| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 01/01/2008 | 3420.00 | 00002700065409 | MARIA DA GUIA COSTA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇO NO PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2008 | 4746.96 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PERNAMBUCO S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 006973 E006972. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2008 | 10.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0000001 | 02/01/2008 | 8355.66 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1914 LT DE ÓLEO DIESEL E1788 DE GASOLINA PARA A AMBULÂNCIA ELBA DE PLACA MMP/7098, AMBULÂNCIASAVEIRO DE PLACA MOQ/2634, AMBULÂNCIA DUCATO MNK/4976, D-20 AZUL MNA/8437, CELTA PSF MNJ/7109, MOTO XR-200 MNU/8295, CONFORME NOTA FISCAL Nº001467 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2008 | 650.00 | 00069790191472 | DJAIR ALVES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM SERVIÇO DE REVISÃO NO SITEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL, UM SERVIÇO GERAL DE SUSPENSÃO,DUAS REVISÕES DE FREIO, UM SOCORRO MECÂNICO E UMA REVISÃO DE AFINAÇÃODE MOTOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº000052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2008 | 150.00 | 00030094267472 | CASSIMIRA ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO POSTO DO PSFIII. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2008 | 100.00 | 00003894236450 | JOSE ADRIANO GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO PARA RESOLVER PROBLEMAS REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2008 | 2000.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAISVARIADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2008 | 100.00 | 00003894236450 | JOSE ADRIANO GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS)DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO PARA RESOLVER PROBLEMAS REFERENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2008 | 200.00 | 00003894236450 | JOSE ADRIANO GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO)DIÁRIAS EMVIAGEM A SERVIÇO PARA RESOLVER PROBLEMAS REFERENTE A SECRETÁRIA DESAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2008 | 248.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTA DE ENERGIA DA CASAQUE SERVE DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2008 | 71.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTA DE ÁGUA DA CASAQUE SERVE DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2008 | 600.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LAVAGEM, POLIMENTO ELUBRIFICAÇÃO DAS AMBULÂNCIAS E CAMIONETE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2008 | 250.00 | 00004023283452 | JOSÉ ROBERTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DOPOSTO DO PSF I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2008 | 5600.00 | 02896042000188 | REALMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE UMAPARELHO DE ELETRO-CARDIOGRAMA DIGITAL PORTATIL, UM CANAL, 6 SAIDAS C/BATERIA MODELO ECG6, CONFORME NOTA FISCAL Nº008691. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2008 | 1148.50 | 01988925000155 | CORE - COMÉRCIO E REP. DE PROD. ONDONTOLÓGICOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004235. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2008 | 100.00 | 00042527473415 | DIMAS DA CUNHA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE CASA QUESERVE COMO POSTO MÉDICO NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2008 | 496.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEENERGIA DAS CASAS ALUGADAS QUE SERVE DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2008 | 277.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFÔNICAS DOSDOS TERMINAIS: 3473-1228, 3473-1402, 3473-1430, 3473-1436, CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2008 | 827.00 | 08745717000174 | AME-ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM AB. TOTAL, UM USG DAPROSTATA, SEIS USG OBSTÉTRICA, UM USG PÉLVICA, UM USG TRANSVARGINAL,UMA COLPOSCOPIA, CINCO CONSULTAS CARDIOLÓGICAS E CINCO ELETROCARDIOGRAMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº000026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2008 | 420.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 06 (SEIS) CILINDROS DE ÔXIGENIO PARA AS AMBULÂNCIAS SAVERO E DUCATO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0000053 | 02/01/2008 | 2350.00 | 00003429835470 | PAULO CESAR F. DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE02 (DOIS) VEÍCULOS, TIPO GM CELTA 3 PORTAS, DE PLACA MNJ 7109/PB, PARA O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA)DA ZONAURBANA ATENDEREM NA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2008 | 108.00 | 35429133000162 | FERMATEC | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 04 (QUATRO)CONEIS DE SINALIZAÇÃO 75CM BR/L1 E 01 (UM)FLANGE 1605703099, CONFORMENOTA FISCAL Nº 001109. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2008 | 92.00 | 03125790000120 | JOSE CARLOS SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DOIS) PARES DE LUVASE 02 (DOIS)K-OTRINE, CONFORME NOTA FISCAL DO CONSUMIDOR Nº000624. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2008 | 18383.15 | 00096428180430 | ALEXANDRA DE ANDRADE G. MARTINS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DO PESSOAL DASAUDE CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2008 | 36900.00 | 00067571190487 | AILTON PAULO DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF E SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2008 | 9494.19 | 00005082619454 | ALDIVAN ROSA ROLDÃO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2008 | 6500.00 | 00067571190487 | AILTON PAULO DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DA MEDICAJOANA DÁRC FERNANDES QUE ESTÁ DE LICENÇA MATERNIDADE EM VIRTUDE DECONTRATO ANTERIOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2008 | 614.88 | 00096428180430 | ALEXANDRA DE ANDRADE G. MARTINS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DEGRATIFICAÇÃO DE VACINAÇÃO ANTI RÁBICA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2008 | 800.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE REBOQUE DACAMIONETE D20 DE PLACA MNE 8437, DE PATOS A JOÃO PESSOA, CONFORME NOTAFISCAL 000989. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2008 | 30000.00 | 00037141961453 | JOSÉ PESSOA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARTE DE CONTRATO DELICITAÇÃO CC 002/2008, PARA ARAR A TERRA DO PEQUENO AGRICULTOR. PAGAMENTO REFERENTE A 600 HORAS DE TRABALHO COM TRATORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2008 | 250.00 | 00002646379412 | ZÉLIA FERREIRA RAMALHO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de AO PAGAMENTO DO ALUGUELDA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2008 | 113.80 | 00058678018453 | JOSE DINUSSANE B. DE QUEROZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DERETIRADA DE CÓPIAS, RETIRANDO 438 (QUATROCENTOS E TRINTA E OITO)CÓPIASNO VALOR DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS)CADA CÓPIA E TAMBÉM 50 (CINQÜENTA)AUTENTICAÇÕES NO VALOR DE R$ 1,40 (UM REAL E QUARENTA CENTAVOS)CADA AUTENTICAÇÃO, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2008 | 1130.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2008 | 1300.00 | 00000080366406 | MARIA APARECIDA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃOPARA OS MONITORES DO PETI NO SENTIDO DE APRIMORAMENTO DAS AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2008 | 776.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DOTERMINAL 3473-1173, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2008 | 390.00 | 00083980148491 | JOSE RONILDO TIMOTÉO DE SOZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE SERVIÇOS DELIMPEZA GERAL, CONSERTO NO TELHADO E RETIRADA DE ENTULHO NO PRÉDIO DOPETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2008 | 5729.32 | 00005396009462 | JARDESON DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2008 | 1969.32 | 00004824178460 | GENILDO DOS SANTOS MARINHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (COSELHEIROS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2008 | 350.00 | 02176334000146 | HELIO DE OLIVEIRA BRITO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE MANGUEIRA DE HIDRAULICOPARA A CAMIONETE D-20, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2008 | 50.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃOBALACIAMENTO DAS RODAS E REGULAGEM DE FAROL DA AMBULANCA DUCATO DEPLACA MNK-4976, CONFORME NOTA FISCAL 054281. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2008 | 470.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA UNIDADE DE PNEU205/75R16 6-32 113/111Q, PARA A AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNK-4976, CONFORME NOTA FISCAL 054280. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0000009 | 02/01/2008 | 2334.65 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 881 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO ECOSPORT. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001470 E LITICATAÇÃO NA MODADLIDADE TP 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2008 | 12750.00 | 00035228431420 | DILSON DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DO PREFEITO,VICE-PREFEITA E CHEFE DO GABINETE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2008 | 494.00 | 05699719000186 | DOM PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DEHOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2008 | 7312.39 | 00066050146420 | FLAVIO ANDRE SOARES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2008 | 400.00 | 00088440354487 | JOSE ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO PARA RESOLVER PROBLEMAS REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2008 | 1166.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DOTERMINAL 3473-1171, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2008 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTORIA, ELABORAÇÃOE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLANO DE TRABALHO PARA TODAS AS SECRETARIA CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE 003/2008REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2008 | 200.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À INDENIZAÇÃO DASDESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2008 | 1200.00 | 00064648885449 | AURIVAN PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃODA GFIP, DARF, INSS E OUTROS DE INTERESSE DESSA SECRETARIA, REFERENTEAO MÊS DE JANEIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2008 | 254.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÕNICA DOTERMINAL 3473-1239, NA CASA DE APOIO DO PSF, CONFORME COMPROVANTEBANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2008 | 413.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DEBITADO DA CONTADO FEP DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2008, CONFORME COTA DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2008 | 400.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DODO IPTU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2008 | 1092.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de AO PARCELAMENTO DO FGTS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2008 | 4807.66 | 00096490950472 | ANTONIO ANDRADE LEITE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2008 | 70.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADA NA CONTA DA CIDE 11006-X, NO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2008 | 41.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADA NA CONTA 2551-8, FUNDO ESPECIAL NO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2008 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA 8694-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2008 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA 8694-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2008 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA 8694-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2008 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA 8694-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃODOS MUNICIPIOS PARAIBANO, CONFORME DEBITO EM CONTA 8694-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2008 | 2553.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO E CONTAS ATUAIS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA 8694-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2008 | 12466.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA E DE ALGUMS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA 8694-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0000002 | 02/01/2008 | 6545.18 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 3292 LT DE ÓLEO DIESEL E122 DE GASOLINA DESTINADOS PARA OS VEICULOS D-20 BRANCA DE PLACA MNE/2228, MICRO ÔNIBUS V.W MNU/7915, CAMINHÃO M.B 1113 MNW/4202, MOTO CG MNU/7756, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001466 ELICITAÇÃO NA MODALIDADE TP 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2008 | 665.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DOIS PIVO DE SUSPENSÃO,UM CABO DE EMBREAGEM, UM BONDE SUSP. CONFORME NOTA FISCAL Nº000030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2008 | 770.00 | 01106069000167 | MARIA ZÉLIA DE BRITO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DOIS PARABRISAS DIANTPARA O ÔNIBUS THONCO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003599. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2008 | 350.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE - O MUNDO DAS CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA MOLA TRAZEIRA VOLKS8140 E TRÊS BUCHAS DESTINADAS AO MICRO ÔNIBUS 8150, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002145. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2008 | 730.70 | 34028316367678 | E.C.T EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CUPON FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2008 | 280.00 | 01275892000104 | JOSELITO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER HP PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCALNº 000068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2008 | 380.00 | 00077205995434 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, FAZENDO A LIMPEZA DE TODA A ÁREA EXTERNADA ESCOLA CASSIMIRA LEITE MOTENEGRO, CONFORME CONTRATO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2008 | 105.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ÁGUA PARA PREDIOS LOCADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2008 | 220.00 | 06220252000102 | CONCEPITIVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECARGA DE CARTUCHOSPARA IMPRESSOURA HP, SENDO 03 (TRÊS)PRETOS E 02 (COLOR), PARA ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000391. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2008 | 552.00 | 00005515623401 | JAIR BARBOSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEPROVEDOR DE INTERNET NO FORNECIMENTE DE LINK COM VELOCIDADE DE 64 - KBPS PARA TODAS AS SECRETARIAS, EDUCAÇÃO, SAÚDE, AÇÃO SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, BIBLIOTECA PÚBLICA E GABINETE DO PREFEITO, TODASNA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2008 | 700.00 | 00000120896486 | JAIME DA CRUZ LINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA FAZER A CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS DA ESCOLA NEVINHA DANTAS E DO PRÉ-ESCOLAR BRANCA DE NEVESERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0000054 | 02/01/2008 | 3650.00 | 00004025381451 | WAGNER WIGBERTO SANTOS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARRO-PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAISE COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO ELICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2008 | 72749.22 | 00001891127438 | ALDECI SIMÕES DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO MAIS UM TERÇO DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2008 | 29313.19 | 00003905508419 | ALEANDRA ALVES DE HOLANDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DO PESSOAL DEAPOIO DA EDUCAÇÃO CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2008 MAIS UM TERÇO DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2008 | 1562.59 | 00005153036405 | ANTONIO VINICIOS BARBOSA LEITE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAEDUCAÇÃO QUE RECEBE PELO M.D.E, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2008 | 60.00 | 12939963000134 | FRANCISCO BOSCO PINTO ( BOSCO DIESEL) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE BOMBA INJETORA NA CAMIONETE D-20 DE PLACA MNE-2228, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2008 | 1540.00 | 12939963000134 | FRANCISCO BOSCO PINTO ( BOSCO DIESEL) | Importância que se empenha para o pagamento de DE JOGO DE REPARO, ARRASTADOR, CORPO DO DISTRIBUIDOR, RETENTOR E QUATRO BICOS INJETORES PARA ACAMIONETE D-20 DE PLACA MNE-2228, CONFORME NOTA FISCAL 000221. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0000008 | 02/01/2008 | 3475.71 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1839 LT DE ÓLEO DIESELCOMUM PARA OS VEÍCULOS TRATOR 265 E PATROL, CONFORME NOTA FISCAL Nº001469 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0000010 | 02/01/2008 | 8979.39 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 4751 LT DE ÓLEO DIESELCOMUM PARA OS VEÍCULOS TRATOR 295 E 297, CONFORME NOTA FISCAL Nº001468 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2008 | 197.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 12 PARAFUSOS DA RODA TRAZEIRA, 12 PORCAS RODA TRAZEIRA, OITO PARAFUSOS 1X3.3/4, OITO PORCAS 1"DESTINADOS PARA A GRADE ARADORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 025675. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2008 | 400.00 | 00018786170449 | REGINALDO TENORIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS EMVIAGEM A SERVIÇOS DESSA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2008 | 1750.00 | 00000424503816 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANO E ALTIMETRICO NO POVOADO DE TATAÍRA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2008 | 1350.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEENGENHARIA CIVIL,PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS OBRAS PÚBLICAS EMCONJUNTO COM A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2008 | 230.00 | 00000081449402 | VALDENOR JOSÉ DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA FAZER O ROÇO DE MATO PARA QUE FOSSEFEITO O NIVELAMENTO E A MEDIÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO DISTRITO DE TATAIRA, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2008 | 485.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS PARA O SCLEPE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 006167. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2008 | 1517.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS PARA O TRATOR265, QUE RETIRA O LIXO DAS RUAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006287. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2008 | 21419.29 | 00005810980481 | ADRONIO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2008 | 64.00 | 01399945000190 | IRRITEC | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS LUVAS E DUAS ABRAÇADEIRAS PARA O SISTEMA DE AGUA DO DISTRITO DE TATAIRA, CONFORME NOTA FISCAL 023102. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2008 | 600.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA E RECICLAGEM DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE RECALCHUTAGEM DE UM PNEU 1300X24 -110-160-24, PARA A PATROL MOTONIVELADORA,CONFORME NOTA FISCAL 0022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2008 | 5600.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA E RECICLAGEM DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE RECALCHUTAGEM DE QUATRO PNEUS 184X34 130-200-30 E DOIS 1400X24 110-160-24, PARAOS TRATORES 295 E 297, CONFORME NOTA FISCAL 0021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Habitação | Habitação Rural | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 08/01/2008 | 56588.17 | 07526291000103 | LOQMÁQUINAS & CONTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES CONFORME CONVENIO2288/2006 E NOTA FISCAL 000068. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Habitação | Habitação Rural | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 08/01/2008 | 7355.76 | 07526291000103 | LOQMÁQUINAS & CONTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RESTANTE DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAISCONFORME CONVENIO 2288/2006 E NOTA FISCAL 000070. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE / FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 08/01/2008 | 13790.25 | 07149739000109 | J.I. CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ADITIVO DOS SERVIÇOS DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE TATAIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE N°000241. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE / FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 08/01/2008 | 16261.96 | 07149739000109 | J.I. CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RESTANTE DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAISCONFORME CONVENIO 2288/2006 E NOTA FISCAL 000070. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2008 | 3980.25 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO PROFISIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2008 | 807.90 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DEBITADO DA CONTA DO FPMDURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2008 | 9067.80 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DEBITADO DA CONTA DO FPMDURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0000089 | 17/01/2008 | 2951.65 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAIS DE ESPEDIENTES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 006444. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/01/2008 | 1070.00 | 00041436172420 | FRANCISCO ELIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO COMPONENTES DA MANDA QUE ANIMOU AS FESTIVIDADES DO REVEILLON DE TATAIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0000092 | 24/01/2008 | 2650.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 0028108 E00280055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2008 | 15277.33 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO PROFISIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0000108 | 30/01/2008 | 48000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONTABILIODADE COM SESS~SO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, PARA ESTA PREFEITURA DURANTE O EXERCICIO DE 2008, CONFORME LICITAÇÃO CONVITE 007/2008 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 000684 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2008 | 3045.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO DESCONTO EM CONTA DO FPM REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2008 | 123.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADA DA CONTA DO ICMS DURANTE DO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 01/02/2008 | 600.00 | 00092887252453 | ANTONIO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEELETRICISTA NAS AMBULÂNCIAS, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº002543. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/02/2008 | 600.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LAVAGEM, POLIMENTO ELUBRIFICAÇÃO DAS AMBULÂNCIAS E CAMIONETE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/02/2008 | 2350.00 | 00001706934220 | ROBERTO NELSON NUNES REIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CELTA AZUL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/02/2008 | 200.00 | 00003894236450 | JOSE ADRIANO GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS EMVIAGEM A SERVIÇO, PARA RESOLVER PROBLEMAS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/02/2008 | 100.00 | 00042527473415 | DIMAS DA CUNHA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE CASA QUESERVE COMO POSTO MÉDICO NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/02/2008 | 845.00 | 00002284567460 | MARIA DO CARMO ARAUJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇO DECONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA AGÊNTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORMENOTA FISCAL Nº000042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/02/2008 | 4700.00 | 00003429835470 | PAULO CESAR F. DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DEDOIS VEÍCULOS GM CELTA 3 PORTAS, E FORD FIESTA, PARA O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA)DA ZONAURBANA ATENDEREM NA ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/02/2008 | 9866.21 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 2029 LT DE ÓLEO DIESEL E2276 DE GASOLINA PARA A AMBULÂNCIA ELBA DE PLACA MMP/7098, AMBULÂNCIASAVEIRO DE PLACA MOQ/2634, AMBULÂNCIA DUCATO MNK/4976, D-20 AZUL MNA/8437, CELTA PSF MNJ/7109, MOTO XR-200 MNU/8295, CELTA AZUL/MNK - 1549 EMOTO XR-200/MNV-8295,CONFORME NF Nº001478 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/02/2008 | 200.00 | 00003894236450 | JOSE ADRIANO GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS EMVIAGEM A SERVIÇO, PARA RESOLVER PROBLEMAS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/02/2008 | 277.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFÔNICAS DOSDOS TERMINAIS: 3473-1228, 3473-1402, 3473-1430, 3473-1436, CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/02/2008 | 596.00 | 05062938000150 | GIOVANE ARAUJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DE22 (VINTE E DUAS)CAMISAS PIQUET GOLA POLO E 12 (DOZE)PV BÁSICAS PARAVIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000513. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/02/2008 | 2000.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAISVARIADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/02/2008 | 660.00 | 07678990000160 | MARTINHO ARAÚJO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM CONSERTO DE GABINETEODONTOLÓGICO E DOIS CONSERTOS DE DUAS CANETAS ODONTOLÓGICAS, CONFORMENOTA FISCAL Nº000041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/02/2008 | 4000.00 | 00013155989491 | MARIA DA SALETE DE LUCENA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MÉDICO,PARA DAR OITO PLANTÕES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/02/2008 | 150.00 | 00030094267472 | CASSIMIRA ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO POSTO DO PSFIII. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/02/2008 | 380.00 | 00008042570430 | FRANCISCA REJANE ALBUQUERQUE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS QUE PRESTA SERVIÇOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOSPROFISSIONAIS DO PROGRAMA E.A.E.S.C.A. (ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/02/2008 | 250.00 | 00004023283452 | JOSÉ ROBERTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO POSTO DOPSF I, REFERENE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/02/2008 | 530.00 | 01988925000155 | CORE - COMÉRCIO E REP. DE PROD. ONDONTOLÓGICOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MATERIAL MÉDICOHOSPITALAR PARA OS POSTOS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 004265. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2008 | 250.00 | 00035228407472 | FELISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DA CASA QUESERVE DE APOIO AO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2008 | 2500.00 | 08668658000188 | MANUEL MONTEIRO DA COSTA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇAO DEUM DIFERENCIAL COMPLETO, PEÇA DESTINADA PARA A D-20 AZUL LOTADA NASECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISAL Nº000001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2008 | 55.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ÁGUA DA CASAQUE SERVE DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2008 | 266.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA DA CASAQUE SERVE DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2008 | 2752.60 | 24280828000290 | SAUDENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DEMATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001791. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2008 | 1348.60 | 24280828000290 | SAUDENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DEMATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001789. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2008 | 40.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DEZ UNIDADESDE FLUOR GEL DFL "CEREJA", CONFORME NOTA FISCAL Nº 001792. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2008 | 6500.00 | 00000098187406 | JOANA D´ARC FERNANDES BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de EM VIRTUDE DO CONTRATOANTERIOR ONDE A MESMA ENCONTRA-SE EM LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2008 | 860.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 500 ENVELOPES DE PRONTUARIOS DA FAMILIA, 1000 FICHAS DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DO PEVA, 2000FICHAS DE PRONTUARIO DO PACIENTE, 500 CARTÕES DO SUS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000765. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2008 | 700.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 06 (SEIS) CILINDROS DE ÔXIGENIO E UM MANOMETRO DE OXIGÊNIO PARA AS AMBULÂNCIAS SAVEROE DUCATO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004962. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2008 | 2350.00 | 00001706934220 | ROBERTO NELSON NUNES REIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CELTA AZUL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊSDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2008 | 3420.00 | 00002700065409 | MARIA DA GUIA COSTA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇO NO PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2008 | 18659.24 | 00096428180430 | ALEXANDRA DE ANDRADE G. MARTINS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DO PESSOAL DASAUDE CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2008 | 36900.00 | 00067571190487 | AILTON PAULO DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF E SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2008 | 4500.00 | 00013285602449 | ORLANDO CARLOS ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE PLANTONISTAMEDICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2008 | 1760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE QUATRO UNIDADES DE PNEU205/75R16 6-32 113/111Q, PARA A AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNK-4976, CONFORME NOTA FISCAL 054771. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2008 | 4180.00 | 00076860167491 | ADRIANO MENDONÇA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DO PESSOALCONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2008 | 1081.10 | 06151745000138 | MARIA DE FATIMA SUASSUNA GUEDES-ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS E REFORMA COMPLETANA MOTO LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS 000062,000012,000013 E 000014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2008 | 2660.00 | 00076860167491 | ADRIANO MENDONÇA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DO PESSOALCONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AOMES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2008 | 9503.03 | 00005082619454 | ALDIVAN ROSA ROLDÃO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 01/02/2008 | 7900.00 | 00035881712404 | GUTENBERG C. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA GRADE ARADOURACONFORME NOTA FISCA Nº 851388. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/02/2008 | 250.00 | 00002646379412 | ZÉLIA FERREIRA RAMALHO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de AO PAGAMENTO DO ALUGUELDA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/02/2008 | 9769.41 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 5169 LT DE ÓLEO DIESELCOMUM PARA OS VEÍCULOS TRATOR,295 E 297, CONFORME NOTA FISCAL Nº001480 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2008 | 1130.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/02/2008 | 651.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DOTERMINAL 3473-1173, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2008 | 250.00 | 00035228407472 | FELISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE CASA QUESERVE DE APOIO AO PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AOS MÊS DE FEVEREIRODE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2008 | 3100.00 | 00002692348451 | ELIZANDRA ARRUDA CRUZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO, ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2008 | 1625.00 | 00001378922417 | ALLISON RONNY FERREIRA LUCENA E OUTROS (FOLHA AGENTES JOVENS | Importância que se empenha para o pagamento de DE REPASSE PARA OS AGENTESJOVENS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2008 | 1610.00 | 00005396009462 | JARDESON DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DECAPACITAÇÃO TECNICA NO CAMPO DA INFORMATICA, NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2008 | 5986.87 | 00005396009462 | JARDESON DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2008 | 1972.32 | 00004824178460 | GENILDO DOS SANTOS MARINHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (COSELHEIROS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2008 | 244.05 | 12935607000142 | LUIS CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MATERIAL DEEXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SICIAL DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº005026.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2008 | 84.00 | 12935607000142 | LUIS CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE REGITRO R MANGUEIRA PARA DOI FOGÕES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/02/2008 | 400.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DODO IPTU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/02/2008 | 1521.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DOTERMINAL 3473-1171, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/02/2008 | 200.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/02/2008 | 333.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DOTERMINAL 3473-1239, NA CASA DE APOIO DO PSF, CONFORME COMPROVANTEBANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/02/2008 | 576.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DEBITADO DA CONTADO FEP DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME COTA DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/02/2008 | 1106.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de AO PARCELAMENTO DO FGTS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/02/2008 | 2500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSORIA JURIDICADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/02/2008 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTORIA, ELABORAÇÃOE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLANO DE TRABALHO PARA TODAS AS SECRETARIA CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE 003/2008REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2008 | 4809.16 | 00096490950472 | ANTONIO ANDRADE LEITE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2008 | 500.00 | 00042809258287 | VALTECIO DE ALMEIDA JUSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIÁRIAS EMVIAGEM A SERVIÇO, PARA RESOLVER PROBLEMAS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2008 | 179.52 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E DIVULGAÇÃO NO DIARIO DO DIA25 DE 02 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2008 | 1874.04 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASSAGEM AEREA PARABRASILIA DE IDA E VOLTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2008 | 858.00 | 05040364000119 | WASHINGTON LUIZ CRUZ DE MELO-ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECÇÃO DE CAPAS PARAO IPTU EM PAPEL CONCHE 115G COM 40 CORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃODOS MUNICIPIOS PARAIBANO, CONFORME DEBITO EM CONTA 8694-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2008 | 2993.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO E CONTAS ATUAIS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA 8694-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2008 | 12668.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA E DE ALGUMS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA 8694-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2008 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA 8694-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2008 | 3240.00 | 00002222632455 | JOSÉ RUFINO SIMÕES SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO SR. JOSE RUFINO SIMÕESSANTOS, EM VIRTUDE DE SENTENÇA JUDICIAL DE NUMERO 03.2007.0005168,CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2008 | 741.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADA DA CONTA DO FPM, REFERENTE A TARIFA DE CREDITO EM CONTA DOS SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/02/2008 | 380.00 | 00007663034465 | INGRID C. B. MORIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PRÉDIO DA PREFEITURA,SEVIÇOS REALIZADO PARA A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/02/2008 | 400.00 | 00088440354487 | JOSE ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS EMVIAGEM A SERVIÇOS DESSA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/02/2008 | 380.00 | 00006849982460 | JOYCE DAYANNE HENRIQUES ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/02/2008 | 840.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEREPARAÇÃO DO SISTEMA DE RETRANSMISSÃO DA TV PARAÍBA, REPOSIÇÃO DO SINAL DA TV REDE VIDA E REVISÃO NOS DEMAIS SINAIS DE TV (SBT E TV DIÁRIO),SERVIÇOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2008 | 250.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFRENTE A PIBLICAÇÕES DEMATERIAIS LICITATORIO DESTA MUNICIPALIDADE EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2008 | 250.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFRENTE A PIBLICAÇÕES DEMATERIAIS LICITATORIO DESTA MUNICIPALIDADE EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2008 | 7316.66 | 00066050146420 | FLAVIO ANDRE SOARES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2008 | 2280.00 | 00077205995434 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AUXILIAREM NOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2008 | 59.00 | 09268517005523 | F.S VASCONCELO & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DEVENTILADOR DE MESA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÕ, CONFORME NOTAFISCAL 025930. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2008 | 449.00 | 09268517005523 | F.S VASCONCELO & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DEUMA TV E APARELHO DE DVD PARA PREMIAÇÃO DOS CONTRIBUINTES DO IPTU,CONFORME NOTA FISCAL 025894. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2008 | 750.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFRENTE A PIBLICAÇÕES DEMATERIAIS LICITATORIO DESTA MUNICIPALIDADE EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/02/2008 | 1000.00 | 00035228431420 | DILSON DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIÁRIAS EMVIAGEM A SERVIÇOS DESSA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2008 | 2414.15 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 911 LT DE BIODIESELCOMUM PARA ECOSPORT./KLK-3946, CONFORME NOTA FISCAL Nº001481E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2008 | 2500.00 | 00081185626468 | JOSEVANIO RAFAEL DE FONTES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE VEICULO DEMARCA FORD, MODELO ECOESPORT XL 1.6 FLEX DE CINCO PORTAS, DE PLACAKLK-3946, REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 01/02/2008 | 490.00 | 00062704460744 | JOSE PASTOR DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE BORRACHEIRONOS CARROS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DESCRIMINAÇÃO ABAIXO:D-20 BRANCA PLACA MNE 2228- MICRO ÔNIBUS PLACA MNU 7915 - MICRO ÔNIBUS DE PLACA MNE 0252, ÔNIBUS 1313 PLACA MMP 7043, VEÍCULOS ESTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/02/2008 | 400.00 | 00006933792439 | FERNANDO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAÁREA EXTERNA DO GINÁSIO DE ESPORTES O JOAOZINHO, SERVIÇOS REALIZADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/02/2008 | 450.00 | 00013058363591 | ADEMAR PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de OS SERVIÇOS DE RETIRADADE CÓPIAS, RETIRANDO 4.500 (QUATRO MIL E QUINHENTOS)CÓPIAS NO VALOR DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) CADA CÓPIA, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/02/2008 | 552.00 | 00005515623401 | JAIR BARBOSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEPROVEDOR DE INTERNET NO FORNECIMENTE DE LINK COM VELOCIDADE DE 64 - KBPS PARA TODAS AS SECRETARIAS, EDUCAÇÃO, SAÚDE, AÇÃO SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, BIBLIOTECA PÚBLICA E GABINETE DO PREFEITO, TODASNA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/02/2008 | 380.00 | 00007244423403 | RENATO DA SILVA ANDRÉ | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GINÁSIO DE ESPORTES O JOAOZÃO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/02/2008 | 263.00 | 00066050324468 | CLOVES ANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOSNA ESCOLA CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 002512. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/02/2008 | 784.00 | 34028316367678 | E.C.T EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEDEX CONVENCIONAL COMAR E SEDEX COM AR, CONFORME CUPON FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/02/2008 | 7200.00 | 00001970309474 | MARIA DA GUIA EDUARDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE ESCOLAR COMALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSO ESTADUAL PARCELADE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/02/2008 | 400.00 | 00003138572456 | SILVINO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERIÇOS DE LIMPEZA DAÁREA EXTERNA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO DO GINÁSIODE ESPORTES O JOAOZÃO, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO ECULTURA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/02/2008 | 3650.00 | 00004025381451 | WAGNER WIGBERTO SANTOS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARRO-PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAISE COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO ELICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/02/2008 | 380.00 | 00006236427437 | JOSE NILTON EDUARDO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS, PARA FAZER A LIMPEZA DA ESCOLA ABEL MENDONÇA NA COMUNIDADE DEAPARECIDA, DEIXANDO LIMPO 10 (DEZ)METROS EM VOLTA DE TODA ESCOLA, RETIRANDO TODO MATO E ENTULHO, SERVIÇOS REALIZADOS PARA SEC. DE EDUCAÇÃO,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002522. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/02/2008 | 7606.95 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 3865 LT DE ÓLEO DIESEL E114 DE GASOLINA DESTINADOS PARA OS VEICULOS D-20 BRANCA DE PLACA MNE/2228, MICRO ÔNIBUS V.W MNU/7915, CAMINHÃO M.B 1113 MNW/4202, MOTO CG MNU/7756,E MICRO G.M.C /MNE-0252, CONFORME NF Nº001477 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/02/2008 | 5500.00 | 00076860167491 | ADRIANO MENDONÇA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE ESCOLAR COMALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSO ESTADUAL PARCELA DEOUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADETP 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/02/2008 | 130.00 | 00005547546496 | JOSE NOBERTO ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE 03 (RÊS)FOGÕES, INCLUSIVE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCALDE SERVIÇO Nº002533. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/02/2008 | 2000.00 | 00067547133487 | DIASSIS FERREIRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEMARCENEIRO, PARA FAZER O CONSERTO DAS CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLAMUNICIPAL CASSIMIRA LEITE,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/02/2008 | 1126.33 | 12935607000142 | LUIS CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MATERIAL DEEXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº000298. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2008 | 360.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE - O MUNDO DAS CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE QUATRO MOLAS TRAZEIRASPARA O ÔNIBUS 1313, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002148. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2008 | 2000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE QUATRO UNIDADES DE PNEUSLT255/75R15 WRANG RT/S 109R, PARA A D-20 BRANCA DE PLACA MNE/2228LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 054702. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/02/2008 | 380.00 | 00007244423403 | RENATO DA SILVA ANDRÉ | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GINÁSIO DE ESPORTES O JOAOZÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2008 | 2600.00 | 00035224363420 | LUIS GABRIEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS, PARA FAZER A RETIRADA DO TELHADO PARA O CONSERTO DE INFILTRAÇÃO, TROCA DE TELHAS DOS BANHEIROS E DOS BLOCOS DE SALAS DE AULA I E II,DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRA LEITE, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2008 | 250.00 | 00035228407472 | FELISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE CASA QUEÉ USADA COMO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMÊS DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2008 | 2300.00 | 08668658000188 | MANUEL MONTEIRO DA COSTA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇAO DEUM TANQUE, UMA CAIXA DE DIREÇÃO, UMA SUSPENSÃO COMPLETA E UMA TRANSMISSÂO, PEÇAS DESTINADAS PARA A D-20 BRANCA DE PLACA MNE/2228, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2008 | 280.00 | 09071909000105 | CONECT WORLD | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO EM MICRO-COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORMENOTA FISCAL Nº000016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2008 | 61.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2008 | 2900.00 | 02176334000146 | HELIO DE OLIVEIRA BRITO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MATERIAL PARAMANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS 1313 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000194. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2008 | 1741.00 | 00001891127438 | ALDECI SIMÕES DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CARGOS COMISSIONADOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVERWEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2008 | 57425.43 | 00001891127438 | ALDECI SIMÕES DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2008 | 23929.38 | 00003905508419 | ALEANDRA ALVES DE HOLANDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DO PESSOAL DEAPOIO DA EDUCAÇÃO CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2008 | 1520.00 | 00005153036405 | ANTONIO VINICIOS BARBOSA LEITE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAEDUCAÇÃO QUE RECEBE PELO M.D.E, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2008 | 4398.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEIS UNIDADES DE PNEUSSEIS CAMARAS DE AR E SEIS PROTETORES PARA O ONIBUS LOTADO NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 054743. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2008 | 830.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS UNIDADES DE PNEUSDUAS CAMARAS DE AR E DOIS PROTETORES PARA O ONIBUS GMC, LOTADO NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 054745. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2008 | 2490.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEIS UNIDADES DE PNEUSSEIS CAMARAS DE AR E SEIS PROTETORES PARA O MICRO-ONIBUS, LOTADO NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 054744. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2008 | 369.58 | 07639931000183 | LL CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de A MATERIAL PARA HIDRAULICOPARA CONSERTO NAS ENCANAÇÕES DA ESCOLA CASSIMIRA LEITE, CONFORME NOTASFISCAIS 000037 E 000036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2008 | 1447.46 | 07639931000183 | LL CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de A MATERIAL PARA ELETRICOPARA CONSERTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2008 | 1107.51 | 12935607000142 | LUIS CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MATERIAL DEEXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº000299. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2008 | 19500.00 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 300 UNIDADES DE CARTEIRAESCOLAR MODELO UNIVERSITARIO EM TUBO DE 7/8 COM PINTURA E ENCOSTO EMCOMPENSADO DE 10M REVSTIDO EM DURAPLAC, CONFORME NOTA FISCAL 000065 ELICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2008 | 1470.00 | 00088448002415 | VALÉRIA DE ASSIS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AFINAÇÃO DE MOTOR,REVISÃO DE SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTIVEL,SERVIÇO DE CAIXA DE DIREÇÃOHIDRAULICA,, SERVIÇO GERAL DE SUSPENSÃO E REVISÃO DAS QUATRO RODAS,CONFORME NOTA FISCAL 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2008 | 4145.00 | 00004257746432 | AUREA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 20 MESAS CO QUATRO CADEIRAS, 55 CARTEIRA ESCOLAR, UM MIMIOGRAFO,CINCO QUADROS NEGRO, 10 MESAS,UMA COLEÇÃO COM 150 CDS EDUCATIVOS PARA O PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL000353. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2008 | 605.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIDROS LATERAIS PARAO ONIBUS DA SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 851329. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2008 | 390.00 | 00035224363420 | LUIS GABRIEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETIRADA DE ENTULHOSE CONSERTO DO TELHADO DA ESCOLA NEVINHA DANTA NO DISTRITO DE TATAIRA,CONFORME CONTARTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/02/2008 | 1700.00 | 00028180208168 | ANTONIO LEUDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E ENTULHOS DO POVOADO DE TATAIRA, CONFORME CONTRATO ECARTA-CONVITE Nº 011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/02/2008 | 250.00 | 00000388367776 | GILVAN ODILON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEDE CONSERTO DO SISTEMA HIDRÁULICO DO PRÉDIO DO PETI, SERVIÇOS ESTES REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/02/2008 | 357.00 | 00082681961491 | ERALDO GUEDES JUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SEVIÇOS DE CHAVEIROPARA CONFECCIONAR 75 (SETENTA E CINCO)CÓPIAS DE CHAVES, NO VALOR DE R$5,00 (CINCO REAIS)CADA CÓPIA, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº002534. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 01/02/2008 | 1675.00 | 00006418107411 | IRISVAN BATISTA AUGUSTO | Importância que se empenha para o pagamento de OS SEVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA NO DISTRITO DE TATAÍRA,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002536. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 01/02/2008 | 2300.00 | 00037141686487 | ANTONIO PEREIRA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DE AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS, PARA FAZER ROÇO DE MATO PARA QUE FOSSE FEITO O NIVELAMENTO E A MEDIÇAO DA REDE DE ESGOTO DO DISTRITO DE TATAÍRA, SERVIÇOS REALIZADOSPARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SEVIÇONº002508. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/02/2008 | 350.00 | 00045807922115 | INACIO JOSE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEJARDINEIRO, NA PRAÇA SEBASTIANA DE ANDRADE LEITE NO CENTRO DA CIDADE DE DESTERRO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SEVIÇOS Nº002513. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/02/2008 | 420.00 | 00058677585400 | JOSE TRINDADE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSERTO EMANUTENÇÃO NO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NEVINHA DANTAS, INCLUSIVE TROCA DE RIPAS E CAIBROS DANIFICADOS, SERVIÇOS REALIZADO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 002524. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/02/2008 | 400.00 | 00018786170449 | REGINALDO TENORIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS EMVIAGEM A SERVIÇOS DESSA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/02/2008 | 1300.00 | 00044883773434 | JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS MECÂNICOS,PARA O CONSERTO DOS SEGUINTES TRATORES, TRATOR 297, SERVIÇO NO SISTEMAHIDRÁULICO E DIREÇÃO, TRATOR 295, SERVIÇOS NO SISTEMA DE RODAS TRASEIRAS PARA TROCA DE RETENTORES E ROLAMENTOS, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SEC. DE OBRAS, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº002520. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/02/2008 | 385.00 | 00005955295429 | JOSÉ EUFRÁSIO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS, PARA CONSERTAR O TELHADO DO PRÉ-ESCOLAR BRANCA DE NEVES NODIST. DE TATAÍRA, SERVIÇOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002519. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/02/2008 | 1350.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEENGENHARIA CIVIL,PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS OBRAS PÚBLICAS EMCONJUNTO COM A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/02/2008 | 1250.00 | 00052172651400 | INACIO BERNADO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEMANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO NOS VEÍCULOS TRATOR, 295 E 297, CONFORMENOTAS FISCAIS DE SERVIÇO Nº000039 E 000041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/02/2008 | 1150.00 | 00052172651400 | INACIO BERNADO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEMANUTENÃO NA GRADE ARADOURA E PATROL CONFORME DESCRIMINAÇÃO ABAIXO:UMA SOLDA NO CHASSI, UMA TROCA DE DISCO, UMA TROCA DE EIXO E UMA TROCA DE CILINDRO NA GRADE ARADOURA E UMA TROCA DE EIXO TRAZEIRONA PATROL, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000038 E 000040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/02/2008 | 1100.00 | 00000120896486 | JAIME DA CRUZ LINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUX. DE SERVIÇOS PARAFAZER A COLETA DO LIXO E ENTULHOS DAS SEGUINTES RUAS; RUA MARIA CORREIA DE OLIVEIRA, R.JOSÉ URUBÁ,R. JOAQUIM SOARES NOVO E RUA PEDRO LEITEFERREIRA, SERVIÇOS REALIZADOS PARA SEC. DE OBRAS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/02/2008 | 255.00 | 00076860574453 | SEVERINO GABRIEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DELIMPEZA NA CRECHE, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SEC. DE OBRAS CONFORMECONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº002514. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/02/2008 | 1300.00 | 00000008316465 | CLAUDEVANIO GONCALVES NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEBOMBEIRO HIDRAULICO,PARA CONSERTAR UM MOTOR ELETROBOMBA SUBMERÇO CONSERTO DE TUBULAÇÃO E REDE ELETRICA, BOMBA ESTA QUE ABASTECE O DISTRITODE TATAÍRA, SERVIÇOS REALIZADO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2008 | 1164.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃODE COMANDO HIDRAULICO DE 4 VIAS C/RETIFICA DAS HASTES, CROMAGEM E ALINHAGEM DOS BLOCOS HIDRAULICOS REALIZADOS NO TRATOR 297, CONFORME NOTAFISCAL Nº 025902. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2008 | 1550.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA PC 2632 3147108/ SUPORTE PARA O TRATOR 297, CONFORME NOTA FISCA Nº 025860. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2008 | 2100.00 | 08924581000160 | MACARIO DE OLIVEIRA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOSPRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE DOIS EIXOS E RECUPERAÇÃO DE DOIS CUBOSTRAZEIROS NA PATROL, CONFORME NOTA FISCAL Nº006213. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2008 | 1700.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DERETIRADA DE DETRITOS DE FOSSAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº001901. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2008 | 3107.16 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1644 LT DE BIODIESELCOMUM PARA TRATOR,265 E PATROL,CONFORME NOTA FISCAL Nº001479E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2008 | 21544.17 | 00088540944472 | CLEONES GONÇALVES NUNES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2008 | 597.05 | 00000424503816 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANO E ALTIMETRICO NO POVOADO DE TATAÍRA, CONFORME CONTRATO. (OBS. RESTANTE DO CONTRATO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2008 | 1140.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0028909. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/02/2008 | 12750.00 | 00035228431420 | DILSON DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DO PREFEITO,VICE-PREFEITA E CHEFE DO GABINETE, REFERENTE AO MES DE FEV DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/02/2008 | 1200.00 | 00003894236450 | JOSE ADRIANO GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM TEINAMENTODO SECRETARIA DE SAUDE DURANTE 06 DIAS NA CIDADE DE SANTA LUZIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 06/02/2008 | 380.00 | 00083955780406 | RAMAILDO FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DELIMPESA E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 06/02/2008 | 380.00 | 00083955780406 | RAMAILDO FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DELIMPESA E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 07/02/2008 | 1440.00 | 00008131369463 | JAILMA BARBOSA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCEÇÃO DE USO DE INTERNET VIA RADIO EM DIVESAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 08/02/2008 | 3880.15 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARCELA SOBRE O PARCELAMENTOP DE DIVIDAS DE EXERCICIO ANTERIORES, DO INSS, CONFORME DEBITO EMEXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 08/02/2008 | 13666.38 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 08/02/2008 | 4352.41 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 08/02/2008 | 265.00 | 07414971000127 | TRATOR SHOP | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM JOGO DE LONAS E UMRETENTOR PARA A MOTO-NIVELADORA PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 08/02/2008 | 3439.96 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. SONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 11/02/2008 | 420.00 | 00013058363591 | ADEMAR PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de OS SERVIÇOS DE RETIRADADE CÓPIAS, RETIRANDO 4.200 (QUATRO MIL E DUZENTAS)CÓPIAS NO VALOR DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) CADA CÓPIA, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/02/2008 | 380.00 | 00005558950412 | ARIBERTO BERNARDO DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO NA ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CADASTRO DO PROGRAMABOLÇA FAMILIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 11/02/2008 | 2374.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA DA CONTA DO FPM, REFERENTE A TARIFA DE CREDITO EM CONTA DOS SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/02/2008 | 8362.30 | 08864745000100 | CONSTRUSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PGM,ENTO DOSSERVIÇOS DE CONSERVAÇÃODA PINTURA, DA REDE ELETRICA. HIDRAULICA E SANITARIA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL CASSIMIRA LEITE NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N.000058 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/02/2008 | 1300.00 | 02176334000146 | HELIO DE OLIVEIRA BRITO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS FREIOS DO MICROONIBUS DA SEVRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/02/2008 | 12059.34 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO PROFISIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | MELHORARIA DA INFRA- ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONST. DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS- ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0000256 | 28/02/2008 | 54248.00 | 08864745000100 | CONSTRUSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOSSERVIÇOS DE MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIAR, EM DIVERSAS LOCALIDADES DOMUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000061, CARTA CONVITE DE N° 0006/2008, E CONVENIO N°2068/2006. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/02/2008 | 3347.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO DESCONTO EM CONTA DO FPM REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/03/2008 | 2.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADA NA CONTA 4214-5, NO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/03/2008 | 3015.25 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL006552, E LICITAÇÃO NA MODALIDADE C/C 005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/03/2008 | 20400.46 | 00076860167491 | ADRIANO MENDONÇA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DO PESSOAL DASAUDE CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/03/2008 | 36900.00 | 00067571190487 | AILTON PAULO DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF E SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/03/2008 | 9494.19 | 00005082619454 | ALDIVAN ROSA ROLDÃO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/03/2008 | 3735.00 | 00002700065409 | MARIA DA GUIA COSTA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL QUE PRESTASERVIÇOS NO PEVA) PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL), REFRENTE AO MESDE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/03/2008 | 4565.00 | 00076860167491 | ADRIANO MENDONÇA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DO PESSOALCONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AOMES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 03/03/2008 | 2507.48 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PERNAMBUCO S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 008022, 008023E 008386. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/03/2008 | 25533.32 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO E PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA SEREMDISTRIBUIDOS NOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAIS 000062,000057,000056,000061, 000053,000055 E 000063, ELICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/03/2008 | 2100.00 | 00036373320510 | JUAREZ NUNES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM PESSOASDOENTES PARA OS POSTOS MEDICO DO MUNICIPIO E OUTROS CENTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 03/03/2008 | 420.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 06 (SEIS) CILINDROS DE ÔXIGENIO PARA AS AMBULÂNCIAS SAVERO E DUCATO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005351. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/03/2008 | 4000.00 | 00013155989491 | MARIA DA SALETE DE LUCENA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MÉDICO,PARA DAR 08 (OITO) PLANTÕES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/03/2008 | 140.00 | 08745717000174 | AME-ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA COLPOSCOPIA, UMA CONSULTA CARDIOLOGICA E UM ELETROCARDIOGRAMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/03/2008 | 720.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) UNIDADES DEPNEUS TIPO 175/70-13 NO VALOR DE R$ 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS)CADA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001952. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/03/2008 | 1368.00 | 00048893889749 | GERALDA MARQUES DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE HOSPEDARIAPARA HOSPEDAR 04 (QUATRO) PESSOAS DA FUNASA EM 02 (DOIS) QUARTOS POR16 DIAS, DE 21 À 24/01, DE 28 À 31/01/2008 E DE 04 À 11/02/2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/03/2008 | 1562.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MATERIAL PARAMANUTENÇÃO E SERVIÇO DE MECÂNICA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DEPLACA MNK4976/PB, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 0027932 E 0027931. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0000405 | 03/03/2008 | 14900.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFRERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0029767 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0000406 | 03/03/2008 | 7400.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFRERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0029768 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 03/03/2008 | 250.00 | 00035228407472 | FELISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE CASA QUESERVE DE APOIO AO PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AOS MÊS DE MARÇODE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/03/2008 | 655.00 | 00000861357400 | ANTONIO WASHIGTON DE Q. OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PROFESSORDE ARTES EM MOSAICO PARA OS ALUNOS DO PETI E BENEFICIÁRIOS DA BOLSA FAMILIA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 03/03/2008 | 150.00 | 00031745019898 | MARIA APARECIDA ALVES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DELIMPEZA DO NÚCLEO DO PETI NO POVOADO DE TATAÍRA, SERVIÇOS REALIZADOSA SERCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 03/03/2008 | 415.00 | 00008042570430 | FRANCISCA REJANE ALBUQUERQUE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS QUE PRESTA SERVIÇOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOSPROFISSIONAIS DO PROGRAMA E.A.E.S.C.A. (ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 03/03/2008 | 250.00 | 00003171342480 | ROBERTO LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 03/03/2008 | 700.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DOTERMINAL 3473-1173, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/03/2008 | 1800.00 | 00035228288449 | ANTONIO ALUIZIO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 10 (DEZ)URNASFUNEREARIAS PARA A DOAÇÃO EM VIRTUDE DE SEREM PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº000025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/03/2008 | 6107.01 | 00005396009462 | JARDESON DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/03/2008 | 2160.32 | 00004824178460 | GENILDO DOS SANTOS MARINHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (COSELHEIROS), REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/03/2008 | 2490.00 | 00005462911475 | ELOIZA MENDONÇA JUSTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PESSOAL CONTRATADOPARA A CRECEHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/03/2008 | 1660.00 | 00003554904473 | FRANCISCA Mº SOUSA RODRIGUES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PESSOAL CONTRATADOSPARA AUXILIAREM NOS SERVIÇO DO PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/03/2008 | 1625.00 | 00001378922417 | ALLISON RONNY FERREIRA LUCENA E OUTROS (FOLHA AGENTES JOVENS | Importância que se empenha para o pagamento de DE REPASSE PARA OS AGENTESJOVENS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/03/2008 | 3100.00 | 00007181894420 | GEAN CARLOS XAVIER LELIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO, ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/03/2008 | 1915.00 | 00007181894420 | GEAN CARLOS XAVIER LELIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIGITADOR, TEC. DO BOLSA FAMILIA, PROFESSOR E ASSISTENTE AOS NUCLEOS PETI, CONFORME CONTRATO,REFRENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 03/03/2008 | 300.00 | 00003553684470 | MARIA DAMIANA LEITE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ORIENTADORA DO PROGRAMAAGENTE JOVENS, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 03/03/2008 | 300.00 | 00003553684470 | MARIA DAMIANA LEITE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ORIENTADORA DO PROGRAMAAGENTE JOVENS, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEV DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/03/2008 | 800.00 | 00005558950412 | ARIBERTO BERNARDO DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE TECNICO EM DIGITAÇÃO EORIENTAÇÃO DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 03/03/2008 | 4980.00 | 00007181894420 | GEAN CARLOS XAVIER LELIS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS MONITORES CONTRATADOSPARA LECIONAREM NO P.E.T.I, REFRENETE AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 03/03/2008 | 250.00 | 00002646379412 | ZÉLIA FERREIRA RAMALHO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de AO PAGAMENTO DO ALUGUELDA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0000340 | 03/03/2008 | 17500.00 | 00037141961453 | JOSÉ PESSOA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DETRÊS TRATORES PARA O CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 0022/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/03/2008 | 1330.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/03/2008 | 185.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEENERGIA DAS CASAS ALUGADAS QUE SERVE DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000279 | 03/03/2008 | 2110.00 | 00055549004534 | JOAO BATISTA ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMDOENTES, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇONº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000280 | 03/03/2008 | 3700.00 | 00004282852445 | MARTINHO ALGUSTO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMPESSOAS DOENTES, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DEPREÇO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000285 | 03/03/2008 | 4085.00 | 00034342834472 | JOSÉ FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMPESSOAS DOENTES, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DEPREÇO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000288 | 03/03/2008 | 2525.00 | 00083954317400 | GILVAN JUNIOR VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMPESSOAS DOENTES, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DEPREÇO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 03/03/2008 | 250.00 | 00035228407472 | FELISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DA CASA QUESERVE DE APOIO AO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MÊSDE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0000295 | 03/03/2008 | 2000.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAISVARIADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000048 E LICITAÇÃO NAMODALIDADE CARTA CONVITE Nº 016/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/03/2008 | 300.00 | 00003894236450 | JOSE ADRIANO GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À INDENIZAÇÃO DASDESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEREQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/03/2008 | 1500.00 | 00088766268400 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSULTA EMCARDIOLOGIA E EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, REALIZANDO 60 (SESSENTA)PROCEDIMENTOS ENTRE CONSULTAS E EXAMES, NO VALOR DE R$ 25,00 (VINTE E CINCO REAIS) CADA, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/03/2008 | 1200.00 | 00044512201220 | CLEBSON BONELLI DOS SANTOS RANGEL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PROTÉTICO,REALIZANDO 30 (TRINTA)PROCEDIMENTOS, NO VALOR DE R$ 40,00 (QUARENTA REAIS) CADA, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/03/2008 | 1200.00 | 00044512201220 | CLEBSON BONELLI DOS SANTOS RANGEL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PROTÉTICO,REALIZANDO 30 (TRINTA)PROCEDIMENTOS, NO VALOR DE R$ 40,00 (QUARENTA REAIS) CADA, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTEAO MÊS DE MARÇO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/03/2008 | 680.00 | 08745717000174 | AME-ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | Importância que se empenha para o pagamento de UMA CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGIA, UMA NASOFIBROLARINGOSCOPIA, NOVE ELETROENCEFALOGRAMAS E TRÊSCONSULTAS DE DERMATOLOGIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/03/2008 | 1125.00 | 00080608302449 | VANDERLENE CAVALVANTE DE SOUSA VILAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE SEÇÕES DE FISIOTERAPIA, REALIZANDO 45 (QUARENTA E CINCO)PROCEDIMENTOS, NOVALOR DE R$ 25,00 (VINTE E CINCO REAIS)CADA, SERVIÇOS REALIZADOS PARAA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/03/2008 | 2000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO)PNEUS LT255/75R15 WRANG RT/S 109R R1045880, PARA A D-20 AZUL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº055398. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 03/03/2008 | 315.00 | 00009534188719 | JULIER ALBINO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DELIMPEZA DE MATOS NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO POSTO DE SAÚDE DETATAÍRA, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000323 | 03/03/2008 | 1020.00 | 00003302037465 | MARIA DE FATIMA SANTOS MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMDOENTES, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇONº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 03/03/2008 | 1125.00 | 00080608302449 | VANDERLENE CAVALVANTE DE SOUSA VILAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE SEÇÕES DE FISIOTERAPIA, REALIZANDO 45 (QUARENTA E CINCO)PROCEDIMENTOS, NOVALOR DE R$ 25,00 (VINTE E CINCO REAIS)CADA, SERVIÇOS REALIZADOS PARAA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 03/03/2008 | 1500.00 | 00088766268400 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSULTA EMCARDIOLOGIA E EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, REALIZANDO 60 (SESSENTA)PROCEDIMENTOS ENTRE CONSULTAS E EXAMES, NO VALOR DE R$ 25,00 (VINTE E CINCO REAIS) CADA, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/03/2008 | 100.00 | 00042527473415 | DIMAS DA CUNHA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE CASA QUESERVE COMO POSTO MÉDICO NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 03/03/2008 | 660.00 | 07678990000160 | MARTINHO ARAÚJO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM CONSERTO DE GABINETEODONTOLÓGICO, REALIZADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORM NOTAFISCAL Nº 000045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0000339 | 03/03/2008 | 2250.00 | 00001706934220 | ROBERTO NELSON NUNES REIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DOCELTA MNK - 1549, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATOE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000341 | 03/03/2008 | 2083.00 | 00031878008404 | ADAO MOISEIS XAVIER DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CARRO LOCADOTIPO AMBULÂNCIA - VAN DE PLACA KLD/8428, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000343 | 03/03/2008 | 2260.00 | 00008658757404 | GERALDO AMORIM BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMDOENTES, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇONº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000346 | 03/03/2008 | 3764.00 | 00001866749455 | MARINALVA FERREIRA BARRETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMDOENTES, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇONº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000349 | 03/03/2008 | 3000.00 | 00002246472458 | JOSE ALDIR ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMDOENTES, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇONº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000350 | 03/03/2008 | 2916.00 | 00005227868476 | JOAO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CARRO LOCADOPARA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 03/03/2008 | 600.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LAVAGEM, POLIMENTO ELUBRIFICAÇÃO DAS AMBULÂNCIAS E CAMIONETE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/03/2008 | 250.00 | 00004023283452 | JOSÉ ROBERTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO POSTO DOPSF I, REFERENE AO MÊS DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 03/03/2008 | 6500.00 | 00000098187406 | JOANA D´ARC FERNANDES BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de EM VIRTUDE DO CONTRATOANTERIOR ONDE A MESMA ENCONTRA-SE EM LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0000355 | 03/03/2008 | 2350.00 | 00003429835470 | PAULO CESAR F. DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DEDE 01 (UM) VEICULO CELTA 4 PORTAS, PARA O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA)DA ZONAURBANA ATENDEREM NA ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008,CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/03/2008 | 2250.00 | 00002578814414 | RENATO CABRAL DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEULTRASSONOGRAFISTA, REALIZANDO 75 (SETENTA E CINCO)ULTRA-SONOGRAFIASNO VALOR DE 30,00 (TRINTA REAIS) CADA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/03/2008 | 150.00 | 00030094267472 | CASSIMIRA ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO POSTO DO PSFIII, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/03/2008 | 4000.00 | 00013155989491 | MARIA DA SALETE DE LUCENA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MÉDICO,PARA DAR 08 (OITO) PLANTÕES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,REFERENTEAO MÊS DE MARÇO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/03/2008 | 1681.00 | 02896042000188 | REALMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS E MATERIAIS FARMACOLÓGICOS PARA OS POSTOS MÉDICOS DESAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008816. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 03/03/2008 | 16.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADA DA CONTA 58044-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/03/2008 | 1204.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA 8694-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/03/2008 | 12095.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA E DE ALGUMS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA 8694-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/03/2008 | 2707.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO E CONTAS ATUAIS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA 8694-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 03/03/2008 | 470.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DEBITADO DA CONTADO FEP DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2008, CONFORME COTA DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 03/03/2008 | 1199.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DOTERMINAL 3473-1171, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 03/03/2008 | 2500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSORIA JURIDICADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 03/03/2008 | 200.00 | 00042809258287 | VALTECIO DE ALMEIDA JUSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EMVIAGEM A SERVIÇO, PARA RESOLVER PROBLEMAS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 03/03/2008 | 415.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DODO IPTU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 03/03/2008 | 1104.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de AO PARCELAMENTO DO FGTS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/03/2008 | 578.50 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTORIA, ELABORAÇÃOE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLANO DE TRABALHO PARA TODAS AS SECRETARIA CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE 003/2008REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/03/2008 | 930.55 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC | Importância que se empenha para o pagamento de DE 210 COPIAS EM PAPEL A3,3.117 COPIAS, QUATRO CÓPIAS COLORIDAS, CINCO ENCADERNAÇÕES,DUAS DIGITAÇÕES, CINCO CARIMBO CARIMBOS, DUAS CÓPIAS COLORIDAS, UM CARIMBO PRINTER 30 E UM PACOTE ESPIRAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000185. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/03/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃODOS MUNICIPIOS PARAIBANO, CONFORME DEBITO EM CONTA 8694-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/03/2008 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA 8694-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/03/2008 | 5136.41 | 00096490950472 | ANTONIO ANDRADE LEITE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/03/2008 | 500.00 | 00050105582468 | ANTONIO BEZERRA DO NASCIMENTO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIDOR ANTONIOBEZERRA FILHO, REFRENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 03/03/2008 | 8.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADA DA CONTA 12994-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/03/2008 | 45.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADA NA CONTA 2551-8, FUNDO ESPECIAL NO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/03/2008 | 340.00 | 00013058363591 | ADEMAR PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RETIRADADE CÓPIAS, RETIRANDO 3.400 (TRÊS MIL E QUATROCENTAS)CÓPIAS NO VALOR DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) CADA CÓPIA, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/03/2008 | 3070.00 | 00081185626468 | JOSEVANIO RAFAEL DE FONTES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM)VEÍCULO ECO-ESPORT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃODO GABINETE DO PREFEITO, E OUTRAS VIAGENS DO INTERESSE DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 017/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 03/03/2008 | 300.00 | 00088440354487 | JOSE ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EMVIAGEM A SERVIÇOS DESSA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 03/03/2008 | 400.00 | 00088440354487 | JOSE ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS EMVIAGEM A SERVIÇOS DESSA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 03/03/2008 | 1400.00 | 00072596619415 | ANTONIO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃODE 05 (CINCO) PORTAS DE FERRO, E 07 (SETE) JANELAS, PARA SEREM COLOCADAS NO MATADOURO PÚBLICO, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 03/03/2008 | 415.00 | 00007663034465 | INGRID C. B. MORIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PRÉDIO DA PREFEITURA,SEVIÇOS REALIZADO PARA A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/03/2008 | 830.00 | 00005628888451 | AURICELY VENANCIO GOMES DE HOLANDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS, PARA FAZER A LIMPEZA DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA,PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2008, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/03/2008 | 415.00 | 00006849982460 | JOYCE DAYANNE HENRIQUES ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 03/03/2008 | 300.00 | 02907151000153 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE DESTER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DARÁDIO COMUNITÁRIA PARA FAZER A DIVULGAÇÃO DIÁRIA DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COBERTURA DAS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/03/2008 | 7880.41 | 00066050146420 | FLAVIO ANDRE SOARES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/03/2008 | 12900.00 | 00035228431420 | DILSON DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DO PREFEITO,VICE-PREFEITA E CHEFE DO GABINETE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000281 | 03/03/2008 | 2083.00 | 00005227868476 | JOAO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000283 | 03/03/2008 | 2250.00 | 00094661553853 | JOSE JEOVAN NUNES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/03/2008 | 714.00 | 00092887252453 | ANTONIO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEAUTO ELÉTRICA NO CONSERTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS; ÔNIBUS M. BENZ DEPLACA MMP 7043/PB, CAMIONETE D-20 DE PLACA MNE 2228/PB, MICRO-ÔNIBUS GM PLACA MNE 0252/PB MICRO-ÔNIBUS W DE PLACA MNU 7915/PB, PERTENCENTESA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000286 | 03/03/2008 | 3120.00 | 00067547133487 | DIASSIS FERREIRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000287 | 03/03/2008 | 3675.00 | 00097947628491 | GERALDO FERREIRA PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000289 | 03/03/2008 | 3450.00 | 00024374300759 | IVO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 03/03/2008 | 250.00 | 00035228407472 | FELISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE CASA QUEÉ USADA COMO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMÊS DE MARÇO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0000297 | 03/03/2008 | 1430.00 | 00069790191472 | DJAIR ALVES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM SERVIÇO DE SUSPENSÃO,DUAS REVISÕES GERAIS DE FREIO, UMA AFINAÇÃO DE MOTOR, UMA LIMPEZA NO SITEMA DE ALIMENTAÇÃO, UM SERVIÇO DE RETIRADA DE VAZAMENTO NO MOTOR, DUAS REVISÕES NO DIFERENCIAL E UMA REVISÃO NO HIDRAULICO DA DIREÇÃO, SERVIÇOS REALIADOS NO MICRO-ÔNIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CONFORME NT 000053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 03/03/2008 | 1128.10 | 34028316367678 | E.C.T EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 18 SEDEX CONVENCIONALCOM AR E SEDEX COM AR (VÁRIOS), CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/03/2008 | 250.00 | 00000130396443 | MARIA ALMEIDA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDEFUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/03/2008 | 230.00 | 00005798916405 | MARIA JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DELIMPEZA DAS ESCOLAS, MANOEL PEREIRA NO SITIO PEDRA ATRAVESSADA E ESCOLA MARIA DO CARMO BARBOSA NA COMUNIDADE BARRA DO VIEIRA, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/03/2008 | 100.00 | 00083954597420 | MOZART ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À INDENIZAÇÃO DAS DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEREQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/03/2008 | 500.00 | 00058676864420 | SUELI EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A 05 (CINCO)DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DESSA PREFEITURA, PARA RESOLVER PROBLEMASREFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/03/2008 | 100.00 | 00083956174453 | JOSE HERMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIASREFERENTES À INDENIZAÇÃO DAS DESPESAS DE VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 03/03/2008 | 380.00 | 00003574824416 | JOSE DENIS BENTO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS FAZENDO A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO NO PRÉDIO DAESCOLA JOÃO GUEDES MACHADO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 03/03/2008 | 415.00 | 00007244423403 | RENATO DA SILVA ANDRÉ | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GINÁSIO DE ESPORTES O JOAOZÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000334 | 03/03/2008 | 1000.00 | 00006949548702 | OBERLANDIO DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000342 | 03/03/2008 | 1440.00 | 00034323465491 | DORIVAN FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000344 | 03/03/2008 | 1830.00 | 00003056061407 | ANTONIO MARCOS SANTOS RIO GRANDE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000345 | 03/03/2008 | 1472.00 | 00076719227491 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000347 | 03/03/2008 | 3840.00 | 00038035871404 | VICENTE DE PAULA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000348 | 03/03/2008 | 1230.00 | 00091801443491 | SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000356 | 03/03/2008 | 2400.00 | 00033795886449 | OSMON ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000357 | 03/03/2008 | 2916.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DOVEICULO ÔNIBUS MERCEDES,PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000359 | 03/03/2008 | 1120.00 | 00036526967434 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000362 | 03/03/2008 | 1920.00 | 00042495890482 | DAMIAO GONCALO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0000368 | 03/03/2008 | 940.00 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 235,00 KG DE FRANGO INNATURA NO VALOR DE R$ 4,00 (QUATRO REAIS) CADA,PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000714. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0000369 | 03/03/2008 | 960.00 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 240,00 KG DE FRANGO INNATURA NO VALOR DE R$ 4,00 (QUATRO REAIS) CADA,PARA A MERENDA DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000713. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0000371 | 03/03/2008 | 2232.70 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE ESPEDIENTEDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 006509 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0000372 | 03/03/2008 | 15198.75 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE ESPEDIENTEDIVERSOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 006551 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 03/03/2008 | 582.00 | 00054878446404 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 30,00 KG DECUMINHO E 37,00 KG DE COLORAL, PARA A MARENDA ESCOLAR CONFORME NOTAFISCAL Nº000728. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 03/03/2008 | 350.00 | 06220252000102 | CONCEPITIVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RECARGAS DECARTUCHOS REMANUF. COMPATIVEIS E RECICLAVEIS PARA IMPRESSORAS HP, CONFFORME CONSTA EM NOTA FICAL DE Nº 000412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 03/03/2008 | 606.00 | 01275892000104 | JOSELITO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RECARGA DE 06(SEIS) TONER HP 12A PRETO, 06 (SEIS)TROCAS DE CILINDRO 12A E 02 (DUAS)TROCAS DE ROLO DE BORRACHA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0000382 | 03/03/2008 | 13900.00 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMENOTAS FISCAIS Nº 000001 E 000002 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 013/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/03/2008 | 606.00 | 00003624776479 | GILVANA LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DEDESINFETANTES TIPO ÁGUA SANITÁRIA E OUTROS APRESENTADOS DE OUTRO MODO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000724. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0000385 | 03/03/2008 | 3650.00 | 00004025381451 | WAGNER WIGBERTO SANTOS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARRO-PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAISE COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO ELICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/03/2008 | 834.00 | 00003624776479 | GILVANA LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 210LIT. DE DETERGENTE 360 LIT. DE DESINFETANTE E 180 LIT. DE ÁGUA SANITÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000488. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. INFANTIL- OUTRAS DESPESAS/ MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/03/2008 | 1895.00 | 07188569000171 | LIVRARIA CRATO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MATERIALPEDAGÓGICO E DIDÁTICO DESTINADO A EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME NOTAFISCAL Nº790. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 03/03/2008 | 41.61 | 70100615000175 | LOJÃO DO COLEGIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DEMERCADORIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7933. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 03/03/2008 | 5615.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DEPEÇAS PARA O VEÍCULO D-20 ANO 1992, PLACA MNE-2228, CHASSI 9BG258NANNCO27861 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0039543. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 03/03/2008 | 252.00 | 00254657000185 | MARCOPOLO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UM) VIDRO 72,5X56X45 JANELA TRAZEIRA LE FUME, E 01 (UM) VIDRO 69X66 DA PORTA DO VOLAREPARA O MICRO-ÔNIBUS 8150 DE PLACA MNM 7915, CONFORME NOTA FISCAL Nº 027614. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/03/2008 | 885.00 | 06990518000104 | GERCINO GOMES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CAMBOTA COMPLETA, UMCONJUTO DE TRAÇÃO, DOIS PNEUS, UMA BATERIA, UM KIT CILINDRO E UM MACACO CENTRAL PARA MOTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000408 | 03/03/2008 | 2250.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DOVEICULO MICRO-ÔNIBUS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/03/2008 | 69677.05 | 00001891127438 | ALDECI SIMÕES DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/03/2008 | 26000.75 | 00003905508419 | ALEANDRA ALVES DE HOLANDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DO PESSOAL DEAPOIO DA EDUCAÇÃO CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/03/2008 | 1803.08 | 00005153036405 | ANTONIO VINICIOS BARBOSA LEITE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAEDUCAÇÃO QUE RECEBE PELO M.D.E, REFERENTE AO MES DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/03/2008 | 7055.00 | 00007254489466 | ANA NERI EZEQUIEL DE MEDEIROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONCONTRATADOS PARA O MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/03/2008 | 12120.00 | 00077205995434 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL DE APOIO AEDUCAÇÃO CONTRATADOS, (FUNDEB 40%), REFRENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNC. DO PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/03/2008 | 3320.00 | 00007426480445 | ALEXANDRE DA SILVA XAVIER E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO CONTRATADOS PARA LECIONAREM NO PROGRAMA EDUCAÇÃO PARAJOVENS E ADULTOS, REFRENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - PESSOAL/ENCARGOS/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/03/2008 | 4150.00 | 00006339183425 | GILVANIA ALMEIDA SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO CONTRATADOS PARA LECIONAREM NO ENSINO INFANTIL,REFRENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/03/2008 | 2002.15 | 00007254489466 | ANA NERI EZEQUIEL DE MEDEIROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONCONTRATADOS PARA O MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 03/03/2008 | 150.00 | 00947659000150 | UNDIME | Importância que se empenha para o pagamento de REFRENTE A INSCRIÇÃO EMSEMINARIO DE EDUCAÇÃO REALIZADO NA CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/03/2008 | 380.00 | 00045807922115 | INACIO JOSE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEJARDINEIRO, PARA TRABALHAR NO MUNICPIO DE DESTERRO, CUIDANDO DOS CANTEIROS E PRAÇAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 03/03/2008 | 415.00 | 00045807922115 | INACIO JOSE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEJARDINEIRO, PARA TRABALHAR NO MUNICPIO DE DESTERRO, CUIDANDO DOS CANTEIROS E PRAÇAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 03/03/2008 | 514.00 | 00097628522491 | RIVANIO NUNES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO,PARA FAZER CONSERTOS NA PARTE EXTERNA DA E.M.E.F. JOÃO GUEDES MACHADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 03/03/2008 | 255.00 | 00000120896486 | JAIME DA CRUZ LINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE SERVENTEPARA FAZER A LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO CRUZEIRO DESTA CIDADE, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 03/03/2008 | 250.00 | 00002645751482 | SINVAL CORDEIRO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDEFUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/03/2008 | 1350.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEENGENHARIA CIVIL,PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS OBRAS PÚBLICAS EMCONJUNTO COM A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0000352 | 03/03/2008 | 870.00 | 00028180208168 | ANTONIO LEUDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E ENTULHOS DO POVOADO DE TATAIRA, CONFORME CONTRATO ELICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/03/2008 | 400.00 | 00018786170449 | REGINALDO TENORIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS EMVIAGEM A SERVIÇOS DESSA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/03/2008 | 500.00 | 00088411036472 | GENIVAL DA CONCEIÇÃO ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE SERVENTEPARA CONSERTAR O TELHADO DA ESCOLA ABEL MENDONÇA NO SITIO PITOMBAS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/03/2008 | 331.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DEUMA COLA PVC 850GR, CINCO FITAS VEDA ROSCA 18X50, DUAS VALVULAS RET.HOCIZ. POCT 2", 12 (DOZE)REGISTROS PVC 1" E UMA FITA AUTOFUSOS 19 X 10UT, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001928. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/03/2008 | 587.65 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMRCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DEMATERIAIS ELETRICOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 022436. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/03/2008 | 3820.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00029081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/03/2008 | 5490.00 | 02589474000146 | COMAC. MAQUINAS E SUPLEMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA MANGUEIRA DE EIXO,UM ROLAMENTO, DUAS BROCHA, DOIS ENGATI, UM TERMINAL PARA A GRADE ARADOURA, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 001903 E 001904. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/03/2008 | 1703.00 | 02990658000113 | TRATORPART S | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PEÇASPARA VEÍCULO TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001736. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/03/2008 | 90.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE UMAPC 11225 041072/ REPARO DIREÇÃO CARRORO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 025967. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/03/2008 | 23335.40 | 00005810980481 | ADRONIO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/03/2008 | 30.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A REPARO DE UMCILINDRO HIDRAULICO PARA O TRATOR 265, CONFORME NOTA FISCAL 026195. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 03/03/2008 | 639.01 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 078197. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 03/03/2008 | 3200.00 | 07914273000190 | CONSTRUTORA ASDF LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE COFECÇÃO E TRANSPORTE DEQUATRO UNIDADES DE POSTES DE CONCRETO ARMADO PARA SEREM INSTALADOS EMRUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/03/2008 | 1000.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AGULHA DA BOMBA HIDRAULICA, DOIS ROLETE, UM CONJUNTO DE PLANEJAMENTO/SATELITE, UMA CRUZETAMOTOPEÇAS, DUAS ARRUELAS CAIXA SATELITE USA 02 E QUATRO ARRUELAS MAF-062769P1, CONFORME NOTA FISCAL Nº026192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 05/03/2008 | 250.00 | 00035228407472 | FELISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE CASA QUEÉ USADA COMO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMÊS DE JANEIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 05/03/2008 | 250.00 | 00035228407472 | FELISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DA CASA QUESERVE DE APOIO AO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MÊSDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 05/03/2008 | 250.00 | 00035228407472 | FELISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE CASA QUESERVE DE APOIO AO PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AOS MÊS DE JANEIRODE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/03/2008 | 4840.20 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO PROFISIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/03/2008 | 3910.02 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE MARÇO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/03/2008 | 5401.82 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 13/03/2008 | 1515.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇAÕ DE UM MICRO COMPUTADOR COM IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ~ÇAO MUNICIPAPARAL,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 24/03/2008 | 867.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA DA CONTA DO FPM, REFERENTE A TARIFA DE CREDITO EM CONTA DOS SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000466 | 24/03/2008 | 4030.00 | 00001970309474 | MARIA DA GUIA EDUARDO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTEDE ALUNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERAÇÕES ESPECIAIS | DEVOLUÇÃO DE RECEITAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/03/2008 | 8207.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANECENTE DO CONTRATO Nº 163445-93/2004 FIRMADO COM OGU/PRONAF/CAIXA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000242008 | 0000365 | 28/03/2008 | 3170.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DOS SEGUINTES MATERIAIS DE EXPEDIENTE; 5.000 REQ. DE EXAMES, 3.000 FICHAS DE SAÚDE DENTAL, 8.000 RECIBOS DO BENEFICIÁRIO, 15.000 RECEITUARIOS MÉDICO, 6.000 FICHAS DE ATENDIMENTO, 6.000 FICHA "A", 3.000 FICHAS DE AVEIANM, 1.000 PRONT. DO PACIENTE, ENTRE OUTROS, TODOS CONSTANTES EM NT Nº000801. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/03/2008 | 17.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADA DA CONTA 14632-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/03/2008 | 2636.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DEBITADO DA CONTADO FPM DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2008, CONFORME COTA DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/03/2008 | 3.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADA NA CONTA 283141-4, NO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/03/2008 | 18102.88 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO PROFISIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/04/2008 | 2160.00 | 00034323465491 | DORIVAN FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/04/2008 | 1680.00 | 00042495890482 | DAMIAO GONCALO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/04/2008 | 3150.00 | 00097947628491 | GERALDO FERREIRA PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/04/2008 | 1200.00 | 00076719227491 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/04/2008 | 1700.00 | 00036526967434 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/04/2008 | 3360.00 | 00038035871404 | VICENTE DE PAULA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/04/2008 | 2090.00 | 00067547133487 | DIASSIS FERREIRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/04/2008 | 2750.00 | 00024374300759 | IVO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/04/2008 | 1800.00 | 00003056061407 | ANTONIO MARCOS SANTOS RIO GRANDE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/04/2008 | 1680.00 | 00091801443491 | SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/04/2008 | 1000.00 | 00006949548702 | OBERLANDIO DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/04/2008 | 1600.00 | 00033795886449 | OSMON ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/04/2008 | 1720.00 | 00008658757404 | GERALDO AMORIM BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTEESCOLAR, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇONº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/04/2008 | 2400.00 | 00034342834472 | JOSÉ FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTEESCOLAR, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DEPREÇO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/04/2008 | 3800.00 | 00001970309474 | MARIA DA GUIA EDUARDO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTEDE ALUNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/04/2008 | 2916.00 | 00005227868476 | JOAO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CARRO LOCADOPARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2008,CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/04/2008 | 3650.00 | 00004025381451 | WAGNER WIGBERTO SANTOS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARRO-PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAISE COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO ELICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000495 | 01/04/2008 | 2916.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DOVEICULO MICRO-ÔNIBUS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/04/2008 | 250.00 | 00066050332487 | ANTONIO TELES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/04/2008 | 415.00 | 00007244423403 | RENATO DA SILVA ANDRÉ | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GINÁSIO DE ESPORTES O JOAOZÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/04/2008 | 552.00 | 00005515623401 | JAIR BARBOSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEPROVEDOR DE INTERNET NO FORNECIMENTE DE LINK COM VELOCIDADE DE 64 - KBPS PARA TODAS AS SECRETARIAS, EDUCAÇÃO, SAÚDE, AÇÃO SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, BIBLIOTECA PÚBLICA E GABINETE DO PREFEITO, TODASNA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/04/2008 | 300.00 | 00000130396443 | MARIA ALMEIDA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDEFUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/04/2008 | 2000.00 | 00078840945415 | GERONIMO DE SOUSA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DOAQUA CLUB TAYANE PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/04/2008 | 268.00 | 00008354406482 | GLELCIENE MOIZINHO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE 02 (DOIS)FOGÕES, SENDO UM FOGÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO OLARIA NA ZONA RURAL E OUTRO FOGÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DO PANASCO DE BAIXO, SERVIÇOS REALIZADOS PARASERCETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/04/2008 | 294.00 | 00058678018453 | JOSE DINUSSANE B. DE QUEROZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO, SOMANDO UM TOTAL DE 150 (CENTO E CINQÜENTA)AUTENTICAÇÕES NO VALORUNITÁRIO DE R$ 1,50 (HUM REAL E CINQÜENTA CENTAVOS) E 14 (QUATORZE) RECONHECIMENTOS DE FIRMA NO VALOR DE 5,00 (CINCO REAIS) POR CADA, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/04/2008 | 210.00 | 00088411036472 | GENIVAL DA CONCEIÇÃO ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DAFOSSA SÉPTICA E TAMBÉM O CONSERTO NO FOGÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL MANOEL PEREIRA, LOCALIZADA NA PEDRA ATRAVESSADAZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/04/2008 | 12980.59 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 6711 LT DE ÓLEO DIESEL E112 DE GASOLINA DESTINADOS PARA OS VEICULOS D-20 BRANCA DE PLACA MNE/2228, MICRO ÔNIBUS V.W MNU/7915, CAMINHÃO M.B 1113 MNW/4202, MOTO CG MNU/7756,E MICRO G.M.C /MNE-0252, ÔNIBUS 1313/MMP-7043, ÔNIBUS 1115/KMN-4613, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001508 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/04/2008 | 1059.85 | 34028316367678 | E.C.T EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 27 SEDEX CONVENCIONALE 30 SEDEX ESTADUAL COM AR, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/04/2008 | 2250.00 | 00094661553853 | JOSE JEOVAN NUNES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMA DE PREÇONº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/04/2008 | 691.00 | 00069790191472 | DJAIR ALVES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UM SERVIÇOGERAL DE FREIO E UMA LUBRIFICAÇÃO DAS RODAS, SERVIÇOS REALIZADOS NOÔNIBUS GMC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/04/2008 | 253.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/04/2008 | 415.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MAESTROPARA DAR AULAS DE MÚSICA, AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/04/2008 | 477.00 | 00062704460744 | JOSE PASTOR DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE BORRACHEIROPARA CONSERTAR OS PNEUS E CÂMARAS DOS VEÍCULOS, CAMIONETE D-20 AZUL PLACA MNE 2228, MICRO-ÔNIBUS BRANCO PLACA MNU 7915, MICRO-ÔNIBUS GM AMARELO PLACA MNE 0252, ÔNIBUS M. BENZ MMP 7043, MICRO-ÔNIBUS PLACA MNU 7915, MOTO HONDA CG 125 PLACA MNU 7765, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/04/2008 | 407.70 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DOIS ROLAMENTOS 12649,DOIS ROLAMENTOS 501349, UM PINO TRASEIRO 5/8, UM JG LONA DE FREIO FK/75, UMA MANGUEIRA DE FREIO, UM TERMINAL Nº 306, PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006439. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/04/2008 | 600.00 | 09141102000100 | ALARCON M. LEITÃO & CIA. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE UMACÂMARA SONY, SYBER SHART. 7.2 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCOMO CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 010417. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/04/2008 | 8937.29 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMENOTAS FISCAIS Nº 000014 E 000015 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 013/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/04/2008 | 3261.00 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000017 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 013/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/04/2008 | 4620.00 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000016 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 013/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/04/2008 | 1443.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 39GLP ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13KG PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001272. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/04/2008 | 350.00 | 00000130396443 | MARIA ALMEIDA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, SENDO ESTE PAGAMENTO REFERENTE AO RESTANTE DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/04/2008 | 433.75 | 00007831761470 | ANA CLAUDIA VILAR MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1.735 UNIDADES DE OVO DEGALINHA PARA O CONSUMO DESTINADOS À MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000904. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/04/2008 | 450.00 | 00003138572456 | SILVINO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERIÇOS DE SERVENTEPARA CONSERTAR O TELHADO DO PRÉDIO DA ESCOLA NO SITIO PANASCO DE BAIXORETIRANDO TELHADO PARA CONSERTAR OS VAZAEMENTOS E SUBSTITUINDO AS TELHAS QUEBRADAS, SERVIÇOS ESSES REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/04/2008 | 13745.63 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 7127 LT DE ÓLEO DIESEL E104 DE GASOLINA DESTINADOS PARA OS VEICULOS D-20 BRANCA DE PLACA MNE/2228, MICRO ÔNIBUS V.W MNU/7915, CAMINHÃO M.B 1113 MNW/4202, MOTO CG MNU/7756,E MICRO G.M.C /MNE-0252, CONFORME NF Nº001477 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP 001/2008, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/04/2008 | 1737.04 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM BBNL.MD 400 40, DOISTEXANATIC B., SEIS FILTROS LUB. PSL 962, SEIS FILTROS BONB. PSC 496,DOIS FILTROS P/ MAQ. PSH 112, DOIS FILTROS LUB. PSL 156, DOIS FILTROSDE ÓLEO WOE 420-WEZA, DOIS BALDE L. THF 11, MATERIAIS DESTINADOS A CARROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONF. NF 001492. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/04/2008 | 5716.60 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MATERIAIS PARAMANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS D-20 VERMELHA, ÔNIBUS 1313,MICRO-ÔNIBUS BUSTODOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 006271, 006270 E 006269. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/04/2008 | 500.00 | 00013058363591 | ADEMAR PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de OS SERVIÇOS DE RETIRADADE CÓPIAS, RETIRANDO 5.000 (CINCO MIL)CÓPIAS NO VALOR DE R$ 0,10(DEZ CENTAVOS) CADA CÓPIA, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/04/2008 | 3800.00 | 00067547133487 | DIASSIS FERREIRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0000608 | 01/04/2008 | 1280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) UNIDADES DEPNEUS 215/75R17,5 REG RHS SCCF R1083810 PARA O MICRO-ÔNIBUS DE PLACAMNM/7915 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 055461 ELICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE 0012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0000609 | 01/04/2008 | 1460.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) UNIDADES DEPNEUS 7.00-16 PL/G8 NYTC 10PR R1000821, 04 (QUATRO)CÂMARAS DE AR 750R16 TR440/460CL1416 SC95 000115 5 /001273 4 E 04 (QUATRO) PROTETOR ABC 16R.A100-700/750X16 RADIAL PROTETOR16R70ABC, PARA VEÍCULO DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 055460 E LIC. NA MODAL. C/C 0012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0000611 | 01/04/2008 | 4187.80 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE ESPEDIENTEDIVERSOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 006558 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/04/2008 | 4257.00 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMENOTAS FISCAIS Nº 00005,00006 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 013/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/04/2008 | 13725.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMENOTAS FISCAIS Nº 001416 E 001415. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/04/2008 | 4200.00 | 00033795886449 | OSMON ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/04/2008 | 4600.00 | 00042495890482 | DAMIAO GONCALO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/04/2008 | 4200.00 | 00003056061407 | ANTONIO MARCOS SANTOS RIO GRANDE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/04/2008 | 4300.00 | 00034342834472 | JOSÉ FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTECOM ALUNOS CONFORME CONTRATO E LICIT. NA MODALIDADE TOMADA DEPREÇO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/04/2008 | 5200.00 | 00038035871404 | VICENTE DE PAULA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/04/2008 | 5300.00 | 00076860167491 | ADRIANO MENDONÇA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE ESCOLAR COMALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSO ESTADUAL PARCELA DEOUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADETP 002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/04/2008 | 5200.00 | 00091801443491 | SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/04/2008 | 4800.00 | 00024374300759 | IVO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/04/2008 | 3500.00 | 00008658757404 | GERALDO AMORIM BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTEESCOLAR, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇONº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/04/2008 | 66330.34 | 00001891127438 | ALDECI SIMÕES DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/04/2008 | 26151.50 | 00003905508419 | ALEANDRA ALVES DE HOLANDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DO PESSOAL DEAPOIO DA EDUCAÇÃO CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/04/2008 | 1803.08 | 00005153036405 | ANTONIO VINICIOS BARBOSA LEITE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAEDUCAÇÃO QUE RECEBE PELO M.D.E, REFERENTE AO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/04/2008 | 7055.00 | 00007254489466 | ANA NERI EZEQUIEL DE MEDEIROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONCONTRATADOS PARA O MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/04/2008 | 12535.00 | 00077205995434 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL DE APOIO AEDUCAÇÃO CONTRATADOS, (FUNDEB 40%), REFRENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNC. DO PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/04/2008 | 3320.00 | 00007426480445 | ALEXANDRE DA SILVA XAVIER E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO CONTRATADOS PARA LECIONAREM NO PROGRAMA EDUCAÇÃO PARAJOVENS E ADULTOS, REFRENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - PESSOAL/ENCARGOS/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/04/2008 | 4565.00 | 00006339183425 | GILVANIA ALMEIDA SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO CONTRATADOS PARA LECIONAREM NO ENSINO INFANTIL,REFRENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/04/2008 | 2002.15 | 00007254489466 | ANA NERI EZEQUIEL DE MEDEIROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONCONTRATADOS PARA O MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/04/2008 | 300.00 | 07695565000180 | FEDERAÇÃO PARIBANA DE KARATÊ INTERESTILOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSCRÇÕES EM CAMPEONATOPARIBANO DE KARATÊ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/04/2008 | 454.20 | 00058678018453 | JOSE DINUSSANE B. DE QUEROZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DERETIRADA DE CÓPIAS, RETIRANDO 260 (DUZENTOS E SESSENTA)CÓPIASNO VALOR DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS)CADA CÓPIA, 260(DUZENTAS E SESSENTA)AUTENTICAÇÕES NO VALOR DE R$ 1,46 (UM REAL E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)CADA AUTENTICAÇÃO E 09 (NOVE)RECONHECIMENTOS NO VALOR DE R$5,40 CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/04/2008 | 376.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DEBITADO DA CONTADO FPM DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2008, CONFORME COTA DARF.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/04/2008 | 1106.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de AO PARCELAMENTO DO FGTS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/04/2008 | 200.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSORIA JURIDICADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/04/2008 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTORIA, ELABORAÇÃOE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLANO DE TRABALHO PARA TODAS AS SECRETARIA CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE 003/2008REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/04/2008 | 1137.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DOTERMINAL 3473-1171, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/04/2008 | 320.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÕNICA DOTERMINAL 3473-1239, NA CASA DE APOIO DO PSF, CONFORME COMPROVANTEBANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/04/2008 | 176.20 | 00013058363591 | ADEMAR PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de OS SERVIÇOS DE RETIRADADE CÓPIAS, RETIRANDO 1.762 (HUM MIL SETECENTAS E SESSENTA E DUAS)CÓPIAS, NO VALOR DE 0,10 (DEZ CENTAVOS) CADA CÓPIA, SERVIÇOS REALIZADOPARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/04/2008 | 380.00 | 00013058363591 | ADEMAR PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de OS SERVIÇOS DE RETIRADADE CÓPIAS, RETIRANDO 3.800 (TRÊS MIL E OITOCENTAS)CÓPIAS, NO VALOR DE 0,10 (DEZ CENTAVOS) CADA CÓPIA, SERVIÇOS REALIZADOPARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/04/2008 | 1800.00 | 00064648885449 | AURIVAN PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃODA GFIP, RAIS, DIRF E PASEP DE INTERESSE DESSA SECRETARIA, DURANTE OSMESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/04/2008 | 5284.73 | 00096490950472 | ANTONIO ANDRADE LEITE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/04/2008 | 2247.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇAÕ DE UM MICRO COMPUTADOR PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/04/2008 | 3070.00 | 00081185626468 | JOSEVANIO RAFAEL DE FONTES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM)VEÍCULO ECO-ESPORT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃODO GABINETE DO PREFEITO, E OUTRAS VIAGENS DO INTERESSE DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 017/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/04/2008 | 400.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS EMVIAGEM A SERVIÇOS DESSA PREFEITURA PARA RESOLVER PROBLEMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/04/2008 | 150.00 | 02907151000153 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE DESTER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DARÁDIO COMUNITÁRIA PARA FAZER A DIVULGAÇÃO DIÁRIA DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COBERTURA DAS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/04/2008 | 415.00 | 00006849982460 | JOYCE DAYANNE HENRIQUES ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/04/2008 | 415.00 | 00005628888451 | AURICELY VENANCIO GOMES DE HOLANDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS, PARA FAZER A LIMPEZA DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA,PAGAMENTO REFERENTE AO DEE ABRIL DE 2008, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/04/2008 | 200.00 | 00005789409490 | JOSE SALVINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃODO SINAL DA REDE BANDEIRANTES E DA REDE VIDA, SERVIÇOS REALIZADOS PARAA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/04/2008 | 415.00 | 00007663034465 | INGRID C. B. MORIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PRÉDIO DA PREFEITURA,SEVIÇOS REALIZADO PARA A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/04/2008 | 630.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PARA COLOCARÁGUA POTÁVEL PRÓPRIA PARA O CONSUMO HUMANO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS,COMO POSTO MÉDICO, PRÉ-ESCOLAR, ESCOLA NEVINHA DANTAS E PETI, TODOS NOPOVOADO DE TATAÍRA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/04/2008 | 300.00 | 09071909000105 | CONECT WORLD | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO EM MICRO-COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/04/2008 | 500.00 | 00013058363591 | ADEMAR PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de OS SERVIÇOS DE RETIRADADE CÓPIAS, RETIRANDO 5.000 (CINCO MIL)CÓPIAS NO VALOR DE R$ 0,10(DEZ CENTAVOS) CADA CÓPIA, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/04/2008 | 8409.19 | 00066050146420 | FLAVIO ANDRE SOARES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/04/2008 | 2162.40 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 816 LT DE BIODIESELCOMUM PARA ECOSPORT./KLK-3946, CONFORME NOTA FISCAL Nº001513E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/04/2008 | 2573.15 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 971 LT DE BIODIESELCOMUM PARA ECOSPORT./KLK-3946, CONFORME NOTA FISCAL Nº001498REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2008 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/04/2008 | 12900.00 | 00035228431420 | DILSON DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DO PREFEITO,VICE-PREFEITA E CHEFE DO GABINETE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/04/2008 | 250.00 | 00002645751482 | SINVAL CORDEIRO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDEFUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/04/2008 | 400.00 | 00018786170449 | REGINALDO TENORIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS EMVIAGEM A SERVIÇOS DESSA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/04/2008 | 415.00 | 00045807922115 | INACIO JOSE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEJARDINEIRO, PARA TRABALHAR NO MUNICPIO DE DESTERRO, CUIDANDO DOS CANTEIROS E PRAÇAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/04/2008 | 900.00 | 00021128839849 | EVALDO NOGUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEPROJETISTA, PARA FAZER AS MEDIÇÕES E PLANTAS BAIXA DE ESCOLAS NA ZONARURAL E URBANA DO MUNICIPIO E 01 (UM) PROJETO PÁTIO DE MANOBRAS, SERVIÇOS FISCALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/04/2008 | 7900.00 | 00000008316465 | CLAUDEVANIO GONCALVES NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS, PARA CONSERTAR E RECUPERAR A TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO AÇUDEJEREMIAS PARA O POVOADO DE TATAÍRA COM EXTENSÃO DE 5KM. SENDO SO SERVIÇOS; TROCA DA TUBULAÇÃO, ESCAVAÇÃO DE 198 (CENTO E NOVENTA E OITO)MENTOS DE VALA, RECUPERAÇÃO DE UMA BOMABA E INSTALAÇÃO DE UM MOTOR, CONFORME CONTRAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/04/2008 | 350.00 | 00002808239750 | JOSE WANDERLEY CARMO MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS, PARA FAZER ACONTEGEM DE TODOS OS POSTES DO MUNICIPIO PARA QUE SEJA FEITO O CÁLCULO DO IMPOSTO DE USO DE SOLO E MAPEAMENTO DOS MESMOS, SERVIÇOS FISCALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/04/2008 | 350.00 | 00002808239750 | JOSE WANDERLEY CARMO MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS, PARA FAZER ACONTEGEM DE TODOS OS POSTES DO MUNICIPIO PARA QUE SEJA FEITO O CÁLCULO DO IMPOSTO DE USO DE SOLO E MAPEAMENTO DOS MESMOS, SERVIÇOS FISCALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/04/2008 | 860.00 | 00028180208168 | ANTONIO LEUDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E ENTULHOS DO POVOADO DE TATAIRA, CONFORME CONTRATO ELICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/04/2008 | 1270.00 | 00021128839849 | EVALDO NOGUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEPROJETISTA, PARA FAZER A MEDIÇÃO E ELABORAÇÃO DE 04 (QUATRO)PROJETOSDE PRAÇAS, SERVIÇOS FISCALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/04/2008 | 2550.00 | 00035224363420 | LUIS GABRIEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA RETIRAR E COLOCAR 05 (CINCO)PORTAS E 07 (SETE) JANELAS, REVISÃO DAPARTE HIDRÁULICA DE UM DOS COMPARTIMENTOS DO MATADOURO PÚBLICO, DEIXADOS O LOCAL TOTALMENTE LIMPO DE ENTULHOS, SERVIÇO FISCALIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/04/2008 | 650.00 | 00058677585400 | JOSE TRINDADE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO,PARA RETIRADA DO TELHADO, SUSBSTITUIÇÃO DA MADEIRA, CONSERTAR VAZAMENTO EM CIMA DAS PAREDES E RETIRADA DOS ENTULHOS, SERVIÇO REALIZADO NA CASA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM SOARES NOVO , S/N, SERVIÇO FISCALIZADO PELA SEC. DE OBRAS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/04/2008 | 1350.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEENGENHARIA CIVIL,PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS OBRAS PÚBLICAS EMCONJUNTO COM A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/04/2008 | 400.00 | 00002784451445 | VALTER DA SILVA ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ELETRICISTAPARA CONSERTAR A PARTE ELÉTRICA DA ESCOLA DO PANASCO DE BAIXO, SUBSTITUINDO FIOS, LÂMPADAS E BOCAIS, DEIXANDO A PARTE ELÉTRICA TOTALMENTE PRONTA, SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/04/2008 | 2250.00 | 00035224363420 | LUIS GABRIEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA RETIRAR PARTE DA COBERTURA, PARA TROCAR PARTE DO MADEIRAMENTO,(RIPAS E CAIBROS), PARTE DAS TELHAS, PARA RETIRAR TODOS OS VAZAMENTOSDO PRÉDIO DA ESCOLA JOSÉ MAMEDE FERREIRA NO SITIO PITOMBAS, SERVIÇOSREALIZADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/04/2008 | 210.00 | 00002205382470 | LUIZ EDUARDO ANDRÉ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DEMATO E RETIRADA DE MATO E ENTULHOS DO CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, SERVIÇOSREALIZADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/04/2008 | 6836.37 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1.122 LT DE BIODIESELCOMUM PARA PATROL E TRATORES 265, 297 E 295, CONFORME NOTAS FISCAISNº 001511, 001512 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/04/2008 | 2260.00 | 00052172651400 | INACIO BERNADO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇO DEMANUTENSÃO DO TRATOR 265, SERVIÇO DE SOLDA E CERUPERAÇÃO DO CARROÇÃODO LIXO, SOLDAS NO CHASSI DAS DUAS GRADES ARADOURAS, SOLDA NA PATROL,CONFORM NOTA FISCAL Nº 000044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/04/2008 | 1000.00 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS MOLAS MESTRE,QUATRO SUPORTES DA MOLA, DOIS JUMELOS ENTRE OUTROS, MATERIAIS DESTINADOS PARA O CARROÇÃO UTILIZADO NA COLOETA DE LIXO, CONFORME NOTA FISCALNº 000223. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/04/2008 | 450.00 | 00081186827491 | JOSÉ NILTON EDUARDO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS, PARA CONSERTAR O TELHADO DA GARAGEM DA PREFEITURA, ONDE GUARDAMOS OS VEÍCULOS DO MUNICIPIO, SERVIÇO REALIZADO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/04/2008 | 1530.90 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 810 LT DE BIODIESELCOMUM PARA PATROL E TRATOR 265, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 001496 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/04/2008 | 6796.44 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 3.596 LT DE BIODIESELCOMUM PARA TRATORES 297 E 295, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 001497 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0000607 | 01/04/2008 | 200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE UMACÂMARA DE AR 18.4X30 TR3030 AGRIC 000122 8, PARA O TRATOR 265, CONFORME NOTA FISCAL Nº 055865 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE 0012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/04/2008 | 1040.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DIASSIS PINTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM JOGO DE JUNTAS, UMANEL EXCENTRICO, QUATRO BICOS INJETORES, DUAS PALHETAS, DOIS PARAFUSOS E SERVIÇOS EM BOMBA E BICOS INJETORES, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº000192 E 000243 DESTINADOS AO TRATOR 265 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/04/2008 | 1146.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DOIS ROLAMENTOS, DOISRETENTORES, DOIS ROLAMENTOS 501349/310, DOIS ROLAMENTOS 12649/610 E UMA BATERIA, PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR 295, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006265. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/04/2008 | 1152.80 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS PASTILAS, DOZE PARAFUSOS COM PORCA, UMA BASE PARA MOTOR, UM COXIM, DUAS CRUZETAS, DUAS BRAÇADEIRAS BANDEJA, UMA HASTE SAPATA FREIO, UMA MOLA SAPATA ENTRE OUTROS TODOS DESTINADOS A D-20 BRANCA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006264. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/04/2008 | 877.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DOIS TERMINAIS BATERIA,DOIS TERMINAIS DIREÇÃO, UM COXIM DO CÂMBIO, DOIS COXIM DO MOTOR, DUASSAPATA DE FREIO, DUAS LÂMPADAS DO FAROL, DOIS ROLAMENTOS DE RODA, DOISTERMINAIS L/D, UMA CORREIA DO AMORTECEDOR E UM ROLAMENTO DIANTEIRO, PARA O VEÍCULO GMC DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº 006261. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/04/2008 | 22231.83 | 00005810980481 | ADRONIO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/04/2008 | 1470.00 | 00021128839849 | EVALDO NOGUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEPROJETISTA, PARA FAZER A MEDIÇÃO E ELABORAÇÃO DE 04 (QUATRO)PROJETOSDE PRAÇAS, SERVIÇOS FISCALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO. (REFERENTE A SEGUNDA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/04/2008 | 2600.00 | 00002808239750 | JOSE WANDERLEY CARMO MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DECONTAGEM E MAPEAMENTO DOS POSTE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/04/2008 | 800.00 | 00036558290430 | WELINGTON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM GANCHO TATU, PARA OSTRATORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL 859895. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/04/2008 | 2420.00 | 00083954317400 | GILVAN JUNIOR VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMPESSOAS DOENTES, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DEPREÇO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/04/2008 | 2220.00 | 00001866749455 | MARINALVA FERREIRA BARRETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMDOENTES, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇONº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/04/2008 | 864.00 | 00003302037465 | MARIA DE FATIMA SANTOS MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMDOENTES, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇONº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/04/2008 | 3200.00 | 00002246472458 | JOSE ALDIR ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMDOENTES, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇONº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/04/2008 | 2240.00 | 00055549004534 | JOAO BATISTA ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMDOENTES, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇONº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/04/2008 | 2080.00 | 00004282852445 | MARTINHO ALGUSTO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMPESSOAS DOENTES, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DEPREÇO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/04/2008 | 2083.00 | 00031878008404 | ADAO MOISEIS XAVIER DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CARRO LOCADOTIPO AMBULÂNCIA - VAN DE PLACA KLD/8428, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/04/2008 | 2350.00 | 00003429835470 | PAULO CESAR F. DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DEDE 01 (UM) VEICULO CELTA 4 PORTAS, PARA O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA)DA ZONAURBANA ATENDEREM NA ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2008,CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/04/2008 | 2083.00 | 00005227868476 | JOAO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CARRO LOCADOPARA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2008, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/04/2008 | 250.00 | 00066050332487 | ANTONIO TELES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DA CASA DEAPOIO AO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/04/2008 | 100.00 | 00042527473415 | DIMAS DA CUNHA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE CASA QUESERVE COMO POSTO MÉDICO NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/04/2008 | 250.00 | 00004023283452 | JOSÉ ROBERTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO POSTO DOPSF I, REFERENE AO MÊS DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/04/2008 | 150.00 | 00030094267472 | CASSIMIRA ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO POSTO DO PSFIII, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/04/2008 | 1500.00 | 00088766268400 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSULTA EMCARDIOLOGIA E EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, REALIZANDO 60 (SESSENTA)PROCEDIMENTOS ENTRE CONSULTAS E EXAMES, NO VALOR DE R$ 25,00 (VINTE E CINCO REAIS) CADA, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/04/2008 | 1125.00 | 00080608302449 | VANDERLENE CAVALVANTE DE SOUSA VILAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE SEÇÕES DE FISIOTERAPIA, REALIZANDO 45 (QUARENTA E CINCO)PROCEDIMENTOS, NOVALOR DE R$ 25,00 (VINTE E CINCO REAIS)CADA, SERVIÇOS REALIZADOS PARAA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2008, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/04/2008 | 2250.00 | 00002578814414 | RENATO CABRAL DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEULTRASSONOGRAFISTA, REALIZANDO 75 (SETENTA E CINCO)ULTRA-SONOGRAFIASNO VALOR DE 30,00 (TRINTA REAIS) CADA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/04/2008 | 1200.00 | 00044512201220 | CLEBSON BONELLI DOS SANTOS RANGEL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PROTÉTICO,REALIZANDO 30 (TRINTA)PROCEDIMENTOS, NO VALOR DE R$ 40,00 (QUARENTA REAIS) CADA, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTEAO MÊS DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/04/2008 | 600.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LAVAGEM, POLIMENTO ELUBRIFICAÇÃO DAS AMBULÂNCIAS E CAMIONETE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/04/2008 | 320.00 | 00062704460744 | JOSE PASTOR DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE BORRACHEIRO, PARA CONSERTAR OS PNEUS E CÂMARAS DOS VEÍCULOS, AMBULÂNCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNK 4976, AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MMP 7043, ELBA PLACA MMP 7089, D-20 AZUL DE PLACA MNA 8430, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/04/2008 | 13185.46 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 3509 LT DE ÓLEO DIESEL E2473 DE GASOLINA PARA A AMBULÂNCIA ELBA DE PLACA MMP/7098, AMBULÂNCIASAVEIRO DE PLACA MOQ/2634, AMBULÂNCIA DUCATO MNK/4976, D-20 AZUL MNA/8437, CELTA PSF MNJ/7109, MOTO XR-200 MNU/8295, CELTA AZUL/MNK - 1549 EMOTO XR-200/MNV-8295,CONF. NF001509 E LICIT. NA MODALIDADE TP001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/04/2008 | 51.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ÁGUA DA CASAQUE SERVE DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/04/2008 | 277.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFÔNICAS DOSDOS TERMINAIS: 3473-1228, 3473-1402, 3473-1430, 3473-1436, CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/04/2008 | 402.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEENERGIA DAS CASAS ALUGADAS QUE SERVE DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/04/2008 | 1830.00 | 00069790191472 | DJAIR ALVES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UM SERVIÇOGERAL DE FREIO, UM SERVIÇO GERAL DE SUSPENSÃO, UMA AFINAÇÃO DE MOTOR,UMA REVISÃO NO SISTEMA DE ARREFICIMENTO DO MOTOR, UMA LIMPEZA NO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO, UMA RETIRADA DE VAZAMENTO DE MOTOR E CAIXA, REALIZADOS NOS VEICULOS ELBA, SAVEIRO E DUCATO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.NF 000054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/04/2008 | 2000.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAISVARIADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000102 E LICITAÇÃO NAMODALIDADE CARTA CONVITE Nº 016/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/04/2008 | 264.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA DA CASAQUE SERVE DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/04/2008 | 140.00 | 00041436091420 | JOSE LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DE04 (QUATRO)QUADROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/04/2008 | 3502.10 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MATERIAIS PARAMANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS SAVEIRO, DUCATO E D-20 AZUL, DASECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 006262, 006263, 006268,006267, 006266. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/04/2008 | 2350.00 | 00001706934220 | ROBERTO NELSON NUNES REIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DOCELTA MNK - 1549, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATOE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/04/2008 | 13242.66 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 3099 LT DE ÓLEO DIESEL E2787 DE GASOLINA PARA A AMBULÂNCIA ELBA DE PLACA MMP/7098, AMBULÂNCIASAVEIRO DE PLACA MOQ/2634, AMBULÂNCIA DUCATO MNK/4976, D-20 AZUL MNA/8437, CELTA PSF MNJ/7109, MOTO XR-200 MNU/8295, CELTA AZUL/MNK - 1549,REF. MARÇO DE 2008, CON. NF 001495 E LICIT. NA MODALIDADE TP 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0000610 | 01/04/2008 | 3816.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAIS DE ESPEDIENTES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006557 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE 00005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/04/2008 | 550.00 | 05062938000150 | GIOVANE ARAUJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DE55 (CINQÜENTA E CINCO) CAMISAS FIO 30 BÁSICAS PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO OS MESMOS ESTAVAM EM CAMPANHA AO COMBATE A DENGUE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000531. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/04/2008 | 350.00 | 08745717000174 | AME-ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA ENDOSCOPIA,DUAS CONSULTAS COM NEUROLOGISTA E DOIS ELETROENCEFALOGRAMAS, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/04/2008 | 5200.00 | 00036526967434 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTECOM PESSOAS DOENTES, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADETOMADA DE PREÇO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/04/2008 | 4300.00 | 00036373320510 | JUAREZ NUNES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM PESSOASDOENTES PARA OS POSTOS MEDICO DO MUNICIPIO E OUTROS CENTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/04/2008 | 3800.00 | 00083954317400 | GILVAN JUNIOR VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMPESSOAS DOENTES, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DEPREÇO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/04/2008 | 25533.32 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA SEREMDISTRIBUIDOS NOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAIS 000062,000057,000056,000061, 000053,000055 E 000063, ELICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE 0012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/04/2008 | 19840.68 | 00076860167491 | ADRIANO MENDONÇA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DO PESSOAL DASAUDE CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/04/2008 | 36900.00 | 00067571190487 | AILTON PAULO DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF E SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/04/2008 | 9503.03 | 00005082619454 | ALDIVAN ROSA ROLDÃO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/04/2008 | 3735.00 | 00002700065409 | MARIA DA GUIA COSTA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL QUE PRESTASERVIÇOS NO PEVA) PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL), REFRENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/04/2008 | 4565.00 | 00076860167491 | ADRIANO MENDONÇA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DO PESSOALCONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/04/2008 | 7797.65 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFRERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0030213 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/04/2008 | 18720.00 | 00037141961453 | JOSÉ PESSOA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DEUMA RETROESCAVADEIRA PARA TRABALHAR NO AUXILIO DO CONSERTO DASESTRADAS DO MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE C/C 020/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/04/2008 | 250.00 | 00002646379412 | ZÉLIA FERREIRA RAMALHO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de AO PAGAMENTO DO ALUGUELDA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/04/2008 | 1330.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Habitação | Habitação Rural | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000666 | 01/04/2008 | 70852.65 | 08864745000100 | CONSTRUSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRIMEIRA PARCELA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE 11 UNIDADES HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE DESTERRO,CONFORME NF N° 000072. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/04/2008 | 250.00 | 00066050332487 | ANTONIO TELES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DA SECRETARIADO PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/04/2008 | 250.00 | 00003171342480 | ROBERTO LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/04/2008 | 200.00 | 00005396009462 | JARDESON DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EMEM VIAGEM DESSA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO ANIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/04/2008 | 415.00 | 00008042570430 | FRANCISCA REJANE ALBUQUERQUE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS QUE PRESTA SERVIÇOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOSPROFISSIONAIS DO PROGRAMA E.A.E.S.C.A. (ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/04/2008 | 150.00 | 00005515623401 | JAIR BARBOSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DEINTERNET NO FORNECIMENTO DE 01 (UM) LINK COM VELOCIDADE DE 120 - KBPS,PARA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/04/2008 | 670.00 | 00005361223425 | VALDECI ALEXANDRE CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DECONFECÇÃO DE 01 (UMA) PORTA, MEDINDO 2.10 (DOIS METROS E DEZ CENTIMETROS) DE LARGURA E CONSERTO DOS BANCOS E DAS MESAS DO PETI, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/04/2008 | 415.00 | 00008372170401 | ANA CLAUDIA BRITO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), SERVIÇOS RALIADOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/04/2008 | 111.00 | 00041436172420 | FRANCISCO ELIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DECONFECÇÃO DE 370 (TREZENTOS E SETENTA) SALGADOS NO VALOR DE R$ 0,30(TRINTA CENTAVOS)CADA, PARA UMA CONFRATERNIZAÇÃO NO PETI, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SERCRETRARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/04/2008 | 415.00 | 00008372170401 | ANA CLAUDIA BRITO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), SERVIÇOS RALIADOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/04/2008 | 415.00 | 00097464627768 | ANTONIO TADEU LIMA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PROFESSORDE TEATRO PARA DAR AULA AS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAÇÃODO TRABALHO INFANTIL) NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇODE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/04/2008 | 415.00 | 00097464627768 | ANTONIO TADEU LIMA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PROFESSORDE TEATRO PARA DAR AULA AS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAÇÃODO TRABALHO INFANTIL) NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/04/2008 | 1133.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DOTERMINAL 3473-1173, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/04/2008 | 150.00 | 00005515623401 | JAIR BARBOSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DEINTERNET NO FORNECIMENTO DE 01 (UM) LINK COM VELOCIDADE DE 120 - KBPS,PARA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2008, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/04/2008 | 13680.40 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL),CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000012,000013 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 013/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/04/2008 | 796.50 | 41203985000130 | JOSÉ CASSIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE5.310 (CINCO MIL TREZENTOS E DEZ) UNIDADES DE PÃES, PARA A MERENDA DOPETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 000035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/04/2008 | 370.00 | 00013058363591 | ADEMAR PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de OS SERVIÇOS DE RETIRADADE CÓPIAS, RETIRANDO 3.700 (TRÊS MIL E SETECENTAS)CÓPIAS, NO VALOR DE 0,10 (DEZ CENTAVOS) CADA CÓPIA, SERVIÇOS REALIZADOPARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/04/2008 | 403.60 | 00013058363591 | ADEMAR PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de OS SERVIÇOS DE RETIRADADE CÓPIAS, RETIRANDO 4.036 (QUATRO MIL E TRINTA E SEIS)CÓPIAS, NO VALOR DE 0,10 (DEZ CENTAVOS) CADA CÓPIA, SERVIÇOS REALIZADOPARA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/04/2008 | 1625.00 | 00001378922417 | ALLISON RONNY FERREIRA LUCENA E OUTROS (FOLHA AGENTES JOVENS | Importância que se empenha para o pagamento de DE REPASSE PARA OS AGENTESJOVENS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/04/2008 | 12736.00 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL),CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 00003,00004 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 013/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0000616 | 01/04/2008 | 7525.40 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA AS CRIANÇAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº00007, 00008 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE 0013/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/04/2008 | 6567.11 | 00005396009462 | JARDESON DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/04/2008 | 2167.32 | 00004824178460 | GENILDO DOS SANTOS MARINHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (COSELHEIROS), REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/04/2008 | 2490.00 | 00005462911475 | ELOIZA MENDONÇA JUSTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PESSOAL CONTRATADOPARA A CRECEHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/04/2008 | 1660.00 | 00003554904473 | FRANCISCA Mº SOUSA RODRIGUES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PESSOAL CONTRATADOSPARA AUXILIAREM NOS SERVIÇO DO PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/04/2008 | 300.00 | 00003553684470 | MARIA DAMIANA LEITE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ORIENTADORA DO PROGRAMAAGENTE JOVENS, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/04/2008 | 4980.00 | 00007181894420 | GEAN CARLOS XAVIER LELIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DOS MONITORES DO PROGRAMA PETI, DO MUNICIPIO DE DESTERRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 03/04/2008 | 0.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DEBITADO DA CONTADO ITR DESON DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2008, CONFORME COTA DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/04/2008 | 289.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFONICA, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.738-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/04/2008 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA 8694-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/04/2008 | 1210.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA 8694-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/04/2008 | 52.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DEBITADO DA CONTADO CIDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2008, CONFORME COTA DARF.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/04/2008 | 1681.35 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/04/2008 | 3941.38 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/04/2008 | 12296.85 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/04/2008 | 111.68 | 34028316367678 | E.C.T EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE POSTAGEM CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0000697 | 11/04/2008 | 2000.00 | 00078840945415 | GERONIMO DE SOUSA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE ÁREA DE LAZERDESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 15/04/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO COM A FAMUPDURANTE DO MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 15/04/2008 | 12245.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA E DE ALGUMS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA 8694-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 15/04/2008 | 2684.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO E CONTAS ATUAIS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA 8694-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 16/04/2008 | 120.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL ( DOU DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PARA 30/06/2007 E 30/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 17/04/2008 | 17.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA DA CONTA 15.111-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 18/04/2008 | 8.13 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANECENTE DA CONTA 5173-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 19/04/2008 | 14.50 | 24111510000102 | CASA DU - CAMPO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N° 003811 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 22/04/2008 | 41.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DEBITADO DA CONTADO FEP DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2008, CONFORME COTA DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 22/04/2008 | 15.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA DA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 22/04/2008 | 279.30 | 00058678018453 | JOSE DINUSSANE B. DE QUEROZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE COPIAS XEROGRAFICAS PARADIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 23/04/2008 | 1943.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇAÕ DE UM MICRO COMPUTADOR PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 24/04/2008 | 17.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA DA CONTA DO FPM, REFERENTE A TARIFA DE CREDITO EM CONTA DOS SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/04/2008 | 3100.00 | 00046774122787 | ANGELA CRISTINA DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO, ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REFRENTE AO MES DE MARÇO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/04/2008 | 13929.37 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO PROFISIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/04/2008 | 357.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA 8694-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/04/2008 | 1.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DEBITADO DA CONTADO ICMS DESON DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2008, CONFORME COTA DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/04/2008 | 1600.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ASSESSORAMENTO, DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PROGRAMAS E CONVENIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/04/2008 | 132.30 | 34028316367678 | E.C.T EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DEDOCUM,ENTOS DE DIVERS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/04/2008 | 4980.00 | 00007181894420 | GEAN CARLOS XAVIER LELIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DOS MONITORES DO PROGRAMA PETI, DO MUNICIPIO DE DESTERRO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 02/05/2008 | 250.00 | 00003171342480 | ROBERTO LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 02/05/2008 | 415.00 | 00008042570430 | FRANCISCA REJANE ALBUQUERQUE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS QUE PRESTA SERVIÇOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOSPROFISSIONAIS DO PROGRAMA E.A.E.S.C.A. (ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/05/2008 | 250.00 | 00066050332487 | ANTONIO TELES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DA SECRETARIADO PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262008 | 0000746 | 02/05/2008 | 1037.50 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE VERDURASDESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262008 | 0000747 | 02/05/2008 | 1393.00 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE VERDURASDESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/05/2008 | 235.50 | 41203985000130 | JOSÉ CASSIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE1.570 UNIDADES DE PÃES, PARA A MERENDA DOPETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 000038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0000764 | 02/05/2008 | 1108.00 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 277,00 KG DE FRANGO INNATURA NO VALOR DE R$ 4,00 (QUATRO REAIS) CADA,PARA A MERENDA DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000956. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/05/2008 | 150.00 | 00005515623401 | JAIR BARBOSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DEINTERNET NO FORNECIMENTO DE 01 (UM) LINK COM VELOCIDADE DE 120 - KBPS,PARA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 02/05/2008 | 415.00 | 00008372170401 | ANA CLAUDIA BRITO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), SERVIÇOS RALIADOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/05/2008 | 2640.00 | 00035228288449 | ANTONIO ALUIZIO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 10 (DEZ)URNASFUNEREARIAS PARA A DOAÇÃO EM VIRTUDE DE SEREM PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº000028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/05/2008 | 1114.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DOTERMINAL 3473-1173, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/05/2008 | 320.00 | 08816209000130 | BARBOSA E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 100 FRAUDAS DESCARTAVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001686, DESTINDADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/05/2008 | 2167.32 | 00004824178460 | GENILDO DOS SANTOS MARINHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (COSELHEIROS), REFERENTE AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/05/2008 | 6503.37 | 00005396009462 | JARDESON DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 02/05/2008 | 415.00 | 00005558950412 | ARIBERTO BERNARDO DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO NA ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CADASTRO DO PROGRAMABOLÇA FAMILIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/05/2008 | 1245.00 | 00005558950412 | ARIBERTO BERNARDO DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE TECNICO EM DIGITAÇÃO EORIENTAÇÃO DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0000836 | 02/05/2008 | 1080.00 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 270,00 KG DE FRANGO INNATURA NO VALOR DE R$ 4,00 (QUATRO REAIS) CADA,PARA A MERENDA DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000957. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/05/2008 | 1625.00 | 00001378922417 | ALLISON RONNY FERREIRA LUCENA E OUTROS (FOLHA AGENTES JOVENS | Importância que se empenha para o pagamento de DE REPASSE PARA OS AGENTESJOVENS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0000839 | 02/05/2008 | 450.00 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA AS CRIANÇAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº000023, 00008 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE 0013/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/05/2008 | 300.00 | 00003553684470 | MARIA DAMIANA LEITE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ORIENTADORA DO PROGRAMAAGENTE JOVENS, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/05/2008 | 3100.00 | 00046774122787 | ANGELA CRISTINA DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO, ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REFRENTE AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/05/2008 | 1500.00 | 00000861357400 | ANTONIO WASHIGTON DE Q. OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOSPELOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI,CONFORME FOLHE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/05/2008 | 235.50 | 41203985000130 | JOSÉ CASSIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE1.570 UNIDADES DE PÃES, PARA A MERENDA DOPETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 000041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/05/2008 | 250.00 | 00002646379412 | ZÉLIA FERREIRA RAMALHO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de AO PAGAMENTO DO ALUGUELDA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0000750 | 02/05/2008 | 2553.39 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1.351 LT DE BIODIESELCOMUM PARA OS TRATORES 295 E 297 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONSTATNTE NA NOTA FISCAL Nº 001512 EM ANEXO. CORREÇÃO DO EMPENHO ANULADO DENÚMERO 550. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/05/2008 | 440.00 | 00081186827491 | JOSÉ NILTON EDUARDO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO SERVIÇO DE REPAROS NOTELHADO DO AÇUOGUE PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/05/2008 | 440.00 | 00003138572456 | SILVINO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO SERVIÇO DE REPAROS NOTELHADO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0000766 | 02/05/2008 | 1422.70 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 694 LT DE BIODIESELCOMUM PARA OS TRATORES 295 E 297 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONSTATNTE NA NOTA FISCAL Nº 001533 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOS RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/05/2008 | 5286.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de AO PESSOAL INSCRITO NO PROGRAMA SEGURA SAFRA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/05/2008 | 500.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UMA CORRENTE COMPLETA DESTINADA A MAQUINA PATROL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 026763. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/05/2008 | 1330.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/05/2008 | 1125.00 | 00080608302449 | VANDERLENE CAVALVANTE DE SOUSA VILAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE SEÇÕES DE FISIOTERAPIA, REALIZANDO 45 (QUARENTA E CINCO)PROCEDIMENTOS, NOVALOR DE R$ 25,00 (VINTE E CINCO REAIS)CADA, SERVIÇOS REALIZADOS PARAA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/05/2008 | 921.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIALFARMACOLÓGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO PSF, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000943. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/05/2008 | 740.50 | 01988925000155 | CORE - COMÉRCIO E REP. DE PROD. ONDONTOLÓGICOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIALFARMACOLÓGICO E AMBULATORIAL DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO PSF,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004375. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/05/2008 | 1200.00 | 00044512201220 | CLEBSON BONELLI DOS SANTOS RANGEL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PROTÉTICO,REALIZANDO 30 (TRINTA)PROCEDIMENTOS, NO VALOR DE R$ 40,00 (QUARENTA REAIS) CADA, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/05/2008 | 1500.00 | 00088766268400 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSULTA EMCARDIOLOGIA E EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, REALIZANDO 60 (SESSENTA)PROCEDIMENTOS ENTRE CONSULTAS E EXAMES, NO VALOR DE R$ 25,00 (VINTE E CINCO REAIS) CADA, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/05/2008 | 2250.00 | 00002578814414 | RENATO CABRAL DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEULTRASSONOGRAFISTA, REALIZANDO 75 (SETENTA E CINCO)ULTRA-SONOGRAFIASNO VALOR DE 30,00 (TRINTA REAIS) CADA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000706 | 02/05/2008 | 2083.00 | 00031878008404 | ADAO MOISEIS XAVIER DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CARRO LOCADOTIPO AMBULÂNCIA - VAN DE PLACA KLD/8428, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0000707 | 02/05/2008 | 2350.00 | 00003429835470 | PAULO CESAR F. DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DEDE 01 (UM) VEICULO CELTA 4 PORTAS, PARA O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA)DA ZONAURBANA ATENDEREM NA ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008,CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000708 | 02/05/2008 | 2083.00 | 00005227868476 | JOAO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CARRO LOCADOPARA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0000709 | 02/05/2008 | 2350.00 | 00001706934220 | ROBERTO NELSON NUNES REIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DOCELTA MNK - 1549, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATOE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/05/2008 | 222.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA DA CASAQUE SERVE DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0000711 | 02/05/2008 | 10939.15 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 3099 LT DE ÓLEO DIESEL E2787 DE GASOLINA PARA A AMBULÂNCIA ELBA DE PLACA MMP/7098, AMBULÂNCIASAVEIRO DE PLACA MOQ/2634, AMBULÂNCIA DUCATO MNK/4976, D-20 AZUL MNA/8437, CELTA PSF MNJ/7109, MOTO XR-200 MNU/8295, CELTA AZUL/MNK - 1549,REF. MAIO DE 2008, CON. NF 001495 E LICIT. NA MODALIDADE TP 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/05/2008 | 20023.86 | 00076860167491 | ADRIANO MENDONÇA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DO PESSOAL DASAUDE CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/05/2008 | 3735.00 | 00002700065409 | MARIA DA GUIA COSTA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL QUE PRESTASERVIÇOS NO PEVA (PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL), REFRENTE AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/05/2008 | 36900.00 | 00067571190487 | AILTON PAULO DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF E SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/05/2008 | 9483.03 | 00005082619454 | ALDIVAN ROSA ROLDÃO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/05/2008 | 250.00 | 00004023283452 | JOSÉ ROBERTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO POSTO DOPSF I, REFERENE AO MÊS DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 02/05/2008 | 250.00 | 00066050332487 | ANTONIO TELES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DA CASA DEAPOIO AO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/05/2008 | 150.00 | 00030094267472 | CASSIMIRA ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO POSTO DO PSFIII, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/05/2008 | 100.00 | 00042527473415 | DIMAS DA CUNHA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE CASA QUESERVE COMO POSTO MÉDICO NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, REFERENTE AO MÊS DEMAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/05/2008 | 995.00 | 03441768000199 | PAULO SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇASPARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DUCATO DE PLACA MNK/0976 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000267. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/05/2008 | 600.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LAVAGEM, POLIMENTO ELUBRIFICAÇÃO DAS AMBULÂNCIAS E CAMIONETE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0000790 | 02/05/2008 | 2100.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAISVARIADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000103 E LICITAÇÃO NAMODALIDADE CARTA CONVITE Nº 016/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/05/2008 | 412.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEENERGIA DAS CASAS ALUGADAS QUE SERVE DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 02/05/2008 | 34.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTA DE ÁGUA DA CASAQUE SERVE DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0000820 | 02/05/2008 | 660.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES DE PNEU 175/70R13 GPS-2 82T S/C RO511260, PARA A AMBULANCIA SAVEIRODE PLACA MOQ/2634, CONFORME NOTA FISCAL Nº 056401 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/05/2008 | 4840.20 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO PROFISIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/05/2008 | 1700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA ABEMFAM PELA DISTRIBUIÇÃO DE ANTE-CONSEPCIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/05/2008 | 9.84 | 33066408080712 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/05/2008 | 420.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 06 (SEIS) CILINDROS DE ÔXIGENIO PARA AS AMBULÂNCIAS SAVERO E DUCATO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005574. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0000851 | 02/05/2008 | 880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUA UNIDADES DE PNEUS205/75R16 6-32 113/111Q, PARA A AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNK-4976, CONFORME NOTA FISCAL 056690. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0000852 | 02/05/2008 | 2611.46 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO E PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 000196. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0000853 | 02/05/2008 | 8725.64 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO E PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 000197 E 000195. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/05/2008 | 14707.44 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA SEREMDISTRIBUIDOS NOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAIS 0151, 0152 E 0156.LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE 0012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/05/2008 | 1000.00 | 00035228431420 | DILSON DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIÁRIASCONSEDIDAS AO PREFEITO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIACONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0000765 | 02/05/2008 | 1990.15 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 751 LT DE BIODIESELCOMUM PARA ECOSPORT./KLK-3946, CONFORME NOTA FISCAL Nº001534E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/05/2008 | 1090.00 | 02011529000136 | ANTONIO PEDRO DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE UM APARELHOTELEFONICO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 989 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/05/2008 | 1800.04 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASSAGEM AEREA PARABRASILIA DE IDA E VOLTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/05/2008 | 12900.00 | 00035228431420 | DILSON DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DO PREFEITO,VICE-PREFEITA E CHEFE DO GABINETE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/05/2008 | 415.00 | 00006849982460 | JOYCE DAYANNE HENRIQUES ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/05/2008 | 3215.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO DO BRASIL NAS COTAS DO FPM DO MÊS DE MAIO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/05/2008 | 48.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTOS EFETUADOS PELOBANCO DO BRASIL NAS COTAS DO FEP E ICMS DESON EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/05/2008 | 550.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEPREFERENTE AO PERIODO DE COMPETENCIA DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2008, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/05/2008 | 842.30 | 34028316367678 | E.C.T EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE POSTAGEM CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/05/2008 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTORIA, ELABORAÇÃOE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLANO DE TRABALHO PARA TODAS AS SECRETARIA CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE 003/2008REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000789 | 02/05/2008 | 2500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSORIA JURIDICADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/05/2008 | 1294.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DOTERMINAL 3473-1171, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/05/2008 | 1500.00 | 40980187000151 | KALCULU´S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UM MESAESCRITURARIA, UMA MESA DE TRAB BUS, UMA POLTRONA 4001 E SUPORTE CUP/ PBASE G. 2002U, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004607. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/05/2008 | 1104.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de AO PARCELAMENTO DO FGTS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/05/2008 | 2547.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO E CONTAS ATUAIS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA 8694-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/05/2008 | 12956.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA E DE ALGUMS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA 8694-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/05/2008 | 415.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DODO IPTU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/05/2008 | 5301.41 | 00096490950472 | ANTONIO ANDRADE LEITE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000823 | 02/05/2008 | 1800.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSORIA JURIDICADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO.EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 559 EMITIDO A MENOR DO SEU VALOR REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/05/2008 | 8213.21 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/05/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO COM A FAMUPDURANTE DO MES DE MAIOI DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/05/2008 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA 8694-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/05/2008 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA 8694-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/05/2008 | 124.95 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 25 COPIAS EM PAPEL A3,3.117 COPIAS, QUATRO CÓPIAS COLORIDAS, CINCO ENCADERNAÇÕES,DUAS DIGITAÇÕES, CINCO CARIMBO CARIMBOS, DUAS CÓPIAS COLORIDAS, UM CARIMBO PRINTER 30 E UM PACOTE ESPIRAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000185. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/05/2008 | 5.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADA DA CONTA 4212-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/05/2008 | 415.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DODO IPTU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/05/2008 | 995.00 | 34028316367678 | E.C.T EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE POSTAGEM CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/05/2008 | 3070.00 | 00081185626468 | JOSEVANIO RAFAEL DE FONTES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM)VEÍCULO ECO-ESPORT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃODO GABINETE DO PREFEITO, E OUTRAS VIAGENS DO INTERESSE DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 017/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/05/2008 | 415.00 | 00005628888451 | AURICELY VENANCIO GOMES DE HOLANDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS, PARA FAZER A LIMPEZA DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA,PAGAMENTO REFERENTE AO DEE MAIO DE 2008, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/05/2008 | 415.00 | 00007663034465 | INGRID C. B. MORIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PRÉDIO DA PREFEITURA,SEVIÇOS REALIZADO PARA A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/05/2008 | 547.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFÔNICAS DOSDOS TERMINAIS: 3473-1228, 3473-1402, 3473-1430, 3473-1436, CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/05/2008 | 8179.94 | 00066050146420 | FLAVIO ANDRE SOARES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/05/2008 | 19.61 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DOTERMINAL 3473-1171, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000712 | 02/05/2008 | 3410.00 | 00024374300759 | IVO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000713 | 02/05/2008 | 2660.00 | 00042495890482 | DAMIAO GONCALO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/05/2008 | 1450.00 | 00076860167491 | ADRIANO MENDONÇA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE ESCOLAR COMALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000715 | 02/05/2008 | 1600.00 | 00034323465491 | DORIVAN FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0000716 | 02/05/2008 | 13349.25 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 7127 LT DE ÓLEO DIESEL E104 DE GASOLINA DESTINADOS PARA OS VEICULOS D-20 BRANCA DE PLACA MNE/2228, MICRO ÔNIBUS V.W MNU/7915, CAMINHÃO M.B 1113 MNW/4202, MOTO CG MNU/7756,E MICRO G.M.C /MNE-0252, CONFORME NF Nº001477 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP 001/2008, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/05/2008 | 4500.00 | 00083954597420 | MOZART ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEMONITOR NO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROLETRAMENTO, CONSTANTE NANOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002706. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000718 | 02/05/2008 | 2150.00 | 00036526967434 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTECOM PESSOAS DOENTES, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADETOMADA DE PREÇO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000719 | 02/05/2008 | 1600.00 | 00033795886449 | OSMON ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. INFANTIL- OUTRAS DESPESAS/ MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/05/2008 | 650.00 | 00054878446404 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de A AQUISIÇÃO DE CONDIMENTOSDESTINADO AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000972. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/05/2008 | 300.00 | 00000130396443 | MARIA ALMEIDA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, SENDO ESTE PAGAMENTO REFERENTE AO RESTANTE DOS MESES DE FEVEREIRO E MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 02/05/2008 | 250.00 | 00066050332487 | ANTONIO TELES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0000735 | 02/05/2008 | 3650.00 | 00004025381451 | WAGNER WIGBERTO SANTOS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARRO-PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAISE COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO ELICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. INFANTIL- OUTRAS DESPESAS/ MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000736 | 02/05/2008 | 2916.00 | 00055549004534 | JOAO BATISTA ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇONº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000740 | 02/05/2008 | 3000.00 | 00003056061407 | ANTONIO MARCOS SANTOS RIO GRANDE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/05/2008 | 552.00 | 00005515623401 | JAIR BARBOSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEPROVEDOR DE INTERNET NO FORNECIMENTE DE LINK COM VELOCIDADE DE 64 - KBPS PARA TODAS AS SECRETARIAS, EDUCAÇÃO, SAÚDE, AÇÃO SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, BIBLIOTECA PÚBLICA E GABINETE DO PREFEITO, TODASNA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/05/2008 | 365.00 | 00007831761470 | ANA CLAUDIA VILAR MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1.460 UNIDADES DE OVO DEGALINHA PARA O CONSUMO DESTINADOS À MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001244. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262008 | 0000748 | 02/05/2008 | 2002.00 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE VERDURASDESTINADAS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/05/2008 | 440.00 | 00002784451445 | VALTER DA SILVA ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZAE RETIRADA DE ENTULHOS DAS AREAS EXTERNAS E INTERNAS DA ESCOLA M.E.F.EUFRASIO, RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/05/2008 | 330.00 | 00072596619415 | ANTONIO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃODE 02 (DUAS) PORTAS DE FERRO, PARA O GINASIO DE ESPORTES O JOAOZÃOCONFORME NOTA FISCAL Nº 002681. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/05/2008 | 144.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ÁGUA PARADO PREDIO LOCADO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/05/2008 | 335.00 | 00004242720408 | SIDNEY ALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZAE RETIRADA DE ENTULHOS DAS AREAS EXTERNAS E INTERNAS DA ESCOLA M.E.F.JOÃO MAMEDE PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002683. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/05/2008 | 430.00 | 00006933792439 | FERNANDO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA,CAPINAGEM E RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DA ESCOLA QUINTINO LEITE PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002682. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0000772 | 02/05/2008 | 2000.00 | 00078840945415 | GERONIMO DE SOUSA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DO AQUA CLUBTAYANE PARA AULAS DE NATAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002702. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000773 | 02/05/2008 | 2250.00 | 00094661553853 | JOSE JEOVAN NUNES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMA DE PREÇONº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000774 | 02/05/2008 | 2916.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DOVEICULO MICRO-ÔNIBUS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/05/2008 | 552.00 | 00005515623401 | JAIR BARBOSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEPROVEDOR DE INTERNET NO FORNECIMENTE DE LINK COM VELOCIDADE DE 64 - KBPS PARA TODAS AS SECRETARIAS, EDUCAÇÃO, SAÚDE, AÇÃO SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, BIBLIOTECA PÚBLICA E GABINETE DO PREFEITO, TODASNA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/05/2008 | 415.00 | 00007244423403 | RENATO DA SILVA ANDRÉ | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GINÁSIO DE ESPORTES O JOAOZÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/05/2008 | 1565.00 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001441, DESTINADOS A HORNAMENTAÇÃO DA CIDADEPARA OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0000784 | 02/05/2008 | 2225.00 | 00069790191472 | DJAIR ALVES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS MECANICOSPRESTADOS E COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO MICRO-ÔNIBUS MB 1313 VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000056.DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/05/2008 | 100.00 | 00058676864420 | SUELI EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTEIOS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA ONDE A MESMA VAI TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/05/2008 | 50.00 | 00058676864420 | SUELI EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTEIOS COM VIAGEM A C. GRANDE ONDE A MESMA VAI TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/05/2008 | 59619.37 | 00001891127438 | ALDECI SIMÕES DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/05/2008 | 8260.71 | 00008931259468 | MARIA LUISA BARBOSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS SUPERVISORES E COORDENADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/05/2008 | 1076.50 | 00065205120444 | IRANI BEZERRA NEGREIRO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/05/2008 | 26536.50 | 00003905508419 | ALEANDRA ALVES DE HOLANDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DO PESSOAL DEAPOIO DA EDUCAÇÃO CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/05/2008 | 1803.08 | 00005153036405 | ANTONIO VINICIOS BARBOSA LEITE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAEDUCAÇÃO QUE RECEBE PELO M.D.E, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/05/2008 | 1280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) UNIDADES DEPNEUS 215/75R17,5 REG RHS SCCF R1083810 PARA O MICRO-ÔNIBUS DE PLACAMNM/7915 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 056402 ELICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE 0012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/05/2008 | 13929.37 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO PROFISIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/05/2008 | 5512.66 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO PROFISIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000846 | 02/05/2008 | 3650.00 | 00001970309474 | MARIA DA GUIA EDUARDO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTEDE ALUNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000847 | 02/05/2008 | 3200.00 | 00038035871404 | VICENTE DE PAULA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/05/2008 | 1630.00 | 00076860167491 | ADRIANO MENDONÇA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE ESCOLAR COMALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/05/2008 | 172.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ÁGUA PARA PREDIOS LOCADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/05/2008 | 326.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/05/2008 | 250.00 | 00002645751482 | SINVAL CORDEIRO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDEFUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/05/2008 | 1350.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEENGENHARIA CIVIL,PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS OBRAS PÚBLICAS EMCONJUNTO COM A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/05/2008 | 2050.00 | 00058677585400 | JOSE TRINDADE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO,NO CONSERTO DO TELHADO COM RETIRADA DE VAZAMENTO E REPARO NA PARTE HIDRAULICA NO BANHEIRO PÚBLICO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0000749 | 02/05/2008 | 2120.58 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1.122 LT DE BIODIESELCOMUM PARA PATROL E TRATOR 265, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001511EM ANEXO. CORREÇÃO AO EMPENHO ANULADO DE Nº 00550. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0000767 | 02/05/2008 | 2199.65 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1073 LT DE ÓLEO DIESELCOMUM PARA OS VEÍCULOS TRATOR 265 E PATROL, CONFORME NOTA FISCAL Nº001531 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0000770 | 02/05/2008 | 2400.00 | 00026746140482 | JOÃO PEREIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS MECANICOS NOCONSERTO DO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 002694. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 02/05/2008 | 400.00 | 00018786170449 | REGINALDO TENORIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIÁRIASCONCEDIDADAS AO SECRETARIO DE OBRAS DO MUNICIPIO PARA DESPESAS DE CUSTEIO COM VIAGEM A JOÃO PESSOA ONDE O MESMO VAI TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/05/2008 | 523.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MUDAS DEÁRVORES, DESTINADAS A ARBORIZAÇÃO DA CIDADE, CONSTANTES NA NOTA FISCALNº 0000044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/05/2008 | 23499.77 | 00088540944472 | CLEONES GONÇALVES NUNES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0000821 | 02/05/2008 | 110.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE UMACÂMARA DE AR 900X20 TR443 TC131 CONV. PARA O TRATOR 265, CONFORME NOTA FISCAL Nº 056691 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE 0012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORARIA DA INFRA- ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0000834 | 02/05/2008 | 139155.58 | 07192443000170 | CCE CARAÍBAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECULTADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DOS SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (1ª ETAPA) CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 0673/05. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORARIA DA INFRA- ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0000835 | 02/05/2008 | 169980.14 | 07192443000170 | CCE CARAÍBAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITRARIO CONFORME CONVENIO Nº 2984/05. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 05/05/2008 | 700.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO,CONSTANTE NA NF 006454 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 05/05/2008 | 415.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MAESTROPARA DAR AULAS DE MÚSICA, AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 05/05/2008 | 150.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIASCONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE O MESMO VAI RESOLVER ASSUNTO AESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RECIBO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 05/05/2008 | 400.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIÁRIASCONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA ONDE O MESMO VAI RESOLVER ASSUNTO AESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RECIBO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/06/2008 | 2772.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO DO BRASIL NAS COTAS DO FPM DO MÊS DE JUNHO EM FAVOR DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/06/2008 | 49.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTOS EFETUADOS PELOBANCO DO BRASIL NAS COTAS DO FEP E ICMS DESON E ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/06/2008 | 400.00 | 00042809258287 | VALTECIO DE ALMEIDA JUSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS EMVIAGEM A SERVIÇO, PARA RESOLVER PROBLEMAS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/06/2008 | 1118.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de AO PARCELAMENTO DO FGTS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/06/2008 | 325.72 | 00058678018453 | JOSE DINUSSANE B. DE QUEROZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DERETIRADA DE CÓPIAS, RETIRANDO 195 (CENTO E NOVENTA E CINCO) CÓPIAS NOVALOR DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS)CADA, E 195 (CENTO NOVENTA E CINCO) AUTENTICAÇÕES NO VALOR DE R$ 1,46 (HUM REAL E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) CADA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/06/2008 | 284.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DOTERMINAL 3473-1239, NA CASA DE APOIO DO PSF, CONFORME COMPROVANTEBANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/06/2008 | 253.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DOTERMINAL 3473-1239, NA CASA DE APOIO DO PSF, CONFORME COMPROVANTEBANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/06/2008 | 600.00 | 00064648885449 | AURIVAN PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃODA GFIP, RAIS, DIRF E PASEP DE INTERESSE DESSA SECRETARIA, REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/06/2008 | 50.30 | 34028316367678 | E.C.T EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE POSTAGEM CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/06/2008 | 945.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTREINAMENTO E ASSESSORIA DA PESSOA ENCARREGADA DO SETOR DE EMPENHAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/06/2008 | 473.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEPREFERENTE AO PERIODO DE COMPETENCIA MÊS DE MAIO DE 2008, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/06/2008 | 502.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA 098679 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001015 | 02/06/2008 | 2746.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE ESPEDIENTEDIVERSOS PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 006625 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/06/2008 | 844.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DOTERMINAL 3473-1171, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/06/2008 | 35.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DESCONTOS EFETUADOS PELO BB NA CC 13214-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/06/2008 | 4684.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO E CONTAS ATUAIS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA 8694-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/06/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO COM A FAMUPDURANTE DO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/06/2008 | 13092.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA E DE ALGUMS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA 8694-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/06/2008 | 1110.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA 8694-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/06/2008 | 5446.40 | 00096490950472 | ANTONIO ANDRADE LEITE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 02/06/2008 | 12400.27 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/06/2008 | 1090.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA DA CONTA DO FPM, REFERENTE A TARIFA DE CREDITO EM CONTA DOS SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 02/06/2008 | 405.74 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DILIGENCIA DOPROCESSO 039.2000.000152-7, EM QUE FIGURA COMO PARTE ATIVA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO E COMO PARTE PASSIVA O SR. GERALDO LEITE BARBOSA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/06/2008 | 500.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIÁRIASCONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMVIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO ONDE O MESMO VAI RESOLVER ASSUNTO AESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RECIBO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/06/2008 | 100.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIASCONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMVIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO ONDE O MESMO VAI RESOLVER ASSUNTO AESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RECIBO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/06/2008 | 269.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFÔNICAS DOSDOS TERMINAIS: 3473-1228, 3473-1402, 3473-1430, 3473-1436, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/06/2008 | 3070.00 | 00081185626468 | JOSEVANIO RAFAEL DE FONTES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM)VEÍCULO ECO-ESPORT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃODO GABINETE DO PREFEITO, E OUTRAS VIAGENS DO INTERESSE DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00017/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/06/2008 | 11.57 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DOTERMINAL 3473-1171, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/06/2008 | 950.06 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXAS TELEFONICAS REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2008, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/06/2008 | 195.12 | 08780073000155 | REAL PLASTICOS COMERCIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIALPLASTICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000194, DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/06/2008 | 112.00 | 05899696000153 | FABIO HENRIQUE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 16M DE LONAPRETA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/06/2008 | 250.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000246 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/06/2008 | 500.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000247 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/06/2008 | 8125.65 | 00066050146420 | FLAVIO ANDRE SOARES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/06/2008 | 337.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/06/2008 | 213.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0000957 | 02/06/2008 | 1881.50 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 710 LT DE BIODIESELCOMUM PARA ECOSPORT./KLK-3946, CONFORME NOTA FISCAL Nº001542E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP 00010/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/06/2008 | 12000.00 | 00035228431420 | DILSON DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DO PREFEITO,VICE-PREFEITA E CHEFE DO GABINETE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/06/2008 | 7055.00 | 00007254489466 | ANA NERI EZEQUIEL DE MEDEIROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONCONTRATADOS PARA O MAGISTERIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - PESSOAL/ENCARGOS/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/06/2008 | 4565.00 | 00006339183425 | GILVANIA ALMEIDA SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO CONTRATADOS PARA LECIONAREM NO ENSINO INFANTIL,REFRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNC. DO PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/06/2008 | 3340.75 | 00007426480445 | ALEXANDRE DA SILVA XAVIER E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO CONTRATADOS PARA LECIONAREM NO PROGRAMA EDUCAÇÃO PARAJOVENS E ADULTOS, REFRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/06/2008 | 2002.15 | 00002728130442 | CLAUDINELY MORAIS OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000884 | 02/06/2008 | 2000.00 | 00091801443491 | SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/06/2008 | 646.41 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001169, DESTINADOS A HORNAMENTAÇÃO DA CIDADEPARA OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/06/2008 | 250.00 | 01275892000104 | JOSELITO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DERECARGA DE TONER 12A HP E RECARGA DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA PARAIMPRESSORA HP PRETO E COLORIDO, TROCA DE ROLO DE BORRACHA E LÂMINA DELIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/06/2008 | 1332.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 36GLP ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13KG PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001571. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/06/2008 | 1011.20 | 34028316367678 | E.C.T EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 20 SEDEX CONVENCIONAL,30 SEDEX ESTADUAL COM AR E 09 SEDEX COM AR, CONFORME CUPOM FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/06/2008 | 1559.00 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 276,00 KG DE FRANGO INNATURA E 65 KG DE CARNE BOVINA PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTAFISCAL Nº 853533. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/06/2008 | 514.35 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SEVIÇOS DERETIRADA DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS E ENCADERNAÇÕES, COMO CONSTA NASNOTAS FISCAIS DE Nº 016071, 016091 E 016074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/06/2008 | 1314.75 | 07639931000183 | LL CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MATERIALDIVERSOS PARA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº000022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000901 | 02/06/2008 | 1000.00 | 00006949548702 | OBERLANDIO DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000903 | 02/06/2008 | 1080.00 | 00034342834472 | JOSÉ FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTECOM ALUNOS CONFORME CONTRATO E LICIT. NA MODALIDADE TOMADA DEPREÇO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. INFANTIL- OUTRAS DESPESAS/ MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/06/2008 | 452.50 | 00054878446404 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de A AQUISIÇÃO DE CONDIMENTOSDESTINADO AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 002236. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/06/2008 | 468.00 | 00062704460744 | JOSE PASTOR DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEBORRACHEIRO, PARA CONSERTAR OS PNEUS E CÂMARAS DE AR DOS VEÍCULOS, D-20 BRANCA DE PLACA MNE 2228, MICRO-ÔNIBUS PLACA MNU 7915, ÔNIBUS 1313 PLACA MMP 7043, ÔNUBUS GMC PLACA MNE 0252 E MOTO NXR, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/06/2008 | 352.50 | 00007831761470 | ANA CLAUDIA VILAR MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1.410 UNIDADES DE OVO DEGALINHA PARA O CONSUMO DESTINADOS À MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 853559. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/06/2008 | 7576.10 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMENOTAS FISCAIS Nº 001427 E 001428. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262008 | 0000916 | 02/06/2008 | 2734.00 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE VERDURASDESTINADAS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001196. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. INFANTIL- OUTRAS DESPESAS/ MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/06/2008 | 542.50 | 00054878446404 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de A AQUISIÇÃO DE CONDIMENTOSDESTINADO AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 001234. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/06/2008 | 239.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/06/2008 | 681.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA DEDIVERSAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000932 | 02/06/2008 | 1720.00 | 00067547133487 | DIASSIS FERREIRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000942 | 02/06/2008 | 2550.00 | 00008658757404 | GERALDO AMORIM BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTEESCOLAR, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇONº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0000943 | 02/06/2008 | 13285.30 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 3310 LT DE ÓLEO DIESEL E132 DE GASOLINA DESTINADOS PARA OS VEICULOS D-20 BRANCA DE PLACA MNE/2228, MICRO ÔNIBUS V.W MNU/7915, CAMINHÃO M.B 1113 MNW/4202, MOTO CG MNU/7756,E MICRO G.M.C /MNE-0252, ÔNIBUS 1313/MMP-7043, ÔNIBUS 1115/KMN-4613,CONFORME N. FISCAL 001539 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP 0010/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/06/2008 | 300.00 | 07695565000180 | FEDERAÇÃO PARIBANA DE KARATÊ INTERESTILOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSCRÇÕES EM CAMPEONATOPARIBANO DE KARATÊ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/06/2008 | 3650.00 | 00004025381451 | WAGNER WIGBERTO SANTOS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARRO-PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAISE COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO ELICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000963 | 02/06/2008 | 2916.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DOVEICULO MICRO-ÔNIBUS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 001/2008., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000964 | 02/06/2008 | 2250.00 | 00094661553853 | JOSE JEOVAN NUNES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMA DE PREÇONº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000968 | 02/06/2008 | 1780.00 | 00091801443491 | SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000969 | 02/06/2008 | 2900.00 | 00097947628491 | GERALDO FERREIRA PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE ESCOLAR COMALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 00001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000970 | 02/06/2008 | 3040.00 | 00038035871404 | VICENTE DE PAULA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000971 | 02/06/2008 | 1050.00 | 00076719227491 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000972 | 02/06/2008 | 3400.00 | 00001970309474 | MARIA DA GUIA EDUARDO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTEDE ALUNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADETOMADA DE PREÇO Nº 00001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000973 | 02/06/2008 | 2130.00 | 00008658757404 | GERALDO AMORIM BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTEESCOLAR, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇONº 001/2008, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000974 | 02/06/2008 | 1850.00 | 00024374300759 | IVO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000979 | 02/06/2008 | 2145.00 | 00042495890482 | DAMIAO GONCALO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000980 | 02/06/2008 | 2520.00 | 00033795886449 | OSMON ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000981 | 02/06/2008 | 1000.00 | 00006949548702 | OBERLANDIO DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/06/2008 | 1800.00 | 00067547133487 | DIASSIS FERREIRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMMERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO ELICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000984 | 02/06/2008 | 1500.00 | 00001866749455 | MARINALVA FERREIRA BARRETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000985 | 02/06/2008 | 1600.00 | 00036373320510 | JUAREZ NUNES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM PESSOASDOENTES PARA OS POSTOS MEDICO DO MUNICIPIO E OUTROS CENTROS, CONFORMECONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 00001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000987 | 02/06/2008 | 2900.00 | 00097947628491 | GERALDO FERREIRA PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE ESCOLAR COMALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 00001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000988 | 02/06/2008 | 2970.00 | 00036526967434 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000989 | 02/06/2008 | 2705.00 | 00034323465491 | DORIVAN FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0000995 | 02/06/2008 | 3440.80 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/06/2008 | 9240.00 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/06/2008 | 1480.00 | 00077428366704 | JOSE ODILON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNADAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/06/2008 | 90.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE UMA CAIXAPARA AR CONDICIONADO 20.000 BUS, DESTINADA A ESCOLA NEVINHA DANTAS NODISTRITO DE TATAIRA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 002799 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/06/2008 | 3108.74 | 07913242000115 | DR PROJETOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAREFORMA DO LABORATORIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA M.E.F. NEVINHA DANTASNO DISTRITO DE TATAIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000751 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/06/2008 | 500.00 | 01858046000109 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEEDIÇÃO DE UM VT. PUBLICITARIO PARA AS FETIVIDADES DO JOÃO PEDRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0353 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001026 | 02/06/2008 | 4274.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MATERIAIS PARAMANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS 1313,MICRO-ÔNIBUS GMC E M. ÔNIBUS BUSTODOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 006312,006313 E 006310 EM ANEXO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/06/2008 | 300.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UMPARABRISA PARA O MICRO-ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 004618 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/06/2008 | 455.00 | 05062938000150 | GIOVANE ARAUJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃODE 35 CAMISAS BÁSICAS MALHA PV PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO BATISTA NA COMUNIDADE POÇO DO JOÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/06/2008 | 150.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DIASSIS PINTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS EM BICOS EBOMBAS INJETORAS NO MICRO-ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000213 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/06/2008 | 2190.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DIASSIS PINTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇASPARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000267 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/06/2008 | 12535.00 | 00077205995434 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL DE APOIO AEDUCAÇÃO CONTRATADOS, (FUNDEB 40%), REFRENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/06/2008 | 5453.60 | 00020681186453 | ALFEU GOMES GONÇALVES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/06/2008 | 21158.79 | 00003905508419 | ALEANDRA ALVES DE HOLANDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DO PESSOAL DEAPOIO DA EDUCAÇÃO CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/06/2008 | 59457.63 | 00001891127438 | ALDECI SIMÕES DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CARGOS EFETIVOS REFERENTE AO PAGAMENTODO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/06/2008 | 8260.71 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS COORDENADORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/06/2008 | 990.74 | 00065205120444 | IRANI BEZERRA NEGREIRO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/06/2008 | 14429.09 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO PROFISIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008 (RESSARCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/06/2008 | 1804.23 | 00005153036405 | ANTONIO VINICIOS BARBOSA LEITE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAEDUCAÇÃO QUE RECEBE PELO M.D.E, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/06/2008 | 5512.66 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO PROFISIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 02/06/2008 | 415.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MAESTROPARA DAR AULAS DE MÚSICA, AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 02/06/2008 | 294.50 | 06220252000102 | CONCEPITIVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RECARGAS DECARTUCHOS REMANUF. COMPATIVEIS E RECICLAVEIS PARA IMPRESSORAS HP, CONFFORME CONSTA EM NOTA FICAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/06/2008 | 550.00 | 00003138572456 | SILVINO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DOSSERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES DAS RUAS: FRANCISCO LEITE FERREIRA, TRAVESSA SILVEIRA DANTAS, RUA SILVEIRA DANTAS, CRIZANTO HENRIQUE E MANOEL LAUREANO, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/06/2008 | 295.00 | 00082681961491 | ERALDO GUEDES JUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SEVIÇOS DE CHAVEIROPARA CONFECCIONAR 59 (CINQÜENTA E NOVO), NO VALOR DE R$5,00 (CINCO REAIS)CADA CÓPIA, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº002730. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0000913 | 02/06/2008 | 1500.00 | 00028180208168 | ANTONIO LEUDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E ENTULHOS DO POVOADO DE TATAIRA, CONFORME CONTRATO ELICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/06/2008 | 1245.00 | 00079878288404 | HERONILDES ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DEMATO NAS SEGUINTES RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO: JOÃO SUASSUNA, MIGUELDE GÓES, JOSÉ ADONIAS, JÚLIA DE GÓES, PEDRO ANDRÉ, MANOELITO LEITE EANTONIO BARBOSA, SERVIÇOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/06/2008 | 75.00 | 00044270429453 | GENIVAL FERREIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE TROCA DATUBULAÇÃO DA CAIXA D AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALMANOEL PEREIRA, LOCALIZADA NA PEDRA ATRAVESSADA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/06/2008 | 1550.00 | 07480564000118 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MONROE - ME. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE02 LÂMINAS PATROL RETA 3/4 E 04 QUATRO SAPATAS, MATERIAL DESTINADOS APATROL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000157. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 02/06/2008 | 1390.00 | 00000120896486 | JAIME DA CRUZ LINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DELIMPEZA DE MATO NAS SSEGUINTES RUAS: SILVEIRA DANTAS, TRAVESSA SILVEIRA DANTAS, CASSIMIRA LEITE, FRANCISCO LEITE FERREIRA, MANOEL LAUREANO EPRAÇA SEBASTIANA DE ANDRADE LEITE, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 02/06/2008 | 1140.00 | 00005206916447 | MIGUEL INACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DEMATO EM TODAS AS RUAS DO CONJUNTO CRUZEIRO, SERVIÇOS REALIZADOS PARA ASECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/06/2008 | 500.00 | 00018786170449 | REGINALDO TENORIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIÁRIASCONCEDIDADAS AO SECRETARIO DE OBRAS DO MUNICIPIO PARA DESPESAS DE CUSTEIO COM VIAGEM A JOÃO PESSOA ONDE O MESMO VAI TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DATA DA SAIDA 23/06/2008, DATA DA CHEGADA 27/06/2008, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0000956 | 02/06/2008 | 2140.20 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1.044 LT DE BIODIESELCOMUM PARA TRATOR,265 E PATROL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001541E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP 00010/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/06/2008 | 1100.00 | 00035224363420 | LUIS GABRIEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DEMATO NAS EM VARIAS RUAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORARIA DA INFRA- ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/06/2008 | 10000.00 | 07149739000109 | J.I. CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ULTIMA MEDIÇÃODE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JULIO DE GÓIS, FONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO.E NOTA FISCAL E ANEXO 00253. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORARIA DA INFRA- ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272008 | 0000998 | 02/06/2008 | 23914.82 | 04966148000136 | SJL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS NO ASSESSO AO SITIO POÇO DO JOÃO NESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000503 EM ANEXO. | 00072008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/06/2008 | 23509.18 | 04336714000126 | LUMISOL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALELETRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 002645, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/06/2008 | 2591.51 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDIVERSOS COSNTANTE NA NOTA FISCAL Nº 038119, DESTINADOS A SERCRETARIADE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/06/2008 | 698.50 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOSPARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 001098EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/06/2008 | 23552.68 | 00088540944472 | CLEONES GONÇALVES NUNES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/06/2008 | 3184.00 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A ESTOCAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/06/2008 | 415.00 | 00045807922115 | INACIO JOSE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEJARDINEIRO, PARA TRABALHAR NO MUNICPIO DE DESTERRO, CUIDANDO DOS CANTEIROS E PRAÇAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/06/2008 | 100.00 | 00042527473415 | DIMAS DA CUNHA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE CASA QUESERVE COMO POSTO MÉDICO NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000898 | 02/06/2008 | 1500.00 | 00001866749455 | MARINALVA FERREIRA BARRETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMDOENTES, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇONº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/06/2008 | 501.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ÁGUA DAS CASASQUE SERVE DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/06/2008 | 1026.00 | 00048893889749 | GERALDA MARQUES DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE HOSPEDARIAPARA HOSPEDAR 03 (TRÊS) PESSOAS DO LSE E SUCAM FICANDO HOSPEDADAS POR12 DIAS, DE 14 À 22/04/2008 E DE 12 À 15/05/2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/06/2008 | 18.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEENERGIA DAS CASAS ALUGADAS QUE SERVE DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/06/2008 | 4000.00 | 00013155989491 | MARIA DA SALETE DE LUCENA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MÉDICO,PARA DAR 08 (OITO) PLANTÕES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000933 | 02/06/2008 | 2000.00 | 00002246472458 | JOSE ALDIR ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMDOENTES, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇONº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000934 | 02/06/2008 | 530.00 | 00003302037465 | MARIA DE FATIMA SANTOS MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMDOENTES, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇONº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000935 | 02/06/2008 | 2260.00 | 00083954317400 | GILVAN JUNIOR VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM PESSOASDOENTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO ELICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000936 | 02/06/2008 | 2700.00 | 00055549004534 | JOAO BATISTA ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CARRO LOCADOPARA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 00001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000937 | 02/06/2008 | 460.00 | 00004282852445 | MARTINHO ALGUSTO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMPESSOAS DOENTES, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DEPREÇO Nº 00001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0000940 | 02/06/2008 | 2100.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAISVARIADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000103 E LICITAÇÃO NAMODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00016/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000941 | 02/06/2008 | 950.00 | 00001866749455 | MARINALVA FERREIRA BARRETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMDOENTES, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇONº 00001/2008, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0000944 | 02/06/2008 | 16999.38 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACOLÓGICOS PARA DESTRIBUIÇÃO NAS FARMÁCIASBÁSICA DOS MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 0032599 E 0032600 ELICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0000958 | 02/06/2008 | 11682.05 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 2229LT DE ÓLEO DIESEL E2684 DE GASOLINA PARA A AMBULÂNCIA ELBA DE PLACA MMP/7098, AMBULÂNCIASAVEIRO DE PLACA MOQ/2634, AMBULÂNCIA DUCATO MNK/4976, D-20 AZUL MNA/8437, CELTA PSF MNJ/7109, MOTO XR-200 MNU/8295, CELTA AZUL/MNK - 1549 EMOTO XR-200/MNV-8295,CONFORME NF Nº 001540 E LICIT. NA MODALIDADE TP 00010/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000960 | 02/06/2008 | 2916.00 | 00005227868476 | JOAO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CARRO LOCADOPARA TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000961 | 02/06/2008 | 2083.00 | 00005227868476 | JOAO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CARRO LOCADOPARA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNH0 DE 2008, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0000962 | 02/06/2008 | 2350.00 | 00001706934220 | ROBERTO NELSON NUNES REIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DOCELTA MNK - 1549, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATOE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 0003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0000965 | 02/06/2008 | 2350.00 | 00003429835470 | PAULO CESAR F. DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DEDE 01 (UM) VEICULO CELTA 4 PORTAS, PARA O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA)DA ZONAURBANA ATENDEREM NA ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008,CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000966 | 02/06/2008 | 2083.00 | 00031878008404 | ADAO MOISEIS XAVIER DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CARRO LOCADOTIPO AMBULÂNCIA - VAN DE PLACA KLD/8428, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000975 | 02/06/2008 | 580.00 | 00004282852445 | MARTINHO ALGUSTO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMPESSOAS DOENTES, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DEPREÇO Nº 00001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000976 | 02/06/2008 | 2615.00 | 00083954317400 | GILVAN JUNIOR VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM PESSOASDOENTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO ELICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000977 | 02/06/2008 | 2215.00 | 00034342834472 | JOSÉ FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMPESSOAS DOENTES, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DEPREÇO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000978 | 02/06/2008 | 1400.00 | 00055549004534 | JOAO BATISTA ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMDOENTES, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇONº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000982 | 02/06/2008 | 500.00 | 00003302037465 | MARIA DE FATIMA SANTOS MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMDOENTES, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇONº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000986 | 02/06/2008 | 3010.00 | 00002246472458 | JOSE ALDIR ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMDOENTES, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇONº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0000991 | 02/06/2008 | 8000.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACOLÓGICOS PARA DESTRIBUIÇÃO NAS FARMÁCIASBÁSICA DOS MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAI Nº 0032001 ELICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/06/2008 | 415.00 | 00006503400438 | KALIANE EDUARDO MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/06/2008 | 415.00 | 00005248356407 | JANAIRA BENTO XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ATENDENTE DE FÁRMACIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/06/2008 | 850.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO CONSTATNE NA NOTA FISCAL Nº 002617 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/06/2008 | 69.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DOTERMINAL 3473-1228, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTEBANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/06/2008 | 620.00 | 08745717000174 | AME-ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSEM EXAME DE LABORATORIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/06/2008 | 430.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONSERTODE UM GABINETE ODONTOLOGICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000394 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/06/2008 | 1646.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIALFARMACOLÓGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO PSF, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000967. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/06/2008 | 1209.75 | 01988925000155 | CORE - COMÉRCIO E REP. DE PROD. ONDONTOLÓGICOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIALFARMACOLÓGICO E AMBULATORIAL DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO PSF,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0044423. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0001023 | 02/06/2008 | 450.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE DUAS PCDE DISCO DE FREIO VENTILADO DIANTEIRO E UMA PASTILA DE FREIO DIANTEIRODESTINADOS A AMBULÂNCIA DUCATO MNK, CONFORME NOTA FISCAL Nº 057386 EMANEXO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE 00012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001025 | 02/06/2008 | 2710.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MATERIAIS PARAMANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS SAVEIRO, AMBULÂNCIA ELBA E AMBULÂNCIA DUCATO, CONFORME NOTAS FISCAI Nº 006315,006314 E 006316 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE 0010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/06/2008 | 20033.50 | 00076860167491 | ADRIANO MENDONÇA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DO PESSOAL DASAUDE CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNH DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/06/2008 | 3735.00 | 00002700065409 | MARIA DA GUIA COSTA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL QUE PRESTASERVIÇOS NO PEVA (PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL), REFRENTE AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/06/2008 | 4565.00 | 00002237534403 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCONTRATADO PARA ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/06/2008 | 380.00 | 00013058363591 | ADEMAR PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de OS SERVIÇOS DE RETIRADADE CÓPIAS, RETIRANDO 3.800 (TRÊS MIL E OITOCENTAS)CÓPIAS, NO VALOR DE 0,10 (DEZ CENTAVOS) CADA CÓPIA, SERVIÇOS REALIZADOPARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/06/2008 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA ABEMFAM PELA DISTRIBUIÇÃO DE ANTE-CONSEPCIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/06/2008 | 4840.20 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO PROFISIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 02/06/2008 | 4389.42 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PERNAMBUCO S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOS RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/06/2008 | 2643.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de AO PESSOAL INSCRITO NO PROGRAMA SEGURO SAFRA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Habitação | Habitação Rural | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001011 | 02/06/2008 | 45667.17 | 08864745000100 | CONSTRUSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA SEGUNDA PARCELA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE 11 UNIDADES HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE DESTERRO,CONFORME NF N° 000087. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/06/2008 | 1330.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/06/2008 | 415.00 | 00008042570430 | FRANCISCA REJANE ALBUQUERQUE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS QUE PRESTA SERVIÇOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOSPROFISSIONAIS DO PROGRAMA E.A.E.S.C.A. (ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/06/2008 | 235.50 | 41203985000130 | JOSÉ CASSIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE1.570 UNIDADES DE PÃES, PARA A MERENDA DOPETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 000044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/06/2008 | 192.15 | 41203985000130 | JOSÉ CASSIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE1.281 UNIDADES DE PÃES, PARA A MERENDA DOPETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 000039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/06/2008 | 415.00 | 00008372170401 | ANA CLAUDIA BRITO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), SERVIÇOS RALIADOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262008 | 0000917 | 02/06/2008 | 1922.50 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE VERDURASDESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262008 | 0000918 | 02/06/2008 | 1414.50 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE VERDURASDESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001194. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/06/2008 | 259.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA DASCASAS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 02/06/2008 | 220.00 | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃODO PLANO DE AÇÃO 2008, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 02/06/2008 | 500.00 | 00065988639372 | MANOEL XAVIER ANDRÉ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE01 (UM) SOM E MAIS A APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA DAS MÃES BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA INSERIDOS NO PETI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0000953 | 02/06/2008 | 1888.00 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 472,00 KG DE FRANGO INNATURA NO VALOR DE R$ 4,00 (QUATRO REAIS) CADA,PARA A MERENDA DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002235. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/06/2008 | 1033.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DOTERMINAL 3473-1173, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/06/2008 | 420.00 | 05062938000150 | GIOVANE ARAUJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃODE 30 CAMISAS BÁSICAS MALHA PV PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000561 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/06/2008 | 1660.00 | 00005558950412 | ARIBERTO BERNARDO DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSPELOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/06/2008 | 2490.00 | 00005462911475 | ELOIZA MENDONÇA JUSTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PESSOAL CONTRATADOPARA A CRECEHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/06/2008 | 3100.00 | 00046774122787 | ANGELA CRISTINA DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO, ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REFRENTE AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/06/2008 | 1500.00 | 00000861357400 | ANTONIO WASHIGTON DE Q. OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOSPELOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI,CONFORME FOLHE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/06/2008 | 1660.00 | 00003554904473 | FRANCISCA Mº SOUSA RODRIGUES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PESSOAL CONTRATADOSPARA AUXILIAREM NOS SERVIÇO DO PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/06/2008 | 4980.00 | 00007181894420 | GEAN CARLOS XAVIER LELIS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS MONITORES CONTRATADOSPARA LECIONAREM NO P.E.T.I, REFRENETE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/06/2008 | 5970.73 | 00005396009462 | JARDESON DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/06/2008 | 2171.92 | 00004824178460 | GENILDO DOS SANTOS MARINHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (COSELHEIROS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 02/06/2008 | 415.00 | 00097464627768 | ANTONIO TADEU LIMA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PROFESSORDE TEATRO PARA DAR AULA AS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAÇÃODO TRABALHO INFANTIL) NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 02/06/2008 | 830.00 | 00005558950412 | ARIBERTO BERNARDO DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSPELOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME FOLHA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/07/2008 | 250.00 | 00002646379412 | ZÉLIA FERREIRA RAMALHO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de AO PAGAMENTO DO ALUGUELDA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOS RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/07/2008 | 2643.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de AO PESSOAL INSCRITO NO PROGRAMA SEGURO SAFRA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/07/2008 | 1330.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/07/2008 | 250.00 | 00003171342480 | ROBERTO LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/07/2008 | 750.00 | 00066050332487 | ANTONIO TELES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DA SECRETARIADO PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/07/2008 | 415.00 | 00005618125439 | JOSIETE BEZERRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MONITOR(A) DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NA COMUNIDADE DE APARECIDA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262008 | 0001146 | 01/07/2008 | 1622.50 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE VERDURASDESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPALCONFORME NOTA FISCAL Nº 853573 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITENº 00026/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/07/2008 | 2115.50 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE VERDURASDESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 853572. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/07/2008 | 150.00 | 00005515623401 | JAIR BARBOSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DEINTERNET NO FORNECIMENTO DE 01 (UM) LINK COM VELOCIDADE DE 120 - KBPS,PARA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/07/2008 | 300.00 | 00003553684470 | MARIA DAMIANA LEITE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ORIENTADORA DO PROGRAMAAGENTE JOVENS, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/07/2008 | 1293.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DOTERMINAL 3473-1173, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/07/2008 | 300.00 | 00003553684470 | MARIA DAMIANA LEITE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ORIENTADORA DO PROGRAMAAGENTE JOVENS, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/07/2008 | 1706.00 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 290,00 KG DE FRANGO INNATURA NO VALOR DE R$ 4,00 (QUATRO REAIS) CADA,PARA A MERENDA DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 853532. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/07/2008 | 510.00 | 00066053269468 | CARLOS ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃODE PÃES, BOLOS, PAMONHAS E TAMBÉM TODA A ORGANIZAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃCAIPIRA PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA (BOLSA FAMILIA), NAS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO 2008, SERVIÇOS REALIAZADOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/07/2008 | 350.00 | 00013058363591 | ADEMAR PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de OS SERVIÇOS DE RETIRADADE CÓPIAS, RETIRANDO 3.500 (TRÊS MIL E QUINHENTAS)CÓPIAS, NO VALOR DE 0,10 (DEZ CENTAVOS) CADA CÓPIA, SERVIÇOS REALIZADOPARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/07/2008 | 1625.00 | 00001378922417 | ALLISON RONNY FERREIRA LUCENA E OUTROS (FOLHA AGENTES JOVENS | Importância que se empenha para o pagamento de DE REPASSE PARA OS AGENTESJOVENS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/07/2008 | 3100.00 | 00046774122787 | ANGELA CRISTINA DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO, ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REFRENTE AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/07/2008 | 361.02 | 07639931000183 | LL CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE DOS MATERIAIS PARA O CURSO DE ARTE MOSAICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/07/2008 | 2550.00 | 00035228288449 | ANTONIO ALUIZIO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 10 (DEZ)URNASFUNEREARIAS PARA A DOAÇÃO EM VIRTUDE DE SEREM PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº000030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/07/2008 | 435.75 | 00082558949420 | MARIA DE LOURDES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS E VANTAGENSDA FUNCIONARIA ACIMA CITADA VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ONDEEXERCE CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/07/2008 | 4980.00 | 00007181894420 | GEAN CARLOS XAVIER LELIS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS MONITORES CONTRATADOSPARA LECIONAREM NO P.E.T.I, REFRENETE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/07/2008 | 1500.00 | 00000861357400 | ANTONIO WASHIGTON DE Q. OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOSPELOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI,CONFORME FOLHE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/07/2008 | 1660.00 | 00003554904473 | FRANCISCA Mº SOUSA RODRIGUES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PESSOAL CONTRATADOSPARA AUXILIAREM NOS SERVIÇO DO PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/07/2008 | 1660.00 | 00005558950412 | ARIBERTO BERNARDO DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSPELOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/07/2008 | 5917.85 | 00005396009462 | JARDESON DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/07/2008 | 2171.92 | 00004824178460 | GENILDO DOS SANTOS MARINHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (COSELHEIROS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/07/2008 | 2490.00 | 00005462911475 | ELOIZA MENDONÇA JUSTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PESSOAL CONTRATADOPARA A CRECEHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/07/2008 | 1125.00 | 00080608302449 | VANDERLENE CAVALVANTE DE SOUSA VILAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE SEÇÕES DE FISIOTERAPIA, REALIZANDO 45 (QUARENTA E CINCO)PROCEDIMENTOS, NOVALOR DE R$ 25,00 (VINTE E CINCO REAIS)CADA, SERVIÇOS REALIZADOS PARAA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/07/2008 | 1125.00 | 00080608302449 | VANDERLENE CAVALVANTE DE SOUSA VILAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE SEÇÕES DE FISIOTERAPIA, REALIZANDO 45 (QUARENTA E CINCO)PROCEDIMENTOS, NOVALOR DE R$ 25,00 (VINTE E CINCO REAIS)CADA, SERVIÇOS REALIZADOS PARAA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/07/2008 | 2250.00 | 00002578814414 | RENATO CABRAL DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEULTRASSONOGRAFISTA, REALIZANDO 75 (SETENTA E CINCO)ULTRA-SONOGRAFIASNO VALOR DE 30,00 (TRINTA REAIS) CADA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/07/2008 | 1500.00 | 00088766268400 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSULTA EMCARDIOLOGIA E EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, REALIZANDO 60 (SESSENTA)PROCEDIMENTOS ENTRE CONSULTAS E EXAMES, NO VALOR DE R$ 25,00 (VINTE E CINCO REAIS) CADA, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/07/2008 | 1200.00 | 00044512201220 | CLEBSON BONELLI DOS SANTOS RANGEL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PROTÉTICO,REALIZANDO 30 (TRINTA)PROCEDIMENTOS, NO VALOR DE R$ 40,00 (QUARENTA REAIS) CADA, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTEAO MÊS DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/07/2008 | 150.00 | 00030094267472 | CASSIMIRA ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO POSTO DO PSFIII, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/07/2008 | 100.00 | 00042527473415 | DIMAS DA CUNHA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE CASA QUESERVE COMO POSTO MÉDICO NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/07/2008 | 250.00 | 00004023283452 | JOSÉ ROBERTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO POSTO DOPSF I, REFERENE AO MÊS DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001119 | 01/07/2008 | 2083.00 | 00005227868476 | JOAO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CARRO LOCADOPARA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001120 | 01/07/2008 | 2350.00 | 00001706934220 | ROBERTO NELSON NUNES REIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DOCELTA MNK - 1549, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATOE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 0003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001121 | 01/07/2008 | 2083.00 | 00031878008404 | ADAO MOISEIS XAVIER DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CARRO LOCADOTIPO AMBULÂNCIA - VAN DE PLACA KLD/8428, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001122 | 01/07/2008 | 2350.00 | 00003429835470 | PAULO CESAR F. DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DEDE 01 (UM) VEICULO CELTA 4 PORTAS, PARA O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA)DA ZONAURBANA ATENDEREM NA ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008,CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/07/2008 | 742.00 | 00048893889749 | GERALDA MARQUES DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDARIA PARA HOSPEDAR 04 (QUATRO) PESSOAS EM DOIS QUARTOS POR 03 (TRÊS)DIAS,COM PESSOAS DO COMBATE A DENGUE, FICANDO NOS SEGUINTES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/07/2008 | 630.00 | 05062938000150 | GIOVANE ARAUJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DE45 (QUARENTA E CINCO) CAMISAS PARA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A RUBÉOLA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000573 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/07/2008 | 600.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LAVAGEM, POLIMENTO ELUBRIFICAÇÃO DAS AMBULÂNCIAS E CAMIONETE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/07/2008 | 138.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ÁGUA DAS CASASQUE SERVE DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/07/2008 | 987.80 | 01988925000155 | CORE - COMÉRCIO E REP. DE PROD. ONDONTOLÓGICOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIALFARMACOLÓGICO E AMBULATORIAL DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO PSF,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004468. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/07/2008 | 440.00 | 00062704460744 | JOSE PASTOR DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE BORRACHEIRO, PARA CONSERTAR OS PNEUS E CÂMARAS DOS VEÍCULOS, SAVEIRO DE PLACA MOQ 2634; DUCATO DE PLACA MNK 4976 E FIAT ELBA, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/07/2008 | 410.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇASPARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: SAVEIRO, DUCATO MNK 4976 E SERVIÇOS DEALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCIAMENTO DE RODAS, TODOS CONSTANTES NASNOTAS FISCAIS Nº 057659, 057660 E 057661 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/07/2008 | 250.00 | 00005361223425 | VALDECI ALEXANDRE CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃODE 20 (VINTE)METROS DE FÔRRO DE GÊSSO NO POSTO DO PSF (PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA) LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA ATRAVESSADA, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/07/2008 | 420.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 06 (SEIS) CILINDROS DE ÔXIGENIO PARA AS AMBULÂNCIAS SAVERO E DUCATO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005768 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/07/2008 | 1085.00 | 08745717000174 | AME-ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSEM EXAME DE LABORATORIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001203 | 01/07/2008 | 2916.00 | 00005227868476 | JOAO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CARRO LOCADOPARA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DEPREÇO 00001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/07/2008 | 750.00 | 07678990000160 | MARTINHO ARAÚJO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇO DE CONSERTODE 03 (TRÊS) CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/07/2008 | 180.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇASPARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/07/2008 | 1200.00 | 00042529018472 | SUELSON BRASILEIRO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROTÉTICOREALIZANDO 15 (QUINZE) PROCEDIMENTOS, NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS)CADA, ONDE ATUARÁ EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICPIO, COMPOSTO POR ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO MÁQUINAS, MATERIAL E TODA MÃO-DE-OBRA POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/07/2008 | 675.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LAVAGEM, POLIMENTO ELUBRIFICAÇÃO DAS AMBULÂNCIAS E CAMIONETE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/07/2008 | 2250.00 | 00002578814414 | RENATO CABRAL DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEULTRASSONOGRAFISTA, REALIZANDO 75 (SETENTA E CINCO)ULTRA-SONOGRAFIASNO VALOR DE 30,00 (TRINTA REAIS) CADA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0001215 | 01/07/2008 | 15440.22 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO E PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA SEREMDISTRIBUIDOS NOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAIS 000281, 000282, 000283 E 000284 E LICITAÇÃO NA MODALIDADENA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00014/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/07/2008 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA ABEMFAM PELA DISTRIBUIÇÃO DE ANTE-CONSEPCIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/07/2008 | 36900.00 | 00067571190487 | AILTON PAULO DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF E SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/07/2008 | 11486.45 | 00005082619454 | ALDIVAN ROSA ROLDÃO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/07/2008 | 10875.80 | 00005082619454 | ALDIVAN ROSA ROLDÃO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/07/2008 | 36900.00 | 00067571190487 | AILTON PAULO DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF E SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/07/2008 | 4565.00 | 00002237534403 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCONTRATADO PARA ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/07/2008 | 20043.11 | 00076860167491 | ADRIANO MENDONÇA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DO PESSOAL DASAUDE CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/07/2008 | 3735.00 | 00002700065409 | MARIA DA GUIA COSTA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL QUE PRESTASERVIÇOS NO PEVA (PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL), REFRENTE AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/07/2008 | 4840.20 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO PROFISIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/07/2008 | 500.00 | 00018786170449 | REGINALDO TENORIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIÁRIASCONCEDIDADAS AO SECRETARIO DE OBRAS DO MUNICIPIO PARA DESPESAS DE CUSTEIO COM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DATA DA SAIDA21/07/2008, DATA DE CHEGADA 25/07/2008, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/07/2008 | 1350.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEENGENHARIA CIVIL,PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS OBRAS PÚBLICAS EMCONJUNTO COM A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/07/2008 | 415.00 | 00045807922115 | INACIO JOSE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEJARDINEIRO, PARA TRABALHAR NO MUNICPIO DE DESTERRO, CUIDANDO DOS CANTEIROS E PRAÇAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001129 | 01/07/2008 | 1500.00 | 00028180208168 | ANTONIO LEUDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E ENTULHOS DO POVOADO DE TATAIRA, CONFORME CONTRATO ELICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/07/2008 | 260.00 | 00044270429453 | GENIVAL FERREIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SEVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO PISO DA CAIXA D AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALJOÃO GUEDES MACHADO, LOCALIZADA NO POÇO DO JOÃO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/07/2008 | 225.00 | 00000008316465 | CLAUDEVANIO GONCALVES NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA,TROCA E RESTAURAÇÃO DOS FILTROS D AGUA QUE ABASTECE O POVOADO DE TATAÍRA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0001156 | 01/07/2008 | 3000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEUM PNEU 9.00-20 CONQ TCCG R1050800 PARA O SCLEPE, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO Nº 057454 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/07/2008 | 4183.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMRCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DEMATERIAIS ELETRICOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 022911. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/07/2008 | 400.60 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMRCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DEMATERIAIS ELETRICOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 022912. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/07/2008 | 288.70 | 01399945000190 | IRRITEC | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 020 MT DETUBO PVC 1.1/2" ROSC MISU, LUVAS TUPY 1.1/2" E LUVAS RED TUPY 2" X 1", ADAPT PVC SOLD CURTO 60 X 2" AKROS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 004160 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/07/2008 | 300.00 | 00010540056723 | CLAUDEVANIO SANTOS RIO GRANDE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SEVIÇOS DE LIMPEZA DEMATOS DAS SEGUINTES RUAS DO DISTRITO DE TATAÍRA: RUA NOSSA SENHORA DEFÁTIMA, RUA DOIS IRMÃOS E RUA JOANA VIEIRA, SERVIÇOS REALIZADOS PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/07/2008 | 2380.00 | 00026746140482 | JOÃO PEREIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS MECANICOS NOCONSERTO DA PATROL SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 002787. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/07/2008 | 297.00 | 05905051000186 | MADEIRART COM. MADEIRAS FERRAGENS E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS)CHP, DE MADEFIBRA 15MM BRANCO 1 FACE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000183EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/07/2008 | 1440.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇASPARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR 265, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006584 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/07/2008 | 775.00 | 35419548000155 | ALMEIDA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO 50 (CINQÜENTA) TUBOS DE ESGOTO ECOLOGICO 100MM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 762916. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORARIA DA INFRA- ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0001220 | 01/07/2008 | 122460.00 | 07192443000170 | CCE CARAÍBAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 2ª (SEGUNDA)MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 1ª (PRIMEIRA)ETAPA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0173 ECONVÊNIO Nº 0673/05 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00008/2007. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/07/2008 | 25450.00 | 07913242000115 | DR PROJETOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZAE RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO, COMO USO DE MÁQUINAS, CAÇAMBAS E CAMINHÕES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000684 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORARIA DA INFRA- ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0001243 | 01/07/2008 | 54611.40 | 06074105000171 | MK CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME CONT. N° 211772-94/2006 E NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE N° 000289 EM ANEXO. | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/07/2008 | 250.00 | 00002645751482 | SINVAL CORDEIRO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDEFUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/07/2008 | 24034.50 | 00088540944472 | CLEONES GONÇALVES NUNES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/07/2008 | 2000.00 | 00078840945415 | GERONIMO DE SOUSA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DO AQUA CLUBTAYANE PARA AULAS DE NATAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002776. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/07/2008 | 100.00 | 00083956174453 | JOSE HERMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIASREFERENTES À INDENIZAÇÃO DAS DESPESAS DE VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001118 | 01/07/2008 | 2916.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DOVEICULO ÔNIBUS MERCEDES,PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001123 | 01/07/2008 | 2250.00 | 00094661553853 | JOSE JEOVAN NUNES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMA DE PREÇONº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001124 | 01/07/2008 | 3650.00 | 00004025381451 | WAGNER WIGBERTO SANTOS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARRO-PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAISE COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO ELICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/07/2008 | 415.00 | 00007244423403 | RENATO DA SILVA ANDRÉ | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GINÁSIO DE ESPORTES O JOAOZÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/07/2008 | 200.00 | 00072596619415 | ANTONIO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃODE 01 (UMA) PORTA DE FERRO, E TAMBÉM DE 01 (UMA) JANELA, PARA SEREM COLOCADAS NA ESCOLA NEVINHA DANTAS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/07/2008 | 552.00 | 00005515623401 | JAIR BARBOSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEPROVEDOR DE INTERNET NO FORNECIMENTE DE LINK COM VELOCIDADE DE 64 - KBPS PARA TODAS AS SECRETARIAS, EDUCAÇÃO, SAÚDE, AÇÃO SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, BIBLIOTECA PÚBLICA E GABINETE DO PREFEITO, TODASNA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/07/2008 | 415.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MAESTROPARA DAR AULAS DE MÚSICA, AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/07/2008 | 385.00 | 00041436091420 | JOSE LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DOS VIDROS DOS SEGUINTES VEICULOS: ÔNIBUS GMC DE PLACA MNE 0252 E ÔNIBUS 1313 DE PLACA MMP 7043,TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE CULTURA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/07/2008 | 2911.00 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE VERDURASDESTINADAS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 853569. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/07/2008 | 440.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE - O MUNDO DAS CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOSDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002212. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/07/2008 | 410.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE - O MUNDO DAS CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOSDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS 13/13 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002211. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/07/2008 | 235.50 | 41203985000130 | JOSÉ CASSIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE1.570 UNIDADES DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº000046. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/07/2008 | 2340.00 | 00069790191472 | DJAIR ALVES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS MECANICOSPRESTADOS E COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO MICRO-ÔNIBUS GMC E FIAT DUCATO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/07/2008 | 326.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/07/2008 | 375.00 | 00005361223425 | VALDECI ALEXANDRE CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃODE 30(TRINTA) METROS DE FÔRRO DE GÊSSO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL NEVINHA DANTAS LOCALIZADA NO DISTRITO DE TATAIRA, SERVIÇOSREALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/07/2008 | 2413.94 | 07639931000183 | LL CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MATERIALDIVERSOS PARA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº000024 E 000025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/07/2008 | 1700.00 | 02176334000146 | HELIO DE OLIVEIRA BRITO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALPARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS 1313, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000094EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/07/2008 | 415.00 | 00005049884411 | JOSE MARCIMONE DE SOUSA MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSOR(A), CLASSE A, LECIONANDO NA PRIMEIRA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NAESCOLA M.E.F. MANOEL PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO PEDRA ATRAVESSADA, NA ZONA RURAL DE DESTERRO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/07/2008 | 150.00 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 150 M DETECIDO TNT HOCM 150L, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº 000258 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/07/2008 | 910.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DE RECOLHIMENTO,REFERENTE AS TAXAS DE EXPEDIENTE DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO XVJOÃO PEDRO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/07/2008 | 3200.00 | 00003283324450 | RICARDO JOSE DE LIMA SOUTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UM GRUPO GERADOR 180 KVA, PARA AS FESTIVIDADES DO XV JOÃO PEDRO NO PERIODO DE 02 ÀO6 DE JULHO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4873 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/07/2008 | 1036.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO,CONSTANTE NA NF 006585 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0001205 | 01/07/2008 | 3018.40 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00013/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0001206 | 01/07/2008 | 3600.00 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00013/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0001207 | 01/07/2008 | 4620.20 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00013/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0001208 | 01/07/2008 | 1720.40 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00013/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/07/2008 | 105.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS)CARTUCHOS SENDO UM HP 93A COLOR E OUTRO HP 92A BLACK, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/07/2008 | 715.70 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 16 UNIDADES DE CALÇÃO EMMES EXTRA, UMA BOLA FUT.CAMPO, UMA REDE FUT. CAMPO, UMATAÇA PREMIUM (2340), UMA LUVA FUT.CAMPO (1909), UM TROFEU VENCEDOR EUMA BOLA DE FUT.CAMPO PARA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000836. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/07/2008 | 150.00 | 06220252000102 | CONCEPITIVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONSERTODE UMA IMPRESSORA HP 1510 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000469 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/07/2008 | 7055.00 | 00007254489466 | ANA NERI EZEQUIEL DE MEDEIROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONCONTRATADOS PARA O MAGISTERIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNC. DO PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/07/2008 | 3340.75 | 00007426480445 | ALEXANDRE DA SILVA XAVIER E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO CONTRATADOS PARA LECIONAREM NO PROGRAMA EDUCAÇÃO PARAJOVENS E ADULTOS, REFRENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - PESSOAL/ENCARGOS/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/07/2008 | 4565.00 | 00006339183425 | GILVANIA ALMEIDA SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO CONTRATADOS PARA LECIONAREM NO ENSINO INFANTIL,REFRENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/07/2008 | 12535.00 | 00077205995434 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL DE APOIO AEDUCAÇÃO CONTRATADOS, (FUNDEB 40%), REFRENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/07/2008 | 70376.78 | 00001891127438 | ALDECI SIMÕES DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CARGOS EFETIVOS REFERENTE AO PAGAMENTODO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/07/2008 | 26572.39 | 00003905508419 | ALEANDRA ALVES DE HOLANDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DO PESSOAL DEAPOIO DA EDUCAÇÃO CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/07/2008 | 2002.15 | 00002728130442 | CLAUDINELY MORAIS OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/07/2008 | 18341.32 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO PROFISIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008 (RESSARCIMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/07/2008 | 300.00 | 07695565000180 | FEDERAÇÃO PARIBANA DE KARATÊ INTERESTILOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSCRÇÕES EM CAMPEONATOPARIBANO DE KARATÊ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/07/2008 | 300.00 | 00000130396443 | MARIA ALMEIDA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, SENDO ESTE PAGAMENTO REFERENTE AO RESTANTE DOS MESES DE FEVEREIRO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/07/2008 | 1745.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOEM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/07/2008 | 1804.23 | 00005153036405 | ANTONIO VINICIOS BARBOSA LEITE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAEDUCAÇÃO QUE RECEBE PELO M.D.E, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/07/2008 | 14429.09 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO PROFISIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008 (RESSARCIMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/07/2008 | 5512.66 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO PROFISIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/07/2008 | 12000.00 | 00035228431420 | DILSON DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DO PREFEITO,VICE-PREFEITA E CHEFE DO GABINETE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/07/2008 | 415.00 | 00005628888451 | AURICELY VENANCIO GOMES DE HOLANDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS, PARA FAZER A LIMPEZA DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA,PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E JULHO DE 2008, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/07/2008 | 415.00 | 00005628888451 | AURICELY VENANCIO GOMES DE HOLANDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS, PARA FAZER A LIMPEZA DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA,PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E JUNHO DE 2008, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/07/2008 | 415.00 | 00007663034465 | INGRID C. B. MORIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PRÉDIO DA PREFEITURA,SEVIÇOS REALIZADO PARA A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/07/2008 | 291.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFÔNICAS DOSDOS TERMINAIS: 3473-1228, 3473-1402, 3473-1430, 3473-1436, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/07/2008 | 415.00 | 00006849982460 | JOYCE DAYANNE HENRIQUES ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/07/2008 | 414.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA DEPRÉDIOS LOCADOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/07/2008 | 110.00 | 00004369587409 | LUCIANO EDUARDO ANDRÉ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZADE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NA ÁREA INTERNA DO CEMINTÉRIO SÃO MIGUEL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/07/2008 | 3070.00 | 00081185626468 | JOSEVANIO RAFAEL DE FONTES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM)VEÍCULO ECO-ESPORT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃODO GABINETE DO PREFEITO, E OUTRAS VIAGENS DO INTERESSE DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00017/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/07/2008 | 8550.41 | 00066050146420 | FLAVIO ANDRE SOARES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/07/2008 | 2511.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO DO BRASIL NAS COTAS DO FPM DO MÊS DE JULHO EM FAVOR DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/07/2008 | 99.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTOS EFETUADOS PELOBANCO DO BRASIL NAS COTAS DO FEP E ICMS DESON E ITR E CIDE EM FAVOR DOPASEP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0001130 | 01/07/2008 | 2500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSORIA JURIDICADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATOE LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0001135 | 01/07/2008 | 2500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSORIA JURIDICADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATOE LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/07/2008 | 1200.00 | 00064648885449 | AURIVAN PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃODA GFIP, RAIS, DIRF E PASEP DE INTERESSE DESSA SECRETARIA, REFERENTEAOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/07/2008 | 1105.10 | 34028316367678 | E.C.T EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS POSTAIS DESEDEX COM AR E SEDEX CONVENCIONAL, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/07/2008 | 371.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de AO PARCELAMENTO DO FGTS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/07/2008 | 415.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DODO IPTU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/07/2008 | 1161.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DOTERMINAL 3473-1171, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/07/2008 | 404.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DEBITADO DA CONTADO ITR DESON DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2008, CONFORME COTA DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/07/2008 | 1110.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA 099014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/07/2008 | 350.00 | 00013058363591 | ADEMAR PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de OS SERVIÇOS DE RETIRADADE CÓPIAS, RETIRANDO 3.500 (TRÊS MIL E QUINHENTAS)CÓPIAS, NO VALOR DE 0,10 (DEZ CENTAVOS) CADA CÓPIA, SERVIÇOS REALIZADOPARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/07/2008 | 1117.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de AO PARCELAMENTO DO FGTS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/07/2008 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTORIA, ELABORAÇÃOE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLANO DE TRABALHO PARA TODAS AS SECRETAREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/07/2008 | 600.00 | 00002390033490 | RANNIERI VIEIRA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA REVISTA GALERA JOVEM, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 001647 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/07/2008 | 304.80 | 03157653000177 | AKI LANCHES E HOTEL DA SERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A REFEIÇÕES DOSFUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA JUSTIÇA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/07/2008 | 100.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIAS, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/07/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO COM A FAMUPDURANTE DO MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/07/2008 | 11.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA DA CONTA DO FPM, REFERENTE A TARIFA DE CREDITO EM CONTA DOS SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/07/2008 | 18065.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA E DE ALGUMS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA 8694-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/07/2008 | 7211.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO E CONTAS ATUAIS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA 8694-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/07/2008 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTORIA, ELABORAÇÃOE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLANO DE TRABALHO PARA TODAS AS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/07/2008 | 4734.84 | 00096490950472 | ANTONIO ANDRADE LEITE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/07/2008 | 13072.36 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001102 | 02/07/2008 | 3538.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE ESPEDIENTEDIVERSOS PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 006657 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001103 | 02/07/2008 | 2500.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE ESPEDIENTEDIVERSOS PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 006656 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001092 | 02/07/2008 | 3800.00 | 00008658757404 | GERALDO AMORIM BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTEESCOLAR, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇONº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001093 | 02/07/2008 | 3200.00 | 00003056061407 | ANTONIO MARCOS SANTOS RIO GRANDE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001095 | 02/07/2008 | 4200.00 | 00097947628491 | GERALDO FERREIRA PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE ESCOLAR COMALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001096 | 02/07/2008 | 5200.00 | 00091801443491 | SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001097 | 02/07/2008 | 4600.00 | 00033795886449 | OSMON ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001098 | 02/07/2008 | 3700.00 | 00036373320510 | JUAREZ NUNES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM PESSOASDOENTES PARA OS POSTOS MEDICO DO MUNICIPIO E OUTROS CENTROS, CONFORMECONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 00001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001104 | 02/07/2008 | 8147.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE EDUC. DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL006655, E LICITAÇÃO NA MODALIDADE C/C 005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/07/2008 | 6816.00 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA AS CRIANÇAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº001444 E 001445. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0001101 | 02/07/2008 | 16531.20 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL),CONFORME NOTAS FISCAIS 000032 E 000033 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00019/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001094 | 02/07/2008 | 6800.00 | 00055549004534 | JOAO BATISTA ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CARRO LOCADOPARA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 00001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0001099 | 02/07/2008 | 3915.00 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAIS DE LIMPEZA PARAOS POSTOS MEDICOS DO MUNICIPIO DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL000033 E 000034 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00018/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001085 | 03/07/2008 | 4600.00 | 00031878008404 | ADAO MOISEIS XAVIER DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CARRO LOCADOTIPO AMBULÂNCIA - VAN DE PLACA KLD/8428, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001086 | 03/07/2008 | 4500.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DOVEICULO MICRO-ÔNIBUS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 001/2008., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001087 | 30/07/2008 | 4000.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DOVEICULO ÔNIBUS MERCEDES,PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001088 | 30/07/2008 | 6500.00 | 00094661553853 | JOSE JEOVAN NUNES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMA DE PREÇONº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001089 | 30/07/2008 | 4800.00 | 00036373320510 | JUAREZ NUNES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM PESSOASDOENTES PARA OS POSTOS MEDICO DO MUNICIPIO E OUTROS CENTROS, CONFORMECONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 00001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0001091 | 30/07/2008 | 2765.00 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMENOTA FISCAI Nº 000035 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 013/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001090 | 30/07/2008 | 2035.60 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE ESPEDIENTEDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 006653 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/08/2008 | 100.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIASCONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMVIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO ONDE O MESMO VAI RESOLVER ASSUNTO AESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RECIBO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/08/2008 | 500.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIÁRIASCONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMVIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO ONDE O MESMO VAI RESOLVER ASSUNTO AESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RECIBO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/08/2008 | 355.00 | 00041436172420 | FRANCISCO ELIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 50 (CINQÜENTA)QUENTINHAS, NO VALOR DE R$ 6,00 (SEIS REAIS), CADA QUENTINHA E TAMBÉM 11 (ONZE), REFRIGERANTES DE 02 LITROS, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/08/2008 | 552.00 | 00005515623401 | JAIR BARBOSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEPROVEDOR DE INTERNET NO FORNECIMENTE DE LINK COM VELOCIDADE DE 64 - KBPS PARA TODAS AS SECRETARIAS, EDUCAÇÃO, SAÚDE, AÇÃO SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, BIBLIOTECA PÚBLICA E GABINETE DO PREFEITO, TODASNA SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/08/2008 | 370.00 | 00002808239750 | JOSE WANDERLEY CARMO MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONSERTODA PARTE HIDRÁULICA, CONSERTO DE VAZAMENTO E DESENTUPIMENTO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/08/2008 | 415.00 | 00006849982460 | JOYCE DAYANNE HENRIQUES ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/08/2008 | 415.00 | 00007663034465 | INGRID C. B. MORIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PRÉDIO DA PREFEITURA,SEVIÇOS REALIZADO PARA A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/08/2008 | 300.00 | 00004242720408 | SIDNEY ALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZADE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE TATAÍRA, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/08/2008 | 3070.00 | 00081185626468 | JOSEVANIO RAFAEL DE FONTES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM)VEÍCULO ECO-ESPORT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃODO GABINETE DO PREFEITO, E OUTRAS VIAGENS DO INTERESSE DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00017/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/08/2008 | 7980.41 | 00066050146420 | FLAVIO ANDRE SOARES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00035228431420 | DILSON DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIÁRIASCONSEDIDAS AO PREFEITO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIACONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0001362 | 01/08/2008 | 1199.66 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 951 LT DE GASOLINACOMUM PARA ECOSPORT./KLK-3946, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORMENOTA FISCAL Nº001568 EM ANEXO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DEPREÇO Nº 00010/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0001366 | 01/08/2008 | 1846.04 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 694 LT DE GASOLINACOMUM PARA ECOSPORT./KLK-3946, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORMENOTA FISCAL Nº001553 EM ANEXO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DEPREÇO Nº 00010/2007, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/08/2008 | 12000.00 | 00035228431420 | DILSON DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DO PREFEITO,VICE-PREFEITA E CHEFE DO GABINETE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/08/2008 | 300.00 | 00023706562472 | DEUSILENE CAVALCANTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EMVIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/08/2008 | 415.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DODO IPTU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/08/2008 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTORIA, ELABORAÇÃOE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLANO DE TRABALHO PARA TODAS AS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/08/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO COM A FAMUPDURANTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/08/2008 | 549.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DOPASEP DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE COMPETENCIAJULHO DE 2008, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/08/2008 | 1208.95 | 34028316367678 | E.C.T EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS POSTAIS DE11 SEDEX CONVENCIONAL E 30 SEDEX ESTADUAL COM AR, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/08/2008 | 300.00 | 00003735819478 | MICHELIE EDUARDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EMVIAGEM A BRASILIA A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/08/2008 | 415.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA DE TEIXEIRA - PB | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE À SUBVENSÃOCONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA, TUDO CONFORME CONVÊNIOFIRMADO COM A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/08/2008 | 415.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA DE TEIXEIRA - PB | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE À SUBVENSÃOCONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA, TUDO CONFORME CONVÊNIOFIRMADO COM A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/08/2008 | 4667.15 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA NA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS AGENTES POLÍTICOS NO PERÍODO DE 1998 A 2004, PAGOS INDEVIDAMENTE PELO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/08/2008 | 1121.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de AO PARCELAMENTO DO FGTS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/08/2008 | 59.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTOS EFETUADOS PELOBANCO DO BRASIL NAS COTAS DO FEP E ICMS DESON E ITR E CIDE EM FAVOR DOPASEP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/08/2008 | 4093.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO E CONTAS ATUAIS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA 8694-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/08/2008 | 18217.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA E DE ALGUMS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA 8694-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/08/2008 | 3067.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO DO BRASIL NAS COTAS DO FPM DO MÊS DE AGOSTO EM FAVOR DO PASEP CON-TA CC 8213-7. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/08/2008 | 4589.80 | 00096490950472 | ANTONIO ANDRADE LEITE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/08/2008 | 13072.36 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/08/2008 | 6073.59 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/08/2008 | 0.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de COMPLEMNTAÇÃO DO EMPENHA DADESPESA DO PASEP EMITIDO A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/08/2008 | 171.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VISITA DO TÉCNICO PARA A ESCOLHA DO TERRENO PARA A IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/08/2008 | 250.00 | 00002645751482 | SINVAL CORDEIRO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDEFUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/08/2008 | 500.00 | 00007194075750 | DAMIÃO DE OLIVEIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONSERTODA REDE DE ESGOTO DA RUA CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E DA TRAVESSA CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO, AMBAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/08/2008 | 800.00 | 00003366933461 | LUIS JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE SOLDADORPARA MONTAR AS ESTRUTURAS METÁLICAS DOS ACESSOS A SEDE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA E SERRALHEIRO PARA MONTAR QUATRO COLUNASEM AÇO COM DUAS SUPERIOR, SERVIÇOS REALIZADO PARA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/08/2008 | 3800.00 | 00026746140482 | JOÃO PEREIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS MECANICOS NOCONSERTO DAS MAQUINAS; PATROL E CARROÇÃO SCLEP DA CRETARIA DE OBRAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002852. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/08/2008 | 360.00 | 00030319340406 | RAIMUNDO RODRIGUES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE BORRACHEIRO, PARA CONSERTAR OS PNEUS E CÂMARAS DOS VEÍCULOS; TRATOR 265, CARROÇÃO DO LIXO, PATROL E SCLEP, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/08/2008 | 415.00 | 00045807922115 | INACIO JOSE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEJARDINEIRO, PARA TRABALHAR NO MUNICPIO DE DESTERRO, CUIDANDO DOS CANTEIROS E PRAÇAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001333 | 01/08/2008 | 1430.00 | 00028180208168 | ANTONIO LEUDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E ENTULHOS NO POVOADO DE TATAIRA, CONFORME CONTRATO ELICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 00011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/08/2008 | 380.00 | 00044270429453 | GENIVAL FERREIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO PISO DA CAIXA D`AGUA DO POSTO, CONSERTO DA PARTE HIDRÁULICA E TAMBÉM O CONSERTO DO COMPRESSOR DO POSTO DO PSF DA COMUNIDADE PEDRA ATRAVESSADA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/08/2008 | 650.00 | 00083980148491 | JOSE RONILDO TIMOTÉO DE SOZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZAPOR TRÁS DA RUA CÔNEGO FLORENTINO, JUNTANDO O LIXO, CAPINANDO O MATO EDEIXANDO NO PONTO DA COLETA, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DEOBRAS URBANISMO E SANEAMENTO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/08/2008 | 2650.00 | 00005206916447 | MIGUEL INACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE COLETA DELIXO E ENTULHOS DO CONJUNTO CRUZEIRO E POR TRÁS DA RUA CÔNEGO FLORENTINO, EM UM CAMINHÃO TRÊS QUARTO, DEIXANDO OS LOCAIS TOTALMENTE LIMPO,SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/08/2008 | 520.00 | 00052172651400 | INACIO BERNADO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DESOLDA COM CHAPA NA PATROL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/08/2008 | 1150.00 | 07480564000118 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MONROE - ME. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE02 LÂMINAS PATROL RETA 3/4 13FR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000166 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0001363 | 01/08/2008 | 2302.64 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1.076 LT DE BIODIESELCOMUM PARA TRATOR,265 E PATROL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001567E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP 00010/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0001367 | 01/08/2008 | 2276.40 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1.084 LT DE BIODIESELCOMUM PARA TRATOR,265 E PATROL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001552E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP 00010/2007, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | MELHORARIA DA INFRA- ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONST. DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS- ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001389 | 01/08/2008 | 29437.16 | 08864745000100 | CONSTRUSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOSSERVIÇOS DE MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIAR, EM DIVERSAS LOCALIDADES DOMUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000103, CARTA CONVITE DE N° 0006/2008, E CONVENIO N°2068/2006. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/08/2008 | 24508.73 | 00088540944472 | CLEONES GONÇALVES NUNES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001269 | 01/08/2008 | 3650.00 | 00004025381451 | WAGNER WIGBERTO SANTOS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARRO-PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAISE COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO ELICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001270 | 01/08/2008 | 1832.00 | 00076719227491 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2008, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/08/2008 | 3300.00 | 00001970309474 | MARIA DA GUIA EDUARDO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTEDE ALUNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADETOMADA DE PREÇO Nº 00001/2008. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. INFANTIL- OUTRAS DESPESAS/ MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001272 | 01/08/2008 | 2840.00 | 00055549004534 | JOAO BATISTA ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇONº 00001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001274 | 01/08/2008 | 3200.00 | 00008658757404 | GERALDO AMORIM BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTEESCOLAR, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇONº 00001/2008, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/08/2008 | 3100.00 | 00042495890482 | DAMIAO GONCALO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2008, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001277 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00006949548702 | OBERLANDIO DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2008, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001280 | 01/08/2008 | 3265.00 | 00038035871404 | VICENTE DE PAULA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2008, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001282 | 01/08/2008 | 2000.00 | 00003056061407 | ANTONIO MARCOS SANTOS RIO GRANDE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001283 | 01/08/2008 | 1600.00 | 00034323465491 | DORIVAN FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2008, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001284 | 01/08/2008 | 2650.00 | 00091801443491 | SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2008, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001285 | 01/08/2008 | 2800.00 | 00036526967434 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2008, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001286 | 01/08/2008 | 2550.00 | 00034342834472 | JOSÉ FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTECOM ALUNOS CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DEPREÇO Nº 00001/2008, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001287 | 01/08/2008 | 2000.00 | 00067547133487 | DIASSIS FERREIRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMMERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO ELICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2008, REFERENTE AO MÊSDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001288 | 01/08/2008 | 3800.00 | 00097947628491 | GERALDO FERREIRA PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE ESCOLAR COMALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 00001/2008, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001289 | 01/08/2008 | 2100.00 | 00033795886449 | OSMON ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2008, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/08/2008 | 300.00 | 00000130396443 | MARIA ALMEIDA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDEFUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/08/2008 | 180.00 | 00071454764791 | JOSE SILVESTRE DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZADE MATO DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉMAMEDES FERREIRA, LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/08/2008 | 415.00 | 00007244423403 | RENATO DA SILVA ANDRÉ | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GINÁSIO DE ESPORTES O JOAOZÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/08/2008 | 50.00 | 00005547546496 | JOSE NOBERTO ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO SERVIÇO DE CONSERTO DEUM FOGÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 002853. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/08/2008 | 432.50 | 00007831761470 | ANA CLAUDIA VILAR MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1.730 UNIDADES DE OVO DEGALINHA PARA O CONSUMO DESTINADOS À MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002983. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/08/2008 | 300.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE 01 (UM)INSTRUMENTO MUSICAL PARA A BANDA FILARMÔNICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº00176. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/08/2008 | 415.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MAESTROPARA DAR AULAS DE MÚSICA, AOS ALUNOS DA BANDA FILARMÔNICA 22 DE OUTUBRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/08/2008 | 415.00 | 00005049884411 | JOSE MARCIMONE DE SOUSA MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSOR(A), CLASSE A, LECIONANDO NA PRIMEIRA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NAESCOLA M.E.F. MANOEL PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO PEDRA ATRAVESSADA, NA ZONA RURAL DE DESTERRO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/08/2008 | 428.00 | 00013058363591 | ADEMAR PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de OS SERVIÇOS DE RETIRADADE CÓPIAS, RETIRANDO 4.280 (QUATRO MIL DUZENTOS E OITENTA) CÓPIASNO VALOR DE R$ 0.10 (DEZ CENTAVOS)CADA CÓPIA, SERVIÇOS REALIZADOS PARAA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/08/2008 | 2160.00 | 00003333328496 | JOSE VENANCIO DE HOLANDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TROCA DOESTOFADAMENTO DE 20 (VINTE) POLTRONAS NO ÔNIBUS 1313, DE PLACA MMP7043, SERVIÇÕS REALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/08/2008 | 2000.00 | 00078840945415 | GERONIMO DE SOUSA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DO AQUA CLUBTAYANE PARA AULAS DE NATAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002825. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/08/2008 | 450.00 | 07695565000180 | FEDERAÇÃO PARIBANA DE KARATÊ INTERESTILOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSCRÇÕES EM CAMPEONATOPARIBANO DE KARATÊ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/08/2008 | 1200.00 | 00021923590472 | JOÃO CASSIANO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA COMUNIDADE DE APARECIDA PARA A ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRA LEITE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/08/2008 | 780.00 | 00088448002415 | VALÉRIA DE ASSIS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA REVISÃO GERAL DE SUSPENSÃO, UM SERVIÇO GERAL DE FREIO, DUAS AFINAÇÕES DE MOTOR, DUAS LIMPEZA E LAVAGEM DE TANQUE DE COMBUSTIVEL, UMA LUBRIFICAÇÃO DAS RODAS, UMA LAVAGEM E TROCA DA ÁGUA DO RADIADOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº000011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/08/2008 | 248.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/08/2008 | 2177.50 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES PRODUTOS;150 DIÁRIOS DE CLASSE 5º A 8º, 89 DIÁRIOS DE CLASSE 1º A 4º, 400 PASTAS ESCOLAR, 500 BOLETINS ESCOLAR E 1000 FICHAS INDIVIDUAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000914 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. INFANTIL- OUTRAS DESPESAS/ MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/08/2008 | 603.00 | 00054878446404 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de A AQUISIÇÃO DE CONDIMENTOSDESTINADO AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 003322. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262008 | 0001357 | 01/08/2008 | 3313.00 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE VERDURASDESTINADAS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003504, LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00026/2008 E ADITIVO Nº 00001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/08/2008 | 597.72 | 00083954597420 | MOZART ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEMONITOR NO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROLETRAMENTO, REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO DE 2008, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0001365 | 01/08/2008 | 14076.10 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 6421 LT DE ÓLEO DIESEL E126 DE GASOLINA DESTINADOS PARA OS VEICULOS MICRO CG/MNU-7756, MICRO GMC/MNE-0252, MICRO-ÔNIBUS/MNU-7915, MICRO 608/KGM-3429, MICRO VOLARE/MEC-0484, 1313/MMP-7043, 1113/JLY-5840, 1115/KHN-4613, PIPA/MNW-4202, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001565 E LICIT. NA MODALIDADE TP Nº 00010/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0001369 | 01/08/2008 | 13601.70 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 6325 LT DE ÓLEO DIESEL E120 DE GASOLINA DESTINADOS PARA OS VEICULOS MICRO CG/MNU-7756, MICRO GMC/MNE-0252, MICRO-ÔNIBUS/MNU-7915, MICRO 608/KGM-3429, MICRO VOLARE/MEC-0484, 1313/MMP-7043, 1113/JLY-5840, 1115/KHN-4613, PIPA/MNW-4202, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001550 E LICIT. NA MODALIDADE TP Nº 00010/2007.010/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0001374 | 01/08/2008 | 5352.25 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME N.F. 000060 E 000061 E LICITAÇÃO NAMODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00013/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0001376 | 01/08/2008 | 1720.00 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000062 E LICITAÇÃONA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00013/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/08/2008 | 312.00 | 06990518000104 | GERCINO GOMES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UM PNEUTRAZEIRO, UM PAR DE AMORTECEDOR, UM PEPEL DE PARTIDA, UMA BATERIA E UMVELOCIMETRO PARA MOTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/08/2008 | 17938.51 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO PROFISIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008 (RESSARCIMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/08/2008 | 7055.00 | 00007254489466 | ANA NERI EZEQUIEL DE MEDEIROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONCONTRATADOS PARA O MAGISTERIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/08/2008 | 2002.15 | 00002728130442 | CLAUDINELY MORAIS OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/08/2008 | 9336.57 | 00008931259468 | MARIA LUISA BARBOSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS SUPERVISORES E COORDENADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/08/2008 | 60517.15 | 00001891127438 | ALDECI SIMÕES DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CARGOS EFETIVOS REFERENTE AO PAGAMENTODO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/08/2008 | 5851.36 | 00020681186453 | ALFEU GOMES GONÇALVES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/08/2008 | 21008.79 | 00003905508419 | ALEANDRA ALVES DE HOLANDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DO PESSOAL DEAPOIO DA EDUCAÇÃO CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/08/2008 | 12535.00 | 00077205995434 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL DE APOIO AEDUCAÇÃO CONTRATADOS, (FUNDEB 40%), REFRENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNC. DO PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/08/2008 | 3340.75 | 00007426480445 | ALEXANDRE DA SILVA XAVIER E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO CONTRATADOS PARA LECIONAREM NO PROGRAMA EDUCAÇÃO PARAJOVENS E ADULTOS, REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - PESSOAL/ENCARGOS/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/08/2008 | 4565.00 | 00006339183425 | GILVANIA ALMEIDA SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO CONTRATADOS PARA LECIONAREM NO ENSINO INFANTIL,REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/08/2008 | 2765.00 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/08/2008 | 362.51 | 09188376000146 | DETRAN - PB. | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE EMPLACAMENTO DOÔNIBUS ESCOLAR MNU 7915, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/08/2008 | 1804.23 | 00005153036405 | ANTONIO VINICIOS BARBOSA LEITE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAEDUCAÇÃO QUE RECEBE PELO M.D.E, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001431 | 01/08/2008 | 6185.92 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE EDUC. DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. E LICITAÇÃO NA MODALIDADE C/C 005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001267 | 01/08/2008 | 2916.00 | 00005227868476 | JOAO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CARRO LOCADOPARA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DEPREÇO 00001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001268 | 01/08/2008 | 2083.00 | 00005227868476 | JOAO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CARRO LOCADOPARA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 00001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001273 | 01/08/2008 | 1012.00 | 00001866749455 | MARINALVA FERREIRA BARRETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMDOENTES, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇONº 00001/2008, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001276 | 01/08/2008 | 2550.00 | 00083954317400 | GILVAN JUNIOR VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM PESSOASDOENTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO ELICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001278 | 01/08/2008 | 1055.00 | 00003302037465 | MARIA DE FATIMA SANTOS MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMDOENTES, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇONº 00001/2008, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001279 | 01/08/2008 | 910.00 | 00004282852445 | MARTINHO ALGUSTO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMPESSOAS DOENTES, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DEPREÇO Nº 00001/2008, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001281 | 01/08/2008 | 4050.00 | 00002246472458 | JOSE ALDIR ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMDOENTES, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇONº 001/2008, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/08/2008 | 150.00 | 00030094267472 | CASSIMIRA ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO POSTO DO PSFIII, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/08/2008 | 100.00 | 00042527473415 | DIMAS DA CUNHA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE CASA QUESERVE COMO POSTO MÉDICO NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/08/2008 | 1075.00 | 00048893889749 | GERALDA MARQUES DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE HOTEL,PARA HOSPEDAR 04 (QUATRO) PESSOAS EM DOIS QUARTOS POR 03 (TRÊS) DIAS,COM PESSAOS DO PROGRAMA DO LEITE, FICANDO NOS SEGUINTES DIAS 14 E 16 DE JULHO E TAMBÉM REFEIÇÕES PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, OFICIAIS DE JUSTIÇA E PESSOAL DA FUNASA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/08/2008 | 4000.00 | 00013155989491 | MARIA DA SALETE DE LUCENA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MÉDICO,PARA DAR 08 (OITO) PLANTÕES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,REFERENTEAO MÊS DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/08/2008 | 250.00 | 00004023283452 | JOSÉ ROBERTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO POSTO DOPSF I, REFERENE AO MÊS DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/08/2008 | 725.28 | 00023706562472 | DEUSILENE CAVALCANTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESAS COM ACAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/08/2008 | 310.00 | 08745717000174 | AME-ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSEM EXAME DE LABORATORIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/08/2008 | 2293.50 | 00023706562472 | DEUSILENE CAVALCANTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESAS COM ACAMPANHA DE VACINAÇÃO DA RUBÉOLA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/08/2008 | 500.00 | 00003894236450 | JOSE ADRIANO GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIÁRIAS EMVIAGEM A SERVIÇO, PARA RESOLVER PROBLEMAS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0001359 | 01/08/2008 | 2100.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAISVARIADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000106 E LICITAÇÃO NAMODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00016/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0001364 | 01/08/2008 | 11806.50 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1936LT DE ÓLEO DIESEL E2881 DE GASOLINA PARA A AMBULÂNCIA ELBA DE PLACA MMP/7098, AMBULÂNCIASAVEIRO DE PLACA MOQ/2634, AMBULÂNCIA DUCATO MNK/4976, D-20 AZUL MNA/8437, CELTA PSF MNJ/7109, MOTO XR-200 MNU/8295, CELTA AZUL/MNK - 1549 EMOTO XR-200/MNV-8295,CONFORME NF Nº 001566 E LICIT. NA MODALIDADE TP 00010/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0001368 | 01/08/2008 | 11590.18 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1937LT DE ÓLEO DIESEL E2828 DE GASOLINA PARA A AMBULÂNCIA ELBA DE PLACA MMP/7098, AMBULÂNCIASAVEIRO DE PLACA MOQ/2634, AMBULÂNCIA DUCATO MNK/4976, D-20 AZUL MNA/8437, CELTA PSF MNJ/7109, MOTO XR-200 MNU/8295, CELTA AZUL/MNK - 1549 EMOTO XR-200/MNV-8295,CONFORME NF Nº 001551 E LICIT. NA MODALIDADE TP 0010/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/08/2008 | 1760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE QUATRO UNIDADES DE PNEUS205/75R16 6-32 113/111Q, PARA A AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNK-4976, CONFORME NOTA FISCAL 058373. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/08/2008 | 1250.00 | 00001249259444 | LUANA CAVALCANTE CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MÉDICAPARA DAR DOIS PLANTÕES E MEIO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/08/2008 | 3320.00 | 00002700065409 | MARIA DA GUIA COSTA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL QUE PRESTASERVIÇOS NO PEVA (PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL), REFRENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/08/2008 | 18.85 | 33066408080712 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/08/2008 | 19993.11 | 00076860167491 | ADRIANO MENDONÇA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DO PESSOAL DASAUDE CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/08/2008 | 4565.00 | 00002237534403 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCONTRATADO PARA ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/08/2008 | 9614.29 | 00005082619454 | ALDIVAN ROSA ROLDÃO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/08/2008 | 36900.00 | 00067571190487 | AILTON PAULO DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF E SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/08/2008 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA ABEMFAM PELA DISTRIBUIÇÃO DE ANTE-CONSEPCIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/08/2008 | 35.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/08/2008 | 3566.12 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PERNAMBUCO S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 012984 E 012983 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/08/2008 | 2250.00 | 00002578814414 | RENATO CABRAL DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEULTRASSONOGRAFISTA, REALIZANDO 75 (SETENTA E CINCO)ULTRA-SONOGRAFIASNO VALOR DE 30,00 (TRINTA REAIS) CADA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/08/2008 | 1125.00 | 00080608302449 | VANDERLENE CAVALVANTE DE SOUSA VILAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE SEÇÕES DE FISIOTERAPIA, REALIZANDO 45 (QUARENTA E CINCO)PROCEDIMENTOS, NOVALOR DE R$ 25,00 (VINTE E CINCO REAIS)CADA, SERVIÇOS REALIZADOS PARAA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/08/2008 | 4840.20 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO PROFISIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/08/2008 | 4500.00 | 00000098187406 | JOANA D´ARC FERNANDES BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE NOVE PLANTÕES MEDICOS,DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/08/2008 | 250.00 | 00002646379412 | ZÉLIA FERREIRA RAMALHO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DOS PRÉDIOS AONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR A JUNTA MILITAR E A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/08/2008 | 900.00 | 00000120896486 | JAIME DA CRUZ LINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA LIMPEZA,DESINFECÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UM (01)POÇOS ARTESIANO, NACOMUNIDADE DE PITOMBAS, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/08/2008 | 4200.00 | 00058677585400 | JOSE TRINDADE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA LIMPEZA, DESINFECÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 03(TRÊS)POÇOS ARTESIANOS,QUADRO DE COMANDO E CONSERTO DE BAMBAS SUBMESSAS NA COMUNIDADE DE APARECIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOS RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/08/2008 | 2643.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de AO PESSOAL INSCRITO NO PROGRAMA SEGURO SAFRA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/08/2008 | 1330.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/08/2008 | 250.00 | 00003171342480 | ROBERTO LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/08/2008 | 500.00 | 00066050332487 | ANTONIO TELES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DAS SECRETARIASDE EDUCAÇÃO E CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/08/2008 | 200.00 | 00076860493453 | MARIA DE LOURDES BATISTA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃODE 20 (VINTE) PEÇAS DE ROUPAS, PARA A QUADRILHA JUNINA DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMILIA DA RUA JOAQUIM SOARES NOVO, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/08/2008 | 150.00 | 00005515623401 | JAIR BARBOSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DEINTERNET NO FORNECIMENTO DE 01 (UM) LINK COM VELOCIDADE DE 120 - KBPS,PARA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/08/2008 | 415.00 | 00008372170401 | ANA CLAUDIA BRITO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL),SERVIÇOS REALIADOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/08/2008 | 415.00 | 00008042570430 | FRANCISCA REJANE ALBUQUERQUE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS QUE PRESTA SERVIÇOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOSPROFISSIONAIS DO PROGRAMA E.A.E.S.C.A. (ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/08/2008 | 530.00 | 00075324237434 | MARCOS ANTONIO FERREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ALUGUELDE 01 (UM) SOM PARA A COMEMORAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NAS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO DE DESTERRO, SERVIÇO REALIZADO PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/08/2008 | 400.00 | 00004158224403 | JANEIDE LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA QUADRILHA DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA RUA JOAAQUIM SOARES NOVO E DO CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO NA FESTA DO JOÃO PEDROPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/08/2008 | 1100.00 | 00007215918416 | GEANE XAVIER LELIS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PALESTRANTE, DANDO PALESTRAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SOBRE A FINALIDADE E AIMPORTÂNCIA DO CRAS, PALESTRAS DESTINADAS AS FAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262008 | 0001355 | 01/08/2008 | 2751.00 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE VERDURASE LEGUMES DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 003522, LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00026/2008 E ADITIVO Nº 00001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/08/2008 | 2155.00 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE VERDURASE LEGUMES DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPALCONFORME NOTA FISCAL Nº 003521. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0001373 | 01/08/2008 | 12600.10 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL),CONFORME NOTAS FISCAIS 000057 E 000058 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00019/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/08/2008 | 4620.20 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA AS CRIANÇAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/08/2008 | 415.00 | 00005618125439 | JOSIETE BEZERRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MONITOR(A) DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NA COMUNIDADE DE APARECIDA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/08/2008 | 300.00 | 00003553684470 | MARIA DAMIANA LEITE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ORIENTADORA DO PROGRAMAAGENTE JOVENS, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/08/2008 | 3100.00 | 00003967192440 | KATIUSCIA GONÇALVES G. DA NOBREGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO, ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REFRENTE AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/08/2008 | 1500.00 | 00000861357400 | ANTONIO WASHIGTON DE Q. OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOSPELOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI,CONFORME FOLHE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/08/2008 | 2250.00 | 00014121425472 | CELIA FORMIGA DE OLIVEIRA E OUT. CASA DA FAMILIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DO PESSOALDE APOIO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/08/2008 | 435.75 | 00082558949420 | MARIA DE LOURDES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS E VANTAGENSDA FUNCIONARIA ACIMA CITADA VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ONDEEXERCE CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/08/2008 | 1660.00 | 00003554904473 | FRANCISCA Mº SOUSA RODRIGUES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PESSOAL CONTRATADOSPARA AUXILIAREM NOS SERVIÇO DO PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/08/2008 | 4980.00 | 00007181894420 | GEAN CARLOS XAVIER LELIS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS MONITORES CONTRATADOSPARA LECIONAREM NO P.E.T.I, REFRENETE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/08/2008 | 2490.00 | 00005462911475 | ELOIZA MENDONÇA JUSTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PESSOAL CONTRATADOPARA A CRECEHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/08/2008 | 2171.92 | 00004824178460 | GENILDO DOS SANTOS MARINHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (COSELHEIROS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/08/2008 | 6140.74 | 00005396009462 | JARDESON DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/08/2008 | 1625.00 | 00001378922417 | ALLISON RONNY FERREIRA LUCENA E OUTROS (FOLHA AGENTES JOVENS | Importância que se empenha para o pagamento de DE REPASSE PARA OS AGENTESJOVENS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/09/2008 | 250.00 | 00003171342480 | ROBERTO LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/09/2008 | 250.00 | 00066050332487 | ANTONIO TELES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDEFUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/09/2008 | 415.00 | 00008372170401 | ANA CLAUDIA BRITO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL),SERVIÇOS REALIADOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/09/2008 | 415.00 | 00008042570430 | FRANCISCA REJANE ALBUQUERQUE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS QUE PRESTA SERVIÇOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOSPROFISSIONAIS DO PROGRAMA E.A.E.S.C.A. (ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/09/2008 | 415.00 | 00005618125439 | JOSIETE BEZERRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MONITOR(A) DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NA COMUNIDADE DE APARECIDA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/09/2008 | 150.00 | 00005515623401 | JAIR BARBOSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DEINTERNET NO FORNECIMENTO DE 01 (UM) LINK COM VELOCIDADE DE 120 - KBPS,PARA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/09/2008 | 150.00 | 00005515623401 | JAIR BARBOSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DEINTERNET NO FORNECIMENTO DE 01 (UM) LINK COM VELOCIDADE DE 120 - KBPS,PARA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/09/2008 | 267.00 | 05062938000150 | GIOVANE ARAUJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE CONJUNTOSDE UNIFORMES ESPORTIVOS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000589 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/09/2008 | 1703.00 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE VERDURASDESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 004922. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262008 | 0001549 | 01/09/2008 | 2011.00 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE VERDURASE LEGUMES DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 004920, LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00026/2008 E ADITIVO Nº 00001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001565 | 01/09/2008 | 5500.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESDIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA F.Nº006728 EM ANEXO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE C/C 005/2008 E ADITIVO Nº005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/09/2008 | 5655.00 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA AS CRIANÇAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000081 E 000082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0001569 | 01/09/2008 | 21000.00 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL),CONFORME NOTAS FISCAIS 000073 E 000078 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00019/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/09/2008 | 700.00 | 00000080366406 | MARIA APARECIDA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA PALESTRASOBRE O NÃO USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS, PALESTRA ESTA DESTINADA AOS BENEFICIARIOS DO REFEREIDO PROGRAMA, SERVIÇOSREALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0001597 | 01/09/2008 | 920.00 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 230,00 KG DE FRANGO INNATURA NO VALOR DE R$ 4,00 (QUATRO REAIS) CADA,PARA A MERENDA DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004488 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00022/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0001598 | 01/09/2008 | 1632.00 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 408,00 KG DE FRANGO INNATURA NO VALOR DE R$ 4,00 (QUATRO REAIS) CADA,PARA A MERENDA DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003138 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00022/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/09/2008 | 1660.00 | 00005558950412 | ARIBERTO BERNARDO DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSPELOS SERVIDORES AO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL)CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/09/2008 | 1500.00 | 00000861357400 | ANTONIO WASHIGTON DE Q. OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOSPELOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI,CONFORME FOLHE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/09/2008 | 300.00 | 00003553684470 | MARIA DAMIANA LEITE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ORIENTADORA DO PROGRAMAAGENTE JOVEM, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/09/2008 | 3100.00 | 00003967192440 | KATIUSCIA GONÇALVES G. DA NOBREGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO, ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/09/2008 | 2250.00 | 00014121425472 | CELIA FORMIGA DE OLIVEIRA E OUT. CASA DA FAMILIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DO PESSOALDE APOIO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/09/2008 | 1650.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃODE UMA IMPRESSORA E FORMATAÇÃO DE UM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/09/2008 | 480.00 | 41203985000130 | JOSÉ CASSIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE3200 UNIDADES DE PÃES, PARA A MERENDA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃODO TRABALHO INFANTIL), CONFORME NOTA FISAL Nº 000050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/09/2008 | 405.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÃO DE 30 (TRINTA) BOLSAS DE OSTOMIA TRANSPARENTE 5900 COLOPLAST, CONFORME NOTA FISCALNº 000215 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/09/2008 | 1247.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DOTERMINAL 3473-1173, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/09/2008 | 750.00 | 00060167327453 | RAIMUNDO LEITE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DA CASAONDE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AOS MÊS DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/09/2008 | 435.75 | 00082558949420 | MARIA DE LOURDES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS E VANTAGENSDA FUNCIONARIA ACIMA CITADA VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ONDEEXERCE CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/09/2008 | 4980.00 | 00007181894420 | GEAN CARLOS XAVIER LELIS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS MONITORES CONTRATADOSPARA LECIONAREM NO P.E.T.I, REFRENETE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/09/2008 | 2490.00 | 00005462911475 | ELOIZA MENDONÇA JUSTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PESSOAL CONTRATADOPARA A CRECEHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/09/2008 | 1660.00 | 00003554904473 | FRANCISCA Mº SOUSA RODRIGUES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PESSOAL CONTRATADOSPARA AUXILIAREM NOS SERVIÇO DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/09/2008 | 6090.79 | 00005396009462 | JARDESON DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/09/2008 | 2171.92 | 00004824178460 | GENILDO DOS SANTOS MARINHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (COSELHEIROS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/09/2008 | 1500.00 | 00000861357400 | ANTONIO WASHIGTON DE Q. OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOSPELOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI,CONFORME FOLHE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/09/2008 | 2250.00 | 00014121425472 | CELIA FORMIGA DE OLIVEIRA E OUT. CASA DA FAMILIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DO PESSOALDE APOIO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/09/2008 | 250.00 | 00002646379412 | ZÉLIA FERREIRA RAMALHO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DOS PRÉDIOS AONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR A JUNTA MILITAR E A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/09/2008 | 400.00 | 00014546850425 | GERÔNCIO ARAÚJO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DAS PROPRIEDADES RURAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/09/2008 | 1330.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001440 | 01/09/2008 | 1120.00 | 00003302037465 | MARIA DE FATIMA SANTOS MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMDOENTES, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇONº 00001/2008, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001441 | 01/09/2008 | 900.00 | 00004282852445 | MARTINHO ALGUSTO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMPESSOAS DOENTES, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DEPREÇO Nº 00001/2008, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001446 | 01/09/2008 | 3000.00 | 00002246472458 | JOSE ALDIR ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMDOENTES, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇONº 001/2008, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001447 | 01/09/2008 | 1576.00 | 00001866749455 | MARINALVA FERREIRA BARRETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMDOENTES, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇONº 00001/2008, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001452 | 01/09/2008 | 2350.00 | 00001706934220 | ROBERTO NELSON NUNES REIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DOCELTA MNK - 1549, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATOE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 0003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001453 | 01/09/2008 | 2350.00 | 00003429835470 | PAULO CESAR F. DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DEDE 01 (UM) VEICULO CELTA 4 PORTAS, PARA O TRANSPORTE DAS EQUIPESDO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA) DA ZONA URBANA ATENDEREM NA ZONA RURAL CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 0003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001454 | 01/09/2008 | 2083.00 | 00005227868476 | JOAO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CARRO LOCADOPARA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DEPREÇO 00001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001455 | 01/09/2008 | 2083.00 | 00031878008404 | ADAO MOISEIS XAVIER DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CARRO LOCADOTIPO AMBULÂNCIA - VAN DE PLACA KLD/8428, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001462 | 01/09/2008 | 1590.00 | 00083954317400 | GILVAN JUNIOR VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM PESSOASDOENTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO ELICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001466 | 01/09/2008 | 2350.00 | 00003429835470 | PAULO CESAR F. DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DEDE 01 (UM) VEICULO CELTA 4 PORTAS, PARA O TRANSPORTE DAS EQUIPESDO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA) DA ZONA URBANA ATENDEREM NA ZONA RURAL CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 0003/2008, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001467 | 01/09/2008 | 940.00 | 00055549004534 | JOAO BATISTA ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMDOENTES, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇONº 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/09/2008 | 100.00 | 00042527473415 | DIMAS DA CUNHA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE CASA QUESERVE COMO POSTO MÉDICO NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/09/2008 | 150.00 | 00030094267472 | CASSIMIRA ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO POSTO DO PSFIII, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/09/2008 | 250.00 | 00004023283452 | JOSÉ ROBERTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO POSTO DOPSF I, REFERENE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/09/2008 | 1125.00 | 00080608302449 | VANDERLENE CAVALVANTE DE SOUSA VILAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE SEÇÕES DE FISIOTERAPIA, REALIZANDO 45 (QUARENTA E CINCO)PROCEDIMENTOS, NOVALOR DE R$ 25,00 (VINTE E CINCO REAIS)CADA, SERVIÇOS REALIZADOS PARAA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/09/2008 | 4000.00 | 00013155989491 | MARIA DA SALETE DE LUCENA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MÉDICO,PARA DAR 08 (OITO) PLANTÕES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/09/2008 | 675.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LAVAGEM, POLIMENTO ELUBRIFICAÇÃO DAS AMBULÂNCIAS E CAMIONETE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/09/2008 | 2250.00 | 00002578814414 | RENATO CABRAL DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEULTRASSONOGRAFISTA, REALIZANDO 75 (SETENTA E CINCO)ULTRA-SONOGRAFIASNO VALOR DE 30,00 (TRINTA REAIS) CADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/09/2008 | 1500.00 | 00088766268400 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSULTA EMCARDIOLOGIA E EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, REALIZANDO 60 (SESSENTA)PROCEDIMENTOS ENTRE CONSULTAS E EXAMES, NO VALOR DE R$ 25,00 (VINTE E CINCO REAIS) CADA, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/09/2008 | 845.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES PRODUTOS; 3.000 RECIBOS DO BENEFICIARIO, 1.000 FICHAS DE ATENDIMENTO, 1.500 FICHAS "A", 1.000 FICHAS AZUAL, 2.000 RECEITAS ESPECIAL ENTREOUTROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000913 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/09/2008 | 810.00 | 08745717000174 | AME-ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSEM EXAME DE LABORATORIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0001534 | 01/09/2008 | 2100.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAISVARIADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000107 E LICITAÇÃO NAMODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00016/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0001535 | 01/09/2008 | 2100.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAISVARIADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000112 E LICITAÇÃO NAMODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00016/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/09/2008 | 1200.00 | 00042529018472 | SUELSON BRASILEIRO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROTÉTICOREALIZANDO 15 (QUINZE) PROCEDIMENTOS, NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS)CADA, ONDE ATUARÁ EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICPIO, COMPOSTO POR ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO MÁQUINAS, MATERIAL E TODA MÃO-DE-OBRA POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/09/2008 | 300.00 | 00088448002415 | VALÉRIA DE ASSIS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UM SERVIÇOS DELIMPEZA DE CARBURADOR, DOIS SERVIÇOS DE FREIO, UMA RETIRADA DE VAZAMENTO DE MOTOR, UM SERVIÇO DE SUSPENSÃO, UMA REGULAGEM DE EMBREAGEM NO VEICULO FIAT ELBA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001545 | 01/09/2008 | 1830.00 | 00003302037465 | MARIA DE FATIMA SANTOS MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMDOENTES, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇONº 00001/2008, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/09/2008 | 420.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 06 (SEIS) CILINDROS DE ÔXIGENIO PARA AS AMBULÂNCIAS SAVERO E DUCATO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 006146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/09/2008 | 110.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ÁGUA DAS CASASQUE SERVE DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0001561 | 01/09/2008 | 11780.36 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 2063LT DE ÓLEO DIESEL E2769 DE GASOLINA PARA A AMBULÂNCIA ELBA DE PLACA MMP/7098, AMBULÂNCIASAVEIRO DE PLACA MOQ/2634, AMBULÂNCIA DUCATO MNK/4976, D-20 AZUL MNA/8437, CELTA PSF MNJ/7109, MOTO XR-200 MNU/8295, CELTA AZUL/MNK - 1549 EMOTO XR-200/MNV-8295,CONFORME NF Nº 001604 E LICIT. NA MODALIDADE TP 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0001570 | 01/09/2008 | 880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS UNIDADES DE PNEUS205/75R16 6-32 113/111Q, PARA A AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNK-4976, CONFORME NOTA FISCAL 059176 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTACONVITE Nº 00012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/09/2008 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO SERVIÇO DE ALINHAMENTODE DIREÇÃO DIANTEIRO PASSEIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 059177 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/09/2008 | 1830.50 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIALFARMACOLÓGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO PSF, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000996. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/09/2008 | 996.58 | 00023706562472 | DEUSILENE CAVALCANTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENE A GRATIFICAÇÃO DEDOS SERVIÇOS DE VACINAÇÃO DA CAMPANHA DE POLIOMIELITE, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/09/2008 | 1688.50 | 01988925000155 | CORE - COMÉRCIO E REP. DE PROD. ONDONTOLÓGICOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIALFARMACOLÓGICO E AMBULATORIAL DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO PSF,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004507. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001591 | 01/09/2008 | 5785.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MATERIAIS PARAMANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS SAVEIRO, DUCATO E ELBA, DASECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 006422, 006423, 006427,E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0001592 | 01/09/2008 | 7400.48 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO E PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA SEREMDISTRIBUIDOS NOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTAS FISCAIS Nº 000447, 000448, 000449 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00014/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0001593 | 01/09/2008 | 21147.99 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO E PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA SEREMDISTRIBUIDOS NOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTAS FISCAIS Nº 000567, 000568, 000569 E 000570 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00014/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/09/2008 | 420.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UMAIMPRESSORA TIPO LASER HP, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISAL Nº 000086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/09/2008 | 1848.00 | 40980187000151 | KALCULU´S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO DE AÇO AL-407 W3, CINCO ESTANTES DEM C/ 5 BANDEJAS EP PANDIN, SEISESTANTES C/ 6 BANDEJAS EM AÇO 30CMM C6 BAND CH/28/20 PANSIN, CONFORMENOTA FISCAL Nº 004702. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/09/2008 | 60.00 | 03125790000120 | JOSE CARLOS SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE DOISK-OTHYINE-INSETICIDA DE 25DMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000786 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001627 | 01/09/2008 | 1800.00 | 00004282852445 | MARTINHO ALGUSTO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMPESSOAS DOENTES, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DEPREÇO Nº 00001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/09/2008 | 4000.00 | 00013155989491 | MARIA DA SALETE DE LUCENA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MÉDICO,PARA DAR 08 (OITO) PLANTÕES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001631 | 01/09/2008 | 2100.00 | 00003302037465 | MARIA DE FATIMA SANTOS MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMDOENTES, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇONº 00001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/09/2008 | 19963.11 | 00076860167491 | ADRIANO MENDONÇA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DO PESSOAL DASAUDE CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/09/2008 | 4565.00 | 00002237534403 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCONTRATADO PARA ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001639 | 01/09/2008 | 2916.00 | 00005227868476 | JOAO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CARRO LOCADOPARA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DEPREÇO 00001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/09/2008 | 11098.12 | 00005082619454 | ALDIVAN ROSA ROLDÃO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/09/2008 | 3320.00 | 00002700065409 | MARIA DA GUIA COSTA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL QUE PRESTASERVIÇOS NO PEVA (PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL), REFRENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/09/2008 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA ABEMFAM PELA DISTRIBUIÇÃO DE ANTE-CONSEPCIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/09/2008 | 36900.00 | 00067571190487 | AILTON PAULO DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF E SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/09/2008 | 4840.20 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO PROFISIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001436 | 01/09/2008 | 3650.00 | 00004025381451 | WAGNER WIGBERTO SANTOS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARRO-PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAISE COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO ELICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001438 | 01/09/2008 | 2916.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DOVEICULO ÔNIBUS MERCEDES,PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001439 | 01/09/2008 | 1600.00 | 00042495890482 | DAMIAO GONCALO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2008,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001442 | 01/09/2008 | 1400.00 | 00091801443491 | SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2008,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001443 | 01/09/2008 | 3200.00 | 00038035871404 | VICENTE DE PAULA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2008,REFERENTE AO MÊS DE AGSOTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001444 | 01/09/2008 | 2030.00 | 00003056061407 | ANTONIO MARCOS SANTOS RIO GRANDE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001445 | 01/09/2008 | 1960.00 | 00034323465491 | DORIVAN FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2008,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001448 | 01/09/2008 | 3680.00 | 00097947628491 | GERALDO FERREIRA PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE ESCOLAR COMALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSO ESTADUAL PARCELA DEOUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADETP 001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001449 | 01/09/2008 | 1810.00 | 00034342834472 | JOSÉ FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTECOM ALUNOS CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DEPREÇO Nº 00001/2008, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001450 | 01/09/2008 | 800.00 | 00036526967434 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/09/2008 | 1200.00 | 00021923590472 | JOÃO CASSIANO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA COMUNIDADE DE APARECIDA PARA A ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRA LEITE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001458 | 01/09/2008 | 4520.00 | 00001970309474 | MARIA DA GUIA EDUARDO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTEDE ALUNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADETOMADA DE PREÇO Nº 00001/2008 E ADITIVO Nº 004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001459 | 01/09/2008 | 2000.00 | 00008658757404 | GERALDO AMORIM BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTEESCOLAR, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇONº 00001/2008, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2008 E ADITIVO Nº 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001460 | 01/09/2008 | 1600.00 | 00033795886449 | OSMON ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001461 | 01/09/2008 | 1050.00 | 00006949548702 | OBERLANDIO DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001463 | 01/09/2008 | 2916.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DOVEICULO ÔNIBUS MERCEDES,PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001464 | 01/09/2008 | 2250.00 | 00094661553853 | JOSE JEOVAN NUNES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMA DE PREÇONº 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001465 | 01/09/2008 | 2916.00 | 00005227868476 | JOAO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CARRO LOCADOPARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001468 | 01/09/2008 | 2199.00 | 00076719227491 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/09/2008 | 250.00 | 00066050332487 | ANTONIO TELES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PRÉDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DA AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/09/2008 | 300.00 | 00000130396443 | MARIA ALMEIDA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDEFUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/09/2008 | 473.75 | 00007831761470 | ANA CLAUDIA VILAR MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1.895 UNIDADES DE OVO DEGALINHA PARA O CONSUMO DESTINADOS À MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004261. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/09/2008 | 415.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MAESTROPARA DAR AULAS DE MÚSICA, AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/09/2008 | 415.00 | 00005049884411 | JOSE MARCIMONE DE SOUSA MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSOR(A), CLASSE A, LECIONANDO NA PRIMEIRA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NAESCOLA M.E.F. MANOEL PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO PEDRA ATRAVESSADA, NA ZONA RURAL DE DESTERRO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/09/2008 | 2000.00 | 00078840945415 | GERONIMO DE SOUSA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DO AQUA CLUBTAYANE PARA AULAS DE NATAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOMUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/09/2008 | 415.00 | 00007244423403 | RENATO DA SILVA ANDRÉ | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GINÁSIO DE ESPORTES O JOAOZÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/09/2008 | 664.50 | 00054878446404 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE CONDIMENTOSDESTINADO AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 004412. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001518 | 01/09/2008 | 2250.00 | 00094661553853 | JOSE JEOVAN NUNES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMA DE PREÇONº 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/09/2008 | 95.00 | 00041436091420 | JOSE LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃODE 05 (CINCO) RETROVISORES E 01 (UM) VIDRO FUME, EM UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/09/2008 | 640.00 | 00072596619415 | ANTONIO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃODE 01 (UM) PORTÃO DE FERRO MEDINDO 1.30 X 2.30; CONSERTO DE 12 (DOZE)PORTAS E AINDA A CONFECÇÃO DE UMA GRADE DE FERRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO, SERVIÇOS ESSES REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/09/2008 | 583.00 | 00007831761470 | ANA CLAUDIA VILAR MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 2.332 UNIDADES DE OVO DEGALINHA PARA O CONSUMO DESTINADOS À MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005547. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/09/2008 | 1300.00 | 00088448002415 | VALÉRIA DE ASSIS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOIS SERVIÇOSGERAIS, DOIS SERVIÇOS DE REVISÃO DE FREIOS, UMA AFINAÇÃO DE MOTOR, UMAREVISÃO NO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTIVEL, UMA RETIRADA DE VAZAMENTO DO MOTOR E UMA REGULAGEM DE EMBREAGEM, REALIZADOS NO MICRO-ÔNIBUS BRANCO E NO GMC, CONFORME NOTA FISCA Nº 000012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001539 | 01/09/2008 | 1000.00 | 00006949548702 | OBERLANDIO DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/09/2008 | 471.00 | 41203985000130 | JOSÉ CASSIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE3.140 UNIDADES DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº000048. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/09/2008 | 474.75 | 41203985000130 | JOSÉ CASSIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE3.165 UNIDADES DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº000049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262008 | 0001548 | 01/09/2008 | 2701.00 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE VERDURASDESTINADAS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004918, LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00026/2008 E ADITIVO Nº 00001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/09/2008 | 240.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DIASSIS PINTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇASPARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000287 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/09/2008 | 1443.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 39GLP ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13KG PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001599. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0001558 | 01/09/2008 | 14096.00 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 6439 LT DE ÓLEO DIESEL E266 DE GASOLINA DESTINADOS PARA OS VEICULOS MICRO CG/MNU-7756, MICRO GMC/MNE-0252, MICRO-ÔNIBUS/MNU-7915, MICRO 608/KGM-3429, MICRO VOLARE/MEC-0484, 1313/MMP-7043, 1113/JLY-5840, 1115/KHN-4613, PIPA/MNW-4202, CONFORME NOTA FISCAL Nº001603 E LICIT. NA MODALIDADE TP Nº 00010/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001562 | 01/09/2008 | 5800.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE EDUC. DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº006732 EM ANEXO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE C/C 005/2008 E ADITIVO Nº005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001566 | 01/09/2008 | 1600.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESDIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA F.Nº006731 EM ANEXO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE C/C 005/2008 E ADITIVO Nº005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0001567 | 01/09/2008 | 22000.00 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000076 E 000079 ELICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00013/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001573 | 01/09/2008 | 6008.80 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE ESPEDIENTEDIVERSOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 006727 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/09/2008 | 6700.00 | 00005014660452 | MARIA GORETE SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE BUFFETDE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO- ANEXO I DA T.P. Nº 003/2008, E NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/09/2008 | 679.61 | 09188376000146 | DETRAN - PB. | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE EMPLACAMENTO DOÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMP 7043, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/09/2008 | 350.00 | 00036701181520 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONSERTODE PORTAS E JANELAS NA ECOLA M. ABEL MENDONÇA LOCALIZADA NO SÍTIO APARECIDA E TAMBÉM OS SERVIÇOS DE CONSERTO DO PISO E LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA M. JOÃO APOLINÁRIO LOCALIZADA NO SITIO OLARIA, SERVIÇOS REALIZADOS PARA AS SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/09/2008 | 790.00 | 00006408353410 | DANIELLE EDUARDO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZANA PARTE INTERNA DO GINÁSIO DE ESPORTES O JOAOZÃO, LAVANDO AS ARQUIBANCADAS, PISO DA QUADRA, VESTIÁRIOS, BANHEIROS, BAR E SALAS DA DIRETORIA, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/09/2008 | 50.00 | 02176334000146 | HELIO DE OLIVEIRA BRITO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETROCA DAS CARRETAS DO MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPALCONFORME NOTA FISCAL Nº 000095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/09/2008 | 527.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE - O MUNDO DAS CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOSDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002231. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001590 | 01/09/2008 | 10239.20 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MATERIAIS PARAMANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS 1313 E DOIS MICRO-ÔNIBUS, TODOS DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 006421, 006425E 006426 EM ANEXO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/09/2008 | 180.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE 01 (UM)HD IDE DE 160 GB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001300 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0001596 | 01/09/2008 | 1456.00 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 364,00 KG DE FRANGOINNATURA PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004489 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 0022/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/09/2008 | 250.00 | 00002838464450 | ADELINO DO REGO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS REFERENTE AMANUTENÇÃO E TROCA DA PELÍCULA FUSORA HP LASER JET 1015 E TROCA DO CARRO DE IMPRESSÃO MAIS CABO FLET DO CARTUCHO COLLOR DA HP 640C DE TINTA,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012243. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/09/2008 | 450.00 | 01275892000104 | JOSELITO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS RECARGA DE TONERLEXMARK E-120 PRETO, QUATRO RECARGAS DE TONER HP 12A PRETO E UMA LIMPEZA DE IMPRESSORA LEXMARK E-120, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 000098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/09/2008 | 415.00 | 00005299607458 | RHEBEKKA ISABELLE ALVES DE LIMA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFFESORA DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NA ESCOLA M.E.F. NEVINHA DANTAS, LOCALIZADA NO POVOADO DE TATAIRA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001619 | 01/09/2008 | 294000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A APRESENTAÇÕESARTISTICAS DE BANDAS MUSICAIS, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO NOS FESTEJOS DOJOÃO PEDRO 2008, REALIZADO NOS DIAS 02,03,04,05 E 06 DE JULHO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000061 EM ANEXO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2008 E CONVÊNIO 540 012 57200800671. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/09/2008 | 429.85 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE RETIRADA2.599 CÓPIAS DE DOCUMENTOS NO VALOR DE R$ 0,15 (QUINZE CENTAVOS)CADA,E UM CARIBMO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000241 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/09/2008 | 169.90 | 08342558000167 | MARIA DO SOCORRO MARINHO DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS; RESINA POLIESTER, FITA CREPE, TINER, MASSA PLASTICA, LIXA FERRO ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/09/2008 | 105.00 | 12935607000142 | LUIS CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) LANTERNAS RAYOVAL MAXI 03P, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005139, PRODUTOSDESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001628 | 01/09/2008 | 2100.00 | 00076719227491 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001630 | 01/09/2008 | 2000.00 | 00006949548702 | OBERLANDIO DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001632 | 01/09/2008 | 3650.00 | 00004025381451 | WAGNER WIGBERTO SANTOS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARRO-PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAISE COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO ELICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/09/2008 | 1804.23 | 00005153036405 | ANTONIO VINICIOS BARBOSA LEITE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAEDUCAÇÃO QUE RECEBE PELO M.D.E, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/09/2008 | 26601.09 | 00003905508419 | ALEANDRA ALVES DE HOLANDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DO PESSOAL DEAPOIO DA EDUCAÇÃO CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/09/2008 | 70909.62 | 00001891127438 | ALDECI SIMÕES DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CARGOS EFETIVOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/09/2008 | 12535.00 | 00077205995434 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL DE APOIO AEDUCAÇÃO CONTRATADOS,(FUNDEB 40%), REFRENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - PESSOAL/ENCARGOS/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/09/2008 | 4565.00 | 00006339183425 | GILVANIA ALMEIDA SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO CONTRATADOS PARA LECIONAREM NO ENSINO INFANTIL,REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/09/2008 | 7055.00 | 00007254489466 | ANA NERI EZEQUIEL DE MEDEIROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONCONTRATADOS PARA O MAGISTERIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/09/2008 | 2002.15 | 00002728130442 | CLAUDINELY MORAIS OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNC. DO PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/09/2008 | 3340.75 | 00007426480445 | ALEXANDRE DA SILVA XAVIER E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO CONTRATADOS PARA LECIONAREM NO PROGRAMA EDUCAÇÃO PARAJOVENS E ADULTOS, REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/09/2008 | 21085.57 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO PROFISIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008 (RESSARCIMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/09/2008 | 17938.51 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO PROFISIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008 (RESSACIMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/09/2008 | 14647.85 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO PROFISIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/09/2008 | 250.00 | 00002645751482 | SINVAL CORDEIRO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDEFUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/09/2008 | 500.00 | 00018786170449 | REGINALDO TENORIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIÁRIASCONCEDIDADAS AO SECRETARIO DE OBRAS DO MUNICIPIO PARA DESPESAS DE CUSTEIO COM VIAGEM A JOÃO PESSOA ONDE O MESMO VAI TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/09/2008 | 210.00 | 00013058363591 | ADEMAR PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de OS SERVIÇOS DE RETIRADADE CÓPIAS, RETIRANDO 2.100 (DUAS MIL E CEM) CÓPIASNO VALOR DE R$ 0.10 (DEZ CENTAVOS)CADA CÓPIA, SERVIÇOS REALIZADOS PARAA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/09/2008 | 415.00 | 00045807922115 | INACIO JOSE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEJARDINEIRO, PARA TRABALHAR NO MUNICPIO DE DESTERRO, CUIDANDO DOS CANTEIROS E PRAÇAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/09/2008 | 1200.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEENGENHARIA CIVIL,PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS OBRAS PÚBLICAS EMCONJUNTO COM A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/09/2008 | 290.00 | 00030319340406 | RAIMUNDO RODRIGUES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE BORRACHEIRO, PARA CONSERTAR OS PNEUS E CÂMARAS DOS VEÍCULOS; TRATOR 265, CARROÇÃO DO LIXO, PATROL E SCLEP, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/09/2008 | 500.00 | 00002205382470 | LUIZ EDUARDO ANDRÉ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DEMATO E RETIRADA DE MATO E ENTULHOS E CONSERTO DE PARTE DO MURO DO CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS SANEAMENTO E URBANISMO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001525 | 01/09/2008 | 1500.00 | 00028180208168 | ANTONIO LEUDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E ENTULHOS NO POVOADO DE TATAIRA, CONFORME CONTRATO ELICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 00011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/09/2008 | 1500.00 | 00083980148491 | JOSE RONILDO TIMOTÉO DE SOZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZADA PARTE EXTRERNA DO GINÁSIO DE ESPORTES O JOAZÃO, FAZENDO LIMPEZA DOMATO, RETIRANDO OS ENTULHOS, SERVIÇOS FISCALIZADOS PELA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/09/2008 | 4900.00 | 00026746140482 | JOÃO PEREIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS MECANICOS NAPATROL, CARROÇÃO, SERVIÇOS NAS RODAS E NO EIXO DO SCLEP, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002899 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0001559 | 01/09/2008 | 1782.62 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 833 LT DE BIODIESELCOMUM PARA TRATOR,265 E PATROL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001605E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP 00010/2007,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/09/2008 | 2200.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA E RECICLAGEM DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS MECANICOSNA PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0055 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/09/2008 | 4200.00 | 00079878288404 | HERONILDES ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PEDREIROE ELETRICISTA, PARA RECUPERAR O SISTEMA ELÉTRICO E HIDRÁULICO DO GINÁSIO DE ESPORTES O JOAOZÃO, DEIXANDO A PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DOS COMPARTIMENTOS, VESTIÁRIOS, BANHEIROS, BAR E SALSAS CONCERTADAS, SERVIÇOS FISCALIZADOS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CONTRTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/09/2008 | 125.00 | 07480564000118 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MONROE - ME. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE DUAS PORCAS PATROL 120B, DUAS TRAVAS PATROL 120B E UMA ARRUELA PATROL 120B, PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PATROL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000167 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/09/2008 | 270.00 | 07639931000183 | LL CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE SEIS PICARETAS ESTREITA TRAMONTINA, DUAS CHIBANCAS TRAMONTINA E OITO REGISTROS32 MM SOLD, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/09/2008 | 1300.00 | 00007285154407 | JOÃO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÃO DE UMA MILUNIDADES DE VASSOURAS PARA A LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 004733 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORARIA DA INFRA- ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0001603 | 01/09/2008 | 89374.89 | 07192443000170 | CCE CARAÍBAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 3ª (TERCEIRA)MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 1ª ETAPA,CONFORME NOTA FISCAL Nº0185 E CONVÊNIO Nº 0673/2005 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00008/2007. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORARIA DA INFRA- ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0001604 | 01/09/2008 | 150000.00 | 07192443000170 | CCE CARAÍBAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 4ª (QUARTA)MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 1ª ETAPA,CONFORME NOTA FISCAL Nº0191 E CONVÊNIO Nº 0673/2005 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00008/2007. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/09/2008 | 718.20 | 05905051000186 | MADEIRART COM. MADEIRAS FERRAGENS E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 28 (VINTEE OITO) CHP DE COMPENSADO 04MM 220 X 160, PARA A SECRETARIA DE OBRAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000194. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/09/2008 | 170.00 | 35429133000162 | FERMATEC | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO 17,413 KG DECHAPA PRETA 14.2 X 1, 01 KG DE ELETRODO, 18,182 KG CANTONEIRA, 8,980 KG DE BARRA CHAPA, 7,863 KG CHAPA PRETA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001233, PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/09/2008 | 23664.90 | 00088540944472 | CLEONES GONÇALVES NUNES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/09/2008 | 300.00 | 00042809258287 | VALTECIO DE ALMEIDA JUSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EMVIAGEM A SERVIÇO, PARA RESOLVER PROBLEMAS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/09/2008 | 500.00 | 00042809258287 | VALTECIO DE ALMEIDA JUSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIÁRIAS EMVIAGEM A SERVIÇO, PARA RESOLVER PROBLEMAS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/09/2008 | 500.00 | 00042809258287 | VALTECIO DE ALMEIDA JUSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIÁRIAS EMVIAGEM A SERVIÇO, PARA RESOLVER PROBLEMAS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/09/2008 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTORIA, ELABORAÇÃOE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLANO DE TRABALHO PARA TODAS AS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/09/2008 | 415.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DODO IPTU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/09/2008 | 900.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTREINAMENTO E ASSESSORIA DA PESSOA ENCARREGADA DO SETOR DE EMPENHAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/09/2008 | 415.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DODO IPTU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/09/2008 | 200.00 | 00005515623401 | JAIR BARBOSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃODO KIT DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO PARA A SECRETARIA DE FINANÇASNA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/09/2008 | 225.00 | 00005515623401 | JAIR BARBOSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS NA SEDEDA PREFEITURA COM A VELOCIDADE DE 192-KBPS. SENDO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA COM AS MÁQUINAS, FIOS E CABOS POR CONTA DA CONTRATADA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/09/2008 | 225.00 | 00005515623401 | JAIR BARBOSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS NA SEDEDA PREFEITURA COM A VELOCIDADE DE 192-KBPS. SENDO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA COM AS MÁQUINAS, FIOS E CABOS POR CONTA DA CONTRATADA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/09/2008 | 1124.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de AO PARCELAMENTO DO FGTS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/09/2008 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA 100955 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/09/2008 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA 100649 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/09/2008 | 483.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DOPASEP DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE COMPETENCIAAGOSTO DE 2008, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0001543 | 01/09/2008 | 2500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSORIA JURIDICADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATOE LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/09/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO COM A FAMUPDURANTE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/09/2008 | 645.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE ENERGIA DOS PRÉDIOS LOCAPARA ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/09/2008 | 600.00 | 00064648885449 | AURIVAN PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃODA GFIP, RAIS, DIRF E PASEP DE INTERESSE DESSA SECRETARIA, REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001563 | 01/09/2008 | 2400.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESDIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCALNº006730 EM ANEXO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE C/C 005/2008 E ADITIVO Nº005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001564 | 01/09/2008 | 2700.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESDIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCALNº006729 EM ANEXO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE C/C 005/2008 E ADITIVO Nº005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/09/2008 | 283.15 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SEVIÇOS DERETIRADA DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017123EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/09/2008 | 495.00 | 01275892000104 | JOSELITO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DERECARGA DE QUATRO CARTUCHOS 17 LEXMARK PRETO, QUATRO TONER HP 12 A HPPRETO, DOIS CARTUCHOS DE TONER LEXMARK DE 120 PRETO E UMA TROCA DE LAMINA DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000092 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/09/2008 | 115.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE TONER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000426 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/09/2008 | 5018.86 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS ADVOCATICOSPRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS PREVIDENCIARIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/09/2008 | 415.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA DE TEIXEIRA - PB | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE À SUBVENSÃOCONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA, TUDO CONFORME CONVÊNIOFIRMADO COM A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/09/2008 | 1198.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DOTERMINAL 3473-1171, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/09/2008 | 4588.40 | 00096490950472 | ANTONIO ANDRADE LEITE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/09/2008 | 65.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTOS EFETUADOS PELOBANCO DO BRASIL NAS COTAS DO FEP E ICMS DESON E ITR EM FAVOR DOPASEP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/09/2008 | 17836.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA E DE ALGUMS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA 8694-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/09/2008 | 4045.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO E CONTAS ATUAIS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA 8694-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/09/2008 | 2701.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO DO BRASIL NAS COTAS DO FPM DO MÊS DE SETEMBO EM FAVOR DO PASEP DACONTA CC 4213-7. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/09/2008 | 6073.59 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/09/2008 | 13072.36 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS,DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/09/2008 | 2336.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA DA CONTA DO FPM, REFERENTE A TARIFA DE CREDITO EM CONTA DOS SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0001560 | 01/09/2008 | 1330.30 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 502 LT DE GASOLINACOMUM PARA ECOSPORT./KLK-3946, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORMENOTA FISCAL Nº001606 EM ANEXO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DEPREÇO Nº 00010/2007, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/09/2008 | 12900.00 | 00035228431420 | DILSON DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DO PREFEITO,VICE-PREFEITA E CHEFE DO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2008.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/09/2008 | 3070.00 | 00081185626468 | JOSEVANIO RAFAEL DE FONTES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM)VEÍCULO ECO-ESPORT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃODO GABINETE DO PREFEITO, E OUTRAS VIAGENS DO INTERESSE DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00017/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/09/2008 | 200.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIASCONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMVIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO ONDE O MESMO VAI RESOLVER ASSUNTO AESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/09/2008 | 500.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIÁRIASCONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMVIAGEM A JOÃO PESSOA ONDE O MESMO VAI RESOLVER ASSUNTO A ESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/09/2008 | 400.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIÁRIASCONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMVIAGEM A JOÃO PESSOA ONDE O MESMO VAI RESOLVER ASSUNTO A ESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/09/2008 | 300.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIASCONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMVIAGEM A JOÃO PESSOA ONDE O MESMO VAI RESOLVER ASSUNTO A ESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/09/2008 | 415.00 | 00005628888451 | AURICELY VENANCIO GOMES DE HOLANDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA FAZER A LIMPEZA DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/09/2008 | 415.00 | 00006849982460 | JOYCE DAYANNE HENRIQUES ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/09/2008 | 415.00 | 00007663034465 | INGRID C. B. MORIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PRÉDIO DA PREFEITURA,SEVIÇOS REALIZADO PARA A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/09/2008 | 552.00 | 00005515623401 | JAIR BARBOSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEPROVEDOR DE INTERNET NO FORNECIMENTE DE LINK COM VELOCIDADE DE 64 - KBPS PARA TODAS AS SECRETARIAS, EDUCAÇÃO, SAÚDE, AÇÃO SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, TODAS NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/09/2008 | 552.00 | 00005515623401 | JAIR BARBOSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEPROVEDOR DE INTERNET NO FORNECIMENTE DE LINK COM VELOCIDADE DE 64 - KBPS PARA TODAS AS SECRETARIAS, EDUCAÇÃO, SAÚDE, AÇÃO SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, TODAS NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/09/2008 | 200.00 | 00005789409490 | JOSE SALVINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃODO SINAL DO SBT E DA TV DIÁRIO, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/09/2008 | 500.00 | 00013058363591 | ADEMAR PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de OS SERVIÇOS DE RETIRADADE CÓPIAS, RETIRANDO 5.000 (CINCO MIL) CÓPIASNO VALOR DE R$ 0.10 (DEZ CENTAVOS)CADA CÓPIA, SERVIÇOS REALIZADOS PARAA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/09/2008 | 277.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFÔNICAS DOSDOS TERMINAIS: 3473-1228, 3473-1402, 3473-1430, 3473-1436, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/09/2008 | 8530.41 | 00066050146420 | FLAVIO ANDRE SOARES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/10/2008 | 415.00 | 00005628888451 | AURICELY VENANCIO GOMES DE HOLANDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA FAZER A LIMPEZA DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/10/2008 | 415.00 | 00006849982460 | JOYCE DAYANNE HENRIQUES ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/10/2008 | 415.00 | 00007663034465 | INGRID C. B. MORIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PRÉDIO DA PREFEITURA,SEVIÇOS REALIZADO PARA A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/10/2008 | 3070.00 | 00081185626468 | JOSEVANIO RAFAEL DE FONTES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM)VEÍCULO ECO-ESPORT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃODO GABINETE DO PREFEITO, E OUTRAS VIAGENS DO INTERESSE DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00017/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/10/2008 | 292.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFÔNICAS DOSDOS TERMINAIS: 3473-1228, 3473-1402, 3473-1430, 3473-1436, CONFORMECOMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/10/2008 | 248.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFÔNICAS DOSDOS TERMINAIS: 3473-1228, 3473-1402, 3473-1430, 3473-1436, CONFORMECOMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/10/2008 | 865.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA DEPRÉDIOS LOCADOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/10/2008 | 8506.18 | 00066050146420 | FLAVIO ANDRE SOARES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/10/2008 | 415.00 | 00007663034465 | INGRID C. B. MORIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PRÉDIO DA PREFEITURA,SEVIÇOS REALIZADO PARA A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/10/2008 | 1000.00 | 00035228431420 | DILSON DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIÁRIASCONSEDIDAS AO PREFEITO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIACONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0001729 | 01/10/2008 | 1298.08 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 488 LT DE GASOLINACOMUM PARA ECOSPORT./KLK-3946, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORMENOTA FISCAL Nº001646 EM ANEXO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DEPREÇO Nº 00010/2007, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/10/2008 | 12900.00 | 00035228431420 | DILSON DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DO PREFEITO,VICE-PREFEITA E CHEFE DO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE2008.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/10/2008 | 518.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA 101300 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/10/2008 | 882.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DOTERMINAL 3473-1171, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/10/2008 | 415.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA DE TEIXEIRA - PB | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE À SUBVENSÃOCONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA, TUDO CONFORME CONVÊNIOFIRMADO COM A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/10/2008 | 4648.33 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS ADVOCATICOSPRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS PREVIDENCIARIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000131 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/10/2008 | 600.00 | 00064648885449 | AURIVAN PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃODA GFIP, RAIS, DIRF E PASEP DE INTERESSE DESSA SECRETARIA, REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0001700 | 01/10/2008 | 2500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSORIA JURIDICADESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATOE LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/10/2008 | 300.00 | 34028316367678 | E.C.T EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS POSTAIS DE20 SEDEX CONVENCIONAL COM AR, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/10/2008 | 2553.00 | 03157653000177 | AKI LANCHES E HOTEL DA SERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A REFEIÇÕESFORNECIDA PARA O PESSOAL QUE SE ENCONTRAVA A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL NAS ELEIÇÕES 2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/10/2008 | 1081.90 | 34028316367678 | E.C.T EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS POSTAIS DE26 (VINTE E SEIS) SEDEX CONVENCIONAIS COM AR E 25 (VINTE E CINCO)SEDEXESTADUAL COM AR, CONFORME CUPOM BÁNCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/10/2008 | 1131.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de AO PARCELAMENTO DO FGTS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/10/2008 | 523.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DOPASEP DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE COMPETENCIAOUTUBRO DE 2008, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/10/2008 | 2571.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO DO BRASIL NA COTA DO FPM DO MÊS DE OUTUBRO EM FAVOR DO PASEP CON-TA C/C 4213-7. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/10/2008 | 96.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTOS EFETUADOS PELOBANCO DO BRASIL NAS COTAS DO FEP,ITR, FEX E CIDE EM FAVOR DOPASEP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/10/2008 | 12.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ISS, REFERENTE A TARIFA DE CREDITO EM CONTA DOS SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/10/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO COM A FAMUPDURANTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/10/2008 | 20294.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA E DE ALGUMS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA 8694-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/10/2008 | 4154.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO E CONTAS ATUAIS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA 8694-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/10/2008 | 1.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTOS EFETUADOS PELOBANCO DO BRASIL NA COTA DO ICMS DESON EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/10/2008 | 11.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/10/2008 | 3474.35 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS E MULTAS DE DEBITOSDESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/10/2008 | 4588.40 | 00096490950472 | ANTONIO ANDRADE LEITE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/10/2008 | 13072.36 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS,DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/10/2008 | 6073.59 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/10/2008 | 12114.58 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS,DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/10/2008 | 19.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/10/2008 | 415.00 | 00045807922115 | INACIO JOSE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEJARDINEIRO, PARA TRABALHAR NO MUNICPIO DE DESTERRO, CUIDANDO DOS CANTEIROS E PRAÇAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/10/2008 | 55.80 | 09082942000130 | COMMEC COM. DE MATERIAIS DE CONST. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE CONEXÕESPARA TUBULAÇÃO, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 007049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0001732 | 01/10/2008 | 1568.62 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1076 LT DE BIODIESELCOMUM PARA TRATOR,265 E PATROL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001645E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP 00010/2007,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/10/2008 | 1457.80 | 08609833000166 | JOSE ROGERIO FERREIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PORTA,RIPAS E CAIBROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000011, PARA REFORMAS NOS LOCAIS DE VOTAÇÃO NO PLEITO ELEITORAL DE 2008, PARA UMA MELHOR ADEQUAÇÃOE COMODIDADE DO ELEITORADO, A PEDIDO DA JUSTIÇA ELEITORAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/10/2008 | 45.00 | 01399945000190 | IRRITEC | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES NO DOCUMENTO FISCAL CF 000066, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORARIA DA INFRA- ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0001747 | 01/10/2008 | 69271.54 | 06074105000171 | MK CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME CONT. N° 211772-94/2006 E NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE N° 000308 EM ANEXO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00006/2007. | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | MELHORARIA DA INFRA- ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONST. DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS- ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/10/2008 | 40000.00 | 08864745000100 | CONSTRUSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOSSERVIÇOS DE MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIAR, EM DIVERSAS LOCALIDADES DOMUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000123, CARTA CONVITE DE N° 0006/2008, E CONVENIO N°2068/2006. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/10/2008 | 23357.83 | 00088540944472 | CLEONES GONÇALVES NUNES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/10/2008 | 415.00 | 00005299607458 | RHEBEKKA ISABELLE ALVES DE LIMA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFFESORA DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NA ESCOLA M.E.F. NEVINHA DANTAS, LOCALIZADA NO POVOADO DE TATAIRA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/10/2008 | 415.00 | 00005049884411 | JOSE MARCIMONE DE SOUSA MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSOR(A), CLASSE A, LECIONANDO NA PRIMEIRA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NAESCOLA M.E.F. MANOEL PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO PEDRA ATRAVESSADA, NA ZONA RURAL DE DESTERRO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/10/2008 | 415.00 | 00007244423403 | RENATO DA SILVA ANDRÉ | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GINÁSIO DE ESPORTES O JOAOZÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/10/2008 | 415.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MAESTROPARA DAR AULAS DE MÚSICA, AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/10/2008 | 1600.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 40GLP ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13KG PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001878. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001703 | 01/10/2008 | 3650.00 | 00004025381451 | WAGNER WIGBERTO SANTOS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARRO-PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAISE COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO ELICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001707 | 01/10/2008 | 2916.00 | 00005227868476 | JOAO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CARRO LOCADOPARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001709 | 01/10/2008 | 2250.00 | 00094661553853 | JOSE JEOVAN NUNES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMA DE PREÇONº 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/10/2008 | 870.00 | 35582204000162 | HÉLIO GUEDES JUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÃO DE 01 (UM)PINHÃO CJ E 02060-X COROA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000273 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/10/2008 | 711.50 | 00054878446404 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE CONDIMENTOSDESTINADO AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 006920. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/10/2008 | 890.00 | 02176334000146 | HELIO DE OLIVEIRA BRITO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSMECÂNICOS NO MICROONIBUS MNU 7915 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000441 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262008 | 0001726 | 01/10/2008 | 2829.00 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE VERDURASDESTINADAS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007574, LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00026/2008 E ADITIVO Nº 00001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0001730 | 01/10/2008 | 15370.80 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 7026 LT DE ÓLEO DIESEL E126 DE GASOLINA DESTINADOS PARA OS VEICULOS MICRO CG/MNU-7756, MICRO GMC/MNE-0252, MICRO-ÔNIBUS/MNU-7915, MICRO 608/KGM-3429, MICRO VOLARE/MEC-0484, 1313/MMP-7043, 1113/JLY-5840, 1115/KHN-4613, PIPA/MNW-4202, CONFORME NOTA FISCAL Nº001643 E LICIT. NA MODALIDADE TP Nº 00010/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001738 | 01/10/2008 | 3532.30 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE ESPEDIENTEDIVERSOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 006802 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/10/2008 | 50.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UMA FONTEATX 450 W, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/10/2008 | 3440.00 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000048 E LICITAÇÃONA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00013/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/10/2008 | 9240.00 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000049 E 000050,CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00013/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/10/2008 | 70952.38 | 00001891127438 | ALDECI SIMÕES DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CARGOS EFETIVOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/10/2008 | 26349.48 | 00003905508419 | ALEANDRA ALVES DE HOLANDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DO PESSOAL DEAPOIO DA EDUCAÇÃO CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/10/2008 | 18462.19 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO PROFISIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008 (RESSACIMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/10/2008 | 1804.23 | 00005153036405 | ANTONIO VINICIOS BARBOSA LEITE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAEDUCAÇÃO QUE RECEBE PELO M.D.E, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/10/2008 | 14647.85 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO PROFISIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0001675 | 01/10/2008 | 2100.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAISVARIADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000112 E LICITAÇÃO NAMODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00016/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/10/2008 | 270.00 | 08745717000174 | AME-ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSEM EXAME DE LABORATORIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000068 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/10/2008 | 1300.00 | 00069790191472 | DJAIR ALVES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AFINAÇÃO DEMOTOR, UM SERVIÇO GERAL DE FREIO, DUAS REVISÕES GGERAIS DE SUSPENSÃO,TRÊS RETIRADA DE VAZAMENTO DE MOTOR E CAIXA DE MACHA, DUAS REVISÕES NOSISTEMA DE ALIMENTAÇÃO, DUAS REVISÕES DE EMBREAGEM, SEIS SOLDAS ELETRICAS E DOIS SOCORROS MECÂNICOS, NOS VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE CONF. NF000058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001689 | 01/10/2008 | 2083.00 | 00031878008404 | ADAO MOISEIS XAVIER DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CARRO LOCADOTIPO AMBULÂNCIA - VAN DE PLACA KLD/8428, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001690 | 01/10/2008 | 2350.00 | 00001706934220 | ROBERTO NELSON NUNES REIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DOCELTA MNK - 1549, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATOE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 0003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/10/2008 | 2083.00 | 00005227868476 | JOAO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CARRO LOCADOPARA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DEPREÇO 00001/2008, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/10/2008 | 1200.00 | 00042529018472 | SUELSON BRASILEIRO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROTÉTICOREALIZANDO 15 (QUINZE) PROCEDIMENTOS, NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS)CADA, ONDE ATUARÁ EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICPIO, COMPOSTO POR ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO MÁQUINAS, MATERIAL E TODA MÃO-DE-OBRA POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/10/2008 | 1125.00 | 00080608302449 | VANDERLENE CAVALVANTE DE SOUSA VILAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE SEÇÕES DE FISIOTERAPIA, REALIZANDO 45 (QUARENTA E CINCO)PROCEDIMENTOS, NOVALOR DE R$ 25,00 (VINTE E CINCO REAIS)CADA, SERVIÇOS REALIZADOS PARAA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001704 | 01/10/2008 | 2083.00 | 00031878008404 | ADAO MOISEIS XAVIER DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CARRO LOCADOTIPO AMBULÂNCIA - VAN DE PLACA KLD/8428, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001705 | 01/10/2008 | 2083.00 | 00005227868476 | JOAO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CARRO LOCADOPARA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DEPREÇO 00001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001706 | 01/10/2008 | 2350.00 | 00003429835470 | PAULO CESAR F. DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DEDE 01 (UM) VEICULO CELTA 4 PORTAS, PARA O TRANSPORTE DAS EQUIPESDO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA) DA ZONA URBANA ATENDEREM NA ZONA RURAL CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 0003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001708 | 01/10/2008 | 2350.00 | 00001706934220 | ROBERTO NELSON NUNES REIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DOCELTA MNK - 1549, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATOE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 0003/2008, REFERENTE AO MÊSDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/10/2008 | 672.00 | 05062938000150 | GIOVANE ARAUJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DE48 (QUARENTA E OITO) CAMISAS FIO 30 BÁSICAS PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO OS MESMOS ESTAVAM EM CAMPANHA REFERENTE A SAÚDEBUCAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000598. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/10/2008 | 1105.00 | 02176334000146 | HELIO DE OLIVEIRA BRITO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UM EIXODE MOLA COMPLETO, UMA MOLA MESTRE TRASEIRA, UM PARAFUSO DE CENTRO, UMAMOLA QUARTA ENTRE OUTROS, TODOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000124 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0001731 | 01/10/2008 | 12253.70 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 2007 LT DE ÓLEO DIESEL E2992 DE GASOLINA PARA A AMBULÂNCIA ELBA DE PLACA MMP/7098, AMBULÂNCIASAVEIRO DE PLACA MOQ/2634, AMBULÂNCIA DUCATO MNK/4976, D-20 AZUL MNA/8437, CELTA PSF MNJ/7109, MOTO XR-200 MNU/8295, CELTA AZUL/MNK - 1549 EMOTO XR-200/MNV-8295,CONFORME NF Nº 001644 E LICIT. NA MOD. TP Nº 0010/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001739 | 01/10/2008 | 578.25 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESDIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCALE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARATA CONVITE Nº00005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/10/2008 | 128.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ÁGUA DOSPOSTOS AONDE FUNCIONA O PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/10/2008 | 11098.12 | 00005082619454 | ALDIVAN ROSA ROLDÃO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/10/2008 | 2250.00 | 00002578814414 | RENATO CABRAL DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEULTRASSONOGRAFISTA, REALIZANDO 75 (SETENTA E CINCO)ULTRA-SONOGRAFIASNO VALOR DE 30,00 (TRINTA REAIS) CADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/10/2008 | 19800.27 | 00076860167491 | ADRIANO MENDONÇA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DO PESSOAL DASAUDE CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/10/2008 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA ABEMFAM PELA DISTRIBUIÇÃO DE ANTE-CONSEPCIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/10/2008 | 4840.20 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO PROFISIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/10/2008 | 36900.00 | 00067571190487 | AILTON PAULO DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF E SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/10/2008 | 1130.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/10/2008 | 1191.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DOTERMINAL 3473-1173, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/10/2008 | 435.75 | 00082558949420 | MARIA DE LOURDES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS E VANTAGENSDA FUNCIONARIA ACIMA CITADA VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ONDEEXERCE CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/10/2008 | 415.00 | 00008042570430 | FRANCISCA REJANE ALBUQUERQUE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS QUE PRESTA SERVIÇOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOSPROFISSIONAIS DO PROGRAMA E.A.E.S.C.A. (ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/10/2008 | 300.00 | 00003553684470 | MARIA DAMIANA LEITE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ORIENTADORA DO PROGRAMAAGENTE JOVEM, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/10/2008 | 415.00 | 00005618125439 | JOSIETE BEZERRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MONITOR(A) DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NA COMUNIDADE DE APARECIDA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/10/2008 | 415.00 | 00008372170401 | ANA CLAUDIA BRITO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL),SERVIÇOS REALIADOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/10/2008 | 1625.00 | 00001378922417 | ALLISON RONNY FERREIRA LUCENA E OUTROS (FOLHA AGENTES JOVENS | Importância que se empenha para o pagamento de DE REPASSE PARA OS AGENTESJOVENS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/10/2008 | 415.00 | 00008530192400 | SUZANA GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAFÁRMACIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/10/2008 | 1660.00 | 00005558950412 | ARIBERTO BERNARDO DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSPELOS SERVIDORES AO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL)CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/10/2008 | 1689.92 | 00003652538803 | LUIZ RIBEIRO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 10562UNIDADES DE PÃES, PARA A MERENDA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL) CONFORME CONTA FISCAL Nº 008636 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/10/2008 | 2217.50 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE VERDURASE LEGUMES DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 007575, LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00026/2008 E ADITIVO Nº 00001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/10/2008 | 1845.00 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE VERDURASDESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 007576. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/10/2008 | 1125.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DOTERMINAL 3473-1173, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008, CONFORME COMPROVANTE BÁNCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/10/2008 | 253.00 | 04070507000172 | IVONE ALMEIDA BARBOSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 50,00 KGDE PÃES TOTALIZANDO 1.265 UNIDADES NO PREÇO DE R$ 0,20 (VINTE CENTAVOS) CADA, PRODUTO DESTINADO PARA A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/10/2008 | 12500.00 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL),CONFORME NOTAS FISCAIS 000046 E 000047 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00019/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/10/2008 | 6063.24 | 00005396009462 | JARDESON DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/10/2008 | 2171.92 | 00004824178460 | GENILDO DOS SANTOS MARINHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (COSELHEIROS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 03/11/2008 | 415.00 | 00008372170401 | ANA CLAUDIA BRITO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL),SERVIÇOS REALIADOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 03/11/2008 | 841.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DOTERMINAL 3473-1173, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 03/11/2008 | 415.00 | 00008042570430 | FRANCISCA REJANE ALBUQUERQUE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS QUE PRESTA SERVIÇOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOSPROFISSIONAIS DO PROGRAMA E.A.E.S.C.A. (ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 03/11/2008 | 435.75 | 00082558949420 | MARIA DE LOURDES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS E VANTAGENSDA FUNCIONARIA ACIMA CITADA VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ONDEEXERCE CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 03/11/2008 | 150.00 | 00005515623401 | JAIR BARBOSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DEINTERNET NO FORNECIMENTO DE 01 (UM) LINK COM VELOCIDADE DE 120 - KBPS,PARA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 03/11/2008 | 3100.00 | 00003967192440 | KATIUSCIA GONÇALVES G. DA NOBREGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO, ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 03/11/2008 | 1625.00 | 00001378922417 | ALLISON RONNY FERREIRA LUCENA E OUTROS (FOLHA AGENTES JOVENS | Importância que se empenha para o pagamento de DE REPASSE PARA OS AGENTESJOVENS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 03/11/2008 | 830.00 | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃODO PLANO DE AÇÃO 2008, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 03/11/2008 | 845.00 | 00005361223425 | VALDECI ALEXANDRE CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MONTAGEMDE 03 (TRÊS) ARMÁRIOS DE FERRO, CONSERTO DE 02 (DUAS)MESAS PARA COMPUTADOR E A CONFECÇÃO DE 15 (QUINZE) SUPORTES DE MADEIRA PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 03/11/2008 | 415.00 | 00005618125439 | JOSIETE BEZERRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MONITOR(A) DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NA COMUNIDADE DE APARECIDA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 03/11/2008 | 2250.00 | 00014121425472 | CELIA FORMIGA DE OLIVEIRA E OUT. CASA DA FAMILIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DO PESSOALDE APOIO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 03/11/2008 | 1500.00 | 00000861357400 | ANTONIO WASHIGTON DE Q. OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOSPELOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 03/11/2008 | 300.00 | 00003553684470 | MARIA DAMIANA LEITE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ORIENTADORA DO PROGRAMAAGENTE JOVEM, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 03/11/2008 | 1660.00 | 00005558950412 | ARIBERTO BERNARDO DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSPELOS SERVIDORES AO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL)CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001859 | 03/11/2008 | 1200.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESDIVERSOS PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006860 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00005/20008 E ADITIVONº 00005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 03/11/2008 | 118.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 03/11/2008 | 236.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 03/11/2008 | 520.00 | 05925123000157 | JOSÉ EDINARQUE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE UM CONJUNTO DE CADEIRA DE ÁREA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 03/11/2008 | 3100.00 | 00003967192440 | KATIUSCIA GONÇALVES G. DA NOBREGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO, ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/11/2008 | 4800.81 | 00002310285471 | AUDA DE ARAUJO MENEZES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE AÇAO SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/11/2008 | 1398.46 | 00005396009462 | JARDESON DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE A NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 03/11/2008 | 2171.92 | 00004824178460 | GENILDO DOS SANTOS MARINHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (COSELHEIROS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 03/11/2008 | 4980.00 | 00007181894420 | GEAN CARLOS XAVIER LELIS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS MONITORES CONTRATADOSPARA LECIONAREM NO P.E.T.I, REFRENETE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 03/11/2008 | 1660.00 | 00003554904473 | FRANCISCA Mº SOUSA RODRIGUES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PESSOAL CONTRATADOSPARA AUXILIAREM NOS SERVIÇO DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/11/2008 | 2490.00 | 00005462911475 | ELOIZA MENDONÇA JUSTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PESSOAL CONTRATADOPARA A CRECEHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 03/11/2008 | 4980.00 | 00007181894420 | GEAN CARLOS XAVIER LELIS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS MONITORES CONTRATADOSPARA LECIONAREM NO P.E.T.I, REFRENETE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 03/11/2008 | 2490.00 | 00005462911475 | ELOIZA MENDONÇA JUSTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PESSOAL CONTRATADOPARA A CRECEHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 03/11/2008 | 1660.00 | 00003554904473 | FRANCISCA Mº SOUSA RODRIGUES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PESSOAL CONTRATADOSPARA AUXILIAREM NOS SERVIÇO DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 03/11/2008 | 1330.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 03/11/2008 | 720.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LAVAGEM, POLIMENTO ELUBRIFICAÇÃO DAS AMBULÂNCIAS E CAMIONETE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001795 | 03/11/2008 | 2000.00 | 00055549004534 | JOAO BATISTA ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMDOENTES, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇONº 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001801 | 03/11/2008 | 1900.00 | 00036373320510 | JUAREZ NUNES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM PESSOASDOENTES PARA OS POSTOS MEDICO DO MUNICIPIO E OUTROS CENTROS, CONFORMECONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 00001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 03/11/2008 | 2700.00 | 00083954317400 | GILVAN JUNIOR VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM PESSOASDOENTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO ELICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001806 | 03/11/2008 | 1000.00 | 00003302037465 | MARIA DE FATIMA SANTOS MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMDOENTES, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇONº 00001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 03/11/2008 | 2250.00 | 00008658757404 | GERALDO AMORIM BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMDOENTES, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇONº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001810 | 03/11/2008 | 1880.00 | 00091801443491 | SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMDOENTES PARA OS POSTO MÉDICOS, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2008,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001812 | 03/11/2008 | 3000.00 | 00002246472458 | JOSE ALDIR ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMDOENTES, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇONº 001/2008, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001814 | 03/11/2008 | 800.00 | 00004282852445 | MARTINHO ALGUSTO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMPESSOAS DOENTES, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DEPREÇO Nº 00001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001815 | 03/11/2008 | 1500.00 | 00001866749455 | MARINALVA FERREIRA BARRETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMDOENTES, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇONº 00001/2008, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 03/11/2008 | 415.00 | 00008530192400 | SUZANA GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAFÁRMACIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 03/11/2008 | 1125.00 | 00080608302449 | VANDERLENE CAVALVANTE DE SOUSA VILAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE SEÇÕES DE FISIOTERAPIA, REALIZANDO 45 (QUARENTA E CINCO)PROCEDIMENTOS, NOVALOR DE R$ 25,00 (VINTE E CINCO REAIS)CADA, SERVIÇOS REALIZADOS PARAA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 03/11/2008 | 1200.00 | 00042529018472 | SUELSON BRASILEIRO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROTÉTICOREALIZANDO 15 (QUINZE) PROCEDIMENTOS, NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS)CADA, ONDE ATUARÁ EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICPIO, COMPOSTO POR ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO MÁQUINAS, MATERIAL E TODA MÃO-DE-OBRA POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 03/11/2008 | 420.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 06 (SEIS) CILINDROS DE ÔXIGENIO PARA AS AMBULÂNCIAS SAVERO E DUCATO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 006332 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 03/11/2008 | 890.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LAVAGEM, POLIMENTO ELUBRIFICAÇÃO DAS AMBULÂNCIAS E CAMIONETE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0001842 | 03/11/2008 | 2100.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAISVARIADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000120 E LICITAÇÃO NAMODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00016/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 03/11/2008 | 2250.00 | 00002578814414 | RENATO CABRAL DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEULTRASSONOGRAFISTA, REALIZANDO 75 (SETENTA E CINCO)ULTRA-SONOGRAFIASNO VALOR DE 30,00 (TRINTA REAIS) CADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0001866 | 03/11/2008 | 13497.39 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 2347 LT DE ÓLEO DIESEL E3186 DE GASOLINA PARA A AMBULÂNCIA ELBA DE PLACA MMP/7098, AMBULÂNCIASAVEIRO DE PLACA MOQ/2634, AMBULÂNCIA DUCATO MNK/4976, D-20 AZUL MNA/8437, CELTA PSF MNJ/7109, MOTO XR-200 MNU/8295, CELTA AZUL/MNK - 1549 EMOTO XR-200/MNV-8295,CONFORME NF Nº001654 E LICITAÇÃO NA MODAL. TP 010/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 03/11/2008 | 2150.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DOS SEGUINTES MATERIAIS DE EXPEDIENTE; 2.000 RECEITAS ESPECIAIS, 5.000 FICHASDE ATENDIMENTO, 7.000 RECEITAS DO BENEFICIARIO, 1.000 RECEITAS AZUL,3.000 FICHAS "A",2.000 FICHAS DE AVEIANM, 6.000 REQUERIMENTOS DE EXAMEENTRE OUTROS TODOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 03/11/2008 | 1085.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS AQUISIÇÃO DE QUANTROBUCHAS BANDEJA, QUATRO JUNTAS COLETOR, QUATRO JUNTAS DETONADOR, UM FILTRO DE COMBUSTIVEL, DOIS FILTROS, DOIS ROL.32010 E DOIS RETENTOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001430 EM ANEXO, PRODUTOS DESTINADO A AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MNK4976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 03/11/2008 | 1456.90 | 01988925000155 | CORE - COMÉRCIO E REP. DE PROD. ONDONTOLÓGICOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIALFARMACOLÓGICO E AMBULATORIAL DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO PSF,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004602. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 03/11/2008 | 500.00 | 00004678952446 | GERMANA T. F. MOURÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MÉDICO,PARA DAR PLANTÕES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 03/11/2008 | 15565.00 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO E PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA SEREMDISTRIBUIDOS NOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTAS FISCAIS Nº 000698, 000699, 000700 E 000701 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00014/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 03/11/2008 | 4102.27 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PERNAMBUCO S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001883 | 03/11/2008 | 2400.00 | 00004282852445 | MARTINHO ALGUSTO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMPESSOAS DOENTES, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DEPREÇO Nº 00001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 03/11/2008 | 1800.00 | 00091801443491 | SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMDOENTES PARA OS POSTOS MÉDICOS, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2008,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001888 | 03/11/2008 | 2900.00 | 00003302037465 | MARIA DE FATIMA SANTOS MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMDOENTES, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇONº 00001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001889 | 03/11/2008 | 3800.00 | 00055549004534 | JOAO BATISTA ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMDOENTES, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇONº 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001890 | 03/11/2008 | 2700.00 | 00002246472458 | JOSE ALDIR ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMDOENTES, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇONº 001/2008, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 03/11/2008 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA ABEMFAM PELA DISTRIBUIÇÃO DE ANTE-CONSEPCIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 03/11/2008 | 3735.00 | 00002700065409 | MARIA DA GUIA COSTA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL QUE PRESTASERVIÇOS NO PEVA (PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL), REFRENTE AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 03/11/2008 | 11098.12 | 00005082619454 | ALDIVAN ROSA ROLDÃO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/11/2008 | 3735.00 | 00002700065409 | MARIA DA GUIA COSTA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL QUE PRESTASERVIÇOS NO PEVA) PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL), REFRENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 03/11/2008 | 8899.23 | 00076860167491 | ADRIANO MENDONÇA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DO PESSOAL DASAUDE CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 03/11/2008 | 13891.04 | 00096428180430 | ALEXANDRA DE ANDRADE G. MARTINS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DO PESSOAL DASAUDE CARGOS EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 03/11/2008 | 36900.00 | 00067571190487 | AILTON PAULO DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF E SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 03/11/2008 | 1957.00 | 00076719227491 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001796 | 03/11/2008 | 2916.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DOVEICULO ÔNIBUS MERCEDES,PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 03/11/2008 | 3920.00 | 00001970309474 | MARIA DA GUIA EDUARDO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTEDE ALUNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADETOMADA DE PREÇO Nº 00001/2008 E ADITIVO Nº 004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001798 | 03/11/2008 | 3400.00 | 00097947628491 | GERALDO FERREIRA PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE ESCOLAR COMALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001799 | 03/11/2008 | 2910.00 | 00034323465491 | DORIVAN FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº00001/2008,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001800 | 03/11/2008 | 2720.00 | 00038035871404 | VICENTE DE PAULA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2008,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001802 | 03/11/2008 | 3550.00 | 00042495890482 | DAMIAO GONCALO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2008,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 03/11/2008 | 2340.00 | 00007251180405 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTECOM ALUNOS CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DEPREÇO Nº 00001/2008, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 03/11/2008 | 4050.00 | 00036526967434 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001807 | 03/11/2008 | 1000.00 | 00006949548702 | OBERLANDIO DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 03/11/2008 | 1020.00 | 00021923590472 | JOÃO CASSIANO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA COMUNIDADE DE APARECIDA PARA A ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRA LEITE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001811 | 03/11/2008 | 3490.00 | 00033795886449 | OSMON ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001813 | 03/11/2008 | 2000.00 | 00003056061407 | ANTONIO MARCOS SANTOS RIO GRANDE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 03/11/2008 | 415.00 | 00007244423403 | RENATO DA SILVA ANDRÉ | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GINÁSIO DE ESPORTES O JOAOZÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 03/11/2008 | 415.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MAESTROPARA DAR AULAS DE MÚSICA, AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 03/11/2008 | 415.00 | 00005299607458 | RHEBEKKA ISABELLE ALVES DE LIMA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFFESORA DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NA ESCOLA M.E.F. NEVINHA DANTAS, LOCALIZADA NO POVOADO DE TATAIRA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 03/11/2008 | 2000.00 | 00078840945415 | GERONIMO DE SOUSA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DO AQUA CLUBTAYANE PARA AULAS DE NATAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOMUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 03/11/2008 | 4014.30 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESDIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA F.Nº006868 EM ANEXO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE C/C 005/2008 E ADITIVO Nº005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0001864 | 03/11/2008 | 15324.18 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 6998 LT DE ÓLEO DIESEL E266 DE GASOLINA DESTINADOS PARA OS VEICULOS MICRO CG/MNU-7756, MICRO GMC/MNE-0252, MICRO-ÔNIBUS/MNU-7915, MICRO 608/KGM-3429, MICRO VOLARE/MEC-0484, 1313/MMP-7043, 1113/JLY-5840, 1115/KHN-4613, PIPA/MNW-4202, CONFORME NOTA FISCAL Nº001653 E LICIT. NA MODALIDADE TP Nº 00010/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 03/11/2008 | 288.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 03/11/2008 | 324.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENE AOMÊS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 03/11/2008 | 232.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENE AOMÊS DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 03/11/2008 | 105.00 | 07976207000145 | SIS COMPUTER | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UMESTABILIZADOR DE ENERGIA, UMA MOUSE OPTICO, UMA CAIXA DE SOM E UMAVERIFICAÇÃO DE MICRO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000053, PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001884 | 03/11/2008 | 2900.00 | 00042495890482 | DAMIAO GONCALO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2008,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001886 | 03/11/2008 | 2700.00 | 00034323465491 | DORIVAN FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº00001/2008,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001887 | 03/11/2008 | 2400.00 | 00006949548702 | OBERLANDIO DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 03/11/2008 | 450.00 | 00058676864420 | SUELI EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTEA 03(TRÊS)DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTEIOS COM VIAGEM A J. PESSOA ONDE A MESMA VAI TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 03/11/2008 | 2002.15 | 00002728130442 | CLAUDINELY MORAIS OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DE ORIENTADORES PEDAGOGICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNC. DO PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/11/2008 | 3340.75 | 00007426480445 | ALEXANDRE DA SILVA XAVIER E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO CONTRATADOS PARA LECIONAREM NO PROGRAMA EDUCAÇÃO PARAJOVENS E ADULTOS, REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/11/2008 | 7055.00 | 00007254489466 | ANA NERI EZEQUIEL DE MEDEIROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONCONTRATADOS PARA O MAGISTERIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - PESSOAL/ENCARGOS/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 03/11/2008 | 4565.00 | 00006339183425 | GILVANIA ALMEIDA SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO CONTRATADOS PARA LECIONAREM NO ENSINO INFANTIL,REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 03/11/2008 | 1804.23 | 00005153036405 | ANTONIO VINICIOS BARBOSA LEITE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAEDUCAÇÃO QUE RECEBE PELO M.D.E, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/11/2008 | 26399.46 | 00003905508419 | ALEANDRA ALVES DE HOLANDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DO PESSOAL DEAPOIO DA EDUCAÇÃO CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/11/2008 | 70527.58 | 00001891127438 | ALDECI SIMÕES DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 03/11/2008 | 12535.00 | 00077205995434 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL DE APOIO AEDUCAÇÃO CONTRATADOS,(FUNDEB 40%), REFRENTE AO MS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/11/2008 | 12535.00 | 00077205995434 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL DE APOIO AEDUCAÇÃO CONTRATADOS,(FUNDEB 40%), REFRENTE AO MS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNC. DO PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/11/2008 | 3340.75 | 00007426480445 | ALEXANDRE DA SILVA XAVIER E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO CONTRATADOS PARA LECIONAREM NO PROGRAMA EDUCAÇÃO PARAJOVENS E ADULTOS, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - PESSOAL/ENCARGOS/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/11/2008 | 4565.00 | 00006339183425 | GILVANIA ALMEIDA SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO CONTRATADOS PARA LECIONAREM NO ENSINO INFANTIL,REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 03/11/2008 | 2002.15 | 00002728130442 | CLAUDINELY MORAIS OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DE ORIENTADORES PEDAGOGICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 03/11/2008 | 7055.00 | 00007254489466 | ANA NERI EZEQUIEL DE MEDEIROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONCONTRATADOS PARA O MAGISTERIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 03/11/2008 | 600.00 | 00058676864420 | SUELI EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTEA 04(QUATRO)DIÁRIAS PARA DESPESAS DE CUSTEIOS COM VIAGEM A J. PESSOA ONDE A MESMA VAI TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 03/11/2008 | 1830.00 | 00002205382470 | LUIZ EDUARDO ANDRÉ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PINTURA E RETOQUES NO REBOCO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO CEMINTÉRIO SÃO MIGUEL LOCALIZADO NA CIDADE DE DESTERRO, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 03/11/2008 | 580.00 | 00000120896486 | JAIME DA CRUZ LINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZADE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ÁREAS INTERNA E EXTERNA DO CEMINTÉRIO DO DISTRITO DE TATAIRA, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 03/11/2008 | 415.00 | 00045807922115 | INACIO JOSE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEJARDINEIRO, PARA TRABALHAR NO MUNICPIO DE DESTERRO, CUIDANDO DOS CANTEIROS E PRAÇAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001831 | 03/11/2008 | 1500.00 | 00028180208168 | ANTONIO LEUDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E ENTULHOS NO POVOADO DE TATAIRA, CONFORME CONTRATO ELICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 00011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 03/11/2008 | 2500.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UMA BOMBASCHNEIDER SUB20-30S4E16 3CV TRIF E UM QUADRO DE COMANDO DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00032135, PRODUTOS ESSES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 03/11/2008 | 750.00 | 00018786170449 | REGINALDO TENORIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIÁRIASCONCEDIDADAS AO SECRETARIO DE OBRAS DO MUNICIPIO PARA DESPESAS DE CUSTEIO COM VIAGEM A JOÃO PESSOA ONDE O MESMO VAI TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 03/11/2008 | 1350.00 | 00013315617449 | MARINESIO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UM BRAÇODE ELEVAÇÃO DA LAMINA, UMA CORRENTE DO TANDEM E UM CILINDRO DE DIREÇÃO, PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 010493. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0001858 | 03/11/2008 | 2600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE DOISPNEUS 9.00-20 PL/68 TCCG NF SIMPLES R1052802 CONFORME NOTA FISCAL Nº 060492 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00012/2008, PRODUTODESTINADO AO CARROÇÃO DO LIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORARIA DA INFRA- ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0001865 | 03/11/2008 | 121592.81 | 07192443000170 | CCE CARAÍBAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 5ª (QUINTA)MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 1ª ETAPA,CONFORME NOTA FISCAL Nº0201 E CONVÊNIO Nº 0673/2005 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00008/2007. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORARIA DA INFRA- ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0001878 | 03/11/2008 | 33850.47 | 06074105000171 | MK CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARTE DA 2ªMEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000316, LICITAÇÃO Nº 00006/2007 E CONT. DE REPASSE Nº 0211772-94/2006. | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 03/11/2008 | 600.00 | 00018786170449 | REGINALDO TENORIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIÁRIASCONCEDIDADAS AO SECRETARIO DE OBRAS DO MUNICIPIO PARA DESPESAS DE CUSTEIO COM VIAGEM A JOÃO PESSOA ONDE O MESMO VAI TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 03/11/2008 | 2610.00 | 00088540944472 | CLEONES GONÇALVES NUNES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CARGOSCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 03/11/2008 | 20663.56 | 00005810980481 | ADRONIO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CARGOSEFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 03/11/2008 | 3258.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO DO BRASIL NA COTA DO FPM DO MÊS DE NOVEMBRO EM FAVOR DO PASEP CON-TA C/C 4213-7. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 03/11/2008 | 77.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTOS EFETUADOS PELOBANCO DO BRASIL NAS COTAS DO FEP, ICMS DESON, ITR E FEX EM FAVOR DOPASEP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 03/11/2008 | 415.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA DE TEIXEIRA - PB | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE À SUBVENSÃOCONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA, TUDO CONFORME CONVÊNIOFIRMADO COM A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0001785 | 03/11/2008 | 2500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSORIA JURIDICADESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME CONTRATOE LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 03/11/2008 | 872.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DOTERMINAL 3473-1171, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 03/11/2008 | 492.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DOPASEP DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE COMPETENCIAOUTUBRO DE 2008, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 03/11/2008 | 225.00 | 00005515623401 | JAIR BARBOSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS NA SEDEDA PREFEITURA COM A VELOCIDADE DE 192-KBPS. SENDO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA COM AS MÁQUINAS, FIOS E CABOS POR CONTA DA CONTRATADA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 03/11/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO COM A FAMUPDURANTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 03/11/2008 | 1161.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DOTERMINAL 3473-1171, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 03/11/2008 | 1135.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de AO PARCELAMENTO DO FGTS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 03/11/2008 | 415.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DODO IPTU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 03/11/2008 | 450.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTREINAMENTO E ASSESSORIA DA PESSOA ENCARREGADA DO SETOR DE EMPENHAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 03/11/2008 | 600.00 | 00064648885449 | AURIVAN PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃODA GFIP, RAIS, DIRF E PASEP DE INTERESSE DESSA SECRETARIA, REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 03/11/2008 | 60.00 | 00005540717465 | WILTON SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO PAGAMENTO DE 06 (SEIS)REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA JUSTIÇA ELEITORAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 03/11/2008 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTORIA, ELABORAÇÃOE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLANO DE TRABALHO PARA TODAS AS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 03/11/2008 | 250.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE QUATRORECICLAGEM DE TONER E UMA TROCA DE CHIP, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000455 EM ANEXO, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/11/2008 | 277.90 | 34028316367678 | E.C.T EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE POSTAGEM CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 03/11/2008 | 300.00 | 00042809258287 | VALTECIO DE ALMEIDA JUSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02(DUAS) DIÁRIAS EMVIAGEM A SERVIÇO, PARA RESOLVER PROBLEMAS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 03/11/2008 | 21035.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA E DE ALGUMS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA 8694-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/11/2008 | 4355.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO E CONTAS ATUAIS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA 8694-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 03/11/2008 | 2305.71 | 00096490950472 | ANTONIO ANDRADE LEITE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 03/11/2008 | 2282.69 | 00004305358727 | GILDETE HELENA DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, COMISSIONADOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 03/11/2008 | 1000.00 | 00035228431420 | DILSON DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIÁRIASCONSEDIDAS AO PREFEITO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIACONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0001863 | 03/11/2008 | 5928.22 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 2543 LT DE GASOLINACOMUM PARA ECOSPORT./KLK-3946, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORMENOTA FISCAL Nº001646 EM ANEXO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DEPREÇO Nº 00010/2007, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/11/2008 | 12000.00 | 00035228431420 | DILSON DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DO PREFEITO,VICE-PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 03/11/2008 | 900.00 | 00000808129457 | NELI REGINA DA COSTA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DA CHEFE DEDO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/11/2008 | 2582.08 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASSAGEM AEREA PARABRASILIA DE IDA E VOLTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 03/11/2008 | 520.00 | 00003342704489 | IVONETE DANTAS MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZADAS ÁREAS INTERNA E EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTES, SERVIÇO REALIZADOPARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 03/11/2008 | 790.00 | 00008965639441 | ADRIANO ALEXANDRE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM DAS CABINAS DE VOTAÇÃO, UTILIZADAS NAS ELEIÇÕES 2008 NO MUNICIPIO DE DESTERRO, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 03/11/2008 | 415.00 | 00007663034465 | INGRID C. B. MORIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PRÉDIO DA PREFEITURA,SEVIÇOS REALIZADO PARA A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 03/11/2008 | 415.00 | 00005628888451 | AURICELY VENANCIO GOMES DE HOLANDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA FAZER A LIMPEZA DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 03/11/2008 | 552.00 | 00005515623401 | JAIR BARBOSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEPROVEDOR DE INTERNET NO FORNECIMENTE DE LINK COM VELOCIDADE DE 64 - KBPS PARA TODAS AS SECRETARIAS, EDUCAÇÃO, SAÚDE, AÇÃO SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, TODAS NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 03/11/2008 | 415.00 | 00006849982460 | JOYCE DAYANNE HENRIQUES ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 03/11/2008 | 150.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIASCONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMVIAGEM A CAMPINA GRANDE ONDE O MESMO VAI RESOLVER ASSUNTO A ESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 03/11/2008 | 5878.31 | 00066050146420 | FLAVIO ANDRE SOARES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 03/11/2008 | 2737.69 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 03/11/2008 | 600.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIÁRIASCONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMVIAGEM A JOÃO PESSOA ONDE O MESMO VAI RESOLVER ASSUNTO A ESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 03/11/2008 | 500.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DECONFECÇÃO DE PÁGINA DE INTERNET E ATUALIZAÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS DEMESES ANTERIORES, RESPEITANDO A LEI COMPLEMENTAR 101, DE 04/05/2000,EM SEU ARTIGO 48. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/11/2008 | 415.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEATUALIZAÇÃO DAS CONTAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE ALEI COMPLEMENTAR 101 E 04/05/2000, LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL EM SEU ARTIGO DE N°48, EM PÁGINA DE INTERNET, DURANTE O MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/11/2008 | 14130.87 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS,DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE NOV. DE 2008, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/11/2008 | 135.12 | 34028316367678 | E.C.T EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE POSTAGEM CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/11/2008 | 24406.02 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO PROFISIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/11/2008 | 4840.20 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO PROFISIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/11/2008 | 4200.80 | 00002237534403 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCONTRATADO PARA ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 27/11/2008 | 4565.00 | 00002237534403 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCONTRATADO PARA ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001948 | 01/12/2008 | 3400.00 | 00055549004534 | JOAO BATISTA ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMDOENTES, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇONº 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001954 | 01/12/2008 | 1000.00 | 00003302037465 | MARIA DE FATIMA SANTOS MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMDOENTES, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇONº 00001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/12/2008 | 3350.00 | 00083954317400 | GILVAN JUNIOR VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM PESSOASDOENTES,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO ELICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/12/2008 | 3070.00 | 00036373320510 | JUAREZ NUNES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM PESSOASDOENTES PARA OS POSTOS MEDICO DO MUNICIPIO E OUTROS CENTROS, CONFORMECONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 00001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/12/2008 | 3300.00 | 00008658757404 | GERALDO AMORIM BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMDOENTES, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇONº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/12/2008 | 2350.00 | 00004282852445 | MARTINHO ALGUSTO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMPESSOAS DOENTES, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DEPREÇO Nº 00001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/12/2008 | 4390.00 | 00001866749455 | MARINALVA FERREIRA BARRETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMDOENTES, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇONº 00001/2008, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001968 | 01/12/2008 | 2350.00 | 00001706934220 | ROBERTO NELSON NUNES REIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DOCELTA MNK - 1549, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATOE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 0003/2008, REFERENTE AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001970 | 01/12/2008 | 2083.00 | 00031878008404 | ADAO MOISEIS XAVIER DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CARRO LOCADOTIPO AMBULÂNCIA - VAN DE PLACA KLD/8428, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/12/2008 | 2083.00 | 00005227868476 | JOAO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CARRO LOCADOPARA SECRETARIA DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001972 | 01/12/2008 | 2250.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DOVEICULO ÔNIBUS MERCEDES,PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001974 | 01/12/2008 | 2350.00 | 00003429835470 | PAULO CESAR F. DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DEDE 01 (UM) VEICULO CELTA 4 PORTAS, PARA O TRANSPORTE DAS EQUIPESDO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA) DA ZONA URBANA ATENDEREM NA ZONA RURAL CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 0003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/12/2008 | 2350.00 | 00003429835470 | PAULO CESAR F. DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DEDE 01 (UM) VEICULO CELTA 4 PORTAS, PARA O TRANSPORTE DAS EQUIPESDO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA) DA ZONA URBANA ATENDEREM NA ZONA RURAL CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 0003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/12/2008 | 2083.00 | 00005227868476 | JOAO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CARRO LOCADOPARA SECRETARIA DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001981 | 01/12/2008 | 2350.00 | 00001706934220 | ROBERTO NELSON NUNES REIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DOCELTA MNK - 1549, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATOE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 0003/2008, REFERENTE AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001982 | 01/12/2008 | 2083.00 | 00031878008404 | ADAO MOISEIS XAVIER DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CARRO LOCADOTIPO AMBULÂNCIA - VAN DE PLACA KLD/8428, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/12/2008 | 1200.00 | 00042529018472 | SUELSON BRASILEIRO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROTÉTICOREALIZANDO 15 (QUINZE) PROCEDIMENTOS, NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS)CADA, ONDE ATUARÁ EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICPIO, COMPOSTO POR ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO MÁQUINAS, MATERIAL E TODA MÃO-DE-OBRA POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/12/2008 | 450.00 | 00030094267472 | CASSIMIRA ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO POSTO DO PSFIII, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/12/2008 | 100.00 | 00042527473415 | DIMAS DA CUNHA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE CASA QUESERVE COMO POSTO MÉDICO NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, REFERENE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/12/2008 | 2250.00 | 00002578814414 | RENATO CABRAL DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEULTRASSONOGRAFISTA, REALIZANDO 75 (SETENTA E CINCO)ULTRA-SONOGRAFIASNO VALOR DE 30,00 (TRINTA REAIS) CADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/12/2008 | 1500.00 | 00088766268400 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSULTA EMCARDIOLOGIA E EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, REALIZANDO 60 (SESSENTA)PROCEDIMENTOS ENTRE CONSULTAS E EXAMES, NO VALOR DE R$ 25,00 (VINTE E CINCO REAIS) CADA, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/12/2008 | 200.00 | 00042527473415 | DIMAS DA CUNHA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE CASA QUESERVE COMO POSTO MÉDICO NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, REFERENE AOS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/12/2008 | 1000.00 | 00025185292415 | JOSÉ CARLOS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO POSTO DO PSF, REFERENTE AOS MESES JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/12/2008 | 200.00 | 00025185292415 | JOSÉ CARLOS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO POSTO DO PSF, REFERENTE AOS MESES JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/12/2008 | 1125.00 | 00080608302449 | VANDERLENE CAVALVANTE DE SOUSA VILAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE SEÇÕES DE FISIOTERAPIA, REALIZANDO 45 (QUARENTA E CINCO)PROCEDIMENTOS, NOVALOR DE R$ 25,00 (VINTE E CINCO REAIS)CADA, SERVIÇOS REALIZADOS PARAA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/12/2008 | 750.00 | 00004023283452 | JOSÉ ROBERTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO POSTO DOPSF I, REFERENE AOS MESE DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/12/2008 | 250.00 | 00004023283452 | JOSÉ ROBERTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO POSTO DOPSF I, REFERENE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/12/2008 | 150.00 | 00030094267472 | CASSIMIRA ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO POSTO DO PSFIII, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/12/2008 | 1200.00 | 00042529018472 | SUELSON BRASILEIRO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROTÉTICOREALIZANDO 15 (QUINZE) PROCEDIMENTOS, NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS)CADA, ONDE ATUARÁ EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICPIO, COMPOSTO POR ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO MÁQUINAS, MATERIAL E TODA MÃO-DE-OBRA POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/12/2008 | 1500.00 | 00088766268400 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSULTA EMCARDIOLOGIA E EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, REALIZANDO 60 (SESSENTA)PROCEDIMENTOS ENTRE CONSULTAS E EXAMES, NO VALOR DE R$ 25,00 (VINTE E CINCO REAIS) CADA, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/12/2008 | 4900.00 | 00002246472458 | JOSE ALDIR ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMDOENTES, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇONº 001/2008, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/12/2008 | 4000.00 | 00013155989491 | MARIA DA SALETE DE LUCENA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MÉDICO,PARA DAR 08 (OITO) PLANTÕES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/12/2008 | 1125.00 | 00080608302449 | VANDERLENE CAVALVANTE DE SOUSA VILAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE SEÇÕES DE FISIOTERAPIA, REALIZANDO 45 (QUARENTA E CINCO)PROCEDIMENTOS, NOVALOR DE R$ 25,00 (VINTE E CINCO REAIS)CADA, SERVIÇOS REALIZADOS PARAA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/12/2008 | 604.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ÁGUA DAS CASASQUE SERVE DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/12/2008 | 1000.00 | 00069790191472 | DJAIR ALVES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA REVISÃO DE FREIOS,UMA REVISÃO GERAL DE SUSPENSÃO, UM SERVIÇO DE LIMPEZA NO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO, UMA RETIRADA DE VAZAMENTO DE MOTOR, UMA AFINAÇÃO DE MOTORE UM SERVIÇO DE SOLDA, TODOS NA AMBULÂNCIA DUCATO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/12/2008 | 450.00 | 00073931160491 | JOÃO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE DESCARBONIZAÇÃO, NO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ - 2634, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0002099 | 01/12/2008 | 22537.36 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACOLÓGICOS PARA DESTRIBUIÇÃO NAS FARMÁCIASBÁSICA DOS MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 0038461 E 0038462 ELICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0002100 | 01/12/2008 | 3996.50 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO E PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA SEREMDISTRIBUIDOS NOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTAS FISCAIS Nº 000756,000757,000758,000759,000760 E LICIT. NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00014/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/12/2008 | 10800.00 | 00005082619454 | ALDIVAN ROSA ROLDÃO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIROSALARIO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/12/2008 | 13665.01 | 00096428180430 | ALEXANDRA DE ANDRADE G. MARTINS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DO PESSOAL DASAUDE CARGOS EFETIVOS,REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/12/2008 | 5899.23 | 00076860167491 | ADRIANO MENDONÇA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DO PESSOAL DASAUDE CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/12/2008 | 14128.70 | 00096428180430 | ALEXANDRA DE ANDRADE G. MARTINS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DO PESSOAL DASAUDE CARGOS EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/12/2008 | 3735.00 | 00002700065409 | MARIA DA GUIA COSTA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL QUE PRESTASERVIÇOS NO PEVA) PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL), REFRENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/12/2008 | 4565.00 | 00002237534403 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALCONTRATADO PARA ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/12/2008 | 11098.12 | 00005082619454 | ALDIVAN ROSA ROLDÃO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/12/2008 | 36900.00 | 00067571190487 | AILTON PAULO DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF E SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/12/2008 | 218.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UMA MANGUEIRA TROCA CALO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/12/2008 | 170.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ÁGUA DAS CASASQUE SERVE DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/12/2008 | 130.00 | 08745717000174 | AME-ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSEM EXAME DE LABORATORIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/12/2008 | 1124.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIALFARMACOLÓGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO PSF, CONFORME NOTAFISCAL Nº 001079. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0002169 | 01/12/2008 | 12816.56 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 2229 LT DE ÓLEO DIESEL E3025 DE GASOLINA PARA A AMBULÂNCIA ELBA DE PLACA MMP/7098, AMBULÂNCIASAVEIRO DE PLACA MOQ/2634, AMBULÂNCIA DUCATO MNK/4976, D-20 AZUL MNA/8437, CELTA PSF MNJ/7109, MOTO XR-200 MNU/8295, CELTA AZUL/MNK - 1549 EMOXR-200/MNV-8295, CONFORME NF Nº 001668 E LICITAÇÃO NA MODAL. TP 10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/12/2008 | 2250.00 | 00002578814414 | RENATO CABRAL DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEULTRASSONOGRAFISTA, REALIZANDO 75 (SETENTA E CINCO)ULTRA-SONOGRAFIASNO VALOR DE 30,00 (TRINTA REAIS) CADA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002183 | 01/12/2008 | 2916.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DOVEICULO ÔNIBUS MERCEDES,PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002186 | 01/12/2008 | 1440.00 | 00091801443491 | SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMDOENTES PARA OS DIVERSOS POSTO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO E LICIT. NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2008,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/12/2008 | 2040.00 | 00008658757404 | GERALDO AMORIM BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMDOENTES, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇONº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/12/2008 | 2000.00 | 00001249259444 | LUANA CAVALCANTE CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MÉDICAPARA DAR PLANTÕES NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/12/2008 | 2700.00 | 00004282852445 | MARTINHO ALGUSTO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMPESSOAS DOENTES, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DEPREÇO Nº 00001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/12/2008 | 2200.00 | 00003302037465 | MARIA DE FATIMA SANTOS MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMDOENTES, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇONº 00001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/12/2008 | 3200.00 | 00002246472458 | JOSE ALDIR ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMDOENTES, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇONº 001/2008, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/12/2008 | 2700.00 | 00036373320510 | JUAREZ NUNES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM PESSOASDOENTES PARA OS POSTOS MEDICO DO MUNICIPIO E OUTROS CENTROS, CONFORMECONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 00001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/12/2008 | 2800.00 | 00083954317400 | GILVAN JUNIOR VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM PESSOASDOENTES,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO ELICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/12/2008 | 2090.00 | 00091801443491 | SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMDOENTES PARA OS DIVERSOS POSTO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO E LICIT. NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/12/2008 | 2600.00 | 00021923590472 | JOÃO CASSIANO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM DOENTES PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/12/2008 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA ABEMFAM PELA DISTRIBUIÇÃO DE ANTE-CONSEPCIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/12/2008 | 750.00 | 00002646379412 | ZÉLIA FERREIRA RAMALHO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DOS PRÉDIOS AONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR A JUNTA MILITAR E A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/12/2008 | 250.00 | 00002646379412 | ZÉLIA FERREIRA RAMALHO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DOS PRÉDIOS AONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR A JUNTA MILITAR E A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/12/2008 | 210.00 | 00008131369463 | JAILMA BARBOSA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DOS NOVOS CADASTROS E ATUALIZAÇÃO DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO NO PROGRAMA SEGURO SAFRA, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/12/2008 | 425.00 | 00003183421461 | GIANCARLOS COSTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DESTERRO PARA O PROGRAMA SEGURO SAFRA, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/12/2008 | 280.00 | 00048893889749 | GERALDA MARQUES DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE HOTELARIA, PARA HOSPEDAR UMA PESSOA POR OITO DIAS, SENDO ESTA PESSOA UM SERVIDOR DA EMATER QUE ESTEVE NO MUNICIPIO REALIZANDO INSCRIÇÕES DO PROGRAMAGARANTIA SAFRA, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/12/2008 | 1330.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Habitação | Habitação Rural | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/12/2008 | 38119.36 | 08864745000100 | CONSTRUSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 3ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 11 (ONZE) CASAS POPULARES PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISAL Nº 000140 E CONVÊNIO Nº 1128/2006. | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/12/2008 | 600.00 | 00000808129457 | NELI REGINA DA COSTA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS EMVIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/12/2008 | 1150.00 | 00013058363591 | ADEMAR PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de OS SERVIÇOS DE RETIRADADE CÓPIAS DE DOCUMENTOS NO VALOR DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS)CADA CÓPIA,SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/12/2008 | 3400.00 | 00026746140482 | JOÃO PEREIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS MECANICOS NOCONSERTO DO TRATOR E DA PATROL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/12/2008 | 1800.00 | 00028180208168 | ANTONIO LEUDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E ENTULHOS NO POVOADO DE TATAIRA, CONFORME CONTRATO ELICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 00011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/12/2008 | 1400.00 | 02990658000113 | TRATORPART S | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS PRODUTOS DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR 265, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/12/2008 | 415.00 | 00008372170401 | ANA CLAUDIA BRITO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), SERVIÇOS RALIADOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/12/2008 | 435.75 | 00082558949420 | MARIA DE LOURDES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS E VANTAGENSDA FUNCIONARIA ACIMA CITADA VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ONDEEXERCE CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/12/2008 | 435.75 | 00082558949420 | MARIA DE LOURDES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS E VANTAGENSDA FUNCIONARIA ACIMA CITADA VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ONDEEXERCE CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/12/2008 | 500.00 | 00042496446420 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PRÉDIO QUEFUNCIONA A CASA DA FAMILIA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRODE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/12/2008 | 250.00 | 00042496446420 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PRÉDIO QUEFUNCIONA A CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/12/2008 | 415.00 | 00008042570430 | FRANCISCA REJANE ALBUQUERQUE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS QUE PRESTA SERVIÇOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOSPROFISSIONAIS DO PROGRAMA E.A.E.S.C.A. (ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/12/2008 | 415.00 | 00008042570430 | FRANCISCA REJANE ALBUQUERQUE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS QUE PRESTA SERVIÇOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOSPROFISSIONAIS DO PROGRAMA E.A.E.S.C.A. (ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/12/2008 | 415.00 | 00008372170401 | ANA CLAUDIA BRITO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), SERVIÇOS RALIADOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/12/2008 | 415.00 | 00005618125439 | JOSIETE BEZERRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MONITOR(A) DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NA COMUNIDADE DE APARECIDA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/12/2008 | 435.75 | 00082558949420 | MARIA DE LOURDES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS E VANTAGENSDA FUNCIONARIA ACIMA CITADA VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ONDEEXERCE CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/12/2008 | 750.00 | 00066050332487 | ANTONIO TELES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDEFUNCIONA O CREAS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRODE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/12/2008 | 250.00 | 00066050332487 | ANTONIO TELES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDEFUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/12/2008 | 600.00 | 00060167327453 | RAIMUNDO LEITE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DA CASAONDE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/12/2008 | 750.00 | 00003171342480 | ROBERTO LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/12/2008 | 250.00 | 00003171342480 | ROBERTO LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/12/2008 | 200.00 | 00060167327453 | RAIMUNDO LEITE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DA CASAONDE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/12/2008 | 150.00 | 00005515623401 | JAIR BARBOSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DEINTERNET NO FORNECIMENTO DE 01 (UM) LINK COM VELOCIDADE DE 120 - KBPS,PARA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/12/2008 | 150.00 | 00005515623401 | JAIR BARBOSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DEINTERNET NO FORNECIMENTO DE 01 (UM) LINK COM VELOCIDADE DE 120 - KBPS,PARA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/12/2008 | 1000.00 | 00033785309449 | SAMUEL PEREIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PALESTRANTE, PARA MINISTRAR UMA PALESTRA MOTIVACIONAL E DE AUTO-ESTIMA, PARA OSBENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/12/2008 | 415.00 | 00005618125439 | JOSIETE BEZERRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MONITOR(A) DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NA COMUNIDADE DE APARECIDA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/12/2008 | 300.00 | 00002806167752 | JOSE ALCI COSTA CATUNDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA 05 (CINCO) PESSOAS QUE REALIZARÃO A ATUALIZAÇÃO DOS CADRASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SERVIÇOS REALIZADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/12/2008 | 450.00 | 00053016750449 | ANA MARIA EDUARDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MONITORADE UM CURSO DE PINTURA EM TECIDO NO NOSSO MUNICIPIO, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/12/2008 | 450.00 | 00000007268424 | MARIA IVETE DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MONITORDE UM CURSO DE E.V.A. NO NOSSO MUNICIPIO, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/12/2008 | 1500.00 | 00000861357400 | ANTONIO WASHIGTON DE Q. OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS PELOTECNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E PROFESSOR DE ARTE EM MOSAICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/12/2008 | 300.00 | 00003553684470 | MARIA DAMIANA LEITE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ORIENTADORA DO PROGRAMAAGENTE JOVEM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/12/2008 | 300.00 | 00003553684470 | MARIA DAMIANA LEITE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ORIENTADORA DO PROGRAMAAGENTE JOVEM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/12/2008 | 530.00 | 00007193503448 | MARIA EDIVANY MELO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/12/2008 | 3250.00 | 00001378922417 | ALLISON RONNY FERREIRA LUCENA E OUTROS (FOLHA AGENTES JOVENS | Importância que se empenha para o pagamento de DE REPASSE PARA OS AGENTESJOVENS REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008, CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/12/2008 | 850.00 | 00035228288449 | ANTONIO ALUIZIO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 05(CINCO)URNASFUNEREARIAS PARA A DOAÇÃO EM VIRTUDE DE SEREM PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº000032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/12/2008 | 752.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAISESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORMENOTA FISCAL Nº 00888 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/12/2008 | 2075.00 | 00004824178460 | GENILDO DOS SANTOS MARINHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (COSELHEIROS), REFERENTE AO DECIMO TERCEIROSALARIO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/12/2008 | 1660.00 | 00005558950412 | ARIBERTO BERNARDO DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSPELOS SERVIDORES AO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/12/2008 | 2250.00 | 00014121425472 | CELIA FORMIGA DE OLIVEIRA E OUT. CASA DA FAMILIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DO PESSOALDE APOIO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/12/2008 | 300.00 | 09071909000105 | CONECT WORLD | Importância que se empenha para o pagamento de DE DOIS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL ENTRE OUTROS E DUAS LIMPEZAS EMANUTENÇAO DE IMPRESSORAS LEXMARK, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/12/2008 | 4334.00 | 00002310285471 | AUDA DE ARAUJO MENEZES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE AÇAO SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/12/2008 | 3100.00 | 00003967192440 | KATIUSCIA GONÇALVES G. DA NOBREGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO, ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/12/2008 | 1500.00 | 00000861357400 | ANTONIO WASHIGTON DE Q. OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS PELOTECNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E PROFESSOR DE ARTE EM MOSAICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/12/2008 | 5032.48 | 00002310285471 | AUDA DE ARAUJO MENEZES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE AÇAO SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/12/2008 | 1398.46 | 00005396009462 | JARDESON DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE A DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/12/2008 | 2171.92 | 00004824178460 | GENILDO DOS SANTOS MARINHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (COSELHEIROS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/12/2008 | 1660.00 | 00003554904473 | FRANCISCA Mº SOUSA RODRIGUES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PESSOAL CONTRATADOSPARA AUXILIAREM NOS SERVIÇO DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/12/2008 | 4980.00 | 00007181894420 | GEAN CARLOS XAVIER LELIS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS MONITORES CONTRATADOSPARA LECIONAREM NO P.E.T.I, REFRENETE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/12/2008 | 2250.00 | 00014121425472 | CELIA FORMIGA DE OLIVEIRA E OUT. CASA DA FAMILIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DO PESSOALDE APOIO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/12/2008 | 1660.00 | 00005558950412 | ARIBERTO BERNARDO DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSPELOS SERVIDORES AO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/12/2008 | 2490.00 | 00005462911475 | ELOIZA MENDONÇA JUSTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PESSOAL CONTRATADOPARA A CRECEHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/12/2008 | 670.00 | 07695565000180 | FEDERAÇÃO PARIBANA DE KARATÊ INTERESTILOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AS TAXAS DE EXAMES DE GRADUAÇÃO, DOS ALUNOS DE KARATÊ, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/12/2008 | 19500.00 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL),CONFORME NOTAS FISCAIS 000117 E 000118 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00019/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/12/2008 | 15500.00 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL),CONFORME NOTAS FISCAIS 000141 E 000142 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00019/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/12/2008 | 530.00 | 00007140400458 | MARCILENE DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/12/2008 | 530.00 | 00000080366406 | MARIA APARECIDA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE DESTERRO, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/12/2008 | 530.00 | 00005137293482 | ARACELLY BARBOSA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE DESTERRO, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/12/2008 | 530.00 | 00065988639372 | MANOEL XAVIER ANDRÉ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE DESTERRO, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/12/2008 | 540.00 | 00001223015440 | MARCELUS DE OLIVEIRA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO,SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/12/2008 | 550.00 | 00000081449402 | VALDENOR JOSÉ DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃODE UMA MESA DE MADEIRA, MEDINDO TRÊS METROS DE COMPRIMENTO POR UM DE LARGURA, SERVIÇO DE CONSERTO DE UMA MESA PARA COMPUTADOR, SERVIÇOS REALIZADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/12/2008 | 2116.60 | 00062710990768 | JULIO LUIZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE VERDURASDESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 013987. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/12/2008 | 2489.00 | 00062710990768 | JULIO LUIZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE VERDURASE LEGUMES DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 013986. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/12/2008 | 13.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO LOCADO PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME FATURA E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/12/2008 | 980.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UM GABINETE ATX, UMA PLACA MÃE, ENTRE OUTROS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 000089 EM ANEXO, TODOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/12/2008 | 1180.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SEVIÇOS DE MANUTENÇÃODE MICRO-COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/12/2008 | 11650.00 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL),CONFORME NOTAS FISCAIS 000113 E 000114 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00019/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/12/2008 | 4680.20 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA AS CRIANÇAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/12/2008 | 581.00 | 00013058363591 | ADEMAR PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de OS SERVIÇOS DE RETIRADADE CÓPIAS, E ENCADERNAMENTO PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001949 | 01/12/2008 | 1620.00 | 00036526967434 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001950 | 01/12/2008 | 1720.00 | 00006949548702 | OBERLANDIO DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001951 | 01/12/2008 | 2320.00 | 00003056061407 | ANTONIO MARCOS SANTOS RIO GRANDE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001952 | 01/12/2008 | 3520.00 | 00038035871404 | VICENTE DE PAULA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº00001/2008,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001953 | 01/12/2008 | 1760.00 | 00042495890482 | DAMIAO GONCALO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº001/2008,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/12/2008 | 1590.00 | 00034342834472 | JOSÉ FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTECOM ALUNOS CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DEPREÇO Nº 00001/2008, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/12/2008 | 3160.00 | 00034323465491 | DORIVAN FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº00001/2008,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/12/2008 | 3014.00 | 00076719227491 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/12/2008 | 3140.00 | 00021923590472 | JOÃO CASSIANO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA COMUNIDADE DE APARECIDA PARA A ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRA LEITE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/12/2008 | 3280.00 | 00033795886449 | OSMON ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/12/2008 | 2700.00 | 00091801443491 | SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2008,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/12/2008 | 7440.00 | 00001970309474 | MARIA DA GUIA EDUARDO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTEDE ALUNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADETOMADA DE PREÇO Nº 00001/2008 E ADITIVO Nº 004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001967 | 01/12/2008 | 900.00 | 00006949548702 | OBERLANDIO DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001969 | 01/12/2008 | 3650.00 | 00004025381451 | WAGNER WIGBERTO SANTOS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARRO-PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAISE COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO ELICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/12/2008 | 2916.00 | 00005227868476 | JOAO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CARRO LOCADOPARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001978 | 01/12/2008 | 2250.00 | 00094661553853 | JOSE JEOVAN NUNES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMA DE PREÇONº 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/12/2008 | 2916.00 | 00005227868476 | JOAO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CARRO LOCADOPARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001983 | 01/12/2008 | 3650.00 | 00004025381451 | WAGNER WIGBERTO SANTOS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARRO-PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAISE COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO ELICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/12/2008 | 2250.00 | 00094661553853 | JOSE JEOVAN NUNES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMA DE PREÇONº 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/12/2008 | 415.00 | 00007244423403 | RENATO DA SILVA ANDRÉ | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GINÁSIO DE ESPORTES O JOAOZÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/12/2008 | 415.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MAESTROPARA DAR AULAS DE MÚSICA, AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/12/2008 | 300.00 | 00000130396443 | MARIA ALMEIDA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDEFUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/12/2008 | 415.00 | 00007244423403 | RENATO DA SILVA ANDRÉ | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GINÁSIO DE ESPORTES O JOAOZÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/12/2008 | 415.00 | 00005299607458 | RHEBEKKA ISABELLE ALVES DE LIMA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFFESORA DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NA ESCOLA M.E.F. NEVINHA DANTAS, LOCALIZADA NO POVOADO DE TATAIRA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/12/2008 | 415.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MAESTROPARA DAR AULAS DE MÚSICA, AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/12/2008 | 750.00 | 00066050332487 | ANTONIO TELES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PRÉDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/12/2008 | 900.00 | 00000130396443 | MARIA ALMEIDA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDEFUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/12/2008 | 250.00 | 00066050332487 | ANTONIO TELES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PRÉDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/12/2008 | 2000.00 | 00078840945415 | GERONIMO DE SOUSA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DO AQUA CLUBTAYANE PARA AULAS DE NATAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOMUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/12/2008 | 480.00 | 00002806167752 | JOSE ALCI COSTA CATUNDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 60 PESSOAS QUE PARTICIPARÃO DO ENCERRAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PRÓ-LETRAMENTO, SERVIÇOS REALIZADOS PARAA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/12/2008 | 404.00 | 00054878446404 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE CONDIMENTOSDESTINADO AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 11385. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/12/2008 | 115.00 | 00005547546496 | JOSE NOBERTO ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE DE CONSERTO DE UM FOGÃO E DE 03 PANELAS DE PRESSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MAMEDES FERREIRA, LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS, ZONA RURAL, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/12/2008 | 222.00 | 00005547546496 | JOSE NOBERTO ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE DOIS FOGÕES E DE QUATRO PANELAS DE PRESSÃO DO PRÉ-ESCOLAR BRANCA DE NEVE E NA CRECHE, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE TATAIRA E NA SEDE DO MUNICIPIO, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/12/2008 | 600.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 15GLP ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13KG PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001888. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/12/2008 | 3660.00 | 00069790191472 | DJAIR ALVES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRÊS SERVIÇOS GERAIS DESUSPENSÃO, QUATRO SERVIÇOS GERAIS DE FREIO, TRÊS REVISÕES NO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTIVEL, QUATRO AFINAÇÕES DE MOTOR, DOIS SERVIÇOSNO SISTEMA ELETRICO,DUAS REVISÕES NO DIFERENCIAL, ENTRE OUTROS, SERVIÇOS REALIZADOS NOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA F. Nº000060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/12/2008 | 1168.00 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 292,00 KG DE FRANGO INNATURA E PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12295. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/12/2008 | 497.50 | 00007831761470 | ANA CLAUDIA VILAR MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1.990 UNIDADES DE OVO DEGALINHA PARA O CONSUMO DESTINADOS À MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010968. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/12/2008 | 620.00 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE RETIRADADE 4.027 COPIAS DE DOCUMENTOS,QUATRO CÓPIAS COLORIDAS E PELA AQUISIÇÃODE UM ENVELOPE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000274 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/12/2008 | 300.00 | 06990518000104 | GERCINO GOMES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UM PNEUTRAZEIRO, E UM DIANTEIRO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000027 E 000031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/12/2008 | 60052.99 | 00001891127438 | ALDECI SIMÕES DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/12/2008 | 26048.77 | 00003905508419 | ALEANDRA ALVES DE HOLANDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DO PESSOAL DEAPOIO DA EDUCAÇÃO CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO DECIMOTERCEIRO SALARIO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/12/2008 | 6799.30 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS COORDENADORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - PESSOAL/ENCARGOS/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/12/2008 | 4565.00 | 00006339183425 | GILVANIA ALMEIDA SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO CONTRATADOS PARA LECIONAREM NO ENSINO INFANTIL,REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/12/2008 | 12535.00 | 00077205995434 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL DE APOIO AEDUCAÇÃO CONTRATADOS,(FUNDEB 40%), REFRENTE AO MS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/12/2008 | 7055.00 | 00007254489466 | ANA NERI EZEQUIEL DE MEDEIROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONCONTRATADOS PARA O MAGISTERIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/12/2008 | 2002.15 | 00002728130442 | CLAUDINELY MORAIS OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DE ORIENTADORES PEDAGOGICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/12/2008 | 70212.78 | 00001891127438 | ALDECI SIMÕES DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNC. DO PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/12/2008 | 3340.75 | 00007426480445 | ALEXANDRE DA SILVA XAVIER E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO CONTRATADOS PARA LECIONAREM NO PROGRAMA EDUCAÇÃO PARAJOVENS E ADULTOS, REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/12/2008 | 26748.62 | 00003905508419 | ALEANDRA ALVES DE HOLANDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DO PESSOAL DEAPOIO DA EDUCAÇÃO CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/12/2008 | 1804.23 | 00005153036405 | ANTONIO VINICIOS BARBOSA LEITE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAEDUCAÇÃO QUE RECEBE PELO M.D.E, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/12/2008 | 620.00 | 24216368000150 | MADIESEL - COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UMA COROAPINHÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 029244 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/12/2008 | 4100.00 | 00097947628491 | GERALDO FERREIRA PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE ESCOLAR COMALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/12/2008 | 28577.60 | 03555506000155 | GENILDO CELIO CARDOSO DE QUEIROZ EPP | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃOE PINTURAS DE UNIFORMES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002161 EM ANEXO, PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0002172 | 01/12/2008 | 14550.14 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 6645 LT DE ÓLEO DIESEL E266 DE GASOLINA DESTINADOS PARA OS VEICULOS MICRO CG/MNU-7756, MICRO GMC/MNE-0252, MICRO-ÔNIBUS/MNU-7915, MICRO 608/KGM-3429, MICRO VOLARE/MEC-0484, 1313/MMP-7043, 1113/JLY-5840, 1115/KHN-4613, PIPA/MNW-4202, CONFORME NOTA FISCAL Nº001667 E LICIT. NA MODALIDADE TP Nº 00010/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/12/2008 | 9240.00 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000119 E 000120,CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00013/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/12/2008 | 3440.00 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000121 EM ANEXO,CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00013/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/12/2008 | 1100.00 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000136 EM ANEXO,CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00013/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/12/2008 | 735.00 | 00000990520404 | JOÃO PAULO RODRIGUES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TRANPORTEDE CADEIRAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA A CIDADE DE DESTERRO, TRANSPORTE ESTE FEITO EM UM CAMINHÃO, MERCEDES BENS DE COR AZUL, DEIXANDO ASCADEIRAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SERVIÇO REALIZADO PARA A SEC. MUNI. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/12/2008 | 3549.40 | 00062710990768 | JULIO LUIZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE VERDURASDESTINADAS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013984. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/12/2008 | 2850.05 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESDIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA F.Nº006968 EM ANEXO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE C/C 005/2008 E ADITIVO Nº005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | INCLUSÃO DIGITAL | IMPLANTAÇÃO DE TELECENTRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/12/2008 | 7589.00 | 07913242000115 | DR PROJETOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAPRIMEIRA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO TELECENTRO DO MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000855 EM ANEXO. | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/12/2008 | 3600.00 | 00034323465491 | DORIVAN FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº00001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/12/2008 | 3200.00 | 00003056061407 | ANTONIO MARCOS SANTOS RIO GRANDE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/12/2008 | 3200.00 | 00097947628491 | GERALDO FERREIRA PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE ESCOLAR COMALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/12/2008 | 13381.00 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000115 E 000116CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00013/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/12/2008 | 2550.00 | 00006949548702 | OBERLANDIO DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/12/2008 | 1200.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEENGENHARIA CIVIL, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS OBRAS PÚBLICAS EMCONJUNTO COM A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/12/2008 | 415.00 | 00045807922115 | INACIO JOSE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEJARDINEIRO, PARA TRABALHAR NO MUNICPIO DE DESTERRO, CUIDANDO DOS CANTEIROS E PRAÇAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/12/2008 | 1200.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEENGENHARIA CIVIL, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS OBRAS PÚBLICAS EMCONJUNTO COM A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/12/2008 | 415.00 | 00045807922115 | INACIO JOSE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEJARDINEIRO, PARA TRABALHAR NO MUNICPIO DE DESTERRO, CUIDANDO DOS CANTEIROS E PRAÇAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/12/2008 | 250.00 | 00002645751482 | SINVAL CORDEIRO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDEFUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/12/2008 | 750.00 | 00002645751482 | SINVAL CORDEIRO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDEFUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AOS MESESDE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/12/2008 | 600.00 | 00018786170449 | REGINALDO TENORIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIÁRIASCONCEDIDADAS AO SECRETARIO DE OBRAS DO MUNICIPIO PARA DESPESAS DE CUSTEIO COM VIAGEM A JOÃO PESSOA ONDE O MESMO VAI TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002083 | 01/12/2008 | 1500.00 | 00028180208168 | ANTONIO LEUDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E ENTULHOS NO POVOADO DE TATAIRA, CONFORME CONTRATO ELICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 00011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/12/2008 | 4800.00 | 00026746140482 | JOÃO PEREIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS MECANICOS NOCONSERTO DA PATROL SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 003044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/12/2008 | 19725.75 | 00005810980481 | ADRONIO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CARGOSEFETIVOS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/12/2008 | 2610.00 | 00088540944472 | CLEONES GONÇALVES NUNES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CARGOSCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/12/2008 | 20875.46 | 00005810980481 | ADRONIO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CARGOSEFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/12/2008 | 2300.00 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOCONFORME NOTA FISCAL Nº 002089. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/12/2008 | 635.50 | 02990658000113 | TRATORPART S | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PEÇASPARA VEÍCULO TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001931. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0002170 | 01/12/2008 | 3265.05 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1.526 LT DE BIODIESELCOMUM PARA TRATOR,265 E PATROL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001669E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP 00010/2007,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/12/2008 | 660.00 | 00000008316465 | CLAUDEVANIO GONCALVES NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA LOCALIZADA NO AÇUDE DE TATAÍRA, CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE CANOS DA REDE PRINCIPAL, CONSERTO DE UMA CHAVE DE COMANDO PARA A MESMA BOMBA, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SEC. MUNI. DE OBRAS,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/12/2008 | 800.00 | 00000008316465 | CLAUDEVANIO GONCALVES NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA LIMPEZA, DESINFECÇÃO E RECUPERAÇAO DE UM POÇO ARTESIONA, QUADRODE COMANDO E CONSERTO DE BOMBAS SUBMESSA NA COMUNIDADE SINECO ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SEC. MUNI. DE OBRAS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/12/2008 | 1200.00 | 00008749811401 | MOACIR DOS SANTOS RIO GRANDE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZADE MATO DA ÁREA EXTERNA: CONSERTO DA PARTE HIDRÁULICA E PEQUENOS CONSERTOS NA PARTE DE ALVENARIA DO GINÁSIO DE ESPORTES O JOÃOZINHO, LOCALIZADO NO DIST. TATAIRA, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SEC. DE OBRAS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/12/2008 | 5352.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO DO BRASIL NA COTA DO FPM DO MÊS DE DEZEMBRO EM FAVOR DO PASEP CON-TA C/C 4213-7. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/12/2008 | 62.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTOS EFETUADOS PELOBANCO DO BRASIL NAS COTAS DO FEP, ICMS DESON, ITR E FEX EM FAVOR DOPASEP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0001988 | 01/12/2008 | 2500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSORIA JURIDICADESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATOE LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/12/2008 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTORIA, ELABORAÇÃOE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLANO DE TRABALHO PARA TODAS AS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/12/2008 | 415.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA DE TEIXEIRA - PB | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE À SUBVENSÃOCONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA, TUDO CONFORME CONVÊNIOFIRMADO COM A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO,REFERENTE AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/12/2008 | 450.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTREINAMENTO E ASSESSORIA DA PESSOA ENCARREGADA DO SETOR DE EMPENHAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/12/2008 | 415.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA DE TEIXEIRA - PB | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE À SUBVENSÃOCONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA, TUDO CONFORME CONVÊNIOFIRMADO COM A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO,REFERENTE AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/12/2008 | 415.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DODO IPTU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/12/2008 | 600.00 | 00064648885449 | AURIVAN PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃODA GFIP, RAIS, DIRF E PASEP DE INTERESSE DESSA SECRETARIA, REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/12/2008 | 600.00 | 00064648885449 | AURIVAN PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃODA GFIP, RAIS, DIRF E PASEP DE INTERESSE DESSA SECRETARIA, REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/12/2008 | 2500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSORIA JURIDICADESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATOE LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/12/2008 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTORIA, ELABORAÇÃOE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLANO DE TRABALHO PARA TODAS AS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/12/2008 | 225.00 | 00005515623401 | JAIR BARBOSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS NA SEDEDA PREFEITURA COM A VELOCIDADE DE 192-KBPS. SENDO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA COM AS MÁQUINAS, FIOS E CABOS POR CONTA DA CONTRATADA, REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/12/2008 | 225.00 | 00005515623401 | JAIR BARBOSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS NA SEDEDA PREFEITURA COM A VELOCIDADE DE 192-KBPS. SENDO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA COM AS MÁQUINAS, FIOS E CABOS POR CONTA DA CONTRATADA, REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/12/2008 | 600.00 | 00042809258287 | VALTECIO DE ALMEIDA JUSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS EMVIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/12/2008 | 600.00 | 00042809258287 | VALTECIO DE ALMEIDA JUSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS EMVIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/12/2008 | 477.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DOPASEP DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE COMPETENCIANOVEMBRO DE 2008, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/12/2008 | 415.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DODO IPTU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/12/2008 | 300.00 | 34028316367678 | E.C.T EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS POSTAIS DE30 (TRINTA) SEDEX CONVENCIONAIS COM AR, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/12/2008 | 300.00 | 34028316367678 | E.C.T EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS POSTAIS DE11 (ONZE) SEDEX CONVENCIONAIS COM AR, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/12/2008 | 1139.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de AO PARCELAMENTO DO FGTS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/12/2008 | 1810.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001009, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/12/2008 | 520.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001010, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/12/2008 | 2686.25 | 00096490950472 | ANTONIO ANDRADE LEITE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/12/2008 | 4733.64 | 00096490950472 | ANTONIO ANDRADE LEITE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/12/2008 | 164.75 | 34028316367678 | E.C.T EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE POSTAGEM CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/12/2008 | 370.00 | 00009429707485 | LUCIANO SERAFIM DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DOS BOLETOS DO IPTU NAS RESIDÊNCIAS DO DISTRITO DE TATAIRA E NA SEDE DO MUNICIPIO, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNINCIPAL DE FINAÇAS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/12/2008 | 166.40 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE RETIRADADE 2.080 CÓPIAS DE DOCUMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000058 EM ANEXO, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/12/2008 | 1649.95 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESDIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCALNº006969 EM ANEXO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE C/C 005/2008 E ADITIVO Nº005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/12/2008 | 3643.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE ESPEDIENTEDIVERSOS PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/12/2008 | 21319.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA E DE ALGUMS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA 8694-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/12/2008 | 4124.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO E CONTAS ATUAIS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA 8694-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/12/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO COM A FAMUPDURANTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/12/2008 | 1677.25 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS, RECOLHIDO DA EMPRESA CONSTRUSEV CONSTRUÇÕES LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/12/2008 | 21.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA DO 14111-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/12/2008 | 20.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA DO 14111-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0001975 | 01/12/2008 | 3070.00 | 00081185626468 | JOSEVANIO RAFAEL DE FONTES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM)VEÍCULO ECO-ESPORT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃODO GABINETE DO PREFEITO, E OUTRAS VIAGENS DO INTERESSE DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00017/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0001976 | 01/12/2008 | 3070.00 | 00081185626468 | JOSEVANIO RAFAEL DE FONTES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM)VEÍCULO ECO-ESPORT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃODO GABINETE DO PREFEITO, E OUTRAS VIAGENS DO INTERESSE DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00017/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/12/2008 | 415.00 | 00007663034465 | INGRID C. B. MORIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PRÉDIO DA PREFEITURA,SEVIÇOS REALIZADO PARA A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/12/2008 | 415.00 | 00006849982460 | JOYCE DAYANNE HENRIQUES ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/12/2008 | 415.00 | 00005628888451 | AURICELY VENANCIO GOMES DE HOLANDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA FAZER A LIMPEZA DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/12/2008 | 415.00 | 00006849982460 | JOYCE DAYANNE HENRIQUES ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/12/2008 | 415.00 | 00005628888451 | AURICELY VENANCIO GOMES DE HOLANDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA FAZER A LIMPEZA DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/12/2008 | 552.00 | 00005515623401 | JAIR BARBOSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEPROVEDOR DE INTERNET NO FORNECIMENTE DE LINK COM VELOCIDADE DE 64 - KBPS PARA TODAS AS SECRETARIAS, EDUCAÇÃO, SAÚDE, AÇÃO SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, BIBLIOTECA PÚBLICA E GABINETE DO PREFEITO, TODASNA SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/12/2008 | 552.00 | 00005515623401 | JAIR BARBOSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEPROVEDOR DE INTERNET NO FORNECIMENTE DE LINK COM VELOCIDADE DE 64 - KBPS PARA TODAS AS SECRETARIAS, EDUCAÇÃO, SAÚDE, AÇÃO SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, BIBLIOTECA PÚBLICA E GABINETE DO PREFEITO, TODASNA SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/12/2008 | 415.00 | 00007663034465 | INGRID C. B. MORIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PRÉDIO DA PREFEITURA,SEVIÇOS REALIZADO PARA A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008,CONFOREM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/12/2008 | 330.00 | 00072596619415 | ANTONIO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃODE UMA PORTA DE FERRO PARA O GINÁSIO E CONSERTO DE MAIS CINCO PORTAS DO GINÁSIO DE ESPORTES O JOÃOZAÇÃO LOCALIZADO NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/12/2008 | 666.00 | 00083955780406 | RAMAILDO FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE BORRACHEIRO, PARA CONSERTAR OS PNEUS E CÂMARAS DOS VEÍCULOS: TRATOR 265, PATRÔ,AMBULÂNCIA SAVEIRO, AMBULÂNCIA DUCATO, FIAT ELBA, ÔNIBUS 1313, MICRO-ÔNIBUS GMC, E MICRO-ÔNIBUS 8150, VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/12/2008 | 585.00 | 00082681961491 | ERALDO GUEDES JUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CHAVEIROPARA CONFECCIONAR 117 (CENTO E DEZESSETE) CÓPIAS DE CHAVES, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/12/2008 | 1136.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA DEPRÉDIOS LOCADOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/12/2008 | 578.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFÔNICAS DOSDOS TERMINAIS: 3473-1228, 3473-1402, 3473-1430, 3473-1436, CONFORMECOMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/12/2008 | 5584.50 | 00066050146420 | FLAVIO ANDRE SOARES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/12/2008 | 7875.93 | 00066050146420 | FLAVIO ANDRE SOARES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/12/2008 | 80.00 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE RETIRADADE 1.000 CÓPIAS DE DOCUMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000070 EM ANEXO, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/12/2008 | 292.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFÔNICAS DOSDOS TERMINAIS: 3473-1228, 3473-1402, 3473-1430, 3473-1436, REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME COMPROVANTES BANCARIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/12/2008 | 2037.85 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESDIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME NOTA F.Nº007083 E 007084 EM ANEXO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE C/C 005/2008 EADITIVO Nº 005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/12/2008 | 3451.64 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASSAGEM AEREA PARABRASILIA DE IDA E VOLTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/12/2008 | 900.00 | 00000808129457 | NELI REGINA DA COSTA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DA CHEFE DEDO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/12/2008 | 12000.00 | 00035228431420 | DILSON DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DO PREFEITO,VICE-PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0002171 | 01/12/2008 | 2364.74 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 889 LT DE GASOLINACOMUM PARA ECOSPORT./KLK-3946, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORMENOTA FISCAL Nº001670 EM ANEXO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DEPREÇO Nº 00010/2007, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302008 | 0002208 | 03/12/2008 | 42460.00 | 07913242000115 | DR PROJETOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NAS COMUNIDADES RURAIS, ROÇAGEM DE ESTRADAS VICINAISCOM FAIXAS DE 4.00 METROS DE LARGURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000856 ELICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 0030/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/12/2008 | 18683.08 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO PROFISIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/12/2008 | 415.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEATUALIZAÇÃO DAS CONTAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE ALEI COMPLEMENTAR 101 E 04/05/2000, LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL EM SEU ARTIGO DE N°48, EM PÁGINA DE INTERNET, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/12/2008 | 4244.99 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS,DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE DEZ. DE 2008, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/12/2008 | 9445.02 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS,DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE DEZ. DE 2008, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/12/2008 | 112.75 | 34028316367678 | E.C.T EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE POSTAGEM CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/12/2008 | 12022.33 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO PROFISIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 24/12/2008 | 1.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA DO 13082-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/12/2008 | 2597.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA DO 4213-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/12/2008 | 415.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEATUALIZAÇÃO DAS CONTAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE ALEI COMPLEMENTAR 101 E 04/05/2000, LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL EM SEU ARTIGO DE N°48, EM PÁGINA DE INTERNET, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024