de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2008 | 100.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 SONDASURETRAL DESCARTAVEL DESTINADAS AO MENOR LIELTON IZAQUE OLIVEIRA SOUZA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE ESTA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2008 | 700.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA JZS-9752, PERTENCENTE A ESTA ENTIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2008 | 620.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS,EXAMES E ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2008 | 1930.90 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES D/MUNICIPIO,CONFORME DECLARA€åES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2008 | 296.00 | 00008534506418 | ANTONILSON COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AORIO DE JANEIRO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2008 | 502.53 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTEABAIXO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008 6923-X ECD......R$ 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2008 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO: LICEN€A DE INSTALA€ÇO N§ 2589/2007 NO DIARIO OFICIAL EDI€ÇO20/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/01/2008 | 300.00 | 05666592000107 | LUCIANA RAMALHO VENTURA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CREDITOSDA CLARO COLOCADOS NO APARELHO CELULAR DE N§9126-7343,DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/01/2008 | 7806.55 | 02162747000171 | PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME N.F.DE N§ 000467 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/01/2008 | 180.00 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS A FUNCIONARIOS E SECRETµRIA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA,QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/01/2008 | 150.00 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS A FUNCIONARIOS E SECRETµRIA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA,QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/01/2008 | 391.29 | 00002885703407 | MARIA DAS VITORIAS SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES: M¦DAS VITORIAS S.COSTA, M¦DAS VITORIAS D.SOUSA,MARGARIDA MARIA DE PONTES E SILVA,M¦ DE LOURDES DA SILVA , ARLINDAFERREIRA DE LIMA,ADELAIDE DA SILVA LIMA,JOSE MARIANO DE JESUS E LUIZ MIRANDA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 08/01/2008 | 800.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO - CRM 3906 | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSULTAS EEXAMES REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO,CONFORME DECLARA€åES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 09/01/2008 | 1100.00 | 00014215853400 | RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/01/2008 | 300.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA UMBELINA DE JESUS,S/N - CENTRO- DAMIAO-PB,DESTINADO PARA OFUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE ,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000442 | 10/01/2008 | 1200.00 | 00003881680489 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA JLH-1440/PB, PARA OPERACIONALIZACAO DOSSERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2007,CONFORME TP N§ 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/01/2008 | 500.00 | 00048536520434 | MARIA DE LOURDES CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DOIMOVEL LOCALIZADO NA RUA SETE DE SETEMBRO,S/NBAIRRO DO TAMBOR - DAMIAO PB,PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF-IDESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000671 | 10/01/2008 | 1400.00 | 00025582822801 | OZINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DOVEICULO DE PLACA KFF-9733/PB FIAT UNO MILLEDESTINADO PARA OS SERVI€OS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORMETP N§ 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/01/2008 | 1000.00 | 00052891992415 | RAIMUNDO MENDES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N DAMIAO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VIGILANCIA AMBIENTAL E IEC (INFORMACAO, EDUCACAO E COMUNICACAO) DESTE MUNICIPIO, DU- RANTE OS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/01/2008 | 540.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OSMESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/01/2008 | 100.00 | 00051472490444 | JOSE VALENTIN DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/01/2008 | 4500.00 | 00091434408353 | EMMANUEL PINTO TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/01/2008 | 380.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000868 | 10/01/2008 | 6498.00 | 00005911443449 | DIMAS MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO COM AS CRIAN€AS CARENTES DESTE MUNICIPIO . CONFORME CARTACONVITE 0004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/01/2008 | 380.00 | 00027580879875 | JOSE SANTOS DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UMA MOTO CG TI-TAN DE PLACA MNT-6557/PB, A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/01/2008 | 380.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/01/2008 | 380.00 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERCI€OSPRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/01/2008 | 380.00 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/01/2008 | 380.00 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/01/2008 | 4186.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/01/2008 | 1030.66 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE,REFERENTE A 3¦ PARCELA DO 13§ SALARIODE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/01/2008 | 380.00 | 00003266061497 | JOSE VALTER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/01/2008 | 1935.12 | 00004801289444 | CICERO ROCHA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 3¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/01/2008 | 7828.99 | 00004801289444 | CICERO ROCHA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/01/2008 | 380.00 | 00021958952842 | FRANCISCO SOUZA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/01/2008 | 380.00 | 00023717726404 | ADILSON ALCANTARA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/01/2008 | 290.40 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM,EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/01/2008 | 2743.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/01/2008 | 304.10 | 00099619873491 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO(INFANTIL),REFERENTE A 3¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/01/2008 | 26050.60 | 00020243867840 | ANA LUCIA SILVA ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/01/2008 | 1216.40 | 00099619873491 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO(INFANTIL),REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/01/2008 | 600.00 | 00031469597802 | TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DOIMOVEL LOVALIZADO NA RUA SAO LUIZ,S/N - DAMIAO=PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/01/2008 | 600.00 | 00020644868449 | MARIA MENDES BARBOSA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DOIMOVEL SITUADO A RUA MANOEL INACIO DA SILVAS/N,DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHEPRE-ESCOLAR LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/01/2008 | 380.00 | 00002668977460 | FRANCISCO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-0695/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/01/2008 | 380.00 | 00007804573405 | EDIVANICE COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NAESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA(ANEXO) LOCALIZADO NO SITIO CHÇ DA TAPIOCA-DAMIAOPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/01/2008 | 380.00 | 00001961084465 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NAESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA(ANEXO) LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE,DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000523 | 10/01/2008 | 1500.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA MYL-2375/PB, PARA TRANSPORTE DE PRO-FESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CON- FORME TP. N§ 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/01/2008 | 380.00 | 00004468974427 | ELIZANGELA FREIRE DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAISJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/01/2008 | 380.00 | 00074197959400 | JOSE CRUZ DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAISJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/01/2008 | 380.00 | 00003336129494 | EDNA ARAUJO CASADO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAISNA ESCOLA BRITZ FERREIRA LOCALIZADA NO SITIO VIRA€ÇO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/01/2008 | 380.00 | 00002204661490 | JURANDIR MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NAESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/01/2008 | 400.00 | 00005201350402 | MARISETE LUCENA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DE RE- FORCO E RECREACAO,DURANTE O MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/01/2008 | 380.00 | 00073936154449 | JEOVAL JOSE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAISNA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/01/2008 | 380.00 | 00001059470403 | HOZANA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NAESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA(ANEXO),LOACLIZADO NA RUA SAO JOS,DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/01/2008 | 380.00 | 00005232474430 | ANA MARIA LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NAESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA(ANEXO),DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/01/2008 | 380.00 | 00031519334400 | EDUARDO PRAEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAISJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO ECULTURA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/01/2008 | 380.00 | 00007654173407 | BARTHOLOMEU DOS SANTOS MENDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/01/2008 | 6489.57 | 00020243867840 | ANA LUCIA SILVA ARAUJO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCA€ÇO E CULTURA,REFERENTE A 3¦ PARCELADO 13§ SALARIO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/01/2008 | 2810.00 | 00003908395402 | JOSEFA IVANEIDE SILVA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/01/2008 | 519.16 | 00003908395402 | JOSEFA IVANEIDE SILVA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE A 3¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/01/2008 | 750.00 | 00005763753810 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO PEDA-GOGICO DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DEAGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/01/2008 | 380.00 | 00003574141440 | FRANCISCO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIADE EDUCA€ÇO E CULTURA,NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/01/2008 | 750.00 | 00004832795449 | JOSE CICERO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DEIMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUAPROJETADA, S/N PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALADE AULA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEAGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/01/2008 | 600.00 | 00099216876468 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/01/2008 | 793.65 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA FPM 96431 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/01/2008 | 380.00 | 00007715559466 | EDIVANIA FRAN€A NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/01/2008 | 380.00 | 00006248267405 | ANA PAULA SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/01/2008 | 380.00 | 00006464376403 | MARIA RIZONEIDE ARAUJO PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/01/2008 | 380.00 | 00079638791268 | FRANCILENE LACERDA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/01/2008 | 380.00 | 00005844314492 | GERLANE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/01/2008 | 380.00 | 00004662769400 | SIMONE DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSORA DA 2¦ FASE DA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/01/2008 | 380.00 | 00006108084430 | JAMIMA SOARES FREIRE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASE NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/01/2008 | 490.00 | 00003256302408 | GERCIANA DA LUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSORA ESPECIALISTA EM GESTAO EDUCACIONAL NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DAPENHA (ANEXOS),NA 2¦ FASE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/01/2008 | 380.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/01/2008 | 380.00 | 00007449013401 | MISLENE AZEVEDO CASADO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASE NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/01/2008 | 380.00 | 00005063928480 | SILVANA RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASE NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/01/2008 | 380.00 | 00007645566493 | MARIA ROSILENE SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCADE JOVENS E ADULTOS,DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/01/2008 | 2280.00 | 00007186796443 | EDINA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA,REFERENTE AOS MESES DE JULHOAGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/01/2008 | 380.00 | 00006689229408 | ELISANGELA SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/01/2008 | 380.00 | 00006052744448 | JOSE DEBSON SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA EDUCA€ÇODE JOVENS E ADULTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/01/2008 | 380.00 | 00006372176408 | ANA MARIA SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/01/2008 | 380.00 | 00006748002494 | RICARDO DE ALMEIDA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSOR DA 1¦ FASE NA ESCOLAALICE CARNEIRO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/01/2008 | 380.00 | 00005163264494 | VANDA RODRIGUES ROCHA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/01/2008 | 380.00 | 00007642832435 | MARIA CLEIDE MEDEIROS VALERIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/01/2008 | 640.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.SOUTO M.DE GUSMAO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/01/2008 | 640.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.SOUTO M.DE GUSMAO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/01/2008 | 380.00 | 00006121913460 | JOSICLEIDE SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASE NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/01/2008 | 2280.00 | 00006425363410 | ANA CRISTINA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA,REFERENTE AOS MESES DE JULHOAGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/01/2008 | 400.00 | 00073946532420 | MARIA DE FATIMA LIMA NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSORA DA 2¦ FASE JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO CULTURA EDESPORTO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/01/2008 | 380.00 | 00006450365447 | BETANIA SILVA PONTES OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASE NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/01/2008 | 400.00 | 00002841726428 | LUCELINE LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSORA DE EDUCA€ÇO FISICADA CONTRATADA DA 2¦ FASE,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/01/2008 | 400.00 | 00002841726428 | LUCELINE LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSORA DE EDUCA€ÇO FISICADA CONTRATADA DA 2¦ FASE,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/01/2008 | 15256.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | SMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES/60%,LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/01/2008 | 4542.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | SMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES/40% ,LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/01/2008 | 255.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | SMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRE ESCOLAR,LOTADOS NESTA SECRETARIAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/01/2008 | 2316.00 | 00004262656454 | FLAVIO ARAUJO DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/01/2008 | 579.00 | 00004262656454 | FLAVIO ARAUJO DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA,REFERENTE A 3¦ PARCELA DO 13§SALARIO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/01/2008 | 486.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRE-TARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2008 | 378.30 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 3¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/01/2008 | 1513.20 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/01/2008 | 2456.60 | 00005921861480 | EDVALMIRA MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/01/2008 | 614.15 | 00005921861480 | EDVALMIRA MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 3¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/01/2008 | 833.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/01/2008 | 1280.95 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 11 DIARIAS DESTINADAS AO SR.PREFEITO, NOS DIAS 01,02,08,09,13,14,19,20,28,29 E 30/10/2007 , DURANTESERVICO DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE CAMPI-NA GRANDE-PB JUNTO AO COMERCIO LOCAL E JOAO /PESSOA-PB JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO E ESCRITORIOS DE ADVOCACIA E CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2008 | 1786.72 | 00098170295491 | ALBERTO MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA,REFERENTE A 3¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/01/2008 | 7416.56 | 00098170295491 | ALBERTO MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRA€ÇO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/01/2008 | 5450.00 | 00032361408449 | CICERA F. DE AZEVEDO SANTOS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRA€ÇO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/01/2008 | 1712.00 | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE FINAN€AS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/01/2008 | 985.41 | 00032361408449 | CICERA F. DE AZEVEDO SANTOS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRA€ÇO REFERENTE A 3¦ PARCELA DO 13SALARIO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/01/2008 | 428.00 | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE FINAN€AS,REFERENTE A 3¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/01/2008 | 2250.00 | 00079882340482 | JOAO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DOIMOVEL SITUADO A RUA MANOEL HONORATO DA COSTAS/N CENTRO DAMIAO PB,DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTAENTIDADE,DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBROOUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/01/2008 | 680.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NAELABORA€ÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOSSOCIAIS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/01/2008 | 1000.00 | 00003657550445 | RAIMUNDO LIMA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DOIMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DACOSTA,S/N CENTRO DAMIAO PB,PARA FUNCIONAMENTODE UMA OFICINA MECANICA PARA ESTA PREFEITURADURANTE OS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO, OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/01/2008 | 380.00 | 00036771147487 | HUMBERTO SALES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO VIGIA NA PREFEITURA MUNICIPALREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/01/2008 | 380.00 | 00032647100802 | CRISTIANE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAISJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/01/2008 | 380.00 | 00005425087454 | MOISES DUARTE CHAVES ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOCONTRATO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA AREA DAADMINISTRA€ÇO ,COMO AUXILIAR DE ASSESSORIA JURIDICA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/01/2008 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS-CONTABEIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXE-CUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/01/2008 | 8614.10 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, NO DIA 10/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/01/2008 | 464.82 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM,EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/01/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€Aå MENSAL A CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/01/2008 | 2747.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR,SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE ADMINISTRA€ÇO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/01/2008 | 359.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR,SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE FINAN€AS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/01/2008 | 386.65 | 00004088248406 | MARIA DALVA DE PONTES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE A 3¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/01/2008 | 1546.60 | 00004088248406 | MARIA DALVA DE PONTES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/01/2008 | 2640.00 | 00006303606423 | ELIANA BENTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/01/2008 | 580.40 | 00006303606423 | ELIANA BENTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE A 3¦ PARCELA DO 13SALARIO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/01/2008 | 750.00 | 00079882250491 | ERINALDO SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA SAO LUIS, S/N NESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO,SETEM BRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/01/2008 | 400.00 | 00005201350402 | MARISETE LUCENA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PETI DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/01/2008 | 380.00 | 00006954210420 | MARINELSA MARTINS MOTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAISJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIALDURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/01/2008 | 600.00 | 00075377047400 | FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO LUIZ S/N CENTRODAMIAO PB,PARA FUNCIONAMENTO DE UMA BRINQUEDOTECA,ATENDENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/01/2008 | 879.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR,SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/01/2008 | 1900.00 | 00006002371419 | AMAURY OLIVEIRA ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/01/2008 | 1203.15 | 00075976706487 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA,REFERENTE A 3¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/07. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/01/2008 | 4812.60 | 00075976706487 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/01/2008 | 1350.00 | 00099621800404 | FRANCINETE MARTINS FERREIRA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/01/2008 | 281.24 | 00099621800404 | FRANCINETE MARTINS FERREIRA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE A 3¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/01/2008 | 380.00 | 00006027419474 | ALUIZIO MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PELOS SERVI€OS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/01/2008 | 380.00 | 00008220994460 | DAYVID FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAISJUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/01/2008 | 380.00 | 00005260587499 | MARIA DE FATIMA AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAISJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/01/2008 | 1343.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRE-TARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO D E VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001406 | 10/01/2008 | 20787.16 | 04281456000128 | EMS EMPRESA DE MANUTANÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUCAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1¦ MEDI€AODOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€ÇO DAS RUAS JOSEPAULINO ,SAO LUIZ(TRECHO) E JOSE XAVIER DE LIMA (TRECHO),NESTE MUNICIPIO. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/01/2008 | 980.00 | 00048536520434 | MARIA DE LOURDES CASADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOCOORDENADORA DO AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIOREFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. ( REFOR€O DO EMPENHO DE N§04264-1 DE 28/12/2007,EMPENHADO A MENOR.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/01/2008 | 13.34 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM,EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 11/01/2008 | 110.00 | 00001067339400 | FRANCISCO ELIAS DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO SEGURAN€A NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,NO DIA 11/01/2008,DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/01/2008 | 110.00 | 00021890269468 | JOAO FARIAS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇOPELOS SERVI€OS DE SEGURAN€A NO PREDIO DA PREFEITURA NO DIA 11/01/2008,DURANTE PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 11/01/2008 | 110.00 | 00013939904449 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSDESTA ENTIDADE,NO DIA 11/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/01/2008 | 22.77 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA FPM 96431 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/01/2008 | 8.31 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM,EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/01/2008 | 3415.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR-EQUIPAMENTOS E PECAS P/ VEICUL | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PEGEOUT,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 14/01/2008 | 553.94 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS(PANELA,COLHER,CONCHA,GARFO,BACIAS,ETC)DESTINADOS PARA A CASA DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 14/01/2008 | 6670.00 | 00088123375387 | ROBERTA CRISTIANE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MEDICA CONTRATADA DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA II-PSF II,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 14/01/2008 | 380.00 | 00021946442453 | SALOMAO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COMO CCORDENADOR DA ATEN€ÇO BASICA,DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 14/01/2008 | 950.00 | 00005244215442 | EDER RODRIGUES ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA CONTRATADO DOCENTRO DE SAUDE DE DAMIAO,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001562 | 14/01/2008 | 2800.00 | 00004745340494 | ANTÔNIO QUEIROZ FELIX | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOC-3151/PB, DESTINADO AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME TPN§ 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001571 | 14/01/2008 | 1600.00 | 00003460211466 | LUCINETE SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO PIPA DE PLACA MMU-8687,DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME TP. N§ 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001589 | 14/01/2008 | 2100.00 | 00079882951449 | EVERALDO SOARES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA KGW-2041/PB, DESTINADO AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME TPN§ 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001511 | 14/01/2008 | 3400.00 | 00034333606420 | FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MITSUBISCH L-200, ANO MODELO 2006 DE PLACA MNW-5338, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 07/2006 DA TP. 03/2007, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 15/01/2008 | 148.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 15/01/2008 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA DE PREDIOS DA TELPA E CORREIOS REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 15/01/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO DESTA ENTIDADE PARA ESTA FEDERA€ÇO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 15/01/2008 | 781.20 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA BOU7696,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. N.F.001412 420,0 litros de oleo diesel x R$ 1,86 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 15/01/2008 | 64.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO 03(TRES) RESMAS DE PAPEL A4 E 04 PASTAS AZ DESTINADOS ASECRETARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 15/01/2008 | 928.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO: LEI N§ 090 NO DIARIO OFICIAL,EDI€AO 05/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 15/01/2008 | 1551.24 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO CAMIONETEDE PLACA MNW-5338 A DISPOSICAO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. N.F.001414 834,0 litros de oleo diesel x R$ 1,86 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 15/01/2008 | 4614.66 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAMNT-5871,KGW-2041,MYL-2375,MMU-8687 E MOC3151LOTADOS NESTA SECRETARIA. N.F.001411 2.481,0 litros de oleo diesel x R$ 1,86 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 15/01/2008 | 46.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DEENERGIA ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DAESCOLA A.D. PMA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 15/01/2008 | 136.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 15/01/2008 | 68.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 15/01/2008 | 4960.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 12 PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS D20,S10 E KOMBI PER TENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 15/01/2008 | 212.00 | 09368309000103 | O VERGALHAO-DINIZ COMERCIAL FERRAG.LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE CHPA QTE E TUBO PRETO,DESTINADOS PARA MANUTEN€AO DO PORTAODA QUADRA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 15/01/2008 | 1700.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT/AMBULANCIAPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 15/01/2008 | 3199.20 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA JZS-9752 E KAD-3368, LOTADOS NESTA SECRETARIA NF 001413 1.720,0 litros de oleo diesel x R$ 1,86 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 15/01/2008 | 2160.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE)PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT/AMBULANCIAPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 15/01/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 15/01/2008 | 4516.50 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA A ILUMINA€ÇO PUBLICADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 15/01/2008 | 4856.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 15/01/2008 | 2140.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS ECAMARAS DE AR DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAOPERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 16/01/2008 | 750.00 | 00015776406838 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇODE 07 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,NOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 16/01/2008 | 300.00 | 05666592000107 | LUCIANA RAMALHO VENTURA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CREDITOSDA CLARO COLOCADOS NO APARELHO CELULAR DE N§9126-7343,DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 16/01/2008 | 35.00 | 00015776406838 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEMTRANSPORTANDO A SR¦ MARIA EDIANA SOARES NUNESTESOUREIRA DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DEARARUNA-PB,COM O FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO AO BANCO DOBRASILS/A,NO DIA 20/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 17/01/2008 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇODE 400 EXEMPLARESDE JORNAIS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 17/01/2008 | 140.00 | 09238106000100 | J CARLOS MÓVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 01 ESTANTE EMA€O C/06 PRATELEIRAS,DESTINADA A SECRETARIADE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 17/01/2008 | 490.00 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PECAS E SERV. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNW-5338 LOCADO A ES-TA ENTIDADE A DISPOSI€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 17/01/2008 | 360.00 | 07760008000103 | ALESSANDRA GERCINA DA SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 04 QUADROS120X80 VIDRO E MOLDURA,DESTINADOS PARA COLOCAR O PROJETO P/UMA AREA DE LAZER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 18/01/2008 | 10.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,JULHO E AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 18/01/2008 | 163.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 18/01/2008 | 9750.00 | 00009221759423 | ABIMAEL RODRIGUES SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BOLSA DOSAGENTES JOVENS REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007.(3¦ ETAPA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 18/01/2008 | 321.45 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM,EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 18/01/2008 | 211.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 18/01/2008 | 27.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DEENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DE VIRA€ÇO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 18/01/2008 | 548.86 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA FPM 96431 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 18/01/2008 | 475.52 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RENOVACAO DOLICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA MMT5871 BESTA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 18/01/2008 | 19.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA€AOREFERENTE AOS MESES DE JUNHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 18/01/2008 | 7.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE ONDE FUNCIONA A CRECHE PRE ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 18/01/2008 | 98.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE ONDE FUNCIONA UM GRUPO ESCOLAR DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 18/01/2008 | 49.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DEENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTE DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 18/01/2008 | 673.72 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 18/01/2008 | 200.83 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM,EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 18/01/2008 | 1763.16 | 08626421000134 | FRIGORIFICO REMI LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DO PESSOAL DE APOIO AS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 18/01/2008 | 57.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE PARA SERVIR COMO PONTO DE APOIO DO PEVA,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MAR€O,AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 18/01/2008 | 62.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE PARA SERVIR COMO ALOJAMENTO DOS PSFsREFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 19/01/2008 | 470.80 | 11992963000135 | LIVRARIA CULTURA-M¦ DAS GRACAS R.SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE PAPEL OFICIOA4 E PAPEL JORNAL,DESTINADOS PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 21/01/2008 | 200.00 | 00007926761494 | ELIENE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO /DE SALGADOS E BOLO DESTINADOS A CONFRATERNIZAEM COMEMORA€ÇO AO NATAL COM OS AGENTES JOVENSDESTE MUNICIPIO,REALIZADA NO DIA 20/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 21/01/2008 | 100.00 | 00003908116457 | EDILEUSA FERREIRA DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA EDUCA- CAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA PEDRO FER- REIRA DE AZEVEDO (ANEXO) NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 21/01/2008 | 180.00 | 00006797353483 | JOSE SILVA TRAJANO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 21/01/2008 | 320.00 | 00005656227499 | FRANCISCA NAZARE BARBOSA DE LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LOUREN€O,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 21/01/2008 | 300.00 | 00089375556468 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€åSPRESTADOS COMO PROFESSOR DE QUIMICA E BIOLOGIA NA 2¦ FASE DO PROGRAMA TELECURSO 2000,DANDO CONTINUIDADE A EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTONA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHANREFERENTE AOS MESES DESETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 21/01/2008 | 200.00 | 00002283150426 | LANGSTAE MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 14/01/2008TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTEMUNICIPIO,A ST¦ MARIA RIZONEIDE ARAUJO PONTESA FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 21/01/2008 | 127.60 | 00005861046824 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NES-TA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 03,07,12 E 17/12/2007 CONFORMEREQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 21/01/2008 | 95.70 | 00064625605415 | EDVAN SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIA DESTINADA A PROFESSORA ACIMA CITADA,MATRICULA 420-1,PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,NOS DIAS12,18 E 19/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 21/01/2008 | 223.30 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) / DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, NOS DIAS 04,05,10,11,18,19 E 31/12/2007, EM VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 21/01/2008 | 325.00 | 00088568113400 | CLAUDIA MICHELINE TARGINO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES 2¦FASE DO PROGRAMA TELECURSO 2000,DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE DO ENSINO ME- DIO,NA ESCOLA M.DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXAN-DRE DINIZ,NA SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOSMESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 21/01/2008 | 300.00 | 00089375556468 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE QUIMICA E BIOLOGIA NA 2¦ FASE DOTELECURSO 2000,DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE DO ENSINO MEDIO,NA ESCOLA M.DE ENSINO FUNDAMENTAL ALE- XANDRE DINIZ,NA SEDE DO MUNICIPIO C/ A CARGA HORARIA DE 60 HORAS/AULA,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 21/01/2008 | 290.00 | 00027432601810 | JOCINEUDA SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE FISICA E MATEMATICA-2¦FASE DO PROGRAMA TECURSO 2000 , DANDO CONTINUIDADE A EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE DO ENSINO MEDIO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ,NA SEDE DO MUNICIPIOCOM A CARGA HORARIA DE 58 HORAS/AULA, DURANTEOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 21/01/2008 | 320.00 | 00007405604412 | JOSENILDA MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO TELEFONISTA NO POSTO TELEFONICO DO SITIO VIRACAO DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 21/01/2008 | 350.00 | 00079882250491 | ERINALDO SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇODE 02 VIAGENS TRANSPORTANDO OS SECRETARIOS DEAGRICULTURA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOPARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE,RESPECTIVAMENTE,PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO DIA 21/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 21/01/2008 | 159.50 | 00024424340406 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA O ASSESSOR ESPECIAL NOS DIAS 13,14,20,21E 26/12/2007,EM VIAGENS A SERVI€O DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 21/01/2008 | 191.40 | 00002145428828 | LUIZ JOSE DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, EM VIAGENS A SERVICO DESTA EN-TIDADE NOS DIAS 07,10,18,21,24 E 28/12/07 CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 21/01/2008 | 223.30 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 07,10,20,21,24,26 E 31/12/ 2007,CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 21/01/2008 | 159.50 | 00098170295491 | ALBERTO MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 03,14,17,27 E 28/12/2007,CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 21/01/2008 | 220.00 | 00062318667420 | GERALDO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS DESOLDA E CONSERTOS NAS FERRAMENTAS,PORTOES DASESCOLAS , CARRO€ÇO DO TRATOR,LIXEIRA E CARROSDE MAO PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 21/01/2008 | 90.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO NO VEICULO FOCUS DE PLACA MNQ-3732 PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE,EM VIAGEM A SERVI€O DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 21/01/2008 | 255.20 | 00099621703468 | MARIA EDIANA SOARES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO)DIARIAS COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOSINTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AOS ESCRITORIODE CONTABILIDADE E ADVOCACIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 07,12,18 E 27/12/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 21/01/2008 | 2250.00 | 00029925924472 | ROSIMAR DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DAVICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 21/01/2008 | 255.20 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGENSA SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 03,07,10,1417,21,27 E 28/12/2007 CONFORME REQUERIMENTODE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 21/01/2008 | 159.50 | 00046114963415 | FRANCISCO PEDRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 05,06,12,13 E 20/12/ 2007, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 21/01/2008 | 159.50 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO)DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 04,05,11,18 E 19/12/2007 ,ASERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME REQUERIMENTODIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 21/01/2008 | 223.30 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) / DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 05,06,11,12,17,19 E 20/12 DE 2007 CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 21/01/2008 | 191.40 | 00047535326404 | SEVERINO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 04,11,13,18,19,E 26/12/2007CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 21/01/2008 | 191.40 | 00021958952842 | FRANCISCO SOUZA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONESTA SECRETARIA, DURANTE VIAGENS PARA CAMPI-NA GRANDE E JOAO PESSOA NOS DIAS 03,04,13,14,26 E 27/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 21/01/2008 | 191.40 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO N/SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 06,12,20,24,26 E 31/12/2007 CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 21/01/2008 | 220.00 | 00002232773477 | MARLENE DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL JUNTO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 21/01/2008 | 220.00 | 00002874218480 | MARIA DO CARMO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF II NA ZONA RURAL(SITIO MATAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 21/01/2008 | 220.00 | 00005818771440 | GILVANETE ALVES DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/01/2008 | 200.00 | 00067493920400 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO O SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SR.FRANCISCO FERREIRA DELIMA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO DIA 21/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 21/01/2008 | 100.00 | 00007245609470 | ALEX RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE MOVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 21/01/2008 | 160.00 | 00007279427430 | NUBIA LAFAETTE DE SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAISJUNTO A CASA DA FAMÖLIA DESTE MUNICIPIO PARAATENDER O PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL DA FAMILIA-PAIF,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 21/01/2008 | 540.00 | 00003108806459 | TERESINHA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€AOPOR PRODUTIVIDADE DO SUS REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 21/01/2008 | 4500.00 | 00091434408353 | EMMANUEL PINTO TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 21/01/2008 | 1300.00 | 00069180377491 | SANDRO DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS REALIZADOS NOS VEICULOSAMBULANCIA DE PLACA JZS-9752, FIAT UNO DE PLACA MNT-6090 E UNIDADE ODONTOLOGICA DE PLACA KAO-3368, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 21/01/2008 | 747.96 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME CLAUSULA DE CONTRIBUICAO DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EN-TIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 21/01/2008 | 225.00 | 00005278632461 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRODURANTE NOVE DIAS NA REFORMA E UMA PEQUENA AMPLIA€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 21/01/2008 | 150.00 | 00005946491458 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTEDE PEDREIRO DURANTE 10 DIAS NA REFORMA E UMAPEQUENA AMPLIA€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 21/01/2008 | 1900.00 | 00006002371419 | AMAURY OLIVEIRA ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 21/01/2008 | 220.00 | 00075977583400 | ROSINETE DE ARAUJO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAISJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMAAGENTE JOVENS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 21/01/2008 | 320.00 | 00021547838809 | JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA ENTREGA DO LEITE NO PREDIO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 21/01/2008 | 220.00 | 00033801720497 | MARIA DAS GRACAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVEN-TUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 21/01/2008 | 380.00 | 00076073327404 | MARIA DALVA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTOAO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 21/01/2008 | 380.00 | 00005950234448 | EDIVALDA DA SILVA BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OSGERAIS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DOTRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 21/01/2008 | 380.00 | 00003963092408 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 21/01/2008 | 380.00 | 00023734337453 | MARIA DE FATIMA LOUREN€O | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAISJUNTO AO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 21/01/2008 | 31.90 | 00005502283496 | LUIS ANTONIO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 01 DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO SOBRE ESTRATEGIAS DE SUPERA€ÇO DO PROCESSO DE OPERACIONALIZA€ÇO DOCAD UNICO E SISTEMA DE GESTAO DE BENEFICIOS -SIBEC,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA28 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 21/01/2008 | 31.90 | 00005502283496 | LUIS ANTONIO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 01 DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE AVALIA€AO DAS POLITICAS DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL NO ESTADODA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO DIA19 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 21/01/2008 | 191.40 | 00006303606423 | ELIANA BENTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASNOS DIAS 05,17 E 20/12/2007,NO ACOMPANHAMENTODE PACIENTES CARENTES PARA OS HOSPITAIS DECAMPINA GRANDE,CONFORME AUTORIZA€OES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 21/01/2008 | 700.00 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJOESDE GAS DESTINADOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 21/01/2008 | 5352.00 | 00073936332487 | ANTONIO LOURIVAL DE PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DEESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 21/01/2008 | 3960.00 | 00004801278400 | JOSENILDO CORREIA GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS EVENTUAIS CONSERTO / DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 22/01/2008 | 310.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS CARROS DE MAO DA LIMPE-ZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002640 | 22/01/2008 | 1500.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MOH-4094/PB, PARA SERVICOS DE COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, CONFORMETP. N§ 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 22/01/2008 | 7.73 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM,EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002712 | 22/01/2008 | 1200.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMY-6193/PB, PARA OS SERVI€OS GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2007 , CONFORME TP 002/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 22/01/2008 | 110.00 | 00004763206400 | DANIEL ALEXANDRE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€AOPELOS SERVI€OS PRESTADOS DE SEGURAN€A NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE PAGAMENTODOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE DO MES DE DEZEMBRO/2007,REALIZADO NO DIA 21/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 22/01/2008 | 110.00 | 00013939904449 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSDESTA ENTIDADE,NO DIA 21/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 22/01/2008 | 110.00 | 00003404415426 | JORIO SERGIO SILVA DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€AOPELOS SERVI€OS DE SEGURAN€A PRESTADOS NO PREDIO DA PREFEITURA,DURANTE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE DO MES DE DEZEMBRO/07NO DIA 21/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 22/01/2008 | 12.41 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM,EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 22/01/2008 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 22/01/2008 | 3.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM,DECORRENTE DE TARIFA PELA TRANSFERENCIA NO VALOR DE R$ 600,00EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 22/01/2008 | 275.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 22/01/2008 | 1100.00 | 00052892700434 | PAULO RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS KOMBIS DE PLACAMNF-2612 E MMS-8654 E BESTA DE PLACA MMT-5871LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURADESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 22/01/2008 | 21.18 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA FPM 96431 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 22/01/2008 | 100.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.SOUTO M.DE GUSMAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRI€AO DA REUNIAO A RESPEITO DO ENCONTRO DOSGB (SISTEMA DE GESTAO DE BOLSAS) REALIZADONO HOTEL CAI€ARA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 23/01/2008 | 200.00 | 00008220462450 | HUAN CARLOS T.S.MACEDO DE GUSMAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESA COMHOSPEDAGEM , ALIMENTA€ÇO E MATERIAL PARA O ENCONTRO PLANEJAMENTO PARA O ANO DE 2008,NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2008,COM CARGA HORARIA DE 16 H/A NO HOTEL CAI€ARA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 23/01/2008 | 400.00 | 00097814555434 | ANTONIO SOARES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DAS MOTO-CICLETAS DE PLACA MNF-2005,MNF-2599,MNF-2025 E MNF-2025,PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CUL-TURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002763 | 23/01/2008 | 717.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-1000 DE PLACA MNA-2205, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME /CONTRATO E LICITACAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002771 | 23/01/2008 | 1999.71 | 00042559057468 | JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MMV-0281, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS E FAIXA A SEDE DESTE MUNICIPIO (ITEM 6 DO ANEXO DO EDITAL TP 003/2007), NUM PERCURSO TOTAL DE 1.307 KM.AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,53 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE /2007 CONFORME CONTRATO E LICITACAO TP.N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 23/01/2008 | 1374.08 | 00006664524406 | JOSÉ ROBERTO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMZ-1648/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO D AGUA,GARGANTA E ASSENTAMENTO BAIXA DO ARIPUA A SEDE DO MUNICI- PIO E ESCOLA DO SITIO FAIXA, NUM PERCURSO TO-TAL DE 904 KM.AO P.UNITARIO DE R$ 1,52,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO E LICACAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 23/01/2008 | 1132.40 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GM D-10DE PLACA MMO-2795/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS ALTO DE SIRIEMA, SITIO JARDIM E SITIO CABANO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO E LICITA€AO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 23/01/2008 | 150.00 | 00001839613408 | FRANCINALDO SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NOVEICULO DE PLACA BOW-3788 (MONZA),TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA SR¦ VALERIA RIBEIRO MENDESPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA14/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 23/01/2008 | 550.00 | 00000072942479 | JOSE DA SILVA LOURENCO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JLQ-2890/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAIXA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002836 | 23/01/2008 | 1200.00 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MYE-7887, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS ALTO INHAIM, SAO LOURENCO, ASSENTAMENTO SAO MATEUS A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO E /LICITACAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002844 | 23/01/2008 | 1750.40 | 00004759217479 | VALDEMAR LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO D-20 DEPLACA HPC-9843/PB , TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS MATAS DOS LAGOAS E SITIO DAMIAO DOS TIANOS A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO E LICITACAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002852 | 23/01/2008 | 1122.00 | 00002882731418 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MMO-9918,TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO,MATAS DE DAMIAOA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2007, CONFORME CONTRATO E LICITACAO TP00032007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002861 | 23/01/2008 | 1180.50 | 00062318969434 | ADEMAR MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD F-4.000 DE PLACA MYL-3244,TRANSPORTANDO ESTUDANTES,DOS SITIOS VIRACAO E MULUNGU PARA A ESCO-LA AVELINO CRISPIM BARBOSA NO SITIO CABANO, EPARA A SEDE DO MUNICIPIO, NUM PERCURSO TOTAL DE 787 KM.AO PRE€O UNITARIO DE R$ 1,50,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRALICITACAO TP.N§ 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002879 | 23/01/2008 | 793.16 | 00079891055434 | MANOEL SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMX-1342 C-10,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOSSITIOS CABACEIRO, EXU E DAMIAO DE CIMA A SEDEDESTE MUNICIPIO, NUM PERCURSO TOTAL DE 502 KMAO PRE€O UNITARIO DE R$ 1,58 DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2007 , CONFORME CONTRATO E LICITA€AO DA TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002887 | 23/01/2008 | 1850.00 | 00025824239800 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELTIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONE-TA D-20 DE PLACA KHK-4314/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E VENTANIA A SEDO MUNICIPIO, (ITEM II ANEXO DA TP.03/2007), NUM PERCURSO TOTAL DE 1.250 KM.AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,48 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007CONFORME CONTRATO E LICITA€ÇO TP. N§0003/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002895 | 23/01/2008 | 1500.92 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO F-4000 DE PLACA BSC-2188/RN, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SAO MATEUS, TUBIBA, CABACEIRO E EXU A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO E LICITACAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002925 | 23/01/2008 | 1398.40 | 00072961902800 | ANTONIO AGRICIO MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MYQ-7155, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS EXU E DAMIAO DE CIMA A SEDE DESTE MUNICIPIO (ITEM 10 DO ANEXO DO EDIAL 003/2007), NUMPERCURSO TOTAL DE 920 KM AO PRECO UNITARIODE R$ 1,52, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007CONFORME CONTRATO E LICITACAO TP 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002933 | 23/01/2008 | 1172.00 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSEN-TAMENTO SANTA VERONICA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO CONFORME TP 000003/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002941 | 23/01/2008 | 771.00 | 00005572707406 | CICERO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMN-1174/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CABOCLO PARA ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR (ITEM 4 DO ANEXO DO EDITAL DA TP.N§ 003/2007), NUM PERCURSO TOTAL DE 514 KM AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,50, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO E LICITA €AO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 23/01/2008 | 51.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 17 FOTOGRAFIAS TIRADAS PARA REGISTRO DA APRESENTA€ÇO DOGRUPO DO PASTORIL DESTE MUNICIPIO,DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 23/01/2008 | 45.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 15 FOTOGRAFIAS TIRADAS PARA REGISTRO DA MERENDA ESCOLARDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 23/01/2008 | 120.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 40 FOTOGRAFIAS TIRADAS PARA REGISTRO DAS CONFRATERNIZA€OES NATALINAS E ENCERRAMENTO DA 2¦ ETAPA COMOS AGENTES JOVENS E CONFRATERNIZA€AO COM OSBENEFICIARIOS DO PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003000 | 23/01/2008 | 1752.24 | 00072621567487 | DIMAS SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BOE-2273/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO E GURITA A SEDE DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO E LICITACAO TP. N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003018 | 23/01/2008 | 1200.00 | 00003113139490 | RAIMUNDO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMT-7460/PB, PARA OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME TP.N§02/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 23/01/2008 | 250.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DE OLEO DO MOTOR, REALIZADOS NOSVEICULOS BESTA DE PLACA MMT-5871 E KOMBIS DE PLACA MNF-2612 E MMS-8654 PERTENCENTES A ESTAENTIDADE LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OU TUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003077 | 23/01/2008 | 1349.94 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-8239/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS FAZENDA BELO HORIZONTE, SITIO CHA DE DAMIAO A SEDE DO MUNICIPIO, (ITEM 3 DO ANEXO DO EDITAL TP 003/2007), NUM PERCURSO TOTALDE 453 KM. AO PRECO UNITARIO DE R$ 2,98,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME CONTRATO ELICITACAO TP 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003085 | 23/01/2008 | 1180.50 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD F-4.000, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS, LOGOA DO JUCA E ASSENTAMENTO RETIRO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NUM PERCURSO TOTAL DE 787 KM. AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,50, DURAN TE O MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO E LICITACAO TP.N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0003107 | 23/01/2008 | 1710.00 | 00005328090411 | DIEGO ALVES SOARES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO GTR 9532-PB DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOSVIRA€ÇO E FAIXA PARA A ESCOLA ALEXANDRE DINIZDA PENHA NA SEDE DO MUNICIPIO , DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO N§ 047/2007 DA LICITA€ÇO TP 0005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 23/01/2008 | 270.00 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENSTRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE JOGOS REPRESENTANDO OMUNICIPIO EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 23/01/2008 | 7700.00 | 07314357000193 | ANTONIO DIAS DE SA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 550 CAMISAS ESPORTIVAS DESTINADAS PARA DISTRIBUI€AOCOM PESSOAL DESTA CIDADE PARA PARTICIPAR DEBLOCO CARNAVALESCO NESTE MUNICIPIO DURANTEO CARNAVAL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 23/01/2008 | 4396.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DOS TELEFONES 3503-1136 E 3635-1013,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 E DA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 23/01/2008 | 1200.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 23/01/2008 | 800.00 | 00006248289484 | JOSELIA QUEIROZ LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDA SECRETµRIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 23/01/2008 | 1100.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE HONORARIOS NO ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTODE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 23/01/2008 | 194.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO MATERIAIS DEINFORMATICA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, PARAEMISSAO DE BALANCETES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 23/01/2008 | 320.00 | 00004626095453 | FELICIANO DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UMA MOTO CG 125DE PLACA MNQ-2998/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 23/01/2008 | 1145.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 14 VIAGENSNO VEICULO DE PLACA KIN-0613 , TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR,CONFORME DECLARA€OESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 23/01/2008 | 180.00 | 00076092690420 | JOSE CLAUDIO CHAGAS GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMNT-6090 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 23/01/2008 | 600.00 | 00079882250491 | ERINALDO SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMO-0827TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICI- PIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 23/01/2008 | 1150.00 | 00003663648478 | HERMANO MELO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CBF-2165/PB,TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARATRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 23/01/2008 | 320.00 | 00004626095453 | FELICIANO DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UMA MOTO CG 125DE PLACA MNQ-2998/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRA TO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 23/01/2008 | 250.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DE OLEO DO MOTOR,REALIZADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA JZS-9752,UNIDADEODONTOMOVEL DE PLACA MNB-8014 E FIAT UNO MIL-LE FIRE DE PLACA MNT-6090,LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 23/01/2008 | 320.00 | 00004626095453 | FELICIANO DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DEUMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-2998/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 23/01/2008 | 250.00 | 00087270498415 | MARIA NALDILENE AZEVEDO CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DIFEREN€A SALARIAL (ASCEN€AO FUNCIONAL) DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA,MATRICULA 86-8,POR NAOTER SIDO INCORPORADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 23/01/2008 | 300.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO DO MOTOR, REALIZADOS NOS VEICULOS AMBU- LANCIA DE PLACA JZS-9752, UNIDADE ODONTOMOVELDE PLACA MNB-8014 E FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNT-6090, LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEM BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 23/01/2008 | 1200.00 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO, TRANSPORTEMATERIAL DIDATICO E ESTADIA PARA PARTICIPARDO CURSO BASICO PARA GESTORES REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE-PB E CEFOR-RH. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 23/01/2008 | 960.00 | 00007431574436 | ROGERIO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA€ÇO DE 24 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARATRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE ARARUNA,NO HOSPITAL MARIA JULIA MARANHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003204 | 23/01/2008 | 1200.00 | 00003881680489 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA JLH-1440/PB, PARA OPERACIONALIZACAO DOSSERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007,CONFORME TP N§ 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 23/01/2008 | 1200.00 | 00002933894467 | ROSIMARIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€AODE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,COM ITINERARIO BARRA DE SANTA ROSA,DURANTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 23/01/2008 | 200.00 | 00001839613408 | FRANCINALDO SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM PARA NATAL-RN TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 23/01/2008 | 450.00 | 00002283150426 | LANGSTAE MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENSPARA CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 23/01/2008 | 280.00 | 00079881610400 | LUZIVAN ALVES DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO INSTRUTORA DOCURSO DE PATCHWORK,OFERECIDO A 13 MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AOS OBJETIVODO PROGRAMA DE ATN€AO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 24/01/2008 | 60.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 20(VINTE) FOTOGRAFIAS TIRADAS PARA REGISTRO DA CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO NA CONCLUSAO DOS PO€OS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS SITIOS CANOAS , DAMIAODE CIMA E MATAS DE DAMIAO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 24/01/2008 | 1161.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA A MANUTEN€AO DOS PO€OSARTESIANOS DE TUBIBA,NESTE MUNICIPIO,CONFORMENF N§ 002445 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 24/01/2008 | 93.00 | 10759983000106 | ASSISTEM-COM.E SERV.DE ESCAPAM.LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADAS PARA O VEICULO UNO DE PLACA6090 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003280 | 24/01/2008 | 7488.96 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNT-6557,KFF-9733,MNT-6090,MMY-6193,MNB-4553,JLH-1440, LOTADOS NESTA SECRETARIA CONFORME N.FISCAL DE N§ 00063 E TP 0001/07. 2.784 LITROS DE GASOLINA x R$ 2,69 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 24/01/2008 | 90.00 | 08708943000266 | WALTER PACHECO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS DE REVISAO E CONSERTO DE UM FAX PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 24/01/2008 | 1500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCALA ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003310 | 24/01/2008 | 2318.78 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FORD-FOCUSDE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE AO GABINETE DOPREFEITO. CONFORME N.FICAL DE N§ 00064 E TP 0001/2007 862 LITROS DE GASOLINA x R$ 2,69. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 24/01/2008 | 320.00 | 00067491537472 | ANTONIO ANDRE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO OS MATERIAISDO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA,DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO,NO DIA 26/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003271 | 24/01/2008 | 6248.87 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNF-2025,MNF-2005,MNF-2029,MNF-2599,MNQ-0695,MNF-2612 E MMS-8654, LOTADOS NESTA SECRETARIA CONFORME TP 0001/2007 E N.FISCAL DE N§ 00062 2.323 LITROS DE GASOLINA x R$ 2,69. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 24/01/2008 | 310.75 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES,REFRIGERANTES,SOBREMESAS, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 24/01/2008 | 140.00 | 41204967000172 | W.E.COMERCIO DE TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 50 MTS DESEDA ESTAMPADA DESTINADOS PARA CONFECCIONARSHORTS PARA DISTRIBUI€ÇO COM O PESSOAL DESTACIDADE PARA PARTICIPAR DE BLOCO CARNAVALESCONESTE MUNICIPIO,DURAMTE O CARNAVAL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 25/01/2008 | 406.00 | 00003438987481 | MARIA ELIANE SILVA MARQUES FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEGUMES DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA - PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 25/01/2008 | 421.00 | 00003438987481 | MARIA ELIANE SILVA MARQUES FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEGUMES DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA - PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 25/01/2008 | 382.50 | 00003438987481 | MARIA ELIANE SILVA MARQUES FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEGUMES DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA - PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 25/01/2008 | 402.50 | 00003438987481 | MARIA ELIANE SILVA MARQUES FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEGUMES DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA - PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 25/01/2008 | 436.00 | 00003438987481 | MARIA ELIANE SILVA MARQUES FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEGUMES DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA - PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 25/01/2008 | 428.50 | 00003438987481 | MARIA ELIANE SILVA MARQUES FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEGUMES DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA - PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 25/01/2008 | 585.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNESDESTINADAS PARA AS REFEI€OS DO PESSOAL DA CASA DE APOIO DAS EQUIPES DO PSFs DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 25/01/2008 | 1722.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNESVARIADAS DESTINADAS PARA AS REFEI€OES DO PESSOAL DA CASA DE APOIO DAS EQUIPES DO PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBROE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 25/01/2008 | 1647.50 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNESVARIADAS DESTINADAS PARA AS REFEI€OES DO PESSOAL DA CASA DE APOIO DAS EQUIPES DO PSFs DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 25/01/2008 | 1750.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNESVARIADAS DESTINADAS PARA AS REFEI€OES DO PESSOAL DA CASA DE APOIO DAS EQUIPES DO PSFs DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 25/01/2008 | 2165.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 001386 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 25/01/2008 | 730.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA - ARTIGOS MEDICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE UM DETECTORFETAL DE MESA,DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 26/01/2008 | 1510.05 | 08626421000134 | FRIGORIFICO REMI LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DO PESSOAL DE APOIO AS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 26/01/2008 | 1798.77 | 08626421000134 | FRIGORIFICO REMI LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DO PESSOAL DE APOIO AS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,CONFORME N.F.DE N§ 000272,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/01/2008 | 2344.40 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM.DE FRIOS E HORTIFRUT.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEICOES DAS EQUIPES DOS PSFs I E II DESTE MUNICIPIO ,CONFORMEN.F.N§ 113552,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/01/2008 | 40.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME REALIZADO NA MENOR ESMERALDA DA SILVA OLIVEIRA,PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/01/2008 | 60.00 | 00021969655453 | JOSE MARIA C. COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTACARDIOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 28/01/2008 | 800.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AODE SERVI€OS TECNICO DE ENGENHARIA PRESTADOSA ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003514 | 28/01/2008 | 1500.00 | 00028284755491 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA MND-3985/PB, PA-RA TRANSPORTES GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 001/2006 DA TP.03/2006, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 28/01/2008 | 670.00 | 02381376000119 | CASA DO MANGOTE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS (CARRO DE MAO,PICARETA,BOTA,ETC....)DESTINADOS PARA OS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANADESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 29/01/2008 | 1033.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRE-TARIA, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 29/01/2008 | 259.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRE-TARIA, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 29/01/2008 | 1026.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR,SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO 13§ SALARIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 29/01/2008 | 2966.40 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AO CURSO DE ENXOVAL PARA BEBE OFERECIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, COM RECURSOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 29/01/2008 | 3249.76 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP SOBREA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 29/01/2008 | 2467.03 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP SOBREA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 29/01/2008 | 2560.50 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP SOBREA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 29/01/2008 | 76.80 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 6 MTS DETECIDOS DESTINADOS PARA CONFECCIONAR OS AVENTAIS DOS GUARDAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 29/01/2008 | 130.20 | 00013805410425 | ALEXANDRE JORGE SOARES PIRES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 728 COPIASE 06 ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTESA ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 29/01/2008 | 2381.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR,SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE ADMINISTRA€AO,REFERENTE AO 13§ SALARIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 29/01/2008 | 382.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR,SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE FINAN€AS,REFERENTE AO 13§ SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 29/01/2008 | 300.00 | 05666592000107 | LUCIANA RAMALHO VENTURA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CREDITOSDA CLARO COLOCADOS NO APARELHO CELULAR DE N§9126-7343,DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 29/01/2008 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO: LIC.TP N§s 01,02 E 03/2008 NO DIARIO OFICIAL,EDI€AO 12/01 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 29/01/2008 | 856.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13§SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 29/01/2008 | 250.00 | 08852691000163 | HERMES BATISTA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACAMMS-8654, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 29/01/2008 | 4782.00 | 12935052000139 | J. S. TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE TOALHAS DE BANHO E ROSTO E FAQUEIROS,DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 29/01/2008 | 3500.00 | 04603683000203 | TECNOLAR-COMERCIO DE ARTIGOS DO LAR LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS (FACA,COLHER,GARFO E COPOS) DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 29/01/2008 | 3500.00 | 05794186000111 | RAIMUNDO ABRANTES -ME LOJAO DO POVO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE PRATOS E COPOS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 29/01/2008 | 6772.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | SMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 1999.(PENDENCIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 29/01/2008 | 338.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | SMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007.(DIFEREN€A) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 29/01/2008 | 5349.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | SMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2007.(FOLHA DOS AUXILIARES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 29/01/2008 | 278.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | SMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2007.(FOLHA DA EDUCA€ÇO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 29/01/2008 | 509.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRE-TARIA, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 29/01/2008 | 100.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€AODE EXANES:TIREOGLOBULINA,HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH),ANTI-TPO EM PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 29/01/2008 | 2559.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO 13§SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/01/2008 | 760.00 | 00004801292402 | IVANILDO MARTINS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/01/2008 | 540.00 | 00005436820484 | ANA RITA BATISTA DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE AUXILIAR DO CONSULTORIO DENTARIO DO PSF IIREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/01/2008 | 540.00 | 00004247651447 | SHIRLEY DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/01/2008 | 1300.00 | 00091434408353 | EMMANUEL PINTO TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA PSF I,REFERENTE AO PERIODODE 15 A 31 DO MES DE JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/01/2008 | 1300.00 | 00091434408353 | EMMANUEL PINTO TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA PSF II REFERENTE AO PERIODODE 15 A 31 DE JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/01/2008 | 540.00 | 00001136907467 | LILIAN FERREIRA ALMEIDA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSCONTRATATOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CIRURGIAO DENTISTA DO PSF I,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/01/2008 | 1000.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSCOMO PSICOLOGA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/01/2008 | 2395.00 | 00099621800404 | FRANCINETE MARTINS FERREIRA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSCONTRATADOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/01/2008 | 6670.00 | 00013223526404 | NIVALDO IZIDRO ALVES - CRM 1842/PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MEDICO CONTRATADO DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA I - PSF I,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/01/2008 | 2395.00 | 00030918200415 | LILIAN MARIA DE SOUSA SIMOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSCONTRATADOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II,REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/01/2008 | 6670.00 | 00088123375387 | ROBERTA CRISTIANE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MEDICA CONTRATADA DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA II-PSF II,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/01/2008 | 540.00 | 00006130439440 | MIQUELLY VANESSA PONTES MARCELINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE AUXILIAR DE ENFERMAGEM PRESTADOS NO PSF IREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/01/2008 | 525.00 | 00033801215415 | MARIA APARECIDA BARRETO SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSFARMACEUTICO PRESTADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/01/2008 | 300.00 | 00003633592490 | MIRIAN BATISTA DE SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE RECEPCIONISTA PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDEREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/01/2008 | 79.83 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM,EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/01/2008 | 330.00 | 00075977389434 | OZIEL FERENANDES SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO E REPARO DE PORTAS E JANELAS NO CENTRO DE SAUDE DEDAMIAO -PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/01/2008 | 218.18 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA FPM 96431 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/01/2008 | 800.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AODE SERVI€OS TECNICO DE ENGENHARIA PRESTADOSA ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/01/2008 | 127.79 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM,EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/01/2008 | 1400.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A ASSESSORIA TECNICA CONTA- BIL, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/01/2008 | 1007.03 | 00002715373457 | ANA LUIZA MORAIS DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PAIF-CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/01/2008 | 114.00 | 00006030102451 | LEANDRO GOMES MATIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS EVENTUALMENTE DURANTE 10 DIAS NALIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | IMPLANTA€ÇO DE MàDULOS SANITµRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/01/2008 | 52500.17 | 07913242000115 | DR PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DE PRIVADAS HIGIENICAS TIPO 1 NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME TP 07/2007 E N.F.n§ 000518. 3¦ MEDI€ÇO. | 00302007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 31/01/2008 | 118.00 | 04964776000182 | FLAVIO MATOS DE FIGUEIREDO JUNIOR - ME. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE IMPRESSAO EMA4 DE PLANTAS (PROJETO ARQUITETONICO PARA UMADE LAZER) NESTE MUNICIPIO,PARA COLOCAR EM MOLDURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 31/01/2008 | 2436.00 | 00005244215442 | EDER RODRIGUES ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 31/01/2008 | 1620.00 | 00052892778468 | JOSE SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS QUE LIGAA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 31/01/2008 | 260.00 | 41136748000101 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEDESATIVA€AO DO RAMAL 23,VISITA TECNICA E REINSTALA€AO DO RAMAL 21 NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 31/01/2008 | 12.10 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE 01COPIA EM PLOTER DE UM PROJETO PARA REVITALIZA€AO DE UMA PRA€A NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 31/01/2008 | 594.70 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA EDILIDADE PARA PEQUENOS CONSERTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 31/01/2008 | 150.00 | 08995631001414 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 05 TELEFONESDESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 31/01/2008 | 4.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 31/01/2008 | 280.00 | 00023666790410 | HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS EVENTUALMENTE NA ESCOLA BRITS FERREIRA NO SITIO VIRA€AO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 31/01/2008 | 1700.00 | 00005562980479 | DIOCLEBIO DA COSTA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PELA APRESENTA€ÇO MUSICAL DA BANDA LUXURIOUS DURANTE FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 31/01/2008 | 3180.80 | 04289958000103 | DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE,CONFORME N.F. N§ 000130 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 01/02/2008 | 50730.67 | 00003040077490 | ABRAAO SOARES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS PROFESSORES (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/02/2008 | 338.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NOTA DE AVISO PUBLICACAO TOMADA DEPRECOS No.04/2008 E 05/2008 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 01/02/2008 | 1050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICAINOFMRATIZADA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 06/02/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 6.923-X,(ECD) DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 06/02/2008 | 54.60 | 08271447000107 | CARTORIO TRAVASSOS 4§ OFICIO NOTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE 39(TRINTA E NOVE) AUTENTICACOESDE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 06/02/2008 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICO-CONTABEIS NA ELABORACAO DOBALANCETE MENSAL DESTA PREFEITURA, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 06/02/2008 | 155.00 | 01029587000124 | ERASMO LOURENCO DA SILVA - CENTRAL MOTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACOMPRA DE PNEUS E PECAS, DESTINADAS A MOTOCICLETA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 07/02/2008 | 86.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADOA ESTA ENTIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 07/02/2008 | 300.00 | 05666592000107 | LUCIANA RAMALHO VENTURA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CREDITOSDA CLARO COLOCADOS NO APARELHO CELULAR DE N§9126-7343,DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 07/02/2008 | 803.00 | 05057835000100 | JOSE SEBASTIAO LEAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA DO CRAS-CENTRO DEREFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 07/02/2008 | 279.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 07/02/2008 | 7330.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 07/02/2008 | 6715.65 | 05666592000107 | LUCIANA RAMALHO VENTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 07/02/2008 | 78.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 07/02/2008 | 505.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 07/02/2008 | 15.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 07/02/2008 | 128.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O POSTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 08/02/2008 | 100.00 | 00021829012487 | JOSE JAIRO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 08/02/2008 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EMPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 08/02/2008 | 1090.00 | 00008418434490 | EDVALDO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVI€OS MECANICOS REALIZADOS EM DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 08/02/2008 | 380.00 | 00021946442453 | SALOMAO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE ATENCAO BASICA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 08/02/2008 | 310.00 | 05366313000181 | RETIFICA REAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS MECANICOS REALIZADO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 08/02/2008 | 600.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03(TRES) CATA-VENTOS, LOCALIZADOS RESPECTIVAMENTE NOS SITIOS MATAS DE DAMIAO, TUBIBA E DAMIAO DE CIMAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 08/02/2008 | 1808.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, EMFAVOR DO PASEP, NO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 08/02/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 08/02/2008 | 25.00 | 00000644518871 | JOSE SABINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA MANUTENCAO DAS GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 08/02/2008 | 768.00 | 00001440078432 | MARIA BETANIA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSODE BORDADO EM TAPECARIA, ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA FOME ZERO DO GOVERNO FEDERAL,REFERENTE AO PERIODO DE 07/01 A 07/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 08/02/2008 | 400.00 | 00002841726428 | LUCELINE LOUREN€O DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EDUCACAO FISICA ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 08/02/2008 | 832.00 | 00001440078432 | MARIA BETANIA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSODE CONFECCAO DE ENFEITES NATALINOS, ATENDENDOAOS OBJETIVOS DO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO REALIZADONO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 09/02/2008 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NOTA DE AVISO DA PUBLICACAO DO RREOE RGF, RELATIVOS AO SEXTO BIMESTRE E SEGUNDOSEMESTRE 2007,RESPECTIVAMENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 11/02/2008 | 1200.00 | 00004799450476 | EDILSON FELIPE BIANOR E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNB-4553, DESTINADO A LOCOMOCAO DA EQUIPE MEDICA DE SAUDE DAFAMILIA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 11/02/2008 | 1100.00 | 00014215853400 | RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDE VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 12/02/2008 | 45.00 | 12916961000120 | INSIDE-CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO SRA.MARIA DE FATIMA SILVA ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 12/02/2008 | 950.00 | 00005244215442 | EDER RODRIGUES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 12/02/2008 | 155.00 | 40954372000171 | PRO-SONO COLCHOARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACOMPRA DE 12,50 METROS DE PLASTICO TERMICO,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 12/02/2008 | 410.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO BESTA DE PLACA MMT-5871 LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 12/02/2008 | 130.00 | 40954372000171 | PRO-SONO COLCHOARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACOMPRA DE 02(DOIS) COLCHOES, DESTINADOS A RESIDENCIA DOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 12/02/2008 | 1000.00 | 00033830436491 | ROSICLEIDE MEDEIROS DE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAPRESTACAO DE SERVICOS NA CLASSIFICACAO, VERIFICACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS DE RECEITAE DESPESA, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO, PARAFINS DE PROCESSAMENTO DO BALANCETE GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 12/02/2008 | 150.00 | 00073946486487 | MARIA LOURENCO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOELINACIO DA SILVA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE,P/SERVIR DE CASA DE APOIO E ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 12/02/2008 | 167.50 | 00079881858453 | SEVERINA ALVES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 12/02/2008 | 460.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 12/02/2008 | 460.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 12/02/2008 | 747.96 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECONTRIBUICAO, CONFORME CLAUSULA DE CONTRIBUIDO CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 13/02/2008 | 7905.00 | 09244377000160 | RANYANA CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE93(NOVENTA E TRES) HORAS DE MAQUINA,NOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E ALARGAMENTO DA AREA DESTINADA A COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS PELO SERVICO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 13/02/2008 | 15.00 | 08995631001414 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE TIMMY MEU JEITO TIM TIM NORDESTEDESTINADO A UM APARELHO CELULAR DO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 13/02/2008 | 844.00 | 08995631001414 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 01(UM) APARELHO CELULAR MOTOROLAK1 DB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 13/02/2008 | 130.00 | 00076082075404 | ANA CARLA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEREPOSICAO DE AULAS COMO PROFESSORA DA 2a.FASEREFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 13/02/2008 | 1990.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AOVEICULO BESTA DE PLACA MMT-5871 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 14/02/2008 | 252.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 25(VINTE E CINCO) VASSOURAS EMC/CABO EM NYLON E 01(UMA) LANTERNA C/3 ELEMENTOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 14/02/2008 | 26090.92 | 00004468974427 | ELIZANGELA FREIRE DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,FUNDEB-40%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 14/02/2008 | 25958.28 | 00020243867840 | ANA LUCIA SILVA ARAUJO E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 14/02/2008 | 1159.00 | 00099619873491 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA E DESTE MUNICIPIO,EDUCACAO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 14/02/2008 | 2076.66 | 00003908395402 | JOSEFA IVANEIDE SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 14/02/2008 | 1216.40 | 00099619873491 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(INFANTIL), REFERENTE A ULTIMAPARCELA DO 13§ SALARIO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 14/02/2008 | 2826.26 | 00003908395402 | JOSEFA IVANEIDE SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 14/02/2008 | 4452.41 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 14/02/2008 | 8388.76 | 00004801289444 | CICERO ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 14/02/2008 | 4122.66 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEA ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 14/02/2008 | 7740.50 | 00004801289444 | CICERO ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 14/02/2008 | 2316.00 | 00004262656454 | FLAVIO ARAUJO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 14/02/2008 | 2316.00 | 00004262656454 | FLAVIO ARAUJO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 14/02/2008 | 1513.20 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 14/02/2008 | 2456.60 | 00005921861480 | EDVALMIRA MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 14/02/2008 | 1760.50 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTANCIQ QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 14/02/2008 | 2430.00 | 00005921861480 | EDVALMIRA MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 14/02/2008 | 924.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/ IMPRESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 14/02/2008 | 680.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DEPAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DESTE PREFEITURAREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 14/02/2008 | 7146.90 | 00098170295491 | ALBERTO MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 14/02/2008 | 3941.66 | 00032361408449 | CICERA F. DE AZEVEDO SANTOS E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 14/02/2008 | 1712.00 | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2007 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 14/02/2008 | 8823.41 | 00098170295491 | ALBERTO MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 14/02/2008 | 800.00 | 00006248289484 | JOSELIA QUEIROZ LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 14/02/2008 | 83.32 | 00006248289484 | JOSELIA QUEIROZ LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 14/02/2008 | 4550.00 | 00032361408449 | CICERA F. DE AZEVEDO SANTOS E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 14/02/2008 | 1712.00 | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 14/02/2008 | 3800.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOPARCELAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 14/02/2008 | 375.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACOMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 14/02/2008 | 4884.25 | 00075976706487 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 14/02/2008 | 4812.60 | 00075976706487 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETADE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEA ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 14/02/2008 | 1124.99 | 00099621800404 | FRANCINETE MARTINS FERREIRA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 14/02/2008 | 1350.00 | 00099621800404 | FRANCINETE MARTINS FERREIRA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 14/02/2008 | 1210.66 | 00004088248406 | MARIA DALVA DE PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 14/02/2008 | 1546.60 | 00004088248406 | MARIA DALVA DE PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 14/02/2008 | 2321.65 | 00006303606423 | ELIANA BENTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13§SALARIODE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 14/02/2008 | 2640.00 | 00006303606423 | ELIANA BENTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 15/02/2008 | 50.00 | 00064941701453 | MARIA DO SOCORRO F.MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA PEDIATRICA EM PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 15/02/2008 | 50.00 | 00064941701453 | MARIA DO SOCORRO F.MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA PEDIATRICA EM PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 15/02/2008 | 480.00 | 00069180377491 | SANDRO DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS MECANICOS COM SUBSTITUICAO DE PECASREALIZADO NO VEICULO BESTA DE PLACA MMT-5781,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 15/02/2008 | 110.00 | 00001067339400 | FRANCISCO ELIAS DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO PREDIODA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS DIAS 14 E 15/02/2008, EM VIRTUDE DA REALIZACAO DO PAGAMENTODOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 15/02/2008 | 110.00 | 00004763206400 | DANIEL ALEXANDRE DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEGRATIFICACAO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURANCA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE A REALIZACAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 15/02/2008 | 110.00 | 00013939904449 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEGRATIFICACAO PELOS SERVICOS COMO SEGURANCA NOPREDIO DA PREFEITURA DURANTE O PAGAMENTO DOSSERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004952 | 15/02/2008 | 3400.00 | 00034333606420 | FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO MITSUBISHI L.200 DE PLACAMNW-5338, ANO/MODELO 2006 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 15/02/2008 | 250.00 | 00087270498415 | MARIA NALDILENE AZEVEDO CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DADIFERENCA SALARIAL (ASCENSAO FUNCIONAL) DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 15/02/2008 | 380.00 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 15/02/2008 | 380.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 15/02/2008 | 380.00 | 00023717726404 | ADILSON ALCANTARA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 15/02/2008 | 1186.80 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004961 | 15/02/2008 | 1600.00 | 00003460211466 | LUCINETE SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MMU8687, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004979 | 15/02/2008 | 2800.00 | 00004745340494 | ANTÔNIO QUEIROZ FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE S-10 2.5S DEPLACA MOC-3151, DESTINADO AO SETOR DE EDUCACAO,PARA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004987 | 15/02/2008 | 2100.00 | 00079882951449 | EVERALDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO GM D-20 DE PLACA KGW-2041,DESTINADO AO SETOR DE EDUCACAO, PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 15/02/2008 | 7500.00 | 08832562000103 | CLAUDEMIR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UM TRIO ELETRICO,SONORIZACAO E ILUMINACAO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL REALIZADA NOS DIAS 04 E 05/02/2008 NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 18/02/2008 | 460.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACOMPRA DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANCAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 18/02/2008 | 300.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACOMPRA DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO NA CASADA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 19/02/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOCONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 19/02/2008 | 79.16 | 00004259323466 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA2a. PARCELA DO 13§ SALARIO DE SERVIDORA DESTAPREFEITURA, REFERENTE AO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 19/02/2008 | 80.35 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 19/02/2008 | 380.00 | 00006954210420 | MARINELSA MARTINS MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 19/02/2008 | 380.00 | 00005260587499 | MARIA DE FATIMA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 19/02/2008 | 380.00 | 00008220994460 | DAYVID FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 19/02/2008 | 380.00 | 00006027419474 | ALUIZIO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 19/02/2008 | 4875.00 | 00009221759423 | ABIMAEL RODRIGUES SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOPROGRAMA BOLSA JOVEM ACOES SOCIOEDUCATIVAS DOPROJETO AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 19/02/2008 | 380.00 | 00006937882408 | RAFAEL SOUSA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE OPERACIONAL DESERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 19/02/2008 | 760.00 | 00008655453404 | MARIA DAS MERCES SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASEDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 19/02/2008 | 760.00 | 00006937882408 | RAFAEL SOUSA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE OPERACIONAL DESERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 19/02/2008 | 380.00 | 00001059470403 | HOZANA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DAPENHA (ANEXO) LOACALIZADA NA RUA SAO JOSE,NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 19/02/2008 | 45.51 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOCONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPALALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 19/02/2008 | 489.89 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 19/02/2008 | 77.93 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 19/02/2008 | 380.00 | 00003574141440 | FRANCISCO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 19/02/2008 | 380.00 | 00002668977460 | FRANCISCO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-0695A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 19/02/2008 | 380.00 | 00074197959400 | JOSE CRUZ DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 19/02/2008 | 380.00 | 00004468974427 | ELIZANGELA FREIRE DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 19/02/2008 | 380.00 | 00003336129494 | EDNA ARAUJO CASADO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL BRITZ FERREIRA, LOCALIZADA NO SITIO VIRACAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 19/02/2008 | 380.00 | 00007654173407 | BARTHOLOMEU DOS SANTOS MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 19/02/2008 | 380.00 | 00073936154449 | JEOVAL JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS DA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 19/02/2008 | 380.00 | 00001961084465 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F ALEXANDRE DINIZ DA PENHA(ANEXO) LOCALIZADA NA RUA SAO JOSE, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 19/02/2008 | 380.00 | 00002204661490 | JURANDIR MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVISOC PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 19/02/2008 | 380.00 | 00007804573405 | EDIVANICE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 19/02/2008 | 200.00 | 24287419000134 | OFTALMOCLINICA DR.OTON UCHOA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA CIRURGIA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 19/02/2008 | 245.00 | 08328684000167 | PROMEDIL - PRODUTOS MEDICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 01(UMA) SONDA URETRAL No.08, DESTINADA AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 19/02/2008 | 380.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 19/02/2008 | 380.00 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 19/02/2008 | 380.00 | 00021958952842 | FRANCISCO SOUZA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 19/02/2008 | 380.00 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 19/02/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOCONSUMO DE AGUA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 19/02/2008 | 184.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 19/02/2008 | 380.00 | 00027580879875 | JOSE SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN 125,DE PLACA MNT-6557, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 19/02/2008 | 380.00 | 00003266061497 | JOSE VALTER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 19/02/2008 | 435.00 | 04426957000155 | SOS INJECAO ELETRONICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AOVEICULO FOCUS DE PLACA MNQ-3732 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 19/02/2008 | 75.00 | 04426957000155 | SOS INJECAO ELETRONICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FOCUS DE PLACA MNQ-3732 LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 19/02/2008 | 300.00 | 02162747000171 | PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECREDITOS INSERIDOS NO CELULAR 9957-8353, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 19/02/2008 | 2500.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR-EQUIPAMENTOS E PECAS P/ VEICUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AOVEICULO FOCUS DE PLACA MNQ-3732,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 19/02/2008 | 1200.00 | 00052892700434 | PAULO RIBEIRO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PORSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS FOCUS DE PLACA MNQ-3732 E UNIDADE ODONTOLOGICAAMBOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 19/02/2008 | 34.07 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOCONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA TELPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 19/02/2008 | 34.07 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOCONSUMO DE AGUA DO PREDIO DOS CORREIOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 19/02/2008 | 265.89 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DAPREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 19/02/2008 | 380.00 | 00036771147487 | HUMBERTO SALES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 19/02/2008 | 380.00 | 00032647100802 | CRISTIANE DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 19/02/2008 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 19/02/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOCONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA TELPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 19/02/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOCONSUMO DE AGUA DO PREDIO DOS CORREIOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 19/02/2008 | 3.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 9.643-1,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 19/02/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP-FEDERACAO DASASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 19/02/2008 | 384.68 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, EMFAVOR DO PASEP, NO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 19/02/2008 | 74.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOCONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPALALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 20/02/2008 | 759.18 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, EMFAVOR DO PASEP, NO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 20/02/2008 | 4500.00 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 20/02/2008 | 1280.95 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 11(ONZE) DIARIAS AO PREFEITO POROCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 20/02/2008 | 730.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACOMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NUM INCENTIVOAO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 20/02/2008 | 223.45 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACOMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 21/02/2008 | 665.00 | 03758496000155 | JOILMA MARIA DE HOLANDA PORCIUNCULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACOMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 21/02/2008 | 380.00 | 00031519334400 | EDUARDO PRAEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 21/02/2008 | 380.00 | 00005232474430 | ANA MARIA LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA(ANEXO) LOCALIZADA NA RUA SAO JOSE NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 21/02/2008 | 640.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.SOUTO M.DE GUSMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 21/02/2008 | 2250.00 | 00029925924472 | ROSIMAR DA SILVA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 21/02/2008 | 1485.00 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PECAS E SERV. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AOVEICULO L-200 DE PLACA MNW-5338, LOCADO AO AESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 21/02/2008 | 405.00 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PECAS E SERV. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO L200DE PLACA MNW-5338, LOCADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 21/02/2008 | 0.06 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ITR, EMFAVOR DO PASEP, NO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 22/02/2008 | 45.76 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FEP, EMFAVOR DO PASEP, NO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 22/02/2008 | 900.00 | 00008422316412 | ROSENO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEACORDO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO DE N§078.2004.000.017-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 22/02/2008 | 1700.00 | 00002198844478 | DAMIAO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEACORDO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO DE N§078.2004.000017-2/001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 22/02/2008 | 2000.00 | 00006296310420 | JOSILENE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 22/02/2008 | 1200.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 22/02/2008 | 150.00 | 00002057836436 | DINARTE SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE MANUTENCAO EM UM MICRO-COMPUTADORE UMA IMPRESSORA PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 22/02/2008 | 2000.00 | 00006296310420 | JOSILENE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 22/02/2008 | 900.00 | 00066997720404 | SEVERINO VICENTE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMADA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALFRANCISCO DERO DOS SANTOS FILHO, LOCALIZADANO ASSENTAMENTO SANATA VERONICA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 22/02/2008 | 450.00 | 00036041998672 | MANUEL VICENTE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRONA REFORMA DA E.M.E.F. FRANCISCO DERO DOS SANTOS FILHO, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO SANTAVERONICA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 22/02/2008 | 1800.00 | 00005278632461 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMADAS E.M.E.F FRANCISCO NUNES DE ALENCAR,LOCALIZADA NO SITIO CABOCLO E PEDRO FERREIRA DE AZEVEDO, LOCALIZADA NO SITIO DAMIAO DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 22/02/2008 | 600.00 | 00003222430411 | JOSINALDO ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRONA REFORMA DA E.M.E.F. MARIA TEREZA DE ARAUJOLOCALIZADA NO SITIO EXU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 22/02/2008 | 1800.00 | 00004362297499 | JOSE SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMADA E.M.E.F.AVELINO CRISPIM BARBOSA LOCALIZADANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 22/02/2008 | 1200.00 | 00005946491458 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRONA REFORMA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHALOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 22/02/2008 | 1800.00 | 00003545455742 | JOSE NELSON BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMADA E.M.E.F. ALICE CARNEIRO, LOCALIZADA NO SITIO VIRACAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 22/02/2008 | 1200.00 | 00008280721401 | EDMILSON GONCALVES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRONA REFORMA DA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, LOCALIDAZA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 22/02/2008 | 1200.00 | 00004819397419 | JOSE SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRONA REFORMA DA E.M.E.F.AVELINO CRISPIM BARBOSALOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 22/02/2008 | 1800.00 | 00047536780400 | EDVAL RAMOS TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMADA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 22/02/2008 | 1800.00 | 00075976544487 | MARIZO VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE MAO-DE-OBRA COMO PEDREIRO NA REFORMA DAS E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,SEVERINO LOURENCO DA SILVA, LOCALIZADAS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 22/02/2008 | 1200.00 | 00002892823498 | JOSE DA SILVA MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE MAO-DE-OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DAS E.M.E.F.ALEXANDRE DINIZDA PENHA E SEVERINO LOURENCO DA SILVA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 22/02/2008 | 1200.00 | 00014093237816 | JOSAFA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE MAO-DE-OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA E.M.E.F. ALICE CARNEIRO,LOCALIZADA NO SITIO TUBIBA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 22/02/2008 | 1500.00 | 00004027633865 | ANTÔNIO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE MAO-DE-OBRA COMO PEDREIRO NA REFORMA DA E.M.E.F. MARIA TEREZA DE ARAUJO,LOCALIZADA NO SITIO EXU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 22/02/2008 | 82.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 22/02/2008 | 4021.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 22/02/2008 | 82.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 24/02/2008 | 50.00 | 07171775000179 | JOAO FABRICIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACOMPRA DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AMOTOCICLETA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 25/02/2008 | 427.58 | 00004468974427 | ELIZANGELA FREIRE DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DA SERVIDORA ESTATUTARIA LOTADANA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 25/02/2008 | 1200.00 | 00002933894467 | ROSIMARIO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEVIAGENS CONDUZINDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO COM O ITINERARIO BARRADE SANTA ROSA/DAMIAO IDA E VOLTA, NOS TURNOSDA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 25/02/2008 | 350.00 | 41136748000101 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE PROGRAMACAO DO RAMAL 23, PROGRAMACAO DE UMA LINHA TELEFONICA COMO ROTA ESPECIAL E CONSERTO DO RAMAL 25, REALIZADOS NA CENTRAL DE TELEFONE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 25/02/2008 | 200.00 | 07508176000106 | MAX TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACOMPRA DE BOLSAS, DESTINADOS AOS AGENTES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 26/02/2008 | 6755.00 | 00012652158805 | ROBERTO MENDES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 6.755 LITROS DE LEITE"IN NATURA"DESTINADOS A DISTRIUBICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0006220 | 26/02/2008 | 1400.00 | 00025582822801 | OZINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAKFF-9733-PB,PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DEPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSOS HOSPITAIS, REFERENTE AO MES DE NOVENBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 26/02/2008 | 150.00 | 00003777895423 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA TV 29"PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 26/02/2008 | 1200.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEIUCLO PARA LOCOMOCAO DA EQUIPEMEDICA DE SAUDE DA FAMILIA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 26/02/2008 | 300.00 | 00048537420425 | FRANCISCO DANTAS PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDUAS(02) VIAGENS CONDUZINDO A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 03 E 23/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 26/02/2008 | 6755.00 | 00012652158805 | ROBERTO MENDES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACOMPRA DE 6.755 LITROS DE LEITE "IN NATURA",DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 26/02/2008 | 4416.00 | 00004286129462 | EDVALDO COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADASQUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 26/02/2008 | 1500.00 | 00005971812416 | MARIA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA MOH-4094,DESTINADO AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXODAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 26/02/2008 | 2112.00 | 00004286129462 | EDVALDO COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAPRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS NAS ESTRADASQUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 26/02/2008 | 1500.00 | 00028284755491 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UM VEICULO FORD F.4000 DE PLACASMND-3985, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 26/02/2008 | 414.00 | 35500677000173 | MARIA JOSE CAMARA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACOMPRA DE 92KG DE FRANGO VIVO, DESTINADO AOCONSUMO NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 26/02/2008 | 1000.00 | 00030614317215 | REGINALDO BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDE 05(CINCO) VIAGENS CONDUZINDO O SECRETARIODE FINANCAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARATRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 26/02/2008 | 150.00 | 00003777895423 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA TV 29"PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 26/02/2008 | 600.00 | 00003777895423 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM TROCA DEPECAS DO APARELHO DE FAX E 2¦ E ULTIMA PARCELA DA INSTALACAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DATV CORREIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 26/02/2008 | 3.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 9.643-1,(FPM) DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 26/02/2008 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO AVISO DELICITACAO TP 03/2008 E 04/2008 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 26/02/2008 | 760.00 | 00004801292402 | IVANILDO MARTINS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DE JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 26/02/2008 | 3910.00 | 09094962000121 | C. VELOSO - Dental Real | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 26/02/2008 | 1200.00 | 00003881680489 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA JLH-1440,DESTINADO A OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 26/02/2008 | 2400.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MMY-6193, DESTINADO AOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 26/02/2008 | 360.00 | 00004644118400 | MARIA DAS GRACAS SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DEGRATIFICACAO POR PRODUTIVIDADE, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 26/02/2008 | 355.00 | 07955605000185 | CROSS MOTOPECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AMOTOCICLETA DE PLACA MNF-2599 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 26/02/2008 | 1200.00 | 00003113139490 | RAIMUNDO DA SILVA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MMT-7460,DESTINADO A OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 26/02/2008 | 510.00 | 00002895441499 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE IMPRESSAO EM CAMISAS, CALCOES ECOLETES DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 27/02/2008 | 191.40 | 00005861046824 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 06(SEIS) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 27/02/2008 | 100.00 | 00003908116457 | EDILEUSA FERREIRA DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLAPEDRO FERREIRA DE AZEVEDO (ANEXO)NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 27/02/2008 | 200.00 | 00002283150426 | LANGSTAE MATIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA(01) VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 27/02/2008 | 63.80 | 00002243647400 | ODON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS A PROFESSOR DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE BOQUEIRAO E GUARABIRA PARA PARTICIPARDO ENCONTRO DE ARTICULADORES DO SELO UNICEFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 27/02/2008 | 180.00 | 00005101464490 | CICERO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 27/02/2008 | 64.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME RADIOLOGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 27/02/2008 | 400.00 | 00069180296491 | SEVERINA PINTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE02(DUAS) VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 27/02/2008 | 250.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO ETROCA DO OLEO DO MOTOR, REALIZADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA JZS-9752,UNIDADE ODONTOMOVEL DE PLACA MNB-8014 E FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNT-6090,LOTADOS NA SEC.MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 27/02/2008 | 960.00 | 00007431574436 | ROGERIO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA€ÇO DE 24 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARATRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE ARARUNA, NO HOSPITAL MARIA JULIA MARANHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 27/02/2008 | 4767.58 | 00091434408353 | EMMANUEL PINTO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 27/02/2008 | 1000.00 | 00001839613408 | FRANCINALDO SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVI€OS PRESTADOS NA LOCOMOCAO DE EQUIPE DESAUDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AS COMUNIDADES DE VIRACAOTUBIBA, OLHO DµGUA, CHUPADOURO, GANGORRA, CABOCLO, ASSENTAMENTO SANTA VERONICA,SAO MATEUSE FAIXA, DURANTE O PERIODO DE 14/01 A 13/02/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 27/02/2008 | 223.30 | 00046114963415 | FRANCISCO PEDRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07(SETE) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, POR OCASIAO DEVIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 27/02/2008 | 191.40 | 00024424340406 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 06(SEIS) DIARIAS AO ASSESSOR ESPECIAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICODESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 27/02/2008 | 40.00 | 08983553000113 | ADALBERTO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, AO SETOR DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 27/02/2008 | 170.00 | 00014624056817 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 27/02/2008 | 220.00 | 00076330800430 | ENOQUE TIMOTIO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DE UM EQUIPAMENTO DATA SHOW (PROJETORDE VIDEO), DESTINADO AOS TRABALHOS DA 1¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 27/02/2008 | 150.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL COM TROCADE OLEO DO MOTOR,REALIZADA NOS VEICULOS BESTADE PLACA MMT-5871 E KOMBIS DE PLACAS MNF-2612E MMS-8654, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 27/02/2008 | 1050.00 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 27/02/2008 | 255.20 | 00006248289484 | JOSELIA QUEIROZ LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE04(QUATRO) DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA,POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 27/02/2008 | 6.40 | 00075377306449 | LUIS SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORESSARCIMENTO DE DESPESAS, POR OCASIAO DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 27/02/2008 | 11.85 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DATIRAGEM DE 79(SETENTA E NOVE) COPIAS DO PROCESSO DE N§ 0782008000044-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 27/02/2008 | 191.40 | 00099621703468 | MARIA EDIANA SOARES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS A TESOUREIRADESTA PREFEITURA, POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 27/02/2008 | 223.30 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07(SETE) DIARIAS A MOTORISTA DESTA PREFEITURA,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 27/02/2008 | 287.10 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 09(NOVE) DIARIAS A MOTORISTA DESTA PREFEITURA, POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 27/02/2008 | 223.30 | 00002145428828 | LUIZ JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07(SETE)DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENS ASERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 27/02/2008 | 225.20 | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS AO SECRETARIODE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DEVIAGENS PARA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 27/02/2008 | 255.20 | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS AO SECRETARIODE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DEVIAGENS PARA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 27/02/2008 | 159.50 | 00098170295491 | ALBERTO MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 05(CINCO) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 27/02/2008 | 31.90 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA A SERVIDOR DESTAPREFEITURA, POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 27/02/2008 | 108.90 | 34028316365381 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 27/02/2008 | 246.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL COM TROCADE OLEO DO MOTOR, REALIZADA NO VEICULO FORDFOCUS DE PLACA MNQ-3732,LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 27/02/2008 | 200.00 | 00003112249461 | MARIA APARECIDA DA SILVA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DO LEITENO SITIO VIRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 27/02/2008 | 380.00 | 00030917628829 | JOSEFA ALDIMAR FERREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 27/02/2008 | 800.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AESTA MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 27/02/2008 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICO-CONTABEIS NA ELABORACAO DOBALANCETE MENSAL DESTA PREFEITURA, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 27/02/2008 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS EXTRA CONTRATUAIS CONTABEIS NA ELABORACAO DA PROPOSTA ORCAMENTARIA PARA O EXERCICIO DE 2008 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 27/02/2008 | 700.00 | 00079882250491 | ERINALDO SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE04(QUATRO) VIAGENS CONDUZINDO A TESOUREIRADESTA PREFEITURA AS CIDADES DE JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 27/02/2008 | 224.00 | 00079881610400 | LUZIVAN ALVES DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSODE PATCHWORK,OFERECIDO A 13(TREZE) PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIAPAIF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 27/02/2008 | 600.00 | 00005806812464 | EVANEIDE VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE COSTURA PRESTADOS NA CONFECCAODE ROUPAS, DESTINADAS AOS GRUPOS DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E CASA DA FAMILIA, ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 27/02/2008 | 5496.00 | 00073936332487 | ANTONIO LOURIVAL DE PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADASQUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 27/02/2008 | 5496.00 | 00073936332487 | ANTONIO LOURIVAL DE PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS QUE LIGAMA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 27/02/2008 | 4128.00 | 00005287271417 | REGINALDO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTACIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 27/02/2008 | 200.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOSCARROS-DE-MAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 27/02/2008 | 260.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOSCARROS-DE-MAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 27/02/2008 | 310.00 | 00062318667420 | GERALDO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGANENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CARROCAO DOTRATOR, LIXEIRA E CARROS-DE-MAO PERTENCENTESA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 27/02/2008 | 180.00 | 00004533634745 | JOSÉ FRANCISCO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTODOS CALCAMENTOS DAS RUAS JUVINIANO GOMES DELIMA E MANOEL HONORATO DA COSTA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 27/02/2008 | 160.00 | 00005971812416 | MARIA DE SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTOA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIAPAIF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 27/02/2008 | 182.26 | 00006406714466 | WANDERLEY BEZERRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 27/02/2008 | 724.40 | 00088444414700 | MARINEZ ARAUJO FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 27/02/2008 | 1922.33 | 00006002371419 | AMAURY OLIVEIRA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 27/02/2008 | 220.00 | 00099218402404 | MARIA DA GUIA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEGRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DO LEITE AS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 27/02/2008 | 380.00 | 00005950234448 | EDIVALDA DA SILVA BEZERRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 27/02/2008 | 380.00 | 00076073327404 | MARIA DALVA DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 27/02/2008 | 100.00 | 00025284793870 | JOSINALVA SOUSA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA, ATENDENDO AS CRIANCAS CARENTES MATRICULADAS NA CRECHE LEONIZA PAULINO DE OLIVEIRA, LOCALIZADANA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 27/02/2008 | 255.20 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS AO SECRETARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 27/02/2008 | 63.80 | 00028804767472 | MARINEIDE SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DESAUDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 27/02/2008 | 127.60 | 00006303606423 | ELIANA BENTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADEDE CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDO PACIENTES ENFERMOS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 27/02/2008 | 223.30 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07(SETE) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 27/02/2008 | 25.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FIATUNO DE PLACA MNT-6090, LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 27/02/2008 | 220.00 | 00006797351430 | IVANETO ALVES DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 27/02/2008 | 220.00 | 00008001527433 | MARIA ELZA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 27/02/2008 | 160.00 | 00004317244403 | JOSE DA SILVA LOURENCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE02(DUAS) VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTESENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR NO HOSPITAL DA CIDADE DE CUITE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 27/02/2008 | 191.40 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 06(SEIS) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 27/02/2008 | 223.30 | 00021958952842 | FRANCISCO SOUZA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07(SETE) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 27/02/2008 | 223.30 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07(SETE) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 27/02/2008 | 191.40 | 00047535326404 | SEVERINO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 06(SEIS) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 27/02/2008 | 159.50 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 05(CINCO) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 27/02/2008 | 150.00 | 00007245609470 | ALEX RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE MOVEL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 27/02/2008 | 700.00 | 00079882250491 | ERINALDO SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE04(QUATRO) VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPEDA SEC. DA SAUDE AS CIDADES DE JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 28/02/2008 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME RADIOLOGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 28/02/2008 | 195.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MEDICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 28/02/2008 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME RADIOLOGICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 28/02/2008 | 195.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MEDICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 28/02/2008 | 69.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DATIRAGEM DE 23(VINTE E TRES) FOTOGRAFIAS PARAREGISTRO DA SITUACAO DO LIXAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 28/02/2008 | 110.00 | 00005582176489 | DANIEL BESERRA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEGRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DESTA PREFEITURA, DURANTE O PAGAMENTODOS AGENTES DE SAUDE E PRESTADORES DE SERVICOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 28/02/2008 | 110.00 | 00004763206400 | DANIEL ALEXANDRE DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEGRATIFICACAO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURANCA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE A REALIZACAO DO PAGAMENTO DOS AGENTESDE SAUDE E PRESTADORES DE SERVICOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 28/02/2008 | 110.00 | 00013939904449 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEGRATIFICACAO PELOS SERVICOS COMO SEGURANCA NOPREDIO DA PREFEITURA DURANTE O PAGAMENTO DOSAGENTES DE SAUDE E PRESTADORES DE SERVICOSDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 28/02/2008 | 280.00 | 00013173389875 | JOSAFA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE08(OITO) VIAGENS CONDUZINDO FUNCIONARIA DESTAEDILIDADE, A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA,A SERVICO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 28/02/2008 | 1635.00 | 02819900000190 | SERVI€O NOTARIAL E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECUSTAS E EMOLUMENTOS, E DEMAIS TAXAS EXTRAJUDICIAIS RELATIVO A RECONHECIMENTOS, AUTENTICACOES, PROCURACOES,ESCRITURA PUBLICA,CERTIDOESE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA DESTA PREFEITURA,CORRESPONDENTE AOS PERIODOS DE 11/07 A 03/10/07 E 04/10 A 03/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 28/02/2008 | 350.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIV.DE PETROLEO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACOMPRA DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AOVEICULO TRATOR TRT 0001, LOTADO NA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 28/02/2008 | 600.00 | 05666592000107 | LUCIANA RAMALHO VENTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECREDITOS DA CLARO E TIM, DESTINADOS A APARELHOS CELULARES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 28/02/2008 | 500.00 | 00052892700434 | PAULO RIBEIRO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CARROCAODE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 28/02/2008 | 1995.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE17(DEZESSETE) VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 28/02/2008 | 1385.00 | 00003663648478 | HERMANO MELO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE14(QUATORZE) VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTOMEDICO HOSPITALAR NOS HOSPITAIS DE CUITE, CACIMBA DE DENTRO E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 28/02/2008 | 440.00 | 00002283150426 | LANGSTAE MATIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE04(QUATRO) VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBEREMATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NOS HOSPITAISDAS CIDADES DE PICUI E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 28/02/2008 | 63.80 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADO A SERVIDORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE -RESSE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 28/02/2008 | 11404.00 | 05263284000122 | MONTE CARLO VEÖCULOS E PE€AS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACOMPRA DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA PEUGEOT LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 28/02/2008 | 1496.00 | 05263284000122 | MONTE CARLO VEÖCULOS E PE€AS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 28/02/2008 | 300.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 100(CEM) FOTOGRAFIAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, PARAREGISTRO DA SITUACAO DA ESTRUTURA FISICA DASMESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 28/02/2008 | 500.00 | 00051813564434 | FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE02(DUAS)VIAGENS CONDUZINDO ALUNOS CONCLUINTESDA 8¦ SERIE DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 28/02/2008 | 600.00 | 00052892700434 | PAULO RIBEIRO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO D-10,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 28/02/2008 | 525.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE06(SEIS) VIAGENS AS CIDADADES DE ARARUNA,JOAOPESSOA, CAMPINA GRANDE,SOLANEA E BARRA DE SANTA ROSA, CONDUZINDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 29/02/2008 | 404.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0007307 | 29/02/2008 | 1600.00 | 00003460211466 | LUCINETE SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO PIPA DE PLACA MMU-8687,DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 29/02/2008 | 2800.00 | 00004745340494 | ANTÔNIO QUEIROZ FELIX | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOC-3151/PB, DESTINADO AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 29/02/2008 | 2100.00 | 00079882951449 | EVERALDO SOARES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA KGW-2041/PB, DESTINADO AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME TPN§ 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 29/02/2008 | 489.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 29/02/2008 | 489.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 29/02/2008 | 77.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ES-PORTES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 29/02/2008 | 900.00 | 00066997720404 | SEVERINO VICENTE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMADA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALFRANCISCO DERO DOS SANTOS FILHO, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00072008 | NULL | NULL | Obras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 29/02/2008 | 450.00 | 00036041998672 | MANUEL VICENTE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRONA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL FRANCISCO DERO DOS SANTOS FILHO, LO-CALIZADA NO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00072008 | NULL | NULL | Obras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 29/02/2008 | 1800.00 | 00005278632461 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMADA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALFRANCISCO NUNES DE ALENCAR, LOCALIZADA NOSITIO CABOCLO E PEDRO FERREIRA DE AZEVEDO, LOCALIZADA NO SITIO DAMIAO DE BAIXO ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00072008 | NULL | NULL | Obras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 29/02/2008 | 600.00 | 00003222430411 | JOSINALDO ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRONA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL MARIA TEREZA DE ARAUJO LOCALIZADA NOSITIO EXU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00072008 | NULL | NULL | Obras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 29/02/2008 | 1800.00 | 00004362297499 | JOSE SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMADA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AVELINO CRISPIM BARBOSA LOCALIZADA NESTE MUNICI-PIO. | 00072008 | NULL | NULL | Obras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 29/02/2008 | 1200.00 | 00005946491458 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRONA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, LOCALIZADANA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00072008 | NULL | NULL | Obras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 29/02/2008 | 1800.00 | 00003545455742 | JOSE NELSON BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMADA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE CARNEIRO, LOCALIZADA NO SITIO VIRACAO ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00072008 | NULL | NULL | Obras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 29/02/2008 | 1200.00 | 00008280721401 | EDMILSON GONCALVES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRONA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, LOCALIZADANA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00072008 | NULL | NULL | Obras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 29/02/2008 | 1200.00 | 00004819397419 | JOSE SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRONA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL AVELINO CRISPIM BARBOSA LOCALIZADANESTE MUNICIPIO. | 00072008 | NULL | NULL | Obras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 29/02/2008 | 1800.00 | 00047536780400 | EDVAL RAMOS TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMADA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00072008 | NULL | NULL | Obras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 29/02/2008 | 1800.00 | 00075976544487 | MARIZO VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE MAO-DE-OBRA COMO PEDREIRO NA RE-FORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA -MENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA E SEVERINOLOURENCO DA SILVA, LOCALIZADAS NESTE MUNICI -PIO. | 00072008 | NULL | NULL | Obras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 29/02/2008 | 1200.00 | 00002892823498 | JOSE DA SILVA MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE MAO-DE-OBRA COMO SERVENTE DE PE-DREIRO NA REFORMA DAS ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA ESEVERINO LOURENCO DA SILVA, LOCALIZADAS NES-TE MUNICIPIO. | 00072008 | NULL | NULL | Obras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 29/02/2008 | 1200.00 | 00014093237816 | JOSAFA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE MAO-DE-OBRA COMO SERVENTE DE PE-DREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE CARNEIRO LOCALIZADA NOSITIO TUBIBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00072008 | NULL | NULL | Obras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 29/02/2008 | 1500.00 | 00004027633865 | ANTÔNIO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE MAO-DE-OBRA COMO PEDREIRO NA RE -FORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL MARIA TEREZA DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SI-TIO EXU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00072008 | NULL | NULL | Obras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 29/02/2008 | 2000.00 | 00006296310420 | JOSILENE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 29/02/2008 | 11337.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(FUMDEB-60%),REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 29/02/2008 | 5479.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(FUMDEB-40%),REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 29/02/2008 | 836.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(MDE),REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0007595 | 29/02/2008 | 3400.00 | 00034333606420 | FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MITSUBICH L-200 ANO/MODELO 2006 DE PLACA MNW-5338, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007 CONFORME TP. 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 29/02/2008 | 880.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 29/02/2008 | 395.12 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, EMFAVOR DO PASEP, NO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 29/02/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 10.600-3DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 29/02/2008 | 8679.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO INSS,DECORRENTE DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 29/02/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO DESTA ENTIDADE PARA ESTA FEDERA€ÇO,DURANTE O MES DE FEVE-REIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 29/02/2008 | 265.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 29/02/2008 | 700.00 | 00079882250491 | ERINALDO SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATROVIAGENS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMO-0827TRANSPORTANDO A TESOUREIRA DESTA PREFEITURAAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 29/02/2008 | 1050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICAINOFMRATIZADA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 29/02/2008 | 2808.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 29/02/2008 | 359.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEFINAN€AS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 29/02/2008 | 1400.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 29/02/2008 | 1500.00 | 00028284755491 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA MND-3985/PB, PA-RA TRANSPORTES GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 001/2006 DA TP.03/2006, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 29/02/2008 | 1309.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 29/02/2008 | 343.90 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS AOCURSO DE BORDADO EM TAPECARIA, OFERECIDO A MULHERES BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA DO PROGRAMA FOME ZERO, REALIZADO NO SITIO GANGORRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 29/02/2008 | 80.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADOA ESTA ENTIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 29/02/2008 | 808.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 29/02/2008 | 4767.58 | 00091434408353 | EMMANUEL PINTO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 29/02/2008 | 6755.00 | 00012652158805 | ROBERTO MENDES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 6.755 LITROS DE LEITE "IN NATURADESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 29/02/2008 | 2696.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 01/03/2008 | 180.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEEXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTESCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 01/03/2008 | 206.00 | 00702550000233 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISI€ÇO DE 02(DOIS) TONER, DESTINADOS A COPIADORA CANON IR 2016/2020 PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 03/03/2008 | 400.00 | 00004759217479 | VALDEMAR LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 03/03/2008 | 1050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICAINOFMRATIZADA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 03/03/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA N§ 10.600-3DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 03/03/2008 | 1200.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACESSAO DE UM HORARIO,DESTINADO AO INFORMATIVODO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 03/03/2008 | 1553.10 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MNW-5338 A DISPOSICAO DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 03/03/2008 | 400.00 | 00005201350402 | MARISETE LUCENA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DE RE- FORCO E RECREACAO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 03/03/2008 | 600.00 | 00099216876468 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTA CIDADE,PARAFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 03/03/2008 | 1175.00 | 00015776406838 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE08(OITO) VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 03/03/2008 | 300.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N CENTRO DESTACIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 03/03/2008 | 200.00 | 00073945528453 | JOSE ERIVAN FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM COLOCACAODE GAS EM UM BEBEDOURO E UMA GELADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 03/03/2008 | 7975.85 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUI€ÇO AO CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 03/03/2008 | 3915.00 | 03216923000173 | CISAUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE SAUDE DO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE DO CURIMATAU ORIENTAL PB/RN A ESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES JULHO, AGOSTOE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 03/03/2008 | 5632.08 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNT-5871, KGW-2041, MYL-2375,MMU-8687 E MOC-3151NESTA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 03/03/2008 | 2301.59 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PEÇAS DOBÚ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MMT-6090, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 03/03/2008 | 14.19 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA NA CONTA 58.044-9(PAB),NO MESDE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 03/03/2008 | 130.20 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE KAD-3368, LOTADOS NESTASECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 03/03/2008 | 400.00 | 00005201350402 | MARISETE LUCENA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PETI,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 03/03/2008 | 380.00 | 00005818746410 | JOSE FRANCA NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO COORDENADOR DA BRINQUEDOTECADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 03/03/2008 | 932.00 | 00007751919493 | JANETE DA SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO DESENVOL-VENDO TEMAS CULTURAIS, ARTISTICOS, ESPORTIVOSE DE LAZER, DE ACORDO COM AS ORIENTACOES DACARTILHA DO PETI, ATENDENDO AOS OBJETIVOS DOMDS E COMBATE A FOME, REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 03/03/2008 | 1125.00 | 00003542950475 | ELIZANDRO VASCONCELOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 03/03/2008 | 1125.00 | 00002715373457 | ANA LUIZA MORAIS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMADE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) CASA DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 03/03/2008 | 932.00 | 00005328086490 | JOSEFA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 03/03/2008 | 932.00 | 00000947818421 | JOELMA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 03/03/2008 | 504.00 | 00079881610400 | LUZIVAN ALVES DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSODE PATCHWORK,OFERECIDO A 13(TREZE) PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIAPAIF, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 03/03/2008 | 558.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA TRT-0001, LOTADONESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 04/03/2008 | 2627.00 | 10943371000160 | COMERCIAL DE ESTIVAS AZEVEDO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO CONSUMO DOS ALNUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 04/03/2008 | 150.00 | 00079882250491 | ERINALDO SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA SAO LUIS, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 04/03/2008 | 150.00 | 00075377047400 | FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO LUIZ S/N CENTRODAMIAO PB,PARA FUNCIONAMENTO DE UMA BRINQUEDOTECA,ATENDENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 04/03/2008 | 150.00 | 00031469597802 | TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DE UM IMOVEL NA RUA SAO LUIZ, S/N NESTA CIDADE, PARA SERVIR DE COMPLEMENTACAO DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 04/03/2008 | 100.00 | 00002301571491 | DR.MARCIAL DUARTE DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA PSIQUIATRICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 857.249 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 04/03/2008 | 344.00 | 08779753000159 | CERBAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO SI-TIO CABOCLO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. CHEQUE N§ 857.183 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 04/03/2008 | 3000.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONFECCAO DE UMA TORRE MEDINDO 12 METROS TRIANGULAR MODELO 40X40,DESTINADA AO SINAL DE TVDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 04/03/2008 | 1102.00 | 00014215853400 | RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES ENFERMAS DESTE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 04/03/2008 | 326.34 | 00002749609402 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEGRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS DURANTE ACAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA REALIZADANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 04/03/2008 | 220.00 | 00008499245455 | EDNA SILVA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS CASEIROS, DESTINADOS AO ENCONTRO DE SOCIALIZACAO "INCLUSAOSOCIAL" COM 40(QUARENTA) PESSOAS REALIZADO NODIA 09/11/2007 NESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 857.198 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 04/03/2008 | 220.00 | 00008499245455 | EDNA SILVA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS CASEIROS, DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO COM OS PROFESSORESDA EDUCACAO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL1¦ FASE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 21/12/2007. CHEQUE N§ 857.198 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 04/03/2008 | 72.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME RADIOLOGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 04/03/2008 | 250.00 | 00048536520434 | MARIA DE LOURDES CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA SETE DE SETEMBRO, S/N BAIRRO DO TAMBOR NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA QUESERVE DE ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF-I, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 04/03/2008 | 180.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTA CIDADE, PARA COMPLEMENTACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 04/03/2008 | 200.00 | 00051472490444 | JOSE VALENTIN DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM DESTINADA AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIADE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 04/03/2008 | 350.00 | 00008499245455 | EDNA SILVA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONFECCAO DE BOLOS, DOCES E SALGADOS CASEIROSDESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA REALIZADA NO DIA 07/11/2007 NESTEMUNICIPIO. CHEQUE N§ 857.198 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 04/03/2008 | 32.89 | 08779753000159 | CERBAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAL LOCALIZADO NOS SITIOS CABOCLO E SITIO GANGORRA DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007. CHEQUE N§ 857.183 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 04/03/2008 | 700.00 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 04/03/2008 | 150.00 | 00005763753810 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO PEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 04/03/2008 | 1800.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACESSAO DE UM HORARIO,DESTINADO AO INFORMATIVODO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 04/03/2008 | 150.00 | 00004832795449 | JOSE CICERO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL (CASA) LOCALIZADA NA RUA PROJETADA,S/NPARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 04/03/2008 | 150.00 | 00020644868449 | MARIA MENDES BARBOSA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPALLEONISA PAULINO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 04/03/2008 | 3000.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA MYL-2375,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OS MESES DEJUNHO E JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 04/03/2008 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISOS DELICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 04/03/2008 | 4500.00 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 04/03/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 6.923-X(ECD) DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 04/03/2008 | 13.82 | 08779753000159 | CERBAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO SI-TIO CABOCLO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. CHEQUE N§ 857.183 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 04/03/2008 | 450.00 | 00079882340482 | JOAO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOELHONORATO DA COSTA, S/N, NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA OS VEICULOSPERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 04/03/2008 | 720.00 | 00006868860463 | LUIS ALIPIO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE09(NOVE) VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTESDOS SITIOS JARDIM, GANGORRA, MATEUS E OLHO DAGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A FEIRALIVRE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 04,11,08 E25/11/2007 E 02,09,16,23 E 30/12/2007. CHEQUE N§ 857.200 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 04/03/2008 | 640.00 | 00006868860463 | LUIS ALIPIO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE08(OITO) VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTESDOS SITIOS JARDIM, GANGORRA, MATEUS E OLHO DAGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A FEIRALIVRE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 06,13,20 E27/01/2008 E 03,10,17 E 24/02/2008. CHEQUE N§ 857.200 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 04/03/2008 | 1800.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACESSAO DE UM HORARIO,DESTINADO AO INFORMATIVODO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 05/03/2008 | 140.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE WIRELESS-G ROUTER, DESTINADO AESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 05/03/2008 | 131.50 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 05/03/2008 | 50753.98 | 00003040077490 | ABRAAO SOARES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS PROFESSORES (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/08 CHEQUE N§ 850.636 - FUNDEB CHEQUE N§ 850.637 - FUNDEB CHEQUE N§ 850.638 - FUNDEB O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 05/03/2008 | 320.00 | 00004626095453 | FELICIANO DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-2998,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 05/03/2008 | 395.86 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE TRAVESSEIROS E JOGOS DE CAMA,DESTINADOS A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 05/03/2008 | 900.00 | 00069180377491 | SANDRO DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS MECANICOS COM SUBSTITUICAO DE PECASREALIZADO NOS VEICULOS FIAT INO DE PLACA KFF-9733 E MNT-6090 PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 05/03/2008 | 2395.00 | 00091434408353 | EMMANUEL PINTO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 05/03/2008 | 540.00 | 00006130439440 | MIQUELLY VANESSA PONTES MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF I DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 05/03/2008 | 300.00 | 00003633592490 | MIRIAN BATISTA DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 05/03/2008 | 2010.04 | 07275031000102 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 05/03/2008 | 6670.00 | 00088123375387 | ROBERTA CRISTIANE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA-PSF II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 05/03/2008 | 540.00 | 00005436820484 | ANA RITA BATISTA DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 05/03/2008 | 2395.00 | 00002973176441 | FRANCINNE XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 05/03/2008 | 525.00 | 00033801215415 | MARIA APARECIDA BARRETO SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVI€OS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 05/03/2008 | 1000.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 05/03/2008 | 540.00 | 00004247651447 | SHIRLEY DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 05/03/2008 | 2395.00 | 00030918200415 | LILIAN MARIA DE SOUSA SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 05/03/2008 | 2395.00 | 00080563503572 | FAGNER BOSON SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 05/03/2008 | 950.00 | 00005244215442 | EDER RODRIGUES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 05/03/2008 | 540.00 | 00001136907467 | LILIAN FERREIRA ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CIRURGIAODENTISTA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSFI ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 05/03/2008 | 6670.00 | 00013223526404 | NIVALDO IZIDRO ALVES - CRM 1842/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 05/03/2008 | 900.00 | 00069180377491 | SANDRO DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS MECANICOS COM SUBSTITUICAO DE PECASREALIZADO NOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA KFF-9733 E MNT-6090 PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 05/03/2008 | 2000.00 | 00021829012487 | JOSE JAIRO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 05/03/2008 | 150.00 | 00031469597802 | TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DE UM IMOVEL NA RUA SAO LUIZ, S/N NESTA CIDADE, PARA SERVIR DE COMPLEMENTACAO DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 05/03/2008 | 449.16 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACOMPRA DE MALHAS, DESTINADAS A REALIZACAO DECURSO DE CONFECCAO DE ENXOVAIS DE BEBES NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 05/03/2008 | 400.00 | 00002841726428 | LUCELINE LOUREN€O DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EDUCACAO FISICA ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 06/03/2008 | 2272.70 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 06/03/2008 | 2272.70 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 06/03/2008 | 500.00 | 00076092690420 | JOSE CLAUDIO CHAGAS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIATUNO DE PLACA MNT-6090 LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 06/03/2008 | 165.50 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DA MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADASA CAPACITACAO DO SELO DA UNICEF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 06/03/2008 | 165.54 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 07/03/2008 | 390.00 | 07955605000185 | CROSS MOTOPECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AMOTOCICLETA DE PLACA MNF-2599 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 07/03/2008 | 1399.44 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 10/03/2008 | 380.00 | 00005260587499 | MARIA DE FATIMA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 10/03/2008 | 380.00 | 00027580879875 | JOSE SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN 125,DE PLACA MNT-6557, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 10/03/2008 | 380.00 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 10/03/2008 | 380.00 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 10/03/2008 | 380.00 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 10/03/2008 | 380.00 | 00003266061497 | JOSE VALTER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 10/03/2008 | 380.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 10/03/2008 | 380.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 10/03/2008 | 380.00 | 00023717726404 | ADILSON ALCANTARA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 10/03/2008 | 380.00 | 00021958952842 | FRANCISCO SOUZA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 10/03/2008 | 380.00 | 00006954210420 | MARINELSA MARTINS MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 10/03/2008 | 380.00 | 00006027419474 | ALUIZIO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 10/03/2008 | 380.00 | 00008220994460 | DAYVID FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 10/03/2008 | 380.00 | 00007654173407 | BARTHOLOMEU DOS SANTOS MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 10/03/2008 | 380.00 | 00007804573405 | EDIVANICE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 10/03/2008 | 380.00 | 00006248267405 | ANA PAULA SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 10/03/2008 | 380.00 | 00004468974427 | ELIZANGELA FREIRE DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 10/03/2008 | 380.00 | 00079638791268 | FRANCILENE LACERDA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSDOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 10/03/2008 | 380.00 | 00004662769400 | SIMONE DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 2¦ FASEDA E.M.E.F ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 10/03/2008 | 380.00 | 00003223677437 | MARIA LEDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASE NAE.M.E.F. SEVERINO LOURENCO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 10/03/2008 | 380.00 | 00007642832435 | MARIA CLEIDE MEDEIROS VALERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVISOC PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 10/03/2008 | 490.00 | 00003256302408 | GERCIANA DA LUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA ESPECIALISTA EM GESTAO EDUCACIONAL NA E.M.E.F.ALEXANDREDINIZ DA PENHA 2¦ FASE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 10/03/2008 | 380.00 | 00007449013401 | MISLENE AZEVEDO CASADO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.M.E.F ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 10/03/2008 | 380.00 | 00005163264494 | VANDA RODRIGUES ROCHA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 10/03/2008 | 380.00 | 00006372176408 | ANA MARIA SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 10/03/2008 | 380.00 | 00006689229408 | ELISANGELA SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 10/03/2008 | 380.00 | 00007645566493 | MARIA ROSILENE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 10/03/2008 | 380.00 | 00005844314492 | GERLANE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 10/03/2008 | 380.00 | 00006052744448 | JOSE DEBSON SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 10/03/2008 | 380.00 | 00006748002494 | RICARDO DE ALMEIDA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA 1¦ FASENA E.M.E.F. ALICE CARNEIRO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 10/03/2008 | 380.00 | 00006425363410 | ANA CRISTINA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 10/03/2008 | 380.00 | 00006121913460 | JOSICLEIDE SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 10/03/2008 | 380.00 | 00005063928480 | SILVANA RIBEIRO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 10/03/2008 | 380.00 | 00002204661490 | JURANDIR MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 10/03/2008 | 380.00 | 00001059470403 | HOZANA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DAPENHA (ANEXO) LOACALIZADA NA RUA SAO JOSE,NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 10/03/2008 | 380.00 | 00002668977460 | FRANCISCO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-0695,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 10/03/2008 | 380.00 | 00001961084465 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA(ANEXO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 10/03/2008 | 38.00 | 00073936154449 | JEOVAL JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS DA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 10/03/2008 | 380.00 | 00073936154449 | JEOVAL JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS DA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 10/03/2008 | 380.00 | 00006671689407 | EDVANIA FRANCA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 10/03/2008 | 380.00 | 00005232474430 | ANA MARIA LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA(ANEXO) LOCALIZADA NA RUA SAO JOSE NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 10/03/2008 | 380.00 | 00006108084430 | JAMIMA SOARES FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 10/03/2008 | 380.00 | 00031519334400 | EDUARDO PRAEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 10/03/2008 | 380.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 10/03/2008 | 380.00 | 00074197959400 | JOSE CRUZ DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 10/03/2008 | 380.00 | 00007186796443 | EDINA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.N.E.F. BRITO FERREIRA, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 10/03/2008 | 380.00 | 00008655453404 | MARIA DAS MERCES SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASEJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 10/03/2008 | 380.00 | 00036771147487 | HUMBERTO SALES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 10/03/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 10/03/2008 | 8736.25 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, NO DIA 10/032008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 10/03/2008 | 1334.88 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, EMFAVOR DO PASEP, NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 10/03/2008 | 2388.01 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, EMFAVOR DO PASEP, NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 10/03/2008 | 320.00 | 08362066000133 | GIORDANNA DA PAZ BARRETO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE MANUTENCAO EM MICROS COMPUTADORESE REDE DE COMUNICACAO DESTA PREFEITURA. CHEQUE N§ 857.249 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 11/03/2008 | 159.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEFINAN€AS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 11/03/2008 | 1896.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 11/03/2008 | 801.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 11/03/2008 | 801.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 11/03/2008 | 1151.04 | 04020028000141 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACOMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA PARA BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA IMPLEMENTACAO E DESENVOLVIMENTODO PROGRAMA CISTERNAS, REALIZADO NOS DIAS 12,13 E 14 DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 11/03/2008 | 8801.99 | 00098170295491 | ALBERTO MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. CHEQUE N§ 857.226 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 11/03/2008 | 5376.60 | 00032361408449 | CICERA F. DE AZEVEDO SANTOS E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. CHEQUE N§ 857.227 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 11/03/2008 | 1712.00 | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. CHEQUE N§ 857.227 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 11/03/2008 | 1100.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 11/03/2008 | 1500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS POR SERVICOS DE CONSULTORIA EM LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 11/03/2008 | 380.00 | 00032647100802 | CRISTIANE DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 11/03/2008 | 1513.20 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2008. CHEQUE N§ 857.226 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 11/03/2008 | 2456.60 | 00005921861480 | EDVALMIRA MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. CHEQUE N§ 857.227 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 11/03/2008 | 833.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 11/03/2008 | 380.00 | 00003336129494 | EDNA ARAUJO CASADO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F. BRITZ FERREIRA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 11/03/2008 | 380.00 | 00001407703480 | MARIA RIZONETE ARAUJO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 11/03/2008 | 380.00 | 00003574141440 | FRANCISCO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 11/03/2008 | 1216.40 | 00076821099472 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUSA E OUTRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA (EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/08 CHEQUE N§ 857.226 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 11/03/2008 | 26099.88 | 00099217368415 | ANTONIA DIOCLECIA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,FUNDEB-40%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. CHEQUE N§ 850.564 - FUNDEB O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 11/03/2008 | 2316.00 | 00004262656454 | FLAVIO ARAUJO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. CHEQUE N7 857.227 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 11/03/2008 | 486.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 11/03/2008 | 3053.33 | 00003908395402 | JOSEFA IVANEIDE SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. CHEQUE N§ 857.227 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 11/03/2008 | 6583.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (FUNDEB-40%), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 11/03/2008 | 11535.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (FUNDEB-60%), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 11/03/2008 | 11535.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (FUNDEB-60%), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 11/03/2008 | 6583.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (FUNDEB-40%), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 11/03/2008 | 644.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 11/03/2008 | 5019.19 | 00075976706487 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (SERVICOS URBANOS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/08 CHEQUE N§ 857-226 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 11/03/2008 | 1350.00 | 00099621800404 | FRANCINETE MARTINS FERREIRA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. CHEQUE N§ 857.227 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 11/03/2008 | 809.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 11/03/2008 | 1166.60 | 00004088248406 | MARIA DALVA DE PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. CHEQUE N§ 857.226 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 11/03/2008 | 2640.00 | 00006303606423 | ELIANA BENTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. CHEQUE N§ 857.227 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 11/03/2008 | 2964.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 11/03/2008 | 8267.00 | 00004801289444 | CICERO ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2008. CHEQUE N§ 851613 - FUS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 11/03/2008 | 3053.33 | 00003908395402 | JOSEFA IVANEIDE SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. CHEQUE N§ 857.227 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 11/03/2008 | 4312.66 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. CHEQUE N§ 851.616 - FUS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 11/03/2008 | 1410.00 | 00091096294400 | SEBASTIAO PESSOA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEVIAGENS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 11/03/2008 | 250.00 | 00087270498415 | MARIA NALDILENE AZEVEDO CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DADIFERENCA SALARIAL (ASCENSAO FUNCIONAL) DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 11/03/2008 | 380.00 | 00004626095453 | FELICIANO DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-2998,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 11/03/2008 | 380.00 | 00004626095453 | FELICIANO DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-2998,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 11/03/2008 | 420.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE08(OITO) VIAGENS, SENDO 04(QUATRO) DO SITIOGANGORRA A SEDE DO MUNICIPIO E 04(QUATRO) DOSITIO GANGORRA A CIDADE DE ARARUNA-PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 11/03/2008 | 897.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 12/03/2008 | 747.96 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECONTRIBUICAO, CONFORME CLAUSULA DE CONTRIBUIDO CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE,REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 12/03/2008 | 55.00 | 00060153970472 | FRANCISCO BRAZ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DURANTE OPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTAPREFEITURA, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12/03/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 12/03/2008 | 110.00 | 00075349213415 | WELLINGTON CAMPOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO PREDIODA PREFEITURA,DURANTE A REALIZACAO DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, REALIZADONO DIAS 11 E 12/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 12/03/2008 | 110.00 | 00013939904449 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO PREDIODA PREFEITURA,DURANTE A REALIZACAO DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTRIOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS 11 E 12/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 13/03/2008 | 1000.00 | 00033830436491 | ROSICLEIDE MEDEIROS DE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAPRESTACAO DE SERVICOS NA CLASSIFICACAO, VERIFICACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS DE RECEITAE DESPESA, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO, PARAFINS DE PROCESSAMENTO DO BALANCETE GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 13/03/2008 | 80.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUSA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 01(UM) TONER PARA IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. CHEQUE N§ 857.249 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 13/03/2008 | 3400.00 | 00034333606420 | FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO MITSUBICH L-200 ANO/MODELO2006, DE PLACA MNW-5338, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 13/03/2008 | 2381.85 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PEÇAS DOBÚ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AOVEICULO D-20 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 13/03/2008 | 1500.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA MYL-2375,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 13/03/2008 | 1500.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA MYL-2375,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 13/03/2008 | 1500.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA MYL-2375,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 13/03/2008 | 5500.00 | 07275031000102 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 13/03/2008 | 2420.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 14/03/2008 | 600.00 | 00003908699452 | ROMILDO SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DABOLSA DOS ORIENTADORES SOCIAIS DE NUCLEO DOPROJETO AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. CHEQUE N§ 850.088 CHEQUE N§ 850.089 CHEQUE N§ 850.090 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 14/03/2008 | 4875.00 | 00009221759423 | ABIMAEL RODRIGUES SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOPROGRAMA BOLSA JOVEM ACOES SOCIOEDUCATIVAS DOPROJETO AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 14/03/2008 | 490.00 | 00048536520434 | MARIA DE LOURDES CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 14/03/2008 | 760.00 | 00004801292402 | IVANILDO MARTINS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DE FEVEREIRO/2008. CHEQUE N§ 850.265 CHEQUE N§ 850.266 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 14/03/2008 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME RADIOLOGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 857.249 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 14/03/2008 | 250.00 | 00015136109882 | FABIO DE LIMA BANDEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA VIAGEM DO IML DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA O ASSENTAMENTO SANTA VERONICA,ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 14/03/2008 | 176.29 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RENOVACAO DOLICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA MNF2612, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 14/03/2008 | 680.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DEPAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DESTE PREFEITURAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 14/03/2008 | 270.00 | 00001613029470 | JOSINALDO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 14/03/2008 | 380.00 | 00005425087454 | MOISES DUARTE CHAVES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 14/03/2008 | 150.00 | 00073946486487 | MARIA LOURENCO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOELINACIO DA SILVA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE,P/SERVIR DE CASA DE APOIO E ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 15/03/2008 | 99.54 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE OVOS DEPASCOA,DESTINADO A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOSDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 17/03/2008 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOCONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DOS CORREIOS ETELPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 17/03/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOCONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPALALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 17/03/2008 | 150.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUN.DE EDUC. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEINSCRICAO PARA O 3§ FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO (24 A 27 DE MARCO) E PARA O PRADIME (27A 29 DE MARCO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 17/03/2008 | 640.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.SOUTO M.DE GUSMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 17/03/2008 | 2125.61 | 12606695000139 | INACIO APOLINARIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOSAO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 17/03/2008 | 450.00 | 00031588493806 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACOMPRA DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 17/03/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOCONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 17/03/2008 | 167.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 18/03/2008 | 494.55 | 02042019000398 | R.M.ATACADISTA E DIST DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO PRODUTOS ALIMENTIVIOS, PARA O PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A I CONFERENCIA EMEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 18/03/2008 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 18/03/2008 | 3.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 9.643-1(FPM) DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 18/03/2008 | 82.00 | 05311780000104 | ART PAPER COPIADORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MERCADORIAS PARA ENCADERNACAO,DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 18/03/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP-FEDERACAO DASASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 18/03/2008 | 1200.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 18/03/2008 | 324.15 | 00003040077490 | ABRAAO SOARES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOINSS REFERENTE A COMPETENCIA DE 03/2004. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 19/03/2008 | 1500.00 | 00033804133487 | CÍCERO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO DE PLACA BOV-7696,PARA REALIZACAO DE SERVICOS GERAIS DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE ABRIL/2007. CHEQUE N§ 857.249 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 19/03/2008 | 607.86 | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORESSARCIMENTO DE DIVERSAS DESPESAS QUANDO ASERVICO DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 857.249 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 19/03/2008 | 468.14 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, EMFAVOR DO PASEP, NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 19/03/2008 | 485.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFATURA TELEFONICA DE PREFIXO 3635-1136 DO POSTO TELEFONICO DO SITIO CABOCLO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO/2008 CHEQUE N§ 857.255 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 19/03/2008 | 4564.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFATURA TELEFONICA DE PREFIXO 3635-1013 DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2008. CHEQUE N§ 857.255 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 19/03/2008 | 2297.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAINTERNET BANDA LARGA DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2008. CHEQUE N§ 857.255 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 19/03/2008 | 1700.00 | 00049868721415 | JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UM CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DEMATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTEOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 19/03/2008 | 1000.00 | 00006296310420 | JOSILENE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 19/03/2008 | 844.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/ IMPRESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS E MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 19/03/2008 | 400.00 | 00003657550445 | RAIMUNDO LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOELHONORATO DA COSTA,S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA PARA A ESTAPREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 19/03/2008 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICO-CONTABEIS NA ELABORACAO DOBALANCETE MENSAL DESTA PREFEITURA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 19/03/2008 | 46.11 | 08779753000159 | CERBAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO SI-TIO CABOCLO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2007. CHEQUE N§ 857.248 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 19/03/2008 | 1486.63 | 08779753000159 | CERBAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO/2007. CHEQUE N§ 857.248 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 19/03/2008 | 530.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS: PNAE, PDDE ETRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 19/03/2008 | 54.60 | 34028316365381 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CHEQUE N§ 857.249 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 19/03/2008 | 255.20 | 00099621703468 | MARIA EDIANA SOARES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS A TESOUREIRADESTA PREFEITURA, POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 857.249 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 19/03/2008 | 31.90 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA A SERVIDOR DESTAPREFEITURA, POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CHEQUE N§ 857.249 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 19/03/2008 | 309.00 | 00006248289484 | JOSELIA QUEIROZ LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA,POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 857.249 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 19/03/2008 | 95.70 | 00098170295491 | ALBERTO MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE. CHEQUE N§ 857.249 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 19/03/2008 | 62.75 | 34028316365381 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CHEQUE N§ 857.249 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 19/03/2008 | 255.20 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 08(OITO) DIARIAS A MOTORISTA DESTA PREFEITURA,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE. CHEQUE N§ 857.249 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 19/03/2008 | 191.40 | 00002145428828 | LUIZ JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 06(SEIE)DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENS ASERVICO DESTA EDILIDADE. CHEQUE N§ 857.249 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 19/03/2008 | 127.60 | 00075377306449 | LUIS SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SERVIDOR DESTA PREFEITURA,POR OCASIAO DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 857.249 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 19/03/2008 | 79.20 | 00005201350402 | MARISETE LUCENA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICAO, POROCASIAO DE VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. CHEQUE N§ 857.249 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 19/03/2008 | 320.00 | 00007405604412 | JOSENILDA MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA NO POSTOTELEFONICO DO SITIO VIRACAO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/08. CHEQUE N§ 857.249 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 19/03/2008 | 136.00 | 04147711000144 | JOAO VITORINO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADASAO CATAVENTO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. CHEQUE N§ 857.249 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 19/03/2008 | 70.00 | 00088580997453 | JOSINEIDE SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TAXI EM VIAGEMA SERVICO DESTA ENTIDADE. CHEQUE N§ 857.249 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 19/03/2008 | 2250.00 | 00029925924472 | ROSIMAR DA SILVA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 19/03/2008 | 159.50 | 00024424340406 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 05(CINCO) DIARIAS AO ASSESSOR ESPECIAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICODESTA ENTIDADE. CHEQUE N§ 857.249 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 19/03/2008 | 191.40 | 00046114963415 | FRANCISCO PEDRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 06(SEIS) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, POR OCASIAO DEVIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE. CHEQUE N§ 857.249 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 19/03/2008 | 287.10 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 09 (NOVE) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NO PREFEITO DESTE,POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE. CHEQUE N§ 857.249 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 19/03/2008 | 329.12 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE PUBLICACAO DOS AVISOS DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N§ 001 E 002/2008 DESTAPREFEITURA. CHEQUE N§ 857.249 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 19/03/2008 | 92.53 | 08779753000159 | CERBAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAL LOCALIZADO NOS SITIOS CABOCLO E SITIO GANGORRA DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AOS MESES MARCO, ABRIL E MAIO/2007. CHEQUE N§ 857.248 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 19/03/2008 | 223.30 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07(SETE) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA,POR OCASIAO DE DIVERSASVIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE. CHEQUE N§ 857.249 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 19/03/2008 | 191.40 | 00005861046824 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 06(SEIS) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE. CHEQUE N§ 857.249 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 19/03/2008 | 265.00 | 00088568113400 | CLAUDIA MICHELINE TARGINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES,BIOLOGIA E ARTE 2¦ FASE DO PROGRAMA TELECURSO 2000, DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE ENSINO MEDIODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. CHEQUE N§ 857.249 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 19/03/2008 | 180.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 60(SESSENTA)FOTOGRAFIAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, PARAREGISTRO DA SITUACAO DA ESTRUTURA FISICA DASMESMAS. CHEQUE N§ 857.249 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 19/03/2008 | 30.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 10(DEZ) FOTOGRAFIAS DO ENCERRAMENTO DO CURSO DE PATCHWORKREALIZADO NESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 857.249 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 19/03/2008 | 320.00 | 00005656227499 | FRANCISCA NAZARE BARBOSA DE LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F. SEVERINO LOURENCO, LOCALIZADA NO SITIO FAIXA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. CHEQUE N§ 857.249 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 19/03/2008 | 100.00 | 00003908116457 | EDILEUSA FERREIRA DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLAPEDRO FERREIRA DE AZEVEDO (ANEXO)NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. CHEQUE N§ 857.249 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 19/03/2008 | 400.00 | 00097814555434 | ANTONIO SOARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS MOTOCICLETAS DE PLACA MNF-2005, MNF-2025,MNF-2599 E MNF-2029, LOTADAS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 857.249 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 19/03/2008 | 330.00 | 00005582151494 | MARIA VERONICA TRINDADE FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DE UM EQUIPAMENTO (DATA SHOW/PROJETORDE VIDEO), DESTINADO AOS TRABALHOS DO MEC NAELABORACAO DO PAR,REALIZADO NOS DIAS 30,31/10E 01/11/07 NESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 857.249 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 19/03/2008 | 205.00 | 00089375556468 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE QUIMICAE GEOGRAFIA DA 2¦ FASE DO PROGRAMA TELECURSO2000, DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS NA MODALIDADE DE ENSINO MEDIO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/07E FEVEREIRO/2008. CHEQUE N§ 857.249 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 19/03/2008 | 225.00 | 00027432601810 | JOCINEUDA SOUSA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE FISICAE MATEMATICA NA 2¦ FASE DO PROGRAMA TELECURSO2000, DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS NA MODALIDADE ENSINO MEDIO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2007E FEVEREIRO/2008. CHEQUE N§ 857.249 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 19/03/2008 | 60.00 | 00003294566441 | EDILEUZA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSORA DE HISTORIA EFILOSOFIA DO PROGRAMA TELECURSO 2000, DANDOCONTINUIDADE A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSNA MODALIDADE DO ENSINO MEDICO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. CHEQUE N§ 857-249 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 19/03/2008 | 230.00 | 00079890040468 | JOSIAS FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE03(TRES) VIAGENS CONDUZINDO EQUIPE DE FUTEBOLAMADOR DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPAR DE TORNEIOS REGIONAIS REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIOEM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR LOCAL. CHEQUE N§ 857.249 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 19/03/2008 | 179.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOSVEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008. CHEQUE N§ 857.249 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 19/03/2008 | 320.00 | 00062318667420 | GERALDO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E CONSERTO DO PORTAO DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 857.249 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 19/03/2008 | 180.00 | 00005101464490 | CICERO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2008. CHEQUE N§ 857.249 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 19/03/2008 | 960.00 | 00007431574436 | ROGERIO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA€ÇO DE 24 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARATRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE ARARUNA, NO HOSPITAL MARIA JULIA MARANHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 19/03/2008 | 1305.00 | 03216923000173 | CISAUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE SAUDE PRESTADOS PELO CISAUCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAUORIENTAL PB/RN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 19/03/2008 | 380.00 | 00075977060491 | GILSON OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 19/03/2008 | 760.00 | 00075977060491 | GILSON OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 19/03/2008 | 420.00 | 00087270498415 | MARIA NALDILENE AZEVEDO CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEGRATIFICACAO POR PRODUTIVIDADE DE SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 19/03/2008 | 50.00 | 02853903000140 | CLINIMAGEM-MAURICELIO FURTADO FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME ECOGRAFICO EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 857.249 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 19/03/2008 | 200.00 | 00067493920400 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO O SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTAEDILIDADE. CHEQUE N§ 857.249 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 19/03/2008 | 91.00 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT-6090 LOTADO NASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 19/03/2008 | 50.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT-6090 LOTADO NASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 857.249 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 19/03/2008 | 300.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO ETROCA DO OLEO DO MOTOR, REALIZADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA JZS-9752,UNIDADE ODONTOMOVEL DE PLACA MNB-8014 E FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNT-6090,LOTADOS NA SEC.MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. - CHEQUE N§ 857.249-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 19/03/2008 | 220.00 | 00005818771440 | GILVANETE ALVES DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. CHEQUE N§ 857.249 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 19/03/2008 | 220.00 | 00002874218480 | MARIA DO CARMO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF II NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2008. CHEQUE N§ 857.249 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 19/03/2008 | 223.30 | 00021958952842 | FRANCISCO SOUZA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07(SETE) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE. CHEQUE N§ 857.249 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 19/03/2008 | 191.40 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 03(QUATRO) DIARIAS AO SECRETARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAT DEASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CHEQUE N§ 857.249 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 19/03/2008 | 191.40 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 06(SEIS) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE. CHEQUE N§ 857.249 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 19/03/2008 | 287.10 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 09(NOVE) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE. CHEQUE N§ 857.249 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 19/03/2008 | 223.30 | 00047535326404 | SEVERINO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07(SETE) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE. CHEQUE N§ 857.249 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 19/03/2008 | 159.50 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 05(CINCO) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE. CHEQUE N§ 857.249 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 19/03/2008 | 150.00 | 00007245609470 | ALEX RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE MOVEL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2008. CHEQUE N§ 857.249 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 19/03/2008 | 147.03 | 00075377306449 | LUIS SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CONBUSTIVEL NOVEICULO DE FIAT UNO DE PLACA KFF-9733 LOCADOA ESTA ENTIDADE. CHEQUE N§ 857.249 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 19/03/2008 | 191.40 | 00006303606423 | ELIANA BENTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS A SERVIDORA LOTADA NESTA SECRETARIA, PARA O ACOMPANHAMENTODE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CHEQUE N§ 857.249 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 19/03/2008 | 320.00 | 00021547838809 | JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITEAS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. CHEQUE N§ 857.249 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 19/03/2008 | 160.00 | 00007279427430 | NUBIA LAFAETTE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, P/ATENDER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. CHEQUE N§ 857.249 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 19/03/2008 | 220.00 | 00075977583400 | ROSINETE DE ARAUJO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PROGRAMA AGENTE JOVEM) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. CHEQUE N§ 857.249 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 19/03/2008 | 150.00 | 00006406714466 | WANDERLEY BEZERRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 19/03/2008 | 120.00 | 00008261886484 | VANUSA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRADE MEDICAMENTOS. CHEQUE N§ 857.249 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 19/03/2008 | 380.00 | 00076073327404 | MARIA DALVA DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2008. CHEQUE N§ 857.249 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 19/03/2008 | 220.00 | 00033801720497 | MARIA DAS GRACAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSNA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. CHEQUE N§ 857.249 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 19/03/2008 | 160.00 | 00075273420482 | JOSE IVANILDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA FIXACAO DA TORRE DE RETRANSMISSAO DE TV (REPETIDORA) DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 857-249 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 19/03/2008 | 2364.00 | 00004801278400 | JOSENILDO CORREIA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSPRESTADORES DE SERVICOS EVENTUAIS NO CONSERTODAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2008. CHEQUE N§ 857.249 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 19/03/2008 | 4152.00 | 00005287271417 | REGINALDO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSPRESTADORES DE SERVICOS ENCARREGADOS DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2008. CHEQUE N§ 857.249 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 19/03/2008 | 180.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOSCARROS-DE-MAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2008. CHEQUE N§ 857.249 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 19/03/2008 | 280.00 | 00079882340482 | JOAO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E CONSERTO DE UMPORTAO DE FERRO DO PREDIO DO SINAL DE TV EDAS PORTAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEMDOS VEICULOS DESTA ENTIDADE. CHEQUE N§ 857.249 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 19/03/2008 | 4956.00 | 00073936332487 | ANTONIO LOURIVAL DE PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADASQUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. CHEQUE N§ 857.249 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO D E VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 19/03/2008 | 30613.55 | 04281456000128 | EMS EMPRESA DE MANUTANÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUCAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2¦ MEDI€AODOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€ÇO DAS RUAS JOSEPAULINO, SAO LUIZ(TRECHO) E JOSE XAVIER DE LIMA (TRECHO), NESTE MUNICIPIO. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 19/03/2008 | 899.20 | 00004217433441 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE VRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFNATIL-PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 20/03/2008 | 1276.00 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 10(DEZ) DIRIAS AO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 20/03/2008 | 300.00 | 00048537420425 | FRANCISCO DANTAS PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A TESOUREIRA DESTA EDILIDADE, PARATRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 20/03/2008 | 55.00 | 00005582176489 | DANIEL BESERRA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEGRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DESTA PREFEITURA, DURANTE O PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, REALIZADO NODIA 11/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 20/03/2008 | 110.00 | 00003841649432 | EDEMBERG SOUSA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO PREDIODESTA PREFEITURA,DURANTE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS E OUTROS,REALIZADO NOS DIAS 19 E 20/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 20/03/2008 | 110.00 | 00013939904449 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO PREDIODA PREFEITURA,DURANTE A REALIZACAO DO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS E OUTROS,REALIZADO NOS 19 E 20/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 20/03/2008 | 110.00 | 00060153970472 | FRANCISCO BRAZ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DURANTE OPAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS E OUTROREALIZADO NOS DIAS 19 E 20/03/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 20/03/2008 | 859.85 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, EMFAVOR DO PASEP, NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 24/03/2008 | 45.98 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FEP, EMFAVOR DO PASEP, NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 24/03/2008 | 550.00 | 00079882250491 | ERINALDO SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE03 (TRES) VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE, CONDUZINDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 24/03/2008 | 1200.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACESSAO DE UM HORARIO PARA VEICULACAO DE MATERIAS E INFORMATIVOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 24/03/2008 | 1620.00 | 00003897714493 | DAMIAO FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 130(CENTO ETRINTA) CARTEIRAS ESCOLARES, 30(TRINTA) CADEIRAS E 08(OITO) BIROS E PORTA-TOALHAS, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 24/03/2008 | 768.00 | 00001440078432 | MARIA BETANIA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSODE BORDADO PARA 15(QUINZE) MULHERES,ATENDENDOAOS OBJETIVOS DO PROGRAMA FOME ZERO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11/02/08 A 11/03/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 24/03/2008 | 100.00 | 00811657000139 | UCD-UNID.CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 857.249 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 24/03/2008 | 35.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT-6090,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 24/03/2008 | 6384.00 | 00007858515420 | JOAO APOLINARIO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACOMPRA DE LEITE "IN NATURA", DESTINADO A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUI€ÇO AO CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 24/03/2008 | 1305.00 | 03216923000173 | CISAUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE SAUDE DO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE DO CURIMATAU ORIENTAL PB/RN A ESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 25/03/2008 | 1200.00 | 00003881680489 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA JLH-1440/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE, EM OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 25/03/2008 | 385.00 | 00091096294400 | SEBASTIAO PESSOA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE04(QUATRO0VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMASCARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 25/03/2008 | 1145.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE17(DEZESSETE) VIAGENS CONDUZINDO FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA A DIVERSAS CIDADES, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 25/03/2008 | 100.00 | 00016054660420 | CARLOS MAGNO ARAGAO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO APACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 25/03/2008 | 1500.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA MOH-4094DESTINADO AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 25/03/2008 | 17.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATODA CONTA 12.992-5(PETI) DO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0009687 | 25/03/2008 | 1080.86 | 00072961902800 | ANTONIO AGRICIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DE VEICULO,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CABACEIRO, EXU E DAMIAO DE CIMA PARA ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0009695 | 25/03/2008 | 601.80 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DE VEICULO F-1000 DE PLACA MNA-2205,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAOLOURENCO PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0009709 | 25/03/2008 | 498.40 | 00004317244403 | JOSE DA SILVA LOURENCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DE VEICULO DE PLACA JLQ-2890, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAIXA PARAAS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0009717 | 25/03/2008 | 1024.32 | 00062318969434 | ADEMAR MATIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO GM-D10 DE PLACA MMP-9939,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO E MULUNGO,PARA AS ESCOLAS AVELINO CRISPIMBARBOSA LOCALIZADA NO SITIO CABANO E ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0009725 | 25/03/2008 | 1440.92 | 00042559057468 | JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO F-4000 DE PLACA MMV-0281,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS E FAIXA PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0009733 | 25/03/2008 | 1101.60 | 00095220070800 | ANTONIO SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO F-1000 DE PALCA MMO-5385,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS OLHODAGUA, GARGANTA, ASSENTAMENTO BAIXA DO ARIPUAPARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0009741 | 25/03/2008 | 1321.25 | 00004759217479 | VALDEMAR LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO GM D-20 DE PLACA HPC-9843,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS DOS LAGOAS E SANTO DAMIAO DOS TIANOS PARAAS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0009750 | 25/03/2008 | 1371.04 | 00025824239800 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO GM D-20 DE PLACA KHK-4314,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E VENTANIA PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 25/03/2008 | 1200.00 | 00003113139490 | RAIMUNDO DA SILVA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MMT-7460,DESTINADO A OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0009792 | 25/03/2008 | 1435.00 | 00005328090411 | DIEGO ALVES SOARES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO, PARA TRANSPORTEDE ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO E FAIXA PARAA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0009814 | 25/03/2008 | 997.50 | 00051813564434 | FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-3098,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTOSANTA VERONICA PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0009822 | 25/03/2008 | 1319.30 | 00072621567487 | DIMAS SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO DE PLACA BOE-2273, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO EGUARITA, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0009831 | 25/03/2008 | 1368.90 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO F-4000 DE PLACA BSC-2188,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SAOMATEUS, TUBIBA, CABACEIRO E EXU, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0009849 | 25/03/2008 | 751.16 | 00005572707406 | CICERO DA SILVA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO DE PLACA MMN-1174, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABOCLO P/ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0009857 | 25/03/2008 | 1260.85 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO F-4000 DE PLACA KGX-6997,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS, LAGOA DO JUCA E ASSENTAMENTO RETIRO PARAAS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0009865 | 25/03/2008 | 1200.56 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO DE PLACA MYE-7887, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ALTOINHAIM, SAO LOURENCO, ASSENTAMENTO SAO MATEUSPARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0009873 | 25/03/2008 | 1001.00 | 00002882731418 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-9918,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E MATAS DE DAMIAO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0009890 | 25/03/2008 | 1155.00 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO DE PLACA KFQ-5792, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0009903 | 25/03/2008 | 1096.20 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-8239,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS FAZENDA BELO HORIZONTE E CHA DE DAMIAO PARA ASESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 25/03/2008 | 1190.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE15(QUINZE) VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBEREMATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE DIVERSASCIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 25/03/2008 | 560.14 | 41123241000105 | AMARELAO COM.DE TINTAS E FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE TINTA E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADOS A PINTURA COMPLETA DO VEICULO FOCUS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 25/03/2008 | 6.40 | 34028316365381 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CHEQUE N§ 857.249 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 26/03/2008 | 800.00 | 00087360160472 | DUMERVAL CABOCLO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO VEICULO FOCUS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 26/03/2008 | 400.00 | 00003113139490 | RAIMUNDO DA SILVA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO,PARA FAZERA PROVA DO VESTIBULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 26/03/2008 | 4976.36 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NASESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 26/03/2008 | 555.70 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACOMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NUM INCENTIVOAO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 26/03/2008 | 1125.00 | 00003542950475 | ELIZANDRO VASCONCELOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 26/03/2008 | 1125.00 | 00002715373457 | ANA LUIZA MORAIS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMADE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) CASA DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 26/03/2008 | 380.00 | 00005818746410 | JOSE FRANCA NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 26/03/2008 | 600.00 | 00003908699452 | ROMILDO SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DABOLSA DOS ORIENTADORES SOCIAIS DE NUCLEO DOPROJETO AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. CHEQUE N§ 850.092 - PBV CHEQUE N§ 850.093 - PBV CHEQUE N§ 850.094 - PBV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 26/03/2008 | 490.00 | 00048536520434 | MARIA DE LOURDES CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 26/03/2008 | 590.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 01(UMA)ANTENA LOG PERIODICA 7A13E ACESSORIOS, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 26/03/2008 | 610.00 | 00003113139490 | RAIMUNDO DA SILVA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE06(SEIS) VIAGENS, SENDO 01(UMA) A CIDAED DECUITE,02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE E 03(TRES)PARA PICUI, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS RESPECTIVAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 27/03/2008 | 495.00 | 00091096294400 | SEBASTIAO PESSOA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEVUAGENS A DIVERSAS CIDADES, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0010014 | 27/03/2008 | 1199.03 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO FORD F-1000, DE PLACA KFP-6032, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ALTO DE SIRIEMA,JARDIM E CABANO PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0010057 | 28/03/2008 | 751.50 | 00079891055434 | MANOEL SOUSA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO CAMINHONETE C-10 DE PLACAMMX-1342, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS CABACEIRO, EXU E DAMIAO DE CIMA, PARAAS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 28/03/2008 | 442.01 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, EMFAVOR DO PASEP, NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 28/03/2008 | 1309.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, REFERENTEAO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 28/03/2008 | 1400.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, REFERENTEAO MES DE MARCO/2008. DEBITO C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 28/03/2008 | 730.00 | 00003457173419 | UEDSON SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE05(CINCO) VIAGENS,SENDO 01(UMA) PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA, 03(TRES) PARA CAMPINA GRANDEE 01(UMA) PARA PICUI,CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NOS HOSPITAIS DAS RESPECTIVASCIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 28/03/2008 | 450.00 | 00002283150426 | LANGSTAE MATIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE03(TRES)VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES ENFERMAS DESTEMUNICIPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 28/03/2008 | 760.00 | 00006344985410 | DAMIAO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA VIGILANCIASANITARIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESESDE JANEIRO E FEVEFEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 31/03/2008 | 385.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR-EQUIPAMENTOS E PECAS P/ VEICUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 31/03/2008 | 2821.00 | 00689749000198 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 31/03/2008 | 6360.69 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 31/03/2008 | 2.82 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS-EXPORTACAO EM FAVOR DO PASEP, NO MES DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 31/03/2008 | 324.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA RIA PARTE DO EMPREGADOR,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 01/04/2008 | 1050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAE FOLAH DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 01/04/2008 | 68.50 | 34028316365381 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CHEQUE N§ 857.379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 01/04/2008 | 389.70 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMEN-TO 2008 (EMPLACAMENTO) DO VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 01/04/2008 | 29.60 | 34028316365381 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CHEQUE N§ 857.379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 01/04/2008 | 671.10 | 05057835000100 | JOSE SEBASTIAO LEAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA DO CRAS-CENTRO DEREFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 01/04/2008 | 430.00 | 08844649000109 | ELETRONICA ROBIER LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE UMA CAMERA PANASONIC, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 01/04/2008 | 1447.50 | 05057835000100 | JOSE SEBASTIAO LEAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADASAOS SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00072008 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 01/04/2008 | 377.67 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMETO DO LICENCIAMENTODE 2008 (EMPLACAMENTO) DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 01/04/2008 | 400.00 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEREFECOESS DESTINADO AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DE REUNIAO PERTENCENTE A ASSUNTOS LIGADOSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 01/04/2008 | 1200.00 | 07472585000191 | PATRICIA DE OLIVEIRA SOUSA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOSA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 02/04/2008 | 2644.95 | 00006002371419 | AMAURY OLIVEIRA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0011568 | 02/04/2008 | 1200.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA COC-4611PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOSDA MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 02/04/2008 | 4500.00 | 00091434408353 | EMMANUEL PINTO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 02/04/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA NA CONTA 6.923-X(ECD), NO MESDE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 02/04/2008 | 842.40 | 05057835000100 | JOSE SEBASTIAO LEAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADASAOS SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00072008 | NULL | NULL | Obras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 03/04/2008 | 300.15 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS,DESTINADOSA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 03/04/2008 | 766.20 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 03/04/2008 | 525.00 | 00033801215415 | MARIA APARECIDA BARRETO SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 03/04/2008 | 415.00 | 00003633592490 | MIRIAN BATISTA DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 03/04/2008 | 540.00 | 00004247651447 | SHIRLEY DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 03/04/2008 | 950.00 | 00005244215442 | EDER RODRIGUES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 03/04/2008 | 540.00 | 00001136907467 | LILIAN FERREIRA ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CIRURGIAODENTISTA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSFI ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 03/04/2008 | 415.00 | 00021946442453 | SALOMAO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA ATENDA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 03/04/2008 | 1000.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 03/04/2008 | 6670.00 | 00088123375387 | ROBERTA CRISTIANE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA-PSF II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 03/04/2008 | 2395.00 | 00030918200415 | LILIAN MARIA DE SOUSA SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 03/04/2008 | 540.00 | 00006130439440 | MIQUELLY VANESSA PONTES MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEMDO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 03/04/2008 | 6670.00 | 00013223526404 | NIVALDO IZIDRO ALVES - CRM 1842/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA-PSF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 03/04/2008 | 540.00 | 00005436820484 | ANA RITA BATISTA DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 03/04/2008 | 2395.00 | 00080563503572 | FAGNER BOSON SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 03/04/2008 | 2395.00 | 00002973176441 | FRANCINNE XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 03/04/2008 | 2395.00 | 00091434408353 | EMMANUEL PINTO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 03/04/2008 | 766.20 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 04/04/2008 | 100.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO,DESTINADASAO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 04/04/2008 | 4400.84 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNT-6557,KFF9733, MMY-6193 E JLH-1440, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 04/04/2008 | 1047.79 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOINSS RECOLHIDO DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIADE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 04/04/2008 | 717.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOINSS RECOLHIDO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 04/04/2008 | 224.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSOSEXAMES MEDICOS EM PESSOAS CARENTSE DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 857.379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 04/04/2008 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUN.DE EDUC. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE SERVIDORAS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE UM ENCONTRO COM TUTORES DO PROLETRAMENTO,REALIZADONOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL/2008, NO CONVENTOIPUARANA NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 04/04/2008 | 1060.00 | 00005366656486 | EMELINE TRINDADE DE ARAUJO VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA,NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 04/04/2008 | 546.01 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOINSS RECOLHIDO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 04/04/2008 | 955.37 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOINSS RECOLHIDO DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 04/04/2008 | 63.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQJISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA DOACAO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 857.379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 04/04/2008 | 530.00 | 00005366656486 | EMELINE TRINDADE DE ARAUJO VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA,NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 07/04/2008 | 7354.46 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNF-2612,MNF-2005,MNF-2029,MNF-2599,MNQ-0695, MNF-2612E MMS-8654, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 07/04/2008 | 6910.61 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNF-2612,MNF-2005,MNF-2029,MNF-2599,MNQ-0695, MNF-2612E MMS-8654, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 07/04/2008 | 4500.00 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 07/04/2008 | 2337.61 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNQ-3732, LOTADONO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 07/04/2008 | 2437.14 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNQ-3732, LOTADONO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 07/04/2008 | 501.10 | 05057835000100 | JOSE SEBASTIAO LEAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUSICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 08/04/2008 | 382.80 | 00088580997453 | JOSINEIDE SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 06(SEIS) DIARIAS A SERVIDOR DESTA PREFEITURA, POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADEDE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 08/04/2008 | 300.00 | 05666592000107 | LUCIANA RAMALHO VENTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECREDITOS DA CLARO COLOCADOS NO APARELHO CELULAR DE N§ 9126-7343, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 08/04/2008 | 300.00 | 05666592000107 | LUCIANA RAMALHO VENTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECREDITOS DA TIM COLOCADOS NO APARELHO CELULAR DE N§ 9957-8353, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 08/04/2008 | 430.00 | 08362066000133 | GIORDANNA DA PAZ BARRETO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE MANUTENCAO EM MICROS COMPUTADORESE REDE DE COMUNICACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 09/04/2008 | 84.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. CHEQUE N§ 857.299 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 09/04/2008 | 280.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. CHEQUE N§ 857.299 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 09/04/2008 | 600.00 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PECAS E SERV. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AOVEICULO L-200 DE PLACA MNW-5338,LOCADO A ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 09/04/2008 | 12.00 | 00056920369400 | SATULIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 121(CENTO EVINTE E UMA)COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOSPERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. CHEQUE N§ 857.379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 09/04/2008 | 12090.80 | 05666592000107 | LUCIANA RAMALHO VENTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESCARTAVEL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 09/04/2008 | 5339.00 | 05666592000107 | LUCIANA RAMALHO VENTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 09/04/2008 | 4905.00 | 05666592000107 | LUCIANA RAMALHO VENTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 09/04/2008 | 3300.00 | 07314357000193 | ANTONIO DIAS DE SA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACOMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM EQUIPES DE FUTEBOL, VOLEI EHANDEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 09/04/2008 | 22.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES OUTUBRO E DEZEMBRODE 2007. CHEQUE N§ 857.299 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 09/04/2008 | 60.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2007. CHEQUE N§ 857.299 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 09/04/2008 | 5000.00 | 07275031000102 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES,DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 09/04/2008 | 7452.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAOCOM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 09/04/2008 | 4742.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAOCOM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 09/04/2008 | 6584.00 | 00007858515420 | JOAO APOLINARIO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACOMPRA DE LEITE "IN NATURA", DESTINADO A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 10/04/2008 | 3000.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAOCOM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 10/04/2008 | 415.00 | 00027580879875 | JOSE SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN 125,DE PLACA MNT-6557, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 10/04/2008 | 415.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONTRATADOA SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 10/04/2008 | 415.00 | 00023717726404 | ADILSON ALCANTARA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 10/04/2008 | 415.00 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 10/04/2008 | 415.00 | 00003266061497 | JOSE VALTER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 10/04/2008 | 415.00 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICO PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 10/04/2008 | 415.00 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 10/04/2008 | 415.00 | 00004626095453 | FELICIANO DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-2998,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0012467 | 10/04/2008 | 1200.00 | 00014215853400 | RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE EP DE PLACAMXH-4180, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 10/04/2008 | 415.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 10/04/2008 | 415.00 | 00021958952842 | FRANCISCO SOUZA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 10/04/2008 | 415.00 | 00006954210420 | MARINELSA MARTINS MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 10/04/2008 | 415.00 | 00008220994460 | DAYVID FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 10/04/2008 | 415.00 | 00005260587499 | MARIA DE FATIMA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNCIIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 10/04/2008 | 415.00 | 00006027419474 | ALUIZIO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 10/04/2008 | 466.00 | 00004628443408 | JOSIMARIA MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMAPETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 10/04/2008 | 466.00 | 00005328086490 | JOSEFA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMAPETI, DESTE MUNICIPIO DESENVOLVENDO TEMAS CULTURAIS, ARTISTICOS, ESPORTIVOS E DE LAZER, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 10/04/2008 | 466.00 | 00000947818421 | JOELMA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMAPETI, DESTE MUNICIPIO DESENVOLVENDO TEMAS CULTURAIS, ARTISTICOS, ESPORTIVOS E DE LAZER, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 10/04/2008 | 466.00 | 00007751919493 | JANETE DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMAPETI DESTE MUNICIPIO, DESENVOLVENDO TEMAS CULTURAIS, ARTISTICOS, ESPORTIVOS E DE LAZER, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 10/04/2008 | 415.00 | 00004662769400 | SIMONE DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 2¦ FASEDA E.M.E.F ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,REFERENTEAO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 10/04/2008 | 415.00 | 00073936154449 | JEOVAL JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS DA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 10/04/2008 | 415.00 | 00006728832440 | ANA MARIA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 10/04/2008 | 415.00 | 00005844314492 | GERLANE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 10/04/2008 | 415.00 | 00006748002494 | RICARDO DE ALMEIDA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA 1¦ FASENA E.M.E.F. ALICE CARNEIRO, REFERENTE AO MESDE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 10/04/2008 | 415.00 | 00007645566493 | MARIA ROSILENE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 10/04/2008 | 415.00 | 00006108084430 | JAMIMA SOARES FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 10/04/2008 | 415.00 | 00006052744448 | JOSE DEBSON SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 10/04/2008 | 415.00 | 00074197959400 | JOSE CRUZ DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 10/04/2008 | 415.00 | 00005232474430 | ANA MARIA LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA(ANEXO) LOCALIZADA NA RUA SAO JOSE NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 10/04/2008 | 415.00 | 00007642832435 | MARIA CLEIDE MEDEIROS VALERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVISOC PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 10/04/2008 | 415.00 | 00006671689407 | EDVANIA FRANCA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 10/04/2008 | 415.00 | 00005163264494 | VANDA RODRIGUES ROCHA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 10/04/2008 | 415.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 10/04/2008 | 415.00 | 00007654173407 | BARTHOLOMEU DOS SANTOS MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 10/04/2008 | 415.00 | 00003336129494 | EDNA ARAUJO CASADO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F. BRITZ FERREIRA, LOCALIZADANO SITIO VIRACAO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 10/04/2008 | 380.00 | 00006728832440 | ANA MARIA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 10/04/2008 | 415.00 | 00007804573405 | EDIVANICE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 10/04/2008 | 415.00 | 00031519334400 | EDUARDO PRAEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 10/04/2008 | 415.00 | 00006425363410 | ANA CRISTINA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 10/04/2008 | 415.00 | 00079638791268 | FRANCILENE LACERDA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSDOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 10/04/2008 | 415.00 | 00007186796443 | EDINA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.M.E.F. BRITS FERREIRA, LOCALIZADA NO SITIO VIRACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 10/04/2008 | 415.00 | 00003574141440 | FRANCISCO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 10/04/2008 | 415.00 | 00001407703480 | MARIA RIZONETE ARAUJO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 10/04/2008 | 415.00 | 00006372176408 | ANA MARIA SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 10/04/2008 | 415.00 | 00006248267405 | ANA PAULA SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 10/04/2008 | 415.00 | 00006937882408 | RAFAEL SOUSA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE OPERACIONAL DESERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 10/04/2008 | 415.00 | 00006689229408 | ELISANGELA SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 10/04/2008 | 415.00 | 00002668977460 | FRANCISCO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-0695A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 10/04/2008 | 415.00 | 00002204661490 | JURANDIR MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 10/04/2008 | 415.00 | 00001059470403 | HOZANA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DAPENHA (ANEXO) LOCALIZADA NA RUA SAO JOSE, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 10/04/2008 | 380.00 | 00007621859458 | OSMAR SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 10/04/2008 | 415.00 | 00007449013401 | MISLENE AZEVEDO CASADO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.M.E.F ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 10/04/2008 | 415.00 | 00001961084465 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F ALEXANDRE DINIZ DA PENHA(ANEXO) LOCALIZADA NA RUA SAO JOSE, REFERENTEAO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 10/04/2008 | 415.00 | 00004468974427 | ELIZANGELA FREIRE DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 10/04/2008 | 415.00 | 00005063928480 | SILVANA RIBEIRO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 10/04/2008 | 415.00 | 00005782205474 | VALTER HENRIQUE PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA E.M.E.F.ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 10/04/2008 | 415.00 | 00006121913460 | JOSICLEIDE SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 10/04/2008 | 415.00 | 00003223677437 | MARIA LEDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASE NAE.M.E.F. SEVERINO LOURENCO, LOCALIZADA NO SITIO FAIXA FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 10/04/2008 | 43.14 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DETAXA BANCARIA NA CONTA 11.640-8(CIDE), NO MESDE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 10/04/2008 | 8795.56 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, NO DIA 10/042008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 10/04/2008 | 1637.93 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, EMFAVOR DO PASEP, NO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 10/04/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 10/04/2008 | 65.00 | 00003110849402 | GISELE S. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 434 COPIASDE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 10/04/2008 | 415.00 | 00036771147487 | HUMBERTO SALES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO, REFERENTE AOMES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 10/04/2008 | 380.00 | 00005425087454 | MOISES DUARTE CHAVES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 10/04/2008 | 415.00 | 00005425087454 | MOISES DUARTE CHAVES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 10/04/2008 | 415.00 | 00032647100802 | CRISTIANE DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 10/04/2008 | 1500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS POR SERVICOS DE CONSULTORIA EM LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 10/04/2008 | 2200.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 11/04/2008 | 247.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/ IMPRESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA,01(UM)HD 80GB E MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 11/04/2008 | 420.00 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDESPESAS COM REFEICAO, POR OCASIAO DA REUNIAODA EQUIPE DESTA PREFEITURA COM A FAMUP, REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 11/04/2008 | 695.00 | 11992963000135 | LIVRARIA CULTURA-M¦ DAS GRACAS R.SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUSICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 11/04/2008 | 252.90 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACOMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 11/04/2008 | 720.00 | 00007487447707 | ALDELINO BARBOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE FOTOCOPIA E CONFECCAO DE 120 (CENTO E VINTE) APOSTILAS AOS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA DE CISTERNAS NESTE MUNICIPIO. CONVENIO 302/07 - CONST. DE CISTERNAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 11/04/2008 | 1500.00 | 24287419000134 | OFTALMOCLINICA DR.OTON UCHOA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA CIRURGIA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 11/04/2008 | 549.23 | 41123241000105 | AMARELAO COM.DE TINTAS E FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE TINTAS, DESTINADAS A PINTURA DEDIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 12/04/2008 | 105.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA PRESTADOS MOVEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA JZS-9750,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CHEQUE N§ 857.379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 14/04/2008 | 20.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DOLIMPADOR DO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA JZS-9752, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 857.379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 14/04/2008 | 300.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASDESPESAS HOSPITALARES COM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 14/04/2008 | 520.00 | 00001234567890 | CLINICA DE OTORRINO-DR.BELMIRO P.B.NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAREALIZACAO DE EXAMES DE OTORRINOLARINGOLOGISTA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 14/04/2008 | 7100.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PNEUS,CAMARAS DE AR E PROTETORESDESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 14/04/2008 | 122.50 | 03730817000103 | ARNOBIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 35(TRINTA E CINCO) METROS DE LONA PRETA DE 06X100, DESTINADA A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 14/04/2008 | 7980.00 | 02326830000139 | ESCRIT.& COMP.-RUTH FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 100(CEM) CARTEIRAS ESCOLAS MOD.UNIVERSITARIA, 10(DEZ) MESAS 1,20X60X74 E 10(DEZ) SUPORTES TECLADO 64X34, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 14/04/2008 | 48.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 01(UM) CABO DE IMPRESSORA HP PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 15/04/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP-FEDERACAO DASASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 15/04/2008 | 55.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE FONTE ATX 400W XPC, DESTINADA ACOMPUTADOR DA SECRETARIA ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 857.379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 15/04/2008 | 400.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACOMPRA DE PAES, DESTINADOS AO LANCHE DAS BANDAS MARCIAIS DAS CIDADES DE GURINHEN E BARRADE SANTA ROSA, QUE SE APRESENTARAM DURANTE ASFESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 27/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 15/04/2008 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 15/04/2008 | 3.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA N§ 9.643-1DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 15/04/2008 | 760.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOINSS PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DEMARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 15/04/2008 | 1005.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOINSS PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DEMARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 15/04/2008 | 271.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOINSS PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DEMARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 15/04/2008 | 325.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOINSS PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DEMARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 15/04/2008 | 1588.10 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO/2008. CHEQUE N§ 857.321 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 15/04/2008 | 2465.00 | 00005921861480 | EDVALMIRA MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. CHEQUE N§ 857.322 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 15/04/2008 | 517.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOINSS PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DEMARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 15/04/2008 | 333.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOINSS PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DEMARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 15/04/2008 | 8055.75 | 00098170295491 | ALBERTO MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. CHEQUE N§ 857.321 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 15/04/2008 | 5525.00 | 00032361408449 | CICERA F. DE AZEVEDO SANTOS E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. CHEQUE N§ 857.322 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 15/04/2008 | 2245.32 | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. CHEQUE N§ 857.322 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 15/04/2008 | 2386.00 | 00004262656454 | FLAVIO ARAUJO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. CHEQUE N7 857.322 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0012670 | 15/04/2008 | 2100.00 | 00079882951449 | EVERALDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO GM D-20 DE PLACA KGW-2041,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE, PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 15/04/2008 | 272.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOINSS PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DEMARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 15/04/2008 | 501.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOINSS PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DEMARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 15/04/2008 | 9291.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOINSS PARTE DO EMPREGADOR (FUNDEB-60%),REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 15/04/2008 | 4556.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOINSS PARTE DO EMPREGADOR (FUNDEB-40%),REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 15/04/2008 | 4556.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOINSS PARTE DO EMPREGADOR (FUNDEB-40%),REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 15/04/2008 | 1296.20 | 00076821099472 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUSA E OUTRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA (EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. CHEQUE N§ 857.321 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 15/04/2008 | 31328.94 | 00099217368415 | ANTONIA DIOCLECIA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,FUNDEB-40%, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. CHEQUE N§ 850.672 - FUNDEB O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 15/04/2008 | 2880.00 | 00003908395402 | JOSEFA IVANEIDE SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. CHEQUE N§ 857.322 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 15/04/2008 | 65925.91 | 00003040077490 | ABRAAO SOARES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS PROFESSORES (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 15/04/2008 | 800.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCåES REGIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE TECIDOS, LENCOIS, TOALHAS E ETC,DESTINADOS A RESIDENCIA DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 15/04/2008 | 9422.23 | 00004801289444 | CICERO ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO/2008. CHEQUE N§ 851.664 - FUS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 15/04/2008 | 4651.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. CHEQUE N§ 851.663 - FUS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 15/04/2008 | 747.96 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECONTRIBUICAO, CONFORME CLAUSULA DE CONTRIBUIDO CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 15/04/2008 | 1239.05 | 00004088248406 | MARIA DALVA DE PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. CHEQUE N§ 857.321 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 15/04/2008 | 2745.00 | 00006303606423 | ELIANA BENTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. CHEQUE N§ 857.322 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 15/04/2008 | 318.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOINSS PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DEMARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 15/04/2008 | 376.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOINSS PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DEMARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 15/04/2008 | 875.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOINSS PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DEMARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 15/04/2008 | 1213.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOINSS PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DEMARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 15/04/2008 | 4954.55 | 00075976706487 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (SERVICOS URBANOS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. CHEQUE N§ 857.321 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 15/04/2008 | 1350.00 | 00099621800404 | FRANCINETE MARTINS FERREIRA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO/2008. CHEQUE N§ 857.322 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 15/04/2008 | 415.00 | 00005818746410 | JOSE FRANCA NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 15/04/2008 | 1125.00 | 00002715373457 | ANA LUIZA MORAIS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMADE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) CASA DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 15/04/2008 | 1125.00 | 00003542950475 | ELIZANDRO VASCONCELOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 15/04/2008 | 1111.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOINSS PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DEMARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 15/04/2008 | 283.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOINSS PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DEMARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 16/04/2008 | 840.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE TAMBORES E BOMBONAS, DESTINADOSA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 16/04/2008 | 200.00 | 00005201350402 | MARISETE LUCENA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PETI,REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 16/04/2008 | 150.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N CENTRO DESTACIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 16/04/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA DO PREDIO DO POSTO MEDICO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 16/04/2008 | 1610.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO TECNOL.EM ENG.CLINICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DOIS ALTOCLAVES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 16/04/2008 | 1190.00 | 00091096294400 | SEBASTIAO PESSOA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE15(QUINZE)VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMASCARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 16/04/2008 | 415.00 | 00075977060491 | GILSON OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 16/04/2008 | 640.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.SOUTO M.DE GUSMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0012718 | 16/04/2008 | 1500.00 | 00003460211466 | LUCINETE SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MMU8687, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0012726 | 16/04/2008 | 3136.36 | 00004745340494 | ANTÔNIO QUEIROZ FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE S-10 DE PLACAMOC-3151,DESTINADA AO SETOR DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTODO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 16/04/2008 | 300.00 | 00099216876468 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTA CIDADE,PARAFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 16/04/2008 | 200.00 | 00005201350402 | MARISETE LUCENA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DE RE- FORCO E RECREACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 16/04/2008 | 415.00 | 00008655453404 | MARIA DAS MERCES SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASEJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 16/04/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOCONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPALALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0012688 | 16/04/2008 | 3400.00 | 00034333606420 | FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO MITSUBICH L-200 ANO/MODELO2006, DE PLACA MNW-5338, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 16/04/2008 | 680.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DEPAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DESTE PREFEITURAREFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 16/04/2008 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOCONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DOS CORREIOS ETELPA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 17/04/2008 | 228.00 | 01883649000160 | COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADASA REPITIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 17/04/2008 | 1200.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 17/04/2008 | 1675.90 | 07275031000102 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 17/04/2008 | 6099.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAOCOM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 17/04/2008 | 276.00 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. CONVENIO 302/07 - CONST. DE CISTERNAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 17/04/2008 | 1152.00 | 00010883118491 | SOLANGE DE FATIMA DUARTE CHAVES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA PARA CONFECCAODE ENXOVAIS DE BEBE, ATENDENDO AOS OBJETIVOSDO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 18/04/2008 | 4875.00 | 00009221759423 | ABIMAEL RODRIGUES SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOPROGRAMA BOLSA JOVEM ACOES SOCIOEDUCATIVAS DOPROJETO AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 18/04/2008 | 900.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE REFEICOES PARA OS BENEFICIARIOSDO PROGRAMA DE CISTERNAS NESTE MUNICIPIO. CONVENIO 302/07 - CONST. DE CISTERNAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 18/04/2008 | 800.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENGENHARIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 18/04/2008 | 768.00 | 00001440078432 | MARIA BETANIA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSODE BORDADO EM TAPECARIA OFERECIDO 15(QUINZE)MULHERES, ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMAFOME ZERO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO12/03 A 12/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 18/04/2008 | 1350.00 | 00015776406838 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE05(CINCO) VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0012874 | 18/04/2008 | 1200.00 | 00013199803415 | MANOEL DE OLIVEIRA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UM VEICULO PALIO EDX DE PLACA MNM-9510, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, EM OPERACIONALIZACAO DOS SERVISOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 18/04/2008 | 110.00 | 00003841649432 | EDEMBERG SOUSA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO PREDIODESTA PREFEITURA, DURANTE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEMARCO/2008,REALIZADO NOS DIAS 16 E 17/04/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 18/04/2008 | 110.00 | 00033912718415 | ANTONIO BALBINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO PREDIODESTA PREFEITURA, DURANTE A REALIZACAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008, REALIZADO NOS DIAS 16 E 17/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 18/04/2008 | 165.00 | 00013939904449 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO PREDIODA PREFEITURA,DURANTE A REALIZACAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE MARCO/2008, REALIZADO NOS DIAS 16E 17/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 18/04/2008 | 110.00 | 00005582176489 | DANIEL BESERRA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO PREDIODESTA PREFEITURA, DURANTE A RELAIZACAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008, REALIZADO NOS DIAS 15 E 16/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 18/04/2008 | 2250.00 | 00029925924472 | ROSIMAR DA SILVA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 18/04/2008 | 1793.26 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 14(QUATORZE) DIARIAS AO PREFEITODESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, PARATRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DEST E MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 18/04/2008 | 843.97 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, EMFAVOR DO PASEP, NO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 18/04/2008 | 415.00 | 00007045113471 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.M.E.F.ALICE CARNEIRO,LOCALIZADA NO SITIOVIRACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 18/04/2008 | 415.00 | 00006081139484 | LEANDRO CORREA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA 1¦ FASENA E.M.E.F.ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO),NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 18/04/2008 | 380.00 | 00006081139484 | LEANDRO CORREA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA 1¦ FASENA E.M.E.F.ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO),NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 18/04/2008 | 280.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DE ANDAIMES, PARA OS SERVICOS DE TROCA DAS LAMPADAS DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 18/04/2008 | 588.00 | 00003256302408 | GERCIANA DA LUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA ESPECIALISTA EM GESTAO EDUCACIONAL NA E.M.E.F.ALEXANDREDINIZ DA PENHA 2¦ FASE, REFERENTE AO MES DEMARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 19/04/2008 | 1000.00 | 00006296310420 | JOSILENE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 22/04/2008 | 725.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACOMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS E TROFEUS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NUM INCENTIVOAO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 22/04/2008 | 640.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADASA REPITIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 22/04/2008 | 516.00 | 00004217433441 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 129KG DE FRANGO, DESTINADOS AOCONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFNATIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 23/04/2008 | 3000.00 | 00079882250491 | ERINALDO SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE UM TERRENO SITUADO NA RUA 07 DESETEMBRO NESTA CIDADE,MEDINDO 6,0 MTS DE FRENTE COM IGUAL DIMENSAO NA LINHA DE FUNDO POR25,00 MTS DE COMPRIMENTODE AMBOS OS LADOS,DESTINADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE VEÖCULO 0KM PARA A SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0015342 | 23/04/2008 | 25400.00 | 35715234000108 | FIORO VEICOLO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 01(UM) VEICULO 0KM, MARCA FIATUNO MILLE FIRE FLEX, 04 PORTAS,COR BRANCA BANCHISA, ANO E MODELO 2008, MOVIDO A GASOLINA/ALCOOL, CHASSIS 9BD15822786101697, DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 23/04/2008 | 2278.80 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 120 (CENTO E VINTE) CADEIRAS NATAL BRANCO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 23/04/2008 | 1080.00 | 06070780000122 | JOSE ADENILSON DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 30(TRINTA) MESAS PLASTICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 23/04/2008 | 500.00 | 06070780000122 | JOSE ADENILSON DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 05(CINCO) TENDAS, DESTINADAS ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 23/04/2008 | 0.14 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DETAXA BANCARIA NA CONTA 10.132-X(ITA), NO MESDE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 23/04/2008 | 4750.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM.DE ART.ESPORTIVOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 500(QUINHENTAS) CAMISAS EM POLYVIXOSE BRANCA, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 24/04/2008 | 150.00 | 00052892522404 | MARIA DO CARMO LOURENCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOELINACIO DA SILVA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE,P/FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E ALOJAMENTODOS POLICIAIS MILITARES, REFERENTE AO MES DEMARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 24/04/2008 | 300.00 | 00008033229764 | ADENILSON BARBOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECONFIGURACAO NO SISTEMA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET E REDE SEM FIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 24/04/2008 | 464.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 24/04/2008 | 486.00 | 41214578000128 | REAL SPORT-J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE TROFEUS, MEDALHAS, BOLAS E ETC,DESTINADAS AS DIVERSAS COMPETICOES REALIZADASDURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 24/04/2008 | 600.00 | 00003908699452 | ROMILDO SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DABOLSA DOS ORIENTADORES SOCIAIS DE NUCLEO DOPROJETO AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. CHEQUE N§ 850.096 - PBV CHEQUE N§ 850.097 - PBV CHEQUE N§ 850.098 - PBV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 24/04/2008 | 490.00 | 00048536520434 | MARIA DE LOURDES CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 24/04/2008 | 358.56 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE DIVERSAS MERCADORIAS PARA CONFECCAO DE MOCHILAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 24/04/2008 | 1049.50 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAODE MOCHILAS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 25/04/2008 | 360.00 | 00039778037434 | JOSE RANIERI SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DAS OFICINAS DE CAPACITACAO DE 120 BENEFICIARIOS DOPROGRAMA CISTERNAS NESTE MUNICIPIO. CONVENIO 302/07 - CONST. DE CISTERNAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 25/04/2008 | 60.00 | 00007570488466 | ANA PATRICIA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARABENEFICIARIOS DO PROGRAMA DAS CISTERNAS,REALIZADO DURANTE A OFICINA DE CAPACITACAO NESTEMUNICIPIO. CONVENIO 302/07 - CONST. DE CISTERNAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0013447 | 25/04/2008 | 1500.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA MOH-4094DESTINADO AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 25/04/2008 | 856.70 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACOMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 25/04/2008 | 4152.00 | 00005244215442 | EDER RODRIGUES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTACIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008. CHEQUE N§ 857.379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 25/04/2008 | 2616.00 | 00004801278400 | JOSENILDO CORREIA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DASESTRADAS QUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. CHEQUE N§ 857.379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 25/04/2008 | 564.00 | 00008540871416 | JOSE ARIMATEIA FERREIRA LOPES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DASESTRADAS QUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. CHEQUE N§ 857.379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 25/04/2008 | 5172.00 | 00073936332487 | ANTONIO LOURIVAL DE PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS QUE LIGAMA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MARCO/2008. CHEQUE N§ 857.379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 25/04/2008 | 2448.00 | 00004286129462 | EDVALDO COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADASQUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008. CHEQUE N§ 857.379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 25/04/2008 | 2640.00 | 00004286129462 | EDVALDO COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADASQUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MARCO/2008. CHEQUE N§ 857.379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 25/04/2008 | 2941.21 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AOVEICULO S-10,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 25/04/2008 | 3036.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AOVEICULO KOMBI, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 25/04/2008 | 3117.26 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AOVEICULO BESTA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 25/04/2008 | 1653.78 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AOVEICULO BESTA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 25/04/2008 | 2771.74 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AOVEICULO D-20,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 25/04/2008 | 5000.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE REVISAO GERAL COM SUBSTITUICAO DEPECAS REALIZADO NOS VEICULOS D-20,S-10,KOMBI,E BESTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 25/04/2008 | 670.00 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE02(DUAS) VIAGENS CONDUZINDO SERVIDORA DESTAPEFEITURA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARATRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 25/04/2008 | 1100.00 | 00052892700434 | PAULO RIBEIRO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM DIVERSIS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 25/04/2008 | 200.00 | 00005939148484 | EDSANDRO PONTES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 08(OITO) OITO, NOS SERVICOS DE REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2008. CHEQUE N§ 857.379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 25/04/2008 | 166.00 | 00004337744444 | MARINES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA M.E.F. ALICE CARNEIRO, LOCALIZADA NO SITIO VIRACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2008. CHEQUE N§ 857.379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 25/04/2008 | 31.90 | 00064625605415 | EDVAN SILVA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA A SERVIDORA DESTAPREFEITURA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ARTICULADORES DO SELO UNICEF MUNICIPIO APROVADOREALIZADO NO DIA 03/04/2008 NA CIDADE DE REMIGIO-PB. CHEQUE N§ 857.379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 25/04/2008 | 63.80 | 00064625605415 | EDVAN SILVA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS A SERVIDORA DESTA PREFEITURA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAODO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REALIZADO NACIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 07 E 08/042008. CHEQUE N§ 857.379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 25/04/2008 | 223.30 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07(SETE) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA,POR OCASIAO DE DIVERSASVIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE. CHEQUE N§ 857.379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 25/04/2008 | 166.00 | 00008442604448 | JOSE PEDRO DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TELHADO,TUBULACAO DE AGUA E CISTERNA NA E.M.E.F.ALICE CARNEIRO(ANEXO),LOCALIZADA NO SITIO GANGORRA NESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 857.379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 25/04/2008 | 264.00 | 00006709289419 | JOSE RODRIGO ALVES CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREITONOS SERVICOS DE REFORMA DA QUADRA DE ESPORTESDESTE MUNICIPIO, REFERENTE 22(VINTE E DOIS)DIAS DE SERVICO. CHEQUE N§ 857.379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 25/04/2008 | 152.16 | 00006406714466 | WANDERLEY BEZERRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F.ALEXANDRE DINIZ DA PENHANESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2008. CHEQUE N§ 857.379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 25/04/2008 | 191.40 | 00005861046824 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 06(SEIS) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE. CHEQUE N§ 857.379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 25/04/2008 | 170.00 | 00014624056817 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAQUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2008. CHEQUE N§ 857.379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 25/04/2008 | 63.80 | 00028804767472 | MARINEIDE SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS A SERVIDORA LOTADA NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPIO. CHEQUE N§ 857.379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 25/04/2008 | 30.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 10(DEZ) FOTOGRAFIAS DA CAPACITACAO DO SELO UNICEF COM PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 857.379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 25/04/2008 | 30.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 10(DEZ) FOTOGRAFIAS PARA REGISTRO DA QUADRA DE ESPORTES,DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 857.379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 25/04/2008 | 200.00 | 00002283150426 | LANGSTAE MATIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 857.379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 25/04/2008 | 300.00 | 00006450365447 | BETANIA SILVA PONTES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DE UM DATA SHOW DE MARCA EPSON-S4, P/A CAPACITACAO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIOREALIZADA NO PERIODO DE 22/02 A 07/03/2008. CHEQUE N§ 857.379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 25/04/2008 | 500.00 | 00069180377491 | SANDRO DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS MECANICOS REALIADOS NO VEICULO DEPLACA MMU-8687, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 857.379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 25/04/2008 | 120.00 | 00003294566441 | EDILEUZA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSORA DE HISTORIA EFILOSOFIA DO PROGRAMA TELECURSO 2000, DANDOCONTINUIDADE A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSNA MODALIDADE DO ENSINO MEDICO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. CHEQUE N§ 857.379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 25/04/2008 | 144.00 | 00027432601810 | JOCINEUDA SOUSA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE FISICAE MATEMATICA NA 2¦ FASE DO PROGRAMA TELECURSO2000, DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS NA MODALIDADE ENSINO MEDIO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. CHEQUE N§ 857.379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 25/04/2008 | 160.00 | 00088568113400 | CLAUDIA MICHELINE TARGINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES,BIOLOGIA E ARTE 2¦ FASE DO PROGRAMA TELECURSO 2000, DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE ENSINO MEDIODESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/08. CHEQUE N§ 857.379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 25/04/2008 | 100.00 | 00003908116457 | EDILEUSA FERREIRA DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLAPEDRO FERREIRA DE AZEVEDO (ANEXO)NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. CHEQUE N§ 857.379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 25/04/2008 | 120.00 | 00089375556468 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE QUIMICAE GEOGRAFIA DA 2¦ FASE DO PROGRAMA TELECURSO2000, DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS NA MODALIDADE DE ENSINO MEDIO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. CHEQUE N§ 857.379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 25/04/2008 | 240.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACOMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO E MEDALHAS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NUM INCENTIVOAO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 25/04/2008 | 415.00 | 00002843948401 | VERANEIS BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F.FRANCISCO NUNES DE ALENCAR(ANEXO) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 25/04/2008 | 415.00 | 00007751918411 | JANEIDE SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0013188 | 25/04/2008 | 2704.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO F-4000 DE PLACA BSC-2188,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SAOMATEUS, TUBIBA, CABACEIRO E EXU, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DEMARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0013196 | 25/04/2008 | 2368.96 | 00062318969434 | ADEMAR MATIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO GM-D10 DE PLACA MMP-9939,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO E MULUNGO,PARA AS ESCOLAS AVELINO CRISPIMBARBOSA LOCALIZADA NO SITIO CABANO E ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0013200 | 25/04/2008 | 2409.81 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO F-4000 DE PLACA KGX-6997,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS, LAGOA DO JUCA E ASSENTAMENTO RETIRO PARAAS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0013218 | 25/04/2008 | 2390.80 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO DE PLACA MYE-7887, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ALTOINHAIM, SAO LOURENCO, ASSENTAMENTO SAO MATEUSPARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0013226 | 25/04/2008 | 1900.95 | 00051813564434 | FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-3098,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTOSANTA VERONICA PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0013234 | 25/04/2008 | 2501.00 | 00005328090411 | DIEGO ALVES SOARES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO, PARA TRANSPORTEDE ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO E FAIXA PARAA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0013242 | 25/04/2008 | 2314.00 | 00002882731418 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-9918,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E MATAS DE DAMIAO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0013251 | 25/04/2008 | 1330.00 | 00004317244403 | JOSE DA SILVA LOURENCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DE VEICULO DE PLACA JLQ-2890, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAIXA PARAAS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0013285 | 25/04/2008 | 3706.40 | 00042559057468 | JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO F-4000 DE PLACA MMV-0281,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS E FAIXA PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 25/04/2008 | 415.00 | 00006417210480 | JOAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0013307 | 25/04/2008 | 1200.00 | 00003113139490 | RAIMUNDO DA SILVA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UM VEICULO, DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 25/04/2008 | 415.00 | 00006669511442 | MARINALVA ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0013323 | 25/04/2008 | 1663.80 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DE VEICULO F-1000 DE PLACA MNA-2205,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAOLOURENCO PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0013331 | 25/04/2008 | 2720.80 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO FORD F-1000, DE PLACA KFP-6032, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ALTO DE SIRIEMA,JARDIM E CABANO PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0013340 | 25/04/2008 | 1602.00 | 00004317244403 | JOSE DA SILVA LOURENCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DE VEICULO DE PLACA JLQ-2890, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAIXA PARAAS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0013358 | 25/04/2008 | 2600.10 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-8239,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS FAZENDA BELO HORIZONTE E CHA DE DAMIAO PARA ASESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0013366 | 25/04/2008 | 2430.00 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO DE PLACA KFQ-5792, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0013374 | 25/04/2008 | 2701.30 | 00095220070800 | ANTONIO SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO F-1000 DE PALCA MMO-5385,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS OLHODAGUA, GARGANTA, ASSENTAMENTO BAIXA DO ARIPUAPARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0013391 | 25/04/2008 | 2800.00 | 00004759217479 | VALDEMAR LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO GM D-20 DE PLACA HPC-9843,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS DOS LAGOAS E SANTO DAMIAO DOS TIANOS PARAAS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AOMES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0013404 | 25/04/2008 | 1498.76 | 00005572707406 | CICERO DA SILVA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO DE PLACA MMN-1174, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABOCLO P/ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 25/04/2008 | 415.00 | 00003598261489 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 25/04/2008 | 750.00 | 00036736619491 | PAULO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UM VEICULO C-10 DE PLACA MZE-5227,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS E BAIXA DO ARIPUA,PARA AS E.M.E.FSEVERINO LOURENCO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO VIRACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 25/04/2008 | 2100.00 | 00007741726811 | FRANCISCO DE ASSIS R. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA REALIZADA NOVEICULO D-20,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0013552 | 25/04/2008 | 2901.40 | 00025824239800 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO GM D-20 DE PLACA KHK-4314,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E VENTANIA PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0013561 | 25/04/2008 | 2348.72 | 00072961902800 | ANTONIO AGRICIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DE VEICULO,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CABACEIRO, EXU E DAMIAO DE CIMA PARA ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0013579 | 25/04/2008 | 1500.00 | 00079891055434 | MANOEL SOUSA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO CAMINHONETE C-10 DE PLACAMMX-1342, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS CABACEIRO, EXU E DAMIAO DE CIMA, PARAAS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AOMES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 25/04/2008 | 300.00 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE02(DUAS) VIAGENS CONDUZINDO SERVIDORA DESTAPEFEITURA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARATRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 25/04/2008 | 2798.92 | 00072621567487 | DIMAS SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO DE PLACA BOE-2273, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO EGUARITA, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 25/04/2008 | 191.40 | 00015776406838 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE. CHEQUE N§ 857.379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 25/04/2008 | 80.00 | 00005287272499 | JOAO BATISTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE PICUI-PB, CONDUZINDO PESSOA ENFERMA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. CHEQUE N§ 857.379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 25/04/2008 | 140.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE02(OITO) VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMASCARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. CHEQUE N§ 857.379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 25/04/2008 | 223.30 | 00021958952842 | FRANCISCO SOUZA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07(SETE) POR OCASIAO DE VIAGENSAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, ASERVICO DESTA EDILIDADE. CHEQUE N§ 857.379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 25/04/2008 | 6500.00 | 07275031000102 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EODONTOLOGICO,DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 25/04/2008 | 191.40 | 00075977060491 | GILSON OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 06(SEIS) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE. CHEQUE N§ 857.379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 25/04/2008 | 191.40 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE. CHEQUE N§ 857.379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 25/04/2008 | 223.30 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE. CHEQUE N§ 857.379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 25/04/2008 | 350.00 | 00069180377491 | SANDRO DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT-6090, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 857.379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 25/04/2008 | 150.00 | 00007245609470 | ALEX RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE MOVEL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MARCO/2008. CHEQUE N§ 857.379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 25/04/2008 | 220.00 | 00008001527433 | MARIA ELZA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2008. CHEQUE N§ 857.379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 25/04/2008 | 20.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT-6090LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CHEQUE N§ 857.379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 25/04/2008 | 191.40 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 03(QUATRO) DIARIAS AO SECRETARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CHEQUE N§ 857.379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 25/04/2008 | 191.40 | 00047535326404 | SEVERINO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 06(SEIS) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE. CHEQUE N§ 857.379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 25/04/2008 | 63.80 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS A SERVIDOR LOTADO NESTA SECRETARIA,POR OCASIAO DE VIAGENS P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. CHEQUE N§ 857.379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 25/04/2008 | 220.00 | 00006797351430 | IVANETO ALVES DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MARCO/2008. CHEQUE N§ 857.379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 25/04/2008 | 330.00 | 09368621000105 | DIEGO COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E APLICACAODE ADESIVOS VINIL PARA PADRONIZACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT-6090,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 25/04/2008 | 1000.00 | 00003663648478 | HERMANO MELO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE10(DEZ) VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMASCARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL DA CIDADE DE CUITE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0013277 | 25/04/2008 | 1200.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MMY-6193,DESTINADO AOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 25/04/2008 | 1000.00 | 00007431574436 | ROGERIO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE25(VINTE E CINCO) VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBEREMTRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE ARARUNA, NO HOSPITAL MARIA JULIA MARANHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 25/04/2008 | 250.00 | 00087270498415 | MARIA NALDILENE AZEVEDO CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DADIFERENCA SALARIAL(ASCENCAO FUNCIONAL)DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2008,POR NAO TER SIDO INCORPORADO NA FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 25/04/2008 | 415.00 | 00002935843460 | LUCILEIDE DA COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 25/04/2008 | 580.00 | 00091096294400 | SEBASTIAO PESSOA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE05(CINCO) VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMASCARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE RECIFE-PE E CUITE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 25/04/2008 | 540.00 | 00003108806459 | TERESINHA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, REFERENTE AOMES DE MARCO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 25/04/2008 | 300.00 | 00048537420425 | FRANCISCO DANTAS PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDUAS(02) VIAGENS CONDUZINDO A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 03 E 14/03/2008,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTAPREFEITURA. CHEQUE N§ 857.379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 25/04/2008 | 63.80 | 00005502283496 | LUIS ANTONIO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 02(DUAS)DIARIAS COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 07 E 08/04/2008. CHEQUE N§ 857.379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 25/04/2008 | 160.00 | 00005971812416 | MARIA DE SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTOA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIAPAIF, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. CHEQUE N§ 857.379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 25/04/2008 | 275.00 | 00005939148484 | EDSANDRO PONTES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 11(ONZE) DIAS NOS SERVICOS DE AMPLIACAO DO PREDIO DO CRAS(CENTRO DE RECURSOS DE ASSISTENCIASOCIAL) DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/08. CHEQUE N§ 857.379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 25/04/2008 | 124.50 | 00004768771483 | MARIA JOSE COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITECOM AS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE 09(NOVE) DIAS DO MES DE MARCO/2008. CHEQUE N§ 857.379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 25/04/2008 | 200.00 | 00003112249461 | MARIA APARECIDA DA SILVA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DO LEITECOM AS CRIANCAS CARENTES NO SITIO VIRACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2008. CHEQUE N§ 857.379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 25/04/2008 | 380.00 | 00005950234448 | EDIVALDA DA SILVA BEZERRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO/2008. CHEQUE N§ 857.379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 25/04/2008 | 31.90 | 00005818746410 | JOSE FRANCA NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA A SERVIDOR DESTAPREFEITURA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DEGESTAO DO TURISMO NO ESTADO DA PARAIBA, REALIZADO NA CIDADE DE AREIA-PB,NO DIA 09/04/2008. CHEQUE N§ 857.379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 25/04/2008 | 168.00 | 00025284793870 | JOSINALVA SOUSA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA, ATENDENDO AS CRIANCAS CARENTES MATRICULADAS NO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 857.379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 25/04/2008 | 255.20 | 00006303606423 | ELIANA BENTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS A SERVIDORALOTADA NESTA SECRETARIA,PARA O ACOMPANHAMENTODE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CHEQUE N§ 857.379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 25/04/2008 | 220.00 | 00099218402404 | MARIA DA GUIA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DISTRIBUICAODO LEITE AS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO/2008. CHEQUE N§ 857.379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 25/04/2008 | 180.00 | 00005101464490 | CICERO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO/2008. CHEQUE N§ 857.379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 25/04/2008 | 127.60 | 00007924391479 | JOSELMA QUEIROZ FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTEMUNICIPIO. CHEQUE N§ 857.379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 25/04/2008 | 319.00 | 00007924391479 | JOSELMA QUEIROZ FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTEMUNICIPIO. CHEQUE N§ 857.379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 25/04/2008 | 95.70 | 00098170295491 | ALBERTO MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE. CHEQUE N§ 857.379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 25/04/2008 | 255.20 | 00099621703468 | MARIA EDIANA SOARES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS A TESOUREIRADESTA PREFEITURA, POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 857.379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 25/04/2008 | 63.80 | 00005201350402 | MARISETE LUCENA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS POR OCASIAO DEVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATARDE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPIO. CHEQUE N§ 857.379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 25/04/2008 | 237.44 | 00004154034480 | ZILDA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO,POROCASIAO DE VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. CHEQUE N§ 857.379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 25/04/2008 | 110.67 | 00008261886484 | VANUSA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO VIRACAO NESTE MUNICIPIO,DURANTE08(OITO) DIAS DO MES DE MARCO/2008. CHEQUE N§ 857.379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 25/04/2008 | 191.40 | 00075377306449 | LUIS SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS POR OCASIAO DEVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATARDE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 857.379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 25/04/2008 | 890.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE08 (OITO) VIAGENS CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE CAMPINAGRANDE, ARARUNA, JOAO PESSOA, AREIA E CUITE,NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 25/04/2008 | 1500.00 | 00033804133487 | CÍCERO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO DE PLACA BOV-7696,PARA REALIZACAO DE SERVICOS GERAIS DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 25/04/2008 | 1500.00 | 00033804133487 | CÍCERO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO DE PLACA BOV-7696,PARA REALIZAR TRANSPORTES GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 25/04/2008 | 39.60 | 34028316365381 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CHEQUE N§ 857.379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 25/04/2008 | 75.00 | 00000947818421 | JOELMA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA,REALIZANDO PENTEADO E MAQUIAGEM EM 05(CINCO) GAROTASPARA ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL,DURANTEAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 27/04/2008. CHEQUE N§ 857.379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 25/04/2008 | 223.30 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07(SETE) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE. CHEQUE N§ 857.379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 25/04/2008 | 191.40 | 00002145428828 | LUIZ JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 06(SEIE)DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENS ASERVICO DESTA EDILIDADE. CHEQUE N§ 857.379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 25/04/2008 | 385.00 | 00013173389875 | JOSAFA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE11(ONZE) VIAGENS CONDUZINDO FUNCIONARIA DESTAEDILIDADE, A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA,A SERVICO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2008. CHEQUE N§ 857.379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 25/04/2008 | 95.70 | 00024424340406 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS AO ASSESSOR ESPECIAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICODESTA ENTIDADE. CHEQUE N§ 857.379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 25/04/2008 | 223.30 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NO PREFEITO DESTE,POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE. CHEQUE N§ 857.379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 25/04/2008 | 191.40 | 00046114963415 | FRANCISCO PEDRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 06(SEIS) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, POR OCASIAO DEVIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE. CHEQUE N§ 857.379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 26/04/2008 | 509.08 | 02042019000398 | R.M.ATACADISTA E DIST DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE REFEICOES PARA AS BANDAS MARCIAIS DAS CIDADES DE GURINHEM E BARRA DE SANTAROSA, QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 28/04/2008 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOPARCELAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 28/04/2008 | 530.00 | 00087328666404 | DILASARO GUILHERME DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DE UM VEICULO TRENZINHO DA ALEGRIA,P/REALIZAR UM PASSEIO COM AS CRIANCAS DURANTEAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 27/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 29/04/2008 | 22500.00 | 08787753000109 | JOSÉ EDSON CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAPRESENTACAO DE DIVERSAS ATRACOES MUSICAIS,DASONORIZACAO, PALCO E GERADOR, POR OCASIAO DASFESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 27/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 29/04/2008 | 27.94 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA NA CONTA 58.044-9(PAB),NO MESDE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 30/04/2008 | 2800.00 | 00025582822801 | OZINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UM UNO MILLE DE PLACA KFF-9733,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 30/04/2008 | 1215.00 | 00003897822890 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE17(DEZESSETE) VIAGENS COM DESTINO AS CIDADESDE CAMPINA GRANDE, CUITE, ARARUNA, BARRA DESANTA ROSA, CACIMBA DE DENTRO, ESPERANCA E PICUI, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 30/04/2008 | 1400.00 | 00025582822801 | OZINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UM UNO MILLE DE PLACA KFF-9733,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 30/04/2008 | 530.00 | 00002283150426 | LANGSTAE MATIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE04(QUATRO) VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINAGRANDE E PICUI,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 30/04/2008 | 360.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTA CIDADE, PARA COMPLEMENTACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMESES DE FEVEREIRO E MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 30/04/2008 | 100.00 | 00051472490444 | JOSE VALENTIN DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM DESTINADA AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIADE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 30/04/2008 | 1200.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA NAS COMUNIDADES RURAISDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 30/04/2008 | 3520.98 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS KAD-3368 E JZS9752, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 30/04/2008 | 550.00 | 00090552881449 | JOSE FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 22(VINTE E DOIS) DIAS NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 30/04/2008 | 1680.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO, DESTINADA AOVEICULO S-10 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 30/04/2008 | 6089.64 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNT-5871, KGW-2041, MYL-2375,MMU-8687 E MOC-3151 LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DEFEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 30/04/2008 | 6184.50 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNT-5871, KGW-2041, MYL-2375,MMU-8687 E MOC-3151 LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 30/04/2008 | 273.70 | 00007804120877 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACOMPRA DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 30/04/2008 | 210.00 | 01029587000124 | ERASMO LOURENCO DA SILVA - CENTRAL MOTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUSIICAO DE PECAS, PNEUS E CAMARAS DE AR,DESTINADOS A MOTOCICLETAS PERTNECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 30/04/2008 | 2470.77 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PE€AS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO, DESTINADA AOVEICULO S-10 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 30/04/2008 | 190.00 | 06960092000138 | CAPITAL MOTOS BICICLETAS PE€AS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AOVEICULO MOTO DE PLACA MNF-2025, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 30/04/2008 | 82.92 | 08779753000159 | CERBAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAL LOCALIZADO NOS SITIOS CABOCLO E SITIO GANGORRA DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AOS MESES JUNHO, JULHO E AGOSTO/2007. CHEQUE N§ 857.391 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 30/04/2008 | 425.00 | 00005278632461 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRODURANTE 17(DEZESSETE) DIAS NA REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 30/04/2008 | 546.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOINSS PARTE DO EMPREGADOR, DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 30/04/2008 | 790.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MOH-4094, LOTADONESTA SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 30/04/2008 | 1162.50 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MOH-4094, LOTADONESTA SECRETARIA MUNICIPAL,NO MES DE MARCO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 30/04/2008 | 734.70 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA TRT-0001, LOTADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 30/04/2008 | 827.70 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA TRT-0001, LOTADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 30/04/2008 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICO-CONTABEIS NA ELABORACAO DOBALANCETE MENSAL DESTA PREFEITURA, REFERENTEAO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 30/04/2008 | 472.68 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA1¦ PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP,REFERENTEAO PERIODO DE APURACAO DE 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 30/04/2008 | 1032.00 | 08779753000159 | CERBAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHOE AGOSTO/2007. CHEQUE N§ 857.391 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 30/04/2008 | 41.46 | 08779753000159 | CERBAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHOE AGOSTO/2007. CHEQUE N§ 857.391 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 30/04/2008 | 1400.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2008. DEBITO C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 30/04/2008 | 41.59 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, EMFAVOR DO PASEP, NO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 30/04/2008 | 8.00 | 00056920369400 | SATULIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DECOPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCEN -TES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 30/04/2008 | 1742.82 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 30/04/2008 | 2215.26 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PALCA MNW-5338,LOTADONO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 30/04/2008 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISOS DELICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 30/04/2008 | 0.94 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DETAXA BANCARIA NA CONTA 283143-0(ICMS DESONERACAO) NO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 30/04/2008 | 574.41 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, EMFAVOR DO PASEP, NO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 30/04/2008 | 382.80 | 00088580997453 | JOSINEIDE SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS A SERVIDOR DESTA PREFEITURA, POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADEDE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 30/04/2008 | 486.00 | 41214578000128 | REAL SPORT-J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE TROFEUS, MEDALHAS, BOLAS E ETC ,DESTINADAS AS DIVERSAS COMPETICOES REALIZADASDURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 30/04/2008 | 1080.00 | 06070780000122 | JOSE ADENILSON DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 30 MESAS PLASTICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 30/04/2008 | 500.00 | 06070780000122 | JOSE ADENILSON DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 05 TENDAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 30/04/2008 | 2278.80 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 120 CADEIRASNATAL BRANCO DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 30/04/2008 | 382.80 | 00088580997453 | JOSINEIDE SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 DIARIASCOM DESTINO A BRASILIA NOS DIAS 24,25,26 , 2728 E 29/03/2008,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 02/05/2008 | 450.00 | 00075976544487 | MARIZO VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE MAO-DE-OBRA COMO PEDREIRO NA MA NUTEN€ÇO DA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 18(DEZOITO) DIAS DO MÒS DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 02/05/2008 | 600.00 | 00097814555434 | ANTONIO SOARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS MOTOCICLETAS DE PLACA MNF-2005, MNF-2599,MNF-2029 E MNF-2025, LOTADAS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 857.402 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 02/05/2008 | 400.00 | 00005201350402 | MARISETE LUCENA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DE RE- FORCO E RECREACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 02/05/2008 | 289.53 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS,DESTINADOSA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO) LOCALIZADA NO SITIO CHÇ DA TAPIOCA, E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DERO DOS SANTOS NESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 02/05/2008 | 6031.80 | 05666592000107 | LUCIANA RAMALHO VENTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 02/05/2008 | 6031.80 | 05666592000107 | LUCIANA RAMALHO VENTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0015962 | 02/05/2008 | 7373.83 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0015971 | 02/05/2008 | 7265.69 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDE PLACAS:MNF-2612,MNF-2005,MNF-2029,MNF-2599MNQ-0695, MNF-2025 E MMS-8654, LOTADOS NA SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2008, (NOTA FISCAL N§ 00071). 2.701 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,69. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 02/05/2008 | 2650.00 | 07060331000166 | MIGUEL ART S-MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSOES DUAS CORES EM CAMISAS BRANCAS E IMPRESSOES EMFAIXAS PUBLICITARIAS, DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITI-CA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 27/04/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 02/05/2008 | 1220.00 | 00062318667420 | GERALDO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 102 CARTEIRAS AO PRECO DE R$ 10,00 E 08 BIRâS AO PRE€O DE R$ 25,00, PARA SEREM UTILIZADAS NAS ESCOLAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 02/05/2008 | 677.30 | 05057835000100 | JOSE SEBASTIAO LEAL-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERTOS DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 02/05/2008 | 31.90 | 00064625605415 | EDVAN SILVA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA A SERVIDORA DESTAPREFEITURA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO COEGEMAS-PB PARA GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO DIA 15/04/2008. CHEQUE N§ 857.405 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 02/05/2008 | 63.80 | 00064625605415 | EDVAN SILVA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS A SERVIDORA DESTA PREFEITURA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DEASSUNTOS DE APOSENTADORIA E SEGURIDADE SOCIALNA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 17 E18 DE ABRIL DE 2008. CHEQUE N§ 857.405 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 02/05/2008 | 31.90 | 00064625605415 | EDVAN SILVA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 01(UMA) DIARIAS A SERVIDORA DES-TA PREFEITURA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAODO SELO UNICEF, NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 08 DE MAIO DE 2008. CHEQUE N§ 857.405 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 02/05/2008 | 1120.00 | 00008418434490 | EDVALDO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS BESTA DE PLACA MNT-5871 E KOMBI DE PLACA MMS-8654, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 02/05/2008 | 380.00 | 00005818771440 | GILVANETE ALVES DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DA 1¦ FASE NA EMEF SEVERINO LOURENCO DA SILVA (ANEXO),LOCALIZADA NO SITIO BAIXADO ARIPUµ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 02/05/2008 | 415.00 | 00005818771440 | GILVANETE ALVES DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DA 1¦ FASE NA EMEF SEVERINO LOURENCO DA SILVA (ANEXO),LOCALIZADA NO SITIO BAIXADO ARIPUµ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 02/05/2008 | 415.00 | 00005818771440 | GILVANETE ALVES DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DA 1¦ FASE NA EMEF SEVERINO LOURENCO DA SILVA (ANEXO),LOCALIZADA NO SITIO BAIXADO ARIPUµ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 02/05/2008 | 415.00 | 00003223677437 | MARIA LEDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASE NAE.M.E.F. SEVERINO LOURENCO, LOCALIZADA NO SITIO FAIXA FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 02/05/2008 | 415.00 | 00001445829452 | KEZIA MONTEIRO FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA DA 1¦ (FASE) NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TEREZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 02/05/2008 | 415.00 | 00007045113471 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.M.E.F.ALICE CARNEIRO,LOCALIZADA NO SITIOVIRACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL/2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0016411 | 02/05/2008 | 1200.00 | 00003113139490 | RAIMUNDO DA SILVA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UM VEICULO, DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 02/05/2008 | 150.00 | 00004832795449 | JOSE CICERO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DEIMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUAPROJETADA, S/N PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALADE AULA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAR-CO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 02/05/2008 | 415.00 | 00006121913460 | JOSICLEIDE SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 02/05/2008 | 415.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 02/05/2008 | 415.00 | 00006689229408 | ELISANGELA SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 02/05/2008 | 415.00 | 00006728832440 | ANA MARIA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 02/05/2008 | 530.00 | 00005366656486 | EMELINE TRINDADE DE ARAUJO VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MÒS DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 02/05/2008 | 415.00 | 00007642832435 | MARIA CLEIDE MEDEIROS VALERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVISOC PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 02/05/2008 | 300.00 | 00005763753810 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO PEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 02/05/2008 | 415.00 | 00005782205474 | VALTER HENRIQUE PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA E.M.E.F.ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 02/05/2008 | 588.00 | 00003256302408 | GERCIANA DA LUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA ESPECIALISTA EM GESTAO EDUCACIONAL NA E.M.E.F.ALEXANDREDINIZ DA PENHA 2¦ FASE, REFERENTE AO MES DEABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 02/05/2008 | 380.00 | 00005073651430 | ELIANE DE PAIVA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASE, EM REFOR€O ESCOLAR, NASALA DE COORDENA€ÇO PEDAGOGICA, LOCALIZADA NARUA MANOEL INµCIO DA SILVA, S/N NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008, CONFOR-ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 02/05/2008 | 415.00 | 00005073651430 | ELIANE DE PAIVA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASE, EM REFOR€O ESCOLAR, NASALA DE COORDENA€ÇO PEDAGOGICA, LOCALIZADA NARUA MANOEL INµCIO DA SILVA, S/N NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MAR€O/2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 02/05/2008 | 415.00 | 00005073651430 | ELIANE DE PAIVA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASE, EM REFOR€O ESCOLAR, NASALA DE COORDENA€ÇO PEDAGOGICA, LOCALIZADA NARUA MANOEL INµCIO DA SILVA, S/N NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 02/05/2008 | 415.00 | 00006052744448 | JOSE DEBSON SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 02/05/2008 | 415.00 | 00006108084430 | JAMIMA SOARES FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 02/05/2008 | 415.00 | 00007621859458 | OSMAR SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0016691 | 02/05/2008 | 3000.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA MYL-2375,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 02/05/2008 | 415.00 | 00007238528479 | CRISTIANE FERREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PE- NHA (ANEXOS), DURANTE O MÒS DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 02/05/2008 | 415.00 | 00006425363410 | ANA CRISTINA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA- €ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 02/05/2008 | 415.00 | 00007645566493 | MARIA ROSILENE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 02/05/2008 | 415.00 | 00006372176408 | ANA MARIA SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 02/05/2008 | 415.00 | 00006748002494 | RICARDO DE ALMEIDA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA 1¦ FASENA E.M.E.F. ALICE CARNEIRO, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 02/05/2008 | 415.00 | 00005844314492 | GERLANE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 02/05/2008 | 415.00 | 00001407703480 | MARIA RIZONETE ARAUJO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 02/05/2008 | 415.00 | 00006248267405 | ANA PAULA SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 02/05/2008 | 415.00 | 00007186796443 | EDINA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.N.E.F. BRITO FERREIRA, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 02/05/2008 | 415.00 | 00006081139484 | LEANDRO CORREA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA 1¦ FASENA E.M.E.F.ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO),NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 02/05/2008 | 415.00 | 00006671689407 | EDVANIA FRANCA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 02/05/2008 | 415.00 | 00007449013401 | MISLENE AZEVEDO CASADO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.M.E.F ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 02/05/2008 | 415.00 | 00005163264494 | VANDA RODRIGUES ROCHA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 02/05/2008 | 150.00 | 00020644868449 | MARIA MENDES BARBOSA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPALLEONISA PAULINO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MESDE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 02/05/2008 | 415.00 | 00005063928480 | SILVANA RIBEIRO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 02/05/2008 | 415.00 | 00079638791268 | FRANCILENE LACERDA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSDOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 02/05/2008 | 640.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.SOUTO M.DE GUSMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0015989 | 02/05/2008 | 2730.35 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DEPLACA MNQ-3732, LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2008, (NOTA FISCAL N§ 00072). 1.015 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,69. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 02/05/2008 | 700.00 | 00087360160472 | DUMERVAL CABOCLO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE PINTURA DO CAPU DO VEICULO CAMIONETA MITSUBISH L-200 DE PLACA MNW-5338, LOCADA A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 02/05/2008 | 255.20 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 08 (OITO) DIARIAS A MOTORISTA LO]ADO NO PREFEITO DESTE,POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, DIAS 01,03,07,09, 11,18,24 E 28/04/2008. CHEQUE N§ 857.405 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 02/05/2008 | 191.40 | 00046114963415 | FRANCISCO PEDRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 06(SEIS) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, POR OCASIAO DEVIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, DIAS 04,0911,15,22 E 29/04/2008. CHEQUE N§ 857.405 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0015814 | 02/05/2008 | 729.60 | 00033804133487 | CÍCERO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO DE PLACA BOV-7696,PARA REALIZAR TRANSPORTES GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 02/05/2008 | 500.00 | 00079882250491 | ERINALDO SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE3(TRÒS) VIAGENS SENDO 2(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO O SECRETµRIO DE FINAN€ASDESTE MUNICÖPIO E 1(UMA) PARA JOÇO PESSOA TRANSPORTANDO A TESOUREIRA DESTE MUNICÖPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0015954 | 02/05/2008 | 1500.00 | 00033804133487 | CÍCERO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO DE PLACA BOV-7696,PARA REALIZAR TRANSPORTES GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 02/05/2008 | 1148.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA INTERNET BANDA LARGA DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DEMARCO/2008. CHEQUE N§ 857.388 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 02/05/2008 | 7601.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADA NOS TELEFONES 3503-1136, 3635-1010 E 3635-1013,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. CHEQUE N§ 857.388 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0016080 | 02/05/2008 | 1050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAE FOLAH DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 02/05/2008 | 319.00 | 00006248289484 | JOSELIA QUEIROZ LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AOS ESCRITORIOS DE CONTABILIDADE E ADVOCACIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03,08,16, 24 E 29/04/2008. CHEQUE N§ 857.405 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 02/05/2008 | 191.40 | 00098170295491 | ALBERTO MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, DIAS 01,02,17,18, 29 E 30/04/2008. CHEQUE N§ 857.405 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 02/05/2008 | 900.00 | 00079882340482 | JOAO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOELHONORATO DA COSTA, S/N, NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA OS VEICULOSPERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOSMESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 02/05/2008 | 849.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/ IMPRESSOA | IMPORTE RELATIVO A AQUIS€ÇO DE 01 (UMA)IMPRESSORA SANSUNG 452, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 02/05/2008 | 151.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/ IMPRESSOA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE TINTA, RECARGA DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSO-RAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 02/05/2008 | 1304.20 | 00069100993468 | FRANCISCA MARTA FERNANDES MENDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MAR€O E ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 02/05/2008 | 500.00 | 00005806812464 | EVANEIDE VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE COSTURA PRESTADOS NA CONFECCAODE 100(CEM) SHORTS PARA AS COMEMORA€åES CARNAVALESCAS DE ENCERRAMENTO DA COLâNIA DE F�RIAS 2008 DO PETI/AGENTE JOVEM DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 02/05/2008 | 125.80 | 06170058000160 | EVA MARIA RAMOS ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE COSTURA (LINHAS E FIOS) PARA O PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 02/05/2008 | 520.00 | 08962806000172 | LINDALVA MOURA ALVES | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UMA) CAI-XA AMPLIFICADORA MF-400 E 02 (DOIS)MICROFONESDESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTE- GRAL A FAMILIA - PAIF (CASA DA FAMILIA) DESTEMUNICIPIO, (NF. N§ 000013). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 02/05/2008 | 489.80 | 16182834009585 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) TELE-VISOR CCE HPS-2185FS 21" STEREO E 01 (UM) DVDVIDEO PHILIPS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - PAIF (CASA DA FA-MILIA) DESTE MUNICIPIO, (NF.N§ 000315). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 02/05/2008 | 250.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE MOCHILAS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 02/05/2008 | 1176.00 | 00002841726428 | LUCELINE LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EDUCACAO FISICA,OBJETIVANDO A ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS CRIANCAS BENEFICIARIAS DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 02/05/2008 | 466.00 | 00000947818421 | JOELMA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMAPETI, DESTE MUNICIPIO DESENVOLVENDO TEMAS CULTURAIS, ARTISTICOS, ESPORTIVOS E DE LAZER, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 02/05/2008 | 466.00 | 00004628443408 | JOSIMARIA MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMAPETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 02/05/2008 | 466.00 | 00007751919493 | JANETE DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMAPETI DESTE MUNICIPIO, DESENVOLVENDO TEMAS CULTURAIS, ARTISTICOS, ESPORTIVOS E DE LAZER, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 02/05/2008 | 466.00 | 00005328086490 | JOSEFA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMAPETI, DESTE MUNICIPIO DESENVOLVENDO TEMAS CULTURAIS, ARTISTICOS, ESPORTIVOS E DE LAZER, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 02/05/2008 | 400.00 | 00003657550445 | RAIMUNDO LIMA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N - CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA OFICINA MECANICA PARA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 02/05/2008 | 186.20 | 05057835000100 | JOSE SEBASTIAO LEAL-ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 03 (TRES) CARROS DE MAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO D E VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 02/05/2008 | 770.00 | 00025582822801 | OZINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 11(ONZE) CARRADAS D AGUA NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA MNC-5818, NO TRECHO SITIO OLHO D AGUA PARA OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DOCALCAMENTO DA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 02/05/2008 | 300.00 | 00004017072453 | THEODONOS AUGUSTINUS D. DIWIN | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM CONJUNTO DE FORMAS PARA CONSTRU€ÇO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 02/05/2008 | 255.00 | 00005946491458 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTEDE PEDREIRO DURANTE 17 DIAS NA REFORMA E UMAPEQUENA AMPLIA€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÒS DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 02/05/2008 | 2075.00 | 00006002371419 | AMAURY OLIVEIRA ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 02/05/2008 | 300.00 | 00079882250491 | ERINALDO SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA SAO LUIS, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 02/05/2008 | 300.00 | 00075377047400 | FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO LUIZ S/N CENTRODAMIAO PB,PARA FUNCIONAMENTO DE UMA BRINQUEDOTECA,ATENDENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, REFERENTE AOSMESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 02/05/2008 | 150.00 | 00031469597802 | TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DE UM IMOVEL NA RUA SAO LUIZ, S/N NESTA CIDADE, PARA SERVIR DE COMPLEMENTACAO DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 02/05/2008 | 980.00 | 00003457173419 | UEDSON SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE07(SETE) VIAGENS,SENDO 01(UMA) PARA A CIDADE DE PICUÖ, 06(SEIS) PARA CAMPINA GRANDE ,CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO M�DICO HOSPITALAR NOS HOSPITAIS DAS RESPECTIVAS CIDADES CONFORME AUTORIZA€åES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 02/05/2008 | 2400.00 | 00003881680489 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA JLH-1440,DESTINADO A OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 02/05/2008 | 750.00 | 00048536520434 | MARIA DE LOURDES CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA SETE DE SETEMBRO, S/N BAIRRO DO TAMBOR NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA QUESERVE DE ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF-I, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0015997 | 02/05/2008 | 7790.24 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDE PLACAS:MNT-6557,KFF-9733,MNT-6090,MMY-6193MNB-4553 E JLH-1440, LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES MARCO DE 2008, (NOTA FISCAL N§ 00073). 2.896 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,69. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 02/05/2008 | 4815.00 | 00091434408353 | EMMANUEL PINTO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 02/05/2008 | 20.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS DURANTE VIAGEM A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, ABASTECIDO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT- 6090 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 02/05/2008 | 255.20 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 08(OITO) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, DIAS 01,04,07,09,11,16 E 22/04/2008. CHEQUE N§ 857.405 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 02/05/2008 | 223.30 | 00075977060491 | GILSON OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07(SETE) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE, DIAS 07,11,15,18,23,25 E 28/04/2008. CHEQUE N§ 857.405 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 02/05/2008 | 191.40 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 06(SEIS) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, DIAS 08,11,14,16, 18 E 25/04/2008. CHEQUE N§ 857.405 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 02/05/2008 | 63.80 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS A SERVIDOR LOTADO NESTA SECRETARIA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 12DE MAIO/2008. CHEQUE N§ 857.405 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 02/05/2008 | 223.30 | 00047535326404 | SEVERINO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07(SETE) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, DIAS 07,11,16,18, 24,28 E 30/04/2008. CHEQUE N§ 857.405 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 02/05/2008 | 223.30 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, DIAS 07,10,11,18, 25 E 29/04/2008. CHEQUE N§ 857.405 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 02/05/2008 | 191.40 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PES-SOA A FIM TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL NOS DIAS 05, 12 E 16 DE MAIO/2008. CHEQUE N§ 857.405 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 02/05/2008 | 830.00 | 00004801292402 | IVANILDO MARTINS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DE MARCO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 02/05/2008 | 830.00 | 00004801292402 | IVANILDO MARTINS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DE ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 02/05/2008 | 540.00 | 00005436820484 | ANA RITA BATISTA DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 02/05/2008 | 540.00 | 00006130439440 | MIQUELLY VANESSA PONTES MARCELINO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTECNICA EM ENFERMAGEM DO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DAMIAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 02/05/2008 | 525.00 | 00033801215415 | MARIA APARECIDA BARRETO SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOFARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 02/05/2008 | 415.00 | 00003633592490 | MIRIAN BATISTA DE SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMORECEPCIONISTA NO CENTRO DE SAUDE DE DAMIAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 02/05/2008 | 340.00 | 00076092690420 | JOSE CLAUDIO CHAGAS GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMNT-6090 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 02/05/2008 | 1000.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOPSICOLOGA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 02/05/2008 | 6670.00 | 00088123375387 | ROBERTA CRISTIANE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA-PSF II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 02/05/2008 | 2395.00 | 00030918200415 | LILIAN MARIA DE SOUSA SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 02/05/2008 | 2395.00 | 00080563503572 | FAGNER BOSON SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 02/05/2008 | 2395.00 | 00091434408353 | EMMANUEL PINTO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0016705 | 02/05/2008 | 1200.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA COC-4611PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOSDA MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 02/05/2008 | 540.00 | 00001136907467 | LILIAN FERREIRA ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CIRURGIAODENTISTA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSFI ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 02/05/2008 | 950.00 | 00005244215442 | EDER RODRIGUES ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMOFISIOTERAPEUTA DO CENTRO DE SAéDE DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 02/05/2008 | 830.00 | 00006344985410 | DAMIAO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA VIGILANCIASANITARIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESESDE MAR€O E ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 02/05/2008 | 6670.00 | 00013223526404 | NIVALDO IZIDRO ALVES - CRM 1842/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA-PSF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0016951 | 02/05/2008 | 1200.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MMY-6193,DESTINADO AOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€ODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 02/05/2008 | 2395.00 | 00002973176441 | FRANCINNE XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 02/05/2008 | 540.00 | 00004247651447 | SHIRLEY DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 09/05/2008 | 300.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO ETROCA DO OLEO DO MOTOR, REALIZADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA JZS-9752,UNIDADE ODONTOMOVEL DE PLACA MNB-8014 E FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNT-6090,LOTADOS NA SEC.MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 09/05/2008 | 179.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PILHAS, LANTERNAS E PRANCHETAS DESTINADAS AOS AGENTESDE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, PARACOMBATE AOS CRIADOUROS DO MOSQUITO DA DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 09/05/2008 | 4396.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. CHEQUE N§ 851.690 - FUS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 09/05/2008 | 8730.30 | 00004801289444 | CICERO ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2008. CHEQUE N§ 851.692 - FUS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 09/05/2008 | 415.00 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 09/05/2008 | 415.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 09/05/2008 | 250.00 | 00087270498415 | MARIA NALDILENE AZEVEDO CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DADIFERENCA SALARIAL (ASCENSAO FUNCIONAL) DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 09/05/2008 | 415.00 | 00023717726404 | ADILSON ALCANTARA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 09/05/2008 | 415.00 | 00027580879875 | JOSE SANTOS DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-TITAN DE PLACA MNT-6557/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 09/05/2008 | 415.00 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 09/05/2008 | 415.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 09/05/2008 | 415.00 | 00021958952842 | FRANCISCO SOUZA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 09/05/2008 | 415.00 | 00075977060491 | GILSON OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMOMOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 09/05/2008 | 415.00 | 00003266061497 | JOSE VALTER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 09/05/2008 | 350.00 | 00031588493806 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTE REALTIVO AO FORNECIMENTO DE PAES FRANCES DESTINADOS A CASA DE APOIO PARA CONSUMO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0017701 | 09/05/2008 | 1200.00 | 00014215853400 | RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE EP DE PLACAMXH-4180, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0017710 | 09/05/2008 | 1200.00 | 00013199803415 | MANOEL DE OLIVEIRA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UM VEICULO PALIO EDX DE PLACA MNM-9510, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, EM OPERACIONALIZACAO DOS SERVISOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 09/05/2008 | 415.00 | 00004626095453 | FELICIANO DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-2998,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 09/05/2008 | 747.96 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECONTRIBUICAO, CONFORME CLAUSULA DE CONTRIBUIDO CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 09/05/2008 | 700.00 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS A CASA DE APOIO DAS EQUIPESDO PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 09/05/2008 | 1000.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | IMPORTE RELATIVO AO SERVI€O DE RECUPERA€AO GERAL NA BOMBA, BICOS INJETORES E CABE€OTE DO MOTOR COM SERVI€O DE RETIFICA COMPLETO E DES-MONTAGEM E MONTAGEM DOS MESMOS, NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA JZS-9752. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 09/05/2008 | 1500.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA JZS- 9752, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 09/05/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOCONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0018155 | 09/05/2008 | 1400.00 | 00047536446420 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFF-9733/PB, PARA SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA OS HOSPITAISDURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0018163 | 09/05/2008 | 1400.00 | 00047536446420 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFF-9733/PB, PARA SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA OS HOSPITAISDURANTE O MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0018236 | 09/05/2008 | 6831.00 | 00007858515420 | JOAO APOLINARIO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE"IN NATURA", DESTINADO A DISTRIBUICAO COM COM CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 09/05/2008 | 1239.05 | 00004088248406 | MARIA DALVA DE PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. CHEQUE N§ 857.435 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 09/05/2008 | 2745.00 | 00006303606423 | ELIANA BENTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. CHEQUE N§ 857.436 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 09/05/2008 | 415.00 | 00006954210420 | MARINELSA MARTINS MOTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 09/05/2008 | 480.00 | 00015136109882 | FABIO DE LIMA BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM FUNERµRIA NO VEICULO DE PLACA MNE-1055/PB, DEDAMIAO-CAMPINA GRANDE-SITIO CANOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 09/05/2008 | 4954.55 | 00075976706487 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (SERVICOS URBANOS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. CHEQUE N§ 857.435 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 09/05/2008 | 1350.00 | 00099621800404 | FRANCINETE MARTINS FERREIRA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. CHEQUE N§ 857.436 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 09/05/2008 | 415.00 | 00008220994460 | DAYVID FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 09/05/2008 | 415.00 | 00006027419474 | ALUIZIO MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 09/05/2008 | 735.00 | 07472585000191 | PATRICIA DE OLIVEIRA SOUSA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 09/05/2008 | 415.00 | 00005260587499 | MARIA DE FATIMA AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0017922 | 09/05/2008 | 1500.00 | 00028284755491 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA MND-3985/PB, PA-RA TRANSPORTES GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 019/2007 DA TP.02/2007, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 09/05/2008 | 1125.00 | 00002715373457 | ANA LUIZA MORAIS DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) CASA DA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 09/05/2008 | 600.00 | 00003908699452 | ROMILDO SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DABOLSA DOS ORIENTADORES SOCIAIS DE NUCLEO DOPROJETO AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. CHEQUE N§ 850.100 - PBV CHEQUE N§ 850.101 - PBV CHEQUE N§ 850.102 - PBV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 09/05/2008 | 415.00 | 00005818746410 | JOSE FRANCA NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 09/05/2008 | 1125.00 | 00003542950475 | ELIZANDRO VASCONCELOS GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) - CASA DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 09/05/2008 | 1152.00 | 00010883118491 | SOLANGE DE FATIMA DUARTE CHAVES ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMOINSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA PARA CONFEC€OES DE ENXOVAIS DE BEBES, OFERECIDO A 21 MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATENDEN-DO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA DO PAIF, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 09/05/2008 | 768.00 | 00001440078432 | MARIA BETANIA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSODE BORDADO EM TAPECARIA OFERECIDO 15(QUINZE)MULHERES, ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMAFOME ZERO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO14/04 A 14/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 09/05/2008 | 588.00 | 00048536520434 | MARIA DE LOURDES CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 09/05/2008 | 48.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO- RIAS DESTINADAS AO CURSO DE BORDADO EM TAPE€ARIA DO SITIO GANGORRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 09/05/2008 | 169.50 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO- RIAS DESTINADAS AO CURSO DE CROCHÒ OFERECIDO A MULHERES CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF (CASADA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 09/05/2008 | 28.50 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO- RIAS DESTINADAS AO CURSO PARA CONFEC€AO DE BOLSAS PARA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 09/05/2008 | 213.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO- RIAS DESTINADAS AO CURSO DE ENXOVAIS PARA BE-BES OFERECIDO AOS BENEFICIARIOS DO PAIF (CASADA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 09/05/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REF. AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 09/05/2008 | 994.19 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP,NA 1¦ COTA DO FPM DO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 09/05/2008 | 8859.09 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, NO DIA 09/052008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 09/05/2008 | 1140.00 | 00005287272499 | JOAO BATISTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE)VIAGENS NO VEICULO CORSA DE PLACA KFJ-6270,SENDO04 P/ CAMPINA GRANDE, 02 P/ JOAO PESSOA E 01 P/ LAGOA SECA, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PA-RA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 09/05/2008 | 8125.75 | 00098170295491 | ALBERTO MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. CHEQUE N§ 857.435 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 09/05/2008 | 5590.00 | 00032361408449 | CICERA F. DE AZEVEDO SANTOS E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. CHEQUE N§ 857.436 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 09/05/2008 | 2282.66 | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. CHEQUE N§ 857.436 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 09/05/2008 | 415.00 | 00032647100802 | CRISTIANE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,ES-TANDO CONTRATADA AINDA A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, PARA ATENDER QUAISQUER NECESSIDADE DAMESMA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 09/05/2008 | 415.00 | 00036771147487 | HUMBERTO SALES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGILANTE DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 09/05/2008 | 1200.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 09/05/2008 | 415.00 | 00005425087454 | MOISES DUARTE CHAVES ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA µREA DA ADMINISTRA- CAO, COMO AUXILIAR DA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 09/05/2008 | 680.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DEPAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DESTE PREFEITURAREFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 09/05/2008 | 1000.00 | 00006296310420 | JOSILENE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO, DURANTE O MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 09/05/2008 | 110.00 | 00013939904449 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO PREDIODA PREFEITURA,DURANTE A REALIZACAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, COMISSIONADOSE CONTRATADOS DESTA ENTIDADE,REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008, REALIZADO NOS DIAS 12 E 14 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 09/05/2008 | 165.00 | 00005582176489 | DANIEL BESERRA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO PREDIODESTA PREFEITURA, DURANTE A REALIZACAO DO PAGAMENTO DOS FUNCONARIOS ESTATUTARIOS,COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA ENTIDADE, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2008, REALIZADO NOS DIAS 12, 14 E 15/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 09/05/2008 | 73.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOCONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DOS CORREIOS ETELPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DE ABRIL DE 2008, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 09/05/2008 | 27.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS ALUGADOS A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NO-VEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 09/05/2008 | 1036.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE E LOCADOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008. CHEQUE N§ 857.483 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 09/05/2008 | 98.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 07 RESMASDE PAPEL A4 DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 09/05/2008 | 1213.62 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FA-VOR DA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 09/05/2008 | 298.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) TELE-VISOR SEMP TOSHIBA TV2051, DESTINADA A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 09/05/2008 | 1229.65 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP SOBREA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 09/05/2008 | 1030.02 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP SOBREA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 09/05/2008 | 973.01 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP SOBREA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 09/05/2008 | 300.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DEOLEO DO MOTOR,REALIZADOS NOS VEICULOS FORD-FOCUS DE PLACA MNQ-3732,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,DURANTEOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 09/05/2008 | 600.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACESSAO DE UM HORARIO,DESTINADO AO INFORMATIVODO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 09/05/2008 | 600.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACESSAO DE UM HORARIO,DESTINADO AO INFORMATIVODO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 09/05/2008 | 1588.10 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2008. CHEQUE N§ 857.435 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 09/05/2008 | 2465.00 | 00005921861480 | EDVALMIRA MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. CHEQUE N§ 857.436 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 09/05/2008 | 1280.90 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | ]MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDA-DES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DEST E MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0018023 | 09/05/2008 | 3400.00 | 00034333606420 | FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO MITSUBICH L-200 ANO/MODELO2006, DE PLACA MNW-5338, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 09/05/2008 | 400.00 | 05666592000107 | LUCIANA RAMALHO VENTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECREDITOS DA TIM COLOCADOS NO APARELHO CELULAR DE N§ 9957-8353, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 09/05/2008 | 400.00 | 05666592000107 | LUCIANA RAMALHO VENTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECREDITOS DA TIM COLOCADOS NO APARELHO CELULAR DE N§ 9957-8353, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 09/05/2008 | 2386.00 | 00004262656454 | FLAVIO ARAUJO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. CHEQUE N7 857.436 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 09/05/2008 | 1686.30 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO BENEFICIO EMCASO DE SECA E PERDA DE SAFRA, CONFORME COM- PROVANTE EM ANEXO. REFERENTE A 1¦ PARCELA DO ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 09/05/2008 | 994.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP,NA 1¦ COTA DO FPM DO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 09/05/2008 | 300.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DE OLEO DO MOTOR, REALIZADOS NOSVEICULOS BESTA DE PLACA MMT-5871 E KOMBIS DE PLACA MNF-2612 E MMS-8654 PERTENCENTES A ESTAENTIDADE LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2007 E JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 09/05/2008 | 415.00 | 00007621859458 | OSMAR SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 09/05/2008 | 68381.52 | 00003040077490 | ABRAAO SOARES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS PROFESSORES (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 09/05/2008 | 1296.20 | 00076821099472 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUSA E OUTRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA (EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. CHEQUE N§ 857.435 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 09/05/2008 | 2880.00 | 00003908395402 | JOSEFA IVANEIDE SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. CHEQUE N§ 857.436 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 09/05/2008 | 34669.22 | 00099217368415 | ANTONIA DIOCLECIA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,FUNDEB-40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. CHEQUE N§ 850.781 - FUNDEB O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 09/05/2008 | 415.00 | 00006417210480 | JOAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR, SUBSTITUINDO A LI- CEN€A GESTANTE DA PROFESSORA EDINALVA LUCAS PEREIRA DA SILVA, MATRICULA 241-1 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 09/05/2008 | 415.00 | 00001059470403 | HOZANA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DAPENHA (ANEXO) LOCALIZADA NA RUA SAO JOSE, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 09/05/2008 | 415.00 | 00002204661490 | JURANDIR MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 09/05/2008 | 415.00 | 00005232474430 | ANA MARIA LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA(ANEXO) LOCALIZADA NA RUA SAO JOSE NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 09/05/2008 | 415.00 | 00001961084465 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F ALEXANDRE DINIZ DA PENHA(ANEXO) LOCALIZADA NA RUA SAO JOSE, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 09/05/2008 | 415.00 | 00007804573405 | EDIVANICE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 09/05/2008 | 415.00 | 00004468974427 | ELIZANGELA FREIRE DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 09/05/2008 | 7500.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 09/05/2008 | 415.00 | 00003574141440 | FRANCISCO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 09/05/2008 | 415.00 | 00031519334400 | EDUARDO PRAEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 09/05/2008 | 415.00 | 00073936154449 | JEOVAL JOSE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 09/05/2008 | 415.00 | 00006937882408 | RAFAEL SOUSA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE OPERACIONAL DESERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 09/05/2008 | 415.00 | 00007654173407 | BARTHOLOMEU DOS SANTOS MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 09/05/2008 | 415.00 | 00074197959400 | JOSE CRUZ DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 09/05/2008 | 415.00 | 00008655453404 | MARIA DAS MERCES SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASEJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 09/05/2008 | 415.00 | 00003336129494 | EDNA ARAUJO CASADO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F. BRITZ FERREIRA, LOCALIZADANO SITIO VIRACAO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 09/05/2008 | 415.00 | 00002668977460 | FRANCISCO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-0695,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 09/05/2008 | 400.00 | 00031588493806 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES FRANCES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 09/05/2008 | 5638.00 | 05666592000107 | LUCIANA RAMALHO VENTURA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 09/05/2008 | 2389.20 | 05666592000107 | LUCIANA RAMALHO VENTURA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 09/05/2008 | 415.00 | 00007751918411 | JANEIDE SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA,SUBSTITUINDO A PROFESSORA ELITANEAALENCAR DOS SANTOS FERREIRA, MATRICULA 241-1,POR ESTµ DE LICEN€A GESTANTE,DURANTE O MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 09/05/2008 | 700.00 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0017825 | 09/05/2008 | 3136.36 | 00004745340494 | ANTÔNIO QUEIROZ FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE S-10 DE PLACAMOC-3151,DESTINADA AO SETOR DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTODO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0017833 | 09/05/2008 | 1500.00 | 00003460211466 | LUCINETE SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MMU8687, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 09/05/2008 | 481.33 | 02042019000398 | R.M.ATACADISTA E DIST DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0017914 | 09/05/2008 | 2100.00 | 00079882951449 | EVERALDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO GM D-20 DE PLACA KGW-2041,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE, PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DEMAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 09/05/2008 | 45.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOCONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPALALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0017981 | 09/05/2008 | 4584.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO BESTA DE PLACA MMT-5871, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0017990 | 09/05/2008 | 1000.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI€O DE REPARO COMPLE-TO DO MOTOR E SUBSTITUI€AO DA EMBREAGEM DO VEICULO BESTA DE PLACA MMT-5871, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 09/05/2008 | 355.00 | 00057033943415 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE CONFEC€AO DE 25 CAMISAS E 01 FAIXA PARA APRE-SENTA€AO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 09/05/2008 | 415.00 | 00002843948401 | VERANEIS BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, SUBSTITUINDO A SRA.DALVANIRA JOSEFA DE SOUSA, MATRICULA 3-2 LICEN€A MEDICA DE 60 DIAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 09/05/2008 | 415.00 | 00006669511442 | MARINALVA ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A LICEN€A MATERNIDA-DE DA PROFESSORA ELITANEA ALENCAR DOS SANTOS FERREIRA, MATRICULA 102-0, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 09/05/2008 | 552.90 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) TELE-VISOR SEMP TOSHIBA TV2051, 01 (UM) DVD SEMP TOSHIBA SD7080 VK E 01 (UM) RADIO AM/FM PRECISION PCD1500, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 09/05/2008 | 1229.65 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 09/05/2008 | 1030.02 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 09/05/2008 | 973.01 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 20/05/2008 | 415.00 | 00005755361444 | CATARINA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMOPROFESSORA DO PROGRAMA DE CORRE€AO DE FLUXO, DESTE MUNICIPIO EM PARCERIA COM O ESTADO DA PARAIBA E O INSTITUTO AYRTON SENNA, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 20/05/2008 | 500.00 | 00007804120877 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESOFERECIDA AOS INTEGRANTES DAS BANDAS: PELE MORENA, DUQUINHA E BANDA, DURANTE APRESENTA€AO ARTISTICA, EM COMEMORA€AO DA FESTA DE EMANCI-PA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 27/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 20/05/2008 | 415.00 | 00005755361444 | CATARINA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMOPROFESSORA DO PROGRAMA DE CORRE€AO DE FLUXO, DESTE MUNICIPIO EM PARCERIA COM O ESTADO DA PARAIBA E O INSTITUTO AYRTON SENNA, DURANTE OMES DE MAR€O DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 20/05/2008 | 31.90 | 00064625605415 | EDVAN SILVA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA A SERVIDORA DESTAPREFEITURA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 06 DE MAR€O DE 2008. CHEQUE N§ 857.499 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 20/05/2008 | 31.90 | 00064625605415 | EDVAN SILVA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA A SERVIDORA DESTAPREFEITURA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO EMESPORTE E CIDADANIA-SELO UNICEF, NA CIDADE DELUCENA-PB, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2008. CHEQUE N§ 857.499 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 20/05/2008 | 223.30 | 00005861046824 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07(SETE) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01,04,11,14,16,22 E 28/04/2008. CHEQUE N§ 857.499 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 20/05/2008 | 81.25 | 00003294566441 | EDILEUZA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSORA DE HISTORIA EFILOSOFIA DO PROGRAMA TELECURSO 2000, DANDOCONTINUIDADE A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSNA MODALIDADE DO ENSINO MEDICO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. CHEQUE N§ 857.499 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 20/05/2008 | 206.25 | 00088568113400 | CLAUDIA MICHELINE TARGINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES,BIOLOGIA E ARTE 2¦ FASE DO PROGRAMA TELECURSO 2000, DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE ENSINO MEDIODESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/08. CHEQUE N§ 857.499 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 20/05/2008 | 131.25 | 00027432601810 | JOCINEUDA SOUSA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE FISICAE MATEMATICA NA 2¦ FASE DO PROGRAMA TELECURSO2000, DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS NA MODALIDADE ENSINO MEDIO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. CHEQUE N§ 857.499 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 20/05/2008 | 100.00 | 00089375556468 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE QUIMICAE GEOGRAFIA DA 2¦ FASE DO PROGRAMA TELECURSO2000, DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS NA MODALIDADE DE ENSINO MEDIO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. CHEQUE N§ 857.499 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 20/05/2008 | 100.00 | 00003908116457 | EDILEUSA FERREIRA DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLAPEDRO FERREIRA DE AZEVEDO (ANEXO)NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. CHEQUE N§ 857.499 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 20/05/2008 | 200.00 | 00079890040468 | JOSIAS FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFV-0326/PE,TRANSPORTANDO TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO P/ PAR-TICIPAR DE TORNEIOS REGINAIS, REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO, E COMO INCENTIVOS AO ESPORTE AMADOR LOCAL. CHEQUE N§ 857.499 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 20/05/2008 | 85.00 | 01029587000124 | ERASMO LOURENCO DA SILVA - CENTRAL MOTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) AMORTECEDOR DESTINADA A MOTOCICLETA DE PLACA MNF-2599, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. CHEQUE N§ 857.499 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 20/05/2008 | 320.00 | 00005656227499 | FRANCISCA NAZARE BARBOSA DE LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F. SEVERINO LOURENCO, LOCALIZADA NO SITIO FAIXA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. CHEQUE N§ 857.499 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 20/05/2008 | 300.00 | 00003298702463 | JOSE GERMIRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMOARBITRO NO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTSAL, ALUSIVO A FESTA DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 857.499 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 20/05/2008 | 140.00 | 00004182201400 | ZEZITO ANDRE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMX-5676/PB,TRANSPORTANDO TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE TORNEIOS REGIONAIS, REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO, E COMO INCENTIVOS AO ESPORTE AMADOR LOCAL. CHEQUE N§ 857.499 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 20/05/2008 | 387.33 | 00003113322421 | ROSEMIR FERREIRA DE AZEVEDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS COMO AGENTE DE SERVI€OS COMPLEMENTARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO DES-TE MUNICIPIO, DURANTE 28 DIAS DO MES DE ABRILDE 2008. CHEQUE N§ 857.499 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 20/05/2008 | 192.00 | 00006709289419 | JOSE RODRIGO ALVES CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREITONOS SERVICOS DE CONSERTOS DA QUADRA DE ESPOR-TES DESTE MUNICIPIO, DURANTE 16 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2008. CHEQUE N§ 857.499 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 20/05/2008 | 375.00 | 00090552881449 | JOSE FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE ABRIL DE 2008. CHEQUE N§ 857.499 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 20/05/2008 | 170.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOSVEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. CHEQUE N§ 857.499 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 20/05/2008 | 60.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNI-CIPIO. CHEQUE N§ 857.499 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0019119 | 20/05/2008 | 3200.00 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO. NF.N§ 002165 21/05/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 20/05/2008 | 7100.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS GRA-FICOS DE FICHAS DE MATRICULA, FICHA INDIVI- DUAL E DIARIO ESCOLAR DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 20/05/2008 | 400.00 | 00002283150426 | LANGSTAE MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS NO VEFICULO CORSA DE PLACA MMN-4788, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SRA.MARIA RISONEIDE ARAUJO PONTES,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 E 16/04/2008, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 20/05/2008 | 322.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REDES DE PROTE€AO E APITO DESTINADA A QUADRA DE ESPOR-TES MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 20/05/2008 | 667.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/ IMPRESSOA | IMPORTE REALTIVO AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOSDE TINTA E TONER PARA IMPRESSORAS E CDs DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0019275 | 20/05/2008 | 2800.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 08 PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS D20,S10 E KOMBI PER TENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0019321 | 20/05/2008 | 1498.76 | 00005572707406 | CICERO DA SILVA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMN-1174, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABOCLO P/ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0019330 | 20/05/2008 | 2295.00 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO DE PLACA KFQ-5792, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0019348 | 20/05/2008 | 2484.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-8239,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS FAZENDA BELO HORIZONTE E CHA DE DAMIAO PARA ASESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0019356 | 20/05/2008 | 3444.00 | 00025824239800 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCACAO DO VEICULO GM D-20 DE PLACA KHK-4314,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E VENTANIA PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0019364 | 20/05/2008 | 2798.92 | 00072621567487 | DIMAS SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA BOE-2273, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO EGUARITA, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0019372 | 20/05/2008 | 1663.80 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO F-1000 DE PLACA MNA-2205,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAOLOURENCO PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0019381 | 20/05/2008 | 2635.00 | 00095220070800 | ANTONIO SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO F-1000 DE PALCA MMO-5385,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS OLHODAGUA, GARGANTA, ASSENTAMENTO BAIXA DO ARIPUAPARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0019399 | 20/05/2008 | 2704.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO F-4000 DE PLACA BSC-2188,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SAOMATEUS, TUBIBA, CABACEIRO E EXU, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DEABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0019402 | 20/05/2008 | 2672.00 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO F-4000 DE PLACA KGX-6997,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS, LAGOA DO JUCA E ASSENTAMENTO RETIRO PARAAS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0019411 | 20/05/2008 | 3706.62 | 00042559057468 | JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MMV-0281,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS E FAIXA PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0019429 | 20/05/2008 | 2509.76 | 00062318969434 | ADEMAR MATIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO GM-D10 DE PLACA MMP-9939,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO E MULUNGO,PARA AS ESCOLAS AVELINO CRISPIMBARBOSA LOCALIZADA NO SITIO CABANO E ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0019437 | 20/05/2008 | 2501.00 | 00005328090411 | DIEGO ALVES SOARES DINIZ | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DO VEICULO DE PLA-CA GTR-9532/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIOS VIRACAO E FAIXA PARA A ESCOLA ALE-XANDRE DINIZ DA PENHA NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0019445 | 20/05/2008 | 2800.00 | 00004759217479 | VALDEMAR LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO GM D-20 DE PLACA HPC-9843,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS DOS LAGOAS E SANTO DAMIAO DOS TIANOS PARAAS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AOMES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 20/05/2008 | 1500.00 | 00079891055434 | MANOEL SOUSA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO CAMINHONETE C-10 DE PLACAMMX-1342, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS CABACEIRO, EXU E DAMIAO DE CIMA, PARAAS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AOMES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0019461 | 20/05/2008 | 2508.00 | 00051813564434 | FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-3098,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTOSANTA VERONICA PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0019470 | 20/05/2008 | 2618.00 | 00072961902800 | ANTONIO AGRICIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CABACEIRO, EXU E DAMIAO DE CIMA PARA ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0019488 | 20/05/2008 | 2720.80 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO FORD F-1000, DE PLACA KFP-6032, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ALTO DE SIRIEMA,JARDIM E CABANO PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0019496 | 20/05/2008 | 1780.00 | 00004317244403 | JOSE DA SILVA LOURENCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA JLQ-2890, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAIXA PARAAS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0019500 | 20/05/2008 | 2442.40 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MYE-7887, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ALTOINHAIM, SAO LOURENCO, ASSENTAMENTO SAO MATEUSPARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0019518 | 20/05/2008 | 2392.00 | 00002882731418 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-9918,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E MATAS DE DAMIAO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0019551 | 20/05/2008 | 7119.33 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. NF.N§ 002184 27/05/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 20/05/2008 | 378.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REDES DE PROTE€AO E BOLAS DE FUTSAL DESTINADAS A QUA- DRA DE ESPORTES MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, EMINCENTIVO AO ESPORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0019658 | 20/05/2008 | 7919.36 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDE PLACAS:MNF-2612,MNF-2005,MNF-2029,MNF-2599MNQ-0695, MNF-2025 E MMS-8654, LOTADOS NA SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2008. NF.N§ 00074 28/05/08 2.944 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,69 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0019721 | 20/05/2008 | 4210.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE RE- FORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00072008 | NULL | NULL | Obras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0019739 | 20/05/2008 | 9285.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE RE- FORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00072008 | NULL | NULL | Obras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0019747 | 20/05/2008 | 8809.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE RE- FORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00072008 | NULL | NULL | Obras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 20/05/2008 | 379.08 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 20/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 20/05/2008 | 4500.00 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 20/05/2008 | 2250.00 | 00029925924472 | ROSIMAR DA SILVA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 20/05/2008 | 300.00 | 00006450365447 | BETANIA SILVA PONTES OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM EQUIPAMENTO (DATA SHOW MARCA EPSON) PARA PALESTRA COM TECNICOS DO PROCON E DA ANVISA, REALIZADA NO DIA 10 DE ABRIL/2008 E APRESENTA€AO ALUSIVA A FESTA DE EMANCIPA€ÇO POLÖTICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRILDE 2008. CHEQUE N§ 857.499 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 20/05/2008 | 200.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA INSCRI€AO DO 4§ ENCONTRO NORDESTINO DE PREFEITOS-FEIRA DOS MUNICIPIOS. CHEQUE N§ 857.499 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 20/05/2008 | 350.00 | 12734448000118 | EDSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI€O DE PINTURA DO CA-PU DO VEICULO CAMIONETA L-200 DE PLACA MNW- 5338 LOCADA A ESTA ENTIDADE A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 20/05/2008 | 780.00 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO AO PREFEITO E ASSESSORES DURANTE VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVICO DESTA ENTIDA-DE E PARTICIPA€AO DE REUNIAO NA SEDE DA FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0019623 | 20/05/2008 | 1000.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 QUATROPNEUS DESTINADOS AO VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0019666 | 20/05/2008 | 2872.92 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DEPLACA MNQ-3732, LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2008, (NOTA FISCAL N§ 00075). 1.068 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,69. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 20/05/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO DESTA ENTIDADE PARA ESTA FEDERA€ÇO,DURANTE O MES DE MAR€ODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 20/05/2008 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008,CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM) NO DIA 20/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 20/05/2008 | 3.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), PELA TRANSFERENCIA NO VALOR DE R$ 600,00 AUTORIZA-DA EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 20/05/2008 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA COM DESPESAS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 20/05/2008 | 1148.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA INTERNET BANDA LARGA DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DEABRIL/2008. CHEQUE N§ 857.491 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 20/05/2008 | 7676.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADA NOS TELEFONES 3503-1136, 3635-1010,3635-1013 E 3635-1062, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2008. CHEQUE N§ 857.491 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 20/05/2008 | 2200.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVI-€OS PRESTADOS COMO TECNICO EM CONTABILIDADE NA CLASSIFICA€AO E EMISSAO DOS EMPENHOS DE DESPESAS DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 20/05/2008 | 1060.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTOAO SETOR DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, DURANTEOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 20/05/2008 | 223.30 | 00002145428828 | LUIZ JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07(SETE)DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENS ASERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02,04,08,1116,23 E 29/04/2008. CHEQUE N§ 857.405 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 20/05/2008 | 127.60 | 00007924391479 | JOSELMA QUEIROZ FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTEMUNICIPIO, NOS DIAS 01,07,14 E 23/04/2008. CHEQUE N§ 857.499 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 20/05/2008 | 110.67 | 00008261886484 | VANUSA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO VIRACAO NESTE MUNICIPIO,DURANTE08(OITO) DIAS DO MES DE ABRIL/2008. CHEQUE N§ 857.499 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 20/05/2008 | 82.50 | 01883649000160 | COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADAS A REPITIDORA DE TV DESTEMUNICIPIO. CHEQUE N§ 857.499 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 20/05/2008 | 33.15 | 34028316365381 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CHEQUE N§ 857.499 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 20/05/2008 | 50.00 | 00075377306449 | LUIS SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTÖVEL NO VEÖCULO FORD-FOCUS DE PLA-CA MNQ-3732 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, EM VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE A SERVI€ODESTA ENTIDADE NO DIA 23/05/2008. CHEQUE N§ 857.499 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 20/05/2008 | 60.00 | 00099621703468 | MARIA EDIANA SOARES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MU-NICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 23/05/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CHEQUE N§ 857.499 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 20/05/2008 | 200.00 | 00067493920400 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO IPANEMA DE PLACA MMO-0521/PB, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO, SRA.MARIA EDIANA S.NUNES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO DIA 12/05/2008. CHEQUE N§ 857.499 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 20/05/2008 | 60.15 | 34028316365381 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CHEQUE N§ 857.499 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 20/05/2008 | 110.00 | 00003974779450 | AURICELIO DE ARAUJO SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE SEGURAN€A NO PREDIO DA PREFEITURA DURANTE PA-GAMENTO DEESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, REALIZADO NO DIA 30/05/2008. CHEQUE N§ 857.499 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 20/05/2008 | 110.00 | 00003974779450 | AURICELIO DE ARAUJO SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE SEGURAN€A NO PREDIO DA PREFEITURA DURANTE PA-GAMENTO DEESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, REALIZADO NO DIA 23/05/2008. CHEQUE N§ 857.499 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 20/05/2008 | 223.30 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07(SETE) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02,04,08,10,14,18 E 22/04/2008. CHEQUE N§ 857.499 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 20/05/2008 | 320.00 | 00007405604412 | JOSENILDA MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA NO POSTOTELEFONICO DO SITIO VIRACAO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. CHEQUE N§ 857.499 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 20/05/2008 | 45.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE VIAGEM A SERVICO DESTETE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CHEQUE N§ 857.499 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 20/05/2008 | 30.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM.REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVI€O DE MANUTEN€AO DA CPU PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AD-MINISTRA€AO. CHEQUE N§ 857.499 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 20/05/2008 | 96.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTOD E 01 (UMA) CAIXA DE FORMULARIO CONTINUO 3 VIAS DESTINA- DAS A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 857.499 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 20/05/2008 | 3550.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADA NOS TELEFONES: 3635-1010 REF.A JANEIRO/2008 R$ 68,113635-1062 REF.A JANEIRO/2008 R$ 68,113635-1010 REF.A FEVEREIRO/2008 R$ 3.066,903635-1062 REF.A MAR€O/2008 R$ 347,46 CHEQUE N§ 857.499 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 20/05/2008 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TEC-NICOS-CONTABEIS DURANTE O MES DE ABRIL/2008, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA€OES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRAS,C/ RESPONSA-BILIZA€AO TECNICA,PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,ALEM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOSINTERESSES DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 20/05/2008 | 1700.00 | 00049868721415 | JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UM CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DEMATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTEOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 20/05/2008 | 235.00 | 00002283150426 | LANGSTAE MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO CORSA DE PLACA MMN-4788,TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, SRA.JOSELIA QUEIROZ LIMA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 22/04/2008 E ARARUNA NO DIA 24/04/2008, PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 20/05/2008 | 299.00 | 08995631001414 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR SAMSUNG C510 COM TIM CHIP PLANO 1DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS- TRACAO DESTE MUNICIPIO. NF.N§ 017626 22/05/08. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 20/05/2008 | 300.00 | 05666592000107 | LUCIANA RAMALHO VENTURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CREDITOS DA TIM COLOCADOS NO APARELHO CELULAR DE N§ 9946-8598, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0019313 | 20/05/2008 | 1050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAE FOLAH DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 20/05/2008 | 1100.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 20/05/2008 | 1500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS POR SERVICOS DE CONSULTORIA EM LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 20/05/2008 | 380.00 | 00003671751428 | RENATO DUTRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA REDE DE DADOS DOS COMPUTADORES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 20/05/2008 | 400.00 | 09270190000131 | SM LEITE | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 02 (DOIS) RE-CEPTORES ANALOGICO E 01 (UM) LNBF - MULTI PONTO DESTINADOS A REPETIDORA DE TELEVISAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 20/05/2008 | 379.08 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 20/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 20/05/2008 | 916.00 | 00007924394494 | JOSE CARLOS SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS DURANTE O PERIODO DE ATUALIZA€AO DOS CADASTROS DO CADASTRAMENTO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDE-RAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE JANEIRO A MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 20/05/2008 | 868.00 | 00008167445488 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS EVENTUAIS, DURANTE O PERIODO DE ATUALIZA€AO DOS CADASTROS DO CADASTRAMENTO UNICO PARA PROGRA-MAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DE JANEIRO A MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 20/05/2008 | 160.00 | 00005971812416 | MARIA DE SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PARA ATEN-DER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. CHEQUE N§ 857.499 - FPM OBS: CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 20/05/2008 | 220.00 | 00075977583400 | ROSINETE DE ARAUJO PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DES-TE MUNICIPIO NO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DURAN-TE O MES DE MARCO DE 2008. OBS: CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM. CHEQUE N§ 857.499 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 20/05/2008 | 73.29 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UTENSI- LIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 857.499 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 20/05/2008 | 380.00 | 00076073327404 | MARIA DALVA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. CHEQUE N§ 857.499 - FPM OBS: CONTRA PARTIDO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 20/05/2008 | 232.00 | 00025284793870 | JOSINALVA SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA (58 CORTES X R$ 4,00), PARA ATENDER AS CRIAN€AS CARENTES MATRICULADAS NO PETIDESTE MUNICIPIO NOS TURNOS: MANHÇ E TARDE,NESTE MUNICIPIO. OBS: CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA DO PETI CHEQUE N§ 857.499 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 20/05/2008 | 140.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR RI 2044/60 WALITA, DESTINADO AO PE-TI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 20/05/2008 | 499.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/ IMPRESSOA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE KIT DE TINTAS DAS CORES PRETO, AZUL, AMARELO E VERMELHO, TONER PARA IMPRESSORAS E 01 (UMA) CAIXA DE PAPEL A4 DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 20/05/2008 | 4875.00 | 00009221759423 | ABIMAEL RODRIGUES SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA JOVEM A€OES SOCIOEDUCATIVAS DO PROJETO AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 20/05/2008 | 1063.00 | 00004217433441 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOSDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEABRIL E MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 20/05/2008 | 832.04 | 02042019000398 | R.M.ATACADISTA E DIST DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AGENTE JOVENS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO D E VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0018341 | 20/05/2008 | 19660.93 | 07913242000115 | DR PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1¦ MEDI€AO PARCIAL DOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€AO EM PARA-LELEPIPEDOS NAS RUAS 7 DE SETEMBRO, JOSE ANTONIO DA SILVA, SEVERINO JOSE BARBOSA E FRANCISCA ANA DE JESUS, CONFORME CONTRATO N§ 00051/ 2007-CPL, CONVITE N§ 017/2007, CONTRATO DE REPASSE - CEF N§ 194505-75. NOTA FISCAL N§ 000654 DE 20/05/2008. | 00232008 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 20/05/2008 | 5424.00 | 00005287271417 | REGINALDO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSPRESTADORES DE SERVICOS ENCARREGADOS DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL/2008. CHEQUE N§ 857.499 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 20/05/2008 | 2844.00 | 00004801278400 | JOSENILDO CORREIA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSPRESTADORES DE SERVICOS EVENTUAIS NO CONSERTODAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE DE 2008. CHEQUE N§ 857.499 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 20/05/2008 | 5172.00 | 00073936332487 | ANTONIO LOURIVAL DE PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADASQUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. CHEQUE N§ 857.499 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 20/05/2008 | 200.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOSCARROS-DE-MAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. CHEQUE N§ 857.499 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 20/05/2008 | 545.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VASSOU- ROES, BOTA DE COURO E LUVAS PARA SEREM UTILI-ZADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 20/05/2008 | 153.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACOMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 20/05/2008 | 109.50 | 06264940000174 | JOSIMAR CIRILO DOS SANTOS-DEP.MAT.CONST. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PARES DE LUVAS, CANOS DE 100mm E PREGOS DESTINADOS AOS SERVI€OS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 20/05/2008 | 240.00 | 06264940000174 | JOSIMAR CIRILO DOS SANTOS-DEP.MAT.CONST. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 03 (TRES)CARROSDE MAO DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 20/05/2008 | 429.00 | 06264940000174 | JOSIMAR CIRILO DOS SANTOS-DEP.MAT.CONST. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA UR-BANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 20/05/2008 | 5052.00 | 00004286129462 | EDVALDO COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADASQUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE ABRIL/2008. CHEQUE N§ 850.062 - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0019755 | 20/05/2008 | 3400.50 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETA -RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 20/05/2008 | 458.40 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM.DE FRIOS E HORTIFRUT.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€OES OFERECIDASAOS BENEFICIARIOS DAS CISTERNAS DURANTE CAPA-CITA€AO, CONFORME CONVENIO N§ 302/2007 - CONSTRU€AO DE CISTERNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 20/05/2008 | 300.00 | 00048537420425 | FRANCISCO DANTAS PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDUAS(02) VIAGENS CONDUZINDO A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 08 E 17/04/2008,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTAPREFEITURA. CHEQUE N§ 857.499 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 20/05/2008 | 160.00 | 00066997720404 | SEVERINO VICENTE DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCENARIA NA CONFEC€AO DE UMA RAMPA MàVEL PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO- CIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 857.499 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 20/05/2008 | 220.00 | 00033801720497 | MARIA DAS GRACAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSNA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2008. CHEQUE N§ 857.499 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 20/05/2008 | 320.00 | 00021547838809 | JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITEAS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. CHEQUE N§ 857.499 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 20/05/2008 | 255.20 | 00006303606423 | ELIANA BENTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS A SERVIDORALOTADA NESTA SECRETARIA,PARA O ACOMPANHAMENTODE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 09,15,23 E 29/05/2008. CHEQUE N§ 857.499 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 20/05/2008 | 502.48 | 01883649000160 | COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 02 ANTENAS E 02 PLACAS E SEUS ACESSORIOS PARA INSTALA€AO DE 02 PONTOS DE INTERNET VIA RADIO NOS PRE- DIOS ONDE FUNCIONAM O CONSELHO TUTELAR E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 20/05/2008 | 1800.00 | 00001839613408 | FRANCINALDO SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DO VEICULO DE PLA-CA BOW-3788, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE SAUDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO ·S COMUNIDADES DE VIRA€AO, TUBIBAOLHO D AGUA, CHUPADOURO, GANGORRA, CABOCLO, ASSENTAMENTO SANTA VERONICA, SAO MATEUS,MULUNGU, BAIXA DO ARAPUA E FAIXA, TOTALIZANDO 900 KM, DURANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 20/05/2008 | 1275.00 | 00091096294400 | SEBASTIAO PESSOA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMZ-9195/PB,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DE ESPERAN€A, SOLANEA, PICUI E ARA-RUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 20/05/2008 | 600.00 | 00091096294400 | SEBASTIAO PESSOA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMZ-9195/PB,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DE CACIMBA DE DENTRO, CUITE, ARARU-NA, PICUI, CAMPO DE SANTANA E SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 20/05/2008 | 935.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KIN-0813, SENDO 05 P/ PICUI, 01 P/ JOAO PESSOA, 02 P/ C. GRANDE E 01 P/ BARRA DE SANTA ROSA,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE PARA OS HOSPITAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 20/05/2008 | 300.00 | 41136748000101 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI€O DE PROGRAMA€ÇO NOPABX E INSTALA€ÇO DE UMA LINHA EXTERNA NA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 857.499 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 20/05/2008 | 75.00 | 00097818631453 | BELIZIO BERNARDINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€ÇO DO CARRO DE SOM DEMINHA PROPRIEDADE PARA DIVULGA€ÇO DE MAT�RIASDO DIA DO COMBATE A DENGUE REALIZADO NO DIA 30 DE MAIO DE 2008, NESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 857.499 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 20/05/2008 | 70.00 | 00003897822890 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO GOL DE PLACA BJH-4223, COM DESTINO A CIDADE DE CUITE-PB, TRANSPORTANDO PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL CHEQUE N§ 857.499 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 20/05/2008 | 62.05 | 05409938000183 | AMELIE R R LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOMBONS DIVERSOS DESTINADOS A MOBILILZA€ÇO CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE NESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 857.499 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 20/05/2008 | 80.00 | 00004317244403 | JOSE DA SILVA LOURENCO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MOM-3736/PB, COM DES-TINO A CUITE-PB, TRANSPORTANDO DOENTES CAREN-TES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. CHEQUE N§ 857.499 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 20/05/2008 | 50.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA JZS-9752 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA ASERVI€O DESTA ENTIDADE NO DIA 18/05/2008. CHEQUE N§ 857.499 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 20/05/2008 | 220.00 | 00002874218480 | MARIA DO CARMO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF II NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAR€O/2008. CHEQUE N§ 857.499 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 20/05/2008 | 150.00 | 00007245609470 | ALEX RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE MOVEL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MAIO/2008. CHEQUE N§ 857.499 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 20/05/2008 | 540.00 | 00003108806459 | TERESINHA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 20/05/2008 | 1800.00 | 00003663648478 | HERMANO MELO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE18(DEZOITO)VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS ENFER- MAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, CACIMBA DE DENTRO E CUITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0019267 | 20/05/2008 | 1800.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT/AMBULANCIAPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0019305 | 20/05/2008 | 5560.00 | 07275031000102 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DESTINA-DOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 20/05/2008 | 97.07 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, (RIVALDO SOARES DA SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0019615 | 20/05/2008 | 1720.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 QUATROPNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATODE PLACA JZS-9752, PERTENCENTE A ESTA ENTIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0019640 | 20/05/2008 | 1200.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA COC-4611PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOSDA MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0019674 | 20/05/2008 | 8365.90 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDE PLACAS:MNT-6557,KFF-9733,MNT-6090,MMY-6193MNB-4553 E JLH-1440, LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES ABRIL DE 2008, (NOTA FISCAL N§ 00076). 3.110 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,69. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0019682 | 20/05/2008 | 1200.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MMY-6193,DESTINADO AOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 20/05/2008 | 960.00 | 00007431574436 | ROGERIO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE24(VINTE E QUATRO)VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBEREMTRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE ARARUNA, NO HOSPITAL MARIA JULIA MARANHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 20/05/2008 | 4280.00 | 00091434408353 | EMMANUEL PINTO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 21/05/2008 | 47.39 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.658-X (FUNDO ESPE- CIAL), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 21/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 30/05/2008 | 0.94 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.143-0 (ICMS), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 30/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 30/05/2008 | 255.20 | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS AO SECRETARIODE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DEVIAGENS PARA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ADVOCACIA, NOS DIAS 07,14,23 E 29/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 30/05/2008 | 1400.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, REFERENTEAO MES DE MAIO/2008. DEBITO NA C/C 9.643-1 (FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 30/05/2008 | 476.89 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAS DE DIVIDAS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDE- RAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), NO DIA 30/052008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 30/05/2008 | 11.00 | 00056920369400 | SATULIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XERO-GRAFICAS DE PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. PAGO COM O CAIXA/TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 30/05/2008 | 12.80 | 40938888000122 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. PAGO COM O CAIXA/TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 30/05/2008 | 15.00 | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM A COMPRA DE MATERIAIS ELETRONICOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, ADQUIRIDOS NA ELETRâNICA NORDESTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PAGO COM O CAIXA/TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 30/05/2008 | 89.99 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO CAMIONETA L-200 DE PLACA MNW-5338, A DISPOSI-€AO DESTA ENTIDADE DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO PAGO COM O CAIXA/TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 30/05/2008 | 110.00 | 00003841649432 | EDEMBERG SOUSA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO PREDIODESTA PREFEITURA, DURANTE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL/2008,REALIZADO NOS DIAS 13 E 15/05/2008 PAGO COM O CAIXA/TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0020150 | 30/05/2008 | 1500.00 | 00033804133487 | CÍCERO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO DE PLACA BOV-7696,PARA REALIZAR TRANSPORTES GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 30/05/2008 | 2880.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 30/05/2008 | 429.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEFINAN€AS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 30/05/2008 | 521.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 30/05/2008 | 234.61 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 30/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 30/05/2008 | 400.00 | 05666592000107 | LUCIANA RAMALHO VENTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECREDITOS DA TIM COLOCADOS NO APARELHO CELULAR DE N§ 9957-8353, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 30/05/2008 | 851.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 30/05/2008 | 234.61 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 30/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 30/05/2008 | 750.00 | 00036736619491 | PAULO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UM VEICULO C-10 DE PLACA MZE-5227,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS E BAIXA DO ARIPUA,PARA AS E.M.E.FSEVERINO LOURENCO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO VIRACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 30/05/2008 | 1300.00 | 00016117476434 | ELIAS SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO CAMIONETA DE PLACA MNO-4109, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS PASSAGENS,GURITA,CANOAS E CABANO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL ALICE CARNEIRO, SITUADO NO SITIO VIRA€AO DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 30/05/2008 | 405.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 135 FOTOGRA-FIAS TIRADAS DURANTE A REALIZA€AO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 25 A 27/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 30/05/2008 | 180.00 | 00004437612485 | JOSE SILVA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA,COMO PEDREIRO, NA CONSTRU€AO DE UM PISO, NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, PARA O DANCE DA FESTA DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIOREALIZADA NO DIA 27/04/2008,DURANTE 06 (SEIS)DIAS A R$ 30,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0019941 | 30/05/2008 | 1200.00 | 00003113139490 | RAIMUNDO DA SILVA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UM VEICULO, DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 30/05/2008 | 377.17 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 30/05/2008 | 36.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A QUADRA DE ESPORTES MUNICIPAL PA-RA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. PAGO COM O CAIXA/TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 30/05/2008 | 145.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOSVEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/2008. PAGO COM O CAIXA/TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 30/05/2008 | 315.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO F-1000 DE PLACA MNA-2205,TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICI- PIO PARA PARTICIPAR DE TORNEIOS REPRESENTANDOESTE MUNICIPIO EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADORLOCAL. PAGO COM O CAIXA/TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 30/05/2008 | 700.00 | 00087360160472 | DUMERVAL CABOCLO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI€O DE PINTURA DO VEICULO DE PLACA MMT-5871, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, A DISPOSI€AO DA SEC.MUNICIPAL DE EDU-CA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 30/05/2008 | 415.00 | 00006052744448 | JOSE DEBSON SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 30/05/2008 | 415.00 | 00007645566493 | MARIA ROSILENE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 30/05/2008 | 415.00 | 00006372176408 | ANA MARIA SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 30/05/2008 | 415.00 | 00006417210480 | JOAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUIN-DO A LICENCA GESTANTE DA PROFESSORA EDINALVALUCAS PEREIRA DA SILVA, MATRICULA 241-1 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 30/05/2008 | 20145.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOINSS PARTE DO EMPREGADOR (FUNDEB-60%),REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 30/05/2008 | 7852.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOINSS PARTE DO EMPREGADOR (FUNDEB-40%),REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 30/05/2008 | 272.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 30/05/2008 | 80.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 16 SONDASURETRAL DESCARTAVEL DESTINADAS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PAGO COM O CAIXA/TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 30/05/2008 | 200.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA JZS- 9752 (AMBULANCIA),KAO-3368 (ODONTOMOVEL),MNT-6090(FIAT UNO),PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE ENOS VEICULOS LOCADOS DE PLACA KFF-9733 (FIAT UNO),DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008. PAGO COM O CAIXA/TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 30/05/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA NA CONTA 6.923-X (ECD),NO MESDE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 30/05/2008 | 3013.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 30/05/2008 | 540.00 | 00005436820484 | ANA RITA BATISTA DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 30/05/2008 | 2395.00 | 00030918200415 | LILIAN MARIA DE SOUSA SIMOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 30/05/2008 | 540.00 | 00001136907467 | LILIAN FERREIRA ALMEIDA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE CIRURGIAO DENTISTADO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF I ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 30/05/2008 | 540.00 | 00004247651447 | SHIRLEY DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF II ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 30/05/2008 | 63.80 | 00002715373457 | ANA LUIZA MORAIS DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIA NOS DIAS 07 E 08/04/20085, COM O OBJETIVODE PARTICIPAR DA CAPACITA€AO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE. PAGO COM O CAIXA/TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 30/05/2008 | 110.67 | 00005839320455 | MARLUCE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS- TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DEZDIAS DO MES DE MAR€O DE 2008. PAGO COM O CAIXA/TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 30/05/2008 | 828.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0019879 | 30/05/2008 | 1500.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA MOH-4094DESTINADO AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 30/05/2008 | 409.59 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACOMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 30/05/2008 | 168.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 56 FOTOGRA- FIAS TIRADAS PARA REGISTRO DAS ESTRADAS VICI-NAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 30/05/2008 | 50.20 | 41225202000119 | MADSEL MADEIREIRA SERRANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PAGO COM O CAIXA/TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 30/05/2008 | 1323.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 30/05/2008 | 61.95 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PANELA DE PRESSAO PARA O PETI DESTE MUNICIPIO PAGO COM O CAIXA/TESOURARIA OBS: CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 30/05/2008 | 58.95 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS AO CURSO DE CROCHE OFERECIDO AS MULHERES, CONFORME PROGRAMA PAIF DESTE MUNICI- PIO. PAGO COM O CAIXA/TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 02/06/2008 | 1499.83 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 02/06/2008 | 466.00 | 00005328086490 | JOSEFA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMAPETI, DESTE MUNICIPIO DESENVOLVENDO TEMAS CULTURAIS, ARTISTICOS, ESPORTIVOS E DE LAZER, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 02/06/2008 | 466.00 | 00000947818421 | JOELMA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMAPETI, DESTE MUNICIPIO DESENVOLVENDO TEMAS CULTURAIS, ARTISTICOS, ESPORTIVOS E DE LAZER, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 02/06/2008 | 466.00 | 00007751919493 | JANETE DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMAPETI DESTE MUNICIPIO, DESENVOLVENDO TEMAS CULTURAIS, ARTISTICOS, ESPORTIVOS E DE LAZER, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 02/06/2008 | 588.00 | 00002841726428 | LUCELINE LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EDUCACAO FISICA,OBJETIVANDO A ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS CRIANCAS BENEFICIARIAS DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 02/06/2008 | 466.00 | 00004628443408 | JOSIMARIA MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMAPETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 02/06/2008 | 4875.00 | 00009221759423 | ABIMAEL RODRIGUES SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA JOVEM A€OES SOCIOEDUCATIVAS DO PROJETO AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 02/06/2008 | 1358.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS PA-RA CONSERTOS DE COMPUTADORES UTILIZADOS NO SISVAN E CADASTRAMENTO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 02/06/2008 | 1020.00 | 00002057836436 | DINARTE SANTOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE MANUTEN€AO E CONFIGURA€AO EM 04 COMPUTADORES,01 IMPRESSORA E 01 MONITOR UTILIZADOS NO SIS-VAN E CADASTRAMENTO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 02/06/2008 | 415.00 | 00005818746410 | JOSE FRANCA NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 02/06/2008 | 1152.00 | 00010883118491 | SOLANGE DE FATIMA DUARTE CHAVES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA PARA CONFECCAODE ENXOVAIS DE BEBE, ATENDENDO AOS OBJETIVOSDO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 02/06/2008 | 1125.00 | 00002715373457 | ANA LUIZA MORAIS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMADE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) CASA DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 02/06/2008 | 1125.00 | 00003542950475 | ELIZANDRO VASCONCELOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 02/06/2008 | 800.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENGENHARIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 02/06/2008 | 200.00 | 00003657550445 | RAIMUNDO LIMA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N - CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA OFICINA MECANICA PARA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 02/06/2008 | 2075.00 | 00006002371419 | AMAURY OLIVEIRA ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 02/06/2008 | 720.00 | 00006868860463 | LUIS ALIPIO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE (09) VIAGENSNO VEICULO CAMINHAO MERCEDES DE PLACA KKH- 0658,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL (SITIO JARDIM,SITIO GANGORRA,SITIO MA- TEUS E SITIO OLHO D AGUA), PARA A FEIRA LIVREAOS DOMINGOS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 02,09,16,23 E 30/03/2008 E 06,13,20 E 27/04/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 02/06/2008 | 400.00 | 00005201350402 | MARISETE LUCENA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PETI,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 02/06/2008 | 300.00 | 00075377047400 | FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO LUIZ S/N CENTRODAMIAO PB,PARA FUNCIONAMENTO DE UMA BRINQUEDOTECA,ATENDENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, REFERENTE AOSMESES DE ABRIL E MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 02/06/2008 | 300.00 | 00031469597802 | TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DE UM IMOVEL NA RUA SAO LUIZ, S/N NESTA CIDADE, PARA SERVIR DE COMPLEMENTACAO DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 02/06/2008 | 300.00 | 00079882250491 | ERINALDO SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA SAO LUIS, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 02/06/2008 | 463.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOINSS PARTE DO EMPREGADOR, DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0020371 | 02/06/2008 | 5200.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAOCOM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0020389 | 02/06/2008 | 1200.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEIUCLO PARA LOCOMOCAO DA EQUIPEMEDICA DE SAUDE DA FAMILIA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0020435 | 02/06/2008 | 1200.00 | 00013199803415 | MANOEL DE OLIVEIRA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UM VEICULO PALIO EDX DE PLACA MNM-9510, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, EM OPERACIONALIZACAO DOS SERVISOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0020443 | 02/06/2008 | 1200.00 | 00014215853400 | RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE EP DE PLACAMXH-4180, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 02/06/2008 | 980.00 | 00003457173419 | UEDSON SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOS-4566/PB,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, PARA OS HOSPI- TAIS DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 02/06/2008 | 300.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N CENTRO DESTACIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0020575 | 02/06/2008 | 1200.00 | 00003881680489 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA JLH-1440/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE, EM OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREI-RO DE 2008, CONFORME TP N.001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 02/06/2008 | 250.00 | 00048536520434 | MARIA DE LOURDES CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA SETE DE SETEMBRO, S/N BAIRRO DO TAMBOR NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA QUESERVE DE ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF-I, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 02/06/2008 | 360.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTA CIDADE, PARA COMPLEMENTACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMESES DE ABRIL E MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 02/06/2008 | 6670.00 | 00013223526404 | NIVALDO IZIDRO ALVES - CRM 1842/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA-PSF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 02/06/2008 | 6670.00 | 00088123375387 | ROBERTA CRISTIANE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA-PSF II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 02/06/2008 | 540.00 | 00006130439440 | MIQUELLY VANESSA PONTES MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEMDO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 02/06/2008 | 540.00 | 00004247651447 | SHIRLEY DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 02/06/2008 | 2395.00 | 00091434408353 | EMMANUEL PINTO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 02/06/2008 | 2395.00 | 00080563503572 | FAGNER BOSON SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 02/06/2008 | 2395.00 | 00030918200415 | LILIAN MARIA DE SOUSA SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 02/06/2008 | 540.00 | 00001136907467 | LILIAN FERREIRA ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CIRURGIAODENTISTA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSFI ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 02/06/2008 | 950.00 | 00005244215442 | EDER RODRIGUES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 02/06/2008 | 2395.00 | 00002973176441 | FRANCINNE XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 02/06/2008 | 1000.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 02/06/2008 | 415.00 | 00003633592490 | MIRIAN BATISTA DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 02/06/2008 | 1760.00 | 00003897822890 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE (19) VIAGENSNO VEICULO GOL DE PLACA BJH-4223, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, CUITE E ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0020796 | 02/06/2008 | 3500.00 | 09273096000136 | FVCD MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE IMPRESSOES GRAFICAS DE FORMULARIOS DESTINADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 02/06/2008 | 1800.00 | 00015776406838 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE (12) VIAGENSNO VEICULO DE PLACA SLZ-7973/PB, TRANSPORTAN-DO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 02/06/2008 | 415.00 | 00021946442453 | SALOMAO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA ATENDA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 02/06/2008 | 200.00 | 00051472490444 | JOSE VALENTIN DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM DESTINADA AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIADE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 02/06/2008 | 2737.07 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM.DE FRIOS E HORTIFRUT.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEICOES DAS EQUIPES DOS PSFs I E II DESTE MUNICIPIO ,CONFORMEN.F.N§ 113552,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 02/06/2008 | 221.00 | 01883649000160 | COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA MANUTEN€AO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A ATEN€AO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 02/06/2008 | 415.00 | 00006344985410 | DAMIAO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA VIGILANCIASANITARIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 02/06/2008 | 830.00 | 00004801292402 | IVANILDO MARTINS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DE MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 02/06/2008 | 340.00 | 35495878000120 | AUTO EP€AS BARBOSA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT-6090PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 02/06/2008 | 150.00 | 08722662000187 | A EQUIPADORA-ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM PARA- BRISA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT-6090, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0021440 | 02/06/2008 | 6987.00 | 00007858515420 | JOAO APOLINARIO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE"IN NATURA", DESTINADO A DISTRIBUICAO COM COM CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 02/06/2008 | 535.00 | 00005219790480 | VALDIRENE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. MATRICULA 456-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 02/06/2008 | 1066.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 02/06/2008 | 525.00 | 00033801215415 | MARIA APARECIDA BARRETO SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0020362 | 02/06/2008 | 6932.22 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNT-5871, KGW-2041, MYL-2375,MMU-8687 E MOC-3151 LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO/2008. 3.727,0 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 1,86 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 02/06/2008 | 600.00 | 00099216876468 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTA CIDADE,PARAFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 02/06/2008 | 1130.61 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RE-CEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 02/06/2008 | 69850.13 | 00003040077490 | ABRAAO SOARES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS PROFESSORES (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 02/06/2008 | 2000.00 | 00072636629491 | FLAVIANO DE FREITAS CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA CIDADE DE GURINHEM-PB DURANTE APRESENTA€AO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS · EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 02/06/2008 | 300.00 | 00004832795449 | JOSE CICERO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DEIMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUAPROJETADA, S/N PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALADE AULA NESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0020788 | 02/06/2008 | 9100.00 | 09273096000136 | FVCD MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE IMPRESSOES GRAFICAS DE FORMULARIOS DESTINADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 02/06/2008 | 300.00 | 00020644868449 | MARIA MENDES BARBOSA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTA CIDADE,P/FUNCIONAMENTO DA CRECHE PRE-ESCOLAR LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2008, CONFORME CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 02/06/2008 | 300.00 | 00005763753810 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO PEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0020923 | 02/06/2008 | 3805.70 | 05666592000107 | LUCIANA RAMALHO VENTURA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 02/06/2008 | 415.00 | 00007238528479 | CRISTIANE FERREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PE- NHA (ANEXOS), DURANTE O MÒS DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 02/06/2008 | 415.00 | 00006669511442 | MARINALVA ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A LICEN€A MATERNIDA-DE DA PROFESSORA ELITANEA ALENCAR DOS SANTOS FERREIRA, MATRICULA 102-0, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 02/06/2008 | 415.00 | 00006417210480 | JOAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUIN-DO A LICENCA GESTANTE DA PROFESSORA EDINALVALUCAS PEREIRA DA SILVA, MATRICULA 241-1 DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 02/06/2008 | 415.00 | 00005073651430 | ELIANE DE PAIVA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASE, EM REFOR€O ESCOLAR, NASALA DE COORDENA€ÇO PEDAGOGICA, LOCALIZADA NARUA MANOEL INµCIO DA SILVA, S/N NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MAIO/2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 02/06/2008 | 332.00 | 00006081139484 | LEANDRO CORREA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA 1¦ FASENA E.M.E.F.ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO),NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 02/06/2008 | 415.00 | 00007621859458 | OSMAR SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 02/06/2008 | 415.00 | 00007642832435 | MARIA CLEIDE MEDEIROS VALERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVISOC PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008,CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 02/06/2008 | 415.00 | 00006052744448 | JOSE DEBSON SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 02/06/2008 | 415.00 | 00079638791268 | FRANCILENE LACERDA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSDOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 02/06/2008 | 415.00 | 00006425363410 | ANA CRISTINA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA- €ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 02/06/2008 | 415.00 | 00007186796443 | EDINA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.N.E.F. BRITO FERREIRA, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 02/06/2008 | 415.00 | 00006748002494 | RICARDO DE ALMEIDA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA 1¦ FASENA E.M.E.F. ALICE CARNEIRO, REFERENTE AO MESDE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 02/06/2008 | 415.00 | 00006108084430 | JAMIMA SOARES FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 02/06/2008 | 415.00 | 00006121913460 | JOSICLEIDE SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 02/06/2008 | 359.66 | 00005782205474 | VALTER HENRIQUE PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA E.M.E.F.ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 02/06/2008 | 415.00 | 00008655453404 | MARIA DAS MERCES SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASEJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 02/06/2008 | 415.00 | 00001407703480 | MARIA RIZONETE ARAUJO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 02/06/2008 | 415.00 | 00003223677437 | MARIA LEDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASE NAE.M.E.F. SEVERINO LOURENCO, LOCALIZADA NO SITIO FAIXA FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 02/06/2008 | 415.00 | 00007751918411 | JANEIDE SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA,SUBSTITUINDO A PROFESSORA ELITANEAALENCAR DOS SANTOS FERREIRA, MATRICULA 241-1,POR ESTµ DE LICEN€A GESTANTE,DURANTE O MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 02/06/2008 | 415.00 | 00005063928480 | SILVANA RIBEIRO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 02/06/2008 | 415.00 | 00006372176408 | ANA MARIA SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 02/06/2008 | 415.00 | 00006248267405 | ANA PAULA SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 02/06/2008 | 415.00 | 00005755361444 | CATARINA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMOPROFESSORA DO PROGRAMA DE CORRE€AO DE FLUXO, DESTE MUNICIPIO EM PARCERIA COM O ESTADO DA PARAIBA E O INSTITUTO AYRTON SENNA, DURANTE OMES DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 02/06/2008 | 415.00 | 00006728832440 | ANA MARIA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 02/06/2008 | 415.00 | 00007449013401 | MISLENE AZEVEDO CASADO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.M.E.F ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 02/06/2008 | 415.00 | 00007645566493 | MARIA ROSILENE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 02/06/2008 | 415.00 | 00007045113471 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.M.E.F.ALICE CARNEIRO,LOCALIZADA NO SITIOVIRACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO/2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 02/06/2008 | 415.00 | 00006689229408 | ELISANGELA SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 02/06/2008 | 415.00 | 00006671689407 | EDVANIA FRANCA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 02/06/2008 | 415.00 | 00005844314492 | GERLANE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 02/06/2008 | 415.00 | 00005818771440 | GILVANETE ALVES DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DA 1¦ FASE NA EMEF SEVERINO LOURENCO DA SILVA (ANEXO),LOCALIZADA NO SITIO BAIXADO ARIPUµ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 02/06/2008 | 588.00 | 00003256302408 | GERCIANA DA LUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA ESPECIALISTA EM GESTAO EDUCACIONAL NA E.M.E.F.ALEXANDREDINIZ DA PENHA 2¦ FASE, REFERENTE AO MES DEMAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 02/06/2008 | 415.00 | 00005163264494 | VANDA RODRIGUES ROCHA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 02/06/2008 | 415.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008, CONFOR-ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 02/06/2008 | 550.00 | 00075976544487 | MARIZO VICENTE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DA ESCOLA PEDRO FERREIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 22 DIAS DO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 02/06/2008 | 959.00 | 00005785707420 | FRANCISCO CELESTINO DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM EALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS E PROFESSORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE PARTICIPACAO DE REUNIOES E TREI-NAMENTOS NO MUNICIPIO DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 02/06/2008 | 331.41 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.E DIST.DE COM.E LUB.LT | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DE MOTOR DESTINADO AO VEICULO CAMIONETA L-200 DEPLACA MNW-5338/PB, LOCADO A ESTA ENTIDADE A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 02/06/2008 | 300.00 | 05666592000107 | LUCIANA RAMALHO VENTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECREDITOS DA TIM COLOCADOS NO APARELHO CELULAR DE N§ 9946-8598, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 02/06/2008 | 134.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVI€O DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E CASTER REALIZADO NO VEICULO CAMIONETA L-200 DE PLACA MNW-5338 LO-CADA A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 02/06/2008 | 1686.30 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO BENEFICIO EMCASO DE SECA E PERDA DE SAFRA, CONFORME COM- PROVANTE EM ANEXO. REFERENTE A 2¦ PARCELA DO ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 02/06/2008 | 1130.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RE-CEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 02/06/2008 | 635.00 | 00079882250491 | ERINALDO SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMO-0827, SENDO 02 VIAGENS PARA JOAO PESSOA NOS DIAS 07 E 17/04, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANCAS E 01 VIAGEM PARA JOAO PESSOA NO DIA 24/04/08 E 01 VIAGEM PARA ARARUNA NO DIA 25/04/08, TRANSPORTANDO A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO MARIA EDIANA SOARES NUNES,P/RESOLVER ASSUNTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 02/06/2008 | 300.00 | 00052892522404 | MARIA DO CARMO LOURENCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOELINACIO DA SILVA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE,P/FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E ALOJAMENTODOS POLICIAIS MILITARES, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 02/06/2008 | 900.00 | 00079882340482 | JOAO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOELHONORATO DA COSTA, S/N, NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA OS VEICULOSPERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOSMESES DE ABRIL E MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 02/06/2008 | 430.00 | 00003777895423 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI€O DE CONSERTO DA MAQUINA DE TRANSMISSÇO DO CANAL SBT(REPETIDORA)E INSTALA€AO DE ANTENAS C/ SUBSTITUI€AO DA TORRE DE SINAL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 02/06/2008 | 765.54 | 41330861000115 | COPY VIP COM. REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TONER E PE€AS PARA A COPIADORA CANON PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 02/06/2008 | 154.00 | 41330861000620 | COPY VIP COM. REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVI€O DE MANUTEN€AO DO EQUIPAMENTO (COPIADORA) CANON PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 10/06/2008 | 699.24 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP,NA 1¦ COTA DO FPM DO MES DE JU- NHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 10/06/2008 | 8921.23 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, NO DIA 10/062008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 10/06/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 10/06/2008 | 8880.59 | 00098170295491 | ALBERTO MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. CHEQUE N§ 857.588 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 10/06/2008 | 5590.00 | 00032361408449 | CICERA F. DE AZEVEDO SANTOS E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. CHEQUE N§ 857.589 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 10/06/2008 | 1712.00 | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. CHEQUE N§ 857.589 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 10/06/2008 | 415.00 | 00032647100802 | CRISTIANE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,ES-TANDO CONTRATADA AINDA A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, PARA ATENDER QUAISQUER NECESSIDADE DAMESMA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 10/06/2008 | 1250.00 | 00008418434490 | EDVALDO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS MEC¶NICOS E RE-POSI€AO DE PE€AS REALIZADOS NOS VEÖCULOS FO- CUS DE PLACA MNQ-3732 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE E FIAT UNO MILLE DE PLACA MMP-1522 LOCA-DO A ESTA ENTIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 10/06/2008 | 415.00 | 00036771147487 | HUMBERTO SALES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGILANTE DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 10/06/2008 | 650.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/ IMPRESSOA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TONER SAMSUNG,HP LASERJET 1020 DESTINADOS A COPIADORA E IMPRESSORA DESTA ENTIDADE E CD VIRGEM PARA A SECRETARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 10/06/2008 | 110.00 | 00003974779450 | AURICELIO DE ARAUJO SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE SEGURAN€A NO PREDIO DA PREFEITURA DURANTE PA-GAMENTO DEESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008, REALIZADO NO DIA 10/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 10/06/2008 | 415.00 | 00005425087454 | MOISES DUARTE CHAVES ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA µREA DA ADMINISTRA- CAO, COMO AUXILIAR DA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 10/06/2008 | 1100.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 10/06/2008 | 110.00 | 00013939904449 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO PREDIODA PREFEITURA,DURANTE A REALIZACAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, COMISSIONADOSE CONTRATADOS DESTA ENTIDADE,REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2008, REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 10/06/2008 | 110.00 | 00003841649432 | EDEMBERG SOUSA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO PREDIODESTA PREFEITURA, DURANTE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO/2008,REALIZADO NOS DIAS 11 E 12/06/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 10/06/2008 | 530.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTOAO SETOR DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 10/06/2008 | 1100.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVI-€OS PRESTADOS COMO TECNICO EM CONTABILIDADE NA CLASSIFICA€AO E EMISSAO DOS EMPENHOS DE DESPESAS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 10/06/2008 | 680.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DEPAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DESTE PREFEITURAREFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 10/06/2008 | 127.30 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 10/06/2008 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOCONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DOS CORREIOS ETELPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DE MAIO DE 2008, CONFORME DEBITO EFETUADO PE-LO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 10/06/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO DESTA ENTIDADE PARA ESTA FEDERA€ÇO,DURANTE O MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 10/06/2008 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008,CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM) NO DIA 20/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 10/06/2008 | 3.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), PELA TRANSFERENCIA NO VALOR DE R$ 600,00 AUTORIZA-DA EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 10/06/2008 | 2386.00 | 00004262656454 | FLAVIO ARAUJO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. CHEQUE N§ 857.589 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 10/06/2008 | 2117.46 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO/2008. CHEQUE N§ 857.588 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 10/06/2008 | 2465.00 | 00005921861480 | EDVALMIRA MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. CHEQUE N§ 857.589 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0022080 | 10/06/2008 | 3400.00 | 00034333606420 | FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO MITSUBICH L-200 ANO/MODELO2006, DE PLACA MNW-5338, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 10/06/2008 | 182.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PUBLICA€ÇO DE AVISO RREO, NO DIARIO OFICIAL, EDI€AO DO DIA 04/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 10/06/2008 | 1537.08 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | ]MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 12(DOZE) DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDA-DES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0022292 | 10/06/2008 | 385.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, COMSUBSTITUI€ÇO DE PE€AS,CONFORME N.F. DE N§0664 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 10/06/2008 | 995.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 10/06/2008 | 300.00 | 05666592000107 | LUCIANA RAMALHO VENTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECREDITOS DA TIM COLOCADOS NO APARELHO CELULAR DE N§ 9946-8598, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 10/06/2008 | 699.25 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP,NA 1¦ COTA DO FPM DO MES DE JU-NHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 10/06/2008 | 415.00 | 00007654173407 | BARTHOLOMEU DOS SANTOS MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 10/06/2008 | 1296.20 | 00076821099472 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUSA E OUTRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA (EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. CHEQUE N§ 857.588 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 10/06/2008 | 28669.67 | 00099217368415 | ANTONIA DIOCLECIA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. CHEQUE N§ 857.596 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 10/06/2008 | 2880.00 | 00003908395402 | JOSEFA IVANEIDE SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. CHEQUE N§ 857.589 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 10/06/2008 | 415.00 | 00002843948401 | VERANEIS BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, SUBSTITUINDO A SRA.DALVANIRA JOSEFA DE SOUSA, MATRICULA 3-2 LICEN€A MEDICA DE 60 DIAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 10/06/2008 | 415.00 | 00005232474430 | ANA MARIA LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA(ANEXO) LOCALIZADA NA RUA SAO JOSE NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 10/06/2008 | 415.00 | 00001961084465 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F ALEXANDRE DINIZ DA PENHA(ANEXO) LOCALIZADA NA RUA SAO JOSE, REFERENTEAO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 10/06/2008 | 415.00 | 00074197959400 | JOSE CRUZ DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 10/06/2008 | 415.00 | 00031519334400 | EDUARDO PRAEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 10/06/2008 | 415.00 | 00001059470403 | HOZANA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DAPENHA (ANEXO) LOCALIZADA NA RUA SAO JOSE, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 10/06/2008 | 415.00 | 00073936154449 | JEOVAL JOSE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 10/06/2008 | 415.00 | 00002204661490 | JURANDIR MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 10/06/2008 | 415.00 | 00007804573405 | EDIVANICE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0021890 | 10/06/2008 | 2100.00 | 00079882951449 | EVERALDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO GM D-20 DE PLACA KGW-2041,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE, PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DEABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 10/06/2008 | 415.00 | 00004468974427 | ELIZANGELA FREIRE DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 10/06/2008 | 415.00 | 00002668977460 | FRANCISCO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-0695,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 10/06/2008 | 415.00 | 00006937882408 | RAFAEL SOUSA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE OPERACIONAL DESERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0022021 | 10/06/2008 | 3136.36 | 00004745340494 | ANTÔNIO QUEIROZ FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE S-10 DE PLACAMOC-3151,DESTINADA AO SETOR DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTODO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 10/06/2008 | 415.00 | 00003336129494 | EDNA ARAUJO CASADO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F. BRITZ FERREIRA, LOCALIZADANO SITIO VIRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 10/06/2008 | 2000.00 | 03775655000120 | SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI€O DE ACOMPANHAMENTOE SUPERVISÇO PEDAGàGICA DO PROGRAMA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MAR€O E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 10/06/2008 | 415.00 | 00003574141440 | FRANCISCO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0022128 | 10/06/2008 | 1500.00 | 00003460211466 | LUCINETE SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MMU8687, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 10/06/2008 | 830.00 | 00004989951433 | MARIA DO SOCORRO SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS COMO PROFESSORA DA 2¦ FASE NA ES-COLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO), REFE- RENTE AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0022217 | 10/06/2008 | 1500.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA MYL-2375,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE O MES DE FEVE-REIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 10/06/2008 | 830.00 | 00006502936490 | WELLITON BORGES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR, SUBSTITUINDO A PROFESSORA EDINEIDEDE MACEDO MARTINIANO, MATRICULA 160-1 POR ES-TA CIRURGIADA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 10/06/2008 | 380.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES FRANCES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 10/06/2008 | 68.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOCONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPALALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2008,CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0022489 | 10/06/2008 | 6020.70 | 05666592000107 | LUCIANA RAMALHO VENTURA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 10/06/2008 | 8294.55 | 00004801289444 | CICERO ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO/2008. CHEQUE N§ 851.737 - FUS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 10/06/2008 | 5205.98 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. CHEQUE N§ 851.738 - FUS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 10/06/2008 | 415.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 10/06/2008 | 415.00 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 10/06/2008 | 415.00 | 00075977060491 | GILSON OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMOMOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 10/06/2008 | 415.00 | 00003266061497 | JOSE VALTER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 10/06/2008 | 415.00 | 00004626095453 | FELICIANO DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-2998,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 10/06/2008 | 250.00 | 00087270498415 | MARIA NALDILENE AZEVEDO CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DADIFERENCA SALARIAL (ASCENSAO FUNCIONAL) DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 10/06/2008 | 150.00 | 00091096294400 | SEBASTIAO PESSOA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MMZ-9195/PB,TRANSPOR-TANDO PESSOAS CARENTES ENFERMAS PARA O HOSPI-TAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 10/06/2008 | 415.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 10/06/2008 | 747.96 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECONTRIBUICAO, CONFORME CLAUSULA DE CONTRIBUIDO CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 10/06/2008 | 1350.00 | 00005287272499 | JOAO BATISTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS)VIAGENS NO VEICULO CORSA DE PLACA KFJ-6270,SENDO02 VIAGENS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE,03 VIA-GENS PARA JOAO PESSOA E 01 VIAGEM PARA CAMPI-NA GRANDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITA- LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 10/06/2008 | 550.00 | 00030614317215 | REGINALDO BARBOSA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA HVV-7423/PB,TRANSPOR-TANDO A FUNCIONARIA ZILDA SANTOS SILVA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTI-DADE NOS HOSPITAIS E O SECRETARIO DE SAUDE NOS ESCRITORIOS DE CONTABILIDADE E ADVOCACIA NOS DIAS 14, 23/04/08 E 06/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 10/06/2008 | 415.00 | 00023717726404 | ADILSON ALCANTARA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 10/06/2008 | 255.20 | 00021958952842 | FRANCISCO SOUZA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO)DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO,LOTADO NESTA SECRETARIA DURANTE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NOS DIAS 01,03,08,10,14,17,24 E 30/04/2008, A SERVI€O DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 10/06/2008 | 415.00 | 00027580879875 | JOSE SANTOS DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-TITAN DE PLACA MNT-6557/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 10/06/2008 | 415.00 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 10/06/2008 | 415.00 | 00021958952842 | FRANCISCO SOUZA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUI€ÇO AO CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 10/06/2008 | 1305.00 | 03216923000173 | CISAUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE SAUDE DO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE DO CURIMATAU ORIENTAL PB/RN A ESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 10/06/2008 | 830.00 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0022306 | 10/06/2008 | 1680.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE REVISAO GERAL COM SUBSTITUI€ÇO DE PE€AS NOS VEICULOS GOL DE PLACA MMY-6193 LOCADO A ESTA EN-TIDADE PARA SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 10/06/2008 | 1667.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE REVISAO GERAL COM SUBSTITUI€ÇO DE PE€AS NO VEI-CULO PEUGEOT DE PLACA JZS-9752, PERTENCENTE AESTA ENTIDADE, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0022322 | 10/06/2008 | 885.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE REVISAO GE- RAL DO SISTEMA ELETRICO C/ SUBSTITUI€AO DE PE€AS, SUBSTITUI€ÇO DA EMBREAGEM E DO TANQUE DECOMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT-6090, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, LOTADA NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0022331 | 10/06/2008 | 3210.86 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO PEUGEOT DE PLACA JZS-9752,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0022349 | 10/06/2008 | 4026.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT-6090PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0022365 | 10/06/2008 | 2786.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MMY-6193 LOCADO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 10/06/2008 | 690.44 | 02042019000398 | R.M.ATACADISTA E DIST DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEI€OES DESTI-NADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 10/06/2008 | 380.00 | 00031588493806 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTE REALTIVO AO FORNECIMENTO DE PAES FRANCES DESTINADOS A CASA DE APOIO PARA CONSUMO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 10/06/2008 | 51.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOCONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 10/06/2008 | 1459.05 | 00004088248406 | MARIA DALVA DE PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. CHEQUE N§ 857.588 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 10/06/2008 | 2745.00 | 00006303606423 | ELIANA BENTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. CHEQUE N§ 857.589 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 10/06/2008 | 415.00 | 00006954210420 | MARINELSA MARTINS MOTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 10/06/2008 | 5698.59 | 00075976706487 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (SERVICOS URBANOS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. CHEQUE N§ 857.588 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 10/06/2008 | 1350.00 | 00099621800404 | FRANCINETE MARTINS FERREIRA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO/2008. CHEQUE N§ 857.589 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 10/06/2008 | 415.00 | 00005260587499 | MARIA DE FATIMA AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 10/06/2008 | 415.00 | 00008220994460 | DAYVID FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 10/06/2008 | 415.00 | 00006027419474 | ALUIZIO MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 10/06/2008 | 369.10 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFEC€AO DE ROUPAS PARA A QUA- DRILHA JUNINA ORGANIZADAS PELOS PROGRAMAS DE AGENTE JOVEM E GRUPO DA 3¦ IDADE, P/ APRESEN-TA€ÇO NOS FESTEJOS JUNINOS DE "SAO PEDRO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 20/06/2008 | 280.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 RESMASDE PAPEL A4 DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 20/06/2008 | 182.00 | 24290306000198 | LAUDICEA ZEFERINO MAR€AL | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 14 CHAPEIS DESTINADOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM DES-TE MUNICIPIO. CONTRA PARTIDA CHEQUE N§ 857.610 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 20/06/2008 | 29.70 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AVIAMEN- TOS DESTINADOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTEMUNICIPIO. CONTRA PARTIDA CHEQUE N§ 857.610 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 20/06/2008 | 380.00 | 00005950234448 | EDIVALDA DA SILVA BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTOAO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. CONTRA PARTIDA CHEQUE N§ 857.610 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 20/06/2008 | 230.00 | 00007654171463 | EDENILDA SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DEBOLO, SALGADOS CASEIROS, TAPIOCA, MUNGUZAR, DESTINADOS A CONFRATERNIZA€AO JUNINA/2008,COMOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 16/06/2008. CHEQUE N§ 857.610 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 20/06/2008 | 160.00 | 00007279427430 | NUBIA LAFAETTE DE SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PARA ATEN-DER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. OBS: CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. CHEQUE N§ 857.610 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0022756 | 20/06/2008 | 1500.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA MOH-4094DESTINADO AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 20/06/2008 | 600.00 | 00043886906434 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 TERRENO SITUADO A RUA PROJETADA NESTA CIDADE DE DAMIAO MEDINDO 5 METROS DE FRENTE C/ IGUAL DIMENSAO NA LINHA DE FUNDO,POR 9 METROS DE COMPRIMENTODE AMBOS OS LADOS,CONFRONTANDO-SE AO LADO DI-REITO,ESQUERDO E FUNDOS C/ A SRA.ROSIMAR MAR-TINS CASADO E FRENTE COM A RUA PROJETADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 20/06/2008 | 336.00 | 00008442604448 | JOSE PEDRO DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NO CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL ASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 28 DIAS TRABA- LHADOS NO MES DE MAIO/2008. CHEQUE N§ 857.610 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 20/06/2008 | 70.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOSCARROS-DE-MAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2008. CHEQUE N§ 857.610 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 20/06/2008 | 150.00 | 00062318667420 | GERALDO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE SOLDA E CON-SERTOS NOS TAMBORES DO LIXO E CARROS DE MAO DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 857.610 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 20/06/2008 | 220.00 | 00062318667420 | GERALDO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE SOLDA E CON-SERTOS NO CARRO€AO DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. CHEQUE N§ 857.610 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 20/06/2008 | 5856.00 | 00005287271417 | REGINALDO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSPRESTADORES DE SERVICOS ENCARREGADOS DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO/2008. CHEQUE N§ 857.610 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 20/06/2008 | 1644.00 | 00004440289436 | FRANCISCO DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS PRESTADORESDE SERVI€OS EVENTUAIS QUE TRABALHARAM NO CON-SERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2008. CHEQUE N§ 857.610 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 20/06/2008 | 1452.00 | 00026333694487 | MANOEL EZEQUIEL DOS SANTOS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS PRESTADORESDE SERVI€OS EVENTUAIS QUE TRABALHARAM NO CON-SERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2008. CHEQUE N§ 857.610 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 20/06/2008 | 2856.00 | 00004801278400 | JOSENILDO CORREIA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSPRESTADORES DE SERVICOS EVENTUAIS NO CONSERTODAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE DE 2008. CHEQUE N§ 857.610 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 20/06/2008 | 451.56 | 08779753000159 | CERBAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO SI-TIO CABOCLO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. CHEQUE N§ 857.610 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 20/06/2008 | 2760.00 | 00004286129462 | EDVALDO COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADASQUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MAIO/2008. CHEQUE N§ 857.610 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 20/06/2008 | 5232.00 | 00073936332487 | ANTONIO LOURIVAL DE PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADASQUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. CHEQUE N§ 857.610 - FPM R$ 320,40 CHEQUE N§ 857.641 - FPM R$ 4.911,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 20/06/2008 | 700.00 | 00015136109882 | FABIO DE LIMA BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM FUNERµRIA NO VEICULO DE PLACA MNE-1055/PB, DOIML DE CAMPINA GRANDE AO ASSENTAMENTO SANTA VERONICVA DESTE MUNICIPIO E UMA VIAGEM FUNERµRIA, DO IML DE CAMPINA GRANDE AO MUNICIPIO DODAMIAO-SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 20/06/2008 | 441.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOINSS PARTE DO EMPREGADOR, DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 20/06/2008 | 220.00 | 00099218402404 | MARIA DA GUIA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DISTRIBUICAODO LEITE AS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO/2008. CHEQUE N§ 857.610 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 20/06/2008 | 200.00 | 00003112249461 | MARIA APARECIDA DA SILVA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DO LEITECOM AS CRIANCAS CARENTES NO SITIO VIRACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. CHEQUE N§ 857.610 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 20/06/2008 | 50.00 | 00007654171463 | EDENILDA SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DEBOLO E SALGADOS CASEIROS, DESTINADOS A CONFRATERNIZA€AO DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE BORDA-DO EM TAPE€ARIA, OFERECIDO A MULHERES BENEFI-CIARIAS DO BOLSA FAMILIA, NO SÖTIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 14/05/2008. CHEQUE N§ 857.610 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 20/06/2008 | 2075.00 | 00006002371419 | AMAURY OLIVEIRA ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. CHEQUE N§ 857.610 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 20/06/2008 | 31.90 | 00003542950475 | ELIZANDRO VASCONCELOS GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA27/05/2008, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. CHEQUE N§ 857.610 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 20/06/2008 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE µGUA DE PREDIOS ALUGADOS E PERTENCENTES A ES-TA ENTIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA MUNICI-PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO,DEZEMBRO/2007,JANEIRO,FEVEREIRO,MAR-€O E ABRIL DE 2008. CHEQUE N§ 857.610 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 20/06/2008 | 540.00 | 00003108806459 | TERESINHA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, REFERENTE AOMES DE MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 20/06/2008 | 800.00 | 00003897822890 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE (10) VIAGENSNO VEICULO GOL DE PLACA BJH-4223, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NOS HOSPITAIS DE PICUI, SOLANEA E ESPERAN€A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 20/06/2008 | 960.00 | 00007431574436 | ROGERIO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE24(VINTE E QUATRO)VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBEREMTRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE ARARUNA, NO HOSPITAL MARIA JULIA MARANHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUI€ÇO AO CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 20/06/2008 | 1305.00 | 03216923000173 | CISAUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE SAUDE DO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE DO CURIMATAU ORIENTAL PB/RN A ESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 20/06/2008 | 1100.00 | 00001839613408 | FRANCINALDO SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BOW-3788, PARA LOCOMOCAO DA EQUIPE SAUDE DA FAMILIA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AS COMUNIDADES DE VIRACAO, TU-BIBA, OLHO DµGUA, CHUPADOURO, GANGORRA, CABO-CLO, ASSENTAMENTO SANTA VERONICA, SAO MATEUS,FAIXA E 08 VIAGENS DE DAMIAO P/ CACIMBA DE DENTRO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0022781 | 20/06/2008 | 1200.00 | 00003881680489 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA JLH-1440/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE, EM OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE2008, CONFORME TP N.001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 20/06/2008 | 1450.00 | 00003663648478 | HERMANO MELO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CBF-2165/PB,TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PA-RA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE (02 VIAGENS), ARARUNA (02 VIAGENS) E CUITE (10 VIAGENS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 20/06/2008 | 520.00 | 00003897822890 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA BJH-4223, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, CUITE, PICUI, ARA-RUNA E CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 20/06/2008 | 980.00 | 00003457173419 | UEDSON SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOS-4566/PB,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, PARA OS HOSPI- TAIS DE JOAO PESSOA (03 VIAGENS),CAMPINA GRANDE (02 VIAGENS) E PICUI (01 VIAGEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 20/06/2008 | 1100.00 | 00052892700434 | PAULO RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MNT-6090 E ODONTOMOVEL DE PLACA MNB-8014, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 20/06/2008 | 750.00 | 00067493920400 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMO-0521/PB, TRANSPORTAN-DO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS, SENDO: 01 VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E 03 VIAGENS P/ JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0022985 | 20/06/2008 | 1200.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA COC-4611/PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE DA-MIAO, COM INTINERARIO BARRA DE SANTA ROSA A DAMIAO, IDA E VOLTA, MANHA E TARDE, DURANTE OMES DE MAIO DE 2008, CONFORME TP. N§ 001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 20/06/2008 | 2910.00 | 00003438987481 | MARIA ELIANE SILVA MARQUES FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEGUMES DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA - PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS ME-SES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR€O,ABRIL E MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0023035 | 20/06/2008 | 11615.90 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNESVARIADAS DESTINADAS PARA AS REFEI€OES DO PESSOAL DA CASA DE APOIO DAS EQUIPES DO PSFs DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR€O, ABRIL E MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 20/06/2008 | 600.00 | 00045242097434 | EVA DE FATIMA BATISTA LEAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVI-€OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO CURSO INTRODUTàRIO PARA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE DAMIAO EM PARCERIA COM OS MUNICIPIOS DE BARRA DE SANTA ROSA, BARAUNA, DAMIAO E SOSSEGO, REALIZADO NO MUNICIPIO DE BARRA DESANTA ROSA NO PERIODO DE 19 A 30 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 20/06/2008 | 535.00 | 00003529560464 | MARIA DAS GRA€AS SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MATRICULA 455-3 REFERENTE AO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 20/06/2008 | 4815.00 | 00091434408353 | EMMANUEL PINTO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0023094 | 20/06/2008 | 5700.00 | 09273096000136 | FVCD MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE IMPRESSOES GRAFICAS DE FORMULARIOS DESTINADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 20/06/2008 | 917.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 20/06/2008 | 200.00 | 00007882518484 | ACACIO SOUTO LINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVI-€OS PRESTADOS NO APOIO AO CURSO INTRODUTàRIO PARA AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE DAMIAO EM PARCERIA COM OS MUNICIPIOS DE BARRA DE SANTA ROSA, BARAUNA, DAMIAO E SOSSEGO, REALIZADO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SAN-TA ROSA NO PERIODO DE 19 A 30 DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 20/06/2008 | 300.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO ETROCA DO OLEO DO MOTOR, REALIZADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA JZS-9752,UNIDADE ODONTOMOVEL DE PLACA MNB-8014 E FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNT-6090,LOTADOS NA SEC.MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEMAR€O E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0023175 | 20/06/2008 | 1200.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MMY-6193,DESTINADO AOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 20/06/2008 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ABDOME, COLUNA DORSO-LOMBO-SACRA E ULTRA-SONO- GRAFIA TRANSREAL REALIZDOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 857.610 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 20/06/2008 | 28.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM LIVO PARA A FARMACIA MUNICIPAL. CHEQUE N§ 857.610 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 20/06/2008 | 220.00 | 00008001527433 | MARIA ELZA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE ABRIL/2008. CHEQUE N§ 857.610 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 20/06/2008 | 350.00 | 00011697022871 | JOSE SILVA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS EVENTUAL JUNTO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAR€O DE 2008. CHEQUE N§ 857.610 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 20/06/2008 | 224.00 | 00025284793870 | JOSINALVA SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CABELEIRA, (56 CORTES X R$ 4,00), PARA ATEN- DER AS CRIAN€AS CARENTES, ENVIADOS PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 857.610 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 20/06/2008 | 150.00 | 00007245609470 | ALEX RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE MOVEL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JUNHO/2008. CHEQUE N§ 857.610 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 20/06/2008 | 200.00 | 00002283150426 | LANGSTAE MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO CORSA DE PLACA MMN-4788, COM DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. CHEQUE N§ 857.610 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 20/06/2008 | 250.00 | 00097814555434 | ANTONIO SOARES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS MECANICOS NA MANUTEN€AO DAS MOTO-CICLETAS DE PLACA MNT-6557 LOTADA NESTA ENTI-DADE, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 857.610 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 20/06/2008 | 50.00 | 00062318667420 | GERALDO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE SOLDA E CON-SERTOS EM 09 (NOVE), BICICLETAS, PERTENCENTESA ESTE MUNICIPIO E AMBAS ESTAO A DISPOSI€AO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. CHEQUE N§ 857.610 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 20/06/2008 | 265.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BHL-4556,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRA-TAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NOS MUNICIPIOS DE ARARUNA, PICUI E CAMPINA GRANDE. CHEQUE N§ 857.610 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 20/06/2008 | 180.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA JZS- 9752 (AMBULANCIA),KAO-3368 (ODONTOMOVEL),MNT-6090(FIAT UNO),PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE ENOS VEICULOS LOCADOS DE PLACA KFF-9733 (FIAT UNO),DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. CHEQUE N§ 857.610 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 20/06/2008 | 160.00 | 00003777895423 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI€O DE CONSERTO DA TVDE MARCA PHILCO 29 POLEG. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 857.610 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 20/06/2008 | 380.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KIN-0813,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. CHEQUE N§ 857.610 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 20/06/2008 | 223.30 | 00021958952842 | FRANCISCO SOUZA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO,LOTADO NESTA SECRETARIA DURANTE VIAGENS PARA CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA NOS DIAS 05,12,19/05/08 E 28/05/2008, A SERVI€O DESTA ENTIDADE. CHEQUE N§ 857.610 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 20/06/2008 | 255.20 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS AO SECRETARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PES-SOA A FIM TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL NOS DIAS 02, 05, 12 E16/06/2008. CHEQUE N§ 857.610 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 20/06/2008 | 223.30 | 00075977060491 | GILSON OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 04(QUATRO)DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 07, 14, 21 E 27/05/2008. CHEQUE N§ 857.610 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 20/06/2008 | 223.30 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07(SETE) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 09,12,15,19,21 E 28/05/2008. CHEQUE N§ 857.610 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 20/06/2008 | 223.30 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, DIAS 02,07,19,20, 21 E 29/05/2008. CHEQUE N§ 857.610 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 20/06/2008 | 191.40 | 00047535326404 | SEVERINO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07(SETE) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, DIAS 02,12,14,23, 26 E 29/05/2008. CHEQUE N§ 857.610 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 20/06/2008 | 255.20 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 08(OITO) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, DIAS 05,07,13,19,21,27 E 30/05/2008. CHEQUE N§ 857.610 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 20/06/2008 | 95.70 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 03(TRES)DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NESTA SECRETARIA, COM O OBJETIVO DE PARTI-CIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE O ENVIO DO SIABPELO TRANSMISSOR SIMULT¶NEO E MANUTEN€AO DOS COMPUTADORES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOSDIAS 05,12 E 19/06/2008. CHEQUE N§ 857.610 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 20/06/2008 | 163.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE µGUA DE PREDIOS ALUGADOS A ESTA ENTIDADE, PA-RA SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. CHEQUE N§ 857.610 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 20/06/2008 | 179.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE µGUA DE PREDIOS ALUGADOS A ESTA ENTIDADE, PA-RA SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO, MAR€O, ABRIL E JUNHO DE 2008. CHEQUE N§ 857.610 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 20/06/2008 | 2163.72 | 00957489000194 | M ELENITA FONSECA INDUSTRIAL - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEI€OES DESTI-NADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSFs DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§s 001333 E 001334 DE 27/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 20/06/2008 | 2120.00 | 00057033943415 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 106 CAMI-SAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO INTRODUTORIO PARA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNI-CIPIO DE DAMIAO EM PARCERIA COM OS MUNICIPIOSDE BARRA DE SANTA ROSA, BARAUNA, DAMIAO E SOSSEGO, REALIZADO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SAN-TA ROSA NO PERIODO DE 19 A 30 DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 20/06/2008 | 476.82 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP,NA 2¦ COTA DO FPM DO MES DE JU-NHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 20/06/2008 | 530.00 | 00005366656486 | EMELINE TRINDADE DE ARAUJO VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MÒS DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 20/06/2008 | 640.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.SOUTO M.DE GUSMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 20/06/2008 | 415.00 | 00007614371429 | VALERIA LEAL SOARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMOPROFESSORA DA 1¦ (FASE), NA ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR, LOCALIZADA NO SITIO CABOCLODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 20/06/2008 | 415.00 | 00007614371429 | VALERIA LEAL SOARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMOPROFESSORA DA 1¦ (FASE), NA ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR, LOCALIZADA NO SITIO CABOCLODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0022632 | 20/06/2008 | 2295.00 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO DE PLACA KFQ-5792, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0022641 | 20/06/2008 | 1498.76 | 00005572707406 | CICERO DA SILVA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMN-1174, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABOCLO P/ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0022659 | 20/06/2008 | 2484.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-8239,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS FAZENDA BELO HORIZONTE E CHA DE DAMIAO PARA ASESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0022667 | 20/06/2008 | 3444.00 | 00025824239800 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCACAO DO VEICULO GM D-20 DE PLACA KHK-4314,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E VENTANIA PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0022675 | 20/06/2008 | 3706.62 | 00042559057468 | JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MMV-0281,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS E FAIXA PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0022683 | 20/06/2008 | 2704.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO F-4000 DE PLACA BSC-2188,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SAOMATEUS, TUBIBA, CABACEIRO E EXU, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DEMAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0022691 | 20/06/2008 | 2392.00 | 00002882731418 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-9918,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E MATAS DE DAMIAO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0022705 | 20/06/2008 | 2442.40 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MYE-7887, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ALTOINHAIM, SAO LOURENCO, ASSENTAMENTO SAO MATEUSPARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0022713 | 20/06/2008 | 2618.00 | 00072961902800 | ANTONIO AGRICIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CABACEIRO, EXU E DAMIAO DE CIMA PARA ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0022721 | 20/06/2008 | 1188.64 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-1.000DE PLACA MNA-2205, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO LOUREN€O PARA A SEDE DO MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. VALOR PAGO C/ PNATE.........R$ 1.188,64 VALOR PAGO C/ FPM...........R$ 475,16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0022730 | 20/06/2008 | 475.16 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-1.000DE PLACA MNA-2205, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO LOUREN€O PARA A SEDE DO MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. VALOR PAGO C/ PNATE.........R$ 1.188,64 VALOR PAGO C/ FPM...........R$ 475,16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0022748 | 20/06/2008 | 2509.76 | 00062318969434 | ADEMAR MATIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO GM-D10 DE PLACA MMP-9939,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO E MULUNGO,PARA AS ESCOLAS AVELINO CRISPIMBARBOSA LOCALIZADA NO SITIO CABANO E ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0022837 | 20/06/2008 | 2501.00 | 00005328090411 | DIEGO ALVES SOARES DINIZ | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DO VEICULO DE PLA-CA GTR-9532/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIOS VIRACAO E FAIXA PARA A ESCOLA ALE-XANDRE DINIZ DA PENHA NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0022845 | 20/06/2008 | 2800.00 | 00004759217479 | VALDEMAR LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO GM D-20 DE PLACA HPC-9843,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS DOS LAGOAS E SANTO DAMIAO DOS TIANOS PARAAS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AOMES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0022853 | 20/06/2008 | 2672.00 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO F-4000 DE PLACA KGX-6997,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS, LAGOA DO JUCA E ASSENTAMENTO RETIRO PARAAS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0022861 | 20/06/2008 | 2635.00 | 00095220070800 | ANTONIO SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO F-1000 DE PALCA MMO-5385,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS OLHODAGUA, GARGANTA, ASSENTAMENTO BAIXA DO ARIPUAPARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0022870 | 20/06/2008 | 2508.00 | 00051813564434 | FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-3098,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTOSANTA VERONICA PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0022888 | 20/06/2008 | 2798.92 | 00072621567487 | DIMAS SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA BOE-2273, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO EGUARITA, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0022896 | 20/06/2008 | 2720.80 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO FORD F-1000, DE PLACA KFP-6032, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ALTO DE SIRIEMA,JARDIM E CABANO PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0022900 | 20/06/2008 | 1780.00 | 00004317244403 | JOSE DA SILVA LOURENCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA JLQ-2890, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAIXA PARAAS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 20/06/2008 | 1500.00 | 00079891055434 | MANOEL SOUSA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO CAMINHONETE C-10 DE PLACAMMX-1342, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS CABACEIRO, EXU E DAMIAO DE CIMA, PARAAS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AOMES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 20/06/2008 | 1300.00 | 00016117476434 | ELIAS SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO CAMIONETA DE PLACA MNO-4109, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS PASSAGENS,GURITA,CANOAS E CABANO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL ALICE CARNEIRO, SITUADO NO SITIO VIRA€AO DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 20/06/2008 | 750.00 | 00036736619491 | PAULO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UM VEICULO C-10 DE PLACA MZE-5227,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS E BAIXA DO ARIPUA,PARA AS E.M.E.FSEVERINO LOURENCO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO VIRACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0022993 | 20/06/2008 | 1200.00 | 00003113139490 | RAIMUNDO DA SILVA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UM VEICULO, DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 20/06/2008 | 460.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DE OLEO DO MOTOR, REALIZADOS NOSVEICULOS BESTA DE PLACA MMT-5871 E KOMBIS DE PLACA MNF-2612 E MMS-8654 PERTENCENTES A ESTAENTIDADE LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 20/06/2008 | 1092.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 20/06/2008 | 100.00 | 00001160350485 | GEANE MARIA TRINDADE DE S. M. GUSMAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CAPACITA€ÇO SOBRE O EDUCACENSO 2008, REALIZADO NO HOTEL OURO BRANCO - JOAO PESSOA-PB. CHEQUE N§ 857.610 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 20/06/2008 | 124.00 | 00003792793474 | MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MMT-7460/PB, (LOTADO A DISPOSI€AO DA SEC.DE EDUCA€AOCULTURA E DESPORTO), EM VIAGENS A SERVI€O DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CHEQUE N§ 857.610 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 20/06/2008 | 34.50 | 00343862000117 | RESTAURANTE NOVA CHINA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM REFEI€AO EM VIAGENS A SERVI€O DESTA ENTI-DADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CHEQUE N§ 857.610 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 20/06/2008 | 120.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE CONSERTOS NAPARTE ELETRICA DO VEICULO BESTA DE PLACA MMT-5871, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. CHEQUE N§ 857.610 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 20/06/2008 | 480.00 | 00003298702463 | JOSE GERMIRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO COMO ARBITRO NOCAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 5¦ (QUINTA) RODADA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. CHEQUE N§ 857.610 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 20/06/2008 | 166.00 | 00004337744444 | MARINES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA M.E.F. ALICE CARNEIRO, LOCALIZADA NO SITIO VIRACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2008. CHEQUE N§ 857.610 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 20/06/2008 | 166.00 | 00004337744444 | MARINES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA M.E.F. ALICE CARNEIRO, LOCALIZADA NO SITIO VIRACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO/2008. CHEQUE N§ 857.610 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 20/06/2008 | 220.00 | 00062318667420 | GERALDO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE SOLDA E CON-SERTOS DO PORTÇO DO GINµSIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 857.610 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 20/06/2008 | 150.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO DE PLACA BHL-4556, TRANSPORTANDO FUNCIONARIA DESTA ENTIDADE SRA.CLAUDIA MI-CHELINE TARGINO DE SOUSA, AGENTE ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA NO DIA 20/01/2008, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDA-DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CHEQUE N§ 857.610 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 20/06/2008 | 300.00 | 00048537420425 | FRANCISCO DANTAS PAZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KHC-4748, COM DESTI-NO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO MARIA RIZONEIDE ARAUJO PONTOS NOS DIAS 25 E 30/04/ 2008,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. CHEQUE N§ 857.610 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 20/06/2008 | 100.00 | 00003908116457 | EDILEUSA FERREIRA DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLAPEDRO FERREIRA DE AZEVEDO (ANEXO)NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. CHEQUE N§ 857.610 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 20/06/2008 | 150.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOSVEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2008. CHEQUE N§ 857.610 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 20/06/2008 | 415.00 | 00029767887822 | JOSINEIDE DA SILVA FLORINTINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS COMO MERENDEIRA DO PRO-GRAMA DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PE- NHA (SEDE) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. CHEQUE N§ 857.610 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 20/06/2008 | 170.00 | 00043839290449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL NA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. CHEQUE N§ 857.610 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 20/06/2008 | 112.50 | 00089375556468 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE QUIMICAE GEOGRAFIA DA 2¦ FASE DO PROGRAMA TELECURSO2000, DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS NA MODALIDADE DE ENSINO MEDIO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. CHEQUE N§ 857.610 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 20/06/2008 | 130.00 | 00003777895423 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI€O DE CONSERTO DA CAIXA AMPLIFICADA DE MARCA MS700 (FRAN) PER- TENCENTE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 857.610 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 20/06/2008 | 380.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KIN-0813,TRANSPORTANDO A COORDENADORA DE EDUCA€AO SRA.JOSINEIDE SPONTES P/ C.GRANDE NOS DIAS 23/04 E 02/05/08,E A DIRETORA ESCOLAR SRA.VALERIA RIBEIRO MEN-DESTE P/ BANANEIRAS NO DIA 05/05/2008, AMBAS PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. (CHEQUE N§ 857.610 - FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 20/06/2008 | 135.00 | 00005742753470 | MANOEL MUCIO DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SERIGRAFIA DE 45 COLETES PARA TIMES DE FU-TEBOL MIRIM DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 857.610 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 20/06/2008 | 137.50 | 00027432601810 | JOCINEUDA SOUSA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE FISICAE MATEMATICA NA 2¦ FASE DO PROGRAMA TELECURSO2000, DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS NA MODALIDADE ENSINO MEDIO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. CHEQUE N§ 857.610 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 20/06/2008 | 87.50 | 00003294566441 | EDILEUZA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSORA DE HISTORIA EFILOSOFIA DO PROGRAMA TELECURSO 2000, DANDOCONTINUIDADE A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSNA MODALIDADE DO ENSINO MEDICO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. CHEQUE N§ 857.610 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 20/06/2008 | 181.25 | 00088568113400 | CLAUDIA MICHELINE TARGINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES,BIOLOGIA E ARTE 2¦ FASE DO PROGRAMA TELECURSO 2000, DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE ENSINO MEDIODESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/08. CHEQUE N§ 857.610 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 20/06/2008 | 223.30 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07(SETE) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA,POR OCASIAO DE DIVERSASVIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02,06,08,15,23,26 E 30/05/2008. CHEQUE N§ 857.610 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 20/06/2008 | 191.40 | 00005861046824 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 06(SEIS) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 05,13,14,21,26 E 29/05/2008. CHEQUE N§ 857.610 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 20/06/2008 | 255.20 | 00001407703480 | MARIA RIZONETE ARAUJO PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS03,14,23 E 28/04/2008, COM O OBJETIVO DE TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AOS ESCRITORIOS DE ADVOCACIA E CONTABI-LIDADE. CHEQUE N§ 857.610 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 20/06/2008 | 63.80 | 00064625605415 | EDVAN SILVA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SERVIDORA DESTA PREFEITURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE NOS DIAS 06 E 27/05/2008. CHEQUE N§ 857.610 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 20/06/2008 | 621.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS ALUGADOS A ESTA ENTIDADE PA-RA SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOS-TO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO,DEZEMBRO/2007,JANEIRO,FEVEREIRO,MAR€O E ABRIL DE 2008. CHEQUE N§ 857.610 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 20/06/2008 | 134.54 | 08779753000159 | CERBAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAL LOCALIZADO NOS SITIOS CABOCLO E SITIO GANGORRA DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AOS MESES SETEMBRO,OUTUBRONOVEMBRO/2007 E ABRIL DE 2008. CHEQUE N§ 857.610 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 20/06/2008 | 490.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ESCOLAR BENEDITA MARANHAO E PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA SERVIR ES-TA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO,DEZEMBRO/2007,JANEIRO,FEVEREIRO,MAR€O E ABRIL DE 2008. CHEQUE N§ 857.610 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 20/06/2008 | 1745.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 3635-1013 PERTENCENTE AESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008 COM VENCIMENTO EM 01/06/2008. CHEQUE N§ 857.628 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 20/06/2008 | 4500.00 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 20/06/2008 | 2250.00 | 00029925924472 | ROSIMAR DA SILVA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 20/06/2008 | 300.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DEOLEO DO MOTOR,REALIZADOS NOS VEICULOS FORD-FOCUS DE PLACA MNQ-3732,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,DURANTEOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 20/06/2008 | 191.40 | 00046114963415 | FRANCISCO PEDRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 06(SEIS) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, POR OCASIAO DEVIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, DIAS 07,1216,20,27 E 29/05/2008. CHEQUE N§ 857.610 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 20/06/2008 | 127.60 | 00024424340406 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 04(QUATRO DIARIAS AO ASSESSOR ESPECIAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICODESTA ENTIDADE, NO DIAS 09,16,21 E 23/05/2008 CHEQUE N§ 857.610 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 20/06/2008 | 223.30 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07(SETE) DIARIAS AO MOTORISTA LO]ADO NO PREFEITO DESTE,POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, DIAS 05,06,13,20, 27,28 E 30/05/2008. CHEQUE N§ 857.610 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 20/06/2008 | 180.00 | 00005101464490 | CICERO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO/2008. CHEQUE N§ 857.610 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 20/06/2008 | 476.82 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP,NA 2¦ COTA DO FPM DO MES DE JU- NHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 20/06/2008 | 5298.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADA NOS TELEFONES: 3635-1010 REF.A MAIO2008 R$ 5.082,923635-1062 REF.A MAIO/2008 R$ 215,76 CHEQUE N§ 857.628 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 20/06/2008 | 150.00 | 00003897822890 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO GOL DE PLACA BJH-4223,TRANSPORTANDO A SRA.JOSELIA QUEIROZ LIMA, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINOA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NO DIA 15/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 20/06/2008 | 1700.00 | 00049868721415 | JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UM CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DEMATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTEOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 20/06/2008 | 1200.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 20/06/2008 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TEC-NICOS-CONTABEIS DURANTE O MES DE MAIO/2008, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA€OES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRAS,C/ RESPONSA-BILIZA€AO TECNICA,PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,ALEM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOSINTERESSES DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 20/06/2008 | 350.00 | 00079882250491 | ERINALDO SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA MOF-2684, SENDO:01 (UMA) VIAGEM P/JOAO PESSOA NO DIA 13/05/08TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINAN€AS-ANTO- NIEL GOMES DOS SANTOS E 01 (UMA)VIAGEM P/ CAMPINA GRANDE NO DIA 30/05/08,TRANSPORTANDO A TESOUREIRA SRA.MARIA EDIANA SOARES NUNES,P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0023078 | 20/06/2008 | 1050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAE FOLAH DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 20/06/2008 | 1590.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOINSS PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DEMAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 20/06/2008 | 70.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 05 RESMASDE PAPEL A4 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMI- NISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 20/06/2008 | 135.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO DA IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 20/06/2008 | 50.65 | 34028316365381 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CHEQUE N§ 857.610 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 20/06/2008 | 89.75 | 05201712000192 | MARIA JOSE VIANA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CAIXA DE FORMULARIO CONTINUO DE 03 VIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 20/06/2008 | 13.00 | 34028316365381 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CHEQUE N§ 857.610 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 20/06/2008 | 65.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ABASTECIMENTO NO VEICULO FOCUS DE PLACA MNQ-3732 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, EM VIA-GEM A SERVI€O. CHEQUE N§ 857.610 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 20/06/2008 | 110.00 | 00003974779450 | AURICELIO DE ARAUJO SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE SEGURAN€A NO PREDIO DA PREFEITURA DURANTE PA-GAMENTO DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008, REALIZADO NOS DIAS 25 E 26/06/ 2008. CHEQUE N§ 857.610 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 20/06/2008 | 120.00 | 00008450267471 | JUNIOR AFONSO ALEXANDRE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO 10 (DEZ) DIAS DE SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA CONSTRU€AO DE UMA CISTERNA NA SEDE DA PREFEITURA. CHEQUE N§ 857.610 - FPM | 00302008 | NULL | NULL | Obras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 20/06/2008 | 55.00 | 00003841649432 | EDEMBERG SOUSA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO PREDIODESTA PREFEITURA, DURANTE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO/2008,REALIZADO NO DIA 20/06/2008. CHEQUE N§ 857.610 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 20/06/2008 | 110.67 | 00008261886484 | VANUSA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO VIRACAO NESTE MUNICIPIO,DURANTE08(OITO) DIAS DO MES DE MAIO/2008. CHEQUE N§ 857.610 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 20/06/2008 | 100.00 | 00066997720404 | SEVERINO VICENTE DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA E CONSERTO DA PORTA DO PREDIO SEDE DAPREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 857.610 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 20/06/2008 | 280.00 | 00013173389875 | JOSAFA SILVA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) VIAGENS NO VEICULO GOL MI-MYA 3278/PB,TRANS PORTANDO FUNCIONARIA DESTA ENTIDADE COM DES TINO A BARRA DE SANTA ROSA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. CHEQUE N§ 857.610 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 20/06/2008 | 235.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KIN-0813,TRANSPORTANDO A TESOUREIRA SRA.MARIA EDIANA SOARES NUNESCOM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 19/05/2008 EO SECRETARIO DE FINAN€AS SR.ANTONIEL GOMES DOS SANTOS COM DESTINO A ARARUNA NO DIA 30/04AMBOS TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAENTIDADE. (CHEQUE N§ 857.610 - FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 20/06/2008 | 325.00 | 00006709289419 | JOSE RODRIGO ALVES CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO, SENDO: 05 (CINCO) DIAS NO CONSERTO DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O SINAL DE TV-REPITIDORA DESTE MUNICIPIO E 08 (OITO) DIAS NO CONSERTO DO PRE- DIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2008. CHEQUE N§ 857.610 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 20/06/2008 | 223.30 | 00098170295491 | ALBERTO MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07 (SETE)DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, DIAS 05,06,08,13, 14, 29 E 30/05/2008. CHEQUE N§ 857.610 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 20/06/2008 | 319.00 | 00099621703468 | MARIA EDIANA SOARES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS A TESOUREIRADESTA PREFEITURA, POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,07,14, 19 E 25/05/2008. CHEQUE N§ 857.610 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 20/06/2008 | 191.40 | 00002145428828 | LUIZ JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 06(SEIS)DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENS ASERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 08,09,12,1420,27 E 29/05/2008. CHEQUE N§ 857.610 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 20/06/2008 | 223.30 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07(SETE) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 07,08,15,16,21,23 E 30/05/2008. CHEQUE N§ 857.610 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 20/06/2008 | 1032.00 | 08779753000159 | CERBAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. CHEQUE N§ 857.610 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 20/06/2008 | 41.46 | 08779753000159 | CERBAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO TELEFONICO DO SITIO CABOCLO DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO ENOVEMBRO/2007. CHEQUE N§ 857.610 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 20/06/2008 | 18.16 | 08779753000159 | CERBAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DO SITIOCABOCLO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. CHEQUE N§ 857.610 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 20/06/2008 | 170.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFE-RENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETMBRO,OUTUBRO,NO-VEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. CHEQUE N§ 857.610 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 20/06/2008 | 169.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E PRE-DIOS ALUGADOS A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MAR€O,ABRIL E MAIODE 2008. CHEQUE N§ 857.610 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 25/06/2008 | 48.74 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9;658-X (FUNDO ESPE- CIAL), EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 25/06/2008 | 190.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AO SERVI€O DE RECUPERA€AO DOMOTOR DE PARTIDA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMNT-6090, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0024295 | 30/06/2008 | 11787.58 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDE PLACAS:MNT-6557,KFF-9733,MNT-6090,MMY-6193MNB-4553,JLH-1440 E MNY-4904,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008, (NOTA FISCAL N§ 00079). 4.382 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,69. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 30/06/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA NA CONTA 6.923-X (ECD),NO MESDE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 30/06/2008 | 7700.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 30/06/2008 | 2896.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 30/06/2008 | 890.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 30/06/2008 | 1517.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 30/06/2008 | 210.17 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM) EM FA-VOR DO PASEP, NA 3¦ COTA DO FPM CREDITADA NO DIA 30/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 30/06/2008 | 0.94 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.143-0 (ICMS) EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 30/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 30/06/2008 | 110.00 | 00013939904449 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO PREDIODA PREFEITURA,DURANTE A REALIZACAO DO PAGAMENTO DIVERSOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008, NOS DIAS 20 E 25 DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 30/06/2008 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS EX- TRA CONTRATUAIS NA ELABORA€ÇO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES OR€AMENTµRIAS E ANEXO DE METAS FISCAIS PARA O EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 30/06/2008 | 481.01 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAS DE DIVIDAS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDE- RAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), NO DIA 30/062008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 30/06/2008 | 1400.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2008. DEBITO NA C/C 9.643-1 (FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 30/06/2008 | 23.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO DISCRIMINADAS: 9.658-X..........R$ 17,85 10.600-3..........R$ 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 30/06/2008 | 1500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS POR SERVICOS DE CONSULTORIA EM LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 30/06/2008 | 200.00 | 08362066000133 | GIORDANNA DA PAZ BARRETO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE MANUTENCAO EM MICROS COMPUTADORESE REDE DE COMUNICACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 30/06/2008 | 19.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 RESMADE PAPEL A4 E 01 PASTA AZ DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 30/06/2008 | 3093.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 30/06/2008 | 359.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEFINAN€AS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 30/06/2008 | 501.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0024287 | 30/06/2008 | 2579.71 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DEPLACA MNQ-3732, LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2008, (NOTA FISCAL N§ 00078). 959 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,69. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 30/06/2008 | 962.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 30/06/2008 | 210.17 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP,NA 3¦ COTA DO FPM DO MES DE JU-NHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0024279 | 30/06/2008 | 7930.12 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDE PLACAS:MNF-2612,MNF-2005,MNF-2029,MNF-2599MNQ-0695, MNF-2025 E MMS-8654, LOTADOS NA SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2008. NF.N§ 00077 30/06/08 2.948 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,69 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 30/06/2008 | 1600.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO E DECORACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PARA CO-MEMORA€AO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2008 NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 30/06/2008 | 46.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.116-4 FUNDEBDURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 30/06/2008 | 6441.90 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. NF.N§ 002236 E 002237 12/06/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 30/06/2008 | 260.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DEPROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 30/06/2008 | 15429.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOINSS PARTE DO EMPREGADOR (FUNDEB-60%),REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 30/06/2008 | 6868.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOINSS PARTE DO EMPREGADOR (FUNDEB-40%),REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 30/06/2008 | 272.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(PRE-ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE MAIODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 30/06/2008 | 415.00 | 00007621859458 | OSMAR SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 30/06/2008 | 415.00 | 00007642832435 | MARIA CLEIDE MEDEIROS VALERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008,CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 30/06/2008 | 415.00 | 00006052744448 | JOSE DEBSON SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 30/06/2008 | 415.00 | 00079638791268 | FRANCILENE LACERDA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSDOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 30/06/2008 | 415.00 | 00006372176408 | ANA MARIA SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 30/06/2008 | 415.00 | 00006248267405 | ANA PAULA SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 30/06/2008 | 415.00 | 00007645566493 | MARIA ROSILENE SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCADE JOVENS E ADULTOS,DURANTE O MES DE MAIO DE2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 30/06/2008 | 415.00 | 00006689229408 | ELISANGELA SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 30/06/2008 | 415.00 | 00006671689407 | EDVANIA FRANCA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 30/06/2008 | 415.00 | 00005844314492 | GERLANE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 30/06/2008 | 415.00 | 00005163264494 | VANDA RODRIGUES ROCHA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 30/06/2008 | 415.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008, CONFOR-ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 30/06/2008 | 112.50 | 00089375556468 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE QUIMICAE GEOGRAFIA DA 2¦ FASE DO PROGRAMA TELECURSO2000, DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS NA MODALIDADE DE ENSINO MEDIO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. CHEQUE N§ 857.610 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 30/06/2008 | 137.50 | 00027432601810 | JOCINEUDA SOUSA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE FISICAE MATEMATICA NA 2¦ FASE DO PROGRAMA TELECURSO2000, DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS NA MODALIDADE ENSINO MEDIO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. CHEQUE N§ 857.610 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 30/06/2008 | 87.50 | 00003294566441 | EDILEUZA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSORA DE HISTORIA EFILOSOFIA DO PROGRAMA TELECURSO 2000, DANDOCONTINUIDADE A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSNA MODALIDADE DO ENSINO MEDIO , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. CHEQUE N§ 857.610 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 30/06/2008 | 181.25 | 00088568113400 | CLAUDIA MICHELINE TARGINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES,BIOLOGIA E ARTE 2¦ FASE DO PROGRAMA TELECURSO 2000, DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE ENSINO MEDIODESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/08. CHEQUE N§ 857.610 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 30/06/2008 | 1600.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO E DECORACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PARA CO-MEMORA€AO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2008 NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 30/06/2008 | 300.00 | 00020644868449 | MARIA MENDES BARBOSA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTA CIDADE,P/FUNCIONAMENTO DA CRECHE PRE-ESCOLAR LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2008, CONFORME CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0025046 | 01/07/2008 | 7583.08 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNT-5871, KGW-2041, MYL-2375,MMU-8687 E MOC-3151 LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO/2008. 3.754,0 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 01/07/2008 | 200.00 | 04827854000105 | A. M. DANTAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTOCICLETA DE PLACA MNF-2029 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 01/07/2008 | 439.70 | 16182834020805 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 (UM) APARELHO FAX INTELBRAS LINEA ID BIV E 02 (DOIS) TELEFONES INTELBRAS PLENO S/ CH CZ.ARTICO, DES-TINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 01/07/2008 | 500.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCåES REGIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MORIM E TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 004315 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 01/07/2008 | 1200.00 | 00007023098429 | MARIA VALERIA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO COMO COMPLEMENTODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAR€O,ABRIL,MAIOE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 01/07/2008 | 383.88 | 00006081139484 | LEANDRO CORREA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA 1¦ FASENA E.M.E.F.ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO),NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0025208 | 01/07/2008 | 1971.52 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PALCA MNW-5338,LOTADONO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2008. 976,0 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 01/07/2008 | 1686.30 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO BENEFICIO EMCASO DE SECA E PERDA DE SAFRA, CONFORME COM- PROVANTE EM ANEXO. REFERENTE A 3¦ PARCELA DO ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 01/07/2008 | 86.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOALHAS DE ROSTO, PANOS DE CHAO E PRATO DESTINADOS AOPREDIO SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 01/07/2008 | 492.50 | 05057835000100 | JOSE SEBASTIAO LEAL-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRU€AO DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CON-SERTOS DO MURO E SALA ONDE FUNCIONA O SINAL DE TV (REPETIDORA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 01/07/2008 | 774.40 | 05057835000100 | JOSE SEBASTIAO LEAL-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRU€AO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI- €OS DE CONSTRU€AO DE UMA CISTERNA NO PREDIO DA PREFEITURA. | 00302008 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 01/07/2008 | 800.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENGENHARIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 01/07/2008 | 680.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 10 (DEZ) CAR-ROS DE MAO DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 01/07/2008 | 1164.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PA QUADRADA, XIBANCA, ENXADA, MARRETA E OUTROS MATE- RIAIS A SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0025216 | 01/07/2008 | 1686.70 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MOH-4094, LOTADONESTA SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008 835,0 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | IMPLANTA€ÇO DE ABASTECIMENTO D µGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 01/07/2008 | 2334.06 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS (CIMENTO, FERROS E BRITA), DESTINADAS AOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE CISTERNAS, CONFORME CONVENIO N§ 302/2007. NOTA FISCAL 001455 04/07/2008. | 00332008 | NULL | NULL | Obras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 01/07/2008 | 466.00 | 00000947818421 | JOELMA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMAPETI, DESTE MUNICIPIO DESENVOLVENDO TEMAS CULTURAIS, ARTISTICOS, ESPORTIVOS E DE LAZER, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 01/07/2008 | 466.00 | 00007926761494 | ELIENE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 01/07/2008 | 466.00 | 00004628443408 | JOSIMARIA MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMAPETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 01/07/2008 | 466.00 | 00007751919493 | JANETE DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMAPETI DESTE MUNICIPIO, DESENVOLVENDO TEMAS CULTURAIS, ARTISTICOS, ESPORTIVOS E DE LAZER, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 01/07/2008 | 466.00 | 00007847027488 | ROSIMAR FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI€OS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 01/07/2008 | 194.60 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTE- GRAL A FAMILIA-PAIF (CASA DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. OBS: CONTRA-PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 01/07/2008 | 1125.00 | 00003542950475 | ELIZANDRO VASCONCELOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 01/07/2008 | 415.00 | 00005818746410 | JOSE FRANCA NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 01/07/2008 | 1125.00 | 00002715373457 | ANA LUIZA MORAIS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMADE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) CASA DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 01/07/2008 | 1152.00 | 00010883118491 | SOLANGE DE FATIMA DUARTE CHAVES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA PARA CONFECCAODE ENXOVAIS DE BEBE, ATENDENDO AOS OBJETIVOSDO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 01/07/2008 | 588.00 | 00048536520434 | MARIA DE LOURDES CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 01/07/2008 | 600.00 | 00003908699452 | ROMILDO SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DABOLSA DOS ORIENTADORES SOCIAIS DE NUCLEO DOPROJETO AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. CHEQUE N§ 850.106 - PBV CHEQUE N§ 850.107 - PBV CHEQUE N§ 850.108 - PBV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 01/07/2008 | 316.00 | 41214578000128 | REAL SPORT-J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLAS DE VOLEI, FUTEBOL E FUTSAL DESTINADOS A PRATICA DE ESPORTES DOS BENEFICIARIOS CADASTRADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO. OBS: CONTRA PARTIDA (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 01/07/2008 | 588.00 | 00002841726428 | LUCELINE LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EDUCACAO FISICA,OBJETIVANDO A ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS CRIANCAS BENEFICIARIAS DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 01/07/2008 | 480.00 | 00001440078432 | MARIA BETANIA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSODE CROCHE, OFERECIDO 15(QUINZE) MULHERES BE-NEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO (ZONA URBANA), ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA FOMA ZERO DO GOVERNO FEDERAL,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 01/07/2008 | 637.50 | 00079881610400 | LUZIVAN ALVES DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA (1¦ PARCELA)PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS COMO COSTUREIRA NA CONFEC€AO DE 255 MOCHILAS ESCOLAR,PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 01/07/2008 | 600.00 | 00069100993468 | FRANCISCA MARTA FERNANDES MENDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 01/07/2008 | 1820.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIOS A VIAGEM LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE 03 (TRES) FUNERAIS COMPLETO. 01 TIPO ANJO NO DIA 21/09/2007.....R$ 60,00;01 ADULTO (M¦ DAS DORES SILVA LIMA)R$ 830,00 DIA 12/05/2008; 01 ADULTO (ALZIRA MENDES DA SILVA).R$ 930,00 DIA 31/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 01/07/2008 | 1200.00 | 00003460211466 | LUCINETE SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N CENTRO DESTEMUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO, MAR€O,ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 01/07/2008 | 1000.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 01/07/2008 | 2395.00 | 00091434408353 | EMMANUEL PINTO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 01/07/2008 | 2395.00 | 00080563503572 | FAGNER BOSON SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 01/07/2008 | 2395.00 | 00002973176441 | FRANCINNE XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 01/07/2008 | 2395.00 | 00030918200415 | LILIAN MARIA DE SOUSA SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 01/07/2008 | 6670.00 | 00013223526404 | NIVALDO IZIDRO ALVES - CRM 1842/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA-PSF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 01/07/2008 | 6670.00 | 00088123375387 | ROBERTA CRISTIANE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA-PSF II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 01/07/2008 | 540.00 | 00004247651447 | SHIRLEY DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 01/07/2008 | 540.00 | 00006130439440 | MIQUELLY VANESSA PONTES MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEMDO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 01/07/2008 | 415.00 | 00003633592490 | MIRIAN BATISTA DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 01/07/2008 | 950.00 | 00005244215442 | EDER RODRIGUES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 01/07/2008 | 525.00 | 00033801215415 | MARIA APARECIDA BARRETO SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 01/07/2008 | 415.00 | 00021946442453 | SALOMAO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA ATENDA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 01/07/2008 | 540.00 | 00001136907467 | LILIAN FERREIRA ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CIRURGIAODENTISTA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSFI ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 01/07/2008 | 370.00 | 00098184989415 | JOSE SALVIANO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI€O DE LANTERNAGEM E RECUPERA€AO DE PINTURA DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNT-6090, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0024945 | 01/07/2008 | 1606.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 01/07/2008 | 264.20 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEN€OL, TOALHAS DE ROSTO E MESA, PANOS DE CHÇO E PRA-TO DESTINADOS A CASA ONDE FICAM HOSPEDADOS OSPROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0025127 | 01/07/2008 | 1400.00 | 00047536446420 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFF-9733/PB, PARA SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA OS HOSPITAISDURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 01/07/2008 | 1200.00 | 00052891992415 | RAIMUNDO MENDES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE VIGILANCIA EPIDE- MIOLOGICA, VIGILANCIA AMBIENTAL E IEC (INFOR-MACAO,EDUCACAO E COMUNICACAO) DURANTE OS ME- SES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MAR€O,ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0025143 | 01/07/2008 | 1200.00 | 00014215853400 | RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE EP DE PLACAMXH-4180, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0025160 | 01/07/2008 | 1753.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000442 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0025178 | 01/07/2008 | 951.50 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000444 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0025186 | 01/07/2008 | 3389.50 | 07275031000102 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DESTINA-DOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 002433 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0025194 | 01/07/2008 | 4029.90 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS KAD-3368 E JZS9752, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. 1.995,0 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 01/07/2008 | 500.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCåES REGIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE TECIDOS, LENCOIS, TOALHAS E ETC,DESTINADOS A RESIDENCIA DO PSF DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 004315 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0025267 | 01/07/2008 | 3600.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTAS FISCAIS N§s 000445 E 000446. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0025275 | 01/07/2008 | 3000.00 | 07275031000102 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DESTINA-DOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 002363 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 01/07/2008 | 200.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 40 SONDASURETRAL DESCARTAVEL DESTINADAS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0025330 | 01/07/2008 | 1200.00 | 00013199803415 | MANOEL DE OLIVEIRA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UM VEICULO PALIO EDX DE PLACA MNM-9510, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, EM OPERACIONALIZACAO DOS SERVISOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 01/07/2008 | 50.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM RADIODIAGNOSTICO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM EXAME ECOGRAFICO, REALIZADO NA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO SRA.MARIA JOSE LIMA SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 01/07/2008 | 1231.80 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM.DE FRIOS E HORTIFRUT.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEICOES DAS EQUIPES DOS PSFs I E II DESTE MUNICIPIO ,CONFORMEN.F.N§ 129561,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 10/07/2008 | 120.00 | 08315715000145 | TELMA MARIA COSTA CAVALCANTI-LABORATORIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADO NA PACIENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO SRA.MARIA JOSE DE LIMA SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 10/07/2008 | 415.00 | 00075977060491 | GILSON OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMOMOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 10/07/2008 | 415.00 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 10/07/2008 | 415.00 | 00003266061497 | JOSE VALTER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 10/07/2008 | 415.00 | 00027580879875 | JOSE SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN 125,DE PLACA MNT-6557, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 10/07/2008 | 100.00 | 00051472490444 | JOSE VALENTIN DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM DESTINADA AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIADE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 10/07/2008 | 600.00 | 00069180377491 | SANDRO DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS MECANICOS E REPOSI€AO DE PE€AS REALIZADO NO VEICULO UNIDADE ODONTOLOGICA DE PLACAMNB-8014 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. CHEQUE N§ 857.701 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 10/07/2008 | 415.00 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 10/07/2008 | 415.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 10/07/2008 | 415.00 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 10/07/2008 | 415.00 | 00023717726404 | ADILSON ALCANTARA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 10/07/2008 | 415.00 | 00004626095453 | FELICIANO DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-2998,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0026191 | 10/07/2008 | 1200.00 | 00003881680489 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA JLH-1440/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE, EM OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE2008, CONFORME TP N.001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 10/07/2008 | 415.00 | 00021958952842 | FRANCISCO SOUZA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 10/07/2008 | 8294.55 | 00004801289444 | CICERO ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2008. CHEQUE N§ 851.776 - FUS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 10/07/2008 | 4651.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. CHEQUE N§ 851.777 - FUS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 10/07/2008 | 250.00 | 00087270498415 | MARIA NALDILENE AZEVEDO CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DADIFERENCA SALARIAL (ASCENSAO FUNCIONAL) DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 10/07/2008 | 415.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 10/07/2008 | 830.00 | 00004801292402 | IVANILDO MARTINS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DE JUNHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 10/07/2008 | 415.00 | 00006344985410 | DAMIAO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA VIGILANCIASANITARIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUI€ÇO AO CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 10/07/2008 | 2610.00 | 03216923000173 | CISAUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE SAUDE DO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE DO CURIMATAU ORIENTAL PB/RN A ESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO EMAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 10/07/2008 | 2420.00 | 06564614000182 | ALDENILO BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 02 TV SEMP TOSHIBA 20", 02 DVD SANSUNG, 02 RECEPTOR DE AN-TENA VISIONTEC, 01 ANTENA PARABOLICA, 01 MULTPONTI E 92 SUPORTE PARA TV, DESTINADO AO CEN-TRO DE SAUDE DE DAMIAO. NOTA FISCAL 0000090. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0026603 | 10/07/2008 | 6859.00 | 00007858515420 | JOAO APOLINARIO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE"IN NATURA", DESTINADO A DISTRIBUICAO COM COM CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0026620 | 10/07/2008 | 3141.10 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS KAD-3368 E JZS9752, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. 1.555,0 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 10/07/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE µGUA DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 16/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 10/07/2008 | 150.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N CENTRO DESTACIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 10/07/2008 | 379.00 | 08995631002739 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 CELULAR SANSUNG E 250 TEELEAP COMUNICA€OES S/A C/ 01 CHIP PLANO TIM NORDESTE DESTINADO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 10/07/2008 | 415.00 | 00006954210420 | MARINELSA MARTINS MOTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 10/07/2008 | 2200.71 | 00004088248406 | MARIA DALVA DE PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. CHEQUE N§ 857.693 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 10/07/2008 | 2745.00 | 00006303606423 | ELIANA BENTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. CHEQUE N§ 857.694 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 10/07/2008 | 200.00 | 00005201350402 | MARISETE LUCENA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PETI,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 10/07/2008 | 932.00 | 00007847027488 | ROSIMAR FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI€OS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 10/07/2008 | 466.00 | 00007847027488 | ROSIMAR FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI€OS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 10/07/2008 | 1900.55 | 02195267000107 | COMERCIAL FERNANDES LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES E OUTROS DESTINADOS AO PROGRA-MA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 10/07/2008 | 337.40 | 02195267000107 | COMERCIAL FERNANDES LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 10/07/2008 | 149.69 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISA SEREM UTILIZADOS DURANTE A MINISTRA€AO DO CURSO DE MANICURE, TENDO COMO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIAPAIF (CASA DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 10/07/2008 | 342.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 10/07/2008 | 218.00 | 05883199000167 | LAMARK VERISSIMO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS A SEREM UTILIZADOS DURANTE A MINIS- TRA€AO DO CURSO DE MANICURE PARA 12 AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 10/07/2008 | 553.70 | 00004217433441 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOSDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 10/07/2008 | 4810.00 | 00009221759423 | ABIMAEL RODRIGUES SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA JOVEM A€OES SOCIOEDUCATIVAS DO PROJETO AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 10/07/2008 | 94.90 | 00004217433441 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS AGEN- TES JOVENS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS ME-SES DE MAIO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 10/07/2008 | 314.50 | 00004217433441 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRA-BALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 10/07/2008 | 800.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DI- VERSOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 10/07/2008 | 415.00 | 00006027419474 | ALUIZIO MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 10/07/2008 | 415.00 | 00005260587499 | MARIA DE FATIMA AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 10/07/2008 | 415.00 | 00008220994460 | DAYVID FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 10/07/2008 | 4954.55 | 00075976706487 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (SERVICOS URBANOS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. CHEQUE N§ 857.693 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 10/07/2008 | 1350.00 | 00099621800404 | FRANCINETE MARTINS FERREIRA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. CHEQUE N§ 857.694 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0026646 | 10/07/2008 | 1555.40 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MOH-4094, LOTADONESTA SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008 770,0 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 10/07/2008 | 936.74 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACOMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 10/07/2008 | 683.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 10/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 10/07/2008 | 2737.62 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, NO DIA 10/072008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 10/07/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REF. AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 10/07/2008 | 415.00 | 00036771147487 | HUMBERTO SALES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGILANTE DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 10/07/2008 | 415.00 | 00005425087454 | MOISES DUARTE CHAVES ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA µREA DA ADMINISTRA- CAO, COMO AUXILIAR DA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 10/07/2008 | 415.00 | 00032647100802 | CRISTIANE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,ES-TANDO CONTRATADA AINDA A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, PARA ATENDER QUAISQUER NECESSIDADE DAMESMA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 10/07/2008 | 7681.70 | 00098170295491 | ALBERTO MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. CHEQUE N§ 857.693 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 10/07/2008 | 5590.00 | 00032361408449 | CICERA F. DE AZEVEDO SANTOS E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. CHEQUE N§ 857.694 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 10/07/2008 | 1712.00 | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. CHEQUE N§ 857.694 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 10/07/2008 | 900.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONARIO COMISSIONADO (ASSESSOR T�CNICO DEPLANEJAMENTO) LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008, NAO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 10/07/2008 | 888.10 | 00002588341454 | GERONEIDE GOMES LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO DA FUNCIONARIA ESTATUTARIA ACIMA CITADA, CARGO DE TELEFONISTA, MATRICULA 004-3 LOTADA NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008NAO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 10/07/2008 | 123.80 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS)CAIXAS DE FORMULARIOS CONTINUO 3VIAS DESTINA-DOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 10/07/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO DESTA ENTIDADE PARA ESTA FEDERA€ÇO,DURANTE O MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 10/07/2008 | 3.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM) PELA TRANSFERENCIA NO VALOR DE R$ 600,00 AUTORIZADA EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 10/07/2008 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2008,CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM) NO DIA 15/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 10/07/2008 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 (ICMS) NO DIA 15/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 10/07/2008 | 680.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DEPAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DESTE PREFEITURAREFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 10/07/2008 | 34.73 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.640-8 (CIDE), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 10/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 10/07/2008 | 2900.66 | 00004262656454 | FLAVIO ARAUJO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. CHEQUE N§ 857.694 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 10/07/2008 | 500.00 | 05666592000107 | LUCIANA RAMALHO VENTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECREDITOS DA TIM COLOCADOS NOS APARELHOS CELU-LARES DE N§s 9946-8598 E 9957-8353, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0026182 | 10/07/2008 | 3400.00 | 00034333606420 | FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO MITSUBICH L-200 ANO/MODELO2006, DE PLACA MNW-5338, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 10/07/2008 | 1588.10 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2008. CHEQUE N§ 857.693 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 10/07/2008 | 2465.00 | 00005921861480 | EDVALMIRA MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. CHEQUE N§ 857.694 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0026611 | 10/07/2008 | 1880.62 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PALCA MNW-5338,LOTADONO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2008. 931,0 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 10/07/2008 | 683.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP,NA 1¦ COTA DO FPM DO MES DE JU-LHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0025437 | 10/07/2008 | 6013.95 | 05666592000107 | LUCIANA RAMALHO VENTURA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOTAS FISCAIS 000029 E 000030 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0025445 | 10/07/2008 | 6609.75 | 05666592000107 | LUCIANA RAMALHO VENTURA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. NOTAS FISCAIS 000031 E 000032 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0025453 | 10/07/2008 | 6600.00 | 05666592000107 | LUCIANA RAMALHO VENTURA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. NOTAS FISCAIS 000031 E 000032 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0025461 | 10/07/2008 | 9.75 | 05666592000107 | LUCIANA RAMALHO VENTURA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. NOTAS FISCAIS 000031 E 000032 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 10/07/2008 | 415.00 | 00007238528479 | CRISTIANE FERREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PE- NHA (ANEXOS), DURANTE O MÒS DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0025496 | 10/07/2008 | 3136.36 | 00004745340494 | ANTÔNIO QUEIROZ FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE S-10 DE PLACAMOC-3151,DESTINADA AO SETOR DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTODO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 10/07/2008 | 415.00 | 00004468974427 | ELIZANGELA FREIRE DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 10/07/2008 | 415.00 | 00007621859458 | OSMAR SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 10/07/2008 | 415.00 | 00002668977460 | FRANCISCO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-0695,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 10/07/2008 | 415.00 | 00006502936490 | WELLITON BORGES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR, SUBSTITUINDO A PROFESSORA EDINEIDEDE MACEDO MARTINIANO, MATRICULA 160-1 POR ES-TA CIRURGIADA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 10/07/2008 | 415.00 | 00006748002494 | RICARDO DE ALMEIDA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA 1¦ FASENA E.M.E.F. ALICE CARNEIRO, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 10/07/2008 | 415.00 | 00007804573405 | EDIVANICE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 10/07/2008 | 415.00 | 00001059470403 | HOZANA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DAPENHA (ANEXO) LOCALIZADA NA RUA SAO JOSE, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 10/07/2008 | 415.00 | 00005818771440 | GILVANETE ALVES DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DA 1¦ FASE NA EMEF SEVERINO LOURENCO DA SILVA (ANEXO),LOCALIZADA NO SITIO BAIXADO ARIPUµ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 10/07/2008 | 415.00 | 00006728832440 | ANA MARIA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 10/07/2008 | 415.00 | 00005844314492 | GERLANE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 10/07/2008 | 640.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.SOUTO M.DE GUSMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 10/07/2008 | 415.00 | 00007614371429 | VALERIA LEAL SOARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMOPROFESSORA DA 1¦ (FASE), NA ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR, LOCALIZADA NO SITIO CABOCLODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 10/07/2008 | 415.00 | 00006417210480 | JOAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUIN-DO A LICENCA GESTANTE DA PROFESSORA EDINALVALUCAS PEREIRA DA SILVA, MATRICULA 241-1 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 10/07/2008 | 415.00 | 00007449013401 | MISLENE AZEVEDO CASADO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.M.E.F ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 10/07/2008 | 415.00 | 00006372176408 | ANA MARIA SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 10/07/2008 | 415.00 | 00005755361444 | CATARINA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMOPROFESSORA DO PROGRAMA DE CORRE€AO DE FLUXO, DESTE MUNICIPIO EM PARCERIA COM O ESTADO DA PARAIBA E O INSTITUTO AYRTON SENNA, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 10/07/2008 | 415.00 | 00006248267405 | ANA PAULA SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 10/07/2008 | 415.00 | 00006425363410 | ANA CRISTINA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA- €ÇO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 10/07/2008 | 415.00 | 00007045113471 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.M.E.F.ALICE CARNEIRO,LOCALIZADA NO SITIOVIRACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 10/07/2008 | 415.00 | 00031519334400 | EDUARDO PRAEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 10/07/2008 | 415.00 | 00005163264494 | VANDA RODRIGUES ROCHA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 10/07/2008 | 415.00 | 00005073651430 | ELIANE DE PAIVA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASE, EM REFOR€O ESCOLAR, NASALA DE COORDENA€ÇO PEDAGOGICA, LOCALIZADA NARUA MANOEL INµCIO DA SILVA, S/N NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 10/07/2008 | 415.00 | 00007645566493 | MARIA ROSILENE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 10/07/2008 | 588.00 | 00003256302408 | GERCIANA DA LUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA ESPECIALISTA EM GESTAO EDUCACIONAL NA E.M.E.F.ALEXANDREDINIZ DA PENHA 2¦ FASE, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 10/07/2008 | 415.00 | 00004989951433 | MARIA DO SOCORRO SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS COMO PROFESSORA DA 2¦ FASE NA ES-COLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO), REFE- RENTE AO MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 10/07/2008 | 600.00 | 00069180377491 | SANDRO DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS MECANICOS REALIADOS NO VEICULO DEPLACA MMU-8687, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 857.701 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 10/07/2008 | 415.00 | 00002843948401 | VERANEIS BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, SUBSTITUINDO A SRA.DALVANIRA JOSEFA DE SOUSA, MATRICULA 3-2 LICEN€A MEDICA DE 60 DIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 10/07/2008 | 415.00 | 00007186796443 | EDINA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.N.E.F. BRITO FERREIRA, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 10/07/2008 | 415.00 | 00007751918411 | JANEIDE SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA,SUBSTITUINDO A PROFESSORA ELITANEAALENCAR DOS SANTOS FERREIRA, MATRICULA 241-1,POR ESTµ DE LICEN€A GESTANTE,DURANTE O MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 10/07/2008 | 415.00 | 00003574141440 | FRANCISCO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 10/07/2008 | 415.00 | 00002204661490 | JURANDIR MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 10/07/2008 | 415.00 | 00006121913460 | JOSICLEIDE SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 10/07/2008 | 530.00 | 00005366656486 | EMELINE TRINDADE DE ARAUJO VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MÒS DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 10/07/2008 | 415.00 | 00007642832435 | MARIA CLEIDE MEDEIROS VALERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 10/07/2008 | 415.00 | 00006669511442 | MARINALVA ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A LICEN€A MATERNIDA-DE DA PROFESSORA ELITANEA ALENCAR DOS SANTOS FERREIRA, MATRICULA 102-0, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 10/07/2008 | 415.00 | 00006671689407 | EDVANIA FRANCA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 10/07/2008 | 415.00 | 00006052744448 | JOSE DEBSON SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 10/07/2008 | 415.00 | 00005232474430 | ANA MARIA LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA(ANEXO) LOCALIZADA NA RUA SAO JOSE NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 10/07/2008 | 415.00 | 00079638791268 | FRANCILENE LACERDA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSDOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 10/07/2008 | 415.00 | 00073936154449 | JEOVAL JOSE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 10/07/2008 | 415.00 | 00007654173407 | BARTHOLOMEU DOS SANTOS MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 10/07/2008 | 401.97 | 00049872761434 | EDVALDO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESCONTOINDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AOSMESES DE FEVEREIRO,MAR€O E ABRIL/2008. PROFESSOR MAG 104 MATRICULA 168-6 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0026093 | 10/07/2008 | 1500.00 | 00003460211466 | LUCINETE SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MMU8687, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 10/07/2008 | 415.00 | 00008655453404 | MARIA DAS MERCES SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASEJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 10/07/2008 | 415.00 | 00005063928480 | SILVANA RIBEIRO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 10/07/2008 | 415.00 | 00003336129494 | EDNA ARAUJO CASADO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F. BRITZ FERREIRA, LOCALIZADANO SITIO VIRACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 10/07/2008 | 415.00 | 00006689229408 | ELISANGELA SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 10/07/2008 | 383.88 | 00005782205474 | VALTER HENRIQUE PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA E.M.E.F.ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 10/07/2008 | 415.00 | 00003223677437 | MARIA LEDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASE NAE.M.E.F. SEVERINO LOURENCO, LOCALIZADA NO SITIO FAIXA FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 10/07/2008 | 415.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008,CONFOR-ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0026204 | 10/07/2008 | 2100.00 | 00079882951449 | EVERALDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO GM D-20 DE PLACA KGW-2041,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE, PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DEMAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 10/07/2008 | 415.00 | 00001961084465 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F ALEXANDRE DINIZ DA PENHA(ANEXO) LOCALIZADA NA RUA SAO JOSE, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 10/07/2008 | 415.00 | 00001407703480 | MARIA RIZONETE ARAUJO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 10/07/2008 | 70181.77 | 00003040077490 | ABRAAO SOARES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS PROFESSORES (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 10/07/2008 | 28807.01 | 00099217368415 | ANTONIA DIOCLECIA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. CHEQUE N§ 850.927 - FUNDEB O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 10/07/2008 | 1296.20 | 00076821099472 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUSA E OUTRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA (EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. CHEQUE N§ 857.693 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 10/07/2008 | 2880.00 | 00003908395402 | JOSEFA IVANEIDE SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. CHEQUE N§ 857.694 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 10/07/2008 | 415.00 | 00006937882408 | RAFAEL SOUSA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE OPERACIONAL DESERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 10/07/2008 | 415.00 | 00074197959400 | JOSE CRUZ DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 10/07/2008 | 415.00 | 00006108084430 | JAMIMA SOARES FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 10/07/2008 | 1600.00 | 00006296310420 | JOSILENE OLIVEIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) APRESENTA€OES ARTISTICAS COM A BANDA FORROZAOKATATAU DURANTE AS FESTIVIDADES JININAS/2008 DE SAO JOAO NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO DE 2008REALIZADO NA QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0026638 | 10/07/2008 | 5872.14 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNT-5871, KGW-2041, MYL-2375,MMU-8687 E MOC-3151 LOTADOS NA SECRETARIA DE]DUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO/2008. 2.907,0 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 10/07/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008,CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 15/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 10/07/2008 | 300.00 | 00099216876468 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTA CIDADE,PARAFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU-NHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 10/07/2008 | 200.00 | 00005201350402 | MARISETE LUCENA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DE RE- FORCO E RECREACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 10/07/2008 | 364.00 | 02173949000119 | R.D.C. - COMERCIO DE MAT. ESPORTIVO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISESPORTIVOS DESTINADOS AS EQUIPES DE FUTEBOL EFUTSAL DESTE MUNICIPIO EM INCENTIVO AO ESPOR-TE AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 18/07/2008 | 301.99 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP,NA 2¦ COTA DO FPM DO MES DE JU-LHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 18/07/2008 | 84.80 | 12606695000139 | INACIO APOLINARIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BALOES LATEX EM CORES E PAPEL DE BALAS SEDA DESTINADASAS FESTIVIDADES EM COMEMORA€AO AS FESTIVIDA- DES DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0026964 | 18/07/2008 | 1926.61 | 00072961902800 | ANTONIO AGRICIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CABACEIRO, EXU E DAMIAO DE CIMA PARA ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 20 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0026972 | 18/07/2008 | 1900.95 | 00051813564434 | FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-3098,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTOSANTA VERONICA PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTACIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 20 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0026981 | 18/07/2008 | 1755.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-8239,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS FAZENDA BELO HORIZONTE E CHA DE DAMIAO PARA ASESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AOPERIODO DE 02 A 20 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0026999 | 18/07/2008 | 1030.00 | 00079891055434 | MANOEL SOUSA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO CAMINHONETE C-10 DE PLACAMMX-1342, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS CABACEIRO, EXU E DAMIAO DE CIMA, PARAAS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AOPERIODO DE 02 A 20 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0027014 | 18/07/2008 | 2509.20 | 00025824239800 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCACAO DO VEICULO GM D-20 DE PLACA KHK-4314,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E VENTANIA PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTACIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 20 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0027022 | 18/07/2008 | 2608.00 | 00042559057468 | JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MMV-0281,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS E FAIXA PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 20 DE JU- NHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0027031 | 18/07/2008 | 1201.50 | 00005572707406 | CICERO DA SILVA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMN-1174, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABOCLO P/ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR NESTA CIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 20 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 18/07/2008 | 550.00 | 00036736619491 | PAULO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UM VEICULO C-10 DE PLACA MZE-5227,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS E BAIXA DO ARIPUA,PARA AS E.M.E.FSEVERINO LOURENCO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO VIRACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0027065 | 18/07/2008 | 1720.00 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MYE-7887, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ALTOINHAIM, SAO LOURENCO, ASSENTAMENTO SAO MATEUSPARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 20 DE JJNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0027073 | 18/07/2008 | 2100.00 | 00004759217479 | VALDEMAR LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO GM D-20 DE PLACA HPC-9843,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS DOS LAGOAS E SANTO DAMIAO DOS TIANOS PARAAS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AOAO PERIODO DE 02 A 20 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 18/07/2008 | 890.00 | 00016117476434 | ELIAS SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO CAMIONETA DE PLACA MNO-4109, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS PASSAGENS,GURITA,CANOAS E CABANO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL ALICE CARNEIRO, SITUADO NO SITIO VIRA€AO DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 20 DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0027090 | 18/07/2008 | 1201.50 | 00004317244403 | JOSE DA SILVA LOURENCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA JLQ-2890, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAIXA PARAAS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTEAO PERIODO DE 02 A 20 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0027103 | 18/07/2008 | 1859.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO F-4000 DE PLACA BSC-2188,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SAOMATEUS, TUBIBA, CABACEIRO E EXU, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO PERIO-DO DE 02 A 20 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0027111 | 18/07/2008 | 1969.00 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO FORD F-1000, DE PLACA KFP-6032, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ALTO DE SIRIEMA,JARDIM E CABANO PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO PE-RIODO DE 02 A 20 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0027120 | 18/07/2008 | 1680.00 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO DE PLACA KFQ-5792, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 20 DE JU- NHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0027138 | 18/07/2008 | 300.00 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO DE PLACA KFQ-5792, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 20 DE JU- NHO DE 2008. PAGO COM RECURSOS PROPRIOS R$ 300,00 PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO R$ 1.380,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0027146 | 18/07/2008 | 1380.00 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO DE PLACA KFQ-5792, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 20 DE JU- NHO DE 2008. PAGO COM RECURSOS PROPRIOS R$ 300,00 PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO R$ 1.380,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0027154 | 18/07/2008 | 1960.58 | 00072621567487 | DIMAS SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA BOE-2273, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO EGUARITA, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 20 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0027162 | 18/07/2008 | 2296.00 | 00005328090411 | DIEGO ALVES SOARES DINIZ | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DO VEICULO DE PLA-CA GTR-9532/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIOS VIRACAO E FAIXA PARA A ESCOLA ALE-XANDRE DINIZ DA PENHA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 20 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0027171 | 18/07/2008 | 1300.95 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-1.000DE PLACA MNA-2205, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO LOUREN€O PARA A SEDE DO MUNICI- PIO, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 20 DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0027189 | 18/07/2008 | 1900.80 | 00062318969434 | ADEMAR MATIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO GM-D10 DE PLACA MMP-9939,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO E MULUNGO,PARA AS ESCOLAS AVELINO CRISPIMBARBOSA LOCALIZADA NO SITIO CABANO E ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 20 DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0027197 | 18/07/2008 | 1953.90 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO F-4000 DE PLACA KGX-6997,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS, LAGOA DO JUCA E ASSENTAMENTO RETIRO PARAAS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AOPERIODO DE 02 A 20 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0027201 | 18/07/2008 | 1870.00 | 00095220070800 | ANTONIO SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO F-1000 DE PALCA MMO-5385,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS OLHODAGUA, GARGANTA, ASSENTAMENTO BAIXA DO ARIPUAPARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 20 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0027260 | 18/07/2008 | 2098.20 | 00002882731418 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-9918,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E MATAS DE DAMIAO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 20 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0027308 | 18/07/2008 | 1200.00 | 00003113139490 | RAIMUNDO DA SILVA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UM VEICULO, DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 18/07/2008 | 220.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DE OLEO DO MOTOR, REALIZADOS NOSVEICULOS BESTA DE PLACA MMT-5871 E KOMBIS DE PLACA MNF-2612 E MMS-8654 PERTENCENTES A ESTAENTIDADE LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0027391 | 18/07/2008 | 7636.91 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDE PLACAS:MNF-2612,MNF-2005,MNF-2029,MNF-2599MNQ-0695, MNF-2025 E MMS-8654, LOTADOS NA SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2008. NF.N§ 00080 24/07/08 2.839 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,69 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 18/07/2008 | 185.00 | 00029913735807 | JOAO BATISTA DE SOUSA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KIN-0813, SENDO 01 VIAGEM TRANSPORTANDO A SENHORITA MARIA RIZO- NEIDE ARAUJO PONTES, SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 26/06/08 E 01 PARA ARARUNA-PB,TRANSPORTANDO A SENHORA JOSINEIDE SILVA PONTES,COORDENADORA DE EDUCA€AO P/ TRATAREM DE ASSUNTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 18/07/2008 | 275.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 18/07/2008 | 700.00 | 00003298702463 | JOSE GERMIRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO A EQUIPE DE AR-BITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTSAL/2008 DO MUNICIPIO DE DAMIAO-PB, REALI-ZADO NO PERIODO DE 20/06 A 20/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 18/07/2008 | 420.00 | 00075976544487 | MARIZO VICENTE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS COMO PEDREIRO NOS SERVI€OS DE CONSERTOS E ADEQUA€AO DA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 14 DIAS DO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 18/07/2008 | 91.00 | 01029587000124 | ERASMO LOURENCO DA SILVA - CENTRAL MOTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PNEU E 01 (UMA) CAMARA DE AR DESTINADA A MOTOCICLETA DE PLACA MNF-MNF-2599, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. CHEQUE N§ 857.717 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 18/07/2008 | 300.50 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISPARA A SALA DE AULAS DOS ALUNOS ESPECIAIS DO GRUPO ESCOLAR ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 857.717 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 18/07/2008 | 100.00 | 00003908116457 | EDILEUSA FERREIRA DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLAPEDRO FERREIRA DE AZEVEDO (ANEXO)NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. CHEQUE N§ 857.717 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 18/07/2008 | 125.00 | 00027432601810 | JOCINEUDA SOUSA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE FISICAE MATEMATICA NA 2¦ FASE DO PROGRAMA TELECURSO2000, DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS NA MODALIDADE ENSINO MEDIO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. CHEQUE N§ 857.717 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 18/07/2008 | 75.00 | 00003294566441 | EDILEUZA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSORA DE HISTORIA EFILOSOFIA DO PROGRAMA TELECURSO 2000, DANDOCONTINUIDADE A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSNA MODALIDADE DO ENSINO MEDIO , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. CHEQUE N§ 857.717 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 18/07/2008 | 175.00 | 00088568113400 | CLAUDIA MICHELINE TARGINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES,BIOLOGIA E ARTE 2¦ FASE DO PROGRAMA TELECURSO 2000, DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE ENSINO MEDIODESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/08. CHEQUE N§ 857.717 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 18/07/2008 | 100.00 | 00089375556468 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE QUIMICAE GEOGRAFIA DA 2¦ FASE DO PROGRAMA TELECURSO2000, DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS NA MODALIDADE DE ENSINO MEDIO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. CHEQUE N§ 857.717 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 18/07/2008 | 166.00 | 00004337744444 | MARINES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA M.E.F. ALICE CARNEIRO, LOCALIZADA NO SITIO VIRACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2008. CHEQUE N§ 857.717 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 18/07/2008 | 220.00 | 00002933894467 | ROSIMARIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA LOD-6187 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDOALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM VISITASA PONTOS HISTORICOS. CHEQUE N§ 857.717 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 18/07/2008 | 200.00 | 00079890040468 | JOSIAS FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE02(DUAS) VIAGENS CONDUZINDO EQUIPE DE FUTEBOLAMADOR DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPAR DE TORNEIOS REGIONAIS REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIOEM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR LOCAL. VEICULO DE PLACA KFV-0326. CHEQUE N§ 857.717 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 18/07/2008 | 320.00 | 00005656227499 | FRANCISCA NAZARE BARBOSA DE LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F. SEVERINO LOURENCO, LOCALIZADA NO SITIO FAIXA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. CHEQUE N§ 857.717 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 18/07/2008 | 150.00 | 00048537420425 | FRANCISCO DANTAS PAZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO DE PLACA KHC-4748, COM DESTI- NO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO MARIA RIZONEIDE ARAUJO PONTOS NO DIA 23/05/2008, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. CHEQUE N§ 857.717 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 18/07/2008 | 75.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 25 FOTOGRA- FIAS TIRADAS PARA REGISTRO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORA€AO AO DIA DAS MAES REALIZADO NO DIA 09/05/2008 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA. CHEQUE N§ 857.717 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 18/07/2008 | 200.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOSVEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. CHEQUE N§ 857.717 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 18/07/2008 | 90.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 30 FOTOGRA- FIAS TIRADAS PARA REGISTRO DAS APRESENTA€OES DAS QUADRILHAS JUNINAS DURANTE AS FESTIVIDA- DES JUNINAS/2008 REALIZADA NOS DIAS 19,21 E 22/06/2008 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA. CHEQUE N§ 857.717 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 18/07/2008 | 223.30 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07(SETE) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA,POR OCASIAO DE DIVERSASVIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 07,11,12,16,25,26 E 27/06/2008. CHEQUE N§ 857.717 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 18/07/2008 | 159.50 | 00003068191475 | MARIA DO SOCORRO DA C.DE MACEDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS NOS DIAS 12,13,14,15 E 16/05/2008,COMO OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CHEQUE N§ 857.717 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 18/07/2008 | 159.50 | 00066686288500 | ADRIANO HENRIQUE COSTA BARROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O PROFESSOR ACIMA CITADO, NOS DIAS 12,13,14,15 E 16/05/2008 A SERVI€O DESTAENTIDADE. CHEQUE N§ 857.717 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 18/07/2008 | 191.40 | 00005861046824 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 06(SEIS) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 06,11,16,23,25 E 26/06/2008. CHEQUE N§ 857.717 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 18/07/2008 | 319.00 | 00001407703480 | MARIA RIZONETE ARAUJO PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS04,05,12,13 E 26/06/08,COM O OBJETIVO DE TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AOS ESCRITORIOS DE ADVOCACIA E CONTABI-LIDADE. CHEQUE N§ 857.717 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 18/07/2008 | 260.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DEPROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 18/07/2008 | 200.00 | 08362066000133 | GIORDANNA DA PAZ BARRETO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI€O DE MANUTEN€AO DA REDE DE DADOS DOS COMPUTADORES PERTENCENTES ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 857.717 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 18/07/2008 | 2250.00 | 00029925924472 | ROSIMAR DA SILVA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 18/07/2008 | 4500.00 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 18/07/2008 | 350.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DEOLEO DO MOTOR,REALIZADOS NOS VEICULOS FORD-FOCUS DE PLACA MNQ-3732,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,DURANTEOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0027383 | 18/07/2008 | 2700.76 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DEPLACA MNQ-3732, LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2008, (NOTA FISCAL N§ 00081). 1.004 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,69. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 18/07/2008 | 69.25 | 34028316365381 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. CHEQUE N§ 857.717 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 18/07/2008 | 159.50 | 00024424340406 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 05(CINCO) DIARIAS AO ASSESSOR ESPECIAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICODESTA ENTIDADE, NO DIAS 18,19,26,27 E 30/06/ 2008. CHEQUE N§ 857.717 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 18/07/2008 | 159.50 | 00046114963415 | FRANCISCO PEDRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 05(CINCO)DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, POR OCASIAO DEVIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, DIAS 04,0509,10 E 13/06/2008. CHEQUE N§ 857.717 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 18/07/2008 | 400.00 | 00076092690420 | JOSE CLAUDIO CHAGAS GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 857.741 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 18/07/2008 | 70.00 | 00066997720404 | SEVERINO VICENTE DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS NA CONFEC€AO DE 01 (UMA) PRATELEIRA DE MADEIRA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 857.717 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 18/07/2008 | 301.98 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 18/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026930 | 18/07/2008 | 1500.00 | 00028284755491 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA MND-3985/PB, PARA TRANSPORTES GERAIS JUNTO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME CONTRATO N§019/2007 DA TP.N§ 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026948 | 18/07/2008 | 1500.00 | 00033804133487 | CÍCERO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO DE PLACA BOV-7696,PARA REALIZAR TRANSPORTES GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 18/07/2008 | 1200.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 18/07/2008 | 500.00 | 00079882250491 | ERINALDO SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA MMO-0827,SENDO 01 VIAGEM P/ JOAO PESSOA NO DIA 09/06/08,01 VIAGEM P/ CAMPINA GRANDE NO DIA 19/06/08,TRANSPORTANDO O SECRETARIA DE FINANCAS E 01 VIAGEM P/ CAMPINA GRANDE NO DIA 17/06/08, TRANSPORTANDOA TESOUREIRA, COM O OBJETIVO DE REVOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 18/07/2008 | 2157.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOINSS PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 18/07/2008 | 270.00 | 00002278476874 | LUIS SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LIQ-4252/PB,TRANSPORTANDO A SENHORA JOSELIA QUEIROZ LIMA,SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO SENDO 01VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 11/06E 02 VIAGENS PARA ARARUNA NOS DIAS 13 E 16/06PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 18/07/2008 | 2010.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/ IMPRESSOA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TONER SAMSUNG,HP LASERJET 1020 DESTINADOS A COPIADORA E IMPRESSORA DESTA ENTIDADE E PE€AS PARA CON-SERTOS DOS COMPUTADORES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 18/07/2008 | 900.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONARIO COMISSIONADO (ASSESSOR T�CNICO DEPLANEJAMENTO) LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008, NAO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 18/07/2008 | 830.00 | 00009003236470 | DIEGO TEMBORIO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0027600 | 18/07/2008 | 1050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAE FOLAH DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 18/07/2008 | 400.00 | 00005287272499 | JOAO BATISTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO CORSA DE PLACA KFJ-6270,TRANSPORTANDO A TESOUREIRA MARIA EDIANA SOARES NU-NES E O SECRETARIO DE FINANCAS ANTONIEL GOMESDOS SANTOS, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 18/07/2008 | 35.50 | 00099621703468 | MARIA EDIANA SOARES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MU-NICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 25/07/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CHEQUE N§ 857.717 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 18/07/2008 | 23.45 | 00099621703468 | MARIA EDIANA SOARES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM O PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSOS NO FO-RUM DA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CHEQUE N§ 857.717 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 18/07/2008 | 33.00 | 00075377306449 | LUIS SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTA€AO, EM VIAGENS A SERVI€O DESTE MUNICIPIO NO DIA 18/07/2008 NA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CHEQUE N§ 857.717 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 18/07/2008 | 120.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM O PAGAMENTO DE SERVI€OS ELETRONICOS E CONSERTO DO CD NO VEICULO FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. CHEQUE N§ 857.717 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 18/07/2008 | 20.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ABASTECIMENTO DO VEICULO FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURAN-TE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 19/ 07/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CHEQUE N§ 857.717 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 18/07/2008 | 15.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CHEQUE N§ 857.717 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 18/07/2008 | 320.00 | 00007405604412 | JOSENILDA MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA NO POSTOTELEFONICO DO SITIO VIRACAO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. CHEQUE N§ 857.717 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 18/07/2008 | 110.00 | 00013939904449 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO PREDIODA PREFEITURA,DURANTE A REALIZACAO DO PAGAMENTO DIVERSOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008, REALIZADOS DURANTE OS DIAS 12 E 23/07/2008. CHEQUE N§ 857.717 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 18/07/2008 | 110.00 | 00013939904449 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO PREDIODA PREFEITURA,DURANTE A REALIZACAO DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, COMISSIONA-DOS E CONTRATADOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008, NOS DIAS 15 E 16/07/2008. CHEQUE N§ 857.717 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 18/07/2008 | 110.00 | 00003841649432 | EDEMBERG SOUSA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO PREDIODESTA PREFEITURA, DURANTE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRA-TADOS DESTA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE JU- NHO DE 2008, NOS DIAS 15 E 16/07/2008. CHEQUE N§ 857.717 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 18/07/2008 | 150.00 | 00006709289419 | JOSE RODRIGO ALVES CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS DE PEDREIRO NOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMACISTERNA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA. CHEQUE N§ 857.717 - FPM | 00302008 | NULL | NULL | Obras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 18/07/2008 | 382.80 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 12(DOZE) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02,03,04,09,10,16,17,18,25,26,27 E 30/06/2008. CHEQUE N§ 857.717 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 18/07/2008 | 382.80 | 00099621703468 | MARIA EDIANA SOARES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS A TESOUREIRADESTA PREFEITURA, POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,03,16,17,25 E 26/06/2008. CHEQUE N§ 857.717 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 18/07/2008 | 255.20 | 00006248289484 | JOSELIA QUEIROZ LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AOS ESCRITORIOS DE CONTABILIDADE E ADVOCACIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 04,05,16 E17/06/2008. CHEQUE N§ 857.717 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 18/07/2008 | 127.60 | 00075377306449 | LUIS SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 16 E 17/06/2008, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB. CHEQUE N§ 857.717 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 18/07/2008 | 127.60 | 00098170295491 | ALBERTO MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO MOTORISTALOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIA- GENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, DIAS 02,03,17E 18/06/2008. CHEQUE N§ 857.717 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 18/07/2008 | 191.40 | 00002145428828 | LUIZ JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 06(SEIS)DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENS ASERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04,05,06,0910, E 16/06/2008. CHEQUE N§ 857.717 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 18/07/2008 | 255.20 | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS AO SECRETARIODE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DEVIAGENS PARA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ADVOCACIA, NOS DIAS 05,06,26 E 27/06/2008. (CHEQUE N§ 857.717 - FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0027243 | 18/07/2008 | 1500.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA MOH-4094DESTINADO AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 18/07/2008 | 200.00 | 00003657550445 | RAIMUNDO LIMA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N - CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA OFICINA MECANICA PARA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 18/07/2008 | 800.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENGENHARIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 18/07/2008 | 6015.00 | 00073936332487 | ANTONIO LOURIVAL DE PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS QUE LIGAMA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO/2008. CHEQUE N§ 857.063 - CIDE R$ 3.454,71 CHEQUE N§ 857.718 - FPM R$ 2.000,00 CHEQUE N§ 857.747 - FPM R$ 259,54 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 18/07/2008 | 2460.00 | 00057417121420 | FRANCISCO RONALDO SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPRESTADORES DE SERVI€OS EVENTUAIS QUE TRABA- LHAM NOS SERVI€OS DE CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. CHEQUE N§ 857.747 - FPM R$ 1.740,46 CHEQUE N§ 857.717 - FPM R$ 596,54 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 18/07/2008 | 3120.00 | 00004801278400 | JOSENILDO CORREIA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DASESTRADAS QUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. CHEQUE N§ 857.717 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 18/07/2008 | 3225.00 | 00004286129462 | EDVALDO COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADASQUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JUNHO/2008. CHEQUE N§ 857.717 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 18/07/2008 | 6570.00 | 00005244215442 | EDER RODRIGUES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTACIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. CHEQUE N§ 857.717 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 18/07/2008 | 330.00 | 00008442604448 | JOSE PEDRO DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NO CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL ASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 22 DIAS TRABA- LHADOS NO MES DE JUNHO/2008. CHEQUE N§ 857.717 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 18/07/2008 | 390.00 | 00004852270457 | GENTIL LIMA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS NO CONSERTO DAS ESTRA- DAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JU-NHO DE 2008. CHEQUE N§ 857.717 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 18/07/2008 | 120.00 | 00009519418440 | ERIVAN DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS NO CONSERTO DAS ESTRA- DAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 08 DIAS DO MES DE JULHO DE 2008. CHEQUE N§ 857.717 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 18/07/2008 | 120.00 | 00008748492418 | JOSIVALDO PONTES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVI€OS EVENTUAIS NO CONSERTO DAS ESTRA- DAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 08 DIAS DO MES DE JULHO/2008. CHEQUE N§ 857.717 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 18/07/2008 | 3195.00 | 00004440289436 | FRANCISCO DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS PRESTADORESDE SERVI€OS EVENTUAIS QUE TRABALHARAM NO CON-SERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. CHEQUE N§ 857.717 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 18/07/2008 | 1920.00 | 00007713685421 | JOSE MILTON PAULINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS PRESTADORESDE SERVI€OS EVENTUAIS NO CONSERTO DAS ESTRA- DAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. CHEQUE N§ 857.717 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 18/07/2008 | 2655.00 | 00005582140450 | EDIMACIO DA SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS PRESTADORESDE SERVI€OS EVENTUAIS NO CONSERTO DAS ESTRA- DAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. CHEQUE N§ 857.717 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 18/07/2008 | 133.15 | 12606695000139 | INACIO APOLINARIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSIS-TENCIA INTEGRAL A FAMILIA - PAIF (CASA DA FA-MILIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 18/07/2008 | 600.00 | 00003908699452 | ROMILDO SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DABOLSA DOS ORIENTADORES SOCIAIS DE NUCLEO DOPROJETO AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 18/07/2008 | 588.00 | 00048536520434 | MARIA DE LOURDES CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 18/07/2008 | 471.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFEC€AO DE BOLSAS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 18/07/2008 | 101.20 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AVIAMEN- TOS PARA COMPLEMENTAR OS PROGRAMAS ASSISTEN- CIAIS DESTE MUNICIPIO. CONTRA PARTIDA CHEQUE N§ 857.717 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 18/07/2008 | 220.00 | 00075977583400 | ROSINETE DE ARAUJO PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DES-TE MUNICIPIO NO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DURAN-TE O MES DE MAIO DE 2008. OBS: CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM. CHEQUE N§ 857.717 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 18/07/2008 | 380.00 | 00076073327404 | MARIA DALVA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. CHEQUE N§ 857.717 - FPM OBS: CONTRA PARTIDO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 18/07/2008 | 75.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 25 FOTOGRA- FIAS TIRADAS PARA REGISTRO DO PASSEIO ECOLOGICO NO SITIO ARQUEOLOGICO PEDRA DA BOCA-ARARU-NA-PB COM AS CRIAN€AS DO PETI DESTE MUNICIPIOREALIZADO NO DIA 12/06/2008. CHEQUE N§ 857.717 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 18/07/2008 | 320.00 | 00071111220468 | MARIA RISOLINE SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO AO PETI DO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. CHEQUE N§ 857.717 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 18/07/2008 | 160.00 | 00005971812416 | MARIA DE SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PARA ATEN-DER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. CHEQUE N§ 857.717 - FPM OBS: CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 18/07/2008 | 1100.00 | 00043887023404 | JOAO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET DE PLA-CA MMP-1839,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DAZONA RURAL (SITIO GURITA, SITIO CANOAS, SITIOCABANO E SITIO OLHO D AGUA), PARA FEIRA LIVRENOS DOMINGOS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 20 E 27/04/2008, 04,11,18 E 25/05/2008,01,08,15,22 E 29/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 18/07/2008 | 500.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSLADO PARA CAMPINA GRANDE E SERVI€OS FUNERARIOS DE FAMILIA DO SR.EDMILSON FERREIRA DE SOUSA, RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 18/07/2008 | 2075.00 | 00006002371419 | AMAURY OLIVEIRA ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. CHEQUE N§ 857.719 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 18/07/2008 | 180.00 | 00005742753470 | MANOEL MUCIO DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DA SALA DE RECURSOS PARA DEFICIENTES DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 857.717 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 18/07/2008 | 220.00 | 00033801720497 | MARIA DAS GRACAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSNA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. CHEQUE N§ 857.717 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 18/07/2008 | 320.00 | 00021547838809 | JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITEAS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. CHEQUE N§ 857.717 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 18/07/2008 | 75.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 25 FOTOGRA- FIAS TIRADAS PARA REGISTRO DO ENCERRAMENTO DAOFICINA DE TAPE€ARIA, OFERECIDO PELO C.R.A.S.NO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 14/05/2008. CHEQUE N§ 857.717 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 18/07/2008 | 120.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 40 FOTOGRA- FIAS TIRADAS PARA REGISTRO DO FORUM COMUNITA-RIO SELO UNICEF MUNICIPIO APROVADO-2008, REA-LIZADO NO DIA 02/06/2008, NESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 857.717 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 18/07/2008 | 232.00 | 00025284793870 | JOSINALVA SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA (58 CORTES X R$ 4,00), PARA ATENDER AS CRIN€AS CARENTES DO PETI E CRECHE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO- CIAL DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 857.717 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 18/07/2008 | 125.00 | 00006709289419 | JOSE RODRIGO ALVES CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE PEDREIRO NOS SERVI€OS DE CONSERTOS DA SALADE RECURSOS PARA DEFICIENTES DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 857.717 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 18/07/2008 | 382.80 | 00006303606423 | ELIANA BENTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS A SERVIDORALOTADA NESTA SECRETARIA,PARA O ACOMPANHAMENTODE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 02,03,09 E 13/06/2008. CHEQUE N§ 857.717 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0026891 | 18/07/2008 | 5500.00 | 09273096000136 | FVCD MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE IMPRESSOES GRAFICAS DE FORMULARIOS DESTINADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026913 | 18/07/2008 | 1200.00 | 00004799450476 | EDILSON FELIPE BIANOR E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNB-4553, DESTINADO A LOCOMOCAO DA EQUIPE MEDICA DE SAUDE DAFAMILIA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 18/07/2008 | 1000.00 | 00007431574436 | ROGERIO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE25 (VINTE E CINCO) VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBEREMTRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE ARARUNA, NO HOSPITAL MARIA JULIA MARANHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 18/07/2008 | 747.96 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECONTRIBUICAO, CONFORME CLAUSULA DE CONTRIBUIDO CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 18/07/2008 | 1215.00 | 00091096294400 | SEBASTIAO PESSOA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 22 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMZ-9195/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, ARARUNA, PICUI, CUITE E CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 18/07/2008 | 1625.00 | 00003897822890 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 29 VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA BJH-4223, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NOS HOSPITAIS DE PICUI, CUITE, ESPERAN€A, CAMPINA GRANDE,BARRADE SANTA ROSA, ARARUNA E CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0027278 | 18/07/2008 | 1200.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DO VEICULO DE PLA-CA MMY-6193/PB, PARA SERVI€OS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0027286 | 18/07/2008 | 1200.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA COC-4611/PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE DA-MIAO, COM INTINERARIO BARRA DE SANTA ROSA A DAMIAO, IDA E VOLTA, MANHA E TARDE, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2008,CONFORME TP. N§ 001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 18/07/2008 | 1300.00 | 00001839613408 | FRANCINALDO SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BOW-3788, PARA LOCOMOCAO DA EQUIPE SAUDE DA FAMILIA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AS COMUNIDADES DE VIRACAO, TU-BIBA, OLHO DµGUA, CHUPADOURO, GANGORRA, CABO-CLO, ASSENTAMENTO SANTA VERONICA, SAO MATEUS,FAIXA E 08 VIAGENS DE DAMIAO P/ CACIMBA DE DENTRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 18/07/2008 | 350.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO ETROCA DO OLEO DO MOTOR, REALIZADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA JZS-9752,UNIDADE ODONTOMOVEL DE PLACA MNB-8014 E FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNT-6090,LOTADOS NA SEC.MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEMAIO DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 18/07/2008 | 1780.00 | 00003663648478 | HERMANO MELO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 16 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CBF-2165/PB, TRANSPORTAN-DO DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRA-TAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, ARARUNA E CUITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 18/07/2008 | 950.00 | 00029913735807 | JOAO BATISTA DE SOUSA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KIN-0813, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATA-MENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 18/07/2008 | 4815.00 | 00091434408353 | EMMANUEL PINTO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0027405 | 18/07/2008 | 10281.18 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDE PLACAS:MNT-6557,KFF-9733,MNT-6090,MMY-6193MNB-4553,JLH-1440 E MNY-4904,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008, (NOTA FISCAL N§ 00082). 3.822 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,69. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 18/07/2008 | 70.00 | 00029913735807 | JOAO BATISTA DE SOUSA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NOVEICULO DE PLACA KIN-0813, TRANSPORTANDO O SENHOR FRANCISCO FERREIRA DE LIMA-SECRETARIO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A PICUI-PBNO DIA 02/06/2008, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 18/07/2008 | 480.00 | 00003108806459 | TERESINHA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 18/07/2008 | 1095.00 | 00002278476874 | LUIS SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 19 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LIQ-4252/PB, TRANSPORTAN-DO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NOS HOSPITAIS DE CUITE, PICUI, ARARUNA, BARRA DE SANTA ROSA E CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 18/07/2008 | 1400.00 | 00003457173419 | UEDSON SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOQ-4570/PB,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, PARA OS HOSPI- TAIS DE JOAO PESSOA (04 VIAGENS),CAMPINA GRANDE (04 VIAGENS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0027537 | 18/07/2008 | 6350.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAOCOM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 18/07/2008 | 600.00 | 00005287272499 | JOAO BATISTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO CORSA DE PLACA KFJ-6270, PARAA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTOMEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 18/07/2008 | 70.00 | 00001234567890 | CLINICA DE OTORRINO-DR.BELMIRO P.B.NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTAMEDICA REALIZADA NA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO BIANCA LEAL DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 18/07/2008 | 110.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI€O DE RECUPERA€AO DOCABE€OTE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT-6090, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. CHEQUE N§ 857.717 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 18/07/2008 | 20.00 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT-6090, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 04/07/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO CHEQUE N§ 857.717 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 18/07/2008 | 150.00 | 00048537420425 | FRANCISCO DANTAS PAZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO DE PLACA KHC-4748, TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 857.717 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 18/07/2008 | 200.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA JZS- 9752 (AMBULANCIA),KAO-3368 (ODONTOMOVEL),MNT-6090(FIAT UNO),PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE ENOS VEICULOS LOCADOS DE PLACA KFF-9733 (FIAT UNO),DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. CHEQUE N§ 857.717 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 18/07/2008 | 220.00 | 00002874218480 | MARIA DO CARMO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF II NAZONA RURAL (SITIO MATAS) DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. CHEQUE N§ 857.717 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 18/07/2008 | 150.00 | 00007245609470 | ALEX RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE MOVEL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JULHO/2008. CHEQUE N§ 857.717 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 18/07/2008 | 350.00 | 00029913735807 | JOAO BATISTA DE SOUSA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KIN-0813,TRANSPORTANDO O SR. FRANCISCO FERREIRA DE LIMA-SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 28/07 E CAMPINA GRANDE NO DIA 31/ 07/2008, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 857.717 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 18/07/2008 | 180.00 | 00004753950425 | ALUIZIO FIGUEIREDO PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTAMEDICA PRESTADA NA MENOR ISAMARA COSTA SOARESNO DIA 14/04/2008, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 857.717 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 18/07/2008 | 220.00 | 00067493920400 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMO-0521/PB NO DIA 05/06/2008 PARA CUITE-PB, TRANSPORTANDO O AGENTE ADMINISTRATIVO FLAVIO RODRIGO ALVES E NO DIA 17/06/2008 PARA CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA DE LI-MA, AMBOS RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DAPREFEITURA (CHEQUE N§ 857.717 - FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 18/07/2008 | 223.30 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, DIAS 04,05,09,10, 19,20 E 23/06/2008. CHEQUE N§ 857.717 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 18/07/2008 | 255.20 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS AO SECRETARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PES-SOA A FIM TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL NOS DIAS 02,07,11 E 15/07/2008. CHEQUE N§ 857.717 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 18/07/2008 | 223.30 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07(SETE) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02,03,12,13,17,18 E 20/06/2008. CHEQUE N§ 857.717 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 18/07/2008 | 95.70 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 03(TRES)DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NESTA SECRETARIA, COM O OBJETIVO DE TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 07, 11E 15/07/2008. CHEQUE N§ 857.717 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 18/07/2008 | 223.30 | 00047535326404 | SEVERINO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07(SETE) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, DIAS 03,04,05,12, 13,25 E 26/06/2008. CHEQUE N§ 857.717 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 18/07/2008 | 255.20 | 00075977060491 | GILSON OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 05(CINCO) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINAGRANDE E RECIFE-PE, A SERVICO DESTA EDILIDADENOS DIAS 02,09,16,18 E 19/06/2008. CHEQUE N§ 857.717 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 18/07/2008 | 255.20 | 00021958952842 | FRANCISCO SOUZA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO,LOTADO NESTA SECRETARIA DURANTE VIAGENS PARA CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA NOS DIAS 05,12,19 E 26/ 06/2008, A SERVI€O DESTA ENTIDADE. CHEQUE N§ 857.717 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 18/07/2008 | 255.20 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 08(OITO) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, DIAS 02,03,11,12,13,19,20 E 30/06/08. CHEQUE N§ 857.717 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 18/07/2008 | 250.00 | 00076092690420 | JOSE CLAUDIO CHAGAS GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMNT-6090 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO. CHEQUE N§ 857.741 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 18/07/2008 | 1200.00 | 00007924374469 | RENATO DAVID DA CONCEI€AO | IMPORTE RELATIVO A AQUIS€AO DE 03 (TRES) POL-TRONAS DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 21/07/2008 | 55.77 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.658-X (FPE), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 21/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 25/07/2008 | 890.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 05 (CINCO) BOMBAS D µGUA TIPO SAPO DESTINADAS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000076 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0029084 | 30/07/2008 | 6525.20 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. NF.N§ 002232,002297 E 002298. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0029092 | 30/07/2008 | 400.00 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO NF.N§ 002299. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 30/07/2008 | 270.58 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP,NA 3¦ COTA DO FPM DO MES DE JU-LHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 30/07/2008 | 3687.78 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RE-CEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 30/07/2008 | 150.00 | 00004832795449 | JOSE CICERO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DEIMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUAPROJETADA, S/N PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALADE AULA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JU- NHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 30/07/2008 | 150.00 | 00005763753810 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO PEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 30/07/2008 | 270.58 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 30/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 30/07/2008 | 3684.77 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RE-CEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦PARCELA DO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 30/07/2008 | 150.00 | 00052892522404 | MARIA DO CARMO LOURENCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOELINACIO DA SILVA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE,P/FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E ALOJAMENTODOS POLICIAIS MILITARES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 30/07/2008 | 1700.00 | 00049868721415 | JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO COM SOM DESTINA-DO A DIVULGA€ÇO DE NOTAS E AVISOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE DURANTE OS MESES DE JANEI-RO E FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 30/07/2008 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TEC-NICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE JUNHO/2008, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA€OES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRAS, COM RESPON-SABILIZA€AO TECNICA, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, ALEMDE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 30/07/2008 | 2297.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA INTERNET BANDA LARGA DESTA PREFEITURA,REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO/2008. CHEQUE N§ 857.748 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 30/07/2008 | 6700.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADA NOS TELEFONES: 3635-1010 REF.A JUNHO/2008 R$ 6.423,993635-1062 REF.A JUNHO/2008 R$ 150,013503-1136 REF.A JUNHO/2008 R$ 129,85 CHEQUE N§ 857.748 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 30/07/2008 | 3.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADA NOS TELEFONES: 3635-1010 REF.A JUNHO/2008 R$ 6.423,993635-1062 REF.A JUNHO/2008 R$ 150,013503-1136 REF.A JUNHO/2008 R$ 129,85COMPLEMENTA€AO DO EMPENHO. CHEQUE N§ 857.748 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 30/07/2008 | 485.50 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAS DE DIVIDAS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDE- RAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), NO DIA 30/072008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 30/07/2008 | 450.00 | 00079882340482 | JOAO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOELHONORATO DA COSTA, S/N, NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA OS VEICULOSPERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 30/07/2008 | 0.94 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.143-0 (ICMS), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 31/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 30/07/2008 | 1400.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, REFERENTEAO MES DE JULHO/2008. DEBITO NA C/C 9.643-1 (FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 30/07/2008 | 1644.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 3635-1013 PERTENCENTE AESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008 COM VENCIMENTO EM 01/07/2008. CHEQUE N§ 857.748 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 30/07/2008 | 1500.00 | 00015776406838 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE (10) VIAGENSNO VEICULO DE PLACA SLZ-7973/PB, TRANSPORTAN-DO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 30/07/2008 | 180.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTA CIDADE, PARA COMPLEMENTACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 30/07/2008 | 1050.00 | 00091096294400 | SEBASTIAO PESSOA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 15 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMZ-9195/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, ARARUNA, PICUI, CUITE,JOAOPESSOA, BARRA DE SANTA ROSA, SOLANEA E BANA- NEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 30/07/2008 | 250.00 | 00048536520434 | MARIA DE LOURDES CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA SETE DE SETEMBRO, S/N BAIRRO DO TAMBOR NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA QUESERVE DE ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF-I, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0028789 | 30/07/2008 | 1400.00 | 00047536446420 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFF-9733/PB, PARA SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA OS HOSPITAISDURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 30/07/2008 | 540.00 | 00004247651447 | SHIRLEY DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 30/07/2008 | 6670.00 | 00088123375387 | ROBERTA CRISTIANE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA-PSF II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 30/07/2008 | 6670.00 | 00013223526404 | NIVALDO IZIDRO ALVES - CRM 1842/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA-PSF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 30/07/2008 | 2395.00 | 00030918200415 | LILIAN MARIA DE SOUSA SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 30/07/2008 | 2395.00 | 00091434408353 | EMMANUEL PINTO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 30/07/2008 | 2395.00 | 00080563503572 | FAGNER BOSON SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 30/07/2008 | 2395.00 | 00002973176441 | FRANCINNE XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 30/07/2008 | 540.00 | 00006130439440 | MIQUELLY VANESSA PONTES MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEMDO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 30/07/2008 | 950.00 | 00005244215442 | EDER RODRIGUES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 30/07/2008 | 525.00 | 00033801215415 | MARIA APARECIDA BARRETO SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 30/07/2008 | 415.00 | 00003633592490 | MIRIAN BATISTA DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 30/07/2008 | 540.00 | 00001136907467 | LILIAN FERREIRA ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CIRURGIAODENTISTA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSFI ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 30/07/2008 | 1000.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 30/07/2008 | 415.00 | 00021946442453 | SALOMAO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA ATENDA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 30/07/2008 | 900.00 | 00006868860463 | LUIS ALIPIO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE (09) VIAGENSNO VEICULO CAMINHAO MERCEDES DE PLACA KKH- 0658,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL (SITIO JARDIM,SITIO GANGORRA,SITIO MA- TEUS E SITIO OLHO D AGUA), PARA A FEIRA LIVREAOS DOMINGOS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 04,11,18,25/05/08, 01,08,15,22 E 29/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 30/07/2008 | 100.00 | 00007654171463 | EDENILDA SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DEBOLO E SALGADOS CASEIROS,DESTINADOS AO LANCHENA COMEMORA€AO AO DIA DAS MAES COM GRUPOS DO CRAS: IDOSOS E PORTADORES DE NECESSIDADES ES-PECIAIS, NESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 13/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 30/07/2008 | 250.00 | 00007654171463 | EDENILDA SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DEBOLO E SALGADOS CASEIROS,DESTINADOS AO LANCHENO FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF, PARA AVALIA€AO DE POLITICAS PUBLICAS, NESTE MUNICIPIOREALIZADO NO DIA 02/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 30/07/2008 | 150.00 | 00079882250491 | ERINALDO SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA SAO LUIS, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 30/07/2008 | 150.00 | 00075377047400 | FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO LUIZ S/N CENTRODAMIAO PB,PARA FUNCIONAMENTO DE UMA BRINQUEDOTECA,ATENDENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 30/07/2008 | 150.00 | 00031469597802 | TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DE UM IMOVEL NA RUA SAO LUIZ, S/N NESTA CIDADE, PARA SERVIR DE COMPLEMENTACAO DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 30/07/2008 | 603.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACOMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 31/07/2008 | 1323.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECU€AO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 31/07/2008 | 1900.55 | 02195267000107 | COMERCIAL FERNANDES LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DIVERSOS DESTINADOS AO PROJO- VEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECU€AO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 31/07/2008 | 1950.00 | 00004217554400 | FABIO GABRIEL LIMA NUNES | IMPORTE RELATIVO A PRSTA€AO DE SERVI€OS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS DE CULTURA, ESPORTE E LAZER (CICLO I), DESTINADOS AOS BENEFICIA- RIOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECU€AO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 31/07/2008 | 2550.00 | 00006124118424 | JOCASSIA EMANUELLE SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMOORIENTADORA SOCIAL DOS COLETIVOS DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM ADO- LESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEABRIL, MAIO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECU€AO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 31/07/2008 | 1950.00 | 00006450365447 | BETANIA SILVA PONTES OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMOFACILITADORA DAS OFICINAS DE CULTURA, ESPORTEE LAZER (CICLO I), DESTINADOS AOS BENEFICIA- RIOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECU€AO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 31/07/2008 | 803.90 | 00004217433441 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE FRANGO E MOIDA), DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIOE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECU€AO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 31/07/2008 | 138.50 | 00004217433441 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADOS AO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 31/07/2008 | 1044.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 31/07/2008 | 19.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO DISCRIMINADAS: 58.044-9 (PAB)....R$ 17,85 6.923-X (ECD)....R$ 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 31/07/2008 | 747.96 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECONTRIBUICAO, CONFORME CLAUSULA DE CONTRIBUIDO CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 31/07/2008 | 2753.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 31/07/2008 | 851.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 31/07/2008 | 19.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO DISCRIMINADAS: 9.643-1 FPM.....R$ 17,50 10.600-3 C.POP...R$ 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 31/07/2008 | 2787.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 31/07/2008 | 359.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEFINAN€AS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 31/07/2008 | 120.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM O PAGAMENTO DE SERVICOS ELETRONICOS E CONSERTO DO CD DO VEICULO FOCUS DE PLACA MNQ 3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CHEQUE N§ 857.717 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 31/07/2008 | 20.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ABASTECIMENTO DO VEICULO FOCUS DE PLACAMNQ 3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURAN-TE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 19/07/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CHEQUE N§ 857.717 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 31/07/2008 | 15.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO FOCUS DEPLACA MNQ 3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CHEQUE N§ 857.717 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 31/07/2008 | 609.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 31/07/2008 | 7930.12 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDE PLACAS:MNF-2612,MNF-2005,MNF-2029,MNF-2599MNQ-0695, MNF-2025 E MMS-8654, LOTADOS NA SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 31/07/2008 | 272.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(PRE-ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 31/07/2008 | 17953.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOINSS PARTE DO EMPREGADOR (FUNDEB-60%),REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 31/07/2008 | 6654.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOINSS PARTE DO EMPREGADOR (FUNDEB-40%),REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 01/08/2008 | 868.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCO-LARES E QUADRA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/2008. CHEQUE N§ 850.896 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 01/08/2008 | 100.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUN.DE EDUC. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE SERVIDORAS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE UM SEMINARIO FINAL DO PROGRAMA PROLETRAMENTO, REA-LIZADO NO CONVENTO IPUARANA, EM LAGOA SECA-PBNO DIA 01 DE AGOSTO DE 2008, (CLAUDIA MICHELINE TARGINO DE SOUSA E LUCINEIDE MARTINIANO DEMACEDO-TUTORAS DO PROLETRAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0029386 | 01/08/2008 | 8030.25 | 05666592000107 | LUCIANA RAMALHO VENTURA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISESCOLARES E EXPEDIENTES DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, ESCOLAS E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. NOTAS FISCAIS 000034 E 000035 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 01/08/2008 | 565.10 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDALHAS,TA€AS, TROFEUS E BOLAS DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL ESCOLAR DE FUTSAL, EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 01/08/2008 | 70434.91 | 00003040077490 | ABRAAO SOARES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS PROFESSORES (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0029459 | 01/08/2008 | 5781.12 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. NF.N§ 002376 DE 05/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0029467 | 01/08/2008 | 743.60 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO NF.N§ 002377 DE 05/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 01/08/2008 | 1506.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES E ESCOLAR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 01/08/2008 | 200.00 | 00021547838809 | JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PA-RA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 01/08/2008 | 443.00 | 01029587000124 | ERASMO LOURENCO DA SILVA - CENTRAL MOTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MOTOCICLETA DE PLACA MNF-2599, PER-TENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 01/08/2008 | 4627.00 | 01621175000189 | O LOJAO AUTO PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE E LOCADOS A ESTA ENTIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 01/08/2008 | 261.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE2008. CHEQUE N§ 8508963 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 01/08/2008 | 55.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE P/ SERVIR DE ALOJAMENTO AOS POLICIAIS DE PLANTAO NO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAR€O, ABRIL E MAIO DE 2008. CHEQUE N§ 850896 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 01/08/2008 | 1500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS POR SERVICOS DE CONSULTORIA EM LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 01/08/2008 | 1100.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 01/08/2008 | 400.00 | 05666592000107 | LUCIANA RAMALHO VENTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECREDITOS DA TIM COLOCADOS NOS APARELHOS CELU-LARES DE N§s 9946-8598 E 9957-8353, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 01/08/2008 | 150.00 | 12913364000141 | V LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS(LAMPADAS) DESTINADAS AO VEICULO CAMIONETA L-200 DE PLACA MNW-3732 LOCADA A ESTA ENTIDADE,A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 01/08/2008 | 900.00 | 00015776406838 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE (06) VIAGENSNO VEICULO DE PLACA SLZ-7973/PB, TRANSPORTAN-DO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0029262 | 01/08/2008 | 4270.30 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAOCOM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO. NOTAS FISCAIS N§s 000463 E 000464. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0029271 | 01/08/2008 | 1920.40 | 07275031000102 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DESTINA-DOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 002924 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 01/08/2008 | 468.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E PREDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2008. CHEQUE N§ 850.896 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 01/08/2008 | 364.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 026046 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 01/08/2008 | 323.10 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEN€OL, TOALHAS DE ROSTO E MESA, PANOS DE CHÇO E PRA-TO DESTINADOS A CASA ONDE FICAM HOSPEDADOS OSPROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 01/08/2008 | 1526.10 | 09094962000121 | C. VELOSO - Dental Real | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 01/08/2008 | 67.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADOA ESTA ENTIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAR€O DE 2008. CHEQUE N§ 850.896 - ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 01/08/2008 | 480.00 | 00001440078432 | MARIA BETANIA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSODE CROCHE, OFERECIDO 15(QUINZE) MULHERES BE-NEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO (ZONA URBANA), ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA FOMA ZERO DO GOVERNO FEDERAL,DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 01/08/2008 | 1499.92 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO NOTA FISCAL N§ 002355 DE 04/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 01/08/2008 | 937.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE RESMAS DEPAPEL A4, TONER HP 1020 E CARTUCHOS HP 21 PRETO E 22 COLORIDO, DESTINADOS AO SETOR DO BOL-SA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | CONSTRU€AO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 01/08/2008 | 408.90 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEI€OES OFERE-CIDAS AOS BENEFICIARIOS DAS CISTERNAS DURANTECAPACITA€AO, CONFORME CONVENIO N§ 302/2007 - CONSTRU€AO DE CISTERNAS. NOTAS FISCAIS N§s 002235 E 002236 | 00332008 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 01/08/2008 | 4200.00 | 00036771090434 | LUIZ MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RURA FIRME DELGIDIO DA SILVA,CEN-TRO DESTE MUNICIPIO,MEDINDO 11m DE FRENTE POR30m DE COMPRIMENTO DO LADO DIREITO E 20,50 DECOMPRIMENTO DO LADO ESQUERDO, DESTINADO AO COMPLEMENTA€AO PARA ACESSO DE VIA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÖDRICA | CONSTRU€ÇO DE A€UDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0029378 | 01/08/2008 | 81522.75 | 70104302000195 | SENCO SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DE 02 DOISA€UDES GRAVATA-A€é E MATA DE DAMIAO CONFORME CONTRATO Nø 00213325-12/06 (2¦ MEDI€ÇO). NOTA FISCAL N§ 0138 DE 04/08/2008. | 00312007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 01/08/2008 | 322.90 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACOMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 01/08/2008 | 1395.84 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACOMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 08/08/2008 | 5112.25 | 00075976706487 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (SERVICOS URBANOS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. CHEQUE N§ 857.769 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 08/08/2008 | 1350.00 | 00099621800404 | FRANCINETE MARTINS FERREIRA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO/2008. CHEQUE N§ 857.806 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 08/08/2008 | 415.00 | 00005260587499 | MARIA DE FATIMA AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 08/08/2008 | 415.00 | 00006027419474 | ALUIZIO MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 08/08/2008 | 415.00 | 00008220994460 | DAYVID FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | CONSTRU€AO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 08/08/2008 | 200.00 | 00004017072453 | THEODONOS AUGUSTINUS D. DIWIN | IMPORTE RELATIVO AO SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE 05 (CINCO) FORMAS PARA FAZER PLACAS DE CIMEN-TO A SEREM UTILIZADAS DURANTE A CONSTRU€ÇO DAS CISTERNAS. | 00332008 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | CONSTRU€AO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0030589 | 08/08/2008 | 44210.20 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS (CIMENTO, ARAMES, BRI-TA E AREIA), DESTINADAS AOS SERVI€OS DE CONS-TRU€AO DE CISTERNAS, CONFORME CONVENIO N§ 302/2007. NOTA FISCAL 001458 13/08/2008. | 00332008 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | CONSTRU€AO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0030597 | 08/08/2008 | 1129.80 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO PARA USO DOS TRABALHADORES EN- VOLVIDOS NOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE CISTERNAS, CONFORME CONVENIO N§ 302/2007. NOTA FISCAL 001459 13/08/2008. | 00332008 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 08/08/2008 | 285.00 | 00003860348426 | EDGLEY DA SILVA CASTRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL ASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 19 DIAS TRABA- LHADOS NO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0030937 | 08/08/2008 | 1381.98 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MOH-4094, LOTADONESTA SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008 NOTA FISCAL N§ 001492 743,0 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 1,86 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 08/08/2008 | 1125.00 | 00002715373457 | ANA LUIZA MORAIS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMADE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) CASA DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 08/08/2008 | 415.00 | 00005818746410 | JOSE FRANCA NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 08/08/2008 | 1125.00 | 00003542950475 | ELIZANDRO VASCONCELOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 08/08/2008 | 1152.00 | 00008303255495 | MARTHA GABRIELA DUARTE CHAVES ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE ECOSTURA PARA CONFEC€OES DE ENXOVAIS DE BEBES,OFERECIDO A 28 GESTANTES CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 08/08/2008 | 466.00 | 00004628443408 | JOSIMARIA MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMAPETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 08/08/2008 | 466.00 | 00007751919493 | JANETE DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMAPETI DESTE MUNICIPIO, DESENVOLVENDO TEMAS CULTURAIS, ARTISTICOS, ESPORTIVOS E DE LAZER, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 08/08/2008 | 466.00 | 00007926761494 | ELIENE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 08/08/2008 | 466.00 | 00000947818421 | JOELMA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMAPETI, DESTE MUNICIPIO DESENVOLVENDO TEMAS CULTURAIS, ARTISTICOS, ESPORTIVOS E DE LAZER, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 08/08/2008 | 960.00 | 00006092238446 | LUCIMAR FERREIRA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMOINSTRUTORA DO CURSO DE CROCHE, OFERECIDO A 10MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DA ZONA RURAL, NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 08/08/2008 | 1459.05 | 00004088248406 | MARIA DALVA DE PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. CHEQUE N§ 857.769 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 08/08/2008 | 2745.00 | 00006303606423 | ELIANA BENTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. CHEQUE N§ 857.806 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 08/08/2008 | 415.00 | 00006954210420 | MARINELSA MARTINS MOTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 08/08/2008 | 415.00 | 00006344985410 | DAMIAO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA VIGILANCIASANITARIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 08/08/2008 | 830.00 | 00004801292402 | IVANILDO MARTINS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DE JULHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 08/08/2008 | 8294.55 | 00004801289444 | CICERO ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO/2008. CHEQUE N§ 851.795 - FUS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 08/08/2008 | 4396.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. CHEQUE N§ 851.794 - FUS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 08/08/2008 | 415.00 | 00004626095453 | FELICIANO DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-2998,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 08/08/2008 | 415.00 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 08/08/2008 | 415.00 | 00075977060491 | GILSON OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMOMOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 08/08/2008 | 415.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 08/08/2008 | 415.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 08/08/2008 | 415.00 | 00027580879875 | JOSE SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN 125,DE PLACA MNT-6557, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 08/08/2008 | 415.00 | 00021958952842 | FRANCISCO SOUZA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 08/08/2008 | 415.00 | 00003266061497 | JOSE VALTER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 08/08/2008 | 415.00 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 08/08/2008 | 747.96 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECONTRIBUICAO, CONFORME CLAUSULA DE CONTRIBUIDO CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 08/08/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE µGUA DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 12/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 08/08/2008 | 1200.00 | 00014215853400 | RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE EP DE PLACAMXH-4180, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 08/08/2008 | 250.00 | 00087270498415 | MARIA NALDILENE AZEVEDO CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DADIFERENCA SALARIAL (ASCENSAO FUNCIONAL) DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0030791 | 08/08/2008 | 4850.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAOCOM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO. NOTAS FISCAIS N§s 000482 E 000483. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 08/08/2008 | 450.00 | 00069180377491 | SANDRO DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS MECANICOS E REPOSI€AO DE PE€AS REALIZADO NO VEICULO UNIDADE ODONTOLOGICA DE PLACAMNB-8014 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. CHEQUE N§ 857.798 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUI€ÇO AO CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 08/08/2008 | 2610.00 | 03216923000173 | CISAUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE SAUDE DO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE DO CURIMATAU ORIENTAL PB/RN A ESTEMUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0030911 | 08/08/2008 | 3441.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS KAD-3368 E JZS9752, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. NOTA FISCAL N§ 001490 1.850,0 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 1,86 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0030996 | 08/08/2008 | 6100.00 | 07275031000102 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DESTINA-DOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 003273 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0031054 | 08/08/2008 | 1200.00 | 00013199803415 | MANOEL DE OLIVEIRA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UM VEICULO PALIO EDX DE PLACA MNM-9510, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, EM OPERACIONALIZACAO DOS SERVISOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 08/08/2008 | 1588.10 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO/2008. CHEQUE N§ 857.769 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 08/08/2008 | 2465.00 | 00005921861480 | EDVALMIRA MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. CHEQUE N§ 857.770 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0030571 | 08/08/2008 | 3400.00 | 00034333606420 | FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO MITSUBICH L-200 ANO/MODELO2006, DE PLACA MNW-5338, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 08/08/2008 | 420.00 | 12734448000118 | EDSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI€O DE PINTURA, MONTAGEM E DESMONTAGEM, DO VEICULO CAMIONETA L-200DE PLACA MNW-5338 LOCADA A ESTA ENTIDADE A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 08/08/2008 | 1921.35 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | ]MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 15(QUINZE)DIARIAS AO SR.PREFEITODESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0030945 | 08/08/2008 | 1755.84 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PALCA MNW-5338,LOTADONO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2008. 944,0 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 1,86 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 08/08/2008 | 179.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PUBLICA€ÇO DE AVISO RREO, NO DIARIO OFICIAL, EDI€AO DO DIA 02/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 08/08/2008 | 4500.00 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 08/08/2008 | 8125.75 | 00098170295491 | ALBERTO MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. CHEQUE N§ 857.769 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 08/08/2008 | 5590.00 | 00032361408449 | CICERA F. DE AZEVEDO SANTOS E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. CHEQUE N§ 857.770 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 08/08/2008 | 1712.00 | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. CHEQUE N§ 857.770 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 08/08/2008 | 1013.44 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 08/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 08/08/2008 | 2763.79 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, NO DIA 08/082008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 08/08/2008 | 415.00 | 00032647100802 | CRISTIANE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,ES-TANDO CONTRATADA AINDA A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, PARA ATENDER QUAISQUER NECESSIDADE DAMESMA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 08/08/2008 | 415.00 | 00005425087454 | MOISES DUARTE CHAVES ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA µREA DA ADMINISTRA- CAO, COMO AUXILIAR DA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 08/08/2008 | 415.00 | 00036771147487 | HUMBERTO SALES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGILANTE DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 08/08/2008 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2008, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 (ICMS) NO DIA 12/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 08/08/2008 | 110.00 | 00013939904449 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO PREDIODA PREFEITURA,DURANTE A REALIZACAO DO PAGAMENTO DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008, REALIZADO DURANTE OS DIAS 12 E 13/08/2008,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 08/08/2008 | 55.00 | 00003841649432 | EDEMBERG SOUSA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO PREDIODESTA PREFEITURA, DURANTE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRA-TADOS DESTA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE JU- LHO DE 2008, NO DIA 13/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 08/08/2008 | 680.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DEPAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DESTE PREFEITURAREFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 08/08/2008 | 1111.65 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RE-CEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 08/08/2008 | 5000.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RE-CEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2¦E ULTIMA PARCELA DO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 08/08/2008 | 415.00 | 00009003236470 | DIEGO TEMBORIO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 08/08/2008 | 900.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONARIO COMISSIONADO (ASSESSOR T�CNICO DEPLANEJAMENTO) LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008, NAO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 08/08/2008 | 273.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 CXS.DEFORMULARIOS CONTINUO DE 03 VIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0030929 | 08/08/2008 | 892.80 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO AO TRATOR PERTENCENTE A ESTA ENTIDADEDURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. NOTA FISCAL N§ 001491 480 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 1,86 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 08/08/2008 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/08, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM) NO DIA 19/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 08/08/2008 | 3.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, PELA TRANSFERENCIA NO VALOR DE R$ 600,00 AUTORIZADA EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 08/08/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO DESTA ENTIDADE PARA ESTA FEDERA€ÇO,DURANTE O MES DE AGOS-TO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 08/08/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REF. AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 08/08/2008 | 680.00 | 00002283150426 | LANGSTAE MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO CORSA DE PLACA MMN-4788, COM DESTINO A JOAO PESSOA E BARRA DE SANTA ROSA, COM O SECRETARIO DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO A FIM DETRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 08/08/2008 | 2330.00 | 00004262656454 | FLAVIO ARAUJO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. CHEQUE N§ 857.770 - FPM (R$ 654,29) CHEQUE N§ 857.806 - FPM (R$ 1.188,48) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 08/08/2008 | 435.00 | 00023717726404 | ADILSON ALCANTARA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MND-7440/PB, SENDO 02 VIAGENS P/ JOAO PESSOA NOS DIAS 02 E 17/07E 01 VIAGEM P/ ARARUNA NO DIA 23/07/08,TRANS-PORTANDO O SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOSR.LUIS SILVA ARAUJO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 08/08/2008 | 1686.30 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO BENEFICIO EMCASO DE SECA E PERDA DE SAFRA, CONFORME COM- PROVANTE EM ANEXO. REFERENTE A 4¦ PARCELA DO ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 08/08/2008 | 28659.00 | 00099217368415 | ANTONIA DIOCLECIA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. CHEQUE N§ 851.001 - FUNDEB O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 08/08/2008 | 1296.20 | 00076821099472 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUSA E OUTRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA (EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. CHEQUE N§ 857.769 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 08/08/2008 | 2880.00 | 00003908395402 | JOSEFA IVANEIDE SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. CHEQUE N§ 857.806 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 08/08/2008 | 415.00 | 00005232474430 | ANA MARIA LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA(ANEXO) LOCALIZADA NA RUA SAO JOSE NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 08/08/2008 | 415.00 | 00001961084465 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F ALEXANDRE DINIZ DA PENHA(ANEXO) LOCALIZADA NA RUA SAO JOSE, REFERENTEAO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 08/08/2008 | 415.00 | 00074197959400 | JOSE CRUZ DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 08/08/2008 | 415.00 | 00031519334400 | EDUARDO PRAEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 08/08/2008 | 415.00 | 00001059470403 | HOZANA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DAPENHA (ANEXO) LOCALIZADA NA RUA SAO JOSE, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 08/08/2008 | 415.00 | 00073936154449 | JEOVAL JOSE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 08/08/2008 | 1013.44 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP,NA 1¦ COTA DO FPM DO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 08/08/2008 | 415.00 | 00002204661490 | JURANDIR MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 08/08/2008 | 415.00 | 00003574141440 | FRANCISCO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 08/08/2008 | 415.00 | 00003336129494 | EDNA ARAUJO CASADO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F. BRITZ FERREIRA, LOCALIZADANO SITIO VIRACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 08/08/2008 | 415.00 | 00002668977460 | FRANCISCO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-0695,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 08/08/2008 | 415.00 | 00007654173407 | BARTHOLOMEU DOS SANTOS MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 08/08/2008 | 415.00 | 00007804573405 | EDIVANICE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 08/08/2008 | 415.00 | 00006937882408 | RAFAEL SOUSA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE OPERACIONAL DESERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 08/08/2008 | 415.00 | 00004468974427 | ELIZANGELA FREIRE DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 08/08/2008 | 415.00 | 00002843948401 | VERANEIS BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, SUBSTITUINDO A SRA.DALVANIRA JOSEFA DE SOUSA, MATRICULA 3-2 LICEN€A MEDICA DE 60 DIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 08/08/2008 | 415.00 | 00004989951433 | MARIA DO SOCORRO SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS COMO PROFESSORA DA 2¦ FASE NA ES-COLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO), REFE- RENTE AO MES DE JULHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 08/08/2008 | 415.00 | 00006502936490 | WELLITON BORGES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR, SUBSTITUINDO A PROFESSORA EDINEIDEDE MACEDO MARTINIANO, MATRICULA 160-1 POR ES-TA CIRURGIADA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 08/08/2008 | 415.00 | 00005163264494 | VANDA RODRIGUES ROCHA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 08/08/2008 | 415.00 | 00006372176408 | ANA MARIA SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 08/08/2008 | 415.00 | 00006689229408 | ELISANGELA SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 08/08/2008 | 415.00 | 00007645566493 | MARIA ROSILENE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 08/08/2008 | 415.00 | 00005755361444 | CATARINA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMOPROFESSORA DO PROGRAMA DE CORRE€AO DE FLUXO, DESTE MUNICIPIO EM PARCERIA COM O ESTADO DA PARAIBA E O INSTITUTO AYRTON SENNA, DURANTE OMES DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 08/08/2008 | 415.00 | 00007238528479 | CRISTIANE FERREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PE- NHA (ANEXOS), DURANTE O MÒS DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 08/08/2008 | 415.00 | 00005818771440 | GILVANETE ALVES DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DA 1¦ FASE NA EMEF SEVERINO LOURENCO DA SILVA (ANEXO),LOCALIZADA NO SITIO BAIXADO ARIPUµ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 08/08/2008 | 415.00 | 00006108084430 | JAMIMA SOARES FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 08/08/2008 | 415.00 | 00006748002494 | RICARDO DE ALMEIDA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA 1¦ FASENA E.M.E.F. ALICE CARNEIRO, REFERENTE AO MESDE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 08/08/2008 | 415.00 | 00005063928480 | SILVANA RIBEIRO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 08/08/2008 | 415.00 | 00007449013401 | MISLENE AZEVEDO CASADO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.M.E.F ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 08/08/2008 | 415.00 | 00006425363410 | ANA CRISTINA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA- €ÇO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 08/08/2008 | 415.00 | 00005844314492 | GERLANE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 08/08/2008 | 415.00 | 00079638791268 | FRANCILENE LACERDA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSDOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 08/08/2008 | 415.00 | 00001407703480 | MARIA RIZONETE ARAUJO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 08/08/2008 | 415.00 | 00006671689407 | EDVANIA FRANCA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 08/08/2008 | 415.00 | 00006052744448 | JOSE DEBSON SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 08/08/2008 | 415.00 | 00007642832435 | MARIA CLEIDE MEDEIROS VALERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 08/08/2008 | 415.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008,CONFOR-ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 08/08/2008 | 415.00 | 00007186796443 | EDINA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.N.E.F. BRITO FERREIRA, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 08/08/2008 | 415.00 | 00003223677437 | MARIA LEDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASE NAE.M.E.F. SEVERINO LOURENCO, LOCALIZADA NO SITIO FAIXA FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 08/08/2008 | 415.00 | 00008655453404 | MARIA DAS MERCES SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASEJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 08/08/2008 | 415.00 | 00007614371429 | VALERIA LEAL SOARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMOPROFESSORA DA 1¦ (FASE), NA ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR, LOCALIZADA NO SITIO CABOCLODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 08/08/2008 | 415.00 | 00006248267405 | ANA PAULA SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 08/08/2008 | 415.00 | 00005782205474 | VALTER HENRIQUE PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA E.M.E.F.ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 08/08/2008 | 415.00 | 00007621859458 | OSMAR SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 08/08/2008 | 415.00 | 00006728832440 | ANA MARIA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 08/08/2008 | 415.00 | 00006081139484 | LEANDRO CORREA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA 1¦ FASENA E.M.E.F.ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO),NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 08/08/2008 | 415.00 | 00007045113471 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.M.E.F.ALICE CARNEIRO,LOCALIZADA NO SITIOVIRACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO/2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 08/08/2008 | 415.00 | 00005073651430 | ELIANE DE PAIVA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASE, EM REFOR€O ESCOLAR, NASALA DE COORDENA€ÇO PEDAGOGICA, LOCALIZADA NARUA MANOEL INµCIO DA SILVA, S/N NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JULHO/2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 08/08/2008 | 415.00 | 00006669511442 | MARINALVA ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A LICEN€A MATERNIDA-DE DA PROFESSORA ELITANEA ALENCAR DOS SANTOS FERREIRA, MATRICULA 102-0, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 08/08/2008 | 415.00 | 00007751918411 | JANEIDE SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA,SUBSTITUINDO A PROFESSORA ELITANEAALENCAR DOS SANTOS FERREIRA, MATRICULA 241-1,POR ESTµ DE LICEN€A GESTANTE,DURANTE O MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 08/08/2008 | 415.00 | 00006121913460 | JOSICLEIDE SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 08/08/2008 | 588.00 | 00003256302408 | GERCIANA DA LUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA ESPECIALISTA EM GESTAO EDUCACIONAL NA E.M.E.F.ALEXANDREDINIZ DA PENHA 2¦ FASE, REFERENTE AO MES DEJULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 08/08/2008 | 3500.00 | 03775655000120 | SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI€O DE ACOMPANHAMENTOE SUPERVISÇO PEDAGàGICA DO PROGRAMA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 08/08/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008,CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 12/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0030635 | 08/08/2008 | 3136.36 | 00004745340494 | ANTÔNIO QUEIROZ FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE S-10 DE PLACAMOC-3151,DESTINADA AO SETOR DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTODO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0030643 | 08/08/2008 | 2100.00 | 00079882951449 | EVERALDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO GM D-20 DE PLACA KGW-2041,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE, PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0030651 | 08/08/2008 | 1500.00 | 00003460211466 | LUCINETE SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MMU8687, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 08/08/2008 | 1111.65 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RE-CEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 08/08/2008 | 5000.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RE-CEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, REFERENTE A 2¦ E ULTIMA PARCELA DO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 08/08/2008 | 415.00 | 00006417210480 | JOAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUIN-DO A LICENCA GESTANTE DA PROFESSORA EDINALVALUCAS PEREIRA DA SILVA, MATRICULA 241-1 DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 08/08/2008 | 900.00 | 00069180377491 | SANDRO DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DEPLACA MYL-2375, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 857.798 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 08/08/2008 | 700.00 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 08/08/2008 | 700.00 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 08/08/2008 | 200.00 | 00021547838809 | JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PA-RA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0031003 | 08/08/2008 | 1650.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI€O DE REVISAO GERAL DA SUSPENSAO C/ SUBSTITUI€AO DE PE€AS E ALI- NHAMENTO, REVISAO GERAL DO SISTEMA DE FREIO COM SUBSTITUI€AO DE PE€AS, RETIRADA DO MOTOR P/ CORRIGIR VAZAMENTO C/ SUBSTITUI€AO DE PE- €AS DO VEICULO BESTA DE PLACA MMT-5871,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0031011 | 08/08/2008 | 1860.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI€O DE REVISAO GERAL DA SUSPENSAO C/ SUBSTITUI€AO DE PE€AS E ALI- NHAMENTO, REVISAO GERAL DO SISTEMA DE FREIO COM SUBSTITUI€AO DE PE€AS, REVISAO DA PARTE ELETRICA C/ SUBSTITUI€AO DE PE€AS E REVISAO DA BOMBA INJETORA C/ AJUSTE DE BICOS, DO VEI-CULO S-10 DE PLACA MOC-3151, LOCADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0031020 | 08/08/2008 | 2055.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI€O DE RETIRADA DOS FEICHES DE MOLA C/ SUBSTITUI€AO DE PE€AS, RE-VISAO DA SUSPENSAO C/ SUBSTITUI€AO DE PE€AS, REVISAO DO SISTEMA DE FREIO C/ SUBSTITUI€AO DE PE€AS E RETIRADA DO MOTOR P/ CORRIGIR VAZAMENTO C/ SUBSTITUI€AO DE PE€AS, DO VEICULO CAMINHAO D-60 DE PLACA MMU-8687 LOCADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 08/08/2008 | 350.00 | 03285398000148 | FRANCISCO MARCOS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PLACAS DEGESSO PARA SERVI€OS DE CONSERTOS DOS PREDIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 20/08/2008 | 231.49 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP,NA 2¦ COTA DO FPM DO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 20/08/2008 | 620.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 02 ESTANTES DESM. C/ PRATILEIRAS E 02 MESAS SECRET. C/ 02GAVETAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0031160 | 20/08/2008 | 6001.16 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. NF.N§ 002411 DE 20/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0031178 | 20/08/2008 | 210.13 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO NF.N§ 002412 DE 20/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 20/08/2008 | 1028.32 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RE-CEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. CHEQUE N§ 857.870 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0031232 | 20/08/2008 | 7583.08 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNT-5871, KGW-2041, MYL-2375,MMU-8687 E MOC-3151 LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJULHO/2008. NOTA FISCAL N§ 001546 DE 20/08/2008. 3.754,0 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 20/08/2008 | 133.70 | 34028316365381 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA SECRETA- RIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. CHEQUE N§ 857.871 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 20/08/2008 | 200.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOSVEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2008. CHEQUE N§ 857.871 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 20/08/2008 | 332.00 | 00004337744444 | MARINES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA M.E.F. ALICE CARNEIRO, LOCALIZADA NO SITIO VIRACAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE 24 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2008. CHEQUE N§ 857.871 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 20/08/2008 | 170.00 | 00043839290449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL NA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. CHEQUE N§ 857.871 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 20/08/2008 | 30.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 FOTOGRA- FIAS TIRADAS PARA REGISTRO DA QUEDA DO FORRO DA E.M.E.F. ALEXANDRE DINZ DA PENHA DESTE MU-NICIPIO. CHEQUE N§ 857.871 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 20/08/2008 | 60.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 20 FOTOGRA- FIAS TIRADAS PARA REGISTRO DA ADAPTA€AO DA SALA DE AULA PARA IMPLANTA€AO DO LABORATORIO DEINFORMATICA DA E.M.E.F.ALEXANDRE DINIZ DA PE-NHA DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 857.871 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 20/08/2008 | 90.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 30 FOTOGRA- FIAS TIRADAS PARA REGISTRO DAS A€OES PARA CONQUISTA DO SELO UNICEF MUNICIPIO APROVADO-2008REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 857.871 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 20/08/2008 | 300.00 | 00048537420425 | FRANCISCO DANTAS PAZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KHC-4748, COM DESTI-NO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO MARIA RIZONEIDE ARAUJO PONTOS NOS DIAS 12 E 26/06/ 2008, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTRESSE DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 857.871 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 20/08/2008 | 207.50 | 00009586450430 | ELISABETE SANTOS NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS GERAIS JUNTO A E.M.E.F.FRANCISCO NUNES DEALENCAR, SUBSTITUINDO A SENHORA ISABEL SILVA RIBEIRO, MAT.16-7,A QUAL SE ENCONTRA COM ATESTADO MEDICO DE 15 DIAS DO MES DE JULHO/2008. CHEQUE N§ 857.871 - FPM R$ 79,72 CHEQUE N§ 850.907 - ICMS R$ 117,41 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 20/08/2008 | 415.00 | 00029767887822 | JOSINEIDE DA SILVA FLORINTINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS COMO MERENDEIRA DO PRO-GRAMA DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PE- NHA (SEDE) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. CHEQUE N§ 850.907 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 20/08/2008 | 110.66 | 00003908116457 | EDILEUSA FERREIRA DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLAPEDRO FERREIRA DE AZEVEDO (ANEXO)NESTE MUNICIPIO, DURANTE 08 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2008. CHEQUE N§ 850.907 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 20/08/2008 | 390.00 | 00075976544487 | MARIZO VICENTE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS COMO PEDREIRO NOS SERVI€OS DE CONSERTOS E ADEQUA€AO DA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 13 DIAS DO MES DE JULHODE 2008. CHEQUE N§ 850.907 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 20/08/2008 | 100.00 | 00079890040468 | JOSIAS FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE01 (UMA) VIAGEM, TRANSPORTANDO EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE TORNEIOS REGIONAIS, REPRESENTANDO ESTE MU-NICIPIO, E COMO INCENTIVOS AO ESPORTE AMADOR LOCAL NO VEICULO DE PLACA KFV-0326/PE. CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 20/08/2008 | 1760.30 | 02195267000107 | COMERCIAL FERNANDES LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIDATICOS E EXPEDIENTES DESTINADOS AO PROGRA-MA ACELERA EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 20/08/2008 | 850.00 | 41214578000128 | REAL SPORT-J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDALHAS,TROFEUS E BOLAS PARA PREMIA€AO DA GINGANA DU-RANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DOS ESTUDAN- TES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 20/08/2008 | 850.00 | 41214578000128 | REAL SPORT-J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDALHAS,TROFEUS E BOLAS PARA PREMIA€AO DA GINGANA DU-RANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DOS ESTUDAN- TES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0031917 | 20/08/2008 | 8051.17 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDE PLACAS:MNF-2612,MNF-2005,MNF-2029,MNF-2599MNQ-0695, MNF-2025 E MMS-8654, LOTADOS NA SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2008, (NOTA FISCAL N§ 00092 DE 24/08/08). 2.993 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,69 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0031933 | 20/08/2008 | 2484.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-8239,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS FAZENDA BELO HORIZONTE E CHA DE DAMIAO PARA ASESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0031941 | 20/08/2008 | 1498.76 | 00005572707406 | CICERO DA SILVA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMN-1174, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABOCLO P/ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0031950 | 20/08/2008 | 3165.78 | 00025824239800 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCACAO DO VEICULO GM D-20 DE PLACA KHK-4314,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E VENTANIA PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. PAGO C/ RECURSOS DO PNAT R$ 3.165,78 PAGO C/ RECURSOS PROPRIO R$ 278,24 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0031968 | 20/08/2008 | 278.24 | 00025824239800 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCACAO DO VEICULO GM D-20 DE PLACA KHK-4314,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E VENTANIA PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. PAGO C/ RECURSOS DO PNAT R$ 278,24 PAGO C/ RECURSOS DO FUNDEB R$ 3.165,78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0031976 | 20/08/2008 | 3165.78 | 00025824239800 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCACAO DO VEICULO GM D-20 DE PLACA KHK-4314,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E VENTANIA PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. PAGO C/ RECURSOS DO PNAT R$ 278,24 PAGO C/ RECURSOS DO FUNDEB R$ 3.165,78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0031984 | 20/08/2008 | 3706.62 | 00042559057468 | JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MMV-0281,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS E FAIXA PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0031992 | 20/08/2008 | 2442.40 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MYE-7887, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ALTOINHAIM, SAO LOURENCO, ASSENTAMENTO SAO MATEUSPARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0032000 | 20/08/2008 | 2295.00 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO DE PLACA KFQ-5792, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0032018 | 20/08/2008 | 2720.80 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO FORD F-1000, DE PLACA KFP-6032, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ALTO DE SIRIEMA,JARDIM E CABANO PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0032026 | 20/08/2008 | 2392.00 | 00002882731418 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-9918,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E MATAS DE DAMIAO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0032034 | 20/08/2008 | 1030.00 | 00079891055434 | MANOEL SOUSA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO CAMINHONETE C-10 DE PLACAMMX-1342, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS CABACEIRO, EXU E DAMIAO DE CIMA, PARAAS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0032042 | 20/08/2008 | 2635.00 | 00095220070800 | ANTONIO SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO F-1000 DE PALCA MMO-5385,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS OLHODAGUA, GARGANTA, ASSENTAMENTO BAIXA DO ARIPUAPARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0032051 | 20/08/2008 | 1300.00 | 00016117476434 | ELIAS SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO CAMIONETA DE PLACA MNO-4109, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS PASSAGENS,GURITA,CANOAS E CABANO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL ALICE CARNEIRO, SITUADO NO SITIO VIRA€AO DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0032069 | 20/08/2008 | 2508.00 | 00051813564434 | FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-3098,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTOSANTA VERONICA PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0032077 | 20/08/2008 | 2501.00 | 00005328090411 | DIEGO ALVES SOARES DINIZ | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DO VEICULO DE PLA-CA GTR-9532/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIOS VIRACAO E FAIXA PARA A ESCOLA ALE-XANDRE DINIZ DA PENHA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0032085 | 20/08/2008 | 1780.00 | 00004317244403 | JOSE DA SILVA LOURENCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA JLQ-2890, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAIXA PARAAS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0032093 | 20/08/2008 | 2798.92 | 00072621567487 | DIMAS SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA BOE-2273, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO EGUARITA, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0032107 | 20/08/2008 | 2800.00 | 00004759217479 | VALDEMAR LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO GM D-20 DE PLACA HPC-9843,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS DOS LAGOAS E SANTO DAMIAO DOS TIANOS PARAAS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0032115 | 20/08/2008 | 1663.80 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-1.000DE PLACA MNA-2205, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO LOUREN€O PARA A SEDE DO MUNICI- PIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0032123 | 20/08/2008 | 2672.00 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO F-4000 DE PLACA KGX-6997,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS, LAGOA DO JUCA E ASSENTAMENTO RETIRO PARAAS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0032131 | 20/08/2008 | 2704.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO F-4000 DE PLACA BSC-2188,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SAOMATEUS, TUBIBA, CABACEIRO E EXU, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0032140 | 20/08/2008 | 2618.00 | 00072961902800 | ANTONIO AGRICIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CABACEIRO, EXU E DAMIAO DE CIMA PARA ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0032158 | 20/08/2008 | 2509.76 | 00062318969434 | ADEMAR MATIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO GM-D10 DE PLACA MMP-9939,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO E MULUNGO,PARA AS ESCOLAS AVELINO CRISPIMBARBOSA LOCALIZADA NO SITIO CABANO E ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 20/08/2008 | 750.00 | 00036736619491 | PAULO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UM VEICULO C-10 DE PLACA MZE-5227,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS E BAIXA DO ARIPUA,PARA AS E.M.E.FSEVERINO LOURENCO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO VIRACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0032174 | 20/08/2008 | 1500.00 | 00079891055434 | MANOEL SOUSA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO CAMINHONETE C-10 DE PLACAMMX-1342, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS CABACEIRO, EXU E DAMIAO DE CIMA, PARAAS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 20/08/2008 | 1080.50 | 12606695000139 | INACIO APOLINARIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 20/08/2008 | 300.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DI- VERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 20/08/2008 | 223.30 | 00005861046824 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07 (SETE)DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01,02,10,11,14,15 E 18/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 20/08/2008 | 600.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DE OLEO DO MOTOR, REALIZADOS NOSVEICULOS BESTA DE PLACA MMT-5871 E KOMBIS DE PLACA MNF-2612 E MMS-8654 PERTENCENTES A ESTAENTIDADE LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEJUNHO E JULHO/2008 (CH.N§ 850905 - ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0032352 | 20/08/2008 | 1200.00 | 00003113139490 | RAIMUNDO DA SILVA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT-7460A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 20/08/2008 | 335.00 | 00091096294400 | SEBASTIAO PESSOA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMZ-9195/PB, SENDO 02 VIAGENS P/ C.GRANDE, TRANSPORTANDO A DIRE-TORIA DA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, ASENHORA VALERIA RIBEIRO MENDES, NOS DIAS 09 E10/09/2008 E 01 VIAGEM PARA ARARUNA NO DIA 13/06/2008, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 20/08/2008 | 2280.00 | 01397654000163 | RONALDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI€O DA BOMBA INJETORADO VEICULO D-20 DE PLACA KGW-2041 LOCADA A ESTA ENTIDADE ENTIDADE A DISPOSI€AO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 20/08/2008 | 490.00 | 00029913735807 | JOAO BATISTA DE SOUSA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KIN-0813, COM DESTINO A JOAO PESSOA DIA 15/08, C.GRANDE DIA 12/08/08 E CUITE DIAS 01 E 11/08/2008, TRANSPORTANDO A COORDENADORA DA EDUCA€AO JOSINEIDE SILVA PONTES, A PROFESSORAS LUCIA DE FATIMA F.PIMENTE E A AGENTE ADMINISTRATIVA CLAUDIA MICLELINE TARGINO DE SOUSA, A SERVI€O DA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 20/08/2008 | 1100.00 | 00052892700434 | PAULO RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS BESTA DE PLACA MYL-2375/PB E MMT-5871/PB LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 20/08/2008 | 525.00 | 00006709289419 | JOSE RODRIGO ALVES CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 21 DIARIAS PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS SERVI€OS DE CONSERTOS DA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA E RETELHA-MENTO DA ESCOLA AVELINO CRISPIM BARBOSA (SEDEE ANEXO), DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 20/08/2008 | 270.00 | 00013173389875 | JOSAFA SILVA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYA-3278/PB,TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA SRA.VALERIA RIBEIRO MEN- DES LOTADA NESTA SECRETARIA, COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA A CUITE-PB,PARA TRATARDE ASSUNTOS DESTA ENTIDADE. CHEQUE N§ 857.855 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 20/08/2008 | 900.00 | 00079882340482 | JOAO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA CONFEC€AO DE 01 PORTAO, 02 GRADES E 02 CORRI-MOES, DESTINADOS A ADAPTA€AO DE UMA SALA DE AULA DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA,S/N§ CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 20/08/2008 | 231.49 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 20/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 20/08/2008 | 105.00 | 04289780000192 | GILBERTO DOS SANTOS SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 20/08/2008 | 1028.31 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RE-CEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. CHEQUE N§ 857.870 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0031267 | 20/08/2008 | 202.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO AO TRATOR PERTENCENTE A ESTA ENTIDADEDURANTE O MES DE JULHO DE 2008. NOTA FISCAL N§ 001549 DE 20/08/2008 100 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 20/08/2008 | 159.50 | 00098170295491 | ALBERTO MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS AO MOTORISTALOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIA- GENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, DIAS 01,02,0809 E 25/07/2008. CHEQUE N§ 857.867 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 20/08/2008 | 414.70 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 13(TREZE)DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01,02,03,07,08,09,16,17,18,22,23,24 E 31/07/2008. CHEQUE N§ 857.867 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 20/08/2008 | 73.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE VIAGEM A SERVICO DESTETE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CHEQUE N§ 857.871 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 20/08/2008 | 110.70 | 00099621703468 | MARIA EDIANA SOARES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ABASTECIMENTO AO VEICULO MNQ-3732 DESTA PREFEITURA E REFEI€OES DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTA ENTIDADECONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, NOS DIAS 15 E21 DE AGOSTO DE 2008. CHEQUE N§ 857.871 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 20/08/2008 | 1848.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 ESTABILIZADOR, 01 MONITOR LCD, 01 MICROCOMPUTADOR CORE 2 DUO-4600/PLACA MAE PHITRONICS, HD160 GB, MEMORIA 1GB DDR2, GRAVADOR DVD, MOUSE OPTICO, TECLADO E CX DE SOM DESTINADO A ESTA PREFEITURA. NOTA FISCAL N§ 000511 DE 21/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 20/08/2008 | 400.00 | 00079882250491 | ERINALDO SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA MMO-0827, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA MARIA EDIANA SOARES NUNES, (TESOUREIRA), NO DIA 02/07/08 E O FUNCIONARIOANTONIEL GOMES DOS SANTOS (SEC.DE FINAN€AS) NO DIA 28/07/2008, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. CHEQUE N§ 850.901 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 20/08/2008 | 110.00 | 00013939904449 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO PREDIODA PREFEITURA,DURANTE A REALIZACAO DO PAGAMENTO DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008, REALIZADO DURANTE OS DIAS 25 E 26/08/2008,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 20/08/2008 | 435.00 | 00067493920400 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMO-0521/PB,TRANSPORTANDO A SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO SRA.JOSELIA QUEIROZ LIMA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 09 E 18/06/2008 E PARA ACIDADE DE ARARUNA NO DIA 19/06/2008, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 20/08/2008 | 280.00 | 00013173389875 | JOSAFA SILVA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) VIAGENS NO VEICULO GOL MI-MYA 3278/PB,TRANS PORTANDO FUNCIONARIA DESTA ENTIDADE COM DES TINO A BARRA DE SANTA ROSA-PB, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2008. CHEQUE N§ 857.855 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 20/08/2008 | 29.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 RESMASDE PAPEL A4 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 20/08/2008 | 191.40 | 00002145428828 | LUIZ JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 06(SEIS)DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENS ASERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03,04,08,0929 E 30/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0032701 | 20/08/2008 | 1050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAE FOLAH DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 20/08/2008 | 2250.00 | 00029925924472 | ROSIMAR DA SILVA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0031259 | 20/08/2008 | 1803.86 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PALCA MNW-5338,LOTADONO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2008. NOTA FISCAL N§ 001548 DE 20/08/2008. 893,0 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0031925 | 20/08/2008 | 3090.81 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DEPLACA MNQ-3732, LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2008, (NOTA FISCAL N§ 00093). 1.149 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,69. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 20/08/2008 | 100.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AO SERVI€O DO ALTERNADOR DO VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTEN-CENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 20/08/2008 | 205.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO SERVI€O DE MAO DE OBRA NARECUPERA€AO DO ALTERNADOR COM ADAPTA€AO DO REGULADOR DE VOLTAGEM DO VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 20/08/2008 | 228.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DEOLEO DO MOTOR,REALIZADOS NOS VEICULOS FORD-FOCUS DE PLACA MNQ-3732,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,DURANTEO MES DE JUNHO DE 2008. CHEQUE N§ 850.905 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 20/08/2008 | 159.50 | 00024424340406 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 05(CINCO) DIARIAS AO ASSESSOR ESPECIAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICODESTA ENTIDADE, NO DIAS 18,25,28,30 E 31/07/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 20/08/2008 | 4815.00 | 00091434408353 | EMMANUEL PINTO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. CHEQUE N§ 851.313 - PAB O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0031135 | 20/08/2008 | 7352.00 | 00007858515420 | JOAO APOLINARIO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE"IN NATURA", DESTINADO A DISTRIBUICAO COM COM CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 20/08/2008 | 1011.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. CHEQUE N§ 857.865 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0031275 | 20/08/2008 | 202.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS KAD-3368 E JZS9752, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. NOTA FISCAL N§ 001550 DE 20/08/2008 100,0 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 20/08/2008 | 480.00 | 00003108806459 | TERESINHA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, REFERENTE AOMES DE JULHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 20/08/2008 | 69.52 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTA€AO JUNTAMENTE COM 02 SERVIDORES DESTA PREFEITURA, DURANTE VIAGEM PARA A CIDA-DE DE JOAO PESSOA NO DIA 12/08/2008, A SERVI-€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. CHEQUE N§ 857.871 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 20/08/2008 | 106.00 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT-6090, PERTENCENTE A ES-TE MUNICIPIO, DURANTE VIAGEM A SERVI€O DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CHEQUE N§ 857.871 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 20/08/2008 | 29.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A UNIDADE ODONTOMOVEL DESTE MUNICIPIODE PLACA KAO-3368. CHEQUE N§ 857.871 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 20/08/2008 | 221.33 | 00008001527433 | MARIA ELZA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 16 DIASDO MES DE JUNHO DE 2008. CHEQUE N§ 857.871 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 20/08/2008 | 255.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA JZS- 9752 (AMBULANCIA),KAO-3368 (ODONTOMOVEL),MNT-6090(FIAT UNO),PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE ENOS VEICULOS LOCADOS DE PLACA KFF-9733 (FIAT UNO),DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. CHEQUE N§ 857.871 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0031844 | 20/08/2008 | 6970.00 | 09273096000136 | FVCD MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE IMPRESSOES GRAFICAS DE FORMULARIOS DESTINADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0031909 | 20/08/2008 | 11050.52 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDE PLACAS:MNT-6557,KFF-9733,MNT-6090,MMY-6193MNB-4553,JLH-1440 E MNY-4904,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008, (NOTA FISCAL N§ 00094). 4.108 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,69. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 20/08/2008 | 1300.00 | 00091096294400 | SEBASTIAO PESSOA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 23 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMZ-9195/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DE CACIMBA DE DENTRO, ARARUNA, PICUI, CUITE, BARRA DE SANTA ROSA E SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 20/08/2008 | 960.00 | 00007431574436 | ROGERIO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE24 (VINTE E QUATRO) VIAGENS, CONDUZINDO PACIETES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBEREMTRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE ARARUNA, NO HOSPITAL MARIA JULIA MARANHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 20/08/2008 | 480.00 | 00079882250491 | ERINALDO SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA MMO-0827/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE PICUI E JOAO PESSOA. CHEQUE N§ 850.901 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 20/08/2008 | 370.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO ETROCA DO OLEO DO MOTOR, REALIZADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA JZS-9752,UNIDADE ODONTOMOVEL DE PLACA MNB-8014 E FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNT-6090,LOTADOS NA SEC.MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 20/08/2008 | 200.00 | 00029913735807 | JOAO BATISTA DE SOUSA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NOVEICULO DE PLACA KIN-0813, TRANSPORTANDO A SENHORA ZILDA DOS SANTOS SILVA, AGENTE DE SERVI€O OPERACIONAIS LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 07/08/2008,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 851.857 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 20/08/2008 | 845.00 | 00029913735807 | JOAO BATISTA DE SOUSA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 11 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KIN-0813, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATA- MENTO MEDICO HOSPITALAR NOS HOSPITAIS DE CAM-PINA GRANDE, ARARUNA, PICUI, BARRA DE SANTA ROSA, CUITE E CACIMBA DE DENTRO. CHEQUE N§ 851.857 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 20/08/2008 | 400.00 | 00067493920400 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMO-0521/PB, TRANSPORTAN-DO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0032450 | 20/08/2008 | 1200.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA COC-4611/PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE DA-MIAO, COM INTINERARIO BARRA DE SANTA ROSA A DAMIAO, IDA E VOLTA, MANHA E TARDE, DURANTE OMES DE JULHO DE 2008,CONFORME TP. N§ 001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 20/08/2008 | 1650.00 | 00005066265473 | ANTONIO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 16 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CBF-2165/PB, TRANSPORTAN-DO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE (02 VIAGENS), CUITE (13 VIAGENS) E ARARUNA (01 VIAGEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 20/08/2008 | 255.20 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE VIA-GENS A SERVI€O DESTA ENTIDADE NOS DIAS 05,06,12,13,19,20,26 E 27/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 20/08/2008 | 1485.00 | 00002278476874 | LUIS SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 22 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LIQ-4252/PB, TRANSPORTAN-DO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NOS HOSPITAIS DE CUITE, PICUI, ARARUNA, BARRA DE SANTA ROSA, CACIMBA DE DENTRO, SOLANEA, DONA INEZ E CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 20/08/2008 | 1575.00 | 00003897822890 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 23 VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA BJH-4223, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NOS HOSPITAIS DE PICUI, CUITE, CAMPINA GRANDE, ARARUNA E CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 20/08/2008 | 223.30 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, DIAS 01,05,07,08, 15,21 E 22/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 20/08/2008 | 223.30 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07(SETE) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03,04,16,17,23,24 E 28/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 20/08/2008 | 191.40 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 06(SEIS) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, DIAS 11,15,18,21,24 E 29/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 20/08/2008 | 255.20 | 00075977060491 | GILSON OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINAGRANDE E RECIFE-PE, A SERVICO DESTA EDILIDADENOS DIAS 10,14,15,28,29 E 30/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0032719 | 20/08/2008 | 1200.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DO VEICULO DE PLA-CA MMY-6193/PB, PARA SERVI€OS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 20/08/2008 | 2075.00 | 00006002371419 | AMAURY OLIVEIRA ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. CHEQUE N§ 857.863 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 20/08/2008 | 435.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOINSS PARTE DO EMPREGADOR, DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO/2008. CHEQUE N§ 857.866 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 20/08/2008 | 90.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS FU-NERµRIOS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 857.871 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 20/08/2008 | 200.00 | 00003112249461 | MARIA APARECIDA DA SILVA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DO LEITECOM AS CRIANCAS CARENTES NO SITIO VIRACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. CHEQUE N§ 857.871 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 20/08/2008 | 88.00 | 00025284793870 | JOSINALVA SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA (63 CORTES X R$ 4,00), PARA ATENDER AS CRIAN€AS DA CRECHE LEONISIA PAULINO DEOLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AS-SISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO/2008 CHEQUE N§ 857.871 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 20/08/2008 | 252.00 | 00025284793870 | JOSINALVA SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA (63 CORTES X R$ 4,00), PARA ATENDER AS CRIAN€AS DO PETI DESTE MUNICIPIO, JUN-TO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO- CIAL, DURANTE O MES DE JULHO/2008 CHEQUE N§ 857.871 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 20/08/2008 | 220.00 | 00099218402404 | MARIA DA GUIA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DISTRIBUICAODO LEITE AS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. CHEQUE N§ 850.907 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 20/08/2008 | 35.00 | 00091096294400 | SEBASTIAO PESSOA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MMZ-9195/PB, TRANSPORTANDO O SR.JOSE RODRIGUES DE PAIVA, CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 850.907 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 20/08/2008 | 290.00 | 00008345677410 | WELITON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEPINTURA, (DESENHO ARTISTICO) NA QUADRA DE ES-PORTES, E LETREIRO DO CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 850.907 - ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 20/08/2008 | 650.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSLADO DENATAL P/ DAMIAO E SERVI€OS FUNERARIOS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 20/08/2008 | 430.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA SIMPLES PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 20/08/2008 | 150.00 | 00079882250491 | ERINALDO SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO GOL DE PLACA MMO-0827/PB, PARACAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONA- RIA ELIANA BENTO DA SILVA (SECRETARIA DE A€AOSOCIAL), NO DIA 15/07/2008, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. CHEQUE N§ 850901 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 20/08/2008 | 100.00 | 00013173389875 | JOSAFA SILVA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO GOL DE PLACA MYA-3278/PB,TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA ZILDA DOS SANTOS SILVALOTADA NESTA SECRETARIA, COM DESTINO A GUARA-BIRA-PB, A SERVI€O DESTA ENTIDADE. CHEQUE N§ 857.855 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 20/08/2008 | 102.50 | 07392470000197 | CAMPINA FIVELAS COM.E COMP.P/ CAL€ADOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSUMO PARA ATENDER OS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 857.871 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 20/08/2008 | 380.00 | 00005950234448 | EDIVALDA DA SILVA BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTOAO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. CONTRA PARTIDA CHEQUE N§ 857.871 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 20/08/2008 | 165.99 | 00007279427430 | NUBIA LAFAETTE DE SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PARA ATEN-DER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, DURANTE 12 DIAS DO MES DE JUNHO/2008. OBS: CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. CHEQUE N§ 850.907 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 20/08/2008 | 600.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DI- VERSOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 20/08/2008 | 466.00 | 00007847027488 | ROSIMAR FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI€OS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 20/08/2008 | 150.00 | 00066997720404 | SEVERINO VICENTE DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFEC€AO DE 01 (UMA) ESTANTE DE MADEIRA PARAA SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHOINFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. OBS: CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 20/08/2008 | 283.15 | 00004217433441 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADOS AO PROGRAMADE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 20/08/2008 | 960.70 | 00004217433441 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOVINA), DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 20/08/2008 | 150.00 | 00066997720404 | SEVERINO VICENTE DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFEC€AO DE 01 (UMA) ESTANTE DE MADEIRA PARAA SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHOINFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, INSTALADA NACRECHE LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 20/08/2008 | 1240.92 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACOMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0031241 | 20/08/2008 | 1898.80 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MOH-4094, LOTADONESTA SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008 NOTA FISCAL N§ 001547 DE 20/08/2008. 940,0 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 20/08/2008 | 2595.00 | 00006579025433 | IREMAR PINTO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS AOS PRESTADORES DE SERVI€OS CONSTANTES NA FOLHA EM ANEXO, NOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. IREMAR PINTO ALVES E OUTROS CHEQUE N§ 857.867 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 20/08/2008 | 3210.00 | 00004286129462 | EDVALDO COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADASQUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JULHO/2008. CHEQUE N§ 857.867 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 20/08/2008 | 6165.00 | 00005244215442 | EDER RODRIGUES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTACIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. CHEQUE N§ 857.867 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 20/08/2008 | 2505.00 | 00008363167460 | DIEGO DE OLIVEIRA MACHADO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPRESTADORES DE SERVI€OS EM CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. CHEQUE N§ 857.867 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 20/08/2008 | 2625.00 | 00008287310474 | JOSE RENATO SILVA CORDEIRO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPRESTADORES DE SERVI€OS EVENTUAIS EM CONSERTODAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. CHEQUE N§ 857.867 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 20/08/2008 | 2385.00 | 00062317547404 | SEBASTIAO FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS EVENTUAIS NO CONSERTODAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. SEBASTIAO FELIX DOS SANTOS E OUTROS CHEQUE N§ 857.867 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 20/08/2008 | 2460.00 | 00007624532492 | RAMALHO LIMA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS EVENTUAIS NO CONSERTODAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. RAMALHO LIMA FERREIRA E OUTROS CHEQUE N§ 857.867 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 20/08/2008 | 2775.00 | 00008825284403 | COSME SEVERINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPRESTADORES DE SERVI€OS EVENTUAIS NO CONSERTODAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. CHEQUE N§ 857.867 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 20/08/2008 | 2625.00 | 00057417121420 | FRANCISCO RONALDO SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPRESTADORES DE SERVI€OS EVENTUAIS QUE TRABA- LHAM NOS SERVI€OS DE CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. CHEQUE N§ 857.867 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 20/08/2008 | 3210.00 | 00007465018463 | ANTONIO FELIX DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPRESTADORES DE SERVI€OS EVENTUAIS NO CONSERTODAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. CHEQUE N§ 857.867 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 20/08/2008 | 2820.00 | 00029926220444 | JOSE ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPRESTADORES DE SERVI€OS EVENTUAIS NO CONSERTODAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. JOSE ALVES DOS SANTOS E OUTROS CHEQUE N§ 857.867 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 20/08/2008 | 3075.00 | 00005582140450 | EDIMACIO DA SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS PRESTADORESDE SERVI€OS EVENTUAIS NO CONSERTO DAS ESTRA- DAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. EDIMACIO DA SILVA SOARES E OUTROS CHEQUE N§ 857.867 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 20/08/2008 | 3270.00 | 00004801278400 | JOSENILDO CORREIA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DASESTRADAS QUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. CHEQUE N§ 857.867 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 20/08/2008 | 3510.00 | 00023666790410 | HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS EVENTUAIS NO CONSERTODAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS CHEQUE N§ 857.867 - FPM R$ 1.691,80 CHEQUE N§ 857.871 - FPM R$ 1.818,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 20/08/2008 | 6120.00 | 00073936332487 | ANTONIO LOURIVAL DE PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS QUE LIGAMA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JULHO/2008. CHEQUE N§ 857.871 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 20/08/2008 | 2625.00 | 00008583444404 | JOAO BATISTA SANTOS PONTES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPRESTADORES DE SERVI€OS EVENTUAIS NO CONSERTODAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. CHEQUE N§ 857.871 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 20/08/2008 | 2595.00 | 00005767540489 | AILSON DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS EVENTUAIS NO CONSERTODAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. CHEQUE N§ 857.871 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 20/08/2008 | 1500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARCELA A VISTA REFERENTE E NEGOCIA€AO DE DEBITO N§ 00025814 DO CDC 504906. CHEQUE N§ 857.871 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 20/08/2008 | 105.00 | 00073936081468 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS NO CONSERTO DAS ESTRA- DAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 07 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2008. CHEQUE N§ 857.871 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 20/08/2008 | 390.00 | 00006927259465 | VERONILDO SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS NO CONSERTO DAS ESTRA- DAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 26 DIAS DO MES DE JULHO DE 2008. CHEQUE N§ 857.871 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 20/08/2008 | 390.00 | 00004924686484 | AUGUSTO PEDRO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS NO CONSERTO DAS ESTRA- DAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNI- CIPIO, DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JULHO DE 2008. CHEQUE N§ 857.871 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 20/08/2008 | 235.00 | 00002283150426 | LANGSTAE MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN-4788,TRANSPORTANDO O SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SR.ROMONILSON RENEDY F.DE AZEVEDO,P/A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 20/05 E P/ A CIDADE DE ARARUNA NO DIA 21/05/08,PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. CH.N§ 850.907-ICMS R$ 219,37 E R$ 3,88 CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 20/08/2008 | 225.00 | 00040392040425 | JOSE SALUSTINO NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS NO CONSERTO DAS ESTRA- DAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIODURANTE 15 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JULHO DE 2008. CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 20/08/2008 | 105.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 35 FOTOGRA- FIAS TIRADAS PARA REGISTRO DA SITUA€AO EM QUESE ENCONTRA AS ESTRADAS QUE LIGAM A ZONA RU- RAL A SEDE DO MUNICIPIO. CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | CONSTRU€AO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 20/08/2008 | 7919.60 | 04147711000144 | JOAO VITORINO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1523 KG. DE CHAPA DE ROLO DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE CISTERNAS CONFORME CONVENIO 302/2007. | 00332008 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 20/08/2008 | 688.00 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | CONSTRU€AO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 20/08/2008 | 350.00 | 00004533634745 | JOSÉ FRANCISCO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€O COMO PEDREIRO NOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE 02 CISTERNAS DE PLACAS, DE ACORDO COM O CONVENIO N§302/2007 - MDS. | 00332008 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | CONSTRU€AO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 20/08/2008 | 350.00 | 00006002402403 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMOPEDREIRO NA CONSTRU€AO DE 02 CISTERNAS DE PLACAS, DE ACORDO COM O CONVENIO N§ 302/2007-MDS | 00332008 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0032697 | 20/08/2008 | 1500.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA MOH-4094DESTINADO AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 21/08/2008 | 58.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.658-X (FUNDO ESPE- CIAL), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 21/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 29/08/2008 | 288.95 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 29/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 29/08/2008 | 0.94 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.143-0 (ICMS), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 29/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 29/08/2008 | 319.00 | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS AO SECRETARIODE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DEVIAGENS PARA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ADVOCACIA, NOS DIAS 02,08,14,17 E 29/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 29/08/2008 | 490.51 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAS DE DIVIDAS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDE- RAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), NO DIA 30/082008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 29/08/2008 | 1400.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2008. DEBITO NA C/C 9.643-1 (FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 29/08/2008 | 1200.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0032841 | 29/08/2008 | 1500.00 | 00033804133487 | CÍCERO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO DE PLACA BOV-7696,PARA REALIZAR TRANSPORTES GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 29/08/2008 | 16.51 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO DISCRIMINADAS: 9.906-6 (R$ 1,45),10.600-3 (R$ 2,00),10.872-3(R$ 1,45), 13.550-X (R$ 8,71), 10.104-4 (1,45), E ÿ10.866-9 (R$ 1,45) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 29/08/2008 | 2880.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 29/08/2008 | 359.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEFINAN€AS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 29/08/2008 | 489.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA , DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 29/08/2008 | 300.00 | 02162747000171 | PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECREDITOS INSERIDOS NO CELULAR 9957-8353, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 29/08/2008 | 851.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 29/08/2008 | 288.96 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP,NA 3¦ COTA DO FPM DO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 29/08/2008 | 1129.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 29/08/2008 | 5973.90 | 02162747000171 | PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES E ESCOLAR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 29/08/2008 | 65.63 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.116-4 FUNDEBDURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 29/08/2008 | 15364.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOINSS PARTE DO EMPREGADOR (FUNDEB-60%),REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 29/08/2008 | 6623.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOINSS PARTE DO EMPREGADOR (FUNDEB-40%),REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 29/08/2008 | 272.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(PRE-ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE JULHODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 29/08/2008 | 1357.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 29/08/2008 | 1320.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 29/08/2008 | 1370.00 | 00001839613408 | FRANCINALDO SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BOW-3788, PARA LOCOMOCAO DA EQUIPE SAUDE DA FAMILIA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AS COMUNIDADES DE VIRACAO, TU-BIBA, OLHO DµGUA, CHUPADOURO, GANGORRA, CABO-CLO, ASSENTAMENTO SANTA VERONICA, SAO MATEUS,FAIXA E 08 VIAGENS DE DAMIAO P/ CACIMBA DE DENTRO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 29/08/2008 | 1065.40 | 00002749609402 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS SILVA/OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRA-TIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPA- NHA DE VACINACAO INFLUENZA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008 E CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA A RUBEOLA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 29/08/2008 | 191.40 | 00047535326404 | SEVERINO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 06 (SEIS)DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, DIAS 04,10,11,14, 15 E 21/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 29/08/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE ABAIXO DISCRIMINADAS: 6.923-X (ECD)....R$ 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 29/08/2008 | 3676.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0033022 | 01/09/2008 | 3296.40 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTAS FISCAIS N§s 000489 E 000490. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0033031 | 01/09/2008 | 2859.00 | 07275031000102 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DESTINA-DOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 003313 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 01/09/2008 | 1011.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. CHEQUE N§ 857.885 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 01/09/2008 | 200.00 | 00051472490444 | JOSE VALENTIN DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM DESTINADA AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIADE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 01/09/2008 | 255.20 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS AO SECRETARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PES-SOA A FIM TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL NOS DIAS 04,07,11 E 18/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 01/09/2008 | 2395.00 | 00002973176441 | FRANCINNE XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 01/09/2008 | 2395.00 | 00030918200415 | LILIAN MARIA DE SOUSA SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 01/09/2008 | 2395.00 | 00080563503572 | FAGNER BOSON SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 01/09/2008 | 2395.00 | 00091434408353 | EMMANUEL PINTO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 01/09/2008 | 1000.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 01/09/2008 | 6670.00 | 00088123375387 | ROBERTA CRISTIANE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA-PSF II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 01/09/2008 | 6670.00 | 00013223526404 | NIVALDO IZIDRO ALVES - CRM 1842/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA-PSF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 01/09/2008 | 540.00 | 00004247651447 | SHIRLEY DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 01/09/2008 | 950.00 | 00005244215442 | EDER RODRIGUES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 01/09/2008 | 540.00 | 00006130439440 | MIQUELLY VANESSA PONTES MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA- GEM DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 01/09/2008 | 540.00 | 00001136907467 | LILIAN FERREIRA ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CIRURGIAODENTISTA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSFI ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 01/09/2008 | 525.00 | 00033801215415 | MARIA APARECIDA BARRETO SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 01/09/2008 | 435.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOINSS PARTE DO EMPREGADOR, DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO/2008. CHEQUE N§ 857.884 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | IMPLANTA€ÇO DE MàDULOS SANITµRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0033057 | 01/09/2008 | 36246.08 | 07913242000115 | DR PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE PRIVADAS HIGIENICASTIPO 1 NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TP 07/2007 E N.F. N§ 000765. 4¦ MEDI€AO. | 00302007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 01/09/2008 | 1218.14 | 08779753000159 | CERBAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO SI-TIO CABOCLO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, MAR€O E MAIO DE 2008. CHEQUE N§ 857.888 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 01/09/2008 | 900.00 | 00069100993468 | FRANCISCA MARTA FERNANDES MENDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 01/09/2008 | 571.41 | 08779753000159 | CERBAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAL LOCALIZADO NOS SITIOS CABOCLO E SITIO GANGORRA DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, MAR-€O E MAIO DE 2008. CHEQUE N§ 857.888 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 01/09/2008 | 7890.00 | 03268200000118 | FRANCISCO GREVY ALEXANDRE - COPY GRAF | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSOES GRAFICA DE FORMULARIOS DESTINADOS A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0033316 | 01/09/2008 | 5781.12 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. NF.N§ 002466 DE 08/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 01/09/2008 | 360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO MITSUBISH DE PLACA MNW- 5338 LOCADA A ESTA ENTIDADE, A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 01/09/2008 | 549.67 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO AO PREFEITO E ASSESSORES DURANTE VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVICO DESTA ENTIDA-DE EM REUNIAO COM O SECRETARIO DE EDUCA€AO DOESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 01/09/2008 | 280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO MITSUBISH DE PLACA MNW- 5338 LOCADA A ESTA ENTIDADE, A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 01/09/2008 | 1686.30 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO BENEFICIO EMCASO DE SECA E PERDA DE SAFRA, CONFORME COM- PROVANTE EM ANEXO. REFERENTE A 5¦ PARCELA DO ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 01/09/2008 | 47.02 | 08779753000159 | CERBAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DO SITIOCABOCLO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, MAR€O E MAIO DE 2008. CHEQUE N§ 857.888 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 01/09/2008 | 1284.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOINSS PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DEJULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 01/09/2008 | 215.45 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PRO- CESSUAIS CONTRA O MUNICIPIO DE DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 01/09/2008 | 1152.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA ENTIDADE. NOTA FISCAL N§ 000618. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 10/09/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REF.AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 10/09/2008 | 90.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE ATUALIZACAO DOSISTEMA OPERACIONAL,REMOCAO DE VIRUS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO MICRO COMPUTADOR PERTEN-CENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 10/09/2008 | 699.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS PA-RA MANUTENCAO DO COMPUTADOR PERTENCENTE A ES-TA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 10/09/2008 | 415.00 | 00005425087454 | MOISES DUARTE CHAVES ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA µREA DA ADMINISTRA- CAO, COMO AUXILIAR DA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 10/09/2008 | 415.00 | 00036771147487 | HUMBERTO SALES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGILANTE DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 10/09/2008 | 415.00 | 00009003236470 | DIEGO TEMBORIO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 10/09/2008 | 415.00 | 00032647100802 | CRISTIANE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,ES-TANDO CONTRATADA AINDA A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, PARA ATENDER QUAISQUER NECESSIDADE DAMESMA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 10/09/2008 | 8125.75 | 00098170295491 | ALBERTO MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. CHEQUE N§ 857.916 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 10/09/2008 | 6490.00 | 00032361408449 | CICERA F. DE AZEVEDO SANTOS E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. CHEQUE N§ 857.917 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 10/09/2008 | 1712.00 | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. CHEQUE N§ 857.917 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 10/09/2008 | 2031.45 | 00098170295491 | ALBERTO MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2008. CHEQUE N§ 857.918 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 10/09/2008 | 1197.50 | 00032361408449 | CICERA F. DE AZEVEDO SANTOS E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2008. CHEQUE N§ 857.923 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 10/09/2008 | 428.00 | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2008. CHEQUE N§ 857.923 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 10/09/2008 | 435.00 | 00023717726404 | ADILSON ALCANTARA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MND-7440,TRANSPORTANDO O SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO O SR.AN-TONIEL GOMES DOS SANTOS,SENDO 02 (DUAS) PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 E 15/08/2008 E 01(UMA) VIAGEM PARA ARARUNA-PB, NO DIA 18/08/08PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 10/09/2008 | 575.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE P/ SERVIR DE ALOJAMENTO AOS POLICIAIS DE PLANTAO NO MUNICIPIO E PREDIO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MAR€O, ABRIL, MAIO E JULHO/2008. CHEQUE N§ 851013 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 10/09/2008 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008,CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 9.643-1 (FPM) NO DIA 19/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 10/09/2008 | 3.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM) PELA TRANSFERENCIA NO VALOR DE R$ 600,00 AUTORIZADA EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP ASSESSORIA E PROJETOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 10/09/2008 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/08, CONFORME DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 (ICMS) NO DIA 16/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 10/09/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO DESTA ENTIDADE PARA ESTA FEDERA€ÇO,DURANTE O MES DE AGOS-TO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 10/09/2008 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TEC-NICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE JULHO/2008, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA€OES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRAS, COM RESPON-SABILIZA€AO TECNICA, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, ALEMDE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 10/09/2008 | 6660.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADA NOS TELEFONES: 3635-1010 REF.A JULHO/2008 R$ 6.081,223635-1062 REF.A JULHO/2008 R$ 133,433635-1062 REF.A AGOSTO/2008 R$ 174,833503-1136 REF.A JULHO/2008 R$ 120,763503-1136 REF.A AGOSTO/2008 R$ 150,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 10/09/2008 | 110.00 | 00003974779450 | AURICELIO DE ARAUJO SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE SEGURAN€A NO PREDIO DA PREFEITURA DURANTE PA-GAMENTO DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008, REALIZADO NOS DIAS 12 E 15/092008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 10/09/2008 | 1500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS POR SERVICOS DE CONSULTORIA EM LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 10/09/2008 | 110.00 | 00013939904449 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO PREDIODA PREFEITURA,DURANTE A REALIZACAO DO PAGAMENTO DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008,REALIZADO DURANTE OS DIAS 12 E 15/09/2008,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 10/09/2008 | 1191.41 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RE-CEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. CHEQUE N§ 857.934 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 10/09/2008 | 740.13 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 10/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 10/09/2008 | 2788.74 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, NO DIA 10/092008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0033359 | 10/09/2008 | 6036.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE REVISAO GERAL DO MOTOR P/ CORRIGIR VAZAMENTO, REVISAO GERALDA PARTE ELETRICA C/ SUBSTITUICAO DE PECAS,REVISAO GERAL DA SUSPENSAO C/ SUBSTITUICAO DE PECAS, REVISAO GERAL DA BOMBA INJETORA C/ RE-GULAGEM DOS BICOS E SUBSTITUICAO DE PECAS DO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 10/09/2008 | 2330.00 | 00004262656454 | FLAVIO ARAUJO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. CHEQUE N§ 857.917 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 10/09/2008 | 582.50 | 00004262656454 | FLAVIO ARAUJO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2008. CHEQUE N§ 857.923 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 10/09/2008 | 1588.10 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2008. CHEQUE N§ 857.916 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 10/09/2008 | 2465.00 | 00005921861480 | EDVALMIRA MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. CHEQUE N§ 857.917 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 10/09/2008 | 397.02 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2008. CHEQUE N§ 857.918 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 10/09/2008 | 616.25 | 00005921861480 | EDVALMIRA MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2008. CHEQUE N§ 857.923 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0034444 | 10/09/2008 | 3400.00 | 00034333606420 | FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO MITSUBICH L-200 ANO/MODELO2006, DE PLACA MNW-5338, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 10/09/2008 | 2278.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PUBLICA€ÇO DA LEI N§ 101, NO DIARIO OFICIAL, EDI€AO DO DIA 03/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 10/09/2008 | 415.00 | 00007186796443 | EDINA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.N.E.F. BRITO FERREIRA, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 10/09/2008 | 415.00 | 00003223677437 | MARIA LEDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASE NAE.M.E.F. SEVERINO LOURENCO, LOCALIZADA NO SITIO FAIXA FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 10/09/2008 | 415.00 | 00006081139484 | LEANDRO CORREA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA 1¦ FASENA E.M.E.F.ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO),NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 10/09/2008 | 415.00 | 00005073651430 | ELIANE DE PAIVA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASE, EM REFOR€O ESCOLAR, NASALA DE COORDENA€ÇO PEDAGOGICA, LOCALIZADA NARUA MANOEL INµCIO DA SILVA, S/N NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 10/09/2008 | 415.00 | 00001407703480 | MARIA RIZONETE ARAUJO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 10/09/2008 | 415.00 | 00005163264494 | VANDA RODRIGUES ROCHA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 10/09/2008 | 415.00 | 00002843948401 | VERANEIS BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, SUBSTITUINDO A SRA.DALVANIRA JOSEFA DE SOUSA, MATRICULA 3-2 LICEN€A MEDICA DE 60 DIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 10/09/2008 | 415.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 10/09/2008 | 415.00 | 00002668977460 | FRANCISCO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-0695,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 10/09/2008 | 415.00 | 00004468974427 | ELIZANGELA FREIRE DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIGOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 10/09/2008 | 415.00 | 00003336129494 | EDNA ARAUJO CASADO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F. BRITZ FERREIRA, LOCALIZADANO SITIO VIRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 10/09/2008 | 415.00 | 00008655453404 | MARIA DAS MERCES SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASEJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ED0STE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 10/09/2008 | 415.00 | 00007804573405 | EDIVANICE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 10/09/2008 | 415.00 | 00006417210480 | JOAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUIN-DO A LICENCA GESTANTE DA PROFESSORA EDINALVALUCAS PEREIRA DA SILVA, MATRICULA 241-1 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 10/09/2008 | 415.00 | 00007614371429 | VALERIA LEAL SOARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMOPROFESSORA DA 1¦ (FASE), NA ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR, LOCALIZADA NO SITIO CABOCLODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 10/09/2008 | 415.00 | 00001961084465 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F ALEXANDRE DINIZ DA PENHA(ANEXO) LOCALIZADA NA RUA SAO JOSE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 10/09/2008 | 415.00 | 00031519334400 | EDUARDO PRAEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 10/09/2008 | 415.00 | 00074197959400 | JOSE CRUZ DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 10/09/2008 | 415.00 | 00007751918411 | JANEIDE SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA,SUBSTITUINDO A PROFESSORA ELITANEAALENCAR DOS SANTOS FERREIRA, MATRICULA 241-1,POR ESTµ DE LICEN€A GESTANTE,DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 10/09/2008 | 415.00 | 00006671689407 | EDVANIA FRANCA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 10/09/2008 | 415.00 | 00005844314492 | GERLANE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 10/09/2008 | 415.00 | 00001059470403 | HOZANA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DAPENHA (ANEXO) LOCALIZADA NA RUA SAO JOSE, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 10/09/2008 | 415.00 | 00006248267405 | ANA PAULA SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 10/09/2008 | 415.00 | 00006372176408 | ANA MARIA SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 10/09/2008 | 415.00 | 00003574141440 | FRANCISCO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 10/09/2008 | 415.00 | 00007449013401 | MISLENE AZEVEDO CASADO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.M.E.F ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 10/09/2008 | 415.00 | 00006937882408 | RAFAEL SOUSA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE OPERACIONAL DESERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 10/09/2008 | 415.00 | 00005063928480 | SILVANA RIBEIRO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 10/09/2008 | 415.00 | 00007238528479 | CRISTIANE FERREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PE- NHA (ANEXOS), DURANTE O MÒS DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 10/09/2008 | 415.00 | 00006689229408 | ELISANGELA SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 10/09/2008 | 415.00 | 00005782205474 | VALTER HENRIQUE PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA E.M.E.F.ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 10/09/2008 | 588.00 | 00003256302408 | GERCIANA DA LUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA ESPECIALISTA EM GESTAO EDUCACIONAL NA E.M.E.F.ALEXANDREDINIZ DA PENHA 2¦ FASE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 10/09/2008 | 415.00 | 00006108084430 | JAMIMA SOARES FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 10/09/2008 | 415.00 | 00002204661490 | JURANDIR MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 10/09/2008 | 415.00 | 00005232474430 | ANA MARIA LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA(ANEXO) LOCALIZADA NA RUA SAO JOSE NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 10/09/2008 | 415.00 | 00007645566493 | MARIA ROSILENE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 10/09/2008 | 415.00 | 00006728832440 | ANA MARIA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 10/09/2008 | 415.00 | 00006728832440 | ANA MARIA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 10/09/2008 | 415.00 | 00006052744448 | JOSE DEBSON SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 10/09/2008 | 415.00 | 00007654173407 | BARTHOLOMEU DOS SANTOS MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 10/09/2008 | 415.00 | 00073936154449 | JEOVAL JOSE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE AGOSTODE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0033928 | 10/09/2008 | 743.60 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO NF.N§ 002467 DE 08/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 10/09/2008 | 415.00 | 00006669511442 | MARINALVA ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A LICEN€A MATERNIDA-DE DA PROFESSORA ELITANEA ALENCAR DOS SANTOS FERREIRA, MATRICULA 102-0, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 10/09/2008 | 415.00 | 00006748002494 | RICARDO DE ALMEIDA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA 1¦ FASENA E.M.E.F. ALICE CARNEIRO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 10/09/2008 | 415.00 | 00005818771440 | GILVANETE ALVES DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DA 1¦ FASE NA EMEF SEVERINO LOURENCO DA SILVA (ANEXO),LOCALIZADA NO SITIO BAIXADO ARIPUµ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 10/09/2008 | 415.00 | 00007045113471 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.M.E.F.ALICE CARNEIRO,LOCALIZADA NO SITIOVIRACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 10/09/2008 | 415.00 | 00079638791268 | FRANCILENE LACERDA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSDOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 10/09/2008 | 415.00 | 00007642832435 | MARIA CLEIDE MEDEIROS VALERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 10/09/2008 | 415.00 | 00007621859458 | OSMAR SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 10/09/2008 | 28688.05 | 00099217368415 | ANTONIA DIOCLECIA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. CHEQUE N§ 857.921 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 10/09/2008 | 1296.20 | 00076821099472 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUSA E OUTRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA (EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. CHEQUE N§ 857.916 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 10/09/2008 | 2880.00 | 00003908395402 | JOSEFA IVANEIDE SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. CHEQUE N§ 857.917 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 10/09/2008 | 7172.09 | 00099217368415 | ANTONIA DIOCLECIA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2008. CHEQUE N§ 857.922 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 10/09/2008 | 324.06 | 00076821099472 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUSA E OUTRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA (EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2008. CHEQUE N§ 857.918 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 10/09/2008 | 720.00 | 00003908395402 | JOSEFA IVANEIDE SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE2008. CHEQUE N§ 857.923 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0034363 | 10/09/2008 | 1500.00 | 00003460211466 | LUCINETE SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MMU8687, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 10/09/2008 | 415.00 | 00005755361444 | CATARINA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMOPROFESSORA DO PROGRAMA DE CORRE€AO DE FLUXO, DESTE MUNICIPIO EM PARCERIA COM O ESTADO DA PARAIBA E O INSTITUTO AYRTON SENNA, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0034380 | 10/09/2008 | 3136.36 | 00004745340494 | ANTÔNIO QUEIROZ FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE S-10 DE PLACAMOC-3151,DESTINADA AO SETOR DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTODO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0034398 | 10/09/2008 | 2100.00 | 00079882951449 | EVERALDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO GM D-20 DE PLACA KGW-2041,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE, PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DEJULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 10/09/2008 | 415.00 | 00006502936490 | WELLITON BORGES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR, SUBSTITUINDO A PROFESSORA EDINEIDEDE MACEDO MARTINIANO, MATRICULA 160-1 POR ES-TA CIRURGIADA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 10/09/2008 | 415.00 | 00006425363410 | ANA CRISTINA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA- €ÇO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 10/09/2008 | 900.00 | 08809211000181 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI€O DE RECUPERA€AO DOPAINEL DIANTEIRO, PARACHOQUE DIANTEIRO, TELA DO FARAL E PINTURA DAS PARTES AFETADA, VEICU-LO BESTA DE PLACA MYL-2375 LOCADA A ESTA ENTIDADE A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AOD ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 10/09/2008 | 415.00 | 00004989951433 | MARIA DO SOCORRO SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS COMO PROFESSORA DA 2¦ FASE NA ES-COLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO), REFE- RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 10/09/2008 | 466.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCO-LARES E QUADRA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2008. CHEQUE N§ 851.013 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 10/09/2008 | 43.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS A ESTA ENTIDADE PARA SERVIR A SEC.MUNICI-PAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOSMESES DE MAR€O, ABRIL E MAIO DE 2008. CHEQUE N§ 851.013 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 10/09/2008 | 724.75 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCåES REGIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MORIM E TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 004401 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 10/09/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/08, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 16/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 10/09/2008 | 1191.41 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RE-CEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. CHEQUE N§ 857.934 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 10/09/2008 | 740.13 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP,NA 1¦ COTA DO FPM DO MES DE SE- TEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0033936 | 10/09/2008 | 1499.92 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO NOTA FISCAL N§ 002468 DE 08/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 10/09/2008 | 1152.00 | 00008303255495 | MARTHA GABRIELA DUARTE CHAVES ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE ECOSTURA PARA CONFEC€OES DE ENXOVAIS DE BEBES,OFERECIDO A 28 GESTANTES CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 10/09/2008 | 13650.00 | 00009221759423 | ABIMAEL RODRIGUES SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA JOVEM A€OES SOCIOEDUCATIVAS DO PROJETO AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 10/09/2008 | 1125.00 | 00002715373457 | ANA LUIZA MORAIS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMADE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) CASA DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 10/09/2008 | 1125.00 | 00003542950475 | ELIZANDRO VASCONCELOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 10/09/2008 | 466.00 | 00007926761494 | ELIENE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 10/09/2008 | 480.00 | 00001440078432 | MARIA BETANIA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSODE CROCHE, OFERECIDO 15(QUINZE) MULHERES BE-NEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO (ZONA URBANA), ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA FOMA ZERO DO GOVERNO FEDERAL,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 10/09/2008 | 415.00 | 00005818746410 | JOSE FRANCA NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 10/09/2008 | 637.50 | 00079881610400 | LUZIVAN ALVES DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA (2¦ PARCELA)PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS COMO COSTUREIRA NA CONFEC€AO DE 255 MOCHILAS ESCOLAR,PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 10/09/2008 | 466.00 | 00007751919493 | JANETE DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMAPETI DESTE MUNICIPIO, DESENVOLVENDO TEMAS CULTURAIS, ARTISTICOS, ESPORTIVOS E DE LAZER, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 10/09/2008 | 466.00 | 00000947818421 | JOELMA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMAPETI, DESTE MUNICIPIO DESENVOLVENDO TEMAS CULTURAIS, ARTISTICOS, ESPORTIVOS E DE LAZER, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 10/09/2008 | 466.00 | 00004628443408 | JOSIMARIA MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMAPETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 10/09/2008 | 1176.00 | 00048536520434 | MARIA DE LOURDES CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECU€AO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 10/09/2008 | 1300.00 | 00006450365447 | BETANIA SILVA PONTES OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMOFACILITADORA DAS OFICINAS DE CULTURA, ESPORTEE LAZER (CICLO I), DESTINADOS AOS BENEFICIA- RIOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 10/09/2008 | 466.00 | 00007847027488 | ROSIMAR FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI€OS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 10/09/2008 | 1200.00 | 00003908699452 | ROMILDO SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DABOLSA DOS ORIENTADORES SOCIAIS DE NUCLEO DOPROJETO AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECU€AO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 10/09/2008 | 1300.00 | 00004217554400 | FABIO GABRIEL LIMA NUNES | IMPORTE RELATIVO A PRSTA€AO DE SERVI€OS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS DE CULTURA, ESPORTE E LAZER (CICLO I), DESTINADOS AOS BENEFICIA- RIOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECU€AO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 10/09/2008 | 1700.00 | 00006124118424 | JOCASSIA EMANUELLE SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMOORIENTADORA SOCIAL DOS COLETIVOS DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM ADO- LESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEJULHO E AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 10/09/2008 | 542.00 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 10/09/2008 | 519.70 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 10/09/2008 | 128.50 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AVIAMEN- TOS PARA COMPLEMENTAR OS PROGRAMAS ASSISTEN- CIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 10/09/2008 | 89.20 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AVIAMEN- TOS PARA COMPLEMENTAR OS PROGRAMAS ASSISTEN- CIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 10/09/2008 | 135.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AVIAMEN- TOS PARA COMPLEMENTAR OS PROGRAMAS ASSISTEN- CIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 10/09/2008 | 1388.20 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS AOS CURSOS OFERECIDOS PELOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECU€AO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 10/09/2008 | 1100.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DIVEEROS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 10/09/2008 | 415.00 | 00005260587499 | MARIA DE FATIMA AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 10/09/2008 | 415.00 | 00008220994460 | DAYVID FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 10/09/2008 | 415.00 | 00006027419474 | ALUIZIO MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 10/09/2008 | 4954.55 | 00075976706487 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (SERVICOS URBANOS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. CHEQUE N§ 857.916 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 10/09/2008 | 1350.00 | 00099621800404 | FRANCINETE MARTINS FERREIRA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. CHEQUE N§ 857.917 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 10/09/2008 | 1238.64 | 00075976706487 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (SERVICOS URBANOS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2008. CHEQUE N§ 857.918 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 10/09/2008 | 337.50 | 00099621800404 | FRANCINETE MARTINS FERREIRA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2008. CHEQUE N§ 857.923 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 10/09/2008 | 480.00 | 00002283150426 | LANGSTAE MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN-4788,TRANSPORTANDO O SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SR.ROMONILSON RENEDY F.DE AZEVEDO,P/A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 02 E 12/08/08 E PARA A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, NO DIA 16DE AGOSTO DE 2008, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 10/09/2008 | 415.00 | 00006954210420 | MARINELSA MARTINS MOTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 10/09/2008 | 1459.05 | 00004088248406 | MARIA DALVA DE PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. CHEQUE N§ 857.916 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 10/09/2008 | 2745.00 | 00006303606423 | ELIANA BENTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. CHEQUE N§ 857.917 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 10/09/2008 | 364.76 | 00004088248406 | MARIA DALVA DE PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2008. CHEQUE N§ 857.918 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 10/09/2008 | 686.25 | 00006303606423 | ELIANA BENTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE2008. CHEQUE N§ 857.923 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 10/09/2008 | 65.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADOA ESTA ENTIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2008. CHEQUE N§ 851.013 - ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 10/09/2008 | 747.96 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECONTRIBUICAO, CONFORME CLAUSULA DE CONTRIBUIDO CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 10/09/2008 | 415.00 | 00003266061497 | JOSE VALTER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 10/09/2008 | 415.00 | 00021958952842 | FRANCISCO SOUZA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 10/09/2008 | 415.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 10/09/2008 | 415.00 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 10/09/2008 | 415.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 10/09/2008 | 415.00 | 00027580879875 | JOSE SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN 125,DE PLACA MNT-6557, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 10/09/2008 | 415.00 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 10/09/2008 | 415.00 | 00075977060491 | GILSON OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMOMOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 10/09/2008 | 4651.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. CHEQUE N§ 851.834 - FUS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 10/09/2008 | 8294.55 | 00004801289444 | CICERO ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2008. CHEQUE N§ 851.833 - FUS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 10/09/2008 | 2073.63 | 00004801289444 | CICERO ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2008. CHEQUE N§ 851.836 - FUS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 10/09/2008 | 1099.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2008. CHEQUE N§ 851.835 - FUS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0034347 | 10/09/2008 | 6951.00 | 00007858515420 | JOAO APOLINARIO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE"IN NATURA", DESTINADO A DISTRIBUICAO COM COM CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0034355 | 10/09/2008 | 1200.00 | 00014215853400 | RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE EP DE PLACAMXH-4180, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 10/09/2008 | 233.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E PREDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DE 2008. CHEQUE N§ 851.013 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 10/09/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE µGUA DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/08, CONFOR-ME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 16/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 10/09/2008 | 415.00 | 00003633592490 | MIRIAN BATISTA DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0034622 | 10/09/2008 | 1200.00 | 00013199803415 | MANOEL DE OLIVEIRA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UM VEICULO PALIO EDX DE PLACA MNM-9510, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, EM OPERACIONALIZACAO DOS SERVISOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 10/09/2008 | 830.00 | 00004801292402 | IVANILDO MARTINS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DE AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 10/09/2008 | 415.00 | 00006344985410 | DAMIAO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA VIGILANCIASANITARIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 10/09/2008 | 515.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AOS AGENTES DE VI- GILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 10/09/2008 | 1778.20 | 09094962000121 | C. VELOSO - Dental Real | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 19/09/2008 | 250.00 | 00087270498415 | MARIA NALDILENE AZEVEDO CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DADIFERENCA SALARIAL (ASCENSAO FUNCIONAL) DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 19/09/2008 | 360.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTA CIDADE, PARA COMPLEMENTACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 19/09/2008 | 389.51 | 00002749609402 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS SILVA/OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRA-TIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPA- NHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE, REALIZADA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 19/09/2008 | 200.00 | 00002716957495 | JOSE MANOEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS E SUBSTITUICAO DE PECAS DE UMA MOTO DE PLACA MMR-4655 A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0035343 | 19/09/2008 | 1405.39 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT-6090PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 19/09/2008 | 480.00 | 00003108806459 | TERESINHA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 19/09/2008 | 646.10 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISODONTOLOGICOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0035416 | 19/09/2008 | 1200.00 | 00003881680489 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA JLH-1440/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE, EM OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008, CONFORME TP N.001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0035424 | 19/09/2008 | 1200.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA COC-4611/PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE DA-MIAO, COM INTINERARIO BARRA DE SANTA ROSA A DAMIAO, IDA E VOLTA, MANHA E TARDE, DURANTE OMES DE AGOSTO/2008, CONFORME TP. N§ 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 19/09/2008 | 1300.00 | 00005066265473 | ANTONIO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 14 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CBF-2165/PB, TRANSPORTAN-DO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE (02 VIAGENS),BARRA DE SANTA ROSA (02 VIAGENS)CACIMBA DE DENTRO (02 VIAGENS) E CUITE (08 VIAGENS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 19/09/2008 | 800.00 | 00057970220444 | JOAO DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE (20) VIAGENSNO VEICULO DE PLACA MXX-3054,TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATA- MENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL MARIA JU-LIA MARANHAO EM ARARUNA,CONFORME AUTORIZACOESDE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 19/09/2008 | 1510.00 | 00029913735807 | JOAO BATISTA DE SOUSA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 16 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KIN-0813, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATA- MENTO MEDICO HOSPITALAR NOS HOSPITAIS DE JOAOPESSOA, CAMPINA GRANDE,PICUI,CUITE E ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0035475 | 19/09/2008 | 1200.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DO VEICULO DE PLA-CA MMY-0463/PB, PARA SERVI€OS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 19/09/2008 | 1510.00 | 00002278476874 | LUIS SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 23 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LIQ-4252/PB, TRANSPORTAN-DO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NOS HOSPITAIS DE PICUI, ARARUNA, CUITE, BARRA DE SANTA ROSA E SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 19/09/2008 | 1455.00 | 00014625228824 | JOSE VALMIR PESSOA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 27 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMZ-9195/PB, TRANSPORTAN-DO PESSOA CARENTE ENFERMA PARA HOSPITAIS DE: CUITE, BARRA DE SANTA ROSA,CACIMBA DE DENTRO,ARARUNA,PICUI,SOLANEA E TACIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 19/09/2008 | 420.00 | 00067493920400 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMO-0521/PB, TRANSPORTAN-DO O AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADO NA SEC. DE SAUDE SR.FLAVIO RODRIGO ALVES PARA C.GRANDE NO DIA 06/08/2008 E O SR.FRANCISCO FERREIRA DE LIMA SECRETARIO DE SAUDE PARA JOAO PESSOA NO DIA 19/08/2008 A SERVICO DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 851.016 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 19/09/2008 | 300.00 | 00048537420425 | FRANCISCO DANTAS PAZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KHC-4748,TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. CHEQUE N§ 851.016 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 19/09/2008 | 220.00 | 00002874218480 | MARIA DO CARMO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF II NAZONA RURAL (SITIO MATAS) DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. CHEQUE N§ 851.016 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 19/09/2008 | 200.00 | 00002283150426 | LANGSTAE MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO CORSA DE PLACA MMN-4788, COM DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICOHOSPITALAR. CHEQUE N§ 851.016 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 19/09/2008 | 235.00 | 00002283150426 | LANGSTAE MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO CORSA DE PLACA MMN-4788,SENDO01 (UMA) VIAGEM PARA JOAO PESSOA E 01 (UMA) VIAGEM PARA A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA, TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. CHEQUE N§ 857.937 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 19/09/2008 | 223.30 | 00047535326404 | SEVERINO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07 (SETE)DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, DIAS 06,11,15,18, 21,22 E 26/08/2008. CHEQUE N§ 857.937 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 19/09/2008 | 255.20 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 08(OITO) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, DIAS 01,07,11,12,18,19,27 E 29/08/08. CHEQUE N§ 857.937 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 19/09/2008 | 223.30 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07(SETE) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 14,15,21,22,25,26 E 28/08/2008. CHEQUE N§ 857.937 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 19/09/2008 | 223.30 | 00021958952842 | FRANCISCO SOUZA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO,LOTADO NESTA SECRETARIA DURANTE VIAGENS PARA RECIFE 03 DIARIAS NOS DIAS 04,05,11/08/2008 E 01 DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 27/08/2008, A FIMDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. CHEQUE N§ 857.937 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 19/09/2008 | 255.20 | 00075977060491 | GILSON OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 08 (OITO) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINAGRANDE E RECIFE-PE, A SERVICO DESTA EDILIDADENOS DIAS 18,25,27 E 29/08/2008. CHEQUE N§ 850.215 - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 19/09/2008 | 223.30 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, DIAS 07,08,13,14, 19 E 20/08/2008. CHEQUE N§ 857.937 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 19/09/2008 | 4815.00 | 00091434408353 | EMMANUEL PINTO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2008. CHEQUE N§ 851.332 - PAB O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 19/09/2008 | 255.20 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS AO SECRETARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PES-SOA A FIM TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL NOS DIAS 25/08, 05, 09 E 15/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 19/09/2008 | 1005.00 | 00076909727487 | PAULO MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BJH-4223/RN,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NOS HOSPITAISDE: CUITE, BARRA DE SANTA ROSA, PICUI,ESPERANCA,ARARUNA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 19/09/2008 | 1800.00 | 00015776406838 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE (12) VIAGENSNO VEICULO DE PLACA SLZ-7973/PB, TRANSPORTAN-DO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 19/09/2008 | 255.20 | 00021958952842 | FRANCISCO SOUZA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO,LOTADO NESTA SECRETARIA DURANTE VIAGENS PARA RECIFE NOS DIAS 03,10,17 E 24/07/2008, COM O OBJETI-VO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 19/09/2008 | 540.00 | 00007804120877 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS EQUIPES DOS PSFs I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0036269 | 19/09/2008 | 1400.00 | 00047536446420 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFF-9733/PB, PARA SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA OS HOSPITAISDURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 19/09/2008 | 1700.00 | 00008418434490 | EDVALDO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVI€OS MECANICOS REALIZADOS EM DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 19/09/2008 | 1200.00 | 00043887023404 | JOAO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET DE PLA-CA MMP-1839,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DAZONA RURAL (SITIO GURITA, SITIO CANOAS, SITIOCABANO E SITIO OLHO D AGUA), PARA FEIRA LIVRENOS DOMINGOS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 06,13,20,27/07/2008,03,10,17,24,31/08/2008,0714 E 21/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 19/09/2008 | 320.00 | 00021547838809 | JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITEAS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. CHEQUE N§ 851.016 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 19/09/2008 | 220.00 | 00099218402404 | MARIA DA GUIA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DISTRIBUICAODO LEITE AS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO/2008. CHEQUE N§ 851.016 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 19/09/2008 | 220.00 | 00033801720497 | MARIA DAS GRACAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSNA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. CHEQUE N§ 851.016 - ICMS R$ 65,77 CHEQUE N§ 857.937 - FPM R$ 143,23 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 19/09/2008 | 95.70 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DESTINADAS A VIAGENS A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFE-RENTES A COMPRA DE MATERIAIS PARA CURSOS DES-TINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04,07 E 11 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | CONSTRU€AO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 19/09/2008 | 175.00 | 00003545455742 | JOSE NELSON BELARMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO CONTRATO DE TERMO DE ADE-SAO DE SERVICO VOLUNTARIO DE N§ 01,NOS TERMOSDA LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 08/02/1998, COMO VOLUNTARIO NAS ATIVIDADES DE CISTERNEIRO NA CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA JUNTO A COMUNIDADEDE DAMIAO DE BAIXO, CONFORME CONVENIO N§ 302/2007 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA M.DE DAMIAO EO MDS NO AMBITO DO PROGRAMA CISTERNAS. | 00332008 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 19/09/2008 | 6195.00 | 00005244215442 | EDER RODRIGUES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTACIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. CHEQUE N§ 850.213 - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 19/09/2008 | 65.00 | 00062318667420 | GERALDO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE CONSERTO DE 08 CARROS DE MAO E 05 LIXEIROS DA LIMPEZA PU-BLICA DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 851.016 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 19/09/2008 | 150.00 | 00062318667420 | GERALDO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO CARROCAO DO TRATOR DA LIMPEZA PU-BLICA DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 851.016 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 19/09/2008 | 390.00 | 00004852270457 | GENTIL LIMA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS NO CONSERTO DAS ESTRA- DAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DEAGOSTO DE 2008. CHEQUE N§ 851.016 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 19/09/2008 | 210.00 | 00090211596191 | JOSE DE PONTES SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGAA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 14 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2008. CHEQUE N§ 851.016 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 19/09/2008 | 330.00 | 00002871968446 | JOSE SILVA ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS, NO CONSERTO DAS ESTRA-DAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 22 DIAS DO MES DE AGOSTO/2008. CHEQUE N§ 851.016 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 19/09/2008 | 2670.00 | 00040392040425 | JOSE SALUSTINO NETO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPRESTADORES DE SERVICOS EVENTUAIS NO CONSERTODAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS TRABALHADOS NO MESDE AGOSTO DE 2008. CHEQUE N§ 857.937 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 19/09/2008 | 2745.00 | 00008363167460 | DIEGO DE OLIVEIRA MACHADO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPRESTADORES DE SERVI€OS EM CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. CHEQUE N§ 857.937 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 19/09/2008 | 3165.00 | 00062317547404 | SEBASTIAO FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS EVENTUAIS NO CONSERTODAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008 CHEQUE N§ 857.937 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 19/09/2008 | 3075.00 | 00005582140450 | EDIMACIO DA SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS PRESTADORESDE SERVI€OS EVENTUAIS NO CONSERTO DAS ESTRA- DAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. EDIMACIO DA SILVA SOARES E OUTROS CHEQUE N§ 857.937 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 19/09/2008 | 3210.00 | 00007586239410 | SEBASTIAO DE PONTES LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPRESTADORES DE SERVICOS EVENTUAIS NO CONSERTODAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS TRABALHADOS NO MESDE AGOSTO DE 2008. CHEQUE N§ 857.937 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 19/09/2008 | 300.00 | 00008534471444 | LUCIANO DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZO-NA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE DIASTRABALHADOS NO MES DE AGOSTO DE 2008. CHEQUE N§ 857.937 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 19/09/2008 | 225.00 | 00009621542456 | GILMAR MIRANDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO CONSERTO, DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO DE 2008. CHEQUE N§ 857.937 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 19/09/2008 | 3195.00 | 00004286129462 | EDVALDO COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADASQUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO/2008. CHEQUE N§ 857.937 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 19/09/2008 | 3375.00 | 00007465018463 | ANTONIO FELIX DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPRESTADORES DE SERVI€OS EVENTUAIS NO CONSERTODAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. CHEQUE N§ 857.937 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 19/09/2008 | 2790.00 | 00008825284403 | COSME SEVERINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPRESTADORES DE SERVI€OS EVENTUAIS NO CONSERTODAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. CHEQUE N§ 857.937 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 19/09/2008 | 3270.00 | 00062938592434 | FRANCISCO CORDEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS EVENTUAIS NO CONSERTODAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS TRABALHADOS NO MESDE AGOSTO DE 2008. CHEQUE N§ 857.937 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 19/09/2008 | 3045.00 | 00008532159443 | JOSINALDO OLIVEIRA PONTES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPRESTADORES DE SERVICOS EVENTUAIS NO CONSERTODAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS TRABALHADOS NO MESDE AGOSTO DE 2008. CHEQUE N§ 857.937 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 19/09/2008 | 2910.00 | 00008583444404 | JOAO BATISTA SANTOS PONTES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS EVENTUAIS NO CONSERTODAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS TRABALHADOS NO MESDE AGOSTO DE 2008. CHEQUE N§ 857.937 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 19/09/2008 | 2670.00 | 00008287310474 | JOSE RENATO SILVA CORDEIRO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPRESTADORES DE SERVI€OS EVENTUAIS EM CONSERTODAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. CHEQUE N§ 857.937 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 19/09/2008 | 3315.00 | 00004801278400 | JOSENILDO CORREIA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DASESTRADAS QUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. CHEQUE N§ 857.937 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 19/09/2008 | 6150.00 | 00073936332487 | ANTONIO LOURIVAL DE PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADASQUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. CHEQUE N§ 857.937 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 19/09/2008 | 2850.00 | 00057417121420 | FRANCISCO RONALDO SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPRESTADORES DE SERVI€OS EVENTUAIS QUE TRABA- LHAM NOS SERVI€OS DE CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. CHEQUE N§ 857.937 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 19/09/2008 | 3015.00 | 00007624532492 | RAMALHO LIMA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS EVENTUAIS NO CONSERTODAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. RAMALHO LIMA FERREIRA E OUTROS CHEQUE N§ 857.937 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 19/09/2008 | 3000.00 | 00006579025433 | IREMAR PINTO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS AOS PRESTADORES DE SERVI€OS CONSTANTES NA FOLHA EM ANEXO, NOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008 IREMAR PINTO ALVES E OUTROS CHEQUE N§ 857.937 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | CONSTRU€AO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 19/09/2008 | 350.00 | 00004533634745 | JOSÉ FRANCISCO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO CONTRATO DE TERMO DE ADE-SAO DE SERVICO VOLUNTARIO DE N§ 02,NOS TERMOSDA LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 08/02/1998, COMO VOLUNTARIO NAS ATIVIDADES DE CISTERNEIRO NA CONSTRUCAO DE DUAS CISTERNAS JUNTO A COMUNIDADE DE CHUPADOURO,CONFORME CONVENIO N§ 302/07 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MDS NO AMBITO DO PROGRAMA CISTERNAS. | 00332008 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | CONSTRU€AO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 19/09/2008 | 350.00 | 00006002402403 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO CONTRATO DE TERMO DE ADE-SAO DE SERVI€O VOLUNTARIO N§ 03, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 08/02/1998, COMO VOLUNTARIO NAS ATIVIDADES DE CISTERNEIRO NA CONSTRU€AO DE DUAS CISTERNAS JUNTO A COMUNIDADE DE UMBURANA, CONFORME CONVENIO N§ 302/2007FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MDS NO AMBITO DO PROGRAMA CISTERNAS. | 00332008 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 19/09/2008 | 2940.00 | 00029926220444 | JOSE ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPRESTADORES DE SERVI€OS EVENTUAIS NO CONSERTODAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008 JOSE ALVES DOS SANTOS E OUTROS CHEQUE N§ 850.215 - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 19/09/2008 | 320.00 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSTRUTORA DO CURSO DE RECICLAGEM DE GARRAFASPET P/ CONFEC;AO DE BONECA, OFERECIDO A 10 MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO (ZONA URBANA)ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PAIF (CASA DA FAMILIA), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 19/09/2008 | 1176.00 | 00002841726428 | LUCELINE LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EDUCACAO FISICA,OBJETIVANDO A ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS CRIANCAS BENEFICIARIAS DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 19/09/2008 | 400.00 | 00005201350402 | MARISETE LUCENA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N,CENTRO DAMIAOPARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 19/09/2008 | 220.00 | 00075977583400 | ROSINETE DE ARAUJO PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DES-TE MUNICIPIO NO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DURAN-TE O MES DE JULHO DE 2008. OBS: CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM. CHEQUE N§ 851.016 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 19/09/2008 | 160.00 | 00005971812416 | MARIA DE SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PARA ATEN-DER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. CHEQUE N§ 851.016 - ICMS OBS: CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 19/09/2008 | 380.00 | 00076073327404 | MARIA DALVA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. CHEQUE N§ 851.016 - ICMS OBS: CONTRA PARTIDO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 19/09/2008 | 320.00 | 00071111220468 | MARIA RISOLINE SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO AO PETI DO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. CHEQUE N§ 851.016 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 19/09/2008 | 252.00 | 00004768771483 | MARIA JOSE COSTA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE E PEDICURE OFERECIDO A JOVENS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO OS OBJETIVOS DO PROGRAMA FOME ZERO DO GOVERNO FEDERAL, NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 19/09/2008 | 295.64 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP,NA 2¦ COTA DO FPM DO MES DE SE- TEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0035033 | 19/09/2008 | 2720.80 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO FORD F-1000, DE PLACA KFP-6032, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ALTO DE SIRIEMA,JARDIM E CABANO PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0035084 | 19/09/2008 | 2509.76 | 00062318969434 | ADEMAR MATIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO GM-D10 DE PLACA MMP-9939,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO E MULUNGO,PARA AS ESCOLAS AVELINO CRISPIMBARBOSA LOCALIZADA NO SITIO CABANO E ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0035092 | 19/09/2008 | 2545.60 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MYE-7887, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ALTOINHAIM, SAO LOURENCO, ASSENTAMENTO SAO MATEUSPARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0035106 | 19/09/2008 | 2635.00 | 00095220070800 | ANTONIO SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO F-1000 DE PALCA MMO-5385,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS OLHODAGUA, GARGANTA, ASSENTAMENTO BAIXA DO ARIPUAPARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0035114 | 19/09/2008 | 3706.62 | 00042559057468 | JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MMV-0281,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS E FAIXA PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0035122 | 19/09/2008 | 1498.76 | 00005572707406 | CICERO DA SILVA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMN-1174, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABOCLO P/ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0035131 | 19/09/2008 | 2704.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO F-4000 DE PLACA BSC-2188,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SAOMATEUS, TUBIBA, CABACEIRO E EXU, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0035149 | 19/09/2008 | 2295.00 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO DE PLACA KFQ-5792, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0035157 | 19/09/2008 | 2392.00 | 00002882731418 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-9918,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E MATAS DE DAMIAO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0035165 | 19/09/2008 | 2798.92 | 00072621567487 | DIMAS SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA BOE-2273, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO EGUARITA, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0035173 | 19/09/2008 | 2484.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-8239,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS FAZENDA BELO HORIZONTE E CHA DE DAMIAO PARA ASESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0035181 | 19/09/2008 | 3444.00 | 00025824239800 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCACAO DO VEICULO GM D-20 DE PLACA KHK-4314,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E VENTANIA PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0035190 | 19/09/2008 | 1780.00 | 00004317244403 | JOSE DA SILVA LOURENCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA JLQ-2890, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAIXA PARAAS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0035203 | 19/09/2008 | 2618.00 | 00072961902800 | ANTONIO AGRICIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CABACEIRO, EXU E DAMIAO DE CIMA PARA ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0035211 | 19/09/2008 | 108.53 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-1.000DE PLACA MNA-2205, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO LOUREN€O PARA A SEDE DO MUNICI- PIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. PAGO C/ RECURSOS DO PNATE.....R$ 108,53 PAGO C/ RECURSOS PROPRIO......R$ 1.555,27 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0035220 | 19/09/2008 | 1555.27 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-1.000DE PLACA MNA-2205, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO LOUREN€O PARA A SEDE DO MUNICI- PIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. PAGO C/ RECURSOS DO PNATE.....R$ 108,53 PAGO C/ RECURSOS PROPRIO......R$ 1.555,27 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0035238 | 19/09/2008 | 2508.00 | 00051813564434 | FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-3098,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTOSANTA VERONICA PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0035246 | 19/09/2008 | 750.00 | 00036736619491 | PAULO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UM VEICULO C-10 DE PLACA MZE-5227,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS E BAIXA DO ARIPUA,PARA AS E.M.E.FSEVERINO LOURENCO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO VIRACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0035254 | 19/09/2008 | 2501.00 | 00005328090411 | DIEGO ALVES SOARES DINIZ | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DO VEICULO DE PLA-CA GTR-9532/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIOS VIRACAO E FAIXA PARA A ESCOLA ALE-XANDRE DINIZ DA PENHA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0035262 | 19/09/2008 | 2029.05 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO F-4000 DE PLACA KGX-6997,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS, LAGOA DO JUCA E ASSENTAMENTO RETIRO PARAAS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0035271 | 19/09/2008 | 1300.00 | 00016117476434 | ELIAS SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO CAMIONETA DE PLACA MNO-4109, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS PASSAGENS,GURITA,CANOAS E CABANO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL ALICE CARNEIRO, SITUADO NO SITIO VIRA€AO DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0035289 | 19/09/2008 | 2800.00 | 00004759217479 | VALDEMAR LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO GM D-20 DE PLACA HPC-9843,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS DOS LAGOAS E SANTO DAMIAO DOS TIANOS PARAAS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 19/09/2008 | 1500.00 | 00007365483431 | CICERO ARAUJO PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA MMX-1342, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABACEIRO, EXU E DAMIAO DE CIMA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 19/09/2008 | 200.00 | 00005201350402 | MARISETE LUCENA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DE RE- FORCO E RECREACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 19/09/2008 | 300.00 | 00099216876468 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTA CIDADE,PARAFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU-LHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 19/09/2008 | 174.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TNT DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 851.016 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 19/09/2008 | 320.00 | 00005656227499 | FRANCISCA NAZARE BARBOSA DE LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F. SEVERINO LOURENCO, LOCALIZADA NO SITIO FAIXA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. CHEQUE N§ 851.016 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 19/09/2008 | 207.50 | 00009586450430 | ELISABETE SANTOS NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS GERAIS JUNTO A E.M.E.F.FRANCISCO NUNES DEALENCAR, SUBSTITUINDO A SENHORA ISABEL SILVA RIBEIRO, MAT.16-7,A QUAL SE ENCONTRA COM ATESTADO MEDICO DE 15 DIAS DO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 19/09/2008 | 280.00 | 00008345677410 | WELITON DA SILVA | IMPORTE RELATIVOAO PAGAMENTO DAS PINTURAS (DESENHO ARTISTICO) DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 851.016 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 19/09/2008 | 100.00 | 00003908116457 | EDILEUSA FERREIRA DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLAPEDRO FERREIRA DE AZEVEDO (ANEXO)NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008 CHEQUE N§ 851.016 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 19/09/2008 | 52.50 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SACARIA PARA CONFECCAO DE PANOS DE CHAO E PRATO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 857.937 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 19/09/2008 | 160.00 | 41131061000175 | JR COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLAS DE FUTEBOL E FUTSAL DESTINADAS AS EQUIPES DE FU-TEBOL DESTE MUNICIPIO EM INCENTIVO AO ESPORTEAMADOR LOCAL. CHEQUE N§ 857.937 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 19/09/2008 | 223.30 | 00005861046824 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07 (SETE)DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04,05,07,08,11,13 E 29/08/2008. CHEQUE N§ 857.937 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 19/09/2008 | 640.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.SOUTO M.DE GUSMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 19/09/2008 | 142.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DO ALTERNADOR DO VEICULO DE PLACA MMT-5871, PERTENCENTE A ESTAENTIDADE A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 19/09/2008 | 200.00 | 04275741000136 | FRISSON-AR - FG AUTO SERVICE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE CARGA E SOLDA DA MANGUEIRA DO AR CONDICIONADO DO VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. CHEQUE N§ 851.016 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 19/09/2008 | 191.40 | 00024424340406 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS AO ASSESSOR ESPECIAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICODESTA ENTIDADE, NO DIAS 03, 06 E 20/08/2008. CHEQUE N§ 857.937 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 19/09/2008 | 80.00 | 05666592000107 | LUCIANA RAMALHO VENTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECREDITOS DA TIM COLOCADOS NO APARELHO CELULARDE N§ 9957-8353, DO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 19/09/2008 | 295.64 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 20/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 19/09/2008 | 680.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DEPAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DESTE PREFEITURAREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 19/09/2008 | 150.00 | 00052892522404 | MARIA DO CARMO LOURENCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOELINACIO DA SILVA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE,P/FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E ALOJAMENTODOS POLICIAIS MILITARES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0035351 | 19/09/2008 | 1050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAE FOLAH DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 19/09/2008 | 48.35 | 34028316365381 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CHEQUE N§ 851.016 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 19/09/2008 | 130.00 | 03899222000186 | ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE UM ANTIVIRUS KASPERSKY PERSONAL 7.0 PORTUGUES, ATRAVES DO SI-TE WWW.KASPERSKY.COM.BR DETINADO AO MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 19/09/2008 | 320.00 | 00007405604412 | JOSENILDA MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA NO POSTOTELEFONICO DO SITIO VIRACAO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. CHEQUE N§ 851.016 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 19/09/2008 | 38.00 | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM REFEICOES, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CHEQUE N§ 857.937 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 19/09/2008 | 90.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE VIAGEM A SERVICO DESTETE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CHEQUE N§ 857.937 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 19/09/2008 | 350.90 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 11 (ONZE)DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01,04,05,08,12,14,19,20,26,28 E 29/08/2008. CHEQUE N§ 857.937 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 19/09/2008 | 159.50 | 00002145428828 | LUIZ JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASICAO DAS VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADENOS DIAS 01,06,15,21 E 22/08/2008. CHEQUE N§ 857.937 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 19/09/2008 | 69.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE RECARGA DE TO-NER DA IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 19/09/2008 | 110.00 | 00013939904449 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO PREDIODA PREFEITURA,DURANTE A REALIZACAO DO PAGAMENTO DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008,REALIZADO DURANTE OS DIAS 25 E 26/09/2008,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 19/09/2008 | 1224.50 | 02819900000190 | SERVI€O NOTARIAL E REGISTRAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS EXTRAJUDICIAIS REFE- RENTE A RECONHECIMENTOS, AUTENTICACOES, CERTIDOES E ESCRITURAS, NO PERIODO DE 12/12/2007 A31/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 19/09/2008 | 680.00 | 00002283150426 | LANGSTAE MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO CORSA DE PLACA MMN-4788, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTAN-DO O SECRETARIO DE FINANCAS E 02 (DUAS) VIA- GENS COM DESTINO A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 22/09/2008 | 62.70 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.658-X (FEP), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 22/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 23/09/2008 | 0.04 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 10.132-X (ITR),EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 23/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 30/09/2008 | 315.04 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 30/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0036391 | 30/09/2008 | 1500.00 | 00033804133487 | CÍCERO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO DE PLACA BOV-7696,PARA REALIZAR TRANSPORTES GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 30/09/2008 | 1200.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 30/09/2008 | 450.00 | 00079882340482 | JOAO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOELHONORATO DA COSTA, S/N, NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA OS VEICULOSPERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 30/09/2008 | 1400.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2008. DEBITO NA C/C 9.643-1 (FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 30/09/2008 | 495.28 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAS DE DIVIDAS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDE- RAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), NO DIA 30/092008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 30/09/2008 | 16.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO DISCRIMINADAS: 10.600-3 R$ 3,45 12.502-4 R$ 11,40 10.872-3 R$ 1,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 30/09/2008 | 0.94 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.143-0 (ICMS), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 30/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 30/09/2008 | 3118.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 30/09/2008 | 359.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEFINAN€AS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 30/09/2008 | 489.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA , DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 30/09/2008 | 851.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 30/09/2008 | 315.04 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP,NA 3¦ COTA DO FPM DO MES DE SE- TEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 30/09/2008 | 105.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 35 FOTOGRA- FIAS TIRADAS PARA REGISTRO DO PRO-LETRAMENTO (1¦ ETAPA) FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORESE ENTREGA DE CERTIFICADOS, NO DIA 14/08/2008. CHEQUE N§ 857.949 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0036404 | 30/09/2008 | 1200.00 | 00003113139490 | RAIMUNDO DA SILVA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT-7460A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 30/09/2008 | 675.00 | 00003897714493 | DAMIAO FREIRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 75 CADEIRAS ESCOLARES, SENDO 15 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL E 60 CADEIRAS TAMA-NHO GRANDE, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 30/09/2008 | 241.07 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.116-4 FUNDEBDURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, REFERENTE A TARIFA DIVERSAS E TARIFA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 30/09/2008 | 70206.51 | 00003040077490 | ABRAAO SOARES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS PROFESSORES (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 30/09/2008 | 21977.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOINSS PARTE DO EMPREGADOR (FUNDEB-60%),REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 30/09/2008 | 6869.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOINSS PARTE DO EMPREGADOR (FUNDEB-40%),REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 30/09/2008 | 272.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(PRE-ESCOLAR),REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 30/09/2008 | 70206.51 | 00003040077490 | ABRAAO SOARES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS PROFESSORES (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0036358 | 30/09/2008 | 1500.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA MOH-4094DESTINADO AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 30/09/2008 | 90.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 30 FOTOGRA- FIAS TIRADAS PARA REGISTRO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 857.949 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 30/09/2008 | 1372.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 30/09/2008 | 340.00 | 00025284793870 | JOSINALVA SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA (85 CORTES X R$ 4,00), PARA ATENDER AS CRIAN€AS DO PETI DESTE MUNICIPIO, JUN-TO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO- CIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 30/09/2008 | 890.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 30/09/2008 | 1250.00 | 00003457173419 | UEDSON SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOQ-4570/PB,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NOS HOSPITAIS DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 30/09/2008 | 1650.00 | 00015776406838 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE (11) VIAGENSNO VEICULO DE PLACA CLZ-7973/PB, TRANSPORTAN-DO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 30/09/2008 | 550.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO ETROCA DO OLEO DO MOTOR, REALIZADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA JZS-9752,UNIDADE ODONTOMOVEL DE PLACA MNB-8014 E FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNT-6090,LOTADOS NA SEC.MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 30/09/2008 | 415.00 | 00004626095453 | FELICIANO DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-2998,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 30/09/2008 | 3.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO DISCRIMINADAS: 6.923-X (ECD)..........R$ 2,00 10.104-4 (FARM.BASICA)..R$ 1,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 30/09/2008 | 415.00 | 00021946442453 | SALOMAO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA ATENDA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 30/09/2008 | 2779.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0036668 | 30/09/2008 | 3296.40 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTAS FISCAIS N§s 000489 E 000490. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0036676 | 30/09/2008 | 6100.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTAS FISCAIS N§s 000498,000499 E 000500 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0036684 | 01/10/2008 | 3010.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000551 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 01/10/2008 | 275.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA JZS- 9752 (AMBULANCIA),KAO-3368 (ODONTOMOVEL),MNT-6090(FIAT UNO),PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE ENOS VEICULOS LOCADOS DE PLACA KFF-9733 (FIAT UNO),DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 01/10/2008 | 1370.00 | 00007365483431 | CICERO ARAUJO PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CRJ-9515, TRANSPORTANDO EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO P/ ASCOMUNIDADES DE VIRA€AO,TUBIBA,SANTA VERONICA,CABOCLO,GANGORRA,CHUPADOURO,OLHO D AGUA, SAO MATEUS,MATAS DO DAMIAO,BAIXO DO ARIPUA E TAM-BEM P/ AS CIDADES DE CACIMBA DE DENTRO,ARARU-NA E BARRA DE SANTA ROSA, MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 01/10/2008 | 6670.00 | 00088123375387 | ROBERTA CRISTIANE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA-PSF II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 01/10/2008 | 6670.00 | 00013223526404 | NIVALDO IZIDRO ALVES - CRM 1842/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA-PSF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 01/10/2008 | 2395.00 | 00030918200415 | LILIAN MARIA DE SOUSA SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 01/10/2008 | 2395.00 | 00002973176441 | FRANCINNE XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 01/10/2008 | 2395.00 | 00080563503572 | FAGNER BOSON SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 01/10/2008 | 2395.00 | 00091434408353 | EMMANUEL PINTO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 01/10/2008 | 540.00 | 00001136907467 | LILIAN FERREIRA ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CIRURGIAODENTISTA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSFI ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 01/10/2008 | 1000.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 01/10/2008 | 415.00 | 00021946442453 | SALOMAO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA ATENDA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 01/10/2008 | 540.00 | 00004247651447 | SHIRLEY DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 01/10/2008 | 540.00 | 00006130439440 | MIQUELLY VANESSA PONTES MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEMDO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 01/10/2008 | 415.00 | 00003633592490 | MIRIAN BATISTA DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 01/10/2008 | 950.00 | 00005244215442 | EDER RODRIGUES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 01/10/2008 | 525.00 | 00033801215415 | MARIA APARECIDA BARRETO SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0036986 | 01/10/2008 | 2881.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000510 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0036994 | 01/10/2008 | 2580.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000511 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0037001 | 01/10/2008 | 2102.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000513 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0037010 | 01/10/2008 | 4497.40 | 07275031000102 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 003461 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 01/10/2008 | 900.00 | 00006868860463 | LUIS ALIPIO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE (09) VIAGENSNO VEICULO CAMINHAO MERCEDES DE PLACA KKH- 0658,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL (SITIO JARDIM,SITIO GANGORRA,SITIO MA- TEUS E SITIO OLHO D AGUA), PARA A FEIRA LIVREAOS DOMINGOS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 06,13,20,27/07/08, 03,10,17,24 E 31/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 01/10/2008 | 456.00 | 00069100993468 | FRANCISCA MARTA FERNANDES MENDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 01/10/2008 | 1125.00 | 00002715373457 | ANA LUIZA MORAIS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMADE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) CASA DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 01/10/2008 | 1152.00 | 00008303255495 | MARTHA GABRIELA DUARTE CHAVES ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE ECOSTURA PARA CONFEC€OES DE ENXOVAIS DE BEBES,OFERECIDO A 28 GESTANTES CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 01/10/2008 | 320.00 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSTRUTORA DO CURSO DE RECICLAGEM DE GARRAFASPET PARA CONFECCAO DE BONECA, OFERECIDO A 10 MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO (ZONA URBA-NA) ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) - CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECU€AO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 01/10/2008 | 850.00 | 00006124118424 | JOCASSIA EMANUELLE SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMOORIENTADORA SOCIAL DOS COLETIVOS DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM ADO- LESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECU€AO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 01/10/2008 | 650.00 | 00004217554400 | FABIO GABRIEL LIMA NUNES | IMPORTE RELATIVO A PRSTA€AO DE SERVI€OS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS DE CULTURA, ESPORTE E LAZER (CICLO I), DESTINADOS AOS BENEFICIA- RIOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECU€AO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 01/10/2008 | 650.00 | 00006450365447 | BETANIA SILVA PONTES OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMOFACILITADORA DAS OFICINAS DE CULTURA, ESPORTEE LAZER (CICLO I), DESTINADOS AOS BENEFICIA- RIOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 01/10/2008 | 1125.00 | 00003542950475 | ELIZANDRO VASCONCELOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 01/10/2008 | 415.00 | 00005818746410 | JOSE FRANCA NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 01/10/2008 | 200.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOSVEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 01/10/2008 | 70126.66 | 00003040077490 | ABRAAO SOARES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS PROFESSORES (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/08. DEBITO AUTOMATICO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 01/10/2008 | 1500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ENTRADA DO PARCELAMENTO, REFERENTE A NEGOCIA€AO DE DEBI-TO JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 10/10/2008 | 2200.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 10/10/2008 | 1500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS POR SERVICOS DE CONSULTORIA EM LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 10/10/2008 | 415.00 | 00009003236470 | DIEGO TEMBORIO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 10/10/2008 | 146.00 | 04946074000176 | JEFFERSSON POLETTO - CHURRASC.PAULISTANO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS A FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, DU-RANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 10/10/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO DESTA ENTIDADE PARA ESTA FEDERA€ÇO,DURANTE O MES DE OUTU-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 10/10/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REF. AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 10/10/2008 | 680.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DEPAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DESTE PREFEITURAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 10/10/2008 | 415.00 | 00032647100802 | CRISTIANE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,ES-TANDO CONTRATADA AINDA A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, PARA ATENDER QUAISQUER NECESSIDADE DAMESMA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 10/10/2008 | 415.00 | 00036771147487 | HUMBERTO SALES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGILANTE DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 10/10/2008 | 110.00 | 00003974779450 | AURICELIO DE ARAUJO SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE SEGURAN€A NO PREDIO DA PREFEITURA DURANTE PA-GAMENTO DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008, REALIZADO DURANTE OS DIAS 14 E 15/10/2008 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 10/10/2008 | 110.00 | 00021890269468 | JOAO FARIAS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVI€OS DE SEGURAN€A NO PREDIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTAENTIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, REALIZADO DURANTE O DIA 15 E 16/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 10/10/2008 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/08,CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 (ICMS) NO DIA 21/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 10/10/2008 | 8125.75 | 00098170295491 | ALBERTO MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. CHEQUE N§ 857.960 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 10/10/2008 | 6745.00 | 00032361408449 | CICERA F. DE AZEVEDO SANTOS E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. CHEQUE N§ 857.961 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 10/10/2008 | 1712.00 | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. CHEQUE N§ 857.961 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 10/10/2008 | 1326.67 | 00032361408449 | CICERA F. DE AZEVEDO SANTOS E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2008. CHEQUE N§ 857.988 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 10/10/2008 | 428.00 | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2008. CHEQUE N§ 857.988 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 10/10/2008 | 2031.45 | 00098170295491 | ALBERTO MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2008. CHEQUE N§ 857.987 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 10/10/2008 | 726.08 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 10/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 10/10/2008 | 2815.65 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, NO DIA 10/102008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 10/10/2008 | 0.10 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 10.132-X (ITR), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 02/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 10/10/2008 | 1.86 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 10.132-X (ITR), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 13/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 10/10/2008 | 3.74 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.497-9 (FEX), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 10/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 10/10/2008 | 29.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 RESMASDE PAPEL A4 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 10/10/2008 | 2585.00 | 00004262656454 | FLAVIO ARAUJO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. CHEQUE N§ 857.961 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 10/10/2008 | 582.50 | 00004262656454 | FLAVIO ARAUJO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2008. CHEQUE N§ 857.988 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 10/10/2008 | 4500.00 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 10/10/2008 | 4500.00 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 10/10/2008 | 500.00 | 05666592000107 | LUCIANA RAMALHO VENTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECREDITOS DA TIM COLOCADOS NOS APARELHOS CELU-LARES DE N§s 9946-8598 E 9957-8353, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 10/10/2008 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PUBLICA€ÇO DE AVISO RREO, NO DIARIO OFICIAL, EDI€AO DO DIA 07/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 10/10/2008 | 1588.10 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. CHEQUE N§ 857.960 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 10/10/2008 | 2465.00 | 00005921861480 | EDVALMIRA MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. CHEQUE N§ 857.961 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 10/10/2008 | 616.25 | 00005921861480 | EDVALMIRA MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2008. CHEQUE N§ 857.988 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 10/10/2008 | 397.02 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2008. CHEQUE N§ 857.987 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0038521 | 10/10/2008 | 3311.39 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DEPLACA MNQ-3732, LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2008(NOTA FISCAL N§ 000116) 1.231 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,69. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 10/10/2008 | 415.00 | 00006121913460 | JOSICLEIDE SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 10/10/2008 | 415.00 | 00006689229408 | ELISANGELA SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 10/10/2008 | 415.00 | 00007621859458 | OSMAR SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 10/10/2008 | 415.00 | 00006425363410 | ANA CRISTINA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA- €ÇO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 10/10/2008 | 415.00 | 00007186796443 | EDINA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.N.E.F. BRITO FERREIRA, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 10/10/2008 | 415.00 | 00007449013401 | MISLENE AZEVEDO CASADO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.M.E.F ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 10/10/2008 | 415.00 | 00005063928480 | SILVANA RIBEIRO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 10/10/2008 | 588.00 | 00003256302408 | GERCIANA DA LUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA ESPECIALISTA EM GESTAO EDUCACIONAL NA E.M.E.F.ALEXANDREDINIZ DA PENHA 2¦ FASE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 10/10/2008 | 415.00 | 00006748002494 | RICARDO DE ALMEIDA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA 1¦ FASENA E.M.E.F. ALICE CARNEIRO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 10/10/2008 | 415.00 | 00006108084430 | JAMIMA SOARES FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 10/10/2008 | 415.00 | 00006121913460 | JOSICLEIDE SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 10/10/2008 | 415.00 | 00005782205474 | VALTER HENRIQUE PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA E.M.E.F.ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 10/10/2008 | 415.00 | 00006728832440 | ANA MARIA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 10/10/2008 | 415.00 | 00006081139484 | LEANDRO CORREA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA 1¦ FASENA E.M.E.F.ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO),NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 10/10/2008 | 415.00 | 00007045113471 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.M.E.F.ALICE CARNEIRO,LOCALIZADA NO SITIOVIRACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 10/10/2008 | 415.00 | 00005073651430 | ELIANE DE PAIVA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASE, EM REFOR€O ESCOLAR, NASALA DE COORDENA€ÇO PEDAGOGICA, LOCALIZADA NARUA MANOEL INµCIO DA SILVA, S/N NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 10/10/2008 | 415.00 | 00005818771440 | GILVANETE ALVES DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DA 1¦ FASE NA EMEF SEVERINO LOURENCO DA SILVA (ANEXO),LOCALIZADA NO SITIO BAIXADO ARIPUµ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 10/10/2008 | 415.00 | 00007238528479 | CRISTIANE FERREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PE- NHA (ANEXOS), DURANTE O MÒS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 10/10/2008 | 415.00 | 00005755361444 | CATARINA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMOPROFESSORA DO PROGRAMA DE CORRE€AO DE FLUXO, DESTE MUNICIPIO EM PARCERIA COM O ESTADO DA PARAIBA E O INSTITUTO AYRTON SENNA, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 10/10/2008 | 415.00 | 00006502936490 | WELLITON BORGES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR, SUBSTITUINDO A PROFESSORA EDINEIDEDE MACEDO MARTINIANO, MATRICULA 160-1 POR ES-TA CIRURGIADA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 10/10/2008 | 415.00 | 00004989951433 | MARIA DO SOCORRO SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS COMO PROFESSORA DA 2¦ FASE NA ES-COLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO), REFE- RENTE AO MES DE SETEMBRO/2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 10/10/2008 | 415.00 | 00007614371429 | VALERIA LEAL SOARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMOPROFESSORA DA 1¦ (FASE), NA ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR, LOCALIZADA NO SITIO CABOCLODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 10/10/2008 | 415.00 | 00006372176408 | ANA MARIA SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 10/10/2008 | 415.00 | 00007645566493 | MARIA ROSILENE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 10/10/2008 | 415.00 | 00003223677437 | MARIA LEDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASE NAE.M.E.F. SEVERINO LOURENCO, LOCALIZADA NO SITIO FAIXA FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME CON- TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 10/10/2008 | 415.00 | 00005844314492 | GERLANE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 10/10/2008 | 415.00 | 00079638791268 | FRANCILENE LACERDA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSDOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 10/10/2008 | 415.00 | 00001407703480 | MARIA RIZONETE ARAUJO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 10/10/2008 | 415.00 | 00006671689407 | EDVANIA FRANCA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 10/10/2008 | 415.00 | 00006052744448 | JOSE DEBSON SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 10/10/2008 | 415.00 | 00005163264494 | VANDA RODRIGUES ROCHA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 10/10/2008 | 415.00 | 00007642832435 | MARIA CLEIDE MEDEIROS VALERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 10/10/2008 | 415.00 | 00006248267405 | ANA PAULA SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 10/10/2008 | 415.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 10/10/2008 | 415.00 | 00008655453404 | MARIA DAS MERCES SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASEJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 10/10/2008 | 640.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.SOUTO M.DE GUSMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0037583 | 10/10/2008 | 3136.36 | 00004745340494 | ANTÔNIO QUEIROZ FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE S-10 DE PLACAMOC-3151,DESTINADA AO SETOR DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTODO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0037591 | 10/10/2008 | 2100.00 | 00079882951449 | EVERALDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO GM D-20 DE PLACA KGW-2041,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE, PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0037605 | 10/10/2008 | 1500.00 | 00003460211466 | LUCINETE SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MMU8687, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 10/10/2008 | 415.00 | 00002204661490 | JURANDIR MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVI-COS GERAIS NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFOR-ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 10/10/2008 | 415.00 | 00003574141440 | FRANCISCO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 10/10/2008 | 415.00 | 00003336129494 | EDNA ARAUJO CASADO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL BRITZ FERREIRA, LOCALIZADA NO SITIO VIRACAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 10/10/2008 | 415.00 | 00007654173407 | BARTHOLOMEU DOS SANTOS MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZDA PENHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 10/10/2008 | 415.00 | 00007804573405 | EDIVANICE COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO) LOCALIZADO NO SITIO CHA DA TAPIOCA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 10/10/2008 | 415.00 | 00006937882408 | RAFAEL SOUSA FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAGENTE OPERACIONAL DE SERVICOS JUNTO A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 10/10/2008 | 415.00 | 00004468974427 | ELIZANGELA FREIRE DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 10/10/2008 | 415.00 | 00005232474430 | ANA MARIA LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA(ANEXO) LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 10/10/2008 | 415.00 | 00001961084465 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F ALEXANDRE DINIZ DA PENHA(ANEXO) LOCALIZADA NA RUA SAO JOSE, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 10/10/2008 | 415.00 | 00074197959400 | JOSE CRUZ DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 10/10/2008 | 415.00 | 00031519334400 | EDUARDO PRAEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 10/10/2008 | 415.00 | 00001059470403 | HOZANA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DAPENHA (ANEXO) LOCALIZADA NA RUA SAO JOSE, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 10/10/2008 | 415.00 | 00073936154449 | JEOVAL JOSE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE SETEM-BRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 10/10/2008 | 415.00 | 00002668977460 | FRANCISCO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-0695,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 10/10/2008 | 415.00 | 00006417210480 | JOAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUIN-DO A LICENCA GESTANTE DA PROFESSORA EDINALVALUCAS PEREIRA DA SILVA, MATRICULA 241-1 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 10/10/2008 | 51.87 | 00006081139484 | LEANDRO CORREA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DESALARIO (DESCONTO INDEVIDO), PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA 1¦ FASE NA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO) NESTE MU-NICIPIO, DESCONTADO INDEVIDAMENTE NO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 10/10/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/08CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 21/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 10/10/2008 | 1296.20 | 00076821099472 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUSA E OUTRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA (EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/08. CHEQUE N§ 857.960 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 10/10/2008 | 28836.06 | 00099217368415 | ANTONIA DIOCLECIA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. CHEQUE N§ 857.985 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 10/10/2008 | 2880.00 | 00003908395402 | JOSEFA IVANEIDE SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. CHEQUE N§ 857.961 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 10/10/2008 | 720.00 | 00003908395402 | JOSEFA IVANEIDE SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE2008. CHEQUE N§ 857.988 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 10/10/2008 | 324.06 | 00076821099472 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUSA E OUTRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA (EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2008. CHEQUE N§ 857.987 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 10/10/2008 | 7135.09 | 00099217368415 | ANTONIA DIOCLECIA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2008. CHEQUE N§ 857.986 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 10/10/2008 | 726.08 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP,NA 1¦ COTA DO FPM DO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0038512 | 10/10/2008 | 8551.51 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDE PLACAS:MNF-2612,MNF-2005,MNF-2029,MNF-2599MNQ-0695, MNF-2025 E MMS-8654, LOTADOS NA SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEM-BRO DE 2008,NOTA FISCAL N§000115 DE 17/10/08. 3.179 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,69 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0038547 | 10/10/2008 | 6685.82 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. NF.N§ 002598 DE 17/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0038555 | 10/10/2008 | 743.60 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO NF.N§ 002599 DE 17/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 10/10/2008 | 480.00 | 00001440078432 | MARIA BETANIA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSODE CROCHE, OFERECIDO 15(QUINZE) MULHERES BE-NEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO (ZONA URBANA), ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA FOMA ZERO DO GOVERNO FEDERAL,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 10/10/2008 | 466.00 | 00007847027488 | ROSIMAR FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI€OS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 10/10/2008 | 466.00 | 00000947818421 | JOELMA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMAPETI, DESTE MUNICIPIO DESENVOLVENDO TEMAS CULTURAIS, ARTISTICOS, ESPORTIVOS E DE LAZER, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 10/10/2008 | 466.00 | 00004628443408 | JOSIMARIA MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMAPETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 10/10/2008 | 466.00 | 00007751919493 | JANETE DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMAPETI DESTE MUNICIPIO, DESENVOLVENDO TEMAS CULTURAIS, ARTISTICOS, ESPORTIVOS E DE LAZER, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 10/10/2008 | 588.00 | 00002841726428 | LUCELINE LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EDUCACAO FISICA,OBJETIVANDO A ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS CRIANCAS BENEFICIARIAS DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/08CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 10/10/2008 | 466.00 | 00007926761494 | ELIENE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | CONSTRU€AO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 10/10/2008 | 700.00 | 00029445558472 | GERALDO OTAVIANO DE SOUTO | IMPORTE RELATIVO AO CONTRATO DE TERMO DE ADE-SAO DE SERVICO VOLUNTARIO DE N§ 04,NOS TERMOSDA LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 08/02/1998, COMO VOLUNTARIO NAS ATIVIDADES DE CISTERNEIRO NA CONSTRUCAO DE 04 CISTERNAS JUNTO A COMUNIDADEDE GANGORRA, CONFORME CONVENIO N§ 302/2007, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA M. DE DAMIAO E O MDS NO AMBITO DO PROGRAMA CISTERNAS. | 00332008 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 10/10/2008 | 415.00 | 00005260587499 | MARIA DE FATIMA AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 10/10/2008 | 415.00 | 00006027419474 | ALUIZIO MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 10/10/2008 | 415.00 | 00008220994460 | DAYVID FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | CONSTRU€AO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 10/10/2008 | 350.00 | 00004362297499 | JOSE SOARES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO CONTRATO DE TERMO DE ADE-SAO DE SERVICO VOLUNTARIO N§ 07, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 9.608 DE 08/02/1998,COMO VOLUNTARIO NAS ATIVIDADES DE CISTERNEIRO NA CONS- TRUCAO DE 02 (DUAS) CISTERNAS JUNTO AS COMUNIDADES DE UMBURANA E VIRACAO,CONFORME CONVENION§ 302/2007, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNI-CIPAL E O MDS NO AMBITO DO PROGRAMA CISTERNAS | 00332008 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 10/10/2008 | 270.00 | 00001635566444 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO CONSERTO DAS ESTRA- DAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS TRABALHADOS DO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 10/10/2008 | 4954.55 | 00075976706487 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (SERVICOS URBANOS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/08. CHEQUE N§ 857.960 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 10/10/2008 | 1350.00 | 00099621800404 | FRANCINETE MARTINS FERREIRA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. CHEQUE N§ 857.961 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 10/10/2008 | 337.50 | 00099621800404 | FRANCINETE MARTINS FERREIRA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2008. CHEQUE N§ 857.988 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 10/10/2008 | 1328.64 | 00075976706487 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (SERVICOS URBANOS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2008. CHEQUE N§ 857.987 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 10/10/2008 | 289.00 | 00007586238448 | SIMONE DOS SANTOS RODRIGUES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINOAO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-DF, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. SIMONE DOS SANTOS RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 10/10/2008 | 289.00 | 00006646208417 | SANDRA AGOSTINHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINOAO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-DF, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 10/10/2008 | 296.00 | 00006228343475 | MARIA DOS SANTOS LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DES-TINO AO ESTADO DE SAO PAULO-SP, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 10/10/2008 | 415.00 | 00006954210420 | MARINELSA MARTINS MOTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 10/10/2008 | 1459.05 | 00004088248406 | MARIA DALVA DE PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. CHEQUE N§ 857.960 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 10/10/2008 | 2745.00 | 00006303606423 | ELIANA BENTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. CHEQUE N§ 857.961 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 10/10/2008 | 686.25 | 00006303606423 | ELIANA BENTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE2008. CHEQUE N§ 857.988 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 10/10/2008 | 364.76 | 00004088248406 | MARIA DALVA DE PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2008. CHEQUE N§ 857.987 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 10/10/2008 | 300.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSLADO DECAMPINA GRANDE COM DESTINO A DAMIAO PARA SE- PULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 10/10/2008 | 460.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA SIMPLES PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 10/10/2008 | 747.96 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECONTRIBUICAO, CONFORME CLAUSULA DE CONTRIBUIDO CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 10/10/2008 | 415.00 | 00007073396423 | DAMIAO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA VIGILANCIASANITARIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 10/10/2008 | 830.00 | 00004801292402 | IVANILDO MARTINS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DE SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0037575 | 10/10/2008 | 7131.00 | 00007858515420 | JOAO APOLINARIO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE"IN NATURA", DESTINADO A DISTRIBUICAO COM COM CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 10/10/2008 | 415.00 | 00004626095453 | FELICIANO DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-2998,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 10/10/2008 | 415.00 | 00075977060491 | GILSON OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMOMOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 10/10/2008 | 415.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 10/10/2008 | 415.00 | 00027580879875 | JOSE SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN 125,DE PLACA MNT-6557, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 10/10/2008 | 415.00 | 00021958952842 | FRANCISCO SOUZA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 10/10/2008 | 415.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 10/10/2008 | 415.00 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 10/10/2008 | 415.00 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 10/10/2008 | 415.00 | 00003266061497 | JOSE VALTER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0037907 | 10/10/2008 | 1200.00 | 00014215853400 | RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE EP DE PLACAMXH-4180, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0037915 | 10/10/2008 | 1200.00 | 00013199803415 | MANOEL DE OLIVEIRA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UM VEICULO PALIO EDX DE PLACA MNM-9510, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, EM OPERACIONALIZACAO DOS SERVISOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 10/10/2008 | 420.00 | 00023717726404 | ADILSON ALCANTARA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MND-7440,TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO O SRFRANCISCO FERREIRA DE LIMA, SENDO 01 (UMA)VIAGEM P/JOAO PESSOA-PB NO DIA 04/09/08,01 (UMA)VIAGEM P/C.GRANDE NO DIA 16/09/08 E 01 (UMA) VIAGEM P/CUITE NO DIA 17/09/2008, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 10/10/2008 | 415.00 | 00002843948401 | VERANEIS BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUINDO A LICENCA MEDICA DA FUNCIONARIA ELENICE PIMENTA FERNANDES, MATRICULA 14-1 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 10/10/2008 | 250.00 | 00087270498415 | MARIA NALDILENE AZEVEDO CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DADIFERENCA SALARIAL (ASCENSAO FUNCIONAL) DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 10/10/2008 | 237.46 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMETO DO LICENCIAMENTODE 2008 (EMPLACAMENTO) DO VEICULO (UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA) DE PLACA KAO-3368 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 10/10/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE µGUA DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/08,CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 21/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 10/10/2008 | 8432.88 | 00004801289444 | CICERO ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2008. CHEQUE N§ 851.892 - FUS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 10/10/2008 | 4396.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. CHEQUE N§ 851.893 - FUS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 10/10/2008 | 1099.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2008. CHEQUE N§ 851.904 - FUS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 10/10/2008 | 2073.63 | 00004801289444 | CICERO ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2008. CHEQUE N§ 851.903 - FUS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 10/10/2008 | 550.00 | 08342998000114 | J C DE AQUINO IMUNIZADORA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE RETIRADAS DE DEFETOS DE FOSSAS DO POSTO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0038539 | 10/10/2008 | 12282.54 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDE PLACAS:MNT-6557,KFF-9733,MNT-6090,MMY-6193MNB-4553,JLH-1440 E MNY-4904,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008,NOTA FISCAL N§ 000117 4.566 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,69. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 10/10/2008 | 580.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR-EQUIPAMENTOS E PECAS P/ VEICUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 20/10/2008 | 126.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 026655 - CHEQUE N§ 857.956 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 20/10/2008 | 320.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO ETROCA DO OLEO DO MOTOR, REALIZADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA JZS-9752,UNIDADE ODONTOMOVEL DE PLACA MNB-8014 E FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNT-6090,LOTADOS NA SEC.MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008 (CHEQUE N§ 857.956 - FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 20/10/2008 | 220.00 | 00008001527433 | MARIA ELZA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 16 DIASDO MES DE SETEMBRO DE 2008. CHEQUE N§ 857.956 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 20/10/2008 | 44.00 | 00003010582455 | JOSEFA EMILIA MENDES MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO JUNTAMENTE COM 09 (NOVE) SER-VIDORES DA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE, DURANTE CURSO TECNICO DE AGENTE COMUNITA-RIO DE SAUDE NA CIDADE DE CACIMBA DE DENTRO, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2008, A SERVICO DESTA ENTIDADE. CHEQUE N§ 851.026 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 20/10/2008 | 82.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE µGUA DE PREDIOS ALUGADOS A ESTA ENTIDADE PARASERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO AOS MESES DE MAIO, JULHO E AGOSTO DE 2008. CHEQUE N§ 850.072 - (CEX) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 20/10/2008 | 4815.00 | 00091434408353 | EMMANUEL PINTO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. CHEQUE N§ 851.351 - PAB O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 20/10/2008 | 1577.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISODONTOLOGICOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 20/10/2008 | 1577.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISODONTOLOGICOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 20/10/2008 | 1200.00 | 00029913735807 | JOAO BATISTA DE SOUSA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KIN-0813, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATA- MENTO MEDICO HOSPITALAR NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 20/10/2008 | 2395.00 | 00091434408353 | EMMANUEL PINTO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 20/10/2008 | 2395.00 | 00080563503572 | FAGNER BOSON SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 20/10/2008 | 2395.00 | 00002973176441 | FRANCINNE XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 20/10/2008 | 2395.00 | 00030918200415 | LILIAN MARIA DE SOUSA SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 20/10/2008 | 6670.00 | 00013223526404 | NIVALDO IZIDRO ALVES - CRM 1842/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA-PSF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 20/10/2008 | 6670.00 | 00088123375387 | ROBERTA CRISTIANE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA-PSF II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 20/10/2008 | 540.00 | 00006130439440 | MIQUELLY VANESSA PONTES MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEMDO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 20/10/2008 | 415.00 | 00003633592490 | MIRIAN BATISTA DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 20/10/2008 | 1000.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 20/10/2008 | 1100.00 | 00052892700434 | PAULO RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS ODONTOMOVEL IVECO DE PLACA MNB-8014/PB, FIAT UNO MILLE DE PLACA KFF-9733. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 20/10/2008 | 350.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO ETROCA DO OLEO DO MOTOR, REALIZADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA JZS-9752,UNIDADE ODONTOMOVEL DE PLACA MNB-8014 E FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNT-6090,LOTADOS NA SEC.MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 20/10/2008 | 250.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA JZS- 9752 (AMBULANCIA),KAO-3368 (ODONTOMOVEL),MNT-6090(FIAT UNO),PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE ENOS VEICULOS LOCADOS DE PLACA KFF-9733 (FIAT UNO),DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 20/10/2008 | 200.00 | 00067493920400 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMO-0521/PB, TRANSPORTAN-DO O FUNCIONARIO DESTA ENTIDADE SR.FLAVIO RO-DRIGO ALVES A SERVICO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 08/09/2008. CHEQUE N§ 850.018 - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0039713 | 20/10/2008 | 5900.00 | 07275031000102 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DESTINA-DOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 003533 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 20/10/2008 | 200.00 | 00003112249461 | MARIA APARECIDA DA SILVA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DO LEITECOM AS CRIANCAS CARENTES NO SITIO VIRACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/08 CHEQUE N§ 851.026 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 20/10/2008 | 166.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE µGUA DO PREDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE ADISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO,ABRIL,MAIO,JUNHO,JULHO/2007,MAIO,JUNHO,JU-LHO E AGOSTO DE 2008. CHEQUE N§ 850.072 - (CEX). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 20/10/2008 | 370.00 | 00079882250491 | ERINALDO SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MXW-3571, SENDO 02 (DUAS) P/ CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA ELIANA BENTO DA SILVA (SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL) NOS DIAS 01 E 17/09/08E 01 (UMA) PARA CUITE NO DIA 28/09/2008, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 20/10/2008 | 350.00 | 00004154034480 | ZILDA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM REFEICOES E ABASTECIMENTO DURANTE VIAGENSAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, ARARUNA E CUITEA SERVI€O DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 20/10/2008 | 95.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOSCARROS-DE-MAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. CHEQUE N§ 857.956 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 20/10/2008 | 345.00 | 00006990236450 | JOAO BATISTA DE PONTES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO CONSERTO DAS ESTRADAQUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 23 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. CHEQUE N§ 851.026 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 20/10/2008 | 225.00 | 00008534471444 | LUCIANO DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO CONSERTO DAS ESTRA- DAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 20/10/2008 | 240.00 | 00008825284403 | COSME SEVERINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPRESTADORES DE SERVI€OS EVENTUAIS NO CONSERTODAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 16 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 20/10/2008 | 345.00 | 00005939148484 | EDSANDRO PONTES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS EVENTUAIS NO CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE 23 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | CONSTRU€AO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 20/10/2008 | 700.00 | 00004023230413 | JOSE ALUISIO LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO CONTRATO DE TERMO DE ADE-SAO DE SERVICO VOLUNTARIO N§ 05, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 08/02/1998, COMO VOLUNTARIO NAS ATIVIDADES DE CISTERNEIRO NA CONSTRUCAO DE 04 CISTERNAS JUNTO A COMUNIDADEDE MATAS DE DAMIAO, CONFORME CONVENIO N§ 302/2007, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA M.DE DAMIAO E MDS NO AMBITO DO PROGRAMA CISTERNAS. | 00332008 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | CONSTRU€AO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 20/10/2008 | 286.00 | 00004832795449 | JOSE CICERO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VISITAS TECNICA NO ACOMPANHAMENTO, MONITORA- MENTO E CONTROLE DURANTE CONSTRU€AO DE 120 CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME CONVENIO N§ 302/2007. | 00332008 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 20/10/2008 | 435.00 | 00002283150426 | LANGSTAE MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)IA GENS NO VEICULO DE PLACA MMN-4788,TRANSPORTANDO O SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SR.ROMONILSON RENEDY F.DE AZEVEDO,P/A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 09 E 17/09/08 E ARARUNA NO DIA 18/09/2008, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 20/10/2008 | 1740.00 | 00005906730419 | ERINALDO BRITO LIMA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPRESTADORES DE SERVICOS EVENTUAIS NO CONSERTODAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS TRABALHADOS NO MESDE SETEMBRO DE 2008. CHEQUE N§ 851.036 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 20/10/2008 | 3120.00 | 00004286129462 | EDVALDO COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADASQUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. CHEQUE N§ 851.036 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 20/10/2008 | 3285.00 | 00004801278400 | JOSENILDO CORREIA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSPRESTADORES DE SERVICOS EVENTUAIS NO CONSERTODAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2008. CHEQUE N§ 851.036 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 20/10/2008 | 2400.00 | 00008363167460 | DIEGO DE OLIVEIRA MACHADO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPRESTADORES DE SERVI€OS EM CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. CHEQUE N§ 851.036 - ICMS R$ 762,25 CHEQUE N§ 851.026 - ICMS R$ 448,01 C A I X A R$ 1.069,74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 20/10/2008 | 2010.00 | 00029926220444 | JOSE ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPRESTADORES DE SERVI€OS EVENTUAIS NO CONSERTODAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. JOSE ALVES DOS SANTOS E OUTROS CHEQUE N§ 850.018 - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 20/10/2008 | 165.99 | 00007279427430 | NUBIA LAFAETTE DE SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PARA ATEN-DER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, DURANTE 12 DIAS DO MES DE AGOSTO/2008. OBS: CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. CHEQUE N§ 857.956 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 20/10/2008 | 380.00 | 00005950234448 | EDIVALDA DA SILVA BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTOAO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. CONTRA PARTIDA CHEQUE N§ 857.956 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 20/10/2008 | 4550.00 | 00009221759423 | ABIMAEL RODRIGUES SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOPROGRAMA BOLSA JOVEM ACOES SOCIOEDUCATIVAS DOPROJETO AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 20/10/2008 | 600.00 | 00003908699452 | ROMILDO SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DABOLSA DOS ORIENTADORES SOCIAIS DE NUCLEO DOPROJETO AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 20/10/2008 | 648.80 | 00004217433441 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOVINA), DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECU€AO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 20/10/2008 | 187.34 | 00004217433441 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEMADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECU€AO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 20/10/2008 | 311.90 | 00004217433441 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DE FRANGO E MOIDA), DES-TINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 20/10/2008 | 588.00 | 00048536520434 | MARIA DE LOURDES CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 20/10/2008 | 200.00 | 00005201350402 | MARISETE LUCENA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N,CENTRO DAMIAOPARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 20/10/2008 | 1529.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) SUPORTE P/ SORO FIXO E 01 (UMA) BALANCA ELETRONICAADULTO, DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 20/10/2008 | 178.69 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AVIAMEN- TOS DIVERSOS DESTINADOS AO CURSO DE ENXOVAIS PARA BEBES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 20/10/2008 | 185.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARARUJO E CIA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AO CURSO DE ENXOVAIS PARA BEBES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECU€AO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 20/10/2008 | 800.60 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PETI PROGRAMA (PRO-JOVEM ADOLESCENTE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECU€AO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 20/10/2008 | 326.00 | 41214578000128 | REAL SPORT-J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISESPORTIVOS DESTINADOS AO PROGRAMA (PRO-JOVEM ADOLESCENTE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 20/10/2008 | 252.00 | 00004768771483 | MARIA JOSE COSTA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE E PEDICURE OFERECIDO A JOVENS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA FOME ZERO DO GOVERNO FEDERAL, NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 20/10/2008 | 252.00 | 00004768771483 | MARIA JOSE COSTA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE E PEDICURE OFERECIDO A JOVENS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA FOME ZERO DO GOVERNO FEDERAL, NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 20/10/2008 | 215.10 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP,NA 2¦ COTA DO FPM DO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 20/10/2008 | 360.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DE OLEO DO MOTOR, REALIZADOS NOSVEICULOS BESTA DE PLACA MMT-5871 E KOMBIS DE PLACA MNF-2612 E MMS-8654 PERTENCENTES A ESTAENTIDADE LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. (CH.N§ 857.956 - FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 20/10/2008 | 200.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOSVEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. CHEQUE N§ 857.956 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 20/10/2008 | 415.00 | 00029767887822 | JOSINEIDE DA SILVA FLORINTINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS COMO MERENDEIRA DO PRO-GRAMA DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PE- NHA (SEDE) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. CHEQUE N§ 857.956 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 20/10/2008 | 332.00 | 00004337744444 | MARINES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA M.E.F. ALICE CARNEIRO, LOCALIZADA NO SITIO VIRACAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE 24 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2008. CHEQUE N§ 857.956 - FPM R$ 256,16 CHEQUE N§ 851.026 - ICMS R$ 59,24 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 20/10/2008 | 170.00 | 00043839290449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL NA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. CHEQUE N§ 851.026 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 20/10/2008 | 700.00 | 00004689731411 | VAMBERTO NUNES SOARES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA C-10 DE PLACA MZE-5227, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS E BAIXADO ARIPUA, PARA AS E.M.E.F. SERVINO LOURENCO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO VIRACAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. CHEQUE N§ 851.026 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 20/10/2008 | 2201.27 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RE-CEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. CHEQUE N§ 857.965 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 20/10/2008 | 882.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PERTENCENTES AS ESCOLAS E ALUGADOS A ESTA ENTIDADE PARA SERVIR A SEC.MUNI-CIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO/2007, MAIO, JU-NHO, JULHO E AGOSTO DE 2008. CHEQUE N§ 850.072 - (CEX). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 20/10/2008 | 415.00 | 00006669511442 | MARINALVA ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A LICEN€A MATERNIDA-DE DA PROFESSORA ELITANEA ALENCAR DOS SANTOS FERREIRA, MATRICULA 102-0, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 20/10/2008 | 138.33 | 00007751918411 | JANEIDE SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA,SUBSTITUINDO A PROFESSORA ELITANEAALENCAR DOS SANTOS FERREIRA, MATRICULA 241-1,POR ESTµ DE LICEN€A GESTANTE,DURANTE 10 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 20/10/2008 | 300.00 | 00099216876468 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTA CIDADE,PARAFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 20/10/2008 | 400.00 | 00005201350402 | MARISETE LUCENA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DE RE- FORCO E RECREACAO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0039039 | 20/10/2008 | 2720.80 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO FORD F-1000, DE PLACA KFP-6032, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ALTO DE SIRIEMA,JARDIM E CABANO PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0039047 | 20/10/2008 | 3444.00 | 00025824239800 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCACAO DO VEICULO GM D-20 DE PLACA KHK-4314,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E VENTANIA PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0039055 | 20/10/2008 | 3706.62 | 00042559057468 | JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MMV-0281,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS E FAIXA PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0039063 | 20/10/2008 | 1300.00 | 00016117476434 | ELIAS SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO CAMIONETA DE PLACA MNO-4109, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS PASSAGENS,GURITA,CANOAS E CABANO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL ALICE CARNEIRO, SITUADO NO SITIO VIRA€AO DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0039071 | 20/10/2008 | 1500.00 | 00007365483431 | CICERO ARAUJO PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA C-10 DE PLACA MMX-1342, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABACEIRO, EXU E DAMIAO DE CIMA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 20/10/2008 | 750.00 | 00036736619491 | PAULO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UM VEICULO C-10 DE PLACA MZE-5227,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS E BAIXA DO ARIPUA,PARA AS E.M.E.FSEVERINO LOURENCO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO VIRACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0039098 | 20/10/2008 | 2484.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-8239,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS FAZENDA BELO HORIZONTE E CHA DE DAMIAO PARA ASESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0039101 | 20/10/2008 | 2650.50 | 00051813564434 | FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-3098,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTOSANTA VERONICA PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0039110 | 20/10/2008 | 2501.00 | 00005328090411 | DIEGO ALVES SOARES DINIZ | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DO VEICULO DE PLA-CA GTR-9532/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIOS VIRACAO E FAIXA PARA A ESCOLA ALE-XANDRE DINIZ DA PENHA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0039128 | 20/10/2008 | 2024.00 | 00062318969434 | ADEMAR MATIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO GM-D10 DE PLACA MMP-9939,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO E MULUNGO,PARA AS ESCOLAS AVELINO CRISPIMBARBOSA LOCALIZADA NO SITIO CABANO E ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0039136 | 20/10/2008 | 2948.75 | 00004759217479 | VALDEMAR LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO GM D-20 DE PLACA HPC-9843,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS DOS LAGOAS E SANTO DAMIAO DOS TIANOS PARAAS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 20/10/2008 | 1663.80 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-1.000DE PLACA MNA-2205, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO LOUREN€O PARA A SEDE DO MUNICI- PIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0039152 | 20/10/2008 | 2982.85 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO F-4000 DE PLACA BSC-2188,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SAOMATEUS, TUBIBA, CABACEIRO E EXU, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0039161 | 20/10/2008 | 2618.00 | 00072961902800 | ANTONIO AGRICIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CABACEIRO, EXU E DAMIAO DE CIMA PARA ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0039179 | 20/10/2008 | 2614.40 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MYE-7887, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ALTOINHAIM, SAO LOURENCO, ASSENTAMENTO SAO MATEUSPARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0039187 | 20/10/2008 | 2392.00 | 00002882731418 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-9918,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E MATAS DE DAMIAO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0039195 | 20/10/2008 | 2635.00 | 00095220070800 | ANTONIO SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO F-1000 DE PALCA MMO-5385,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS OLHODAGUA, GARGANTA, ASSENTAMENTO BAIXA DO ARIPUAPARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0039209 | 20/10/2008 | 1498.76 | 00005572707406 | CICERO DA SILVA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMN-1174, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABOCLO P/ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0039217 | 20/10/2008 | 2295.00 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO DE PLACA KFQ-5792, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0039225 | 20/10/2008 | 2029.05 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO F-4000 DE PLACA KGX-6997,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS, LAGOA DO JUCA E ASSENTAMENTO RETIRO PARAAS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0039233 | 20/10/2008 | 1780.00 | 00004317244403 | JOSE DA SILVA LOURENCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA JLQ-2890, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAIXA PARAAS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0039241 | 20/10/2008 | 10.79 | 00072621567487 | DIMAS SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA BOE-2273, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO EGUARITA, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. PAGO C/ RECURSOS DO PNAT R$ 10,79 PAGO C/ RECURSOS PROPRIO R$ 2.788,13 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0039250 | 20/10/2008 | 2788.13 | 00072621567487 | DIMAS SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA BOE-2273, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO EGUARITA, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. PAGO C/ RECURSOS DO PNAT R$ 10,79 PAGO C/ RECURSOS PROPRIO R$ 2.788,13 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 20/10/2008 | 435.00 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNB-9890/PB, SEN-DO 02 VIAGENS PARA JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOA SECRETARIA MARIA RIZONEIDE ARAUJO PONTES, NOS DIAS 09 E 17/10/2008 E 01 (UMA) VIAGEM PARA ARARUNA NO DIA 18/10/2008, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 20/10/2008 | 1380.00 | 00008418434490 | EDVALDO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS BESTA DE PLACA MNT-5871 E KOMBI DE PLACA MMS-8654, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0039365 | 20/10/2008 | 7700.00 | 05666592000107 | LUCIANA RAMALHO VENTURA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISESCOLARES E EXPEDIENTES DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, ESCOLAS E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. NOTAS FISCAIS 000041 E 000042 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 20/10/2008 | 300.00 | 00048537420425 | FRANCISCO DANTAS PAZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KHC-4748, COM DESTI-NO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO MARIA RIZONEIDE ARAUJO PONTOS NOS DIAS 03 E 19/09/ 2008, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTRESSE DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 850.018 - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 20/10/2008 | 100.00 | 00001160350485 | GEANE MARIA TRINDADE DE S. M. GUSMAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CAPACITA€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 2008, REALIZADO NO HOTEL IGATU, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CHEQUE N§ 850.018 - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 20/10/2008 | 390.94 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS A FUNCIONARIOS E SECRETµRIA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA,QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 20/10/2008 | 500.00 | 05666592000107 | LUCIANA RAMALHO VENTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECREDITOS DA TIM COLOCADOS NOS APARELHOS CELU-LARES DE N§s 9946-8598 E 9957-8353, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 20/10/2008 | 1553.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 3635-1013 PERTENCENTE AESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008 COM VENCIMENTO EM 01/08/2008. CHEQUE N§ 858.012 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 20/10/2008 | 2250.00 | 00029925924472 | ROSIMAR DA SILVA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 20/10/2008 | 215.10 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 20/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 20/10/2008 | 1.77 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 22/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 20/10/2008 | 58.01 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.658-X (FEP), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 22/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 20/10/2008 | 1.17 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 10.132-X (ITR), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 21/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0038628 | 20/10/2008 | 1050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAE FOLAH DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 20/10/2008 | 59.30 | 34028316365381 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CHEQUE N§ 857.956 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 20/10/2008 | 110.00 | 00013939904449 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO PREDIODA PREFEITURA,DURANTE A REALIZACAO DO PAGAMENTO DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/08,REALIZADO DURANTE OS DIAS 14 E 15/10/2008,NESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 851.026 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 20/10/2008 | 2201.27 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RE-CEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. CHEQUE N§ 857.965 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 20/10/2008 | 57.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE, REFE-RENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2008 CHEQUE N§ 850072 - (CEX). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 20/10/2008 | 127.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MAIO,JUNHO,JULHO, AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 20/10/2008 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008,CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM) NO DIA 21/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 20/10/2008 | 3.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), PELA TRANSFERENCIA NO VALOR DE R$ 600,00 EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 20/10/2008 | 550.00 | 00079882250491 | ERINALDO SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXW-3571,SENDO 02 VIAGENSP/ JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A TESOUREIRA MA-RIA EDIANA SOARES NUNES NOS DIAS 04 E 08/09/ 2008 E O SEC. DE FINAN€AS ANTONIEL GOMES DOS SANTOS PARA CAMPINA GRANDE NO DIA 15/09/2008PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 20/10/2008 | 1148.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA INTERNET BANDA LARGA DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2008. CHEQUE N§ 858.012 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 20/10/2008 | 3423.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADA NO TELEFONE: 3635-1010 REF.A AGOSTO/2008 CHEQUE N§ 858.012 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 20/10/2008 | 1148.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA INTERNET BANDA LARGA DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DEJULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 30/10/2008 | 343.55 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 30/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 30/10/2008 | 0.94 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.143-0 (ICMS), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 31/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 30/10/2008 | 25.88 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.640-8 (CIDE), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 10/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 30/10/2008 | 1400.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2008. DEBITO NA C/C 9.643-1 (FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 30/10/2008 | 500.43 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAS DE DIVIDAS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDE- RAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), NO DIA 31/102008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 30/10/2008 | 782.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS NOS TELEFONES: 3635-1062 REF.A SETEMBRO/2008 R$ 219,46 3635-1062 REF.A OUTUBRO/2008 R$ 242,47 3503-1136 REF.A SETEMBRO/2008 R$ 195,03 3635-1106 REF.A SETEMBRO/2008 R$ 125,95 CHEQUE N§ 858.012 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 30/10/2008 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TEC-NICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE AGOSTO/2008,ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA€OES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRAS, COM RESPON-SABILIZA€AO TECNICA, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, ALEMDE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 30/10/2008 | 191.40 | 00002145428828 | LUIZ JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 06(SEIS)DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENS ASERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 09,11,22,2325 E 26/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 30/10/2008 | 414.70 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 13(TREZE)DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01,02,04,08,09,15,16,19,22,23,25,26 E 30/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 30/10/2008 | 4.97 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NO MES DE OUTUBRO/2008DAS CONTAS CORRENTES ABAIXO: 10.600-3 R$ 2,00 8.150-7 R$ 2,97 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 30/10/2008 | 191.40 | 00024424340406 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS AO ASSESSOR ESPECIAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICODESTA ENTIDADE, NO DIAS 05,09,11,15,24 E 26/ 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 30/10/2008 | 343.55 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP,NA 3¦ COTA DO FPM DO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 30/10/2008 | 1258.32 | 00047536586434 | MARIA DA GUIA SOUTO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO DA PROFESSORA ACIMA CITADA, MATRICULA 133-3 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 30/10/2008 | 191.40 | 00005861046824 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 06 (SEIS)DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 05,08,17,19,22 E 29/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 30/10/2008 | 69865.56 | 00003040077490 | ABRAAO SOARES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS PROFESSORES (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008 DEBITO AUTOMATICO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 30/10/2008 | 283.81 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.116-4 FUNDEBPARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 30/10/2008 | 2460.00 | 00039142124468 | JOSE LUIS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPRESTADORES DE SERVICOS EVENTUAIS NO CONSERTODAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS TRABALHADOS NO MESDE SETEMBRO DEM 2008. CHEQUE 850277 - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 30/10/2008 | 6180.00 | 00073936332487 | ANTONIO LOURIVAL DE PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADASQUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. CHEQUE 850277 - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 30/10/2008 | 260.00 | 00004629186450 | JOSE AILTON DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCOES MANUAL DE ESCADAS E ANDAIMES PARA SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 30/10/2008 | 2075.00 | 00006002371419 | AMAURY OLIVEIRA ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. CHEQUE N§ 858.011 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 30/10/2008 | 850.00 | 00005066265473 | ANTONIO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CBF-2165/PB, TRANSPORTAN-DO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NOS HOSPITAIS DE CACIMBA DE DENTRO(01 VIAGEM), CUITE (06 VIAGENS) E JOAO PESSOA(01 VIAGEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 30/10/2008 | 840.00 | 00057970220444 | JOAO DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE (21) VIAGENSNO VEICULO DE PLACA MMU-4519,TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATA- MENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL MARIA JU-LIA MARANHAO EM ARARUNA,CONFORME AUTORIZACOESDE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0039870 | 30/10/2008 | 1200.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA COC-4611/PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE DA-MIAO, COM INTINERARIO BARRA DE SANTA ROSA A DAMIAO, IDA E VOLTA, MANHA E TARDE, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2008,CONFORME TP. N§ 001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0039888 | 30/10/2008 | 1200.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMY-0463/PB, PARA OS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME TP. N§ 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0039896 | 30/10/2008 | 1200.00 | 00003881680489 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA JLH-1440/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE, EM OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE2008, CONFORME TP N.001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 30/10/2008 | 855.00 | 00076909727487 | PAULO MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE)VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA BJH-4223/RN, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NOS HOSPITAIS DOS MUNICIPIOS DE ARARUNA, CUITE, CAM-PINA GRANDE E PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 30/10/2008 | 845.00 | 00014625228824 | JOSE VALMIR PESSOA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 14 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMZ-9195/PB, TRANSPORTAN-DO PESSOA CARENTE ENFERMA PARA HOSPITAIS DOS MUNICIPIOS DE TACIMA,SOLANEA,PICUI,ARARUNA,PICUI, CUITE E CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 30/10/2008 | 855.00 | 00002278476874 | LUIS SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 15 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LIQ-4252/PB, TRANSPORTAN-DO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NOS HOSPITAIS DE CUITE, PICUI, ARARUNA, BARRA DE SANTA ROSA, TACIMA, BANANEIRAS, CACIMBA DE DENTRO E TACI-MA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0039951 | 30/10/2008 | 1400.00 | 00047536446420 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFF-9733/PB, PARA SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA OS HOSPITAISDURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 30/10/2008 | 480.00 | 00003108806459 | TERESINHA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 30/10/2008 | 191.40 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 06(SEIS) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03,04,18,19,23 E 25/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 30/10/2008 | 540.00 | 00005436820484 | ANA RITA BATISTA DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 30/10/2008 | 159.50 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 05 (CINCO)DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, DIAS 02,04,17,18 E30/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 30/10/2008 | 223.30 | 00021958952842 | FRANCISCO SOUZA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO,LOTADO NESTA SECRETARIA DURANTE VIAGENS PARA CAMPINAGRANDE E RECIFE-PE, NOS DIAS 01,11,17 E 25/09/2008, A SERVI€O DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 30/10/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE ABAIXO DISCRIMINADAS: 6.923-X (ECD)....R$ 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 31/10/2008 | 3705.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 31/10/2008 | 1148.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA INTERNET BANDA LARGA DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DEJULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 31/10/2008 | 1347.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 31/10/2008 | 1323.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 31/10/2008 | 14850.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOINSS PARTE DO EMPREGADOR (FUNDEB-60%),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 31/10/2008 | 6660.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOINSS PARTE DO EMPREGADOR (FUNDEB-40%),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 31/10/2008 | 272.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(PRE-ESCOLAR),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 31/10/2008 | 851.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 31/10/2008 | 3122.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 31/10/2008 | 359.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEFINAN€AS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 31/10/2008 | 542.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA , DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 03/11/2008 | 90.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) FOTOGRAFIAS, PARA REGISTRO DO CADASTRAMENTO DE PROPRIEDADES, REALIZADO JUNTAMENTE COM A EMATER NESTE MUNICIPIO, NO DIA 23/10/2008. CHEQUE N§ 858.016 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 03/11/2008 | 320.00 | 00007405604412 | JOSENILDA MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA NO POSTOTELEFONICO DO SITIO VIRACAO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. CHEQUE N§ 858.016 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0040631 | 03/11/2008 | 3392.09 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DEPLACA MNQ-3732, LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2008(NOTA FISCAL N§ 000119) 1.261 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,69. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 03/11/2008 | 500.00 | 02162747000171 | PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECREDITOS INSERIDOS NO CELULAR 9957-8353 E 9946-8598, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 03/11/2008 | 123.15 | 34028316365381 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. CHEQUE N§ 858.016 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 03/11/2008 | 400.00 | 00005201350402 | MARISETE LUCENA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DE RE- FORCO E RECREACAO,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 03/11/2008 | 900.00 | 00099216876468 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTA CIDADE,PARAFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 03/11/2008 | 415.00 | 00007614371429 | VALERIA LEAL SOARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMOPROFESSORA DA 1¦ (FASE), NA ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR, LOCALIZADA NO SITIO CABOCLODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 03/11/2008 | 415.00 | 00004989951433 | MARIA DO SOCORRO SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS COMO PROFESSORA DA 2¦ FASE NA ES-COLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO), REFE- RENTE AO MES DE OUTUBRO/2008,CONFORME CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 03/11/2008 | 415.00 | 00005755361444 | CATARINA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMOPROFESSORA DO PROGRAMA DE CORRE€AO DE FLUXO, DESTE MUNICIPIO EM PARCERIA COM O ESTADO DA PARAIBA E O INSTITUTO AYRTON SENNA, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 03/11/2008 | 415.00 | 00007238528479 | CRISTIANE FERREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PE- NHA (ANEXOS), DURANTE O MÒS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 03/11/2008 | 415.00 | 00007449013401 | MISLENE AZEVEDO CASADO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.M.E.F ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 03/11/2008 | 415.00 | 00005063928480 | SILVANA RIBEIRO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 03/11/2008 | 415.00 | 00006748002494 | RICARDO DE ALMEIDA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA 1¦ FASENA E.M.E.F. ALICE CARNEIRO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 03/11/2008 | 415.00 | 00006108084430 | JAMIMA SOARES FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 03/11/2008 | 415.00 | 00006121913460 | JOSICLEIDE SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 03/11/2008 | 415.00 | 00005782205474 | VALTER HENRIQUE PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA E.M.E.F.ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 03/11/2008 | 415.00 | 00006425363410 | ANA CRISTINA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA- €ÇO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 03/11/2008 | 415.00 | 00006728832440 | ANA MARIA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 03/11/2008 | 415.00 | 00006081139484 | LEANDRO CORREA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DA 2¦ FASE NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 03/11/2008 | 415.00 | 00007045113471 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.M.E.F.ALICE CARNEIRO,LOCALIZADA NO SITIOVIRACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 03/11/2008 | 415.00 | 00005073651430 | ELIANE DE PAIVA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASE, EM REFOR€O ESCOLAR, NASALA DE COORDENA€ÇO PEDAGOGICA, LOCALIZADA NARUA MANOEL INµCIO DA SILVA, S/N NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 03/11/2008 | 415.00 | 00005818771440 | GILVANETE ALVES DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DA 1¦ FASE NA EMEF SEVERINO LOURENCO DA SILVA (ANEXO),LOCALIZADA NO SITIO BAIXADO ARIPUµ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 03/11/2008 | 415.00 | 00007186796443 | EDINA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.N.E.F. BRITO FERREIRA, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 03/11/2008 | 415.00 | 00007621859458 | OSMAR SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 03/11/2008 | 415.00 | 00007621859458 | OSMAR SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 03/11/2008 | 415.00 | 00006689229408 | ELISANGELA SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 03/11/2008 | 415.00 | 00006372176408 | ANA MARIA SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 03/11/2008 | 415.00 | 00007645566493 | MARIA ROSILENE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 03/11/2008 | 415.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008, CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 03/11/2008 | 415.00 | 00006248267405 | ANA PAULA SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 03/11/2008 | 415.00 | 00007642832435 | MARIA CLEIDE MEDEIROS VALERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 03/11/2008 | 415.00 | 00005163264494 | VANDA RODRIGUES ROCHA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 03/11/2008 | 415.00 | 00006052744448 | JOSE DEBSON SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 03/11/2008 | 415.00 | 00006671689407 | EDVANIA FRANCA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 03/11/2008 | 415.00 | 00001407703480 | MARIA RIZONETE ARAUJO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 03/11/2008 | 415.00 | 00079638791268 | FRANCILENE LACERDA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSDOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 03/11/2008 | 415.00 | 00005844314492 | GERLANE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 03/11/2008 | 415.00 | 00003223677437 | MARIA LEDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASE NAE.M.E.F. SEVERINO LOURENCO, LOCALIZADA NO SITIO FAIXA FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 03/11/2008 | 415.00 | 00008655453404 | MARIA DAS MERCES SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASEJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 03/11/2008 | 193.62 | 00006669511442 | MARINALVA ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A LICEN€A MATERNIDA-DE DA PROFESSORA ELITANEA ALENCAR DOS SANTOS FERREIRA, MATRICULA 102-0,REFERENTE A 14 DIASDO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0040614 | 03/11/2008 | 9996.00 | 05666592000107 | LUCIANA RAMALHO VENTURA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISESCOLARES E EXPEDIENTES DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, ESCOLAS E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. NOTAS FISCAIS 000044 E 000045 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0040622 | 03/11/2008 | 8656.42 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDE PLACAS:MNF-2612,MNF-2005,MNF-2029,MNF-2599MNQ-0695, MNF-2025 E MMS-8654, LOTADOS NA SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEM-BRO DE 2008,NOTA FISCAL N§000118 DE 04/11/08. 3.218 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,69 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE UM ONIBUS ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 03/11/2008 | 126750.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S.A. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO ONIBUS COMPLETO, MARCA/MODELO: MARCOPOLO/ VOLARE V8L, AMARELO, DIESEL C/ CAPACIDADE P/ 31 PASSAGEIROS + 1 AUXILIAR, ANO/MODELO 2008/2009, RENAVAN: 416631, DESTINADO AO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 186092. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 03/11/2008 | 100.00 | 00003908116457 | EDILEUSA FERREIRA DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLAPEDRO FERREIRA DE AZEVEDO (ANEXO)NESTE MUNICIPIO, DURANTE 08 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2008. CHEQUE N§ 858.013 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 03/11/2008 | 120.00 | 00088580997453 | JOSINEIDE SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM REFEICOES DURANTE VIAGEM A SERVICO DESTA ENTIDADE NA CIDADE DE ARARUNA, COM O OBJETIVODE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM OS GESTORES ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 858.016 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 03/11/2008 | 3075.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPRESTADORES DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO DE 2008. CHEQUE N§ 858.013 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 03/11/2008 | 2700.00 | 00007624532492 | RAMALHO LIMA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS EVENTUAIS NO CONSERTODAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. RAMALHO LIMA FERREIRA E OUTROS CHEQUE N§ 858.016 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 03/11/2008 | 2235.00 | 00005582140450 | EDIMACIO DA SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPRESTADORES DE SERVICOS EVENTUAIS NO CONSERTODAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. CHEQUE N§ 858.016 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 03/11/2008 | 2280.00 | 00008287310474 | JOSE RENATO SILVA CORDEIRO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPRESTADORES DE SERVI€OS EVENTUAIS EM CONSERTODAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. CHEQUE N§ 858.016 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 03/11/2008 | 2400.00 | 00009621542456 | GILMAR MIRANDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPRESTADORES DE SERVICOS EVENTUAIS NO CONSERTODAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. GILMAR MIRANDA DA SILVA E OUTROS CHEQUE N§ 858.016 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 03/11/2008 | 345.00 | 00005101466433 | MANUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZO-NA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 23 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2008. CHEQUE N§ 858.016 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 03/11/2008 | 345.00 | 00007103475458 | MANOEL LOUREN€O DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZO-NA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 23 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2008. CHEQUE N§ 858.016 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 03/11/2008 | 345.00 | 00007715559466 | EDIVANIA FRAN€A NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO CONSERTO DAS ESTRA- DAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 23 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2008. CHEQUE N§ 858.016 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 03/11/2008 | 390.00 | 00072616083434 | ANTONIO ARAUJO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO CONSERTO DAS ESTRA- DAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 26 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2008. CHEQUE N§ 858.016 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 03/11/2008 | 390.00 | 00069101000420 | IZIDRO VICENTE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO CONSERTO DAS ESTRA- DAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 26 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2008. CHEQUE N§ 858.016 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 03/11/2008 | 390.00 | 00062317547404 | SEBASTIAO FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS EVENTUAIS NO CONSERTODAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. CHEQUE N§ 858.016 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 03/11/2008 | 2280.00 | 00040392040425 | JOSE SALUSTINO NETO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPRESTADORES DE SERVICOS EVENTUAIS NO CONSERTODAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. CHEQUE N§ 858.016 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 03/11/2008 | 3180.00 | 00008583444404 | JOAO BATISTA SANTOS PONTES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPRESTADORES DE SERVICOS EVENTUAIS NO CONSERTODAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. CHEQUE N§ 858.016 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 03/11/2008 | 390.00 | 00004852270457 | GENTIL LIMA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS NO CONSERTO DAS ESTRA- DAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MES DE OUTUBRO/2008. CHEQUE N§ 858.016 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECU€AO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 03/11/2008 | 243.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMETNO DE MATERIAISDIDATICOS E EXPEDIENTES DESTINADOS AO PROGRA-MA (PRO-JOVEM ADOLESCENTE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 03/11/2008 | 350.00 | 00005806812464 | EVANEIDE VIEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE90 CAMISETAS PARA OS JOVENS, ORIENTADORES E ACOORDENA€AO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, PARA USO NA GINCANA REALIZADA NO DIA 31/10/2008, NESTE MUNICI-PIO. (1¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECU€AO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 03/11/2008 | 700.00 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE)BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO PRO-GRAMA (PRO-JOVEM ADOLESCENTE) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 03/11/2008 | 415.00 | 00005818746410 | JOSE FRANCA NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 03/11/2008 | 1000.00 | 00005742753470 | MANOEL MUCIO DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI€OS COMOINSTRUTOR DO CURSO DE SERIGRAFIA, OFERECIDO A10 JOVENS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AOS OBJETIVOSDO PROGRAMA FOME ZERO DO GOVERNO FEDERAL,REFERENTE AO PERIODO DE 13/06 A 12/07/2008 E 14/ 07/2008 A 14/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECU€AO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 03/11/2008 | 311.90 | 00004217433441 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DE FRANGO E MOIDA), DES-TINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECU€AO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 03/11/2008 | 175.34 | 00004217433441 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS,FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO PROGRAMA (PRO-JOVEM ADOLESCENTE), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 03/11/2008 | 320.00 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSTRUTORA DO CURSO DE RECICLAGEM DE GARRAFASPET PARA CONFECCAO DE BONECA, OFERECIDO A 10 MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO (ZONA URBA-NA) ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) - CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECU€AO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 03/11/2008 | 850.00 | 00006124118424 | JOCASSIA EMANUELLE SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMOORIENTADORA SOCIAL DOS COLETIVOS DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM ADO- LESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 03/11/2008 | 1125.00 | 00003542950475 | ELIZANDRO VASCONCELOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 03/11/2008 | 1152.00 | 00008303255495 | MARTHA GABRIELA DUARTE CHAVES ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE ECOSTURA PARA CONFEC€OES DE ENXOVAIS DE BEBES,OFERECIDO A 28 GESTANTES CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 03/11/2008 | 1125.00 | 00002715373457 | ANA LUIZA MORAIS DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) CASA DA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTU- BRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECU€AO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 03/11/2008 | 650.00 | 00004217554400 | FABIO GABRIEL LIMA NUNES | IMPORTE RELATIVO A PRSTA€AO DE SERVI€OS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS DE CULTURA, ESPORTE E LAZER (CICLO I), DESTINADOS AOS BENEFICIA- RIOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECU€AO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 03/11/2008 | 650.00 | 00006450365447 | BETANIA SILVA PONTES OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMOFACILITADORA DAS OFICINAS DE CULTURA, ESPORTEE LAZER (CICLO I), DESTINADOS AOS BENEFICIA- RIOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 03/11/2008 | 960.00 | 00006092238446 | LUCIMAR FERREIRA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMOINSTRUTORA DO CURSO DE CROCHE, OFERECIDO A 10MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DA ZONA RURAL, NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 03/11/2008 | 428.35 | 00069100993468 | FRANCISCA MARTA FERNANDES MENDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 03/11/2008 | 220.00 | 00075977583400 | ROSINETE DE ARAUJO PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DES-TE MUNICIPIO NO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DE 2008. OBS: CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM. CHEQUE N§ 858.016 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 03/11/2008 | 1000.00 | 00003460211466 | LUCINETE SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N CENTRO DESTEMUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE OS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEM- BRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 03/11/2008 | 400.00 | 00005201350402 | MARISETE LUCENA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PETI,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 03/11/2008 | 220.00 | 00033801720497 | MARIA DAS GRACAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSNA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. CHEQUE N§ 858.013 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 03/11/2008 | 220.00 | 00099218402404 | MARIA DA GUIA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DISTRIBUICAODO LEITE AS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. CHEQUE N§ 858.016 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 03/11/2008 | 320.00 | 00021547838809 | JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITEAS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. CHEQUE N§ 858.016 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 03/11/2008 | 90.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) FOTOGRAFIAS, PARA REGISTRO DA GINCANA REALIZADA COM OS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS AGENTE JOVEM E PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIOREALIZADO NO DIA 31/10/2008. CHEQUE N§ 858.016 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 03/11/2008 | 90.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) FOTOGRAFIAS, PARA REGISTRO DO ENCERRAMENTO DOCURSO DE CROCHE DESTE MUNICIPIO (ZONA URBANA)REALIZADO NO DIA 26/09/2008. CHEQUE N§ 858.016 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 03/11/2008 | 606.24 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMETO DO LICENCIAMENTODE 2008 (EMPLACAMENTO) DO VEICULO (FIAT UNO MILLE), DE PLACA MNT-6090, PERTENCENTE A ESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0040649 | 03/11/2008 | 13000.77 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDE PLACAS:MNT-6557,KFF-9733,MNT-6090,MMY-6193MNB-4553,JLH-1440 E MNY-4904,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008,NOTA FISCAL N§ 000120 4.833 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,69. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 03/11/2008 | 830.00 | 00004801292402 | IVANILDO MARTINS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DE OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 03/11/2008 | 415.00 | 00021946442453 | SALOMAO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA ATENDA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 03/11/2008 | 415.00 | 00007073396423 | DAMIAO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA VIGILANCIASANITARIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 03/11/2008 | 525.00 | 00033801215415 | MARIA APARECIDA BARRETO SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 04/11/2008 | 0.13 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 10.132-X (ITR), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 04/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 10/11/2008 | 1041.32 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 10/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 10/11/2008 | 2844.51 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, NO DIA 10/112008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 10/11/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 10/11/2008 | 415.00 | 00032647100802 | CRISTIANE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,ES-TANDO CONTRATADA AINDA A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, PARA ATENDER QUAISQUER NECESSIDADE DAMESMA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 10/11/2008 | 415.00 | 00036771147487 | HUMBERTO SALES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGILANTE DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 10/11/2008 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TEC-NICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE SETEMBRO/08,ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA€OES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRAS, COM RESPON-SABILIZA€AO TECNICA, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, ALEMDE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 10/11/2008 | 1200.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 10/11/2008 | 830.00 | 00005425087454 | MOISES DUARTE CHAVES ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA µREA DA ADMINISTRA- CAO, COMO AUXILIAR DA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 10/11/2008 | 415.00 | 00009003236470 | DIEGO TEMBORIO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 10/11/2008 | 8125.75 | 00098170295491 | ALBERTO MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. CHEQUE N§ 858.019 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 10/11/2008 | 6490.00 | 00032361408449 | CICERA F. DE AZEVEDO SANTOS E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. CHEQUE N§ 858.020 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 10/11/2008 | 1712.00 | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. CHEQUE N§ 858.020 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 10/11/2008 | 2031.45 | 00098170295491 | ALBERTO MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 3¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2008. CHEQUE N§ 858.025 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 10/11/2008 | 1326.67 | 00032361408449 | CICERA F. DE AZEVEDO SANTOS E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 3¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2008. CHEQUE N§ 858.026 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 10/11/2008 | 428.00 | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 3¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2008. CHEQUE N§ 858.026 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 10/11/2008 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 10/11/2008 | 110.00 | 00002235467474 | JOAO BATISTA RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTAENTIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008, REALIZADO NOS DIAS 10 E 11/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 10/11/2008 | 110.00 | 00021890269468 | JOAO FARIAS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVI€OS DE SEGURAN€A NO PREDIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTAENTIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, REALIZADO DURANTE OS DIAS 10 E 11/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 10/11/2008 | 165.00 | 00013939904449 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO PREDIODA PREFEITURA,DURANTE A REALIZACAO DO PAGAMENTO DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008REALIZADO DURANTE OS DIAS 10,11 E 12/11/2008,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 10/11/2008 | 110.00 | 00060153970472 | FRANCISCO BRAZ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DURANTE O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008, REALIZADO NOS DIAS 10 E 11/11/ 2008, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 10/11/2008 | 600.00 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNB-9890, COM DESTINO A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SECRETA- RIA DE ADMINISTRACAO A SRA.JOSELIA QUEIROZ LIMA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA ENTIDADE, NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CON-TABILIDADE E ASSESSORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 10/11/2008 | 1418.88 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RE-CEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. CHEQUE N§ 858.053 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042081 | 10/11/2008 | 680.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DEPAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DESTE PREFEITURAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 10/11/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO DESTA ENTIDADE PARA ESTA FEDERA€ÇO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 10/11/2008 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008,CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM) NO DIA 18/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042226 | 10/11/2008 | 3.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM) PELA TRANSFERENCIA NO VALOR DE R$ 600,00 EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 10/11/2008 | 31.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ALUGADOS A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO,ABRIL,MAIO,JUNHO E JULHO/2008. CHEQUE N§ 851.037 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 10/11/2008 | 18.24 | 08779753000159 | CERBAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DO SITIOCABOCLO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. CHEQUE N§ 851.037 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042340 | 10/11/2008 | 1148.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA INTERNET BANDA LARGA DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2008. CHEQUE N§ 851.037 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 10/11/2008 | 3900.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS NOS TELEFONES: 3503-1136 REF.A OUTUBRO/2008 R$ 134,45 3635-1010 REF.A SETEMBRO/2008 R$ 3.756,73 CHEQUE N§ 851.037 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 10/11/2008 | 2330.00 | 00004262656454 | FLAVIO ARAUJO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. CHEQUE N§ 858.020 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 10/11/2008 | 582.50 | 00004262656454 | FLAVIO ARAUJO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 3¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2008. CHEQUE N§ 858.026 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 10/11/2008 | 2250.00 | 00029925924472 | ROSIMAR DA SILVA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 10/11/2008 | 1588.10 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. CHEQUE N§ 858.019 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 10/11/2008 | 2465.00 | 00005921861480 | EDVALMIRA MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. CHEQUE N§ 858.020 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 10/11/2008 | 397.02 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 3¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2008. CHEQUE N§ 858.025 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041840 | 10/11/2008 | 616.25 | 00005921861480 | EDVALMIRA MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 3¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2008. CHEQUE N§ 858.026 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 10/11/2008 | 4500.00 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 10/11/2008 | 1921.35 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | ]MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 15(QUINZE)DIARIAS AO SR.PREFEITODESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 10/11/2008 | 1589.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 3635-1013 PERTENCENTE AESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008 COM VENCIMENTO EM 01/09/2008. CHEQUE N§ 851.037 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 10/11/2008 | 1041.33 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP,NA 2¦ COTA DO FPM DO MES DE NO- VEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 10/11/2008 | 415.00 | 00002204661490 | JURANDIR MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVI-COS GERAIS NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 10/11/2008 | 415.00 | 00002668977460 | FRANCISCO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-0695A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0041254 | 10/11/2008 | 3136.36 | 00004745340494 | ANTÔNIO QUEIROZ FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE S-10 DE PLACAMOC-3151,DESTINADA AO SETOR DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTODO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 10/11/2008 | 415.00 | 00003336129494 | EDNA ARAUJO CASADO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL BRITZ FERREIRA, LOCALIZADA NO SITIO VIRACAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 10/11/2008 | 415.00 | 00031519334400 | EDUARDO PRAEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 10/11/2008 | 415.00 | 00006937882408 | RAFAEL SOUSA FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAGENTE OPERACIONAL DE SERVICOS JUNTO A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 10/11/2008 | 415.00 | 00001961084465 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F ALEXANDRE DINIZ DA PENHA(ANEXO) LOCALIZADA NA RUA SAO JOSE, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0041360 | 10/11/2008 | 2100.00 | 00079882951449 | EVERALDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO GM D-20 DE PLACA KGW-2041,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE, PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 10/11/2008 | 415.00 | 00074197959400 | JOSE CRUZ DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 10/11/2008 | 415.00 | 00005232474430 | ANA MARIA LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA(ANEXO) LOCALIZADA NA RUA SAO JOSE NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OLUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 10/11/2008 | 415.00 | 00003574141440 | FRANCISCO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 10/11/2008 | 415.00 | 00007804573405 | EDIVANICE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 10/11/2008 | 415.00 | 00073936154449 | JEOVAL JOSE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE OUTU- BRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0041530 | 10/11/2008 | 1500.00 | 00003460211466 | LUCINETE SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MMU8687, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 10/11/2008 | 415.00 | 00004468974427 | ELIZANGELA FREIRE DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 10/11/2008 | 415.00 | 00007654173407 | BARTHOLOMEU DOS SANTOS MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 10/11/2008 | 415.00 | 00001059470403 | HOZANA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DAPENHA (ANEXO) LOCALIZADA NA RUA SAO JOSE, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 10/11/2008 | 1296.20 | 00076821099472 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUSA E OUTRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA (EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. CHEQUE N§ 858.019 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 10/11/2008 | 28688.05 | 00099217368415 | ANTONIA DIOCLECIA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. CHEQUE N§ 858.021 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 10/11/2008 | 2880.00 | 00003908395402 | JOSEFA IVANEIDE SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. CHEQUE N§ 858.022 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 10/11/2008 | 324.06 | 00076821099472 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUSA E OUTRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA (EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 3¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2008. CHEQUE N§ 858.025 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 10/11/2008 | 7135.09 | 00099217368415 | ANTONIA DIOCLECIA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 3¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2008. CHEQUE N§ 858.023 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 10/11/2008 | 720.00 | 00003908395402 | JOSEFA IVANEIDE SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 3¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE2008. CHEQUE N§ 858.024 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 10/11/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/08,CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 10/11/2008 | 415.00 | 00002843948401 | VERANEIS BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EVENTUALMENTE PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042072 | 10/11/2008 | 1418.89 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RE-CEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. CHEQUE N§ 858.053 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 10/11/2008 | 15.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS A ESTA ENTIDADE PARA SERVIR A SEC.MUNICI-PAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOSMESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO E JULHO/2008 CHEQUE N§ 851.037 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042323 | 10/11/2008 | 37.90 | 08779753000159 | CERBAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAL LOCALIZADO NOS SITIOS CABOCLO E SITIO GANGORRA DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. CHEQUE N§ 851.037 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 10/11/2008 | 747.96 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECONTRIBUICAO, CONFORME CLAUSULA DE CONTRIBUIDO CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 10/11/2008 | 200.00 | 00051472490444 | JOSE VALENTIN DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM DESTINADA AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIADE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 10/11/2008 | 4500.00 | 00016059808468 | RONALDO ALVES COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 14 A 31 DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 10/11/2008 | 415.00 | 00004626095453 | FELICIANO DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-2998,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 10/11/2008 | 415.00 | 00003266061497 | JOSE VALTER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0041301 | 10/11/2008 | 1400.00 | 00047536446420 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFF-9733/PB, PARA SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA OS HOSPITAISDURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 10/11/2008 | 415.00 | 00021958952842 | FRANCISCO SOUZA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 10/11/2008 | 415.00 | 00075977060491 | GILSON OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMOMOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 10/11/2008 | 415.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 10/11/2008 | 415.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 10/11/2008 | 415.00 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 10/11/2008 | 415.00 | 00027580879875 | JOSE SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN 125,DE PLACA MNT-6557, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 10/11/2008 | 1000.00 | 00052891992415 | RAIMUNDO MENDES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE VIGILANCIA EPIDE- MIOLOGICA, VIGILANCIA AMBIENTAL E IEC (INFOR-MACAO,EDUCACAO E COMUNICACAO) DURANTE OS ME- SES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NO-VEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 10/11/2008 | 200.00 | 00005436820484 | ANA RITA BATISTA DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO TECNICA DE EXAMES DEELETROCARDIOGRAMA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 10/11/2008 | 250.00 | 00087270498415 | MARIA NALDILENE AZEVEDO CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DADIFERENCA SALARIAL (ASCENSAO FUNCIONAL) DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0041556 | 10/11/2008 | 1200.00 | 00014215853400 | RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE EP DE PLACAMXH-4180, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 10/11/2008 | 415.00 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0041599 | 10/11/2008 | 1200.00 | 00013199803415 | MANOEL DE OLIVEIRA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UM VEICULO PALIO EDX DE PLACA MNM-9510, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, EM OPERACIONALIZACAO DOS SERVISOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 10/11/2008 | 8843.29 | 00004801289444 | CICERO ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. CHEQUE N§ 851.932 - FUS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 10/11/2008 | 4396.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. CHEQUE N§ 851.933 - FUS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 10/11/2008 | 2073.63 | 00004801289444 | CICERO ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 3¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2008. CHEQUE N§ 851.934 - FUS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 10/11/2008 | 1099.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 3¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2008. CHEQUE N§ 851.935 - FUS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 10/11/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE µGUA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0042056 | 10/11/2008 | 2010.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAOCOM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000525. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0042102 | 10/11/2008 | 7011.00 | 00007858515420 | JOAO APOLINARIO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE"IN NATURA", DESTINADO A DISTRIBUICAO COM COM CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0042234 | 10/11/2008 | 1200.00 | 00003881680489 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA JLH-1440/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE, EM OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE2008, CONFORME TP N.001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0042242 | 10/11/2008 | 1400.00 | 00047536446420 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFF-9733/PB, PARA SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA OS HOSPITAISDURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042285 | 10/11/2008 | 150.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS A ESTA ENTIDADE PARA SERVIR A SEC.MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE ABRIL,MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO/2008. CHEQUE N§ 851.037 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 10/11/2008 | 415.00 | 00006954210420 | MARINELSA MARTINS MOTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 10/11/2008 | 2213.33 | 00006002371419 | AMAURY OLIVEIRA ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. CHEQUE N§ 857.829 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 10/11/2008 | 1459.05 | 00004088248406 | MARIA DALVA DE PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. CHEQUE N§ 858.019 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 10/11/2008 | 2745.00 | 00006303606423 | ELIANA BENTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. CHEQUE N§ 858.020 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 10/11/2008 | 364.76 | 00004088248406 | MARIA DALVA DE PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 3¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2008. CHEQUE N§ 858.025 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 10/11/2008 | 686.25 | 00006303606423 | ELIANA BENTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 3¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE2008. CHEQUE N§ 858.026 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042293 | 10/11/2008 | 61.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS A ESTA ENTIDADE PARA SERVIR A SEC.MUNICI-PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,ABRIL,MAIO,JU-NHO E JULHO DE 2008. CHEQUE N§ 851.037 - ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 10/11/2008 | 466.00 | 00007751919493 | JANETE DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMAPETI DESTE MUNICIPIO, DESENVOLVENDO TEMAS CULTURAIS, ARTISTICOS, ESPORTIVOS E DE LAZER, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 10/11/2008 | 466.00 | 00004628443408 | JOSIMARIA MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMAPETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 10/11/2008 | 466.00 | 00007847027488 | ROSIMAR FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI€OS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 10/11/2008 | 466.00 | 00000947818421 | JOELMA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMAPETI, DESTE MUNICIPIO DESENVOLVENDO TEMAS CULTURAIS, ARTISTICOS, ESPORTIVOS E DE LAZER, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 10/11/2008 | 466.00 | 00007926761494 | ELIENE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 10/11/2008 | 648.80 | 00004217433441 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA E GALINHA DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DE TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 10/11/2008 | 415.00 | 00008220994460 | DAYVID FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 10/11/2008 | 415.00 | 00006027419474 | ALUIZIO MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 10/11/2008 | 415.00 | 00005260587499 | MARIA DE FATIMA AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFOR-ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 10/11/2008 | 5102.57 | 00075976706487 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (SERVICOS URBANOS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. CHEQUE N§ 858.019 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 10/11/2008 | 1350.00 | 00099621800404 | FRANCINETE MARTINS FERREIRA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. CHEQUE N§ 858.020 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041815 | 10/11/2008 | 1238.64 | 00075976706487 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (SERVICOS URBANOS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 3¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2008. CHEQUE N§ 858.025 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 10/11/2008 | 337.50 | 00099621800404 | FRANCINETE MARTINS FERREIRA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE A 3¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2008. CHEQUE N§ 858.026 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 10/11/2008 | 435.00 | 00023717726404 | ADILSON ALCANTARA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MND-7440/PB,SENDO02 (DUAS) P/ JOAO PESSOA NOS DIAS 01 E 21/10/2008 E 01 (UMA) P/ ARARUNA NO DIA 22/10/2008,TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO O SR.ROMONILSON RENEDY FERREIRA DE AZEVEDO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | CONSTRU€AO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 10/11/2008 | 700.00 | 00004437612485 | JOSE SILVA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE TERMO DE ADESAO DE SERVICO VOLUNTARIO N§ 09 NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 08/02/ 1998, COMO VOLUNTARIO NAS ATIVIDADES DE CIS- TERNEIRO NA CONSTRUCAO DE 04 CISTERNAS JUNTO AS COMUNIDADES DE MATAS DE DAMIAO E DAMIAO DEBAIXO, CONFORME CONVENIO N§ 302/2007, FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MDS. | 00332008 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | CONSTRU€AO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 10/11/2008 | 350.00 | 00006002402403 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMOPEDREIRO NA CONSTRU€AO DE 02 CISTERNAS DE PLACAS, DE ACORDO COM O CONVENIO N§ 302/2007-MDS | 00332008 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | CONSTRU€AO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 10/11/2008 | 525.00 | 00029445558472 | GERALDO OTAVIANO DE SOUTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO NA CONSTRUCAO DE 03 (TRES) CISTERNASJUNTO A COMUNIDADE DE GANGORRA DESTE MUNICI- PIO, CONFORME CONVENIO N§ 302/2007, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MDS NO AMBI-TO DO PROGRAMA CISTERNAS. | 00332008 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | CONSTRU€AO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 10/11/2008 | 175.00 | 00062317598491 | ROBERIO LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO NA CONSTRUCAO DE 01 (UMA) CISTERNA JUNTO A COMUNIDADE DE VIRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME CONVENIO N§ 302/2007, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MDS NO AMBITO DO PROGRAMA CISTERNAS. | 00332008 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 10/11/2008 | 538.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUVAS, VASSOUROES NYLON, BOTAS DE COURO E CADEADOS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | CONSTRU€AO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 10/11/2008 | 350.00 | 00004362297499 | JOSE SOARES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO NA CONSTRUCAO DE 02 (DUAS) CISTERNASJUNTO A COMUNIDADE DE UMBURANA DESTE MUNICI- PIO, CONFORME CONVENIO N§ 302/2007, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MDS NO AMBI-TO DO PROGRAMA CISTERNAS. | 00332008 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 10/11/2008 | 6811.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. CHEQUE N§ 851.037 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 10/11/2008 | 453.93 | 08779753000159 | CERBAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO SI-TIO CABOCLO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2008. CHEQUE N§ 851.037 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 14/11/2008 | 3.74 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.497-9 (FEX) EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 14/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 18/11/2008 | 54.32 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.658-X (FEP), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 18/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 19/11/2008 | 14.62 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.497-9 (FEX),EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 19/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042668 | 19/11/2008 | 805.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. CHEQUE N§ 858.057 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 19/11/2008 | 126.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO MITSUBISH DE PLACA MNW-5338, LOCADA A ESTA ENTIDADE, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTA ENTIDADE. CHEQUE N§ 858.057 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042706 | 19/11/2008 | 319.00 | 00099621703468 | MARIA EDIANA SOARES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS A TESOUREIRADESTA PREFEITURA, POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08,09,14,20 E 29/10/2008. CHEQUE N§ 858.057 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 19/11/2008 | 95.70 | 00098170295491 | ALBERTO MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIA- GENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, DIAS 03,05 E 19/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042731 | 19/11/2008 | 207.50 | 00005101464490 | CICERO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2008. CHEQUE N§ 858.057 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0042447 | 19/11/2008 | 2509.00 | 00002882731418 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-9918,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E MATAS DE DAMIAO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0042455 | 19/11/2008 | 3706.62 | 00042559057468 | JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MMV-0281,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS E FAIXA PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0042463 | 19/11/2008 | 2484.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-8239,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS FAZENDA BELO HORIZONTE E CHA DE DAMIAO PARA ASESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0042471 | 19/11/2008 | 3444.00 | 00025824239800 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCACAO DO VEICULO GM D-20 DE PLACA KHK-4314,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E VENTANIA PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0042480 | 19/11/2008 | 1498.76 | 00005572707406 | CICERO DA SILVA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMN-1174, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABOCLO P/ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0042498 | 19/11/2008 | 2295.00 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO DE PLACA KFQ-5792, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0042501 | 19/11/2008 | 2635.00 | 00095220070800 | ANTONIO SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO F-1000 DE PALCA MMO-5385,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS OLHODAGUA, GARGANTA, ASSENTAMENTO BAIXA DO ARIPUAPARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0042510 | 19/11/2008 | 2720.80 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO FORD F-1000, DE PLACA KFP-6032, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ALTO DE SIRIEMA,JARDIM E CABANO PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0042528 | 19/11/2008 | 2545.60 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MYE-7887, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ALTOINHAIM, SAO LOURENCO, ASSENTAMENTO SAO MATEUSPARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0042536 | 19/11/2008 | 2618.00 | 00072961902800 | ANTONIO AGRICIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CABACEIRO, EXU E DAMIAO DE CIMA PARA ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0042544 | 19/11/2008 | 2578.94 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO F-4000 DE PLACA BSC-2188,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SAOMATEUS, TUBIBA, CABACEIRO E EXU, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0042552 | 19/11/2008 | 2029.05 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO F-4000 DE PLACA KGX-6997,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS, LAGOA DO JUCA E ASSENTAMENTO RETIRO PARAAS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0042561 | 19/11/2008 | 1663.80 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-1.000DE PLACA MNA-2205, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO LOUREN€O PARA A SEDE DO MUNICI- PIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0042579 | 19/11/2008 | 2948.75 | 00004759217479 | VALDEMAR LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO GM D-20 DE PLACA HPC-9843,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS DOS LAGOAS E SANTO DAMIAO DOS TIANOS PARAAS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0042587 | 19/11/2008 | 2798.92 | 00072621567487 | DIMAS SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA BOE-2273, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO EGUARITA, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0042595 | 19/11/2008 | 1780.00 | 00004317244403 | JOSE DA SILVA LOURENCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA JLQ-2890, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAIXA PARAAS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0042609 | 19/11/2008 | 2249.28 | 00062318969434 | ADEMAR MATIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO GM-D10 DE PLACA MMP-9939,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO E MULUNGO,PARA AS ESCOLAS AVELINO CRISPIMBARBOSA LOCALIZADA NO SITIO CABANO E ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0042617 | 19/11/2008 | 2900.75 | 00005328090411 | DIEGO ALVES SOARES DINIZ | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DO VEICULO DE PLA-CA GTR-9532/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIOS VIRACAO E FAIXA PARA A ESCOLA ALE-XANDRE DINIZ DA PENHA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042625 | 19/11/2008 | 750.00 | 00036736619491 | PAULO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UM VEICULO C-10 DE PLACA MZE-5227,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS E BAIXA DO ARIPUA,PARA AS E.M.E.FSEVERINO LOURENCO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO VIRACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 19/11/2008 | 1500.00 | 00007365483431 | CICERO ARAUJO PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA C-10 DE PLACA MMX-1342, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABACEIRO, EXU E DAMIAO DE CIMA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0042641 | 19/11/2008 | 2636.25 | 00051813564434 | FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-3098,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTOSANTA VERONICA PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 19/11/2008 | 252.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADOA ESTA ENTIDADE PARA SERVIR A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2008. CHEQUE N§ 858.057 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0042773 | 19/11/2008 | 5781.12 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. NF.N§ 002639 DE 04/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0042781 | 19/11/2008 | 817.88 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO NF.N§ 002677 DE 19/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 19/11/2008 | 300.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DI- VERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 19/11/2008 | 588.00 | 00003256302408 | GERCIANA DA LUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA ESPECIALISTA EM GESTAO EDUCACIONAL NA E.M.E.F.ALEXANDREDINIZ DA PENHA 2¦ FASE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 19/11/2008 | 5880.00 | 00005287271417 | REGINALDO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSPRESTADORES DE SERVICOS ENCARREGADOS NO CON- SERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2008. CHEQUE N§ 850.278 - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 19/11/2008 | 320.00 | 00071111220468 | MARIA RISOLINE SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO AO PETI DO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. CHEQUE N§ 858.057 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 19/11/2008 | 380.00 | 00076073327404 | MARIA DALVA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. OBS: CONTRA PARTIDO DO PETI DESTE MUNICIPIO. CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0042790 | 19/11/2008 | 1499.81 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO NOTA FISCAL N§ 002640 DE 04/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 19/11/2008 | 53.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADOA ESTA ENTIDADE PARA SERVIR A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2008. CHEQUE N§ 858.057 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 19/11/2008 | 160.00 | 00005971812416 | MARIA DE SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTOA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIAPAIF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. CHEQUE N§ 858.057 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 19/11/2008 | 1200.00 | 00099621800404 | FRANCINETE MARTINS FERREIRA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTEDAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO, PARA AS COMUNIDADES DE VIRACAO, TUBIBA, SANTA VERONICA, CABOCLO, GONGORRA, CHUPADOUROOLHO DAGUA, SAO MATEUS, MATAS DO DAMIAO, BAI-XA DO ARIPUA E TAMBEM PARA AS CIDADES DE CA- CIMBA DE DENTRO, ARARUNA E BARRA DE SANTA RO-SA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 19/11/2008 | 550.00 | 00079882250491 | ERINALDO SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXW-3571,SENDO 02(DUAS) PARA JOAO PESSOA NOS DIAS 13 E 15/10/ 2008 E 01 (UMA) P/CAMPNA GRANDE NO DIA 24/10/2008,TRANSPORTANDO AS FUNCIONARIAS A SRA.M¦ NALDILENE AZEVEDO E ZILDA DOS SANTOS SILVA,LOTADAS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042439 | 19/11/2008 | 600.00 | 00079882250491 | ERINALDO SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXW-3571,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CHEQUE N§ 851.947 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042650 | 19/11/2008 | 4815.00 | 00091434408353 | EMMANUEL PINTO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. CHEQUE N§ 851.369 - PAB O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042722 | 19/11/2008 | 191.40 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 06(SEIS) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01,02,08,09,27 E 28/10/2008. CHEQUE N§ 858.057 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 19/11/2008 | 220.00 | 00002874218480 | MARIA DO CARMO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF II NAZONA RURAL (SITIO MATAS) DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 19/11/2008 | 300.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTE REALTIVO AO FORNECIMENTO DE PAES FRANCES DESTINADOS A CASA DE APOIO PARA CONSUMO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 19/11/2008 | 950.00 | 00005244215442 | EDER RODRIGUES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 19/11/2008 | 540.00 | 00001136907467 | LILIAN FERREIRA ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CIRURGIAODENTISTA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSFI ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042846 | 19/11/2008 | 255.20 | 00075977060491 | GILSON OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINAGRANDE E RECIFE-PE, A SERVICO DESTA EDILIDADENOS DIAS 12, 19/09/2008, 01,02,09,10/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 19/11/2008 | 191.40 | 00047535326404 | SEVERINO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 06 (SEIS)DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, DIAS 01,03,08,10, 16 E 23/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 19/11/2008 | 255.20 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 08(OITO) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, DIAS 03,04,12,15,16,24,29 E 30/09/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0042960 | 20/11/2008 | 181.80 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS KAD-3368 E JZS9752, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. NOTA FISCAL N§ 001621 DE 24/11/2008 90,0 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0043001 | 20/11/2008 | 1771.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000528 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043028 | 20/11/2008 | 600.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DI- VERSOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFIS-SIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0043061 | 20/11/2008 | 1200.00 | 00003881680489 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA JLH-1440/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE, EM OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME TP N.001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042994 | 20/11/2008 | 100.00 | 00002007198401 | FRANCISCA JOSEFA SOUSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE 25 PACOTES DE MULTIMISTURA DESTINADAS AS GESTANTES CARENTES DES-NUTRIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | CONSTRU€AO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0042935 | 20/11/2008 | 20126.43 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO PARA USO DOS TRABALHADORES EN- VOLVIDOS NOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE CISTERNAS, CONFORME CONVENIO N§ 302/2007. NOTA FISCAL 001499 24/11/2008. | 00332008 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0042951 | 20/11/2008 | 222.20 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO AO TRATOR DESTA PREFEITURA, LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. NOTA FISCAL N§ 001619 110,0 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0042986 | 20/11/2008 | 2224.02 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MOH-4094LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA SERVIR A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. NOTA FISCAL N§ 001623 1.101,0 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | CONSTRU€AO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 20/11/2008 | 350.00 | 00003545455742 | JOSE NELSON BELARMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO NOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 02 (DUAS) CISTERNAS JUNTO A COMUNIDADE DE CABA- CEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 302/2007 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPALE O MDS. | 00332008 | NULL | NULL | Obras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042901 | 20/11/2008 | 244.98 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP,NA 3¦ COTA DO FPM DO MES DE NO- VEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042919 | 20/11/2008 | 2445.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PROFESSOR EDNALDO ROCHA SILVA, CONFOR-ME DETERMINACAO DO JUIZ DE DIREITO DA COMARCADE BARRA DE SANTA ROSA, A€AO ORDINµRIA DE CO-BRANA N§ 078.2005.000.256-3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0042943 | 20/11/2008 | 8574.90 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNT-5871, KGW-2041, MYL-2375,MMU-8687 E MOC-3151 LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DEOUTUBRO/2008. 4.245,0 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0043036 | 20/11/2008 | 743.60 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO NF.N§ 002638. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043079 | 20/11/2008 | 69137.20 | 00003040077490 | ABRAAO SOARES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS PROFESSORES (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/08. DEBITO AUTOMATICO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042897 | 20/11/2008 | 244.97 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 20/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0043044 | 20/11/2008 | 7929.60 | 05666592000107 | LUCIANA RAMALHO VENTURA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AS SECRETARIAS DES-TA ENTIDADE E PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO. NOTA FISCAL N§ 000049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042927 | 20/11/2008 | 500.00 | 05666592000107 | LUCIANA RAMALHO VENTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECREDITOS DA TIM COLOCADOS NOS APARELHOS CELU-LARES DE N§s 9946-8598 E 9957-8353, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0042978 | 20/11/2008 | 1753.36 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PALCA MNW-5338,LOTADONO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2008. NOTA FISCAL N§ 001622 DE 24/11/2008. 868,0 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043052 | 20/11/2008 | 1100.00 | 00008418434490 | EDVALDO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CAMIONETA MITSUBISCH DE PLA-CA MNW-5338 LOCADA A ESTA ENTIDADE PARA SER- VIR AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043087 | 28/11/2008 | 342.83 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043109 | 28/11/2008 | 0.94 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.143-0 (ICMS) EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043117 | 28/11/2008 | 505.95 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAS DE DIVIDAS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDE- RAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), NO DIA 28/112008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043125 | 28/11/2008 | 1400.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2008. DEBITO NA C/C 9.643-1 (FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043168 | 28/11/2008 | 32.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 RESMASDE PAPEL A4 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043176 | 28/11/2008 | 59.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE RECARGA DE TO-NER DA IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043206 | 28/11/2008 | 37.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO DISCRIMINADAS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE NOVEMBRO/2008. 10.600-3 R$ 2,00 8.150-7 R$ 35,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043222 | 28/11/2008 | 2086.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043095 | 28/11/2008 | 342.84 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP,NA 3¦ COTA DO FPM DO MES DE NO- VEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043184 | 28/11/2008 | 335.00 | 01029587000124 | ERASMO LOURENCO DA SILVA - CENTRAL MOTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MOTOCICLETA DE PLACA MNF-2599, PER-TENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043231 | 28/11/2008 | 14748.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOINSS PARTE DO EMPREGADOR (FUNDEB-60%),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043249 | 28/11/2008 | 6629.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOINSS PARTE DO EMPREGADOR (FUNDEB-40%),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043257 | 28/11/2008 | 272.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(PRE-ESCOLAR),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043273 | 28/11/2008 | 415.00 | 00005844314492 | GERLANE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043281 | 28/11/2008 | 415.00 | 00002204661490 | JURANDIR MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043290 | 28/11/2008 | 415.00 | 00003336129494 | EDNA ARAUJO CASADO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F. BRITZ FERREIRA, LOCALIZADANO SITIO VIRACAO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043303 | 28/11/2008 | 415.00 | 00004468974427 | ELIZANGELA FREIRE DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043192 | 28/11/2008 | 500.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA A MANUTEN€AO DOS PO€OSARTESIANOS DE TUBIBA,NESTE MUNICIPIO,CONFORMENF N§ 002573. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 28/11/2008 | 320.00 | 00007654171463 | EDENILDA SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DEBOLO E SALGADOS CASEIROS, LANCHE OFERECIDO DURANTE COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NOS NU-CLEOS DA ZONA RURAL E URBANA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 13/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043133 | 28/11/2008 | 1225.00 | 00076909727487 | PAULO MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE (18) VIAGENSNO VEICULO GOL DE PLACA BJH-4223/RN,TRANSPOR-TANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NOS HOSPITAIS DOS MUNICIPIOS DE CACIMBA DE DENTRO,CUITE,ARARUNA,PICUI,CAMPINA GRANDE E GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043141 | 28/11/2008 | 1010.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CLZ-7973/PB,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NOS HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE,JOAO PESSOA E PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043214 | 28/11/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE ABAIXO DISCRIMINADAS: 6.923-X (ECD)....R$ 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043265 | 28/11/2008 | 3791.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0043311 | 01/12/2008 | 1200.00 | 00014215853400 | RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE EP DE PLACAMXH-4180, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043532 | 01/12/2008 | 462.80 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0043567 | 01/12/2008 | 1200.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DO VEICULO DE PLA-CA MMY-6193/PB, PARA SERVI€OS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043583 | 01/12/2008 | 500.00 | 00048536520434 | MARIA DE LOURDES CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA SETE DE SETEMBRO, S/N BAIRRO DO TAMBOR NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA QUESERVE DE ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF-I, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0043591 | 01/12/2008 | 1200.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA COC-4611/PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE DA-MIAO, COM INTINERARIO BARRA DE SANTA ROSA A DAMIAO, IDA E VOLTA, MANHA E TARDE, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2008,CONFORME TP. N§ 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043613 | 01/12/2008 | 300.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N CENTRO DESTACIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0043648 | 01/12/2008 | 1200.00 | 00013199803415 | MANOEL DE OLIVEIRA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UM VEICULO PALIO EDX DE PLACA MNM-9510, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, EM OPERACIONALIZACAO DOS SERVISOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0043788 | 01/12/2008 | 1200.00 | 00003881680489 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA JLH-1440/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE, EM OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2008, CONFORME TP N.001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0043826 | 01/12/2008 | 1400.00 | 00047536446420 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFF-9733/PB, PARA SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA OS HOSPITAISDURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043877 | 01/12/2008 | 525.00 | 00033801215415 | MARIA APARECIDA BARRETO SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043885 | 01/12/2008 | 540.00 | 00005436820484 | ANA RITA BATISTA DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043893 | 01/12/2008 | 830.00 | 00004801292402 | IVANILDO MARTINS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DE NOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043931 | 01/12/2008 | 6670.00 | 00013223526404 | NIVALDO IZIDRO ALVES - CRM 1842/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA-PSF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043940 | 01/12/2008 | 2395.00 | 00030918200415 | LILIAN MARIA DE SOUSA SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043958 | 01/12/2008 | 2395.00 | 00091434408353 | EMMANUEL PINTO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043966 | 01/12/2008 | 2395.00 | 00080563503572 | FAGNER BOSON SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043974 | 01/12/2008 | 1000.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043982 | 01/12/2008 | 950.00 | 00005244215442 | EDER RODRIGUES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043991 | 01/12/2008 | 540.00 | 00006130439440 | MIQUELLY VANESSA PONTES MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEMDO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044008 | 01/12/2008 | 415.00 | 00003633592490 | MIRIAN BATISTA DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044016 | 01/12/2008 | 2395.00 | 00002973176441 | FRANCINNE XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044024 | 01/12/2008 | 6670.00 | 00004615814429 | JHONATAN FRANCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II - PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044032 | 01/12/2008 | 415.00 | 00021946442453 | SALOMAO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA ATENDA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044041 | 01/12/2008 | 415.00 | 00007073396423 | DAMIAO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA VIGILANCIASANITARIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0044211 | 01/12/2008 | 5124.45 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDE PLACAS:MNT-6557,KFF-9733,MNT-6090,MMY-6193MNB-4553,JLH-1440 E MNY-4904,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008,NOTA FISCAL N§ 000123. 1.905 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,69. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043362 | 01/12/2008 | 609.50 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS ASSISTEN- CIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043478 | 01/12/2008 | 392.75 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AVIAMEN- TOS DIVERSOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECU€AO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043486 | 01/12/2008 | 469.81 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AVIAMEN- TOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECU€AO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043494 | 01/12/2008 | 474.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLES-CENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043508 | 01/12/2008 | 470.00 | 00069100993468 | FRANCISCA MARTA FERNANDES MENDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043516 | 01/12/2008 | 338.20 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043559 | 01/12/2008 | 328.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TNT COLO-RIDO E BOLA DE SOPRO DESTINADOS AOS PROGRAMASASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043699 | 01/12/2008 | 252.00 | 00004768771483 | MARIA JOSE COSTA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE E PEDICURE OFERECIDO A JOVENS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA FOME ZERO DO GOVERNO FEDERAL, NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECU€AO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043907 | 01/12/2008 | 650.00 | 00006450365447 | BETANIA SILVA PONTES OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMOFACILITADORA DAS OFICINAS DE CULTURA, ESPORTEE LAZER (CICLO I), DESTINADOS AOS BENEFICIA- RIOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECU€AO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043915 | 01/12/2008 | 850.00 | 00006124118424 | JOCASSIA EMANUELLE SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMOORIENTADORA SOCIAL DOS COLETIVOS DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM ADO- LESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECU€AO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043923 | 01/12/2008 | 650.00 | 00004217554400 | FABIO GABRIEL LIMA NUNES | IMPORTE RELATIVO A PRSTA€AO DE SERVI€OS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS DE CULTURA, ESPORTE E LAZER (CICLO I), DESTINADOS AOS BENEFICIA- RIOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044059 | 01/12/2008 | 415.00 | 00005818746410 | JOSE FRANCA NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044067 | 01/12/2008 | 1125.00 | 00002715373457 | ANA LUIZA MORAIS DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) CASA DA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEM-BRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044075 | 01/12/2008 | 450.00 | 07060331000166 | MIGUEL ART S-MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSOES EM CAMISAS PARA O PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044083 | 01/12/2008 | 1125.00 | 00003542950475 | ELIZANDRO VASCONCELOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044091 | 01/12/2008 | 1000.00 | 00005742753470 | MANOEL MUCIO DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI€OS COMOINSTRUTOR DO CURSO DE SERIGRAFIA, OFERECIDO A10 JOVENS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AOS OBJETIVOSDO PROGRAMA FOME ZERO DO GOVERNO FEDERAL,REFERENTE AO PERIODO DE 15/08 A 15/09/2008 E 16/ 09/2008 A 16/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044148 | 01/12/2008 | 601.00 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO NOTA FISCAL N§ 002724 DE 04/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044164 | 01/12/2008 | 210.00 | 00004018826400 | ANTONIO ARNALDO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 165 MUDASDE PLANTAS PARA ARBORIZACAO, ATRAVES DO PRO- GRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044172 | 01/12/2008 | 1152.00 | 00010883118491 | SOLANGE DE FATIMA DUARTE CHAVES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA PARA CONFECCAODE ENXOVAIS DE BEBE, ATENDENDO AOS OBJETIVOSDO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044181 | 01/12/2008 | 588.00 | 00048536520434 | MARIA DE LOURDES CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044229 | 01/12/2008 | 600.00 | 00003908699452 | ROMILDO SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DABOLSA DOS ORIENTADORES SOCIAIS DE NUCLEO DOPROJETO AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043320 | 01/12/2008 | 415.00 | 00006121913460 | JOSICLEIDE SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043338 | 01/12/2008 | 415.00 | 00006671689407 | EDVANIA FRANCA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043346 | 01/12/2008 | 415.00 | 00005844314492 | GERLANE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043354 | 01/12/2008 | 415.00 | 00001407703480 | MARIA RIZONETE ARAUJO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043371 | 01/12/2008 | 415.00 | 00007238528479 | CRISTIANE FERREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PE- NHA (ANEXOS), DURANTE O MÒS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043389 | 01/12/2008 | 415.00 | 00006052744448 | JOSE DEBSON SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043397 | 01/12/2008 | 415.00 | 00007045113471 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.M.E.F.ALICE CARNEIRO,LOCALIZADA NO SITIOVIRACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043401 | 01/12/2008 | 415.00 | 00007621859458 | OSMAR SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043419 | 01/12/2008 | 415.00 | 00006748002494 | RICARDO DE ALMEIDA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA 1¦ FASENA E.M.E.F. ALICE CARNEIRO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043427 | 01/12/2008 | 415.00 | 00007614371429 | VALERIA LEAL SOARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMOPROFESSORA DA 1¦ (FASE), NA ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR, LOCALIZADA NO SITIO CABOCLODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043435 | 01/12/2008 | 415.00 | 00002991375469 | EVANDRO SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DA 2¦ FASE NA ES-COLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CON- TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043443 | 01/12/2008 | 357.94 | 00005782205474 | VALTER HENRIQUE PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA E.M.E.F.ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043451 | 01/12/2008 | 415.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043460 | 01/12/2008 | 415.00 | 00006248267405 | ANA PAULA SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043575 | 01/12/2008 | 1300.00 | 00028995510862 | GILENE SOUSA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA DE PLACA MNO-4109,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS PASSAGENS,GURITA,CANOAS E CABANO AO GRUPO ESCOLAR ALICE CARNEIRO SITUADO NO SITIO VIRACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043621 | 01/12/2008 | 415.00 | 00005755361444 | CATARINA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMOPROFESSORA DO PROGRAMA DE CORRE€AO DE FLUXO, DESTE MUNICIPIO EM PARCERIA COM O ESTADO DA PARAIBA E O INSTITUTO AYRTON SENNA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043630 | 01/12/2008 | 588.00 | 00003256302408 | GERCIANA DA LUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA ESPECIALISTA EM GESTAO EDUCACIONAL NA E.M.E.F.ALEXANDREDINIZ DA PENHA 2¦ FASE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043656 | 01/12/2008 | 415.00 | 00006728832440 | ANA MARIA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043664 | 01/12/2008 | 415.00 | 00006372176408 | ANA MARIA SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043672 | 01/12/2008 | 415.00 | 00005818771440 | GILVANETE ALVES DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DA 1¦ FASE NA EMEF SEVERINO LOURENCO DA SILVA (ANEXO),LOCALIZADA NO SITIO BAIXADO ARIPUµ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043681 | 01/12/2008 | 415.00 | 00005063928480 | SILVANA RIBEIRO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043702 | 01/12/2008 | 415.00 | 00007645566493 | MARIA ROSILENE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043711 | 01/12/2008 | 415.00 | 00007642832435 | MARIA CLEIDE MEDEIROS VALERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043729 | 01/12/2008 | 415.00 | 00007449013401 | MISLENE AZEVEDO CASADO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.M.E.F ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043737 | 01/12/2008 | 415.00 | 00005073651430 | ELIANE DE PAIVA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASE, EM REFOR€O ESCOLAR, NASALA DE COORDENA€ÇO PEDAGOGICA, LOCALIZADA NARUA MANOEL INµCIO DA SILVA, S/N NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043745 | 01/12/2008 | 415.00 | 00003223677437 | MARIA LEDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASE NAE.M.E.F. SEVERINO LOURENCO, LOCALIZADA NO SITIO FAIXA FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043753 | 01/12/2008 | 415.00 | 00006081139484 | LEANDRO CORREA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DA 2¦ FASE NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043761 | 01/12/2008 | 415.00 | 00079638791268 | FRANCILENE LACERDA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSDOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043770 | 01/12/2008 | 415.00 | 00006689229408 | ELISANGELA SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043796 | 01/12/2008 | 415.00 | 00008655453404 | MARIA DAS MERCES SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASEJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043800 | 01/12/2008 | 415.00 | 00005163264494 | VANDA RODRIGUES ROCHA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043818 | 01/12/2008 | 415.00 | 00007186796443 | EDINA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.N.E.F. BRITO FERREIRA, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043834 | 01/12/2008 | 415.00 | 00006425363410 | ANA CRISTINA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA- €ÇO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043842 | 01/12/2008 | 415.00 | 00006108084430 | JAMIMA SOARES FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA 1¦ FASENA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043869 | 01/12/2008 | 1258.32 | 00047536586434 | MARIA DA GUIA SOUTO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO DA PROFESSORA ACIMA CITADA, MATRICULA 133-3 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0044121 | 01/12/2008 | 5039.80 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. NF.N§ 002722. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044130 | 01/12/2008 | 1.61 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO NF.N§ 002723. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0044156 | 01/12/2008 | 4086.75 | 05666592000107 | LUCIANA RAMALHO VENTURA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISESCOLARES E EXPEDIENTES DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, ESCOLAS E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. NOTAS FISCAIS 000050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0044199 | 01/12/2008 | 3693.37 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDE PLACAS:MNF-2612,MNF-2005,MNF-2029,MNF-2599MNQ-0695, MNF-2025 E MMS-8654, LOTADOS NA SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTU- BRO DE 2008,NOTA FISCAL N§000121 DE 08/12/08. 1.373 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,69 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0043524 | 01/12/2008 | 1050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAE FOLAH DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043541 | 01/12/2008 | 480.00 | 09930165006682 | CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) VENTILADORES DESTINADOS AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043605 | 01/12/2008 | 1200.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044113 | 01/12/2008 | 2200.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044237 | 01/12/2008 | 1500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS POR SERVICOS DE CONSULTORIA EM LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043851 | 01/12/2008 | 2250.00 | 00029925924472 | ROSIMAR DA SILVA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044105 | 01/12/2008 | 560.00 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO AO PREFEITO E ASSESSORES DURANTE VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVICO DESTA ENTIDA-DE E PARTICIPA€AO DE EVENTOS NO HOTEL TAMBAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0044202 | 01/12/2008 | 2036.33 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DEPLACA MNQ-3732, LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2008 (NOTA FISCAL N§ 000122) 757 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,69. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0044318 | 10/12/2008 | 1914.96 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PALCA MNW-5338,LOTADONO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2008. NOTA FISCAL N§ 001636 DE 10/12/2008. 948 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0044342 | 10/12/2008 | 1070.60 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PALCA MNW-5338,LOTADONO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2008. NOTA FISCAL N§ 001640 DE 10/12/2008. 530 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044351 | 10/12/2008 | 500.00 | 05666592000107 | LUCIANA RAMALHO VENTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECREDITOS DA TIM COLOCADOS NOS APARELHOS CELU-LARES DE N§s 9946-8598 E 9957-8353, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044385 | 10/12/2008 | 1423.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 3635-1013 PERTENCENTE AESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008 COM VENCIMENTO EM 01/10/2008. CHEQUE N§ 858.223 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0044474 | 10/12/2008 | 3400.00 | 00034333606420 | FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO MITSUBICH L-200 ANO/MODELO2006, DE PLACA MNW-5338, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044938 | 10/12/2008 | 4500.00 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044946 | 10/12/2008 | 1537.08 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | ]MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 12 (DOZE) DIARIAS AO SR.PREFEITODESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045080 | 10/12/2008 | 891.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045241 | 10/12/2008 | 1588.10 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. CHEQUE N§ 858.147 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045322 | 10/12/2008 | 2465.00 | 00005921861480 | EDVALMIRA MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. CHEQUE N§ 858.139 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045381 | 10/12/2008 | 397.04 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 4¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2008. CHEQUE N§ 858.141 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045454 | 10/12/2008 | 616.25 | 00005921861480 | EDVALMIRA MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 4¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2008. CHEQUE N§ 858.142 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046124 | 10/12/2008 | 191.40 | 00024424340406 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS AO ASSESSOR ESPECIAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICODESTA ENTIDADE, NO DIAS 02, 09 E 23/10/2008. CHEQUE N§ 858.136 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044245 | 10/12/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REF. AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044377 | 10/12/2008 | 4445.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS NOS TELEFONES: 3635-1010 REF.A OUTUBRO/2008 R$ 4.249,70 3635-1062 REF.A NOVEMBRO/2008 R$ 195,76 CHEQUE N§ 858.223 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044393 | 10/12/2008 | 398.55 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DOS TELEFONES PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, ABAIXO DISCRIMINADAS: 3635-1062 - REF. A NOVEMBRO/2008 - R$ 4,64 3503-1136 - REF. A NOVEMBRO/2008 - R$ 172,07 3635-1010 - REF. A NOVEMBRO/2008 - R$ 221,84 CHEQUE N§ 858.223 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044407 | 10/12/2008 | 1148.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA INTERNET BANDA LARGA DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2008. CHEQUE N§ 858.211 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 10/12/2008 | 4000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TEC-NICOS CONTABEIS,REF.AOS MESES DE OUT.E NOV/08ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA€OES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRAS, COM RESPON-SABILIZA€AO TECNICA, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, ALEMDE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044563 | 10/12/2008 | 110.00 | 00013939904449 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO PREDIODA PREFEITURA,DURANTE A REALIZACAO DO PAGAMENTO DIVERSOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008REALIZADO DURANTE OS DIAS 11 E 12/12/2008,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044652 | 10/12/2008 | 415.00 | 00009003236470 | DIEGO TEMBORIO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044695 | 10/12/2008 | 415.00 | 00036771147487 | HUMBERTO SALES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGILANTE DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044849 | 10/12/2008 | 450.00 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNB-9890, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A SRA.JOSELIA QUEIROZ LIMA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA ENTIDADE, NOS DIAS 03,11 E 25/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044865 | 10/12/2008 | 415.00 | 00032647100802 | CRISTIANE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,ES-TANDO CONTRATADA AINDA A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, PARA ATENDER QUAISQUER NECESSIDADE DAMESMA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0044903 | 10/12/2008 | 1500.00 | 00033804133487 | CÍCERO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO DE PLACA BOV-7696,PARA REALIZAR TRANSPORTES GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE C OMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0044911 | 10/12/2008 | 1500.00 | 00028284755491 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA MND-3985/PB, PARA TRANSPORTES GERAIS JUNTO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO 019/2007 DA TP.N§ 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044954 | 10/12/2008 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008,CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM) NO DIA 16/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044962 | 10/12/2008 | 3.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), PELA TRANSFERENCIA NO VALOR DE R$ 600,00 EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045098 | 10/12/2008 | 3002.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045101 | 10/12/2008 | 376.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEFINAN€AS, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045209 | 10/12/2008 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008,CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045225 | 10/12/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO DESTA ENTIDADE PARA ESTA FEDERA€ÇO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045250 | 10/12/2008 | 8125.75 | 00098170295491 | ALBERTO MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. CHEQUE N§ 858.147 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045331 | 10/12/2008 | 6490.00 | 00032361408449 | CICERA F. DE AZEVEDO SANTOS E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. CHEQUE N§ 858.139 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045349 | 10/12/2008 | 1712.00 | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. CHEQUE N§ 858.139 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045390 | 10/12/2008 | 2031.40 | 00098170295491 | ALBERTO MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 4¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2008. CHEQUE N§ 858.141 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045462 | 10/12/2008 | 1672.49 | 00032361408449 | CICERA F. DE AZEVEDO SANTOS E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 4¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALA- RIO/2008. CHEQUE N§ 858.142 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045471 | 10/12/2008 | 428.00 | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 4¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE2008. CHEQUE N§ 858.142 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045551 | 10/12/2008 | 680.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DEPAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DESTE PREFEITURAREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045659 | 10/12/2008 | 49.00 | 34028316365381 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CHEQUE N§ 858.087 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045667 | 10/12/2008 | 35.00 | 34028316365381 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CHEQUE N§ 858.087 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045683 | 10/12/2008 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS INSCRICOES DE FRANCISCO FERREIRA DE LIMA,MARIA DE FATIMASANTOS SILVA E MARIA EDIANA SOARES NUNES PARAO VI CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIRO E LEI COMPLEMENTAR 123, REALIZADO PELA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP,NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045900 | 10/12/2008 | 110.00 | 00002235467474 | JOAO BATISTA RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTAENTIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12/12/2008. CHEQUE N§ 858.136 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045918 | 10/12/2008 | 110.00 | 00021890269468 | JOAO FARIAS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVI€OS DE SEGURAN€A NO PREDIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTAENTIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008, REALIZADO DURANTE OS DIAS 11 E 12/12/2008. CHEQUE N§ 858.136 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045926 | 10/12/2008 | 110.00 | 00060153970472 | FRANCISCO BRAZ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DURANTE O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12/12/2008, NESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 858.136 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045934 | 10/12/2008 | 150.00 | 00052892522404 | MARIA DO CARMO LOURENCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOELINACIO DA SILVA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE,P/FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E ALOJAMENTODOS POLICIAIS MILITARES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. CHEQUE N§ 858.136 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045942 | 10/12/2008 | 110.00 | 00003974779450 | AURICELIO DE ARAUJO SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE SEGURAN€A NO PREDIO DA PREFEITURA DURANTE PA-GAMENTO DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, REALIZADO DURANTE OS DIAS 11 E 12/12/2008 NESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 858.136 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045969 | 10/12/2008 | 30.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) FO-TOGRAFIAS PARA REGISTRO DA ORNAMENTACAO NATA-LINA DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 858.136 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045977 | 10/12/2008 | 96.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 32 FOTOGRA- FIAS PARA REGISTRO DA ENTREGA DO TROFEU SELO UNICEF, MUNICIPIO APROVADO REALIZADO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2008, CHEQUE N§ 858.136 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046086 | 10/12/2008 | 80.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTA PREFEITURA NO DIA15/10/2008. CHEQUE N§ 858.136 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046094 | 10/12/2008 | 50.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO MITSUBISH DE PLACA MNW-5338, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVICO DESTA PREFEITURA CHEQUE N§ 858.136 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046108 | 10/12/2008 | 90.70 | 00005742753470 | MANOEL MUCIO DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM SERIGRAFIA EM 20 CAMISETAS PARA AS CRIANCAS DA BRINQUEDOTECA PARA APRESENTACAO NA SOLENIDADE DA ENTREGA DO TROFEU SELO UNI- CEF MUNICIPIO APROVADO-VERSAO 2008, REALIZADAEM 16 DE DEZEMBRO DE 2008. CHEQUE N§ 858.136 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046116 | 10/12/2008 | 159.50 | 00098170295491 | ALBERTO MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIA- GENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, DIAS 06,07,1721 E 22/10/2008. CHEQUE N§ 858.136 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046159 | 10/12/2008 | 223.30 | 00002145428828 | LUIZ JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07(SETE)DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENS ASERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 06,07,16,1721,22 E 27/10/2008. CHEQUE N§ 858.136 - FPM R$ 121,45 CHEQUE N§ 858.137 - FPM R$ 101,85 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046175 | 10/12/2008 | 319.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01,02,03,09,10,13,14,15,20 E 30/10/2008. CHEQUE N§ 858.137 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046302 | 10/12/2008 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ENTRADA DE PARCELAMENTO (TCD 0/26581) REALIZADO COM ESTAEMPRESA (ENERGISA PARAIBA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046337 | 10/12/2008 | 1630.40 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 10/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046353 | 10/12/2008 | 2869.46 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, NO DIA 10/122008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046361 | 10/12/2008 | 0.50 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 10.132-X (ITR),EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 11/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046370 | 10/12/2008 | 3.74 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.497-9 (FEX),EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 11/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045110 | 10/12/2008 | 512.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA , RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045365 | 10/12/2008 | 2330.00 | 00004262656454 | FLAVIO ARAUJO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. CHEQUE N§ 858.139 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045489 | 10/12/2008 | 582.50 | 00004262656454 | FLAVIO ARAUJO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 4¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2008. CHEQUE N§ 858.142 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0044288 | 10/12/2008 | 5407.54 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNT-5871, KGW-2041, MYL-2375,MMU-8687 E MOC-3151 LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DENOVEMBRO/2008. 2.677 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0044326 | 10/12/2008 | 4058.18 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNT-5871, KGW-2041, MYL-2375,MMU-8687 E MOC-3151 LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DENOVEMBRO/2008. 2.009 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0044423 | 10/12/2008 | 1500.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA MYL-2375,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE O MES DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0044440 | 10/12/2008 | 3136.36 | 00004745340494 | ANTÔNIO QUEIROZ FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE S-10 DE PLACAMOC-3151,DESTINADA AO SETOR DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTODO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0044458 | 10/12/2008 | 2100.00 | 00079882951449 | EVERALDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO GM D-20 DE PLACA KGW-2041,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE, PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0044466 | 10/12/2008 | 1500.00 | 00003460211466 | LUCINETE SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MMU8687, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044521 | 10/12/2008 | 415.00 | 00007654173407 | BARTHOLOMEU DOS SANTOS MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0044539 | 10/12/2008 | 1200.00 | 00003113139490 | RAIMUNDO DA SILVA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT-7460A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEM- BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044555 | 10/12/2008 | 750.00 | 00036736619491 | PAULO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UM VEICULO C-10 DE PLACA MZE-5227,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS E BAIXA DO ARIPUA,PARA AS E.M.E.FSEVERINO LOURENCO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO VIRACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044571 | 10/12/2008 | 415.00 | 00003336129494 | EDNA ARAUJO CASADO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F. BRITZ FERREIRA, LOCALIZADANO SITIO VIRACAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044580 | 10/12/2008 | 415.00 | 00001961084465 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F ALEXANDRE DINIZ DA PENHA(ANEXO) LOCALIZADA NA RUA SAO JOSE, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044598 | 10/12/2008 | 415.00 | 00031519334400 | EDUARDO PRAEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044601 | 10/12/2008 | 415.00 | 00074197959400 | JOSE CRUZ DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044610 | 10/12/2008 | 415.00 | 00002668977460 | FRANCISCO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-0695A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044636 | 10/12/2008 | 415.00 | 00004468974427 | ELIZANGELA FREIRE DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044644 | 10/12/2008 | 415.00 | 00005232474430 | ANA MARIA LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA(ANEXO) LOCALIZADA NA RUA SAO JOSE NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044679 | 10/12/2008 | 1258.32 | 00047536586434 | MARIA DA GUIA SOUTO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO DA PROFESSORA ACIMA CITADA, MATRICULA 133-3 REFERENTE AO 13§ SALARIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044725 | 10/12/2008 | 415.00 | 00073936154449 | JEOVAL JOSE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE NOVEM-BRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044741 | 10/12/2008 | 415.00 | 00003574141440 | FRANCISCO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044750 | 10/12/2008 | 415.00 | 00001059470403 | HOZANA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DAPENHA (ANEXO) LOCALIZADA NA RUA SAO JOSE, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044784 | 10/12/2008 | 415.00 | 00006937882408 | RAFAEL SOUSA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE OPERACIONAL DESERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044792 | 10/12/2008 | 415.00 | 00007804573405 | EDIVANICE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044806 | 10/12/2008 | 415.00 | 00002204661490 | JURANDIR MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044873 | 10/12/2008 | 415.00 | 00002843948401 | VERANEIS BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EVENTUALMENTE PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0044920 | 10/12/2008 | 4985.00 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. OBS: COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR. NF.N§ 002759. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044971 | 10/12/2008 | 765.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR-EQUIPAMENTOS E PECAS P/ VEICUL | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADA AO VEICULO BESTA DE PLACA MMT-5871-PB, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045021 | 10/12/2008 | 600.00 | 00006450365447 | BETANIA SILVA PONTES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DE UM DATA SHOW DE MARCA EPSON, UTILIZADO DURANTE A SEMANA ESTUDANTIL, NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA - DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0045055 | 10/12/2008 | 1051.79 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDE PLACAS:MNF-2612,MNF-2005,MNF-2029,MNF-2599MNQ-0695, MNF-2025 E MMS-8654, LOTADOS NA SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEM-BRO DE 2008,NOTA FISCAL N§000124 DE 17/12/08. 391 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,69 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045063 | 10/12/2008 | 15588.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(PROFESSORES),REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045071 | 10/12/2008 | 6286.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(DIVERSOS),REFERENTE AO 13§ SALARIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045128 | 10/12/2008 | 633.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(DIVERSOS),REFERENTE AO 13§ SALARIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045136 | 10/12/2008 | 285.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(DIVERSOS),REFERENTE AO 13§ SALARIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045195 | 10/12/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/08CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045233 | 10/12/2008 | 69599.41 | 00003040077490 | ABRAAO SOARES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS PROFESSORES (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO 13§ SALARIO/2008. DEBITO AUTOMATICO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045268 | 10/12/2008 | 1296.20 | 00076821099472 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUSA E OUTRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA (EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. CHEQUE N§ 858.147 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045292 | 10/12/2008 | 28383.72 | 00099217368415 | ANTONIA DIOCLECIA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. CHEQUE N§ 858.138 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045357 | 10/12/2008 | 2880.00 | 00003908395402 | JOSEFA IVANEIDE SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. CHEQUE N§ 858.139 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045403 | 10/12/2008 | 324.02 | 00076821099472 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUSA E OUTRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA (EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO 4¦ E ULTIMA PARCELADO 13§ SALARIO/2008. CHEQUE N§ 858.141 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045446 | 10/12/2008 | 7185.26 | 00099217368415 | ANTONIA DIOCLECIA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 4¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2008. CHEQUE N§ 858.140 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045497 | 10/12/2008 | 720.00 | 00003908395402 | JOSEFA IVANEIDE SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 4¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2008. CHEQUE N§ 858.142 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045594 | 10/12/2008 | 650.00 | 00051813564434 | FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-3098,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO PARA PASSEIO CULTURAL NOS MUNICIPIOS DE CANGUARITAMA-RN E PEDRO VE-LHOR-RN, NO DIA 06/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045641 | 10/12/2008 | 300.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE RENOVACAO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDA-DE E LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045861 | 10/12/2008 | 300.00 | 00048537420425 | FRANCISCO DANTAS PAZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KHC-4748, COM DESTI-NO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO MARIA RIZONEIDE ARAUJO PONTOS NOS DIAS 16 E 28/10/ 2008,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 858.136 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045888 | 10/12/2008 | 320.00 | 00005656227499 | FRANCISCA NAZARE BARBOSA DE LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F. SEVERINO LOURENCO, LOCALIZADA NO SITIO FAIXA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. CHEQUE N§ 858.136 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045993 | 10/12/2008 | 300.00 | 00048537420425 | FRANCISCO DANTAS PAZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KHC-4748, COM DESTI-NO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO MARIA RIZONEIDE ARAUJO PONTOS NOS DIAS 10 E 18/11/ 2008,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 858.136 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046019 | 10/12/2008 | 332.00 | 00004337744444 | MARINES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA M.E.F. ALICE CARNEIRO, LOCALIZADA NO SITIO VIRACAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE 24 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2008. CHEQUE N§ 858.136 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046035 | 10/12/2008 | 170.00 | 00043839290449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | MMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL NA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. CHEQUE N§ 858.136 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046043 | 10/12/2008 | 220.00 | 00066997720404 | SEVERINO VICENTE DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 03 (TRES) PRANCHAS DESTINADO A CRECHE LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, SERVINDO DE SUPORTE PARA MATERIAIS DI-DATICOS. CHEQUE N§ 858.136 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046132 | 10/12/2008 | 223.30 | 00005861046824 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07 (SETE)DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01,07,08,13,14,16 E 20/10/2008. CHEQUE N§ 858.136 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046345 | 10/12/2008 | 1630.41 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP,NA 1¦ COTA DO FPM DO MES DE DE- ZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044997 | 10/12/2008 | 252.00 | 00004768771483 | MARIA JOSE COSTA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE E PEDICURE OFERECIDO A JOVENS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA FOME ZERO DO GOVERNO FEDERAL, NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045004 | 10/12/2008 | 200.00 | 00002007198401 | FRANCISCA JOSEFA SOUSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE 50 PACOTES DE MULTIMISTURA DESTINADAS AS GESTANTES CARENTES DES-NUTRIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046027 | 10/12/2008 | 165.99 | 00007279427430 | NUBIA LAFAETTE DE SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PARA ATEN-DER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, DURANTE 12 DIAS DO MES DE OUTUBRO/2008.OBS: CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. CHEQUE N§ 858.136 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046060 | 10/12/2008 | 380.00 | 00005950234448 | EDIVALDA DA SILVA BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTOAO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. CONTRA PARTIDA CHEQUE N§ 858.136 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046329 | 10/12/2008 | 320.00 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSTRUTORA DO CURSO DE RECICLAGEM DE GARRAFASPET PARA CONFECCAO DE BONECA, OFERECIDO A 10 MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO (ZONA URBA-NA) ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) - CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0044296 | 10/12/2008 | 434.30 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO AO TRATOR PERTENCENTE A ESTA ENTIDADEDURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. NOTA FISCAL N§ 001633 215 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0044300 | 10/12/2008 | 1595.80 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MOH-4094LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA SERVIR A SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. NOTA FISCAL N§ 001634 790 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0044334 | 10/12/2008 | 1313.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MOH-4094LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA SERVIR A SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. NOTA FISCAL N§ 001639 650 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044369 | 10/12/2008 | 146.57 | 08293785000573 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044431 | 10/12/2008 | 1250.00 | 00004182201400 | ZEZITO ANDRE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 25 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTAN-DO MATERIAIS DIVERSOS E TRABALHADORES EM SER-VICOS DE CONSERTOS DAS ESTRADAS VICINAIS DES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/08/2008 A 12/ 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | CONSTRU€AO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044504 | 10/12/2008 | 350.00 | 00062317598491 | ROBERIO LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO NA CONSTRUCAO DE 02 (DUAS) CISTERNASJUNTO AS COMUNIDADES DE CHUPADOURO E VIRACAO,CONFORME CONVENIO N§ 302/2007, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MDS NO AMBITO DO PROGRAMA CISTERNAS. | 00332008 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044717 | 10/12/2008 | 415.00 | 00006027419474 | ALUIZIO MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044776 | 10/12/2008 | 415.00 | 00005260587499 | MARIA DE FATIMA AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044857 | 10/12/2008 | 415.00 | 00008220994460 | DAYVID FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0044881 | 10/12/2008 | 1500.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA MOH-4094DESTINADO AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | CONSTRU€AO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044989 | 10/12/2008 | 350.00 | 00004023230413 | JOSE ALUISIO LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO CONTRATO DE TERMO DE ADE-SAO DE SERVICO VOLUNTARIO N§ 05, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 08/02/1998, COMO VOLUNTARIO NAS ATIVIDADES DE CISTERNEIRO NA CONSTRUCAO DE 02 CISTERNAS JUNTO A COMUNIDADEDE MATAS DE DAMIAO, CONFORME CONVENIO N§ 302/2007, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA M.DE DAMIAO E MDS NO AMBITO DO PROGRAMA CISTERNAS. | 00332008 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | CONSTRU€AO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045012 | 10/12/2008 | 350.00 | 00004362297499 | JOSE SOARES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO NA CONSTRUCAO DE 02 (DUAS) CISTERNASJUNTO A COMUNIDADE DE UMBURANA DESTE MUNICI- PIO, CONFORME CONVENIO N§ 302/2007, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MDS NO AMBI-TO DO PROGRAMA CISTERNAS. | 00332008 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045152 | 10/12/2008 | 1211.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045284 | 10/12/2008 | 4954.55 | 00075976706487 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (SERVICOS URBANOS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. CHEQUE N§ 858.147 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045373 | 10/12/2008 | 1350.00 | 00099621800404 | FRANCINETE MARTINS FERREIRA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. CHEQUE N§ 858.139 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045420 | 10/12/2008 | 1238.63 | 00075976706487 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (SERVICOS URBANOS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 4¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2008. CHEQUE N§ 858.141 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045519 | 10/12/2008 | 137.50 | 00099621800404 | FRANCINETE MARTINS FERREIRA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE A 4¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALA- RIO DE 2008. CHEQUE N§ 858.142 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | CONSTRU€AO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045586 | 10/12/2008 | 350.00 | 00004533634745 | JOSÉ FRANCISCO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€O COMO PEDREIRO NOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE 02 CISTERNAS DE PLACAS, DE ACORDO COM O CONVENIO N§302/2007 - MDS. | 00332008 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | CONSTRU€AO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045608 | 10/12/2008 | 525.00 | 00004437612485 | JOSE SILVA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE TERMO DE ADESAO DE SERVICO VOLUNTARIO N§ 09 NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 08/02/ 1998, COMO VOLUNTARIO NAS ATIVIDADES DE CIS- TERNEIRO NA CONSTRUCAO DE 03 CISTERNAS JUNTO AS COMUNIDADES DE MATAS DE DAMIAO E DAMIAO DEBAIXO, CONFORME CONVENIO N§ 302/2007, FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MDS. | 00332008 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | CONSTRU€AO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045632 | 10/12/2008 | 525.00 | 00075976544487 | MARIZO VICENTE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO NA CONSTRUCAO DE 03 (TRES) CISTERNASJUNTO A COMUNIDADE DE CHA DA TAPIOCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO E O MDS, NO AMBITO DO PROGRAMA CISTERNAS. | 00332008 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045705 | 10/12/2008 | 5805.00 | 00005244215442 | EDER RODRIGUES ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZO-NA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2008. CHEQUE N§ 858.087 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045713 | 10/12/2008 | 6540.00 | 00005244215442 | EDER RODRIGUES ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZO-NA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2008. CHEQUE N§ 858.087 - FPM R$ 3.633,25 CHEQUE N§ 851.039 - ICMS R$ 2.579,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045721 | 10/12/2008 | 1170.00 | 00087354403415 | JOSE NUNES DE SOUSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. CHEQUE N§ 851.039 - ICMS R$ 420,25 CHEQUE N§ 858.135 - FPM R$ 691,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045730 | 10/12/2008 | 3225.00 | 00058653392491 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. CHEQUE N§ 858.135 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045748 | 10/12/2008 | 6030.00 | 00073936332487 | ANTONIO LOURIVAL DE PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADASQUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. CHEQUE N§ 858.135 R$ 1.245,00 CHEQUE N§ 858.136 R$ 4.483,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045756 | 10/12/2008 | 5640.00 | 00073936332487 | ANTONIO LOURIVAL DE PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADASQUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. CHEQUE N§ 858.135 R$ 1.245,00 CHEQUE N§ 858.136 R$ 4.113,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045764 | 10/12/2008 | 3330.00 | 00004286129462 | EDVALDO COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADASQUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. CHEQUE N§ 858.136 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045772 | 10/12/2008 | 3270.00 | 00004801278400 | JOSENILDO CORREIA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSPRESTADORES DE SERVICOS EVENTUAIS NO CONSERTODAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. CHEQUE N§ 858.136 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045781 | 10/12/2008 | 2100.00 | 00005038000401 | MARCILON BEZERRA DE BRITO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. CHEQUE N§ 858.136 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045799 | 10/12/2008 | 390.00 | 00007510605423 | ARNALDO ROCHA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO CONSERTO DAS ESTRA- DAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 26 DIAS TRALHADORES DO MES DE NOVEMBRO DE 2008. CHEQUE N§ 858.136 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045802 | 10/12/2008 | 390.00 | 00062318675449 | JOSE DE PONTES SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO CONSERTO DAS ESTRA- DAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS DO MES DE OUTUBRO DE 2008. CHEQUE N§ 858.136 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045811 | 10/12/2008 | 390.00 | 00005983463411 | GERVASIO SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO CONSERTO DAS ESTRA- DAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS DO MES DE OUTUBRO DE 2008. CHEQUE N§ 858.136 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045829 | 10/12/2008 | 390.00 | 00007586239410 | SEBASTIAO DE PONTES LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO CONSERTO DAS ESTRA- DAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS DO MES DE OUTUBRO DE 2008. CHEQUE N§ 858.136 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045837 | 10/12/2008 | 390.00 | 00040391698400 | ELPEDIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO CONSERTO DAS ESTRA- DAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS DO MES DE OUTUBRO DE 2008. CHEQUE N§ 858.136 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045845 | 10/12/2008 | 390.00 | 00055480497472 | JOSE NILTON FERREIRA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO CONSERTO DAS ESTRA- DAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS DO MES DE OUTUBRO DE 2008. CHEQUE N§ 858.136 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045853 | 10/12/2008 | 180.00 | 00006406714466 | WANDERLEY BEZERRA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 12 DIAS TRABALHADOS DO MES DE OUTUBRO DE 2008. CHEQUE N§ 858.136 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045896 | 10/12/2008 | 330.00 | 00007490185424 | FABIO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO CONSERTO DAS ESTRA- DAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 22 DIAS TRABALHADOS DO MES DE SETEMBRO DE 2008. CHEQUE N§ 858.136 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045951 | 10/12/2008 | 270.00 | 00052892778468 | JOSE SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS QUE LIGAA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2008. CHEQUE N§ 858.136 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046001 | 10/12/2008 | 60.00 | 00006030102451 | LEANDRO GOMES MATIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO CONSERTO DAS ESTRA- DAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 04 (QUATRO) DIAS TRABALHADOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2008. CHEQUE N§ 858.136 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046221 | 10/12/2008 | 3270.00 | 00004286129462 | EDVALDO COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADASQUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. CHEQUE N§ 858.137 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046230 | 10/12/2008 | 3150.00 | 00026333694487 | MANOEL EZEQUIEL DOS SANTOS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. CHEQUE N§ 858.137 - FPM R$ 292,40 CHEQUE N§ 858.222 - FPM R$ 2.700,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046248 | 10/12/2008 | 6240.00 | 00073936332487 | ANTONIO LOURIVAL DE PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADASQUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. CHEQUE N§ 858.222 R$ 1.299,90 CHEQUE N§ 858.263 R$ 4.628,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046256 | 10/12/2008 | 3300.00 | 00004801278400 | JOSENILDO CORREIA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSPRESTADORES DE SERVICOS EVENTUAIS NO CONSERTODAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2008. CHEQUE N§ 858.263 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046264 | 10/12/2008 | 1755.00 | 00057417121420 | FRANCISCO RONALDO SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPRESTADORES DE SERVI€OS EVENTUAIS QUE TRABA- LHAM NOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. CHEQUE N§ 858.263 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046272 | 10/12/2008 | 200.00 | 00002283150426 | LANGSTAE MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO CORDA DE PLACA MMN-4788,TRANS-PORTANDO O SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, O SR. ROMONILSON RENEDY FERREI-RA DE AZEVEDO, NO DIA 27/10/2008 PARA A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA ENTIDADE. CHEQUE N§ 858.263 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046311 | 10/12/2008 | 200.00 | 00003657550445 | RAIMUNDO LIMA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N - CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA OFICINA MECANICA PARA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044253 | 10/12/2008 | 799.27 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECONTRIBUICAO, CONFORME CLAUSULA DE CONTRIBUIDO CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0044261 | 10/12/2008 | 303.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS KAD-3368 E JZS9752, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. NOTA FISCAL N§ 001637 DE 10/12/2008 150 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0044270 | 10/12/2008 | 282.80 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS KAD-3368 E JZS9752, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. NOTA FISCAL N§ 001635 DE 10/12/2008 140 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0044415 | 10/12/2008 | 1400.00 | 00047536446420 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFF-9733/PB, PARA SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA OS HOSPITAISDURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0044482 | 10/12/2008 | 1200.00 | 00003881680489 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA JLH-1440/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE, EM OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2008, CONFORME TP N.001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044491 | 10/12/2008 | 6670.00 | 00016059808468 | RONALDO ALVES COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044628 | 10/12/2008 | 415.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044661 | 10/12/2008 | 415.00 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044687 | 10/12/2008 | 415.00 | 00075977060491 | GILSON OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMOMOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044709 | 10/12/2008 | 415.00 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044733 | 10/12/2008 | 415.00 | 00027580879875 | JOSE SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN 125,DE PLACA MNT-6557, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044768 | 10/12/2008 | 415.00 | 00004626095453 | FELICIANO DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-2998,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044814 | 10/12/2008 | 415.00 | 00021958952842 | FRANCISCO SOUZA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044822 | 10/12/2008 | 415.00 | 00003266061497 | JOSE VALTER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2008 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044890 | 10/12/2008 | 415.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045039 | 10/12/2008 | 1060.00 | 00005366656486 | EMELINE TRINDADE DE ARAUJO VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, NO ATENDIMENTO DO SERVICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHOE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0045047 | 10/12/2008 | 2598.54 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDE PLACAS:MNT-6557,KFF-9733,MNT-6090,MMY-6193MNB-4553,JLH-1440 E MNY-4904,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,NOTA FISCAL N§ 000125 966 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,69. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045161 | 10/12/2008 | 2791.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045179 | 10/12/2008 | 1059.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045217 | 10/12/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE µGUA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008,CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045306 | 10/12/2008 | 8549.55 | 00004801289444 | CICERO ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. CHEQUE N§ 851.969 - FUS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045314 | 10/12/2008 | 4396.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. CHEQUE N§ 851.970 - FUS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045438 | 10/12/2008 | 2073.66 | 00004801289444 | CICERO ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 4¦E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2008. CHEQUE N§ 851.971 - FUS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045527 | 10/12/2008 | 1099.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 4¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2008. CHEQUE N§ 851.972 - FUS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045535 | 10/12/2008 | 700.00 | 00005066265473 | ANTONIO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CBF-2165/PB, TRANSPORTAN-DO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE (02 VIAGENS) E CUITE (06 VIAGENS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045543 | 10/12/2008 | 800.00 | 00004801297463 | JOSE CARLOS MIRANDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CBF-2165, TRANS- PORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PA-RA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. 08 VIAGENS PARA CUITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045560 | 10/12/2008 | 338.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PILHAS E LANTERNAS DESTINADAS AOS AGENTES DE VIGILAN- CIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA COMBATE AOS CRIADOUROS DO MOSQUITO DA DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0045616 | 10/12/2008 | 1200.00 | 00003881680489 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA JLH-1440/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE, EM OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2008, CONFORME TP N.001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045675 | 10/12/2008 | 112.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 027043 - CHEQUE N§ 858.087 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045691 | 10/12/2008 | 56.00 | 00002749609402 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS SILVA/OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO JUNTAMENTE COM 09 (NOVE) SER-VIDORES DA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE, DURANTE O CURSO TECNICO DE AGENTE COMUNI-TARIO DE SAUDE NA CIDADE DE CACIMBA DE DENTRONO DIA 28 DE AGOSTO DE 2008, A SERVICO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 858.087 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046051 | 10/12/2008 | 220.00 | 00008001527433 | MARIA ELZA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 16 DIASDO MES DE NOVEMBRO DE 2008. CHEQUE N§ 858.136 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046078 | 10/12/2008 | 150.00 | 00007245609470 | ALEX RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE MOVEL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2008. CHEQUE N§ 858.136 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046141 | 10/12/2008 | 191.40 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, DIAS 08,16,23,24, 29 E 31/10/2008. CHEQUE N§ 858.136 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046167 | 10/12/2008 | 191.40 | 00047535326404 | SEVERINO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07 (SETE)DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, DIAS 23,24,27,28, 30 E 31/10/2008. CHEQUE N§ 858.137 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046183 | 10/12/2008 | 255.20 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 08(OITO) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, DIAS 10,13,14,15,22,23,30 E 31/10/08. CHEQUE N§ 858.137 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046191 | 10/12/2008 | 255.20 | 00075977060491 | GILSON OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 08 (OITO) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINAGRANDE E RECIFE-PE, A SERVICO DESTA EDILIDADENOS DIAS 02,03,09,10,15,17,22 E 29/10/2008. CHEQUE N§ 858.137 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046205 | 10/12/2008 | 255.20 | 00021958952842 | FRANCISCO SOUZA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO,LOTADO NESTA SECRETARIA DURANTE VIAGENS PARA CAMPINAGRANDE E RECIFE-PE, NOS DIAS 03,06,07,20,21, 24,27 E 28/10/2008. CHEQUE N§ 858.137 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046213 | 10/12/2008 | 235.00 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNB-9890,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. CHEQUE N§ 858.137 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046281 | 10/12/2008 | 450.00 | 00067493920400 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMO-0521/PB, TRANSPORTAN-DO O FUNCIONARIO DESTA ENTIDADE SR.FLAVIO RO-DRIGO ALVES E O SECRETARIO DE SAUDE SR.FRAN- CISCO FERREIRA DE LIMA, A SERVICO DESTA ENTI-DADE NOS DIAS 08, 22 E 31/10/2008. CHEQUE N§ 858.263 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0046299 | 10/12/2008 | 8350.00 | 09273096000136 | FVCD MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE IMPRESSOES GRAFICAS DE FORMULARIOS DESTINADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044547 | 10/12/2008 | 435.00 | 00023717726404 | ADILSON ALCANTARA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MND-7440, SENDO 02 VIAGENS PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 1711/2008 E 01 VIAGEMK PARA ARARUNA NO DIA 28/ 11/2008, TRANSPORTANDO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO A SENHORA ELIANA BENTODA SILVA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044831 | 10/12/2008 | 415.00 | 00006954210420 | MARINELSA MARTINS MOTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045144 | 10/12/2008 | 924.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045187 | 10/12/2008 | 426.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTEMUNICIPO, REF. AO 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045276 | 10/12/2008 | 1459.05 | 00004088248406 | MARIA DALVA DE PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. CHEQUE N§ 858.147 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045411 | 10/12/2008 | 364.77 | 00004088248406 | MARIA DALVA DE PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 4¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2008. CHEQUE N§ 858.141 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045501 | 10/12/2008 | 686.25 | 00006303606423 | ELIANA BENTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 4¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2008. CHEQUE N§ 858.142 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045578 | 10/12/2008 | 415.00 | 00038947665819 | JOSILENE DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SUBSTI- TUINDO A FUNCIONARIA DE ATESTADO MEDICO A SRAMARIA DALVA DE PONTES, MATRICULA 00457-0, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045624 | 10/12/2008 | 2745.00 | 00006303606423 | ELIANA BENTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. CHEQUE N§ 858.096 - FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045870 | 10/12/2008 | 200.00 | 00003112249461 | MARIA APARECIDA DA SILVA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DO LEITECOM AS CRIANCAS CARENTES NO SITIO VIRACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/08 CHEQUE N§ 858.136 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045985 | 10/12/2008 | 200.00 | 00003112249461 | MARIA APARECIDA DA SILVA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DO LEITECOM AS CRIANCAS CARENTES NO SITIO VIRACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08 CHEQUE N§ 858.136 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046698 | 19/12/2008 | 200.00 | 00003460211466 | LUCINETE SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N CENTRO DESTEMUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046728 | 19/12/2008 | 200.00 | 00005201350402 | MARISETE LUCENA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PETI,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046744 | 19/12/2008 | 471.70 | 00004154034480 | ZILDA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM REFEICOES E ABASTECIMENTO DURANTE VIAGENSAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, ARARUNA E CUITEA SERVI€O DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046621 | 19/12/2008 | 1300.00 | 00037574841772 | ANTONIO ALVES COTA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO MONZA DE PLACA GNK-4364, TRANSPORTANDO EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADES DE VIRACAO, TUBIBA, SANTA VERONICA, CABOCLO, GANGORRA, CHUPADOURO, OLHO D AGUA, SAO MATEUS, MATAS DO DAMIAO, BAIXA DO ARIPUA E TAMBEM P/ AS CIDADES DE CACIMBA DE DENTRO, ARARUNA E BARRA DE SANTA ROSA,(OUTUBRO/2008). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0046701 | 19/12/2008 | 6877.00 | 00007858515420 | JOAO APOLINARIO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE"IN NATURA", DESTINADO A DISTRIBUICAO COM COM CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046710 | 19/12/2008 | 600.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N CENTRO DESTACIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046752 | 19/12/2008 | 200.00 | 00052891992415 | RAIMUNDO MENDES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE VIGILANCIA EPIDE- MIOLOGICA, VIGILANCIA AMBIENTAL E IEC (INFOR-MACAO,EDUCACAO E COMUNICACAO) DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046787 | 19/12/2008 | 1020.00 | 00003108806459 | TERESINHA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, REFERENTE AOSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046817 | 19/12/2008 | 4815.00 | 00091434408353 | EMMANUEL PINTO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO 13§ SALARIO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046833 | 19/12/2008 | 200.00 | 00005436820484 | ANA RITA BATISTA DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO TECNICA DE EXAMES DEELETROCARDIOGRAMA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046841 | 19/12/2008 | 200.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA JZS- 9752 (AMBULANCIA),KAO-3368 (ODONTOMOVEL),MNT-6090(FIAT UNO),PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE ENOS VEICULOS LOCADOS DE PLACA KFF-9733 (FIAT UNO),DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046906 | 19/12/2008 | 2036.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046957 | 19/12/2008 | 2990.50 | 03661269000298 | PARAIBA PESCADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DIVERSOS DESTINADOS A REFEICOES SERVIDAS NA CA-SA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | CONSTRU€AO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046655 | 19/12/2008 | 286.00 | 00004832795449 | JOSE CICERO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VISITAS TECNICA NO ACOMPANHAMENTO, MONITORA- MENTO E CONTROLE DURANTE CONSTRU€AO DE 120 CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME CONVENIO N§ 302/2007. | 00332008 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046671 | 19/12/2008 | 1350.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETA -RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0046680 | 19/12/2008 | 1500.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA MOH-4094DESTINADO AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046868 | 19/12/2008 | 55.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOSCARROS-DE-MAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. CHEQUE N§ 858.259 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046884 | 19/12/2008 | 4002.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | CONSTRU€AO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046949 | 19/12/2008 | 525.00 | 00029445558472 | GERALDO OTAVIANO DE SOUTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO NA CONSTRUCAO DE 03 (TRES) CISTERNASJUNTO A COMUNIDADE DE GANGORRA DESTE MUNICI- PIO, CONFORME CONVENIO N§ 302/2007, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MDS NO AMBI-TO DO PROGRAMA CISTERNAS. | 00332008 | NULL | NULL | Obras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046779 | 19/12/2008 | 8580.00 | 00009221759423 | ABIMAEL RODRIGUES SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOPROGRAMA BOLSA JOVEM ACOES SOCIOEDUCATIVAS DOPROJETO AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046795 | 19/12/2008 | 588.00 | 00048536520434 | MARIA DE LOURDES CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046809 | 19/12/2008 | 600.00 | 00003908699452 | ROMILDO SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DABOLSA DOS ORIENTADORES SOCIAIS DE NUCLEO DOPROJETO AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046914 | 19/12/2008 | 545.00 | 00069100993468 | FRANCISCA MARTA FERNANDES MENDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECU€AO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046922 | 19/12/2008 | 650.00 | 00006450365447 | BETANIA SILVA PONTES OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMOFACILITADORA DAS OFICINAS DE CULTURA, ESPORTEE LAZER (CICLO I), DESTINADOS AOS BENEFICIA- RIOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECU€AO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046931 | 19/12/2008 | 600.00 | 00005806812464 | EVANEIDE VIEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 75 CAMISETAS PARAJOVENS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM ADOLESCENTE - SERVICOS SOCIO EDUCATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046388 | 19/12/2008 | 1000.00 | 07060331000166 | MIGUEL ART S-MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSOES EM FAIXAS PUBLICITARIAS, IMPRESSAO EM BANNERSIMPRESSOES E CONFECCAO DE CAMISAS PROMOCIONALDESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0046396 | 19/12/2008 | 3444.00 | 00025824239800 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCACAO DO VEICULO GM D-20 DE PLACA KHK-4314,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E VENTANIA PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0046400 | 19/12/2008 | 2295.00 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO DE PLACA KFQ-5792, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0046418 | 19/12/2008 | 1498.76 | 00005572707406 | CICERO DA SILVA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMN-1174, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABOCLO P/ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0046426 | 19/12/2008 | 1663.80 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-1.000DE PLACA MNA-2205, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO LOUREN€O PARA A SEDE DO MUNICI- PIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0046434 | 19/12/2008 | 3706.62 | 00042559057468 | JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MMV-0281,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS E FAIXA PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0046442 | 19/12/2008 | 2674.60 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MYE-7887, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ALTOINHAIM, SAO LOURENCO, ASSENTAMENTO SAO MATEUSPARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0046451 | 19/12/2008 | 2035.58 | 00095220070800 | ANTONIO SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO F-1000 DE PALCA MMO-5385,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS OLHODAGUA, GARGANTA, ASSENTAMENTO BAIXA DO ARIPUAPARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. OBS: PAGO COM RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0046469 | 19/12/2008 | 599.42 | 00095220070800 | ANTONIO SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO F-1000 DE PALCA MMO-5385,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS OLHODAGUA, GARGANTA, ASSENTAMENTO BAIXA DO ARIPUAPARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. OBS: PAGO COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0046477 | 19/12/2008 | 2501.00 | 00005328090411 | DIEGO ALVES SOARES DINIZ | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DO VEICULO DE PLA-CA GTR-9532/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SITIOS VIRACAO E FAIXA PARA A ESCOLA ALE-XANDRE DINIZ DA PENHA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0046485 | 19/12/2008 | 2029.05 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO F-4000 DE PLACA KGX-6997,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS, LAGOA DO JUCA E ASSENTAMENTO RETIRO PARAAS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0046493 | 19/12/2008 | 2249.28 | 00062318969434 | ADEMAR MATIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO GM-D10 DE PLACA MMP-9939,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO E MULUNGO,PARA AS ESCOLAS AVELINO CRISPIMBARBOSA LOCALIZADA NO SITIO CABANO E ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0046507 | 19/12/2008 | 2720.80 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO FORD F-1000, DE PLACA KFP-6032, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ALTO DE SIRIEMA,JARDIM E CABANO PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0046515 | 19/12/2008 | 2509.00 | 00002882731418 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-9918,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E MATAS DE DAMIAO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0046523 | 19/12/2008 | 2618.00 | 00072961902800 | ANTONIO AGRICIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CABACEIRO, EXU E DAMIAO DE CIMA PARA ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0046531 | 19/12/2008 | 2484.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DE VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-8239,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS FAZENDA BELO HORIZONTE E CHA DE DAMIAO PARA ASESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0046540 | 19/12/2008 | 2578.94 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO F-4000 DE PLACA BSC-2188,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SAOMATEUS, TUBIBA, CABACEIRO E EXU, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0046558 | 19/12/2008 | 3097.50 | 00004759217479 | VALDEMAR LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO GM D-20 DE PLACA HPC-9843,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS DOS LAGOAS E SANTO DAMIAO DOS TIANOS PARAAS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0046566 | 19/12/2008 | 2798.92 | 00072621567487 | DIMAS SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA BOE-2273, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO EGUARITA, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0046574 | 19/12/2008 | 1780.00 | 00004317244403 | JOSE DA SILVA LOURENCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€AO DO VEICULO DE PLACA JLQ-2890, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAIXA PARAAS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0046582 | 19/12/2008 | 2636.25 | 00051813564434 | FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-3098/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0046591 | 19/12/2008 | 1300.00 | 00028995510862 | GILENE SOUSA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA DE PLACA MNO-4109,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS PASSAGENS,GURITA,CANOAS E CABANO AO GRUPO ESCOLAR ALICE CARNEIRO SITUADO NO SITIO VIRACAO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0046604 | 19/12/2008 | 1500.00 | 00007365483431 | CICERO ARAUJO PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA C-10 DE PLACA MMX-1342, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABACEIRO, EXU E DAMIAO DE CIMA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046612 | 19/12/2008 | 300.00 | 00099216876468 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTA CIDADE,PARAFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046736 | 19/12/2008 | 200.00 | 00005201350402 | MARISETE LUCENA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DE RE- FORCO E RECREACAO,REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046850 | 19/12/2008 | 200.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOSVEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OU-TUBRO/2008. CHEQUE N§ 858.259 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046973 | 19/12/2008 | 571.13 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP,NA 2¦ COTA DO FPM DO MES DE DE- ZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0047121 | 19/12/2008 | 5199.00 | 05666592000107 | LUCIANA RAMALHO VENTURA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESCARTAVEIS E EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE. NOTA FISCAL N§ 000057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046663 | 19/12/2008 | 1200.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046825 | 19/12/2008 | 415.00 | 00005425087454 | MOISES DUARTE CHAVES ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA µREA DA ADMINISTRA- CAO, COMO AUXILIAR DA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046965 | 19/12/2008 | 571.12 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 19/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0046639 | 19/12/2008 | 3400.00 | 00034333606420 | FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO MITSUBICH L-200 ANO/MODELO2006, DE PLACA MNW-5338, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046647 | 19/12/2008 | 2250.00 | 00029925924472 | ROSIMAR DA SILVA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046761 | 19/12/2008 | 1400.00 | 00003166016406 | MARCIO JULIANO SILVA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS E RE-POSICAO DE PECAS REALIZADOS NO VEICULO LOTADOJUNTO AO GABINETE DO PREFEITO CAMIONETA L-200DE PLACA MNY-5338 (LOCADO) E FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046876 | 19/12/2008 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PUBLICA€ÇO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046892 | 19/12/2008 | 1900.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 RODAS ESPORTIVA DESTINADA AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046981 | 22/12/2008 | 47.33 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.658-X (FEP), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 22/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046990 | 23/12/2008 | 0.55 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 10.132-X (ITR),EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 23/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047007 | 30/12/2008 | 474.79 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 30/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047023 | 30/12/2008 | 0.94 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.143-0 (ICMS), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 30/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047074 | 30/12/2008 | 510.72 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAS DE DIVIDAS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDE- RAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), NO DIA 30/122008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047082 | 30/12/2008 | 1400.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2008. DEBITO NA C/C 9.643-1 (FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047147 | 30/12/2008 | 235.00 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNB-9890, SENDO 01 (UMA) VIAGEM PARA JOAO PESSOA NO DIA 18/11E 01 (UMA) VIAGEM PARA ARARUNA NO DIA 19/11 TRANSPORTANDO A TESOUREIRA A SRA.MARIA EDIANASOARES NUNES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047236 | 30/12/2008 | 223.30 | 00002145428828 | LUIZ JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07(SETE)DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENS ASERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 07,12,21,2425,27 E 28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047295 | 30/12/2008 | 191.40 | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DEVIAGENS PARA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ADVOCACIA, NOS DIAS 03, 04 E 17/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047520 | 30/12/2008 | 900.00 | 00079882340482 | JOAO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOELHONORATO DA COSTA, S/N, NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA OS VEICULOSPERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047864 | 30/12/2008 | 319.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03,04,05,12,13,14,17,18,19 E 27/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047929 | 30/12/2008 | 191.40 | 00098170295491 | ALBERTO MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIA- GENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, DIAS 03,04,1112,17 E 19/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048020 | 30/12/2008 | 43.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFA BANCARIADURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008, DAS CONTAS CORRENTES ABAIXO. 10.600-3 R$ 2,00 8.150-7 R$ 41,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048054 | 30/12/2008 | 7.31 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.497-9 (CEX), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 30/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048275 | 30/12/2008 | 195.09 | 00099621703468 | MARIA EDIANA SOARES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. CHEQUE N§ 858.263 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047431 | 30/12/2008 | 191.40 | 00024424340406 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS AO ASSESSOR ESPECIAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICODESTA ENTIDADE, NO DIAS 04, 13 E 17/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0047546 | 30/12/2008 | 10200.00 | 00034333606420 | FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO MITSUBICH L-200 ANO/MODELO2006, DE PLACA MNW-5338, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AOS MESES DE OUTU-BRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047554 | 30/12/2008 | 4500.00 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0047597 | 30/12/2008 | 458.54 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PALCA MNW-5338,LOTADONO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2008. NOTA FISCAL N§ 001657 DE 30/12/2008. 227 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047830 | 30/12/2008 | 664.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DEOLEO DO MOTOR,REALIZADOS NOS VEICULOS FORD-FOCUS DE PLACA MNQ-3732,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,DURANTEOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047856 | 30/12/2008 | 287.10 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 09(NOVE) DIARIAS AO MOTORISTA LO]ADO NO PREFEITO DESTE,POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, DIAS 05,06,07,10, 13,14,18,20 E 26/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047881 | 30/12/2008 | 2250.00 | 00029925924472 | ROSIMAR DA SILVA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048542 | 30/12/2008 | 2465.00 | 00005921861480 | EDVALMIRA MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048551 | 30/12/2008 | 1852.78 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047015 | 30/12/2008 | 474.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP,NA 3¦ COTA DO FPM DO MES DE DE- ZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0047139 | 30/12/2008 | 4200.00 | 05666592000107 | LUCIANA RAMALHO VENTURA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISESCOLARES E EXPEDIENTES DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, ESCOLAS E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047155 | 30/12/2008 | 625.00 | 00027432601810 | JOCINEUDA SOUSA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE FISICAE MATEMATICA NA 2¦ FASE DO PROGRAMA TELECURSO2000, DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS NA MODALIDADE ENSINO MEDIO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESW DE JULHO,AGOSTOSETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0047163 | 30/12/2008 | 4200.00 | 05666592000107 | LUCIANA RAMALHO VENTURA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISESCOLARES E EXPEDIENTES DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, ESCOLAS E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047180 | 30/12/2008 | 1450.00 | 00062317644434 | JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 14 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXT-0866 (CAMINHAO),TRANSPORTANDO TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARAPARTICIPAR DE TORNEIOS REGINAIS REPRESENTANDOESTE MUNICIPIO E COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0047210 | 30/12/2008 | 6272.72 | 00004745340494 | ANTÔNIO QUEIROZ FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE S-10 DE PLACAMOC-3151,DESTINADA AO SETOR DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTODO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047252 | 30/12/2008 | 300.00 | 00005763753810 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO PEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047333 | 30/12/2008 | 223.30 | 00005861046824 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07 (SETE)DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03,04,13,14,17,18 E 19/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047376 | 30/12/2008 | 220.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOSVEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047473 | 30/12/2008 | 1677.76 | 00047536586434 | MARIA DA GUIA SOUTO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO DA PROFESSORA ACIMA CITADA, MATRICULA 133-3 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0047511 | 30/12/2008 | 4200.00 | 00079882951449 | EVERALDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO GM D-20 DE PLACA KGW-2041,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE, PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0047538 | 30/12/2008 | 3000.00 | 00003460211466 | LUCINETE SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MMU8687, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0047562 | 30/12/2008 | 1854.36 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNT-5871, KGW-2041, MYL-2375,MMU-8687 E MOC-3151 LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DEDEZEMBRO/2008. 918 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0047601 | 30/12/2008 | 3652.16 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNT-5871, KGW-2041, MYL-2375,MMU-8687 E MOC-3151 LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DEDEZEMBRO/2008. NOTA FISCAL 001658 DE 30/12/2008. 1.808 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0047783 | 30/12/2008 | 7500.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA MYL-2375,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE OS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0047902 | 30/12/2008 | 1200.00 | 00003113139490 | RAIMUNDO DA SILVA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT-7460A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0047937 | 30/12/2008 | 1062.55 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDE PLACAS:MNF-2612,MNF-2005,MNF-2029,MNF-2599MNQ-0695, MNF-2025 E MMS-8654, LOTADOS NA SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEM-BRO DE 2008,NOTA FISCAL N§000126 DE 30/12/08. 395 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,69 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048046 | 30/12/2008 | 687.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.116-4 FUNDEBPARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048097 | 30/12/2008 | 1164.90 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES, ESCOLAR E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. NOTAS FISCAIS N§s 008883 E 008884. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048101 | 30/12/2008 | 696.28 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES, ESCOLAR E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. NOTAS FISCAIS N§s 008881 E 008882. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048119 | 30/12/2008 | 696.28 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES, ESCOLAR E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. NOTAS FISCAIS N§s 008881 E 008882. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048127 | 30/12/2008 | 1164.90 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES, ESCOLAR E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. NOTAS FISCAIS N§s 008883 E 008884. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048135 | 30/12/2008 | 403.68 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048178 | 30/12/2008 | 375.00 | 00003294566441 | EDILEUZA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE HISTORIA E FILOSOFIA DO PROGRA-MA TELECURSO 2000, DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE DO ENSINO MEDIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL ALEXANDRE DINIZ C/ C CARGA HORARIA DE 12 HORAS/AULA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048208 | 30/12/2008 | 500.00 | 00089375556468 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE QUIMICAE GEOGRAFIA DA 2¦ FASE DO PROGRAMA TELECURSO2000, DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS NA MODALIDADE DE ENSINO MEDIO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048224 | 30/12/2008 | 875.00 | 00088568113400 | CLAUDIA MICHELINE TARGINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES,BIOLOGIA E ARTE 2¦ FASE DO PROGRAMA TELECURSO 2000, DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE ENSINO MEDIODESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048526 | 30/12/2008 | 6490.00 | 00032361408449 | CICERA F. DE AZEVEDO SANTOS E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048534 | 30/12/2008 | 8125.75 | 00098170295491 | ALBERTO MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048615 | 30/12/2008 | 1712.00 | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048593 | 30/12/2008 | 2330.00 | 00004262656454 | FLAVIO ARAUJO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECU€AO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047031 | 30/12/2008 | 850.00 | 00006124118424 | JOCASSIA EMANUELLE SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMOORIENTADORA SOCIAL DOS COLETIVOS DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM ADO- LESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECU€AO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047040 | 30/12/2008 | 650.00 | 00004217554400 | FABIO GABRIEL LIMA NUNES | IMPORTE RELATIVO A PRSTA€AO DE SERVI€OS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS DE CULTURA, ESPORTE E LAZER (CICLO I), DESTINADOS AOS BENEFICIA- RIOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047058 | 30/12/2008 | 650.00 | 00003317860448 | CLEANTH CRUZ DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS, COMO INSTRUTOR DE CA- POEIRA, PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DE-ZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047104 | 30/12/2008 | 120.00 | 00025284793870 | JOSINALVA SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA (30 CORTES X R$ 4,00), PARA ATENDER AS CRIAN€AS DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECU€AO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047171 | 30/12/2008 | 1950.00 | 00007694525401 | TAYSE BARBARA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOFACILITADORA DAS OFICINAS DE CULTURA, ESPORTEE LAZER (CICLO I), DESTINADOS AOS BENEFICIA- RIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JO- VENS - PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047198 | 30/12/2008 | 197.97 | 00025284793870 | JOSINALVA SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA (49 CORTES X R$ 4,00), PARA ATENDER AS CRIAN€AS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICIPIO (NUCLEO ZONA URBANA) E 01 (UM) PEN-TEADO PARA APRESENTACAO NA ENTREGA DO TROFEU SELO UNICEF MUNICIPIO APROVADO, VERSAO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047228 | 30/12/2008 | 675.00 | 00005806812464 | EVANEIDE VIEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE40 CAMISETAS, 20 TUNICAS E 15 CALCAS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, PA-RA APRESENTACAO EM CORAL E CAPOEIRA, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2008, NA ENTREGA DO TROFEU SELO UNICEF, MUNICIPIO APROVADO, VERSAO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047465 | 30/12/2008 | 466.00 | 00007847027488 | ROSIMAR FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI€OS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047481 | 30/12/2008 | 466.00 | 00007751919493 | JANETE DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMAPETI DESTE MUNICIPIO, DESENVOLVENDO TEMAS CULTURAIS, ARTISTICOS, ESPORTIVOS E DE LAZER, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047490 | 30/12/2008 | 466.00 | 00004628443408 | JOSIMARIA MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMAPETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047503 | 30/12/2008 | 466.00 | 00000947818421 | JOELMA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMAPETI, DESTE MUNICIPIO DESENVOLVENDO TEMAS CULTURAIS, ARTISTICOS, ESPORTIVOS E DE LAZER, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECU€AO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047694 | 30/12/2008 | 418.10 | 00005474610467 | ADAILSON AZEVEDO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047708 | 30/12/2008 | 811.10 | 00005474610467 | ADAILSON AZEVEDO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXECU€AO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047716 | 30/12/2008 | 298.00 | 00005474610467 | ADAILSON AZEVEDO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047724 | 30/12/2008 | 1000.00 | 00005742753470 | MANOEL MUCIO DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI€OS COMOINSTRUTOR DO CURSO DE SERIGRAFIA, OFERECIDO A10 JOVENS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AOS OBJETIVOSDO PROGRAMA FOME ZERO DO GOVERNO FEDERAL,REFERENTE AO PERIODO DE 17/10 A 17/11/2008 E 18/ 11/2008 A 18/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047732 | 30/12/2008 | 791.25 | 00005474610467 | ADAILSON AZEVEDO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047759 | 30/12/2008 | 350.00 | 00005806812464 | EVANEIDE VIEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2¦ E ULTIMA PARCELA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFEC-CAO DE 90 CAMISETAS PARA OS JOVENS, ORIENTADORES E A COORDENACAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, PARA USO NA GINCANA REALIZADA NO DIA 31/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047767 | 30/12/2008 | 466.00 | 00007926761494 | ELIENE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047953 | 30/12/2008 | 500.00 | 00007804120877 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047961 | 30/12/2008 | 667.70 | 00007654171463 | EDENILDA SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE01 (UM) BOLO DE MILHO E 01 (UM) BOLO DE MAN- DIOCA E 01 (UM) BOLO CONFEITADO, SALGADOS CA-SEIROS E TAPIOCAS, DESTINADOS A LANCHE NA CONFRATERNIZACAO PARA O ENCERRAMENTO DO PROGRAMAAGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REALIZADO NO DIA 19/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047996 | 30/12/2008 | 1125.00 | 00003542950475 | ELIZANDRO VASCONCELOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048003 | 30/12/2008 | 1152.00 | 00010883118491 | SOLANGE DE FATIMA DUARTE CHAVES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA PARA CONFECCAODE ENXOVAIS DE BEBE, ATENDENDO AOS OBJETIVOSDO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | EXEC. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048011 | 30/12/2008 | 1000.00 | 00007804120877 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048143 | 30/12/2008 | 90.70 | 00005742753470 | MANOEL MUCIO DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EVENTUAIS EM SERIGRAFIA EM 20 CAMISETAS PARA CRIANCAS DA BRINQUEDODECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048151 | 30/12/2008 | 616.00 | 00005806812464 | EVANEIDE VIEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 20 CAMISETAS PARACRIANCAS DA BRINQUEDOTECA, 20 PARA MAES BENE-FICIARIAS DO PROGRAMA MUNICIPAL, MAMAE QUERO LEITE, 25 P/ SALA DE INCLUSAO EDUCACAO ESPE- CIAL, 10 ROUPAS E 10 PARES DE SAPATILHAS PARAO GRUPO ROSA JUVENIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048160 | 30/12/2008 | 120.00 | 00025284793870 | JOSINALVA SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA (30 CORTES X R$ 4,00), PARA ATENDER AS CRIAN€AS DA BRINQUEDOTECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048194 | 30/12/2008 | 1125.00 | 00002715373457 | ANA LUIZA MORAIS DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) CASA DA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEM-BRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048216 | 30/12/2008 | 265.00 | 00007162257437 | FABIANO ROCHA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO TECLADISTA, PARA APRESENTACAO DE CORAL DAS CRIANCAS DA BRINQUEDOTECA,DURANTE A SOLENIDADE DE ENTREGA DO TROFEU SELO UNICEF - MUNICIPIO APROVADO, VERSAO 2008, REALIZADA NO DIA 16 DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048241 | 30/12/2008 | 415.00 | 00005818746410 | JOSE FRANCA NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047791 | 30/12/2008 | 400.00 | 00003657550445 | RAIMUNDO LIMA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N - CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA OFICINA MECANICA PARA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047805 | 30/12/2008 | 200.00 | 00062318667420 | GERALDO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE SOLDA E CON-SERTOS NO CARRO€AO DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. CHEQUE N§ 858.289 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047813 | 30/12/2008 | 50.00 | 00062318667420 | GERALDO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DOS CARROS DE MAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 858.289 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048071 | 30/12/2008 | 3000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA REFERENTE A AQUISICAO DE UM TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UM PARQUE MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048488 | 30/12/2008 | 5102.56 | 00075976706487 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (SERVICOS URBANOS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048496 | 30/12/2008 | 1350.00 | 00099621800404 | FRANCINETE MARTINS FERREIRA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047066 | 30/12/2008 | 525.00 | 00033801215415 | MARIA APARECIDA BARRETO SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0047112 | 30/12/2008 | 1200.00 | 00014215853400 | RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE EP DE PLACAMXH-4180, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0047201 | 30/12/2008 | 1200.00 | 00013199803415 | MANOEL DE OLIVEIRA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE UM VEICULO PALIO EDX DE PLACA MNM-9510, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, EM OPERACIONALIZACAO DOS SERVISOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047244 | 30/12/2008 | 360.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTA CIDADE, PARA COMPLEMENTACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047261 | 30/12/2008 | 1240.00 | 00057970220444 | JOAO DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE (31) VIAGENSNO VEICULO DE PLACA MMU-4519,TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATA- MENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL MARIA JU-LIA MARANHAO EM ARARUNA,CONFORME AUTORIZACOESDE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047279 | 30/12/2008 | 1270.00 | 00002278476874 | LUIS SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 18 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LIQ-4252/PB, TRANSPORTAN-DO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME AUTORIZA-COES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047287 | 30/12/2008 | 2395.00 | 00003438987481 | MARIA ELIANE SILVA MARQUES FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEGUMES DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA - PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS ME-SES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTU-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0047309 | 30/12/2008 | 6072.20 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNESVARIADAS DESTINADAS PARA AS REFEI€OES DO PESSOAL DA CASA DE APOIO DAS EQUIPES DO PSFs DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO,JU-LHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047317 | 30/12/2008 | 120.00 | 00073945528453 | JOSE ERIVAN FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO ESUBSTITUICAO DE PECAS DO BEBEDOURO PERTENCEN-TE AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0047325 | 30/12/2008 | 1200.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA COC-4611/PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE DA-MIAO, COM INTINERARIO BARRA DE SANTA ROSA A DAMIAO, IDA E VOLTA, MANHA E TARDE, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2008,CONFORME TP. N§ 001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047341 | 30/12/2008 | 191.40 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, DIAS 05,06,10,11, 20 E 21/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047350 | 30/12/2008 | 1135.00 | 00014625228824 | JOSE VALMIR PESSOA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 17 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMZ-9195/PB, TRANSPORTAN-DO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047368 | 30/12/2008 | 375.00 | 00006709289419 | JOSE RODRIGO ALVES CARDOSO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO NA MANUTENCAO DO TELHADO E BANHEIROSDO POSTO DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047384 | 30/12/2008 | 200.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA JZS- 9752 (AMBULANCIA),KAO-3368 (ODONTOMOVEL),MNT-6090(FIAT UNO),PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE ENOS VEICULOS LOCADOS DE PLACA KFF-9733 (FIAT UNO),DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047392 | 30/12/2008 | 191.40 | 00047535326404 | SEVERINO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 06 (SEIS)DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, DIAS 03,07,11,17, 20, E 24/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047406 | 30/12/2008 | 6670.00 | 00013223526404 | NIVALDO IZIDRO ALVES - CRM 1842/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA-PSF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047414 | 30/12/2008 | 1000.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047422 | 30/12/2008 | 2848.25 | 08626421000134 | FRIGORIFICO REMI LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DO PESSOAL DE APOIO AS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,CONFORME N.F.DE N§ 000595. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0047449 | 30/12/2008 | 1200.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMY-0463/PB, PARA OS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME TP. N§ 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047457 | 30/12/2008 | 255.20 | 00075977060491 | GILSON OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 08 (OITO) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINAGRANDE E RECIFE-PE, A SERVICO DESTA EDILIDADENOS DIAS 03,10,13,14,17,20,25 E 26/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047589 | 30/12/2008 | 2395.00 | 00030918200415 | LILIAN MARIA DE SOUSA SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0047619 | 30/12/2008 | 292.90 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KAD-3368, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. NOTA FISCAL N§ 001656 DE 30/12/2008 145 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0047627 | 30/12/2008 | 1400.00 | 00047536446420 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFF-9733/PB, PARA SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA OS HOSPITAISDURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047635 | 30/12/2008 | 6670.00 | 00004615814429 | JHONATAN FRANCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II - PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047643 | 30/12/2008 | 540.00 | 00006130439440 | MIQUELLY VANESSA PONTES MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEMDO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047651 | 30/12/2008 | 415.00 | 00003633592490 | MIRIAN BATISTA DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047660 | 30/12/2008 | 950.00 | 00005244215442 | EDER RODRIGUES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047678 | 30/12/2008 | 540.00 | 00005436820484 | ANA RITA BATISTA DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047686 | 30/12/2008 | 2395.00 | 00002973176441 | FRANCINNE XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047741 | 30/12/2008 | 250.00 | 00087270498415 | MARIA NALDILENE AZEVEDO CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DADIFERENCA SALARIAL (ASCENSAO FUNCIONAL) DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047775 | 30/12/2008 | 2395.00 | 00080563503572 | FAGNER BOSON SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047821 | 30/12/2008 | 80.00 | 00062318667420 | GERALDO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE SOLDA E CON-SERTOS EM 09 (NOVE) BICICLETAS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO E AMBAS ESTAO A DISPOSI€AO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. CHEQUE N§ 858.289 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047848 | 30/12/2008 | 255.20 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 08(OITO) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, DIAS 05,06,13,14,18,19,25 E 26/11/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047872 | 30/12/2008 | 191.40 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 06(SEIS) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 05,11,24,25,27 E 28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047899 | 30/12/2008 | 1490.00 | 00076909727487 | PAULO MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE (19) VIAGENSNO VEICULO GOL DE PLACA BJH-4223/RN,TRANSPOR-TANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047911 | 30/12/2008 | 255.20 | 00021958952842 | FRANCISCO SOUZA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO,LOTADO NESTA SECRETARIA DURANTE VIAGENS PARA CAMPINAGRANDE E RECIFE-PE, NOS DIAS 04,06,07,12,18, 19,21 E 24/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0047945 | 30/12/2008 | 2426.38 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDE PLACAS:MNT-6557,KFF-9733,MNT-6090,MMY-6193MNB-4553,JLH-1440 E MNY-4904,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,NOTA FISCAL N§ 000127 902 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,69. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047970 | 30/12/2008 | 830.00 | 00004801292402 | IVANILDO MARTINS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047988 | 30/12/2008 | 415.00 | 00007073396423 | DAMIAO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA VIGILANCIASANITARIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048038 | 30/12/2008 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE ABAIXO DISCRIMINADAS: 6.923-X (ECD)....R$ 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0048062 | 30/12/2008 | 2881.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000556 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048089 | 30/12/2008 | 1256.60 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048186 | 30/12/2008 | 415.00 | 00021946442453 | SALOMAO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA ATENDA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048232 | 30/12/2008 | 2395.00 | 00002458302432 | FLORINDA TEODOSIO MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA - PSF I (ZONA URBANA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048259 | 30/12/2008 | 51.86 | 08898187000102 | ELEONARDO MARINHO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CHEQUE N§ 858.263 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047091 | 30/12/2008 | 2075.00 | 00006002371419 | AMAURY OLIVEIRA ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047571 | 30/12/2008 | 450.00 | 00031469597802 | TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DE UM IMOVEL NA RUA SAO LUIZ, S/N NESTA CIDADE, PARA SERVIR DE COMPLEMENTACAO DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048267 | 30/12/2008 | 462.44 | 00004154034480 | ZILDA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM REFEICOES E ABASTECIMENTO DURANTE VIAGENSA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. CHEQUE N§ 858.263 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048569 | 30/12/2008 | 1459.05 | 00004088248406 | MARIA DALVA DE PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048577 | 30/12/2008 | 2213.33 | 00006002371419 | AMAURY OLIVEIRA ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048607 | 30/12/2008 | 2745.00 | 00006303606423 | ELIANA BENTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048437 | 30/12/2008 | 30000.00 | 08787753000109 | JOSÉ EDSON CORREIA | IMPORQUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTA-CAO DE SHOW MUSICAL EM PRACA PUBLICA NO DIA31/12/2008, POR OCASIAO DOS FESTEJOS DO REVEILLON PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DEDAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048445 | 30/12/2008 | 1296.20 | 00076821099472 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUSA E OUTRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA (EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048453 | 30/12/2008 | 2880.00 | 00003908395402 | JOSEFA IVANEIDE SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048461 | 30/12/2008 | 28688.05 | 00099217368415 | ANTONIA DIOCLECIA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048470 | 30/12/2008 | 70857.72 | 00003040077490 | ABRAAO SOARES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS PROFESSORES (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048500 | 30/12/2008 | 4396.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048518 | 30/12/2008 | 8962.24 | 00004801289444 | CICERO ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048585 | 30/12/2008 | 4815.00 | 00091434408353 | EMMANUEL PINTO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048356 | 31/12/2008 | 1381.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL,RFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048305 | 31/12/2008 | 3907.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA EST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048348 | 31/12/2008 | 1387.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048283 | 31/12/2008 | 29106.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOINSS PARTE DO EMPREGADOR (FUNDEB-60%),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048291 | 31/12/2008 | 6944.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOINSS PARTE DO EMPREGADOR (FUNDEB-40%),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048321 | 31/12/2008 | 285.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(PRE-ESCOLAR),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048381 | 31/12/2008 | 375.00 | 00003294566441 | EDILEUZA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE HISTORIA E FILOSOFIA DO PROGRA-MA TELECURSO 2000, DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE DO ENSINO MEDIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL ALEXANDRE DINIZ C/ C CARGA HORARIA DE 12 HORAS/AULA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048399 | 31/12/2008 | 500.00 | 00089375556468 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE QUIMICAE GEOGRAFIA DA 2¦ FASE DO PROGRAMA TELECURSO2000, DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS NA MODALIDADE DE ENSINO MEDIO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048402 | 31/12/2008 | 875.00 | 00088568113400 | CLAUDIA MICHELINE TARGINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES,BIOLOGIA E ARTE 2¦ FASE DO PROGRAMA TELECURSO 2000, DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE ENSINO MEDIODESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0048411 | 31/12/2008 | 8656.42 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDE PLACAS:MNF-2612,MNF-2005,MNF-2029,MNF-2599MNQ-0695, MNF-2025 E MMS-8654, LOTADOS NA SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEM-BRO DE 2008,NOTA FISCAL N§000118 DE 04/11/08. 3.218 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,69 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048372 | 31/12/2008 | 891.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048313 | 31/12/2008 | 3215.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048330 | 31/12/2008 | 376.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEFINAN€AS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048429 | 31/12/2008 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TEC-NICOS CONTABEIS,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2008ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA€OES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRAS, COM RESPON-SABILIZA€AO TECNICA, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, ALEMDE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048364 | 31/12/2008 | 512.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024