| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2008 | 6432.60 | 00004075888410 | FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE ASSESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de assessoria ref.ao mes de dezembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2008 | 115.00 | 00038275660700 | INACIO JOSE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de refeicoes para os motoristas desta Prefeitura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2008 | 5000.00 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores de saude, ref.ao mes de dezembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2008 | 350.00 | 00072714689434 | LUIS ALBETO LYRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de instalacao e configuracao nos computadores da saude, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2008 | 2500.00 | 00011054190453 | SEBASTIAO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando pessoas para a FUNAD e para hospitais em Joao Pessoa, ref.ao mes de dezembro/07. cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2008 | 150.00 | 00003027810480 | SEVERINA PEDRO SEGUNDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias, discriminadas em propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2008 | 3000.00 | 00002857829400 | WANDELL OLIVEIRA DE CASTRO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo Caminhonete L200 ref.ao mes de mes de dezembro/07 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2008 | 1540.00 | 00003775420401 | GILVANDRO NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um caminhao para a coleta de lixo deste municipio, ref.ao mes de dezembro/07 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2008 | 800.00 | 00006465010461 | CHARLES GALDINO ONUKI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de assessoria ref.ao mes de marco/2007 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2008 | 8165.00 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de folha de Acao Social PAIF ref.ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2008 | 1883.08 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores do PETI, ref.ao mes de dezembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2008 | 1900.00 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores de servicos do Conselho Tutelar, ref.ao mes de dezembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERV. FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2008 | 650.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifa s/servicos do B.do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2008 | 7369.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros produtos destinados aos veiculos desta Prefeitura, cf notas fiscais de no 615/616/617/618/619 e 620 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2008 | 3000.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o onibus Escolar desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 280840 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000014 | 03/01/2008 | 7114.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis destinados aos veiculos da Sec.de Educacao cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2008 | 1421.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de energia dos deptos da sec.de educacao, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2008 | 10786.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de energia dos deptos desta Prefeitura, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2008 | 575.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de energia da sec.de saude, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2008 | 320.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o secretario de saude, discriminadas em propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2008 | 3874.00 | 00002734591472 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, ref.ao mes de dezembro/07 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2008 | 4000.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO/RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de pecas para onibus, cf notas fiscais de no 016357 e 016358 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2008 | 315.00 | 00009145692440 | IVANILDA AVELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de passagem para o Rio de Janeiro, por tratar-se de pessoa carente, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2008 | 357.00 | 09288614000195 | CARTORIO DIAS DA CRUZ-ZILDA F. DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos cartorarios ref.aos registros atas, estatutos, certidoes cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2008 | 266.35 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de telefone da sec.de saude, cf fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2008 | 240.00 | 00005952244408 | MARCIO OLIMPIO S.DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Joao Pessoa, cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2008 | 175.00 | 00001297351401 | LUCIANA FERNANDES LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2008 | 472.99 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefone desta Prefeitura, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2008 | 5000.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS/INDUSTRIA COMERCIO R.DE EQUIP.HIDRAULICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para o abastecimento dïagua do municipio, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2008 | 3720.04 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da limpenza publica ref.ao mes de dezembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2008 | 250.00 | 00017988373404 | JOSE DJALMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de conserto na bomba dïagua do abastecimento de Estacada, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2008 | 51.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de conta sde energias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2008 | 280.00 | 00029960045404 | JOSE LUCIANO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de lava-jato nos veiculos desta Prefeitura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2008 | 310.00 | 00007199546491 | MANOEL DEODORO OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de gerador na festa de Ano Novo no Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2008 | 8801.92 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de folhas dos prestadores da sec.de saude, ref.ao mes de dezembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2008 | 4898.22 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2008 | 19106.19 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da sec.de administracao, ref.ao mes de dezembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2008 | 138.50 | 00025054210482 | MARIA CRISTINA MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto d eservicos de cartorio cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2008 | 105.00 | 00002583516400 | VERONICA ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2008 | 100.00 | 00000792108485 | JOSE DA SILVA BATISTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de propaganda, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2008 | 250.00 | 00002459473451 | JOSE ANTONIO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de uma moto, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2008 | 180.00 | 00091675057400 | MARIA REGINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2008 | 200.00 | 00000739355490 | GERALDA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2008 | 100.00 | 00007257941432 | ANDRE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2008 | 250.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2008 | 200.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2008 | 200.00 | 00001289521484 | MAURILSON FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Locacao de um Imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2008 | 150.00 | 00044930330459 | MIGUEL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imove, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2008 | 200.00 | 00003240081474 | NILDEVANIA FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2008 | 200.00 | 00008356863457 | MARCELO JUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um galpao, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2008 | 100.00 | 00008356862485 | DEJAIR EUCLIDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2008 | 200.00 | 00004572551456 | LUIZ SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2008 | 150.00 | 00020441975453 | TEREZINHA DE JESUS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2008 | 6997.45 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da sec.de administracao e as demais secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2008 | 1936.00 | 00039681572491 | MARIA DAS NEVES LISBOA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2008 | 12293.74 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da educacao 40% ref.ao mes de dezembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2008 | 16432.08 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da educacao 60% ref.ao mes de dezembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2008 | 550.00 | 00037623354434 | HUMBERTO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando os professores para Estacada ref.ao mes de dezembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2008 | 1936.00 | 00006768636472 | JOSE FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, ref.ao mes de dezembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2008 | 4140.00 | 00045298041434 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, ref.ao mes de dezembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2008 | 655.80 | 00072604182491 | WLADIANA SANTOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como professora ref.ao mes de dezembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2008 | 1936.00 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servico prestado de transportes de estudantes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2008 | 2318.00 | 00091671310420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes durante o Mes de dezembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2008 | 9236.64 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da sec.de educacao 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2008 | 13854.96 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da sec.de educacao 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2008 | 1446.00 | 09024084000178 | PADARIA CENTRAL/ JOSE NUNES DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de paes para o programa do PETOI, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2008 | 150.00 | 00096459379491 | EUNICE NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel para o funcionamento do PETI, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2008 | 350.00 | 00010992421420 | LOURIVAL LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2008 | 374.07 | 00394460008630 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP (DARF) dos servidores desta Prefeitura, ref.ao mes de dezembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2008 | 47.39 | 07529125000152 | AESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de taxas diversas cf boleto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2008 | 1548.87 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2008 | 4258.78 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Parc.de retencao de INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2008 | 47.99 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc.em c/c do CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2008 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do CONSAD desc. em c/c | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2008 | 201.40 | 00042540011772 | SEVERINO SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para os organizadores da feira PRONAF neste municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2008 | 500.00 | 01761016000260 | CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto servicos de propaganda da festa de Sao Miguel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2008 | 1115.00 | 00000981489400 | RENATO ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transp.enfermos cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2008 | 510.00 | 09287160000138 | HOSMED COMER.HOSPITALAR MEDICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de produtos doados para pessoas carentes cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2008 | 1572.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMER.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais odontologicos para os Postos odontologicos cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2008 | 1500.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na conservacao de estradas cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/01/2008 | 248.00 | 02729656000175 | PERSONALIZE MARQUES & FERNANDES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de camisas para o pessoal da organizacao da Festa de Sao sebastiao em Estacada, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2008 | 1000.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de sonorizacao na festa do Ano Novo deste Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/01/2008 | 400.00 | 00019100442453 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um som para os festejos natalinos deste Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/01/2008 | 180.00 | 07546538000145 | NIC-NACIONAL IMPORT CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos mecanicos no veiculo UNO desta Prefeitura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000082 | 15/01/2008 | 7178.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis destinados aos transportes da sec.de Saude, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/01/2008 | 6335.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis dos transportes desta Prefeitura, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/01/2008 | 2448.60 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na Elaboracao do Balanco Geral do ano de 2007 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/01/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do FAMUP desc. em c/c | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2008 | 709.00 | 00072767090430 | RINALDO QUEIROZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de conserto da bomba injetora do onibus Escolar, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/01/2008 | 882.51 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de produtos carnavalesco para o carnaval dos idosos cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 16/01/2008 | 398.00 | 05104151000103 | JM DIESEL- COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de revisao no onibus escolar desta Prefeitura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/01/2008 | 80.00 | 00007109291456 | ANTONIO NASCIMENTO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Uma viagem para Joao Pessoa transportando o tesoureiro cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/01/2008 | 1050.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS/INDUSTRIA COMERCIO R.DE EQUIP.HIDRAULICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de pecas para o abastecimento dïagua de Estacada, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/01/2008 | 230.00 | 00007643314420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando a coordenadora da vigilancia, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2008 | 1703.24 | 00040586480749 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da Folha da Vigilancia Ambiental, ref.ao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2008 | 10529.73 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da sec.de saude, ref.ao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2008 | 18294.87 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do PSF do mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/01/2008 | 5667.72 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos Agentes de Saude ref.ao mes de janeiro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/01/2008 | 2710.00 | 00000764628461 | FOLHA DE GRATIFICACAO DO PAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da gratificacao do SUS ref.ao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2008 | 2000.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS/INDUSTRIA COMERCIO R.DE EQUIP.HIDRAULICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de bomba para o abastecimento dïagua em ESTACADA, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2008 | 1900.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA- LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de banheiros publicos par a afesta de Sao sebastiao em ESTACADA cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/01/2008 | 9000.00 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do gabinete do Prefeito ref.ao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/01/2008 | 26489.96 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos comissionados ref.ao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2008 | 9414.24 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da Folha da sec.de Administracao ref.ao mes de janeiro/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2008 | 60937.58 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da educacao 60% ref.ao mes de janeiro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2008 | 26735.80 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da sec.de educacao 40% ref.ao mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2008 | 400.00 | 00003039296426 | ROSANGELA GERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.como intrutora nos cursos de craquele e pintura em vidro, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/01/2008 | 2477.62 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de acao social ref.ao mes de janeiro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/01/2008 | 1071.14 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/01/2008 | 880.00 | 00006979149415 | JOSE EUDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de filmagem da festa de sao sebastiao em estacada, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/01/2008 | 4000.00 | 00005985416402 | JACKSON DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de apresentacao de um show musical no destrito de Estacada, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/01/2008 | 1230.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQ.E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de uma bomba par aabastecimento dïagua em Acude do Mato cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/01/2008 | 41.32 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/01/2008 | 1393.00 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de taxa de liberacao de credito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/01/2008 | 380.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifa sobre servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/01/2008 | 314.65 | 00002056621452 | ALUIZIO FERREIRA CAXIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/01/2008 | 1356.90 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME/ CRESCENDO EM GRACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de material de expediente para o depto da sec.de Acao Social. Cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/01/2008 | 700.00 | 03570071000118 | POUSADA MARINAS/ FRANCISCA DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de hospedagem da banda Magnificos, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 23/01/2008 | 741.50 | 05044813000105 | RESTAURANTE SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de refeicoes fornecidas para a confraternizacao dos vereadores, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 23/01/2008 | 380.00 | 00054361648468 | VALDEMAR SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado no cemiterio de Laranjeiras, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 24/01/2008 | 2310.00 | 00033893454420 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando os funcionarios, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 24/01/2008 | 1950.00 | 00003264681455 | GINALDO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servico de seguranca ma festa do Padroeiro em Estacada, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 24/01/2008 | 10967.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de energia dos deptos desta Prefeitura, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 24/01/2008 | 976.40 | 02322271000199 | TIM/TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de conta de telefone celular cf fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 24/01/2008 | 1500.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na conservacao de estradas cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/01/2008 | 509.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de energia dos deptos da sec.de Saude, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 24/01/2008 | 1287.00 | 07322508000155 | FARMACIA SAO SEBASTIAO/JANICLEIA G.SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de medicamentos para os postos de saude, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 24/01/2008 | 2000.00 | 00003488181499 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando os medicos do PSF, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 24/01/2008 | 2000.00 | 00023686936453 | ROSALVA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transpotando os medicos, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 24/01/2008 | 700.00 | 00097860026449 | EDILSON FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando enfermos cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/01/2008 | 1633.01 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de taxa da superitendencia de administracao do Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/01/2008 | 1106.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de energias dos deptos da sec.de educacao, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2008 | 1520.00 | 07673217000101 | ARCO-IRIS TINTAS/EDILMA MAGDA SE SOUSA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de tintas para a pintura das Escolas mUnicipais, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2008 | 1850.00 | 00008926492400 | CLEDENOR RIBEIRO CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de detetizacao em 14 Escolas Municipais, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/01/2008 | 390.00 | 00078486734720 | IVANILZO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como pedreiro, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/01/2008 | 1700.00 | 00001130210464 | MARCELO FELIPE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servico prestado de decoracao e distribuicao de bebidas e salgados, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2008 | 3500.00 | 00056045808487 | JOSE ROBERTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de apresentacao de uma Banda Musical em Estacada, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/01/2008 | 677.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas e remocao do veiculo ambulancia saveiro, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/01/2008 | 350.00 | 00003525253478 | SEVERINA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para Tratamento de Saude, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2008 | 350.00 | 24115578000151 | LABORATORIO MARLUCE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de exames de laboratorio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2008 | 1100.00 | 00072767090430 | RINALDO QUEIROZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto e servicos de conserto na bomba injetora do Trator cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2008 | 997.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC.DE MAQS.E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras d epecas para o Trtaor Valmet desta Prefitura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2008 | 313.00 | 00031989365434 | JOSE DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de lanches, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2008 | 1580.00 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de complementacao do mes de Janeiro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2008 | 140.00 | 41219270000175 | CASA SAO SEVERINO/SEVERINO M.DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de oxigenio para o Posto medico, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2008 | 818.80 | 00006248421420 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de lanches, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2008 | 850.00 | 00001955116466 | MARCILIO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de desobstrucao no poco de absatecimento dïagua em Estacada, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2008 | 7123.00 | 00539559000194 | NOVITEX-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de malhas para a confeccao do fardamento Escolar, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2008 | 400.00 | 00049196588420 | VICENTE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de letreiros nos predio municipais, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2008 | 182.00 | 07673217000101 | ARCO-IRIS TINTAS/EDILMA MAGDA SE SOUSA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras para materiais de pintura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2008 | 480.00 | 00013943243400 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de carradas de aterro, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2008 | 425.80 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PAR AO PASEP DESCONTADA SOBRE A QUOTA DO FPM DO DIA 30.01.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/02/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de do sistema de informatica para a contabilidade, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/02/2008 | 1900.00 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto d afolha dos prestadores do conselho Tutelar, ref.ao mes de janeiro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/02/2008 | 315.00 | 00092813275468 | MARIA LINDACI M.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/02/2008 | 210.00 | 00005823353456 | LUIZ ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem, por tratar-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/02/2008 | 336.70 | 00005317135478 | ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2008 | 8165.00 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da sec.de Acao Social, ref.ao mes de Janeiro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/02/2008 | 3720.04 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da limpeza urbana, ref.ao mes de janeiro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/02/2008 | 1540.00 | 00003775420401 | GILVANDRO NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um caminhao para a coleta de lixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/02/2008 | 676.26 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones dos deptos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/02/2008 | 800.00 | 00006465010461 | CHARLES GALDINO ONUKI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de assessoria na area de engenharia, ref.ao mes de abril/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/02/2008 | 3254.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materias para o abastecimento de Estacada, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2008 | 1200.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de instalacoes no abastecimento de Estacada, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/02/2008 | 3000.00 | 00002857829400 | WANDELL OLIVEIRA DE CASTRO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo caminhonete L200, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2008 | 2000.00 | 00020581831420 | FLAVIO JOSE DA SILVA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de apresentacao musical da banda Gatinha Senvergonha na Festa do Padroeiro em Estacada, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/02/2008 | 5000.00 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da saude, ref.ao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/02/2008 | 2500.00 | 00011054190453 | SEBASTIAO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de prestacao de servicos atraves de uma kombi, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/02/2008 | 10261.92 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da sec. de saude, ref.ao mes de janeiro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/02/2008 | 278.77 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de conta de telefone da sec.de saude, cf fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/02/2008 | 400.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o Sec.de Saude, cf proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/02/2008 | 280.00 | 00064985601420 | MARCONE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias, cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2008 | 737.60 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME/ CRESCENDO EM GRACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de material de expediente para a sec.de saude, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2008 | 341.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de material hospitalares cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/02/2008 | 19912.35 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores, ref.ao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/02/2008 | 997.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para os policiais, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000182 | 01/02/2008 | 9665.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros produtos destinados aos veiculos desta prefeitura, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2008 | 9038.60 | 00004075888410 | FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE ASSESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de assessoria desta prefeitura, ref.ao mes de janeiro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2008 | 435.00 | 00002121369414 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em consertos de maquinas desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTISTAS AMADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/02/2008 | 2018.10 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para desportistas amadores, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/02/2008 | 2132.32 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da educacao 60%, ref.ao mes de janeiro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/02/2008 | 10232.18 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da educacao 40% ref.ao mes de janeiro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/02/2008 | 1250.00 | 00089514602404 | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando o pessoal da sec.de educacao para confraternizacao e levando professores para pesquisa de campo cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/02/2008 | 200.00 | 00002495371418 | JOAO BATISTA PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o sec.de educacao, cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000183 | 01/02/2008 | 5725.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros produtos, destinados aos veiculos da sec.de educacao, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 06/02/2008 | 745.05 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifa desc.do B.do Brasil | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 07/02/2008 | 196.00 | 07673217000101 | ARCO-IRIS TINTAS/EDILMA MAGDA SE SOUSA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de tintas para pinturas das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 07/02/2008 | 48.00 | 06156518000103 | NILCELIA AVIAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de material para a sec.de saude, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 08/02/2008 | 6841.23 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do INSS-EMPRESA, sec.de saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 08/02/2008 | 19350.91 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da educ.60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 08/02/2008 | 12900.61 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da educa.40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 08/02/2008 | 9773.19 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA, sec.de administracao e as demais secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 08/02/2008 | 1808.60 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 08/02/2008 | 20246.76 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de parcela de retencao de INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 08/02/2008 | 315.00 | 00009002002432 | ALEXSANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 08/02/2008 | 315.00 | 00009131290469 | JOCICLEIDE ODACI DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para comprar uma passagem para o Rio de Janeiro, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 08/02/2008 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do CONSAD desc. em c/c | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/02/2008 | 2830.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC.DE MAQS.E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pcs para o trator desta Prefeitura, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 11/02/2008 | 750.00 | 00003110221462 | EDILSON SANTANA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de seguranca nas comemoracaoes carnavalescas do municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/02/2008 | 250.00 | 00057584931472 | ASSIS FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de divulgacao de trabalhos artisticos, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/02/2008 | 290.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME/ CRESCENDO EM GRACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de material de expediente para a sec.de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTISTAS AMADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 11/02/2008 | 150.00 | 00006303987478 | EDSON BATISTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servico de arbitragem nos jogos municipais, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/02/2008 | 900.00 | 12612495000199 | PARAUTO-DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o veiculo UNo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 11/02/2008 | 2100.00 | 00002237134499 | RIVALDO DA COSTA CAXIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de recuperacao de calcamentos das ruas principais, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 11/02/2008 | 750.00 | 00095242791420 | ANTONIO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de carradas de aterro para as estradas vicinais, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 12/02/2008 | 480.00 | 00002495371418 | JOAO BATISTA PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 12/02/2008 | 308.00 | 00060331305453 | JEANE MOREIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando o sec.de educacao para Joao Pessoa, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 12/02/2008 | 350.00 | 00078979498420 | NADIR FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias, cf proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 12/02/2008 | 720.80 | 05044813000105 | RESTAURANTE SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de refeicoes para abanda musical que se apresentou na Festa de Sao Sebastiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERV. FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 12/02/2008 | 5110.00 | 41119330000188 | FUNERARIA SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos funerarios, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 13/02/2008 | 510.96 | 00394460008630 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP (DARF) dos servidores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 13/02/2008 | 2127.70 | 02384203000154 | MERCEARIA STO.ANTONIO/LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de produtos p/deptos desta Prefeitura cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 13/02/2008 | 1817.00 | 01194970000138 | CENTRO AUTOMOTIVO N.SRA.APARECIDA/M. APARECIDA DA S.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de pecas para os veiculos desta Prefeitura (UNO e Saveiro) cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 14/02/2008 | 9000.00 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do gabinete do prefeito, ref.ao mes de fevereiro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 14/02/2008 | 27269.93 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos comissionados ref.ao mes de fevereiro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 14/02/2008 | 440.00 | 00072714689434 | LUIS ALBETO LYRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos em computadores da sec.de saude cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 14/02/2008 | 2760.00 | 03799659000148 | ALLEVARE- CONSULTORIA EVENTOS EDUCACIONAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de capacitacao de profissionais da saude, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 14/02/2008 | 200.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMER.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de locomocao de um tecnico para revisar os defeitos nos equipamentos odontologicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 14/02/2008 | 120.00 | 07956658000110 | INTELIGENCE - INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de memoria RAM para o computador da sec.de saude, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 14/02/2008 | 11505.23 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da sec.de saude, ref.ao mes de fevereiro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 14/02/2008 | 9193.94 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da sec.de Administracao ref.ao mes de fevereiro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 14/02/2008 | 700.00 | 00011166584453 | EDUARDO MANOEL GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de paletras na 3a Conferencia Municipal cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 14/02/2008 | 3860.00 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para as escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 14/02/2008 | 58828.82 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto das folhas da sec.de educacao 60% ref.ao mes de fevereiro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 14/02/2008 | 25860.90 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto das folhas da educacao 40% ref.ao mes de fevereiro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 14/02/2008 | 727.38 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto das folhas da sec.Financas ref.ao mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 14/02/2008 | 2477.62 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de pagto do mes de fevereiro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 15/02/2008 | 280.00 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de par de ortese para pessoa carente cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 15/02/2008 | 1000.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do grupo musical nas festas de carnaval no municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 15/02/2008 | 1500.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de conservacao de estradas, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 18/02/2008 | 200.00 | 00072365838120 | FRANCISCO ASSIS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Podagem nas arvores de Estacada, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/02/2008 | 1560.00 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o sr.Prefeito, cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/02/2008 | 3014.08 | 29355229000120 | CONEXAO DE VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de passagens aereas, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000232 | 18/02/2008 | 6437.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros produtos,nos veiculos da sec.de saude, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/02/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do FAMUP desc. em c/c | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/02/2008 | 315.00 | 00005710911488 | ADRIANO RIBEIRO CAXIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/02/2008 | 1143.86 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/02/2008 | 5690.80 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos agentes comunitarios de saude, ref.ao mes de fev.2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 21/02/2008 | 2915.00 | 00000764628461 | FOLHA DE GRATIFICACAO DO PAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de produtividade do mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 21/02/2008 | 1589.24 | 00040586480749 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da vigilancia Ambiental, ref.ao mes de fevereiro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/02/2008 | 12020.87 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do PSF ref.ao mes de fevereiro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/02/2008 | 751.30 | 07322508000155 | FARMACIA SAO SEBASTIAO/JANICLEIA G.SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de medicamentos para os Postos medicos, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/02/2008 | 850.00 | 00070875529453 | JOSE ALMEIDA BRAZILIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de divulgacao das festas carnavalescas do municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/02/2008 | 6100.00 | 05232105000190 | AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para a sec.de Infra-Estrutura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/02/2008 | 270.00 | 00047250526472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para os funcionarios desta prefeitura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/02/2008 | 45.76 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc.em c/c | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 25/02/2008 | 800.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas s/ servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/02/2008 | 315.00 | 00008366148440 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/02/2008 | 315.00 | 00005019748498 | HELIO SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/02/2008 | 318.00 | 00076889645472 | TEREZINHA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de camisas para grupo religioso, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/02/2008 | 725.00 | 07431774000116 | FRIGORIFICO FRIGOTIL/GRACIANY FREITAS LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de mercadorias para o refeitorio desta Prefeitura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 25/02/2008 | 981.46 | 02322271000199 | TIM/TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de conta de telefones celulares das reparticoes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/02/2008 | 23.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de conta de energia cf fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000248 | 25/02/2008 | 8194.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros produtos destinados aos veiculos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 25/02/2008 | 480.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/02/2008 | 1586.00 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO/ PAULA FRANCINETE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de materiais de limpeza para a Unidade Mista de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/02/2008 | 2000.00 | 00003488181499 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando medicos do PSF, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/02/2008 | 2000.00 | 00023686936453 | ROSALVA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo para o transporte dos medicos, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/02/2008 | 2200.00 | 00091825210349 | PEDRO SAMUEL MACEDO MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como odontologo, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 26/02/2008 | 2669.12 | 00011387580434 | JOSE CARLOS DE THEORGA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como medico, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/02/2008 | 800.00 | 00001955116466 | MARCILIO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos na recuperacao e manutencao em poco artesiano, cfrecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/02/2008 | 104.00 | 00006248421420 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de lanches, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/02/2008 | 685.00 | 00031989365434 | JOSE DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de lanches, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/02/2008 | 710.00 | 00076889645472 | TEREZINHA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de vestuario para apresentacao cultura do grupo dos idosos, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 26/02/2008 | 350.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas s/servicos do B.do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/02/2008 | 600.00 | 00010992421420 | LOURIVAL LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um galpao,ref.aos meses de nov. e dezembro/07 e janeiro/2008 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/02/2008 | 200.00 | 00004572551456 | LUIZ SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/02/2008 | 350.00 | 00010992421420 | LOURIVAL LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/02/2008 | 400.00 | 00002459473451 | JOSE ANTONIO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de uma moto a disposicao da sec. acao social, ref.ao mes de janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/02/2008 | 395.12 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/02/2008 | 200.00 | 00001289521484 | MAURILSON FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/02/2008 | 200.00 | 00000739355490 | GERALDA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/02/2008 | 100.00 | 00049748483487 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em divulgacao de eventos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/02/2008 | 100.00 | 00000792108485 | JOSE DA SILVA BATISTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em divulgacao de eventos, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/02/2008 | 200.00 | 00003240081474 | NILDEVANIA FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf rtecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/02/2008 | 200.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/02/2008 | 100.00 | 00008356862485 | DEJAIR EUCLIDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/02/2008 | 100.00 | 00007257941432 | ANDRE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/02/2008 | 180.00 | 00091675057400 | MARIA REGINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/02/2008 | 150.00 | 00044930330459 | MIGUEL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/02/2008 | 150.00 | 00020441975453 | TEREZINHA DE JESUS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/03/2008 | 756.00 | 34028316373481 | ECT-EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de aerogramas natalinos, cf cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/03/2008 | 9038.60 | 00004075888410 | FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE ASSESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de assessoria ref.ao mes de fevereiro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/03/2008 | 8275.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros produtos destinados aos veiculos desta Prefeitura, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 03/03/2008 | 435.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de energia das reparticoes da sec.de educacao, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTISTAS AMADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 03/03/2008 | 575.00 | 09146051000109 | LL CALCADOS- LUIZ GONZAGA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de produtos esportivos, Para o depto de esportes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/03/2008 | 500.00 | 00034252754453 | VANDERLEY FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando os professores e alunos pra realizar aulas de campo em Natal, cf oficio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/03/2008 | 6028.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros produtos destinados aos veiculos da Sec.de Educacao, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/03/2008 | 597.81 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones das reparticoes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 03/03/2008 | 800.00 | 00006465010461 | CHARLES GALDINO ONUKI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de assessoria, ref.ao mes de maio de 2007, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/03/2008 | 8938.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de energia das reparticoes da sec.de Administracao, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/03/2008 | 1540.00 | 00003775420401 | GILVANDRO NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um caminhao para a coleta do Lixo, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/03/2008 | 1449.00 | 11896982000168 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de materiais cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/03/2008 | 5700.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST/CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tendas, jogos de mesas e freezer, para realizacao da festa de Sao Sebastiao no dia 18,19 e 20 de janeiro/08 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/03/2008 | 3000.00 | 00002857829400 | WANDELL OLIVEIRA DE CASTRO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de locacao de um veiculo caminhonete L200, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 03/03/2008 | 536.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de energia das reparticoes da sec.de saude, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 03/03/2008 | 620.00 | 00000981489400 | RENATO ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Joao Pessoa, cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 03/03/2008 | 1004.70 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMER.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de materiais odontologicos, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 03/03/2008 | 4244.10 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para os Postso de Saude. cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 03/03/2008 | 341.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de material para os Postos medicos, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/03/2008 | 2500.00 | 00011054190453 | SEBASTIAO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de um veiculo Kombi, ref.ao mes de fevereiro/2008.Cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/03/2008 | 882.00 | 00053953363468 | MAXWELL DE CARVALHO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de ultrasonografia, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 03/03/2008 | 125.00 | 00003027810480 | SEVERINA PEDRO SEGUNDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/03/2008 | 5000.00 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da saude, ref.ao mes de fevereiro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/03/2008 | 1900.00 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores de servicos do Conselho Tutelar ref.ao mes de fevereiro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/03/2008 | 8165.00 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da Casa da Familia, ref. ao mes de fevereiro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 03/03/2008 | 860.00 | 00004424424405 | MARIA DE FATIMA ABREU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como Monitora do PETI, ref.aos meses de Janeiro e fevereiro/08 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 03/03/2008 | 760.00 | 00005192265428 | MARILENE COSTA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos prestado como apoio ao PETI, ref.aos meses de Jan.e fev./2008.Cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/03/2008 | 1000.00 | 00000803418450 | JAILTON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de coordenador da bolsa familia, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 04/03/2008 | 700.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifa do B.do Brasil dec.em c/c. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 04/03/2008 | 2119.31 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de complementacao do PSF, ref.ao mes de fevereiro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 04/03/2008 | 105.00 | 00001297351401 | LUCIANA FERNANDES LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 04/03/2008 | 2000.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em conservacao de estradas, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 04/03/2008 | 1305.00 | 07673217000101 | ARCO-IRIS TINTAS/EDILMA MAGDA SE SOUSA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para pintura Escolar, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 04/03/2008 | 1175.20 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para os policiais, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 04/03/2008 | 840.00 | 07673217000101 | ARCO-IRIS TINTAS/EDILMA MAGDA SE SOUSA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de tintas para materiais de pintura dos deptos desta Prefeitura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 05/03/2008 | 1427.00 | 05698090000150 | FRIGOTIL/EDILSON DE VASCONCELOS VITORIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de carnes para refeitorio Municipal, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 05/03/2008 | 240.00 | 00002495371418 | JOAO BATISTA PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias cf proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 05/03/2008 | 250.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL-SERVICOS HIDRAULICOS PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos no onibus escolar, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 05/03/2008 | 1450.00 | 05104151000103 | JM DIESEL- COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de pecas e servicos do onibus, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 05/03/2008 | 2450.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC.DE MAQS.E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o trator, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 06/03/2008 | 419.01 | 00394460008630 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP (DARF) dos servidores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 06/03/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de licenca de uso e manutencao do sistema de contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 06/03/2008 | 1430.00 | 00076035875491 | SEBASTIAO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de transportes na busca de materiais didaticos, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 06/03/2008 | 500.00 | 01761016000260 | CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de propaganda da festa de Sao sebastiao em Estacada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 06/03/2008 | 562.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o veiculo UNO, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 07/03/2008 | 620.00 | 00001963125401 | ANTONIO GOMES DA SILVA*** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando alunos para aula de campoa, cf oficio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/03/2008 | 12597.68 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da educacao 40% ref.ao mes de fev.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/03/2008 | 14993.08 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref.ao INSS-EMPRESA da sec.de educacao 40% desc. em c/c. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/03/2008 | 22489.62 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da sec.de educacao 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/03/2008 | 21454.40 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da Administracao, ref.ao mes de fev.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/03/2008 | 11358.39 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da sec.da administracao e as demais secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/03/2008 | 3116.68 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQ.E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para as ec.de Infra-estrutura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/03/2008 | 2272.90 | 07322508000155 | FARMACIA SAO SEBASTIAO/JANICLEIA G.SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de medicamentos para os Postso de saude, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/03/2008 | 8642.10 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da saude, ref.ao mes de fevereiro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/03/2008 | 312.14 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de conta de teleno da sec.de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/03/2008 | 7950.88 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da sec.de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/03/2008 | 800.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas s/ servidor do B.do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/03/2008 | 1200.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da tarifa do B.do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/03/2008 | 1334.88 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/03/2008 | 7341.98 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de parcela de retencao do INSS desc. em c/c. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/03/2008 | 1292.40 | 09024084000178 | PADARIA CENTRAL/ JOSE NUNES DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de paes para a Merenda do PETI, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 11/03/2008 | 700.00 | 00001955116466 | MARCILIO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de recuperacao nos pocos artesiano na localidade do trigueiro, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 11/03/2008 | 600.00 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias, cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 12/03/2008 | 7900.00 | 01711148000105 | EPAE-EDINALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de grupo, gerador e sonorizacao na festa de de Estacada, no dia 19 e 20 de Janeirocf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 12/03/2008 | 950.00 | 07764618000177 | MAP AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o veiculo UNo, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 12/03/2008 | 324.50 | 03563131000175 | RECANTO DAS TINTAS/MARIA DE FATIMA VIEIRA DE LUNA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de conta de material para Mnautencao do veiculo fiat Uno, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 12/03/2008 | 19010.52 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da educacao 60% ref.ao mes de fev.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 12/03/2008 | 73.65 | 00006905143448 | RISONEIDE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para pagto de contas de enregia, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 12/03/2008 | 34.43 | 00004573009493 | MARIA DA PENHA DA S.SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para pagto de contas de energias, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 13/03/2008 | 5539.70 | 40941544000172 | BRINQUELANDIA-JOSE REGINALDO C.DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para o PETI, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 13/03/2008 | 1151.90 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME/ CRESCENDO EM GRACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais de expediente para o depto do Bolsa familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 13/03/2008 | 320.00 | 00002495371418 | JOAO BATISTA PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 13/03/2008 | 480.00 | 00091737559404 | MARTA FERNANDES DA COSTA ALCANTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado, Mimistrando o Curos de Formacao Continuada para Professores, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 13/03/2008 | 2368.00 | 00072767090430 | RINALDO QUEIROZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de consertos com troca de pecas no veiculo onibus tourino, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 14/03/2008 | 1550.00 | 00001846466423 | ANA CLAUDIA DA SILVA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo a disposicao do gabinete do Prefeito, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 14/03/2008 | 517.00 | 00004018976488 | SEVERINO JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de borracharia realizados no veiculos desta prefeitura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 14/03/2008 | 4174.00 | 00002237134499 | RIVALDO DA COSTA CAXIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de calcamentos nas ruas de Estacada, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 17/03/2008 | 9000.00 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do gab.do Prefeito, ref.ao mes de marco/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 17/03/2008 | 25912.17 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos comissionados, ref.ao mes de marco/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 17/03/2008 | 8173.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Combustiveis e outros produtos destinados aos veiculos desta Prefeitura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 17/03/2008 | 1752.32 | 00040586480749 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos agentes da vigilancia Ambiental, ref.ao mes de marco/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 17/03/2008 | 11623.72 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Folha da sec.de saude ref.ao mes de marco/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 17/03/2008 | 18294.87 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do PSF, ref.ao mes de marco/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 17/03/2008 | 6329.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto e combustiveis destinados aos veiculos da sec.de Saude, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 17/03/2008 | 27853.09 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da sec.de Educacao 40% do Mes de Marco/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 17/03/2008 | 80599.20 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da educacao 60% ref.ao mes de marco/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 17/03/2008 | 380.00 | 00007805923442 | OTACISO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como vigilante, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 17/03/2008 | 11092.11 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da sec.de Administracao ref.ao mes de Marco/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 17/03/2008 | 2477.62 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de Promocao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 18/03/2008 | 265.00 | 00001498019471 | JOSE FERNNADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 18/03/2008 | 449.24 | 00083921443415 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como aux.de servico no distrito de estacada, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 18/03/2008 | 553.07 | 00008655901415 | JOSE CAPITULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como motorista, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 18/03/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagtod o FAMUP desc. em c/c. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 18/03/2008 | 380.00 | 00006406329473 | MARIA DA GUIA SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv. Prestado como vigilante , cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 18/03/2008 | 403.08 | 00002714522424 | ROSINALVA GOMES SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como vigilante na escola de Estacada, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 18/03/2008 | 432.00 | 00009155480462 | LENILDA LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como aux.de servico, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 18/03/2008 | 380.00 | 00001313361429 | ANA PAULA LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos prestados cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 18/03/2008 | 553.07 | 00002742281495 | IVONALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como motorista junto a sec.de saude, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 18/03/2008 | 400.00 | 00072714689434 | LUIS ALBETO LYRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de manutencao em computadores da sec.de saude, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 18/03/2008 | 403.08 | 00006324698467 | ELIZETE VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como Gari em Estacada, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 18/03/2008 | 449.24 | 00001869888421 | MARINALVA EMILIA CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na limpeza publica, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 18/03/2008 | 380.00 | 00006852066452 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de limpeza publica, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 19/03/2008 | 569.33 | 00002546007432 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.presat.como motorista, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 19/03/2008 | 1361.20 | 05366251000108 | MERCADINHO COMPRE BEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de copras de produtos para o refeitorio do Posto Medico, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 19/03/2008 | 380.00 | 00002625798718 | MARIA JOSE BATISTA SIMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de merendeira, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 19/03/2008 | 590.00 | 00040334740487 | ANTONIO JOSE BENICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens estudantil e com times de futebol, cf demosntrativos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 19/03/2008 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do CONSAD desc. em c/c. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/03/2008 | 859.85 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 24/03/2008 | 45.98 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 24/03/2008 | 2323.20 | 00039681572491 | MARIA DAS NEVES LISBOA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de transportaes de estudantes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 24/03/2008 | 4648.80 | 00002734591472 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de transportes de estudantes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 24/03/2008 | 2328.20 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de transportes de estudantes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 24/03/2008 | 2323.20 | 00006768636472 | JOSE FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de transportes de estudantes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 24/03/2008 | 640.00 | 03589278000134 | LOJAO DO ESCAPAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pneus para o veiculo fiat Uno, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 25/03/2008 | 2000.00 | 00003488181499 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando os medicos do PSF, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 25/03/2008 | 2000.00 | 00023686936453 | ROSALVA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 25/03/2008 | 400.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 25/03/2008 | 340.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos no computadores da sec.de saude, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 25/03/2008 | 6077.60 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto das folhas dos Agentes comunitario de Saude, ref.ao mes de marco/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 25/03/2008 | 2795.00 | 00000764628461 | FOLHA DE GRATIFICACAO DO PAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de gratificacao do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 25/03/2008 | 4780.00 | 00091671310420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 25/03/2008 | 2772.00 | 00033893454420 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando os professores, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 25/03/2008 | 3000.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de transportes de estudantes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 25/03/2008 | 5400.00 | 00045298041434 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 25/03/2008 | 175.00 | 09334475000199 | COMERCIO DE CONDIMENTOS GUARABIRENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de sacolas plasticas para aentrega dos peixes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 25/03/2008 | 20.00 | 04487254000137 | PAPEL CORES & CIA/ ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de copias xerograficas para a sec.de finanacas, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 25/03/2008 | 350.00 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de leite para compor a merenda do PETI, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 25/03/2008 | 534.00 | 00031989365434 | JOSE DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de lanches destinados aos grupos de idosos, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/03/2008 | 60.00 | 41219270000175 | CASA SAO SEVERINO/SEVERINO M.DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de oxigenio cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/03/2008 | 612.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de energia eletrica dos deptos da sec.de educacao, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/03/2008 | 9776.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de energia eletrica das reparticoes municipais, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/03/2008 | 100.00 | 00013919016491 | JOAO FERREIRA BARBOSA/FORRO BALANCO DA PENEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de iluminacao para a apresentacao da Paixao de Cristo, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/03/2008 | 77.80 | 00006066300407 | PATRICIA CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda financeira para pagto de alimentacao da menor Maria Eduarda, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/03/2008 | 600.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas desc.em c/c. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/03/2008 | 120.00 | 00001846880432 | AECIO FLAVIO FERNANDES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarais cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/03/2008 | 442.01 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc.em c/c. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/03/2008 | 3531.94 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA P.B | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de IPVA dos transportes desta prefeitura, cf boletos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/03/2008 | 100.00 | 00080622232487 | MARIA JOSE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias, cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/03/2008 | 100.00 | 00091675103453 | JOSELIA LUIZ LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias, cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/03/2008 | 160.00 | 00002495371418 | JOAO BATISTA PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o sec.de educacao.Cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/03/2008 | 80.00 | 00041452607400 | ROBERTO SERGIO MARQUES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um progetor de imagem, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/03/2008 | 50.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de manutencao em computadores, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/03/2008 | 140.00 | 00002583516400 | VERONICA ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias, cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/03/2008 | 100.00 | 00000792108485 | JOSE DA SILVA BATISTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de comunicacao em geral, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/03/2008 | 250.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/03/2008 | 200.00 | 00003240081474 | NILDEVANIA FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/03/2008 | 150.00 | 00096459379491 | EUNICE NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/03/2008 | 100.00 | 00008356862485 | DEJAIR EUCLIDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/03/2008 | 100.00 | 00063222574472 | ADAO FRANCISCO DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/03/2008 | 200.00 | 00000739355490 | GERALDA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/03/2008 | 200.00 | 00001289521484 | MAURILSON FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/03/2008 | 200.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/03/2008 | 100.00 | 00007257941432 | ANDRE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/03/2008 | 150.00 | 00044930330459 | MIGUEL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/03/2008 | 200.00 | 00008356863457 | MARCELO JUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/03/2008 | 700.00 | 00072604646404 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas referente limpeza de dois Pocos Artesianos em acude do Mato e Queimadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/03/2008 | 150.00 | 00020441975453 | TEREZINHA DE JESUS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/03/2008 | 6.69 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de taxas do B.do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/03/2008 | 400.00 | 00002459473451 | JOSE ANTONIO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de uma moto a disposicao da sec.de acao social, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/03/2008 | 350.00 | 00010992421420 | LOURIVAL LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/03/2008 | 180.00 | 00091675057400 | MARIA REGINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/03/2008 | 200.00 | 00004572551456 | LUIZ SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/04/2008 | 6730.00 | 00010920820425 | ADELAIDE LOURENCO DA CUNHA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da Casa da Familia, ref.ao mes de marco/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/04/2008 | 2075.00 | 00001196234710 | MANOEL JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do Conselho Tutelar,ref.ao mes de marco/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/04/2008 | 2733.08 | 00007233291411 | JOSEFA CAROLINA FARIAS BENICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto dos prestadores de servicos do PETI, ref.ao mes de marco/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/04/2008 | 2000.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de refeicoes e lanches para os eventos dos grupos Sociais promovidos pelo CRAS, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/04/2008 | 315.00 | 00009179379451 | ANTONIO RIBEIRO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro, cf recibo em anexo, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/04/2008 | 1000.00 | 00078983096420 | JUAREZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de de sub coordenador do PETI, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/04/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de manutencao de Sistema de Informatica,ref.ao mes de marco/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/04/2008 | 750.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas s/pagtos de funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/04/2008 | 2500.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestados na conservacao de estradas com roco de mato, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/04/2008 | 2048.00 | 00003775420401 | GILVANDRO NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um caminhao destinado a coleta de lixo neste Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/04/2008 | 699.06 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefone das reparticoes desta prefeitura, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/04/2008 | 1549.29 | 02322271000199 | TIM/TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de conta de telefone celulares dos deptos desta prefeitura, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/04/2008 | 800.00 | 00006465010461 | CHARLES GALDINO ONUKI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de assessoria na area de engenharia, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/04/2008 | 3600.00 | 00002857829400 | WANDELL OLIVEIRA DE CASTRO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de um veiculo caminhonete L200 ref.ao Mes de Marco/08 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/04/2008 | 3000.00 | 00011054190453 | SEBASTIAO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado atraves de um veiculo Kombi a disposicao da sec.de Saude, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/04/2008 | 2290.00 | 00031493238434 | MARIA LUCIA TOSCANO LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de complementacao do PSF cf folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/04/2008 | 5000.00 | 00004615814429 | JHONATAN FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores de servicos da saude, ref.ao mes de marco/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/04/2008 | 751.30 | 07322508000155 | FARMACIA SAO SEBASTIAO/JANICLEIA G.SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de madicamentos para a Farmacia basica, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/04/2008 | 254.58 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de conta de telefone da sec.de saude, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/04/2008 | 1113.00 | 35479906000115 | AUTO MOLAS VICENCIA/ MARIA DO CARMO SILVETRE DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de pecas e servicos nos veiculos onibus, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/04/2008 | 1680.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando os professores, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/04/2008 | 6542.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros produtos destinados aos veiculos da sec.de educacao cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/04/2008 | 800.00 | 24099160000106 | MENDONCA DIESEL/ADAILTON SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos no motor do onibus desta Prefeitura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/04/2008 | 2310.00 | 00033893454420 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores de mamanguape para curral de cima, ref. ao mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/04/2008 | 1369.80 | 05366251000108 | MERCADINHO COMPRE BEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar, conforme notas fiscais 000502, 000503 e 000504. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/04/2008 | 10420.60 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de assessoria, ref.ao mes de marco/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/04/2008 | 8861.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros produtos destinados aos veiculos desta Prefeitura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/04/2008 | 245.00 | 00071489754415 | JOAO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens dos cadetes da Policia Militar, cf recico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/04/2008 | 3279.00 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO/ PAULA FRANCINETE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de materiais de limpeza para as Escolas Municipais, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/04/2008 | 2725.00 | 70122023000154 | SIMART/ SERV.DE IMPRESSOES & ARTES- JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos graficos, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/04/2008 | 1416.90 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para a Escola Municipal, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTISTAS AMADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/04/2008 | 3000.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais desportistas para os times de futebol deste Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/04/2008 | 670.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servico de embuchamento no onibus Escolar, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/04/2008 | 151.00 | 03563131000175 | RECANTO DAS TINTAS/MARIA DE FATIMA VIEIRA DE LUNA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tintas para pintura em escolas, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/04/2008 | 1950.00 | 70122023000154 | SIMART/ SERV.DE IMPRESSOES & ARTES- JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos graficos de bolco de receituario medico, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/04/2008 | 464.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de conta de energia dos deptos da sec.de saude, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/04/2008 | 13693.64 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de medicamentos para os Postos de Saude, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/04/2008 | 5997.60 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de medicamentos para os Postos de saude, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/04/2008 | 1060.80 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO E REP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de medicamentos para os Postos de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/04/2008 | 893.38 | 00003229749413 | NIVANIA FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de ferias trabalhadas no periodo de 2006 a 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/04/2008 | 3270.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais de Infra-Estrutura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/04/2008 | 560.00 | 00078979498420 | NADIR FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/04/2008 | 210.00 | 00000803418450 | JAILTON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/04/2008 | 190.00 | 00018572901434 | LUIZ FRANCISCO DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de 02 sacos de castanhas de caju para serem utilizadas no treinamento dos beneficiarios do Projeto CASTANHA DO CAJU cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/04/2008 | 791.50 | 00031989365434 | JOSE DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de lanches, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 03/04/2008 | 53.00 | 00008382691412 | LUCIANO SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de organizacao na Paixao de Cristo, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/04/2008 | 341.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para o Posto medico de Curral de Cima, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/04/2008 | 480.00 | 00091737559404 | MARTA FERNANDES DA COSTA ALCANTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como Ministrante de um curso de formacao continuada para Professores, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTISTAS AMADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 04/04/2008 | 550.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de chuteiras para os times de futebol deste Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 04/04/2008 | 1504.00 | 02712721000150 | LOJA PALOMA E POLYANDRA/ MARIA JOSE BEZERRA P. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de 82 cadeiras para as escolas Municipais, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 04/04/2008 | 2338.00 | 00062952455449 | GIZELDA ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de ovos de Pascoa, distribuidos entre funcionarios desta Prefeitura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 04/04/2008 | 124.00 | 00088623785487 | JAYME CARNEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de um placa deste Municipio em homenagem ao des.Jose M.Lisboa, realizada pela Comarca de Jacarau.Cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 04/04/2008 | 186.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA P.B | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de taxas de lincenciamento dos veiculos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 04/04/2008 | 238.00 | 06155140000115 | THIAGO AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de pecas e servicos na Ambulancia, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 04/04/2008 | 2075.95 | 07322508000155 | FARMACIA SAO SEBASTIAO/JANICLEIA G.SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de medicamentos para os Postos de saude, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 04/04/2008 | 280.00 | 00002546007432 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa, transportando pacientes para Hospitais, cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 04/04/2008 | 17900.00 | 04281456000128 | EMS-EMPRESA DE MANUTENCAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos prestados em terraplenagem em diversas estradas vicinais, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 04/04/2008 | 1760.40 | 09024084000178 | PADARIA CENTRAL/ JOSE NUNES DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de paes para o Programa do PETI, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 07/04/2008 | 190.00 | 12935052000139 | LOJAS VERONA-J.S.TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tecidos para o fardamento do depto de finnacas, cf cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/04/2008 | 1637.93 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc.em c/c | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/04/2008 | 10621.49 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da Parcela de retencao de INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/04/2008 | 3527.72 | 00002299794409 | MIGUEL BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da limpeza publica, ref.ao mes de marco/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/04/2008 | 10652.01 | 00002742281495 | IVONALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores de Saude ref.ao mes de marco/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/04/2008 | 140.00 | 00007643314420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando a coordenadora da vigilancia Sanitaria para Joao Pessoa, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/04/2008 | 7360.66 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/04/2008 | 1394.00 | 00008916144434 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para os policiais, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/04/2008 | 20474.55 | 00005315878430 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da sec.da administracao ref.ao mes de marco/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/04/2008 | 545.00 | 05698090000150 | FRIGOTIL/EDILSON DE VASCONCELOS VITORIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de carne para o refeitorio, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/04/2008 | 10515.23 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do INSS-EMPRESA da sec.de administracao e as demais secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/04/2008 | 18736.16 | 00006848431451 | ALESSANDRA SOARES DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da educacao 60% ref.ao mes de marco/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/04/2008 | 14784.66 | 00007243654436 | MOACIR FERNANDES DE FARIAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da educacao 40% ref.ao mes de marco/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/04/2008 | 1160.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o onibus escolar, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/04/2008 | 450.00 | 00446776000130 | RECIFEBUS COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o onibus escolar, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/04/2008 | 20820.15 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do INSS-EMPRESA da sec.de educacao 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/04/2008 | 13880.10 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA dos funcionarios da sec.de educacao 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 11/04/2008 | 400.00 | 05003357000147 | PARAIBA HIDRAULICA/ VALCELIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos no onibus Escolar, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 11/04/2008 | 700.00 | 00003362872409 | WALTISA TAVARES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de uma placa de formatura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/04/2008 | 1250.00 | 00045298041434 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um onibus para transportar alunos cf oficio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTISTAS AMADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 11/04/2008 | 520.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servico prestado de arbitragem no sjogos, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 11/04/2008 | 1147.00 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para suprir a sec.de Infra-Estrutura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 11/04/2008 | 195.00 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para a sec.de infra-estrutura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 11/04/2008 | 300.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO/PAULO SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos no veiculo UNo, cf recio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 11/04/2008 | 1800.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST/CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tendas e jogos de mesas para a realizacao do Carnaval em Estacada, nos dias 2,3,4 e 5 de fevereiro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/04/2008 | 805.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos no trator valmet desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 11/04/2008 | 100.00 | 00004697363485 | ANELITA MARIA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de mantimentos, por tratar-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 11/04/2008 | 4420.00 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO/ PAULA FRANCINETE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de produtos alimenticios para o Programa PETI, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 11/04/2008 | 635.00 | 05366251000108 | MERCADINHO COMPRE BEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de material de limpeza para o PETI, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 11/04/2008 | 441.00 | 00073920444434 | VANDERLEY JUSTINO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de legumes e verduras para o PETI, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 14/04/2008 | 522.00 | 00076889645472 | TEREZINHA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de Indumetarios para potencializar as atividades de danca e teatro do PETI, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 14/04/2008 | 1055.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de agua e gas para o Programa do PETI, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 14/04/2008 | 1160.00 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o Sr. Prefeito cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 14/04/2008 | 2740.53 | 00078979498420 | NADIR FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de ferias por necessidade de servicos no periodo de 2005 a 2006. Cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 14/04/2008 | 550.00 | 03589278000134 | LOJAO DO ESCAPAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas e servicos para o veiculo Uno desta Prefeitura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 14/04/2008 | 860.00 | 00037623354434 | HUMBERTO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando os professores de Lagoa de dentro para Estacada, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 14/04/2008 | 717.00 | 07546538000145 | NIC-NACIONAL IMPORT CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos no onibus escolar, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 15/04/2008 | 1390.00 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para suprir a sec.de Infra-Estrutura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 15/04/2008 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do CONSAD, desc. em c/c do ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 15/04/2008 | 1176.20 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de devolucao de dinheiro do restante do convenio Agricultura Familiar ao Ministerio de desenvolvimento agrario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 15/04/2008 | 800.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifa s/servicos do BB de tx de pagto de funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 16/04/2008 | 480.00 | 00067526055487 | ANTONIO RIBEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando a secretaria de Acao Social para Joao Pessoa, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 16/04/2008 | 1178.00 | 29355229000120 | CONEXAO DE VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de passagem aerea para Brasilia em nome do sr. Prefeito, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 16/04/2008 | 8694.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros produtos destinados aos veiculos desta Prefeitura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 16/04/2008 | 720.00 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o sr. Prefeito, cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 16/04/2008 | 53000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de apresentacao de Bandas Musicais no Distrito de Estacada nos dias 19 e 20 de Jnaeiro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 16/04/2008 | 7513.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros produtos destinados aos veiculos da Sec.de Saude, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 16/04/2008 | 1080.00 | 00006350242416 | LIDIANA EVANGELISTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de colocacao de forro de gesso no Posto de Saude de Estacada, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 17/04/2008 | 700.00 | 05698090000150 | FRIGOTIL/EDILSON DE VASCONCELOS VITORIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de carne para o refeitorio, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 17/04/2008 | 1100.00 | 08370857000105 | MERCEARIA N.SRA. DE FATIMA/DANIEL L.L.DINIZ PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de Genero alimenticios para o refeitorio Municipal. Cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 18/04/2008 | 350.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifa s/ servicos do B.B Pagto dos contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 18/04/2008 | 843.97 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP descontado em c/c. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 22/04/2008 | 41.59 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc.em c/c. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 22/04/2008 | 7500.20 | 00785860000188 | ATL/ ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de merenda para o PETI, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 22/04/2008 | 2858.80 | 00064683672472 | CEZARIA C.DA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da sec.de Acao Social, ref.ao mes de abril/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 22/04/2008 | 13108.55 | 00050916920704 | GERALDO ANTONIO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de administracao, ref.ao Mes de abril/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 22/04/2008 | 516.74 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Seguro do UNO desc. em c/c | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 22/04/2008 | 716.40 | 08955340000188 | LOJAO PARAISO/ SILVANA FERNANDES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de um fogao para a Escola Manoel Lourenco, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 22/04/2008 | 4648.80 | 00002734591472 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 22/04/2008 | 4780.00 | 00091671310420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 22/04/2008 | 2323.20 | 00039681572491 | MARIA DAS NEVES LISBOA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 22/04/2008 | 5400.00 | 00045298041434 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 22/04/2008 | 8427.70 | 00785860000188 | ATL/ ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de merenda Escolar, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 22/04/2008 | 2328.20 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 22/04/2008 | 2323.20 | 00006768636472 | JOSE FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 22/04/2008 | 28831.51 | 00070924970430 | MARTA SUELY MADRUGA S. DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Sec.de Educacao 40% ref.ao mes de abril/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 22/04/2008 | 72868.75 | 00000821157450 | GERLANE PEREIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de 60% dos funcionarios da educacao, ref.ao mes de abril/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 22/04/2008 | 860.00 | 00037623354434 | HUMBERTO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado atraves de um carro, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 22/04/2008 | 12599.37 | 00079737420420 | EVA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da Sec.de Saude, ref. ao mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 22/04/2008 | 1756.92 | 00003935911408 | ALEXSANDRO LIMA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos Agentes Vigilancia Ambiental, ref.ao mes de abril/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 22/04/2008 | 28703.14 | 00003576583459 | RODRIGO TOSCANO LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos comissionados ref.ao mes de abril/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 22/04/2008 | 9000.00 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do gabinete do prefeito, ref.ao mes de abril/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 23/04/2008 | 1023.43 | 02322271000199 | TIM/TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de conta de telefone celular dos deptos desta prefeitura, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 23/04/2008 | 18294.87 | 00079737420420 | EVA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do PSF ref.ao mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERV. FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 23/04/2008 | 2973.00 | 41119330000188 | FUNERARIA SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de ataudes completo com translados, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 23/04/2008 | 4512.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pneus para o trator valmet, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 24/04/2008 | 2042.90 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de materiais esportivos para o PETI, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 24/04/2008 | 2184.08 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE P.EM GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais de expediente para o CRAS, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 24/04/2008 | 2602.00 | 41198904000150 | FLIP-IND.E COM.DE CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uniforme para a sec.de Saude e Posto medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 24/04/2008 | 425.00 | 00071362010472 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos, cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 24/04/2008 | 4500.00 | 00002413690450 | EDINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de reforma no Posto Medico de Estacada, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 24/04/2008 | 3086.19 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQ.E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materias para a sec.de Infra-Estrutura, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 24/04/2008 | 170.00 | 05132807000100 | RETIFICA COLIBRI/ ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de retifica no veiculo UNo cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 24/04/2008 | 1880.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compar de pneus para os veiculos desta Prefeitura, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 24/04/2008 | 3000.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de transporte de estudantes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 24/04/2008 | 3502.80 | 00576099000174 | SOUSA BLATT BORDADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de serigrafia frente e costa para o fardamento Escolar, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 24/04/2008 | 471.30 | 05044813000105 | RESTAURANTE SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de refeicoes para os funcionarios desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 25/04/2008 | 480.00 | 00006910514459 | MARCONES MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de oficina nos veiculos desta Prefeitura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 25/04/2008 | 700.00 | 24099160000106 | MENDONCA DIESEL/ADAILTON SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos no onibus Escolar, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 25/04/2008 | 1145.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de energia dos deptos da Educacao, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 25/04/2008 | 2772.00 | 00033893454420 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando os professores, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/04/2008 | 610.00 | 00076035875491 | SEBASTIAO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens na entrega do peixes na semana Santa, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 25/04/2008 | 8837.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de energias das reparticoes desta Prefeitura, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 25/04/2008 | 2634.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS/INDUSTRIA COMERCIO R.DE EQUIP.HIDRAULICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de material hidraulico para abastecimento dïagua neste Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 25/04/2008 | 760.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQ.E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compras de Materias cf nota fiscal de no 29160 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/04/2008 | 972.00 | 00053953363468 | MAXWELL DE CARVALHO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.realizados em 54 ultrasonografias, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 25/04/2008 | 660.00 | 00000981489400 | RENATO ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Mamanguape e Joao Pessoa, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 25/04/2008 | 600.00 | 00008926492400 | CLEDENOR RIBEIRO CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de detetizacao nos postos de saude, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 25/04/2008 | 500.00 | 00041452607400 | ROBERTO SERGIO MARQUES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de Data Show para evento da Sec.de Saude, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 25/04/2008 | 400.00 | 00016093500497 | VALCI ROBERTO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o Sec.de Saude, cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 25/04/2008 | 625.00 | 00039664198404 | JORGE LUIZ DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de Capacitacao na Atencao Basica, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 25/04/2008 | 1200.00 | 00087014017420 | ELIDA BENETH ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para o pessoal da Capacitacao da saude, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 25/04/2008 | 6157.30 | 00003224443499 | RIVALDO ARAUJO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos Agentes comunitarios de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 25/04/2008 | 2915.00 | 00000764628461 | FOLHA DE GRATIFICACAO DO PAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de produtividade do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 25/04/2008 | 915.00 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de medicamentos para os Postos de Saude, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 25/04/2008 | 2000.00 | 00023686936453 | ROSALVA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando medicos do PSF, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 25/04/2008 | 2000.00 | 00003488181499 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando os medicos deste Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 25/04/2008 | 28.00 | 04161507000188 | MERCADINHO PROGRESSO/ MARIA DE FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de agua mineral e copos para a sec.de saude, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 25/04/2008 | 54.05 | 08013661000163 | GLOBO ARTS SERIGRAFIA/ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de encardenacoes para a Sec.de Saude, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/04/2008 | 349.00 | 00047250526472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de refeicoes fornecidas para os funcionarios desta Prefeitura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/04/2008 | 343.34 | 00394460008630 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do DARF (PASEP) dos servidores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/04/2008 | 1900.00 | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos na bomba Dïagua do abastecimento deste Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/04/2008 | 53.00 | 03563131000175 | RECANTO DAS TINTAS/MARIA DE FATIMA VIEIRA DE LUNA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materias para o depto de infra-estrutura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/04/2008 | 180.00 | 00091675057400 | MARIA REGINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/04/2008 | 250.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/04/2008 | 200.00 | 00008356863457 | MARCELO JUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/04/2008 | 80.00 | 00002599714486 | ELIENE ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa, cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/04/2008 | 245.00 | 00002583516400 | VERONICA ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias, cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/04/2008 | 100.00 | 00000792108485 | JOSE DA SILVA BATISTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em divulgacao dos eventos deste Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/04/2008 | 200.00 | 00000739355490 | GERALDA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/04/2008 | 100.00 | 00007257941432 | ANDRE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/04/2008 | 200.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/04/2008 | 200.00 | 00001289521484 | MAURILSON FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/04/2008 | 150.00 | 00044930330459 | MIGUEL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/04/2008 | 200.00 | 00072768495468 | HELENA RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/04/2008 | 100.00 | 00063222574472 | ADAO FRANCISCO DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/04/2008 | 240.00 | 00000981489400 | RENATO ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando o Tesoureiro cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/04/2008 | 75.00 | 00002909708497 | SUZINEIDE CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa, cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/04/2008 | 75.00 | 00087425297434 | NILZA FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa, cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/04/2008 | 75.00 | 00002989181458 | ANA FLAVIA FORMIGA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa, cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/04/2008 | 700.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifa s/ servicos do Pagto dos funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/04/2008 | 600.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifa s/ servicos do B.do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/04/2008 | 574.41 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/04/2008 | 150.00 | 00020441975453 | TEREZINHA DE JESUS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/04/2008 | 210.00 | 00000803418450 | JAILTON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/04/2008 | 100.00 | 00049196588420 | VICENTE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em abertura de letreiros na Casa da Familia, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/04/2008 | 400.00 | 00002459473451 | JOSE ANTONIO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de uma moto a disposicao da sec.de Acao Social, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/04/2008 | 150.00 | 00096459379491 | EUNICE NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/04/2008 | 350.00 | 00010992421420 | LOURIVAL LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/04/2008 | 200.00 | 00004572551456 | LUIZ SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/05/2008 | 7223.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgto de combustivel para os veiculos da Sec. de Educacao, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTISTAS AMADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/05/2008 | 1370.00 | 00005952243428 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgmento referente as premiacoes da emancipacao politica , cf oficio 10/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/05/2008 | 1101.00 | 00072767090430 | RINALDO QUEIROZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgto de servico de bomba injetora do onibus deste municipio. conf recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/05/2008 | 9301.40 | 00785860000188 | ATL/ ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgto dde compra de produtos para a merenda escolar deste municipio, cf nota fiscal no11661 e no 11663. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/05/2008 | 10616.20 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto demateriais para Sec. de educacao, cf nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/05/2008 | 459.80 | 07673217000101 | ARCO-IRIS TINTAS/EDILMA MAGDA SE SOUSA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a tintas p/ escola de Estacada, cf nota fiscal no 00119 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/05/2008 | 200.00 | 00002495371418 | JOAO BATISTA PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a diaria conf. proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTISTAS AMADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/05/2008 | 1050.00 | 00045298041434 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a viagens transportando jogadores, conf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/05/2008 | 28214.00 | 00070924970430 | MARTA SUELY MADRUGA S. DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto das flas da educacao 40% , ref. ao mes de MAio/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/05/2008 | 3645.50 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO/ PAULA FRANCINETE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de material de limpeza para as escolas do municipio, cf nota fiscal em anexo no001048 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/05/2008 | 739.00 | 24111403000176 | RAMOS DIESEL/SEVERINO V.DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o onibus escolar , cf nota fiscal em anexo no2722,2723. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/05/2008 | 349.00 | 01194970000138 | CENTRO AUTOMOTIVO N.SRA.APARECIDA/M. APARECIDA DA S.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de pecas para o veiculo palio, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/05/2008 | 10420.60 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a folha de pagamento de Assessoria ref. ao mes de abril/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/05/2008 | 1362.70 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a fornecimento de refeicoes, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/05/2008 | 8485.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAgto de combustivel pra veiculos desta Prefeitura, cf notas fiscais em anexo no687,688,689,691,692 e 693. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/05/2008 | 800.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de divulgacao de notas e informativo publicitario , cf notas fiscais em anexo no7767,10150,7780. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/05/2008 | 3867.70 | 07322508000155 | FARMACIA SAO SEBASTIAO/JANICLEIA G.SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref ao pgto de medicamentos para os postos de saude deste municipio, cf recibo e nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/05/2008 | 3000.00 | 00011054190453 | SEBASTIAO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto serv. atraves de um veiculo Kombi . ref ao mes de Abril/08, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/05/2008 | 2290.00 | 00031493238434 | MARIA LUCIA TOSCANO LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da FLA da Complementacao do PSF ref. ao mes de abril/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/05/2008 | 200.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a servico de reparo em ambulancia saveiro, cf nota fiscal no 00709. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/05/2008 | 261.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a pecas para reparo de ambulancia saveiro, conf nota fiscal no1063 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/05/2008 | 5000.00 | 00004615814429 | JHONATAN FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da fla dos prestadores de servico da saude, ref. ao Mes de Abril/08; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/05/2008 | 80.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT ANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a confeccao de talonarios para os postos de saude, conf nota fiscal em anexo. nø 0956. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/05/2008 | 2997.00 | 05141145000126 | COENE-MATERIAL ELETRICO MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de material eletrico p/ sec de Infra-estrutura, cf nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/05/2008 | 1249.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgto de contas de energia dos deptos desta prefeotira, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/05/2008 | 541.46 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones das reparticoes desta Prefeitura , cf fatura em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/05/2008 | 2048.00 | 00003775420401 | GILVANDRO NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de locacao de um caminhao destinado a coleta de lixo, ref ao mes de abril/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/05/2008 | 2181.30 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a materiais para a sec. de infra-estrutua, conf. notas fiscais em anexo, no 0735,0734,0736. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/05/2008 | 800.00 | 00006465010461 | CHARLES GALDINO ONUKI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de Assessoria na area de engenharia , ref ao mes de Julho/07 , cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/05/2008 | 3600.00 | 00002857829400 | WANDELL OLIVEIRA DE CASTRO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servico de locacao de um veiculo, ref. ao mes de abril/08, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/05/2008 | 390.00 | 00004018976488 | SEVERINO JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a servico prestado nos veiculos desta Prefeitura, conf. recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/05/2008 | 2075.00 | 00001196234710 | MANOEL JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto da folha de prestacao de servico do Conselho Tutelar, ref. ao mes de abril/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/05/2008 | 315.00 | 00008319699460 | ROBERTA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de uma ajuda para compra de uma passagem, por se tratar de pessoa carente, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/05/2008 | 151.30 | 00006066300407 | PATRICIA CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a ajuda financeira para pagamentoda da alimentacao d amenor MARIA EDUARDA, conf demonstrativo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/05/2008 | 3776.47 | 00007233291411 | JOSEFA CAROLINA FARIAS BENICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgto da folha dos Prestadores do PETI, ref ao mes de abr/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/05/2008 | 6730.00 | 00010920820425 | ADELAIDE LOURENCO DA CUNHA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da Folha da acao social- PAIF ref. ao mes de Abril/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/05/2008 | 490.00 | 00003337621856 | FRANCISCO F.DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de protese dentaria para pessoas carentes do municipio , cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/05/2008 | 925.40 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME/ CRESCENDO EM GRACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de material de expediente para o Depto do Bolsa FAmilia, cf notas fiscais em anexo no3159,3160,3161. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/05/2008 | 1020.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto compra de botijao e agua mineral p/ o PETI , cf nota fiscal em anexo no 686 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/05/2008 | 1335.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC.DE MAQS.E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a compra de pecas p/ o trator, conf notas fiscais em anexo, no21224,21225,20905. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/05/2008 | 240.00 | 00001846880432 | AECIO FLAVIO FERNANDES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 06/05/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto licenca de uso manutencao de sistema de informatica , cf recibo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 06/05/2008 | 1778.38 | 00005234153460 | DILMAR SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de gratificacao de ferias e abono pecuniario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 06/05/2008 | 360.00 | 00062668960010 | MARCIA DOS SANTOS COUTO DORNELLES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias cf proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 06/05/2008 | 6600.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST/CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref. a locacao de materiais para realizacao da festa de emancipacao politica nos dias 04 e 05 de Maio/08, cf nota fiscal no75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 06/05/2008 | 565.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto das contas de energia eletrica da Secretaria de saude, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 06/05/2008 | 253.69 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgto de conta telefonica da Sec. de Saudecf fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 06/05/2008 | 1400.00 | 00028843444468 | PAULO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de seguranca nas Festas de emancipacao Politica deste Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 06/05/2008 | 400.00 | 00006979149415 | JOSE EUDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv. prestado em filmagens da Festa de emancipacao Politica deste municipio,cf recibo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 06/05/2008 | 1260.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a servico prestado atraves deu um carro, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 07/05/2008 | 488.58 | 00394460008630 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAgto do DARF( PASEP)dos servidores desta Prefeitura ,ref. ao mes de Abril/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 08/05/2008 | 1612.80 | 09024084000178 | PADARIA CENTRAL/ JOSE NUNES DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Paes para complementacao da merenda do PETI, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 08/05/2008 | 833.00 | 09024084000178 | PADARIA CENTRAL/ JOSE NUNES DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pgto de paes para a complementacao da merenda escolar, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 08/05/2008 | 566.00 | 05044813000105 | RESTAURANTE SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a refeicoes fornecidas ao pessoal da banda musical na festa de emancipacao politica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 08/05/2008 | 140.00 | 00007109291456 | ANTONIO NASCIMENTO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por viagens transportando enfermos para Guarabira e Joao Pessoa, conf. recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 08/05/2008 | 1372.00 | 29355229000120 | CONEXAO DE VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma passagem aerea Joao Pessoa /Brasilia/Joao Pessoa, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 08/05/2008 | 600.00 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a diarias cf proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 08/05/2008 | 2000.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos prestados na conservacao de estradas, cf recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 09/05/2008 | 342.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto pelo fornecimento de refeicoes p/ treinamento dos Agentes Comunitario de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 09/05/2008 | 140.00 | 00002546007432 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias cf proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 09/05/2008 | 5641.00 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAgto do INSS dos funcionarios da Sec. de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/05/2008 | 8058.57 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do INSS dos func. da Sec de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM EDUCACAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 09/05/2008 | 2106.00 | 02712721000150 | LOJA PALOMA E POLYANDRA/ MARIA JOSE BEZERRA P. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de uma Freezer para o PETI , CF nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 09/05/2008 | 300.00 | 05003357000147 | PARAIBA HIDRAULICA/ VALCELIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto servico no onibus escolar, cf nota fiscalem anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 09/05/2008 | 15955.97 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do INSS Emp. da Sec. de Educ. 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 09/05/2008 | 10637.32 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do INSS Emp. da Sec. de educacao 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 09/05/2008 | 480.00 | 00005234153460 | DILMAR SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias cf proposta em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 09/05/2008 | 1988.39 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP com debito em c/c. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 09/05/2008 | 4391.00 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 12/05/2008 | 1900.00 | 70122023000154 | SIMART/ SERV.DE IMPRESSOES & ARTES- JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a materiais de serigradia p/ deptos de financas, conf nota fiscal em anexo no1363. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 12/05/2008 | 850.50 | 00031989365434 | JOSE DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto pelo fornecimento de lanches destinados aos grupos de idosos do municipio e Peti, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 12/05/2008 | 480.00 | 00091737559404 | MARTA FERNANDES DA COSTA ALCANTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de servicos prestados como Ministrante de um curso de formacao continuada para professores cf recibo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 12/05/2008 | 357.75 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 parcela de seguro do UNO, com debito em c/c. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ADQUIRIR VEICULOS P/ DEPARTAMENTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 12/05/2008 | 45000.00 | 09377512000146 | UNICAR PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de ambulancia para secretaria de saude conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 12/05/2008 | 351.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com \pagto de material para os postos medicos , cf nota fiscalem anexo no5287 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 12/05/2008 | 120.00 | 00004511708495 | EDGARD SEVERINO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de aluguel de um notebook para executar sistema do PAB , cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 13/05/2008 | 175.00 | 00003027810480 | SEVERINA PEDRO SEGUNDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a diarias conf proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 13/05/2008 | 84.89 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de materiais para suprir secretaria de infra-estrutura, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 13/05/2008 | 906.00 | 00005918489452 | JOSE CARLOS DA SILVA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a fornecimento de bebidas e salgados na festa de emancipacao politica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 13/05/2008 | 4648.80 | 00002734591472 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a serv prestado atraves de um onivus, ref ao mes de maio/08. cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 13/05/2008 | 1050.00 | 00003034286430 | ANDREA PADILHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto serv. prastados como Nutricionista, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 13/05/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a servico de licenca de informatica, ref ao mes de maio/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 14/05/2008 | 1528.80 | 09267059000115 | ATACADAO DAS CONFECCOES / ALESSANDRA DE ARAUJO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de enxovais para serem distribuidos com as maes carentes deste municipio, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 14/05/2008 | 160.00 | 00002495371418 | JOAO BATISTA PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a diarias conf proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 14/05/2008 | 20052.73 | 00006848431451 | ALESSANDRA SOARES DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagt da fla dos prestadores da educacao 60% ref. ao mes de Abril/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 14/05/2008 | 15264.63 | 00007243654436 | MOACIR FERNANDES DE FARIAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da fla dos prestadores da Educacao 40% ref. ao mes de Abril. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 14/05/2008 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de CONSAD, com debito em c/c. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 14/05/2008 | 115.00 | 00042540011772 | SEVERINO SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref ao fornecimento de refeicoes, conf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 14/05/2008 | 20833.70 | 00005315878430 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da fla da Sec de Administracao, ref. ao mes de Abril/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 14/05/2008 | 3700.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a materiais para a Sec. de infra-estrutura, conf nota fiscal em anexo no0741. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 14/05/2008 | 3538.07 | 00006324698467 | ELIZETE VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da fla de Limpeza Publica, ref. ao Mes da Abril/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 14/05/2008 | 1136.20 | 09287160000138 | HOSMED COMER.HOSPITALAR MEDICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de mercadorias para suprir os postos de saude, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 14/05/2008 | 1441.60 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMER.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de materiais odontologicos p/ os postos de saude deste municipio, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 14/05/2008 | 917.60 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de medicamentos p/ os postos de saude, cf notas fiscais no 00249 e no00169. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 14/05/2008 | 1996.80 | 07322508000155 | FARMACIA SAO SEBASTIAO/JANICLEIA G.SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a medicamenos p/ os postos de saude deste municipio, cf notas fiscais no: 086, 087, 087 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 14/05/2008 | 11476.59 | 00002742281495 | IVONALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da fla dos prestadores da Sec. de Saude , ref. ao mes de Abril/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 14/05/2008 | 1828.40 | 09266982000132 | SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA.(GUARAMOVEIS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a compra de produtos para suprir a sec de Saude e refeitorio municipal, conf notas fiscais em anexo, no 78321,78322. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 15/05/2008 | 6720.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado aos veiculos da Sec.de Saude, cf notas fiscais em anexo de no 000696,000697,000698. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 15/05/2008 | 920.00 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a diarias conf. proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 15/05/2008 | 3449.80 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do Salario do Sr. Prefeito, ref. ao Mes de Maio/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 15/05/2008 | 657.00 | 05698090000150 | FRIGOTIL/EDILSON DE VASCONCELOS VITORIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO DE CARNE P/ O REFEITORIO MUNICIPAL, CF NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 15/05/2008 | 182.97 | 41127689000601 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de descartaveis para a festa de dia das maes realizada pela prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 15/05/2008 | 600.00 | 00001976201403 | ROSANGELA DE ARAUJO PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a aluguel de materiais de decoracao para a festa do Dia das maes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 15/05/2008 | 9889.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado aos veiculos da Sec. de Administracao, cf notas fiscais em anexo no 699,700,701,702,703 e 704. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 15/05/2008 | 920.00 | 00005234153460 | DILMAR SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a diarias conf. proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 15/05/2008 | 834.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa sobre servicos do Banco do Brasil, com debito em c/c. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 15/05/2008 | 752.07 | 00001846880432 | AECIO FLAVIO FERNANDES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do 1/3 de ferias do Sec. de Financas , cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 15/05/2008 | 1065.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PGTO de servicos mecanicos no trator desta Prefeitura, cf notas fiscais em anexo no019,021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 16/05/2008 | 400.00 | 00030917425472 | TARCISO GONCALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a servico de sonorizacao na festa de dia das maes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 17/05/2008 | 500.00 | 08484673000176 | PS DESIGNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de doacao de uma placa para turma concluinte, cf recibo e nota fiscal no0043 em anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 19/05/2008 | 896.90 | 08370857000105 | MERCEARIA N.SRA. DE FATIMA/DANIEL L.L.DINIZ PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAgto de compras de produtos p/ o refeitorio municipal, cf notas fiscais em anexo no101,102,103. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/05/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a FAMUP, desconto em c/c. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/05/2008 | 201.67 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 parcela de seguro do UNO, com debito em c/c. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/05/2008 | 13121.98 | 00050916920704 | GERALDO ANTONIO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a folha de pagamento da Sec. de Administracao ref ao mes de maio/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/05/2008 | 69172.27 | 00000821157450 | GERLANE PEREIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAgto das folhas da Educacao 60% ref. ao mes de MAio/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/05/2008 | 34043.01 | 00003576583459 | RODRIGO TOSCANO LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto das flas do Gab. do Prefeito, Comissionados , ref. ao Mes de Maio/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D AGUA | IMPLEM. E REC. DO SIST. DE DIST. D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/05/2008 | 70.00 | 01438198000152 | MARIA DAS NEVES SILVA LIMA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 02 valvulas galvanizadas de 2 para a utilizacao no abastecimanto d agua, conforme nota fisca em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/05/2008 | 1756.92 | 00003935911408 | ALEXSANDRO LIMA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a folha de pagamento dos Agentes da Vig. Ambiental, ref ao mes de maio/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/05/2008 | 12351.48 | 00079737420420 | EVA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a folha de pagamento da Sec. de Saude, ref ao mes de maio/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/05/2008 | 758.16 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP com debito em c/c. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/05/2008 | 3655.54 | 00064683672472 | CEZARIA C.DA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da fla da Promocao Social, ref. ao Mes de Maio/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 21/05/2008 | 47.39 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP descontado automaticamente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 21/05/2008 | 80.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a fornecimento de refeicoes para a equipe do PSF durante o mes de abril. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 21/05/2008 | 478.00 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de leite para merenda escolar , cf recibo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 21/05/2008 | 175.00 | 00098240552404 | GILVAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de diarias para cf proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 21/05/2008 | 400.00 | 00002495371418 | JOAO BATISTA PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgto de diarias cf proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 22/05/2008 | 3000.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a transporte de estudantes do periodo de 18/04 a 18/05, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 22/05/2008 | 2772.00 | 00033893454420 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a servico prestado transportando os professores, conf recibo em anexo, ref ao mes de maio/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 22/05/2008 | 860.00 | 00037623354434 | HUMBERTO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a sev. prestado atraves de um carro, transportando professores, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 22/05/2008 | 2328.20 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a servico prestado, transportando estudantes, atraves de um onibus, ref. ao periodo de 18/04 a 18/05, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 22/05/2008 | 2323.20 | 00006768636472 | JOSE FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos prestados atraves de um onibus , cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 22/05/2008 | 5400.00 | 00045298041434 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv. prestados atraves de um onibus , cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 22/05/2008 | 2323.20 | 00006768636472 | JOSE FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pelo servico pretado atraves de um onibus, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 22/05/2008 | 5400.00 | 00045298041434 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pelo serv. prestado atraves de um onibus, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 22/05/2008 | 203.50 | 00006066300407 | PATRICIA CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de ajuda financeira p/ alimentacao da menor Maria Eduarda, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/05/2008 | 240.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a exame de tomografia p/ pessoa carente, cf oficio da Saude 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 23/05/2008 | 750.00 | 05104151000103 | JM DIESEL- COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos prestados nos onibus detsta prefeitura , cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 23/05/2008 | 5250.00 | 05104151000103 | JM DIESEL- COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas nos onibus desta Prefeitura , cf notas fiscais em anexo no 1274,1276,1277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 23/05/2008 | 2323.20 | 00039681572491 | MARIA DAS NEVES LISBOA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv. prestados atraves de um onibus , cf recibo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 23/05/2008 | 4780.00 | 00091671310420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pgto de servicos prest. atraves de um onibus , cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 23/05/2008 | 4780.00 | 00091671310420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pelo servico prestado atraves de um onibus, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/05/2008 | 2800.00 | 00080636497453 | MIGUEL FRANCISCO DA SILVA *** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv. de buffet na comemoracao do dia das Maes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 23/05/2008 | 2000.00 | 00003488181499 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv. prestado atraves de um carro, tarnsportando medicos e odontologos do PSF , ref. ao mes de Maio/08, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 23/05/2008 | 2000.00 | 00023686936453 | ROSALVA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a locacao de um veiculo, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 23/05/2008 | 225.00 | 00008765116470 | RENATO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a serv. de conservacao de estradas, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 23/05/2008 | 7254.50 | 05232105000190 | AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Materiais de Construcao para Sec. de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 24/05/2008 | 219.20 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pela compra de materiais de consumo para utilizacao da secretartia de infra estrutura, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/05/2008 | 6157.30 | 00003224443499 | RIVALDO ARAUJO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da fla dos agentes de saude, ref. ao Mes de Maio/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/05/2008 | 18294.87 | 00079737420420 | EVA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da fla da Sec de Saude - PSF , ref. ao mes de Maio/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 26/05/2008 | 542.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a contas de energia das reparticoes da Sec. de Saude, conf. faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 26/05/2008 | 3010.00 | 00016093500497 | VALCI ROBERTO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto das flas da Produtividade (SUS) ref. ao mes da Maio/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/05/2008 | 100.00 | 00049748483487 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de sr. prestados na divulgacao de eventos desta Prefeitura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 26/05/2008 | 700.00 | 00062952455449 | GIZELDA ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto pelo fornecimento de bolos para festa das maes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 26/05/2008 | 8745.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a contas de energia eletrica dos deptos da Sec. de Administracao, conf. faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/05/2008 | 1528.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a contas de energia eletrica da Sec de Educacao, conf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 26/05/2008 | 10000.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da 1o parcela da compra de peixes para distribuicao , cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/05/2008 | 5353.80 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de material de expediente para Deptos da Sec. de Educacao , cf nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/05/2008 | 5452.20 | 40941544000172 | BRINQUELANDIA-JOSE REGINALDO C.DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de materiais para Sec. de Educacao, cf nota fiscal no 01182, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/05/2008 | 1216.95 | 02322271000199 | TIM/TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones celulares das reparticoes desta Prefeitura, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/05/2008 | 480.00 | 00016093500497 | VALCI ROBERTO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conf proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/05/2008 | 5388.00 | 41198904000150 | FLIP-IND.E COM.DE CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgto de camisas para fardamentos da Secretaria de Educacao, cf nota fiscal no 000596 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/05/2008 | 100.00 | 00071488774404 | RAIMUNDO PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de bebdouro do colegio Manoel Lourenco deste municipio, conf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/05/2008 | 4945.50 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO/ PAULA FRANCINETE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgto de mercadorias, de genero alimenticio, para o PETI, cf nota fiscal no 001047 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/05/2008 | 1020.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de produtos destinados ao PETI , cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/05/2008 | 600.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa, desconto em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/05/2008 | 600.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa s/ servicos do B. Brasil relativo a pagamentos de funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/05/2008 | 469.22 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP debitado em c/c | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/05/2008 | 150.00 | 00020441975453 | TEREZINHA DE JESUS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a locacao de uma casa residencial destinada ao funcionamento da Sec. de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/05/2008 | 200.00 | 00008356863457 | MARCELO JUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um galpao para funcionamento de uma sala de aula no distrito de Estacada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/05/2008 | 400.00 | 00002459473451 | JOSE ANTONIO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a locacao de uma moto para ficar a disposicao da secretaria de Acao Social ref ao mes de maio/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/05/2008 | 150.00 | 00096459379491 | EUNICE NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a locacao de um galpao a disposicao do PETI no distrito de Estacada, ref ao periodo de 05/04 a 05/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/05/2008 | 200.00 | 00004572551456 | LUIZ SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a locacao de uma casa residencial para funcionamento da Casa da Familia - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/05/2008 | 350.00 | 00010992421420 | LOURIVAL LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a locacao de predio com tres comodos destinada ao funcionamento da casa da Familia. Ref ao mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/05/2008 | 200.00 | 00072768495468 | HELENA RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a locacao de um galpao para ficar a disposicao da Sec. Mun. de Educacao. Ref ao mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/05/2008 | 100.00 | 00000792108485 | JOSE DA SILVA BATISTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a serv prestado em divulgac~ao dos eventos deste Municipio atraves da radio, do periodo de 22/04 a 22/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/05/2008 | 100.00 | 00007257941432 | ANDRE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a locacao de uma casa residencial destinada a um deposito municipal, conf contrato de locacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/05/2008 | 200.00 | 00000739355490 | GERALDA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a locacao de uma casa residencial destinada a um deposito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/05/2008 | 200.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a locacao de uma casa residencial para funcionamento de uma Biblioteca Municipal ref ao mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/05/2008 | 150.00 | 00044930330459 | MIGUEL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a locacao de uma casa residencial destinada ao funcionamento de uma biblioteca. Ref ao mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/05/2008 | 200.00 | 00001289521484 | MAURILSON FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a locacao de uma casa residencial em estacada para funcionamento de um posto dos correios e telegrador. Ref ao mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/05/2008 | 100.00 | 00063222574472 | ADAO FRANCISCO DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a locacao de uma casa residencial para funcionamento de um deposito municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/05/2008 | 80.00 | 41219023000500 | RIAUTO COMISSARIA, COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a revisao de 6000 km de moto desta prefeitura. conf nota fiscal no 0279. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/05/2008 | 250.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a locacao de uma casa residencial para funcionamento do Posto Medico de Campinas, conf contrato de locacao ref ao mes de maio/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/05/2008 | 180.00 | 00091675057400 | MARIA REGINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a locacao de uma casa residencial destinada a distribuicao de leite da paraiba. Ref ao mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/06/2008 | 6300.00 | 00004615814429 | JHONATAN FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagto dos prestadores de servico da Saude, ref ao mes de maio/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/06/2008 | 2290.00 | 00031493238434 | MARIA LUCIA TOSCANO LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da Complementacao do PSF , ref. ao mes de Maio/08, cf folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/06/2008 | 1152.00 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com medicamentos p/ os postos de Saude, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/06/2008 | 3000.00 | 00011054190453 | SEBASTIAO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos prestados atraves de um veiculo Kombi, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/06/2008 | 300.20 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO/ PAULA FRANCINETE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copos e sacor p/ lixro p/ posto medico, conf. nota fiscal no1044 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/06/2008 | 1637.00 | 12612495000199 | PARAUTO-DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas para manutencao do carro Palio. conf notas fiscais no 18644, 18643 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/06/2008 | 2500.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado na conservacao de estradas, num periodo de 5 semanas, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/06/2008 | 2048.00 | 00003775420401 | GILVANDRO NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um caminhao destinado a coleta de lixo, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/06/2008 | 800.00 | 00006465010461 | CHARLES GALDINO ONUKI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Assessoria na area de engenharia para elaboracao de Projetos junto a Sec. de Infra Estrutura. conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/06/2008 | 7900.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de palco, sonorizacao e gerador, conf. nota fiscal no 000438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/06/2008 | 936.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO/RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas p/ veiculo Uno, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/06/2008 | 3600.00 | 00002857829400 | WANDELL OLIVEIRA DE CASTRO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto pela locacao de um veiculo caminhonete L200, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/06/2008 | 8489.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel para os veiculos desta prefeitura, conf. notas fiscais no 711,0 712, 713, 713, 714, 715, 716 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/06/2008 | 11811.14 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de assessirua ref. ao mes de maio/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/06/2008 | 140.00 | 00002583516400 | VERONICA ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para joao pessoa, com objetivo de levar e pegar no ITC e MT identidades e carteiras de trabalho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/06/2008 | 237.00 | 00006910514459 | MARCONES MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de oficina nos veiculos desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/06/2008 | 764.93 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas telefonivas dos departamentos municipais, conf. fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/06/2008 | 1800.00 | 00000880264420 | AECIO DINIS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de elaboracao de relatorio confeccionado em joao pessoa, de consultoria de problemas adm. das zonas urbana e rural de Curral de Cima/PB. Conf. nota fiscal no 116861 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/06/2008 | 5250.00 | 05104151000103 | JM DIESEL- COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas para onibus desta prefeitura cf notas fiscais em anexo no 1274,1276,1277. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/06/2008 | 445.00 | 00072714689434 | LUIS ALBETO LYRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com instalacao e utilizacao de ponto de internet na escola mun. Manoel Lourenco. conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/06/2008 | 7815.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel para os veiculos da Sec. de Educacao, conf. notas fiscais no 707,708,709 e 710, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/06/2008 | 2075.00 | 00001196234710 | MANOEL JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da fla dos Prestadores de serv. do Conselho Tutelar, ref. ao mes de MAio/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/06/2008 | 200.00 | 05232105000190 | AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de mercadorias doadas p/ pessoa carente, cf relatorio social em anexo e nota fiscal n o137 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/06/2008 | 6730.00 | 00010920820425 | ADELAIDE LOURENCO DA CUNHA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos prest. da Casa da Familia, ref ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 02/06/2008 | 4712.24 | 00007233291411 | JOSEFA CAROLINA FARIAS BENICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fla dos Prestadores do PETI, ref. ao mes de Maio/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/06/2008 | 590.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no trator desta prefeitura, conf. nota fiscal no 000020 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/06/2008 | 3112.50 | 00001162987405 | REJANE PONTES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv. prestados como Veterinaria , ref. ao meses de Marco,Abril e Maio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/06/2008 | 2555.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC.DE MAQS.E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de compra de pecas p/ o trator desta Prefeitura, cf notas fiscais em anexo no21174,21175 e 21176. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/06/2008 | 1200.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus para trator, conf. nota fiscal no2300 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/06/2008 | 248.00 | 00017700779449 | AUTO ELETRICA UNIAO/JOAO B.FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na parte eletrica do trator desta prefeitura. conf. nota fiscal no00082 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/06/2008 | 422.75 | 00394460008630 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Darf (Pasep) dos servidores desta prefeitura, ref ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/06/2008 | 315.00 | 00000830454497 | JAILSON SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem para o rio de janeiro, por tratar-se de pessoa carente.conf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/06/2008 | 1140.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto serv prestados atraves de um carro ,cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/06/2008 | 1155.00 | 34028316373481 | ECT-EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de documentacao de alunos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/06/2008 | 225.00 | 07856558000112 | GUAPE MOTORS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAgto de pecas e servicos da moto desta Prefeitura , cf nota fiscal em anexo no837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/06/2008 | 2822.00 | 29355229000120 | CONEXAO DE VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de passagens aereas , cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/06/2008 | 1957.00 | 05232105000190 | AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material p/ Sec. de Infra-Estrutura e p/ construcao de casas populares no municipio, conf nota fiscal no000139 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 03/06/2008 | 422.23 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone da Sec. de Saude, conf. fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/06/2008 | 140.00 | 00002546007432 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para transporte de pacientes para hospitais, conf. proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 05/06/2008 | 650.10 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME/ CRESCENDO EM GRACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de expediente p/ o depto. do Bolsa Familia, conf. notas fiscais no3192, 3193, 3194 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 05/06/2008 | 775.64 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da tarifa sobre servicos do Banco do Brasil relativo ao pagto de funcionarios desc. em c/c. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 06/06/2008 | 80.00 | 00001846880432 | AECIO FLAVIO FERNANDES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com entrega e analise de movimento mensal no escritorio de contabilidade,conf. proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 06/06/2008 | 675.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas para manutencao de veiculo desta prefeitura, conf. nota fiscal no 298, 299. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 06/06/2008 | 1555.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao em veiculos desta prefeitura, conf nota fiscal no 229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 06/06/2008 | 480.00 | 00091737559404 | MARTA FERNANDES DA COSTA ALCANTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de srvicos prestados como Ministrante de um curso de Formacao p/ Professores ref. a 8 horas , cf recib em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 09/06/2008 | 763.00 | 09024084000178 | PADARIA CENTRAL/ JOSE NUNES DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de paes para a complementacao da merenda escolar do municipio , cf nora fiscal em anexo no 2606. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 09/06/2008 | 19711.19 | 00005315878430 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagto dos prestadores da Administracao, ref. ao mes Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 09/06/2008 | 720.00 | 05698090000150 | FRIGOTIL/EDILSON DE VASCONCELOS VITORIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com carne para o refeitorio municipal, conf notas fisncais no 212 e 204. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 09/06/2008 | 351.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material p/ os postos de saude, conf. nota fisca no 5424, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 09/06/2008 | 3320.00 | 00006324698467 | ELIZETE VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagto dos prestadores de limpeza publica ref. ao mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 09/06/2008 | 300.00 | 00042793335487 | CECILIA FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de fardamentos para a Sec. de Financas deste municipio, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 09/06/2008 | 1155.00 | 09024084000178 | PADARIA CENTRAL/ JOSE NUNES DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de paes para a merenda escolar do PETI , cf nota fiscal em anexo n o2605. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/06/2008 | 180.00 | 00091675057400 | MARIA REGINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel pra a distribuicao do leite da paraiba. Ref. ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/06/2008 | 200.00 | 00004572551456 | LUIZ SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento da Casa da Familia - CRAS. Ref. ao periodo de 24/04/08 a 24/05/08. conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/06/2008 | 150.00 | 00096459379491 | EUNICE NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um galpao a disposicao do PETI no distrito de Estacasa. Ref. ao periodo de 05/04 a 05/05/2008. conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/06/2008 | 400.00 | 00002459473451 | JOSE ANTONIO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto placa MOQ0957/PB para ficar a disposicao da Sec. de Acao Social, ref. ao mes de Maio/2008. conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/06/2008 | 350.00 | 00010992421420 | LOURIVAL LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel com tres comodos destinada ao funcionamento da Casa da Familia, ref. ao mes de Maio/2008. conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/06/2008 | 9215.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a parcela da compra de peixes para distribuicao, conf. nota fiscal no 182272 e empenho no 799. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/06/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. de manutencao de sistema de informatic, conf. nota fiscal no 024305. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/06/2008 | 1398.49 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP debitado em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/06/2008 | 4424.53 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da retencao de INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/06/2008 | 150.00 | 00020441975453 | TEREZINHA DE JESUS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Agricultura, res ao periodo de 09/05 a 09/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/06/2008 | 5750.00 | 05232105000190 | AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material p/ Sec. de Infra-Estrutura e p/ Construcao de casas populares no municipio, donf nota fiscal no000144 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/06/2008 | 6893.61 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS dos funcionarios da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/06/2008 | 250.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento do Posto Medico de Campinas, conforme contrato de Locacao. ref. ao mes de Maio/2008. Conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/06/2008 | 11279.20 | 00002742281495 | IVONALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da fla dos prestadores da saude re. ao mes de Maio/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/06/2008 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM -BEM ESTAR DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao do convenio BEMFAM (Bem-estar familiar no Brasil). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/06/2008 | 9848.50 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamneto do INSS EMPRESA da Sec. de Administracao ref . ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/06/2008 | 357.75 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de seguro do Uno referente a 4oparcela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/06/2008 | 200.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento de uma Biblioteca Municipal, Re . ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/06/2008 | 150.00 | 00044930330459 | MIGUEL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para o funcionamento de uma biblioteca. Ref. ao mes de Maio/2008. conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/06/2008 | 100.00 | 00007257941432 | ANDRE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a um deposito Municipal, Conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/06/2008 | 100.00 | 00000792108485 | JOSE DA SILVA BATISTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado em divulgacao de eventos desete municipio atraves da Radio Comunitaria Litoral do Vale-FM. Ref. ao periodo de 22/04/08 a 22/05/08. Conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/06/2008 | 100.00 | 00063222574472 | ADAO FRANCISCO DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento de um deposito Municipal. Ref. ao periodo de 12/05 a 12/06/2008. Conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/06/2008 | 200.00 | 00000739355490 | GERALDA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a um deposito Municipal. Ref. ao periodo de 10/05 /a 10/06/2008. conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/06/2008 | 200.00 | 00001289521484 | MAURILSON FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel em Estacada para funcionamento de um Posto dos Correios e Telegrafos. Ref. ao mes de Maio/2008. Conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/06/2008 | 13000.15 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS EMPRESA da Sec. de Educacao 40%, ref. ao mes de Maio/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/06/2008 | 19500.22 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS EMPRESA dos funcionarios da educacao 60% ref. ao mes de Maio/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/06/2008 | 200.00 | 00072768495468 | HELENA RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um galpao para ficar a disposicao da Sec. Munic. de Educacao. Ref. ao mes de Maio/2008. conf. Recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/06/2008 | 200.00 | 00008356863457 | MARCELO JUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento de uma sala de aula no Distrito de Estacada, Ref. ao mes de Maio/2008. conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/06/2008 | 19864.10 | 00006848431451 | ALESSANDRA SOARES DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos prestadores da Educacao 60% ref. ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/06/2008 | 15379.66 | 00007243654436 | MOACIR FERNANDES DE FARIAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos prestadores da Educacao 40%, ref. ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 11/06/2008 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da CONSAD desconto em c/c do ICMS repasse. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 11/06/2008 | 350.00 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto da compra du estabilizador , cf nota fiscal em anexo no5064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 11/06/2008 | 345.00 | 00002568600411 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como pedreiro, conf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/06/2008 | 836.66 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de taxas para a FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 12/06/2008 | 30.80 | 04487254000137 | PAPEL CORES & CIA/ ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com grafica para a secretaria de financas deste municipio, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 12/06/2008 | 600.00 | 00003240081474 | NILDEVANIA FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias da tesoureira, conf. autorizacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 12/06/2008 | 166.00 | 00007004475719 | ANTONIA MARTINS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de 2 passagens com destino ao Ceara, por se tratar de pessoa carente, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 12/06/2008 | 600.00 | 00002898630403 | ANTONIO CARLOS G.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de carradas de aterro p/ conservacao de estradas, conf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 12/06/2008 | 105.00 | 00001297351401 | LUCIANA FERNANDES LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias conf. proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 13/06/2008 | 910.00 | 00000981489400 | RENATO ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando enfermos p/ Mamanguape, Guarabira e Joao Pessoa, cnf. autorizacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 13/06/2008 | 1040.00 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias , cf proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 13/06/2008 | 3003.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando as familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia, conf. recibo e oficio no 22/2008. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 13/06/2008 | 720.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para trator desta prefeitura, cf nota fiscal em anexo no291105 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 16/06/2008 | 9980.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de combustivel destinado aos veiculos desta prefeitura, cf notas fiscais em anexo no720,721,722,723 e 724. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 16/06/2008 | 2488.85 | 07322508000155 | FARMACIA SAO SEBASTIAO/JANICLEIA G.SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de medicamnetos p/ os postos de saude , cf nota fiscal em anexo no90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 16/06/2008 | 6427.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de combustivel destinado aos veiculos da Sec. de Saude , cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 16/06/2008 | 4648.80 | 00002734591472 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prest. atraves de um onibus, conf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 16/06/2008 | 4800.00 | 12681870000152 | A.M.PNEUS/ ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de Pneus p/ onibus escolar, cf nota fiscal em anexo no2003 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 17/06/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FAMUP, desconto em c/c do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 17/06/2008 | 1139.00 | 07546538000145 | NIC-NACIONAL IMPORT CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico na Ambulancia Saveiro, conf. notas fiscais no148 e 149, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 17/06/2008 | 4732.35 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagtodo salario do Sr. Prefeito, ref. ao mes de Junho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 18/06/2008 | 320.00 | 00016093500497 | VALCI ROBERTO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias conf. proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTISTAS AMADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 18/06/2008 | 500.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material esportivo conf. nota fiscal no 005809 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 18/06/2008 | 300.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa sobre servicos do BANCO DO BRASIL com desconto em c/c., relativo a pagamento de funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/06/2008 | 953.64 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP descontado em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/06/2008 | 2668.21 | 00064683672472 | CEZARIA C.DA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fla de Sec. de Promocao Social ref. ao mes de Junho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/06/2008 | 27451.57 | 00070924970430 | MARTA SUELY MADRUGA S. DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto das flas da Educacao 40% ref. ao mes de Junho/08 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/06/2008 | 13158.69 | 00070924970430 | MARTA SUELY MADRUGA S. DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do 13o Salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/06/2008 | 33780.68 | 00000821157450 | GERLANE PEREIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do 13 o Salario dos funcionarios da Educacao 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/06/2008 | 68287.07 | 00000821157450 | GERLANE PEREIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto das flas da Educacao 60% ref. ao mes de Junho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/06/2008 | 201.67 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de seguro do UNO referente a 5o parcela com debito em c/c. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/06/2008 | 2066.50 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fornecimento de refeicoes p/ policia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/06/2008 | 6021.99 | 00050916920704 | GERALDO ANTONIO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de 13o Salario dos funcionarios da Sec.de Administracao, ref. ao mes de Junho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/06/2008 | 12044.01 | 00050916920704 | GERALDO ANTONIO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fla da Sec. de Administracao , ref. ao mes de Junho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/06/2008 | 1781.15 | 00003935911408 | ALEXSANDRO LIMA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fla de pgto dos Agentes da Vig. Ambiental, ref. ao mes de Junho/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/06/2008 | 6157.30 | 00003224443499 | RIVALDO ARAUJO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos Agentes Comunitarios de Saude , ref. ao mes de Junho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/06/2008 | 5622.21 | 00079737420420 | EVA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do 13o salario dos funcionarios da Sec. de Saude ref. ao mes de Junho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/06/2008 | 11892.84 | 00079737420420 | EVA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha da Se. de Saude, ref. ao mes de Junho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/06/2008 | 12827.05 | 00003576583459 | RODRIGO TOSCANO LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de 13o Salario dos Comissionados do Gabinete ref. ao mes de Junho/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/06/2008 | 31528.77 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto das flas do Gabinete , Comissionados ref. ao Mes de Junho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 25/06/2008 | 1306.59 | 02322271000199 | TIM/TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefones celulares das reparticoes desta prefeitura, conf. fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 25/06/2008 | 18294.87 | 00079737420420 | EVA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagto da Sec. de Saude, ref. ao mes de Junho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 25/06/2008 | 2925.00 | 00016093500497 | VALCI ROBERTO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto da folha de produtividade, ref. ao mes de Junho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 25/06/2008 | 788.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Pneus para o veiculo Uno, cf nota fiscal em anexo no8397. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 25/06/2008 | 1018.93 | 08370857000105 | MERCEARIA N.SRA. DE FATIMA/DANIEL L.L.DINIZ PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras para suprir refeitorio municipal conf. notas fiscais no 104, 105 e 106, e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 25/06/2008 | 1736.50 | 12935052000139 | LOJAS VERONA-J.S.TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tecidos p/ quadrilha dos idosos deste municipio , cf nota fiscal em anexo . no 818. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 25/06/2008 | 48.74 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP desconto em c/c. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/06/2008 | 150.00 | 00049956639400 | ANTONIO GOMES DA SILVA** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de sonorizacao na comemoracao do Sao Joao dos Idosos deste Municipio, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/06/2008 | 828.00 | 00053953363468 | MAXWELL DE CARVALHO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de servicos realizados em Ultrassonografia , cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/06/2008 | 10654.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de combustivel destinado aos veiculos desta Prefeitura conf. notas fiscais em anexo no 725,726,727,728,729 e 730. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/06/2008 | 222.29 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA P.B | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo de placa MNZ5185, desta prefeitura, conf. fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/06/2008 | 105.00 | 00002583516400 | VERONICA ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para a cidade de joao pessoa, para levar e pegar identidades e carteiras de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/06/2008 | 120.00 | 00041452607400 | ROBERTO SERGIO MARQUES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Data Show para apresentacao de um Seminario sobre o PDE Escola, na Escola Fundamental Manoel Lourenco Fernandes, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/06/2008 | 420.34 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP descontado em c/c. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/07/2008 | 30.00 | 04487254000137 | PAPEL CORES & CIA/ ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 02 resmas de papel oficio para a Sec. de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/07/2008 | 160.00 | 00001846880432 | AECIO FLAVIO FERNANDES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias de sec de financas para INSS e Bco real, em joao pessoa, para resolver assuntos da Sec. de Financas e da Prefeitura, conf. proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/07/2008 | 2256.22 | 00001846880432 | AECIO FLAVIO FERNANDES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ferias de pecunia trabalhadas pelo sec. de financas. conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/07/2008 | 230.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus para trator desta prefeitura, conf. nota fiscal no 5601 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/07/2008 | 6212.55 | 40941544000172 | BRINQUELANDIA-JOSE REGINALDO C.DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de expediente p/ o PETI, conf nota fiscal no 1150 e 1161 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/07/2008 | 7500.20 | 00785860000188 | ATL/ ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de produtos alimenticios p/ o Peti, conf. notas fiscais no1987 e 1989 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/07/2008 | 1120.80 | 00073920444434 | VANDERLEY JUSTINO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com verduras e legumes p/ complementacao da merenda do Peti, conf. notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/07/2008 | 950.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Produtos destinado ao PETI, cf nota fiscal em anexo no731. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/07/2008 | 337.60 | 00001265646473 | LUCIENE ABREU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para compra de uma passagem para o Rio de Janeiro, por tratar-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/07/2008 | 2075.00 | 00001196234710 | MANOEL JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fla de prestadores de servicos do Conselho Tutelar, ref. ao mes de Junho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/07/2008 | 4389.97 | 00007233291411 | JOSEFA CAROLINA FARIAS BENICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FLA dos prestadores do PETI , ref. ao mes de Junho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/07/2008 | 6730.00 | 00010920820425 | ADELAIDE LOURENCO DA CUNHA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha da sec. de Acao Social, ref. ao mes de junho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/07/2008 | 4780.00 | 00091671310420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prest. atraves de onibus, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/07/2008 | 2323.20 | 00039681572491 | MARIA DAS NEVES LISBOA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prest. atraves de um onibus, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/07/2008 | 1698.60 | 00785860000188 | ATL/ ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadoria destinada a merenda escolar, conf. nota fiscal no 11664 em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/07/2008 | 11000.00 | 00785860000188 | ATL/ ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de produtos alimenticios p/ merenda escolar deste municipio, conf. notas fiscais no1988,11990,11992 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/07/2008 | 2328.20 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo ref. aos meses de maio a junho/08, conf. recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/07/2008 | 480.00 | 00005234153460 | DILMAR SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgto de diarias p/ educacao, conf. proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/07/2008 | 3000.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de: Estacada, pedra furada, campinas, olho d agua e torroes para curral de cima, no turno da manha, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/07/2008 | 2323.20 | 00006768636472 | JOSE FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado atraves de onibus, transportando alunos, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/07/2008 | 5400.00 | 00045298041434 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prest. atraves de um onibus, transportando alunos, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/07/2008 | 2772.00 | 00033893454420 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado atraves de carro, transp. professores, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/07/2008 | 982.50 | 00073920444434 | VANDERLEY JUSTINO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Verdurase e legumes para complementacao da Merenda Escolar, cf. nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/07/2008 | 860.00 | 00037623354434 | HUMBERTO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado atraves de um carro, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/07/2008 | 1499.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia de dptos da Sec. de Educacao, conf. faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/07/2008 | 6012.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado aos veiculos da Sec. de educacao, cf. notas fiscais em anexo no732,733 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/07/2008 | 10055.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica das reparticoes da sec. de admnistracao, conf. faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/07/2008 | 731.00 | 05698090000150 | FRIGOTIL/EDILSON DE VASCONCELOS VITORIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra da carne p/ o refeitorio municipal, cf. nota fiscal em anexo no226. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/07/2008 | 750.00 | 07431774000116 | FRIGORIFICO FRIGOTIL/GRACIANY FREITAS LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Produtos alimenticios para o refeitorio municipal , cf nota fiscal em anexo. no196. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/07/2008 | 560.00 | 01995578000198 | GESTMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com toner p/ maquinas de xerox da Prefeitura e Escola, conf. nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/07/2008 | 370.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus para o carro palio desta prefeitura, conf. nota fiscal no 5639 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/07/2008 | 3600.00 | 00002857829400 | WANDELL OLIVEIRA DE CASTRO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo destinado ao uso exclusivo do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/07/2008 | 2400.00 | 00001846466423 | ANA CLAUDIA DA SILVA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo ref. aos meses de MAio e Junho/08, cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/07/2008 | 822.00 | 00073920444434 | VANDERLEY JUSTINO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de verduras e legumes p/ complementacao da merenda do PETI, cf. nota fiscal em anexo no862205. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/07/2008 | 2048.00 | 00003775420401 | GILVANDRO NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um caminhao destinado a coleta de lixo, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/07/2008 | 1200.00 | 02581717000108 | NORTE CIRURGIA/J.J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produto conjunto p/ oxigenio p/ o posto medico, conf. nota fiscal em anexo no 3354 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/07/2008 | 2000.00 | 00003488181499 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prest. atraves de um carro, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/07/2008 | 490.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneu para ambulancia desta prefeitura conf. nota fiscal no 5609 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/07/2008 | 360.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pecas p/ ambulancia Peugeot, cf. nota fiscal, em anexo no1406 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/07/2008 | 1476.00 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO/ PAULA FRANCINETE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Mantimento p/ postos de saude , cf. nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/07/2008 | 871.20 | 05366251000108 | MERCADINHO COMPRE BEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Material de limpeza p/posto de saude de Estacada , cf. nota fiscal em anexo no515. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/07/2008 | 3000.00 | 00011054190453 | SEBASTIAO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de um servico atraves de veiculo, para ficar a disposicao da Sec. Municipal de Saude, para transporte de pessaoas pra FUNAD e outros hospitais em Joao Pessoa. conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/07/2008 | 160.00 | 00007643314420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens para transportar a Coordenadora da Vigilancia Sanitaria p/ Joao Pessoa, cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/07/2008 | 518.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica das reparticoes da Sec. de Saude, conf. faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/07/2008 | 6300.00 | 00004615814429 | JHONATAN FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fol. pagto dos prest. da Saude, ref ao mes de junho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/07/2008 | 2000.00 | 00023686936453 | ROSALVA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo, cf reibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/07/2008 | 400.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Material de construcao para reforma de posto de Estacada, cf nota fiscal em anexo no325. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/07/2008 | 12348.37 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de Assessoria, ref. ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/07/2008 | 120.00 | 00002495371418 | JOAO BATISTA PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgto de diarias conf. proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/07/2008 | 1987.59 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa B.B.Pagto de funcionarios + 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 04/07/2008 | 40.00 | 00743036000165 | NATER GRIFF-FARDAMENTOS E CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a bordados dos fardamentos da Sec. de Financas. conf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 04/07/2008 | 360.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMER.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locomocao do tecnico p/ revisar consultorio Odontologico em 06 posyos de saude , cf. nota fiscal em anexo no247. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 04/07/2008 | 2000.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado na conservacao de Estradas, conf. recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 07/07/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao de sistema de informatica, ref ao mes de julho/08. conf. nota fiscal no 25161 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 07/07/2008 | 42.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia da sec. de agricultura, conf. fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 08/07/2008 | 841.00 | 29355229000120 | CONEXAO DE VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagens aerea p/ o Sr. prefeito cf recibo e fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 08/07/2008 | 483.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Material p/ o posto de saude , cf. nota fiscal em anexo no 1175. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 09/07/2008 | 5000.00 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra demedicamentos p/ os postos de Saude, conf. notas fiscais no422,423,424 e recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 09/07/2008 | 4300.00 | 00043477488415 | OFICINA SAO JOSE/JOSE CLAUDIO L.MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de um tanque pipa p/ Sec. de Educacao, conf.nota fiscal no506 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 09/07/2008 | 1386.00 | 09024084000178 | PADARIA CENTRAL/ JOSE NUNES DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paes para a merenda do PETI, conf. nota fiscal no2608 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/07/2008 | 400.00 | 00002459473451 | JOSE ANTONIO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto placa MOQ0957/PB para ficar a disposicao da Sec. de Acao Social, ref. ao mes de junho/07, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/07/2008 | 180.00 | 00091675057400 | MARIA REGINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa residencial destinada a distribuicao do leite da paraiba, ref. ao mes de junho/08, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/07/2008 | 150.00 | 00096459379491 | EUNICE NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um galpao a disposicao do PETI no distrito de estacada, ref. ao periodo de 05/060 a 05/07/2008. conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/07/2008 | 350.00 | 00010992421420 | LOURIVAL LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio com tres comodos destinada ao funcionamento da Casa da Familia, ref. ao mes de junhp/2008, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/07/2008 | 200.00 | 00004572551456 | LUIZ SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para funcionamento da Casa da Familia - CRAS. Ref ao periodo de 24/06 a 24/07/2008. conf. recibo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/07/2008 | 124.80 | 00006066300407 | PATRICIA CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento da alimentacao da menor MARIA EDUARDA, conf. demonstrativo e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/07/2008 | 240.00 | 00003310271439 | DENILDO DE LIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando pessoal da Sec. de Acao Social p/ joao pessoa, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/07/2008 | 3000.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes , cf. recibo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/07/2008 | 150.00 | 00020441975453 | TEREZINHA DE JESUS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa residencial destinada ao funcionamento da Sec. de Agricultura, ref. ao periodo de 09/06 a 09/07/2008. conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/07/2008 | 36.27 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/07/2008 | 1366.40 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/07/2008 | 16273.67 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de parcela de INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/07/2008 | 200.00 | 00072768495468 | HELENA RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um galïao para ficar a disposicao da Sec. Munic. de Educacao. ref. ao mes de junho/2008. conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/07/2008 | 200.00 | 00008356863457 | MARCELO JUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de galpao para funcionamento de uma sala de aula no Distrito de Estacada. Ref. ao mes de junho/08, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/07/2008 | 960.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado atraves de um carro, trasp. professores, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/07/2008 | 714.00 | 09024084000178 | PADARIA CENTRAL/ JOSE NUNES DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paes para complementacao da merenda das escola municipais, conf. nota fiscal no2609 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/07/2008 | 19587.11 | 00006848431451 | ALESSANDRA SOARES DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fla dos prestadores da Educacao 60% ref. ao mes de Junho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/07/2008 | 15379.66 | 00007243654436 | MOACIR FERNANDES DE FARIAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fla dos prestadores da educacao 40% ref. ao mes de Junho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/07/2008 | 17514.85 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS EMPRESA dos funcionarios da educacao 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/07/2008 | 11676.57 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Empresa dos funcionarios da educacao 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/07/2008 | 100.00 | 00000792108485 | JOSE DA SILVA BATISTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv prestado em divulgacao dos eventos deste Municipio atraves da Radio Comunitaria Litoral do Vale - FM. conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/07/2008 | 200.00 | 00000739355490 | GERALDA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa residencial destinada a um deposito Municipal. Ref ao perido de 10/06/2008 a 10/07/2008. conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/07/2008 | 100.00 | 00007257941432 | ANDRE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa residencial destinada a um deposito Municipal, conf contrato de locacao e recibo em anexo. ref. ao periodo de 10/06/2008 a 10/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/07/2008 | 200.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para funcionamento de uma Biblioteca Municipal, ref. ao mes de junho/2008, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/07/2008 | 200.00 | 00001289521484 | MAURILSON FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa em Estacada para funcionamento de um Posto dos Correios e Telegrafos. Ref. ao mes de Junho/2008. conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/07/2008 | 150.00 | 00044930330459 | MIGUEL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa destinada ao funcionamento de uma Biblioteca. Ref. ao mes de Junho/08. conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/07/2008 | 100.00 | 00063222574472 | ADAO FRANCISCO DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de residencia para funcionamento de um deposito Municipal. ref. ao periodo de 12/06 a 12/07/2008, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/07/2008 | 357.75 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro de carro Uno, ref. a 6a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/07/2008 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/07/2008 | 963.72 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone das reparticoes desta prefeitura conf. faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/07/2008 | 19711.19 | 00005315878430 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos prestadores da administracao ref. ao mes de junho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/07/2008 | 8845.89 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Empresa dos funcionarios da Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/07/2008 | 250.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa residencial para funcionamento do posto Medico de Campinas, conf. contrato de Locacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/07/2008 | 11126.07 | 00002742281495 | IVONALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto da fla dos prestadores da saude, ref. ao mes de Junho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/07/2008 | 6192.12 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Empresa dos funcionarios da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/07/2008 | 275.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas para o veiculo palio, conf. nota fisca no4560 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/07/2008 | 3320.00 | 00006324698467 | ELIZETE VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgto das folhas dos prestadores da limpeza publica, ref. ao mes de junho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 11/07/2008 | 415.00 | 00002568600411 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados como pedreiro , cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 11/07/2008 | 140.00 | 00002546007432 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias conf. proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 11/07/2008 | 300.00 | 00006002606408 | CICERO LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto nas antenas parabolicas e televisores das escolas Municipais de Estacada e Pedra Furada, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 11/07/2008 | 480.00 | 00091737559404 | MARTA FERNANDES DA COSTA ALCANTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como ministrante de um curso de formacao para professores, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 11/07/2008 | 1401.00 | 00031989365434 | JOSE DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados ao PETI, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 14/07/2008 | 1575.00 | 70122023000154 | SIMART/ SERV.DE IMPRESSOES & ARTES- JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados cf. nota fiscal em anexo no 1393. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 14/07/2008 | 860.00 | 00037623354434 | HUMBERTO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ser. prestados atraves de um carro transp. professores , cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 14/07/2008 | 3000.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAgto de trans. de estudantes, cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 14/07/2008 | 2328.20 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado atraves de onibus, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 14/07/2008 | 2772.00 | 00033893454420 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves de um carro transportando professores , cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 14/07/2008 | 4648.80 | 00002734591472 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados atraves de um onibus ,cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 14/07/2008 | 2323.20 | 00006768636472 | JOSE FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados atraves de um onibus ,cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 14/07/2008 | 6727.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combudtivel para os veiculos da Sec. de Saude, conf. notas fiscais e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 14/07/2008 | 871.90 | 00008016940439 | MANOEL MISSIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Material odontologico p/ os postos de saude, cf. notas fiscais em anexo n o 19861,19858 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 14/07/2008 | 9347.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado aos veiculos desta prefeitura, conf. notas fiscais no 737,738,739,740,741 e 742. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 15/07/2008 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM -BEM ESTAR DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 15/07/2008 | 5400.00 | 00045298041434 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prest. atraves de onibus, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 15/07/2008 | 2323.20 | 00039681572491 | MARIA DAS NEVES LISBOA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prest. atraves de onibus, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 15/07/2008 | 4780.00 | 00091671310420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados atraves de um onibus , cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 15/07/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 15/07/2008 | 3525.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS/INDUSTRIA COMERCIO R.DE EQUIP.HIDRAULICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material para abastecimento d agua em estacada , conf. nota fisca no7531 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 16/07/2008 | 265.00 | 00054632404772 | JUDAS TADEUS CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches , cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 17/07/2008 | 2000.00 | 00023686936453 | ROSALVA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgto de locacao de um veiculo, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 17/07/2008 | 275.97 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia da Sec. de Saude, conf. fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 17/07/2008 | 2000.00 | 00003488181499 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados atraves de um carro, cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 17/07/2008 | 500.00 | 00070255539304 | JAMES C. COSTA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao de incentivo cultura na organizacao dos eventos das festividades de Emancipacao Politica do municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 17/07/2008 | 48.00 | 06371742000100 | ELETROMAGNETT- ELETRICA OLIVEIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos para a Sec. de Infra Estrutura. conf nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 17/07/2008 | 320.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa s/ servicos do Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 18/07/2008 | 603.97 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 18/07/2008 | 3750.00 | 00076035875491 | SEBASTIAO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Colocacao de carradas de aterro nas estradas vivinais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTISTAS AMADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 18/07/2008 | 1938.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material desportivo para utilizacao em atividades deste fim. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 21/07/2008 | 201.67 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro de carro Uno, ref. a 7a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 21/07/2008 | 55.77 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 22/07/2008 | 3483.50 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO/ PAULA FRANCINETE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Produtos destinados ao PETI , cf. nota fiscal em anexo no1084 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 22/07/2008 | 2740.00 | 00016093500497 | VALCI ROBERTO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fla produtividade(SUS) ref. ao mes de Julho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 24/07/2008 | 2819.00 | 07322508000155 | FARMACIA SAO SEBASTIAO/JANICLEIA G.SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com medicamentos conf. nota fiscal no000093 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 24/07/2008 | 870.50 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos policiais desta cidade, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 25/07/2008 | 100.00 | 00001297351401 | LUCIANA FERNANDES LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias cf proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 25/07/2008 | 70.00 | 00007092390419 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para joao pessoa, na area de informatica, conf. proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/07/2008 | 300.00 | 00008016940439 | MANOEL MISSIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. de limpeza do cemiterio principal deste municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/07/2008 | 768.88 | 08370857000105 | MERCEARIA N.SRA. DE FATIMA/DANIEL L.L.DINIZ PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de alimenticios para o refeitorio municipal , cf. notas fiscais em anexo no109,110,111,112 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/07/2008 | 12417.58 | 00050916920704 | GERALDO ANTONIO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FLA da Sec. de Administracao ref. ao mes de julho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/07/2008 | 71270.56 | 00000821157450 | GERLANE PEREIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha da Educacao 60% ref. ao mes de julho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/07/2008 | 1660.00 | 00003935911408 | ALEXSANDRO LIMA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fla da Vigilancia Ambiental ref. ao mes de Julho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/07/2008 | 12185.06 | 00079737420420 | EVA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pgto do pessoa da sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/07/2008 | 18294.87 | 00079737420420 | EVA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha da sec. de saude PSF, ref. ao mes de julho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/07/2008 | 6916.00 | 00003224443499 | RIVALDO ARAUJO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos agentes de saude, ref. ao mes de julho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/07/2008 | 18779.43 | 00003576583459 | RODRIGO TOSCANO LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto da fla dos comissionados do do gabinete do prefeito, ref. ao mes de julho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/07/2008 | 20077.00 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos comissionados do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/07/2008 | 2668.21 | 00064683672472 | CEZARIA C.DA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagto de promocao social, ref. ao mes de julho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/07/2008 | 541.16 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 31/07/2008 | 36470.51 | 00070924970430 | MARTA SUELY MADRUGA S. DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de educacao MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/08/2008 | 200.00 | 00072768495468 | HELENA RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um galpao para ficar a disposicao da Sec. de Educacao. ref. ao mes de julho/2008, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/08/2008 | 200.00 | 00008356863457 | MARCELO JUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um galpao para funcionamento de uma sala de aula no Distrito de Estacada. Ref. ao mes de julho/2008. conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/08/2008 | 7434.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado aos veiculos da Sec. de Educacao, conf. notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/08/2008 | 2500.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pneus p/ o veiculo onibus desta prefeitura, conf. nota fiscal no5626 em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/08/2008 | 540.00 | 00076035875491 | SEBASTIAO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves de transporte de Merenda nas Escolas Municipais. conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/08/2008 | 1380.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado atraves de um carro transportando professores, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/08/2008 | 3974.00 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO/ PAULA FRANCINETE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de limpeza p/ escolas do municipio, conf. nota fiscal no1085 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/08/2008 | 100.00 | 00000792108485 | JOSE DA SILVA BATISTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado em divulgacao dos eventos deste municipio atraves da radio comunitaria Litoral do Vale-FM. conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/08/2008 | 200.00 | 00000739355490 | GERALDA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa residencial destinada a um deposito municipal. conf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/08/2008 | 100.00 | 00007257941432 | ANDRE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa destinada a um deposito municipal. conf contrato de locacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/08/2008 | 200.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa residencial para funcionamento de uma biblioteca municipal, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/08/2008 | 200.00 | 00001289521484 | MAURILSON FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia em Estacada para funcionamento de um Posto dos Correios e Telegrafos. ref. ao mes de julho/2008, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/08/2008 | 150.00 | 00044930330459 | MIGUEL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uima casa residencial destinada ao funcionamento de uma Biblioteca. Ref. ao mes de julho/2008. conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/08/2008 | 100.00 | 00063222574472 | ADAO FRANCISCO DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa residencial para funcionamento de um deposito Municipal. conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/08/2008 | 185.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas p/ o veiculo UNO, conf. nota fiscal no 281 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/08/2008 | 220.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no veiculo UNO desta prefeitura. conf. nota fiscal no 234 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/08/2008 | 9292.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado aos veiculos desta prefreitura, cf. notas fiscais em anexo no747,748,749,750,751. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00019185871249 | LUCINEIDE GALDINO ONUKI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Mudas de plantas, cf. nota fiscal em anexo no880953. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/08/2008 | 3600.00 | 00002857829400 | WANDELL OLIVEIRA DE CASTRO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo caminhonete L200 de placa MYE5793, destinado a uso exclusivo do gabinete do prefeito, ref. ao mes de julho/2008 conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/08/2008 | 3200.00 | 00020581831420 | FLAVIO JOSE DA SILVA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de um show com a Banda Gatinha Semvergonha, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/08/2008 | 630.00 | 35437714000146 | COPAM- COMERCIO DE PECAS E ACESS.P/MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pecas para veiculo Palio, cf. nota fiscal em anexo no1681. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/08/2008 | 170.00 | 35437714000146 | COPAM- COMERCIO DE PECAS E ACESS.P/MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos em Veiculo Palio, cf. nota fiscal em anexo no800. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/08/2008 | 44.10 | 08785982000186 | F.A. SANTOS/FERRAGEM E MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material para a Sec. de Infra Estrutura, conf. nota fiscal no 5268 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/08/2008 | 2000.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado na conservacao de estradas, conf. recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/08/2008 | 2048.00 | 00003775420401 | GILVANDRO NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um caminhao, cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/08/2008 | 4550.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos em maquina enchedeira p/ conservacao de estrada, cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/08/2008 | 6000.00 | 05232105000190 | AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtos para a Sec. de Infra Estrutura, conf. notas fiscais no 145,159,152,151,146,154,156,153,164,162 e recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/08/2008 | 250.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa residencial para funcionamento do posto medico de campinas, conforme contrato de locacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/08/2008 | 140.00 | 41219270000175 | CASA SAO SEVERINO/SEVERINO M.DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 2 oxigenio pp, para o posto medico, conf. nota fiscal no 5487 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/08/2008 | 5139.94 | 00004615814429 | JHONATAN FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da fla dos prestadores de Saude, ref. ao mes de Julho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/08/2008 | 1062.00 | 00053953363468 | MAXWELL DE CARVALHO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em 59 ultrassonografias realizadas neste municipio, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/08/2008 | 2709.30 | 00005007778451 | JANICLEIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com medicamentos para os postos de saude, conf. notas fiscais no 91,92 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/08/2008 | 160.00 | 00001846880432 | AECIO FLAVIO FERNANDES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para o Sec. de Financas para resolver assuntos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/08/2008 | 366.19 | 00394460008630 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do DARF(PASEP) dos servidores ref. ao mes de Junho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/08/2008 | 150.00 | 00020441975453 | TEREZINHA DE JESUS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa residencial destinada ao funcionamento da Sec. de Agricultura. conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/08/2008 | 125.00 | 06196577000105 | GPM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com peca para o trator desta prefeitura, conf. nota fiscal no 14011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/08/2008 | 400.00 | 00002459473451 | JOSE ANTONIO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto, placa MOQ0957/PB para ficar a disposicao da Sec. de Acao Social ref. ao mes de julho/08. conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/08/2008 | 180.00 | 00091675057400 | MARIA REGINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia para a distribuicao do leite da paraiba, ref. ao mes de julho/2008. conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/08/2008 | 350.00 | 00010992421420 | LOURIVAL LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacap de predio com tres comodos destinada ao funcionamento da casa da familia. ref. ao mes de julho/2008. conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/08/2008 | 130.50 | 00006066300407 | PATRICIA CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento da alimentacao da menor MARIA EDUARDA, conf. demonstrativo e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/08/2008 | 6730.00 | 00010920820425 | ADELAIDE LOURENCO DA CUNHA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha do social (PAISF) ref. ao mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 04/08/2008 | 782.91 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa s/ servicos do B. do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 04/08/2008 | 351.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Materiais para o posto medico de Curral de Cima, cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 04/08/2008 | 3000.00 | 00011054190453 | SEBASTIAO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados atraves de um veiculo Kombi, cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 04/08/2008 | 1880.00 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias conf. proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 04/08/2008 | 1386.86 | 29355229000120 | CONEXAO DE VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagens aereas conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 04/08/2008 | 800.00 | 07431774000116 | FRIGORIFICO FRIGOTIL/GRACIANY FREITAS LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de carne p/ o refeitorio, cf. nota fiscal em anexo no235. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 04/08/2008 | 480.00 | 00091737559404 | MARTA FERNANDES DA COSTA ALCANTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como ministrante de um Curso de Formacao Continuada para Professores, cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 05/08/2008 | 835.70 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME/ CRESCENDO EM GRACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de expediente p/ os deptos desta prefeitura, conf. notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 05/08/2008 | 1308.85 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME/ CRESCENDO EM GRACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de expediente p/ o depto do bolsa familia da sec. Social, conf. notas fiscais no 3234, 3233, 3232, 3236. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 06/08/2008 | 137.50 | 05698090000150 | FRIGOTIL/EDILSON DE VASCONCELOS VITORIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alimentos para o refeitorio municipal, conf. nota fiscal no 242 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 06/08/2008 | 1000.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas p/ o veiculo UNO , cf. nota fiscal em anexo no69942 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 07/08/2008 | 2116.00 | 04008317000125 | MUNDO DAS FESTAS-COML. DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Material para os cursos ministrados pelo CRAS , cf. notas fiscais em anexo no282,283 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 07/08/2008 | 1658.65 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE P.EM GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de expediente para a casa da familia, conf. nota fiscal no129421,129422,129423 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 08/08/2008 | 2026.88 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 08/08/2008 | 14652.18 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de retencao de INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 08/08/2008 | 242.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAL ELETRICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais eletricos para a Sec. de Infra Estrutura, conf. nota fiscal no 42287 e recibo no 15 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 08/08/2008 | 1210.00 | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos e pecas na bomba do abastecimento dagua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 08/08/2008 | 230.00 | 70121108000118 | VIDRAUTO-COMERCIAL DE VIDROS E ACESSORIOS P/VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pecas para Ambulancia Saveiro, cf nota fiscal em anexo no12377 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 08/08/2008 | 4754.80 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 08/08/2008 | 6792.56 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 08/08/2008 | 260.00 | 41142803000320 | MAGNO EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de um fogao p/ Escola Antonio Valentin, cf nota fiscal em anexo no7730 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 08/08/2008 | 8966.19 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 08/08/2008 | 13449.28 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 11/08/2008 | 1501.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO DE CONTASDE ENERGIA DOS DEPTOS DA SEC. DE EDUCACAO, CF FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 11/08/2008 | 1115.80 | 09024084000178 | PADARIA CENTRAL/ JOSE NUNES DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra da paes para complementacao da merenda escolar do municipio, cf nota fiscal em anexo no2611. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 11/08/2008 | 600.00 | 00089514602404 | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens trasnportando professores, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 11/08/2008 | 950.00 | 35479906000115 | AUTO MOLAS VICENCIA/ MARIA DO CARMO SILVETRE DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pecas para onibus desta Perefeitura,cf nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 11/08/2008 | 488.00 | 35479906000115 | AUTO MOLAS VICENCIA/ MARIA DO CARMO SILVETRE DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos em onibus desta Prefeitura, cf. nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 11/08/2008 | 357.75 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 8a de seguro do veiculo UNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 11/08/2008 | 719.29 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de telefone das reparticoes desta Prefeitura, cf. faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 11/08/2008 | 758.00 | 05044813000105 | RESTAURANTE SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes p/ o pessoal desta prefeitura. conf. nota fiscal no370 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 11/08/2008 | 9272.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia dos deptos da Sec. de Administracao, conf. faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 11/08/2008 | 22467.25 | 00005315878430 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da fla dos Contratados da Sec. de Administracao , ref. ao mes de Julho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 11/08/2008 | 12348.37 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da fla da Assessoria do Gabinete ref. ao mes de Julho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 11/08/2008 | 460.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO DAS CONTAS DE ENERGIA DOS DEPTOS DA SEC. DE SAUDE, CF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 11/08/2008 | 4580.00 | 00031493238434 | MARIA LUCIA TOSCANO LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO DAS FLAS DA COMPLEMENTACAO DO PSF REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 11/08/2008 | 11791.03 | 00002742281495 | IVONALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da fla dos Prestadores da Saude ref. ao mes de Julho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 11/08/2008 | 403.49 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefonia da Sec. de Saude, conf. fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 11/08/2008 | 3953.07 | 00006324698467 | ELIZETE VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da fla dos Prestadores de Limpeza Publica , ref. ao mes de Julho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 11/08/2008 | 600.00 | 03570071000118 | POUSADA MARINAS/ FRANCISCA DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem da banda Capim Cubano, conf. recibo e nota fiscal no 2760 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 11/08/2008 | 485.93 | 00394460008630 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Darf(PASEP)dos servidores desta Prefeitura, ref. ao Mes de Julho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 11/08/2008 | 632.81 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao de valor ref. ao convenio Transporte Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 11/08/2008 | 2075.00 | 00001196234710 | MANOEL JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da fla do conselho tutelar, ref. ao mes de Julho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 11/08/2008 | 1393.00 | 09024084000178 | PADARIA CENTRAL/ JOSE NUNES DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de paes para a complementacao da merenda do PETI, cf. nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 12/08/2008 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM -BEM ESTAR DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao relativa ao mes 07/2008, conf. convenio firmado com esta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 12/08/2008 | 200.00 | 00003027810480 | SEVERINA PEDRO SEGUNDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias cf proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 12/08/2008 | 1252.00 | 02712721000150 | LOJA PALOMA E POLYANDRA/ MARIA JOSE BEZERRA P. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Produtos destinados ao pessoal da Poïlicia, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 12/08/2008 | 400.00 | 00539559000194 | NOVITEX-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material para fardamento escolar, conf. nota fiscal no1107 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 13/08/2008 | 20017.51 | 00000821157450 | GERLANE PEREIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da fla dos Funcionarios da Sec. de Educacao 60% . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 13/08/2008 | 16863.21 | 00007243654436 | MOACIR FERNANDES DE FARIAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da fla dos Funcionarios da Educacao 40% ref.mes de Julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 13/08/2008 | 160.00 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto ref. a locacao de um carro para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 14/08/2008 | 8032.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Combustivel destinadoaos veiculos da Sec. de Saude, cf. notas fiscais em anexo no752,753,754. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 14/08/2008 | 8390.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Combustivel destinado aos veiculos desta Prefeitura, cf. notas fiscais em anexo no755,756,757 e 758. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 15/08/2008 | 460.00 | 05698090000150 | FRIGOTIL/EDILSON DE VASCONCELOS VITORIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de carne pra o refeitorio, cf. nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 15/08/2008 | 766.00 | 07673217000101 | ARCO-IRIS TINTAS/EDILMA MAGDA SE SOUSA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material p/ pintura dos dptos. desta prefeitura, conf. notas fiscais no 137 e 140 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 15/08/2008 | 52.50 | 00091675103453 | JOSELIA LUIZ LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para profa Joselia Luiz Lopes, para participar de encontro em Lagoa seca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 15/08/2008 | 52.50 | 00080622232487 | MARIA JOSE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para profa para participar de encontro do Pro-Letramento em Lagoa Seca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 15/08/2008 | 1500.00 | 00003978934426 | EDVALDO MANOEL DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio na organizacao do Festival de Capoeira, promovido pela Casa da Familia deste municipio, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 18/08/2008 | 450.00 | 00031989365434 | JOSE DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de lanches , cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 18/08/2008 | 548.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas para manutencao do trator desta prefeitura. conf. nota fiscal no13623 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 18/08/2008 | 100.00 | 00049196588420 | VICENTE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abertura de letreiros na Secretaria municipal de saude, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 18/08/2008 | 871.90 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMER.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Material Odontologico para os postos de saude ,cf. notas fiscais em anexo no19861,19858 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 19/08/2008 | 420.00 | 00029960045404 | JOSE LUCIANO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de lava jato nos automoveis desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 19/08/2008 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do CONSAD desc. em c/c do ICMS Repasse. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/08/2008 | 1750.00 | 00037638840410 | JOSE NICACIO SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de castanha p/ Associacao de Estacada, cf nota fiscal em anexo no881477. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/08/2008 | 2668.21 | 00064683672472 | CEZARIA C.DA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pgto da Promocao Social, Ref. ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/08/2008 | 462.98 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/08/2008 | 450.00 | 00003264681455 | GINALDO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de seguranca na Festa de Santana nu municipio.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/08/2008 | 1139.00 | 00005918489452 | JOSE CARLOS DA SILVA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de salgados e bebidas , cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/08/2008 | 9000.00 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da fla do Gabinete do Prefeito ref. ao mes de Agosto/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/08/2008 | 51000.00 | 01711148000105 | EPAE-EDINALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a parcela da nota fiscal no 001013 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/08/2008 | 27325.62 | 00003576583459 | RODRIGO TOSCANO LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pgto ds comissionados do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/08/2008 | 210.00 | 00008765116470 | RENATO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a servicos em conservacao de estradas cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/08/2008 | 800.00 | 00009178599792 | ALEXANDRE DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com viagens transportando enfermos p/ Joao Pessoa, cf. autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/08/2008 | 1805.38 | 00003935911408 | ALEXSANDRO LIMA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da fla da Vigilancia Ambiental ref. ao mes de Agosto/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/08/2008 | 1200.00 | 07928873000108 | LOCKCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo Fiat Mille 2007, p/ Sec. de Saude, cf. nota fiscal em anexo no000023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/08/2008 | 140.00 | 00008655901415 | JOSE CAPITULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias, para motorista, transporte de pacientes para hospitais em joao pessoa, conf. proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/08/2008 | 18294.87 | 00079737420420 | EVA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pto da fla do PSF ref. ao mes de agosto/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/08/2008 | 7086.70 | 00003224443499 | RIVALDO ARAUJO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da fla dos Agentes de Saude, ref. ao mes de Agosto/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/08/2008 | 11167.34 | 00079737420420 | EVA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagto da Sec. de Saude, ref. ao mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/08/2008 | 29383.17 | 00070924970430 | MARTA SUELY MADRUGA S. DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagto da Educacao 40%. ref. ao mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/08/2008 | 12893.69 | 00050916920704 | GERALDO ANTONIO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da fla da Sec. de Administracao ref. ao mes de Agosto/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 21/08/2008 | 58.20 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 22/08/2008 | 2323.20 | 00039681572491 | MARIA DAS NEVES LISBOA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado atraves de uym onibus no percurso de Campinas, Torroes e Olho d agua p/ curral de cima, trasnportando os alunos da rede municipal no turno da tarde. ref ao periodo de 18/07 a 18/08/2008. conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 22/08/2008 | 4780.00 | 00091671310420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prest. atraves de um onibus, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 22/08/2008 | 4648.80 | 00002734591472 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prest. atraves de um onibus, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 22/08/2008 | 2323.20 | 00006768636472 | JOSE FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado atraves de um onibus, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 22/08/2008 | 3000.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prest. atraves de um onibus, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 22/08/2008 | 2000.00 | 00003488181499 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado atraves de carro, transportando medicos e odontologos do PSF, de Mamanguape para Curral de Cima, com destino aos Sitios: Estacada, Acude do Mato, Pedra Furada e Campinas, ref. ao mes de ago/2008, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 22/08/2008 | 800.00 | 00044903561453 | HAMENON PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado ref. a 16 carradas de aterro p/ conservacao de estradas deste municipio, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 25/08/2008 | 653.00 | 00017700779449 | AUTO ELETRICA UNIAO/JOAO B.FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos no conserto dos onbus desta Prefeitura cf nota fiscal em anexo no000084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 25/08/2008 | 69621.37 | 00000821157450 | GERLANE PEREIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folhas de pagto da Educacao 60%, ref. ao mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 25/08/2008 | 847.48 | 08370857000105 | MERCEARIA N.SRA. DE FATIMA/DANIEL L.L.DINIZ PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtos alimenticios para o refeitorio municipal, conf. notas fiscais e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 25/08/2008 | 4389.97 | 00007233291411 | JOSEFA CAROLINA FARIAS BENICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de prestadores de servicos do PETI, ref. ao mes de Julho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 25/08/2008 | 1225.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Produtos para abastecer o PETI, cf. nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 26/08/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenca de uso de manutencao de sistema de informatica ref. ao mes de Agosto/08, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 26/08/2008 | 2000.00 | 00023686936453 | ROSALVA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat/UNO, cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/08/2008 | 600.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa do Banco do Brasil s/ pgto de funcionarios desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/08/2008 | 300.00 | 00098246453491 | SEVERINO DANIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS SUPERVISIONANDO OS SERVIDORES DA CAMPANHA DA DENGUE NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/08/2008 | 300.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de propaganda site da Festa de Santana neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/08/2008 | 250.00 | 00006088722452 | EDVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de sonorizacao na festa de Santana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/08/2008 | 2328.20 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados atraves de um onibus , cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/08/2008 | 860.00 | 00037623354434 | HUMBERTO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Serv. prestados atraves de um carro, cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/08/2008 | 5400.00 | 00045298041434 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados atraves de um onibus , cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/08/2008 | 1678.26 | 09267059000115 | ATACADAO DAS CONFECCOES / ALESSANDRA DE ARAUJO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com enxovais para serem distribuidos para as maes carentes deste municipio, conf. nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/08/2008 | 11.29 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos do banco do brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/08/2008 | 577.91 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 29/08/2008 | 200.00 | 00004572551456 | LUIZ SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa residencial para funcionamento da Casa da Familia-CRAS. conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/09/2008 | 122.60 | 00006066300407 | PATRICIA CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para pagamento de alimentacao menor Maria Eduarda, cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/09/2008 | 6767.50 | 00010920820425 | ADELAIDE LOURENCO DA CUNHA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fla do Acao Social - PAIF, ref. ao mes de Agosto/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/09/2008 | 2075.00 | 00001196234710 | MANOEL JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fla dos Prestadores de servico do Conselho Tutelar , ref. ao mes de Agosto/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/09/2008 | 160.00 | 00001846880432 | AECIO FLAVIO FERNANDES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias cf. proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/09/2008 | 432.04 | 00394460008630 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Darf (PASEP) dos servidores, ref. ao mes de Agosto/2008, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/09/2008 | 2446.00 | 08801369000105 | CASA DO FOTOGRAFO/ ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. cobertura no evento de Emancipacao politica do municipio, incluindo filmagens e fotografias, conf. nota fiscal no23 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/09/2008 | 4800.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST/CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a parcela da nota fiscal no 000094 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/09/2008 | 35.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com peca para veiculo uno desta prefeitura. conf. nf no 001479 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/09/2008 | 2048.00 | 00003775420401 | GILVANDRO NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um caminhao destinado a coleta de lixo neste municipio. Ref. ao mes de Agosto/2008, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/09/2008 | 2500.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado conf. recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/09/2008 | 5700.00 | 00004615814429 | JHONATAN FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fla dos Prestadores da Saude , ref. ao mes de Agosto/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/09/2008 | 375.00 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com euipamento de expediente para a secretaria de Saude, conf. nota fiscal no 5344 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/09/2008 | 264.40 | 12908752000134 | PAGINA 27/FREITAS & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de expediente p/ Sec. de Saude, conf. nota fiscal no 1744 e 1745 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/09/2008 | 2770.00 | 00000764628461 | FOLHA DE GRATIFICACAO DO PAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fla de Produtividade do SUS, ref. ao mes de Agosto/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/09/2008 | 3200.00 | 70122023000154 | SIMART/ SERV.DE IMPRESSOES & ARTES- JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de serigrafia p/ Secretaria de Saude, conf. nota fiscal no001472 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/09/2008 | 1240.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA - SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado em consultorios odontologicos nas cadeiras, unidade dagua e compressor, conf. nota fiscal no 1613 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/09/2008 | 2290.00 | 00031493238434 | MARIA LUCIA TOSCANO LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Complementecao do PSF ref. ao Mes de Agosto/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/09/2008 | 47.40 | 12908752000134 | PAGINA 27/FREITAS & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de expediente para Secretaria de Educacao, conf. nota fiscal no 006441 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/09/2008 | 480.00 | 00091737559404 | MARTA FERNANDES DA COSTA ALCANTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como ministrante de um curso, cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/09/2008 | 6222.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Combustivel destinado aos veiculos da Sec. de Educacao , cf. notas fiscais em anexo no764,759 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/09/2008 | 3416.00 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO/ PAULA FRANCINETE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de limpeza p/ escolas municipais, conf. nota fiscal no1086 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/09/2008 | 140.00 | 00002583516400 | VERONICA ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias cf. proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/09/2008 | 12558.37 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fla de Assessoria, ref. ao mes de Agosto/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/09/2008 | 9981.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinados aos veiculos desta prefeitura , cf. nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/09/2008 | 150.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com peca para manutencao de veiculos desta prefeitura conf. nota fiscal no8946 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/09/2008 | 1677.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas para manutencao dos veiculos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/09/2008 | 76.08 | 08785982000186 | F.A. SANTOS/FERRAGEM E MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de expediente para refeitorio municipal, conf. nota fiscal no 005293 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/09/2008 | 291.00 | 00067678004060 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos no automovel UNO desta prefeitura, conf. nota fiscal no 1197 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/09/2008 | 220.40 | 05044813000105 | RESTAURANTE SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicoes para pessoal desta prefeitura , cf. nota fiscal em anexo no454. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 02/09/2008 | 1500.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicoes fornecida ao pessoal da Policia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 02/09/2008 | 296.80 | 05698090000150 | FRIGOTIL/EDILSON DE VASCONCELOS VITORIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com carne para o refeitorio municipal, conf. nota fiscal no 252 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/09/2008 | 95.00 | 09093659000104 | CIMAG ROLAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com peca para onibus conf. nota fiscal no6275 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 02/09/2008 | 1260.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados atraves de um carro transportando professores , cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 02/09/2008 | 2772.00 | 00033893454420 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado atraves de um carro conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/09/2008 | 180.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pecas para Peugeot(ambulancia)cf. nota fiscal em anexo no1481 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 02/09/2008 | 3000.00 | 00011054190453 | SEBASTIAO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Prestados atraves de um veiculo Kombi , cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/09/2008 | 175.60 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMER.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Material Odontologico p/ os postos odontologicos de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/09/2008 | 462.20 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMER.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em maquinas e equipamentos dos postos odontologicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/09/2008 | 3600.00 | 00002857829400 | WANDELL OLIVEIRA DE CASTRO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo Caminhonete L200, cf. recibo em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 02/09/2008 | 770.39 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa B. do Brasil (pgto de funcionarios) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 02/09/2008 | 579.08 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Restituicao de convenio de Agricultura Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/09/2008 | 820.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Prestados no conserto do Trator desta Prefeitura , cf. nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERV. FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/09/2008 | 1840.00 | 41119330000188 | FUNERARIA SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ataudes completo , cf. nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 03/09/2008 | 80.00 | 00041452607400 | ROBERTO SERGIO MARQUES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de um data show para apresentacao de um seminario da Casa da Familia CRAS, cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 03/09/2008 | 480.00 | 00005234153460 | DILMAR SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias conf. proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 04/09/2008 | 3099.15 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos em computadores do Setor do Cadastramento unico e Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 04/09/2008 | 320.00 | 00017633338415 | MARIA JOSE EMILIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de exames medicos conforme recibos em anexo, por tratar-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 04/09/2008 | 3561.30 | 00005007778451 | JANICLEIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material farmacologico para o programa Farmacia Basica, conf. nf no 000094 e 000095, e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 04/09/2008 | 40.00 | 35479906000115 | AUTO MOLAS VICENCIA/ MARIA DO CARMO SILVETRE DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pecas para onibus desta Prefeitura, cf. nota fiscal em anexo e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 04/09/2008 | 538.50 | 35479906000115 | AUTO MOLAS VICENCIA/ MARIA DO CARMO SILVETRE DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pecas para manutencao de onibus desta prefeitura, cf. nota fiscal em anexo no227 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 04/09/2008 | 320.00 | 00002495371418 | JOAO BATISTA PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias discriminadas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 05/09/2008 | 116.00 | 09287160000138 | HOSMED COMER.HOSPITALAR MEDICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Material para posto de saude , cf. nota fiscal em anexo no1773 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 05/09/2008 | 50.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 05/09/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao de sistema de informatica , ref. ao mes de Setembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 08/09/2008 | 1053.15 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de 51 ultrassonografias na Unidade de Saude Angelo Batista, durante o mes de Agosto/2008, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 08/09/2008 | 5484.00 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgto de material de expediente, conf. nota fiscal no1706 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 09/09/2008 | 1041.60 | 09024084000178 | PADARIA CENTRAL/ JOSE NUNES DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paes para complementacao da merenda escolar deste municipio. conf. nf no02701 e tecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 09/09/2008 | 660.50 | 00031989365434 | JOSE DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados aos Grupos Idosos deste Municipio, ref. ao mes de agosto/2008, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 09/09/2008 | 1059.80 | 09024084000178 | PADARIA CENTRAL/ JOSE NUNES DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de paes p/ complementacao da merenda do PETI, cf. nota fiscal em anexo no2702. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 09/09/2008 | 1630.00 | 00003337621856 | FRANCISCO F.DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de protese dentaria p/ pessoas carentes do municipio, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 09/09/2008 | 8596.50 | 40941544000172 | BRINQUELANDIA-JOSE REGINALDO C.DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Material didatico para doacao entre o alunos cadastrados nos programas Socio-Educativos do municipio, conf. notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/09/2008 | 150.00 | 00096459379491 | EUNICE NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOcacao de um imovel para funcionamento do PETI , cf. recibo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/09/2008 | 400.00 | 00002459473451 | JOSE ANTONIO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto placa MOQ0957/PB para ficar a disposicao da Sec. de Acao Social, ref. a mes de agosto/2008. conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/09/2008 | 350.00 | 00010992421420 | LOURIVAL LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio com tres comodos destinada ao funcionamento da Casa da Familia. Ref. ao mes de agosto/2008, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/09/2008 | 180.00 | 00091675057400 | MARIA REGINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa residencial destinada a distribuicao do leite da paraiba. Ref. ao mes de agosto/2008. conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/09/2008 | 200.00 | 00004572551456 | LUIZ SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa residencial para funcionamento da casa da familia - CRAS. REf. ao periodo de 24/07/08 a 24/08/08. Conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/09/2008 | 4540.75 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcela de Retencao do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/09/2008 | 1480.26 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP descontado em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/09/2008 | 200.00 | 00008356863457 | MARCELO JUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOcacao de galpao p/ funcionamento de uma sala de aula no distrito de Estacada, cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/09/2008 | 150.00 | 00020441975453 | TEREZINHA DE JESUS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa residencial destinada ao funcionamento da sec. de Agricultura, Ref. ao periodo de agosto/2008. conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/09/2008 | 200.00 | 00072768495468 | HELENA RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um galpao para ficar a disposicao da Sec. Municipal de Educacao, ref. ao mes de agosto/2008. conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/09/2008 | 15266.40 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-Empresa dos funcionarios da Sec. de Educ. 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/09/2008 | 10177.60 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - Empresa dos funcionarios da Sec. de Educacao 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/09/2008 | 843.00 | 00065149718491 | ALVARO MACIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos nos automoveis desta prefeitura, conf. nota fiscal no 1199 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/09/2008 | 100.00 | 00000792108485 | JOSE DA SILVA BATISTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados atraves de divulgacao de eventos deste municipio , cf.recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/09/2008 | 200.00 | 00001289521484 | MAURILSON FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel , cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/09/2008 | 200.00 | 00000739355490 | GERALDA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel , cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/09/2008 | 100.00 | 00007257941432 | ANDRE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel , cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/09/2008 | 150.00 | 00044930330459 | MIGUEL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa residencial destinada ao funcionamento de uma Biblioteca. Ref. ao mes de agosto/2008, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/09/2008 | 100.00 | 00063222574472 | ADAO FRANCISCO DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa residencial para funcionamento de um deposito municipal. Ref. ao mes de agosto/2008, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/09/2008 | 200.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa residencial para funcionamento de uma Biblioteca Municipal. REf. ao mes de agosto/2008. conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/09/2008 | 7710.31 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-Empresa dos funcionarios da Sec. de Administracao e demais Secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/09/2008 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM -BEM ESTAR DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito da BEMFAM em C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/09/2008 | 250.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel p/ funcionamento de um posto medico, cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/09/2008 | 2268.00 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com medicamentos para suprir os postos de saude, conf. notas fiscais no21172, 21173 e 21174. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/09/2008 | 172.50 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO E REP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com medicamentos para os postos de saude, conf. notas fiscais no 19196 e 29197 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/09/2008 | 5997.41 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Medicamentos da Farmacia Basica para os postos de saude , cf notas fiscais em anexo no565,558,561. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/09/2008 | 1593.00 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com medicamentos para os postos de saude conf. notas fiscais no 559,562,560 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/09/2008 | 5397.22 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - Empresa dos Funcionarios da SEc. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 11/09/2008 | 337.90 | 00079737420420 | EVA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fla de vacinacao da influenza, Setembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 11/09/2008 | 424.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica da Sec. de Saude, conf. faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 11/09/2008 | 11791.03 | 00002742281495 | IVONALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fla dos prestadores de saude , ref. ao mes de Agosto/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 11/09/2008 | 404.00 | 00004018976488 | SEVERINO JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de borracharia em veiculos desta prefeitura, cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 11/09/2008 | 3953.07 | 00006324698467 | ELIZETE VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fla dos prestadoresda Limpeza publica , ref. ao mes de Agosto/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 11/09/2008 | 22324.24 | 00005315878430 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Flas dos prestadores da administracao, ref. ao mes de Agosto/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 11/09/2008 | 2355.24 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefones das reparticoes desta prefeitura, conf. faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 11/09/2008 | 6986.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de energia dos deptos desta prefeitura , cf. nota fiscal emanexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 11/09/2008 | 16662.87 | 00007243654436 | MOACIR FERNANDES DE FARIAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fla dos prestadores da educacao 40%, ref. ao mes de Agosto/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 11/09/2008 | 20017.51 | 00006848431451 | ALESSANDRA SOARES DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fla dos prestadores da Educacao 60%, ref. ao mes de Agosto/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 11/09/2008 | 450.00 | 00034252754453 | VANDERLEY FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagem p/educacao, cf.Oficio no37/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 11/09/2008 | 1676.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de energia das reparticoes desta prefeitura, cf. nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 11/09/2008 | 337.60 | 00008228297467 | ERIVAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de uma passagem p/ o Rio de Janeiro, por tratar-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 11/09/2008 | 1120.00 | 00076889645472 | TEREZINHA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao de camisetas , cf. reciboem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTISTAS AMADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 12/09/2008 | 260.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de arbrito em jogos cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 12/09/2008 | 7993.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Combustivel destinado aos veiculos da Sec. de Saude, cf. notas fiscais em anexo no 768,769,770,771 e recibo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 12/09/2008 | 3000.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Combustivel destinado aos veiculos da Sec. de Saude , cf. notas fiscais em anexo no768,769,770,771 e recibo( pagamneto dividido em dois cheques 850386 e 850388. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 15/09/2008 | 140.00 | 00008655901415 | JOSE CAPITULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias conf. proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 15/09/2008 | 8463.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Combustivel destinado aos veiculos desta Prefeitura, cf. nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 15/09/2008 | 1550.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agua e gas para o PETI, cf. nota fiscal em anexo no779. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 16/09/2008 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSAD descontado em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 16/09/2008 | 1185.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pecas para veiculo UNO desta Prefeitura, cf. nota fiscal em anexo e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 16/09/2008 | 311.80 | 12908752000134 | PAGINA 27/FREITAS & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Material de expediente para Sec. de Saude , cf. nota fiscal em anexo no1890 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 16/09/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da FAMUP desc. em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 17/09/2008 | 80.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT ANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de receituario azul, conf. nota fiscal no971 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 17/09/2008 | 4732.35 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Salario do Sr. Prefeito, ref. ao mes de Setembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 18/09/2008 | 473.00 | 12935052000139 | LOJAS VERONA-J.S.TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tecidos p/ roupas dos idosos da casa de Familia . Conf. nota fiscal no 915 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 19/09/2008 | 591.28 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 19/09/2008 | 839.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pneus para veiculo Uno , cf notas fiscais em anexo no70988,70989 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 19/09/2008 | 555.00 | 05698090000150 | FRIGOTIL/EDILSON DE VASCONCELOS VITORIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com carne para o refeitorio municipal conf. nota fiscal no 260 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 22/09/2008 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servico da Radio Culturas de Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 22/09/2008 | 1320.00 | 03938089000120 | CERAMICA N. SRa DA SALETE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tijolos p/ Sec. de Infra-Estrutura, conf. nota fisca no1663 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 22/09/2008 | 18536.87 | 00079737420420 | EVA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fla do PSF ref. ao mes de Setembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 22/09/2008 | 12074.04 | 00079737420420 | EVA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fla da SEc. de Saude , ref. ao mes de SEtembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 22/09/2008 | 62.70 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP desc. em c/c. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 24/09/2008 | 2668.21 | 00064683672472 | CEZARIA C.DA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fla da Promocao social , ref. ao mes de Setembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 24/09/2008 | 1805.38 | 00003935911408 | ALEXSANDRO LIMA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fla da Vigilancia Ambiental ref. ao mes de Setembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 24/09/2008 | 2790.00 | 00000764628461 | FOLHA DE GRATIFICACAO DO PAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fla de Produtividade do SUS,ref. ao mes de Setembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 24/09/2008 | 130.00 | 00072714689434 | LUIS ALBETO LYRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Restauracao e Backup de arquivos , cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 24/09/2008 | 100.00 | 00002762983495 | LUIZ CARLOS FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5 viagens transportando a equipe de vacinacao da rubeola para as localidades, conf. autorizacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 24/09/2008 | 1351.54 | 00031493238434 | MARIA LUCIA TOSCANO LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Flas de incentivo da campanha de Vacinacao no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 24/09/2008 | 7086.70 | 00003224443499 | RIVALDO ARAUJO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fla dos Agentes de saude , ref. ao mes de Setembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 24/09/2008 | 4267.65 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fla do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Setembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 24/09/2008 | 27325.62 | 00003576583459 | RODRIGO TOSCANO LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fla dos Comissionados , ref. ao mes de Setembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 24/09/2008 | 328.00 | 00095243178420 | JOSELIO ANTONIO JALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos na moto honda desta prefeitura, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 24/09/2008 | 13045.86 | 00050916920704 | GERALDO ANTONIO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fla da Administracao , ref. ao mes de Setembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 24/09/2008 | 28688.51 | 00070924970430 | MARTA SUELY MADRUGA S. DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fla da Educacao 40%, ref. ao mes de Setembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 24/09/2008 | 69978.04 | 00000821157450 | GERLANE PEREIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fla da Educacao , ref. ao mes de Setembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 25/09/2008 | 1072.21 | 08370857000105 | MERCEARIA N.SRA. DE FATIMA/DANIEL L.L.DINIZ PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtos alimenticios para o refeitorio municipal, conf. notas fiscais no122, 123, 124,125,126 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 25/09/2008 | 5000.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Combuetivel destinado aos veiculos desta Prefeitura, cf. nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 25/09/2008 | 420.00 | 00002843155401 | RAILSON GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para mamanguape em carro de placa BIR4340/PB transportando pacientes para o CAPS. Conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 25/09/2008 | 540.00 | 00000830454497 | JAILSON SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando pessoas da Sec. de Acao Social, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 25/09/2008 | 150.00 | 00048276383491 | JOSE PEREIRA DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 25/09/2008 | 8142.34 | 00007233291411 | JOSEFA CAROLINA FARIAS BENICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fla do PETI ref. aos meses de agosto e setembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 26/09/2008 | 867.00 | 09146051000109 | LL CALCADOS- LUIZ GONZAGA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo. conf. nota fiscal no 1300 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 26/09/2008 | 960.00 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias cf. proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 26/09/2008 | 110.00 | 00042540011772 | SEVERINO SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de alimentacao para os organizadores da feira PRONAF neste municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/09/2008 | 7491.12 | 00785860000188 | ATL/ ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtos alimenticios p/ Escolas Municipais, conf. notas fiscais no12662, 12259 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/09/2008 | 12603.44 | 00785860000188 | ATL/ ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtos alimenticios para escolas municipais, conf. nota fiscal no012664 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/09/2008 | 960.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS/INDUSTRIA COMERCIO R.DE EQUIP.HIDRAULICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de um conjunto de irrigacao desmontado, conf. nota fiscal no 7655 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/09/2008 | 400.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa s/ servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/09/2008 | 630.08 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP descontado em c/c. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/10/2008 | 156.30 | 00006066300407 | PATRICIA CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira p/ pagamento da alimentacao da menor Maria Eduarda. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/10/2008 | 150.00 | 00096459379491 | EUNICE NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/10/2008 | 758.00 | 09163692000163 | JOSE CANDIDO DA SILVA ARMARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTOS DISTRIBUIDOS ENTRE AS CRIANCAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/10/2008 | 2075.00 | 00001196234710 | MANOEL JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fla de prestadores de servico do Conselho Tutelar, ref. ao mes de Setembro/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/10/2008 | 6730.00 | 00010920820425 | ADELAIDE LOURENCO DA CUNHA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fla da Casa da familia, ref. ao mes de Setembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/10/2008 | 200.00 | 00008356863457 | MARCELO JUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel, cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/10/2008 | 2772.00 | 00033893454420 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SErvicos transportando Professores, cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/10/2008 | 5934.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Combustivel destinado aos veiculos da Sec. de Educacao, cf. notas fiscais em anexo no 780 e 781 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/10/2008 | 200.00 | 00072768495468 | HELENA RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel, cf recibeo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/10/2008 | 200.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel, cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/10/2008 | 100.00 | 00007257941432 | ANDRE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel, cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/10/2008 | 506.00 | 00006910514459 | MARCONES MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos mecanicos nos veiculos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/10/2008 | 12418.37 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fla da Assessoria, ref. ao mes de Setembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/10/2008 | 9296.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado aos veiculos desta Prefeitura, conf. notas Fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/10/2008 | 1155.00 | 12612495000199 | PARAUTO-DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pecas para veiculo UNO desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/10/2008 | 3600.00 | 00002857829400 | WANDELL OLIVEIRA DE CASTRO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo Caminhonete L200 de Placa MYE5793, destinado ao gabinete do Prefeito, cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/10/2008 | 2048.00 | 00003775420401 | GILVANDRO NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um caminhao, cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/10/2008 | 1500.00 | 02806344000118 | GUILUZ/J.C. GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eletrico de implanatacao do postes na Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/10/2008 | 250.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel , cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/10/2008 | 577.40 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de telefone da Sec. de Saude , cf. fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/10/2008 | 887.95 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de 43 Ultrasonografias na Unidade de Saude Angelo Batista, durante o mes de Setembro/08, cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/10/2008 | 3000.00 | 00011054190453 | SEBASTIAO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados atraves de um veiculo Kombi para ficar a disposicao de Sec. de Saude, cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/10/2008 | 2290.00 | 00031493238434 | MARIA LUCIA TOSCANO LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fla da Complementacao do PSF, ref. ao mes de Setembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/10/2008 | 6950.00 | 00004615814429 | JHONATAN FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fla dos Prestadores da Saude, ref. ao mes de Setembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/10/2008 | 1500.00 | 00008916144434 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conf. notas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/10/2008 | 1058.00 | 00073920444434 | VANDERLEY JUSTINO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COmpra de verduras e legumes p/ complementacao da merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 03/10/2008 | 880.00 | 00009178599792 | ALEXANDRE DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesas com viagens transportando enfermos p/ Joao Pessoa, cf. autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 03/10/2008 | 1380.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pecas para veiculo desta Prefeitura, cf. nota fiscal em anexo no71290 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 03/10/2008 | 1486.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC.DE MAQS.E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas para veiculo Trator desta Prefeitura, cf. nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 06/10/2008 | 292.00 | 05698090000150 | FRIGOTIL/EDILSON DE VASCONCELOS VITORIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carne p/ suprir refeitorio municipal, cf. nota fiscal em anexo no270 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 07/10/2008 | 1845.00 | 04426957000155 | S.O.S INJECAO ELETRONICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de injecao eletronica nos veiculos desta Prefeitura, conf.NF.3272,2259,2260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 08/10/2008 | 1320.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. presta na conducao de prof.conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 08/10/2008 | 4648.80 | 00002734591472 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados no onibus em transp. escolar, conf. rec. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 08/10/2008 | 4780.00 | 00091671310420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado com o onibus em transp. escolar, conf. rec.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 08/10/2008 | 2323.20 | 00039681572491 | MARIA DAS NEVES LISBOA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados atraves de um onibus transportando estudantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 08/10/2008 | 5400.00 | 00045298041434 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados atraves de um onibus Transportando estudantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 08/10/2008 | 3000.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de transporte de estudantes, cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 08/10/2008 | 803.24 | 00037623354434 | HUMBERTO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no carro deste Municipio, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 08/10/2008 | 1400.00 | 09254087000106 | RENOVADORA TRANSPNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos nos peneus do veiculo desta Prefeitura, conf. NF.10652,10651. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 08/10/2008 | 2328.20 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SErvicos prestados atraves de um onibus transportando estudantes, cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 08/10/2008 | 2323.20 | 00006768636472 | JOSE FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados atraves de um onibus transportando estudantes , cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 08/10/2008 | 300.00 | 00003264681455 | GINALDO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de seguranca prestados em evento deste municipio, cf. recibo e contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 08/10/2008 | 350.00 | 00008734612408 | ROMILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em poldacao de 35 arvores, nesta cidade, cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 08/10/2008 | 730.00 | 12929519000138 | SERVPROL/SERV.E COMERCIO DE PRODUTORES MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em equipamentos dos postos de saude, cf. nota fiscal em anexo no5582 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 08/10/2008 | 680.00 | 00005459845483 | DANILO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no posto medico, cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 09/10/2008 | 480.00 | 02729656000175 | PERSONALIZE MARQUES & FERNANDES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao de camisetas, cf.nota fiscal em anexo no813 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/10/2008 | 3953.07 | 00006324698467 | ELIZETE VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fla dos funcionarios da Limpeza Publica, ref. ao mes de Setembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/10/2008 | 80.00 | 00005783706469 | LINDENBERG DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte da equipe de vacinacao contra a rubeola para outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/10/2008 | 2000.00 | 00003488181499 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados transportando os medicos p/ este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/10/2008 | 2000.00 | 00023686936453 | ROSALVA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat/UNO, cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/10/2008 | 3244.35 | 00005007778451 | JANICLEIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Medicamentos p/ os Postos de Saude, cf. notas fiscais em anexo e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/10/2008 | 11050.27 | 00002742281495 | IVONALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fla dos Prestadores da Sec. de Saude, ref. ao mes de Setembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/10/2008 | 7259.51 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS- Empresa dos funcionarios da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/10/2008 | 16278.47 | 00007243654436 | MOACIR FERNANDES DE FARIAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fla dos Prestadores da Educacao 40%, ref. ao mes de Setembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/10/2008 | 1903.50 | 05232105000190 | AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de pintura para manutencao da escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/10/2008 | 20017.51 | 00006848431451 | ALESSANDRA SOARES DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fla dos prestadores da Educacao 60%, ref. ao mes de Setembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/10/2008 | 20534.06 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS- Empresa dos funcionarios da Sec. de Educacao 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/10/2008 | 13689.37 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - Empresa dos funcionarios da Sec. de Educacao 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/10/2008 | 22300.01 | 00005315878430 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fla dos Prestadores da Administracao, ref. ao mes de Setembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/10/2008 | 10370.74 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS- Empresa dos Funcionarios da Sec. de Administracao e demais secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/10/2008 | 27.03 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP des. em c/c. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/10/2008 | 800.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa do B.B s/ pagto de funcionarios da PMCC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/10/2008 | 1452.16 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP desc. em c/c. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/10/2008 | 4582.66 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELA DE RETENCAO DE INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/10/2008 | 282.00 | 00006829344450 | GEOVANE BELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Passagem p/ o Rio de Janeiro , por tratar-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 13/10/2008 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSAD Desc. em c/c. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 13/10/2008 | 2000.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na Conservacao de estradas com roco de mato e tapa-buracos, cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 13/10/2008 | 675.00 | 00070869537415 | JOSINALDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a viagem da Justica Elitoral 60o com Programa de Conscientizacao do voto, cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 14/10/2008 | 214.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de licenca de instalacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 14/10/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FAMUP desc. em c/c. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 14/10/2008 | 1215.90 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas telefones das reparticoes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 14/10/2008 | 1300.00 | 00002738986471 | WILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de som e palco p/ festa de Santa Terezinha, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 14/10/2008 | 3148.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO/RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pecas para onibus escolar , cf. nota fiscal em anexo no434. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 14/10/2008 | 872.90 | 00031989365434 | JOSE DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentos ao grupo de idosos no mes de outubro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 14/10/2008 | 1800.00 | 00085080683449 | FRANCISCO DANTAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de um curso de Capacitacao em beneficiamento da castanha de caju com familias do BPF, cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 14/10/2008 | 1820.00 | 00076889645472 | TEREZINHA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao de 130 camisas destinadas ao Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 14/10/2008 | 466.99 | 00394460008630 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP(DARF) dos servidores desta Prefeitura, ref. ao mes de Setembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 15/10/2008 | 8481.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado a sec. de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 16/10/2008 | 80.00 | 00005783706469 | LINDENBERG DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagem p/ Joao Pessoa transportando paciente p/ hospital. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 17/10/2008 | 630.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no Trator Valmet desta Prefeitura, cf. nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/10/2008 | 430.20 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP desc. em c/c. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/10/2008 | 1456.00 | 09024084000178 | PADARIA CENTRAL/ JOSE NUNES DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Paes para complementacao da merenda do PETI, cf nota fiscal em anexo no2703. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/10/2008 | 221.30 | 12908752000134 | PAGINA 27/FREITAS & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Material de expediente p/ Secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/10/2008 | 640.15 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de Ultrasonografias, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/10/2008 | 627.10 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMER.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Material Odontologico p/ os postos de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/10/2008 | 100.00 | 00049196588420 | VICENTE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de abertura de letreiros em postos medicos, cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/10/2008 | 140.00 | 00002546007432 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias Transportando pacientes p/ hospitais em Joao Pessoa, cf. proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/10/2008 | 1400.00 | 00089514602404 | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 22/10/2008 | 480.00 | 05698090000150 | FRIGOTIL/EDILSON DE VASCONCELOS VITORIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carne p/ suprir refeitorio municipal, cf. nota fiscal em anexo no278 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 22/10/2008 | 60.40 | 04487254000137 | PAPEL CORES & CIA/ ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Copias xerograficas p/ SEc. de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 22/10/2008 | 58.01 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP DESC. EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 23/10/2008 | 2903.00 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO/ PAULA FRANCINETE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de produtos alimenticios p/ o PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 23/10/2008 | 840.00 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias conforme proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 24/10/2008 | 1650.00 | 00076035875491 | SEBASTIAO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em aterro p/ estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 24/10/2008 | 2000.00 | 00005007778451 | JANICLEIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de medicamentos para os postos de saude, cf. notas fiscais em anexo no103 e 104 recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 27/10/2008 | 958.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pecas para onibus escolar, cf. nota fiscal em anexo no14538. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/10/2008 | 379.64 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Material para pintura do Cemiterio, cf. nota fiscal em anexo no7718 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 28/10/2008 | 180.00 | 08052402000141 | RODRIGUES E MELO ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de Camara de ar p/onibus, cf. nora fiscal em anexo no52. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/10/2008 | 3476.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS/INDUSTRIA COMERCIO R.DE EQUIP.HIDRAULICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de parte um conjunto de irrigacao, cf. nota fiscal em anexo no7720 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/10/2008 | 840.00 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Combustivel p/ o trator municipal, cf. nota fiscal em anexo no286 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/10/2008 | 400.00 | 00002459473451 | JOSE ANTONIO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma moto p/ ficar a disposicao da Sec. de Acao Social, ref. ao mes de Setembro, cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/10/2008 | 351.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Materialp/ os postos medicos de Curral de Cima, cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/10/2008 | 18294.87 | 00079737420420 | EVA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fla do PSF , ref. ao mes de Outubro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/10/2008 | 1805.38 | 00003935911408 | ALEXSANDRO LIMA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fla dos Agentes da Vigilancia Ambiental, ref. ao mes de Outubro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/10/2008 | 7086.70 | 00003224443499 | RIVALDO ARAUJO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fla dos Agentes Comunitarios de Saude, ref. ao mes de Outubro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/10/2008 | 11385.15 | 00079737420420 | EVA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fla da SEc. de Saude, ref. ao mes de Outubro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/10/2008 | 7788.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Combustivel destinado aos veiculos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/10/2008 | 4732.35 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Salario de Sr. Prefeito, ref. ao mes de Outubro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/10/2008 | 4267.65 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fla do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Outubro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/10/2008 | 26633.98 | 00003576583459 | RODRIGO TOSCANO LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fla dos Comissionados, ref. ao mes de Outubro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/10/2008 | 4648.80 | 00002734591472 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados atraves de um onibus transportando estudantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/10/2008 | 28166.17 | 00070924970430 | MARTA SUELY MADRUGA S. DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fla da Educacao 40% ref. ao mes de Outubro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/10/2008 | 70829.41 | 00000821157450 | GERLANE PEREIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fla da Educacao 60%, ref. ao mes de Outubro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/10/2008 | 12893.69 | 00050916920704 | GERALDO ANTONIO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fla dos Funcionarios da Sec. de Administracao, ref. ao mes de Outubro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/10/2008 | 2668.21 | 00064683672472 | CEZARIA C.DA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fla da Promocao Social , ref. ao mes de Outubro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/10/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de informatica referente ao mes de outubro /08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/10/2008 | 400.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa s/ serv. do Banco do Brasil ref. a pagamentos de funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/10/2008 | 687.10 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP desc. em c/c. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 31/10/2008 | 150.00 | 00020441975453 | TEREZINHA DE JESUS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel, cf.recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 31/10/2008 | 180.00 | 00091675057400 | MARIA REGINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel, cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 31/10/2008 | 350.00 | 00010992421420 | LOURIVAL LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel , cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 31/10/2008 | 200.00 | 00004572551456 | LUIZ SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma casa p/ funcionamento da Casa da Familia-CRA, cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 31/10/2008 | 100.00 | 00000792108485 | JOSE DA SILVA BATISTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em divulgacao de eventos deste municipio, cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 31/10/2008 | 150.00 | 00044930330459 | MIGUEL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel, cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 31/10/2008 | 100.00 | 00063222574472 | ADAO FRANCISCO DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel, cf. recibo me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 31/10/2008 | 200.00 | 00001289521484 | MAURILSON FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel, cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 31/10/2008 | 200.00 | 00000739355490 | GERALDA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOcacao de um imovel, cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/10/2008 | 50.00 | 00001297351401 | LUCIANA FERNANDES LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias conforme proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 31/10/2008 | 35.00 | 00007092390419 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias conforme proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 03/11/2008 | 2880.00 | 00000764628461 | FOLHA DE GRATIFICACAO DO PAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto das folhas de Produtividade (SUS) ref.ao mes de outubro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 03/11/2008 | 5950.00 | 00004615814429 | JHONATAN FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prest.de serv.de saude, ref.ao mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 03/11/2008 | 3000.00 | 00011054190453 | SEBASTIAO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado atraves de um veiculo KOMBi, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 03/11/2008 | 780.00 | 01995578000198 | GESTMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de toner para a maquina de xerox, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 03/11/2008 | 3600.00 | 00002857829400 | WANDELL OLIVEIRA DE CASTRO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel caminhonete L200, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 03/11/2008 | 2000.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de limpeza e conservacao de estradas, cf recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 03/11/2008 | 12418.37 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de assessoria ref.ao mes de outubro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 03/11/2008 | 800.00 | 24099160000106 | MENDONCA DIESEL/ADAILTON SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.no Veiculo onibus escolar, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 03/11/2008 | 3547.67 | 00007233291411 | JOSEFA CAROLINA FARIAS BENICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores de servicos do PETI, ref.ao mes de outubro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 03/11/2008 | 2075.00 | 00001196234710 | MANOEL JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de prest.do Conselho Tutelar, ref.ao mes de Outubro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 03/11/2008 | 6730.00 | 00010920820425 | ADELAIDE LOURENCO DA CUNHA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da Folha Social (PAIF) ref.ao mes de outubro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 04/11/2008 | 180.00 | 00000803418450 | JAILTON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 04/11/2008 | 2323.20 | 00039681572491 | MARIA DAS NEVES LISBOA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 04/11/2008 | 2772.00 | 00033893454420 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando professores, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 04/11/2008 | 3000.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de transporte de Estudantes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 04/11/2008 | 2323.20 | 00006768636472 | JOSE FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de transportes de estudantes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 04/11/2008 | 4780.00 | 00091671310420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 04/11/2008 | 5400.00 | 00045298041434 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 04/11/2008 | 1440.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando professores de Mamanguape para Estacada,durante o mes de outubro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 04/11/2008 | 860.00 | 00037623354434 | HUMBERTO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando professores, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 04/11/2008 | 2328.20 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 04/11/2008 | 2048.00 | 00003775420401 | GILVANDRO NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um caminhao destinado a coleta de lixo cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 04/11/2008 | 758.70 | 08370857000105 | MERCEARIA N.SRA. DE FATIMA/DANIEL L.L.DINIZ PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de generos alimenticios, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 04/11/2008 | 2000.00 | 00003488181499 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando os medicos do PSF, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 04/11/2008 | 2000.00 | 00023686936453 | ROSALVA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo,cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 06/11/2008 | 950.00 | 35479906000115 | AUTO MOLAS VICENCIA/ MARIA DO CARMO SILVETRE DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas com mao-de-obra no veiculo Ambulancia, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 06/11/2008 | 1309.00 | 00065149718491 | ALVARO MACIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de conserto com troca de pecas no onibus, cf NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 06/11/2008 | 250.00 | 00000803418450 | JAILTON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 06/11/2008 | 480.00 | 00005234153460 | DILMAR SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 06/11/2008 | 850.00 | 00037446240482 | BERENICE CARVALHO FALCAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de curso de capacitacao, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 06/11/2008 | 660.00 | 00021775192415 | LECY FREIRE AYRES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de curso de Capacitacao das Familias da Fabrica de Castanhas, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 07/11/2008 | 1852.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO/RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de pecas para o onibus escolar, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 07/11/2008 | 8497.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis destinados aos veiculos desta Prefeitura, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 07/11/2008 | 555.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 07/11/2008 | 1390.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pneus para os veiculos desta prefeitura, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/11/2008 | 1133.00 | 00000830454497 | JAILSON SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de mecanicos nos automoveis desta Prefeitura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/11/2008 | 5862.94 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS -Empresa dos Funcionarios da SEc. de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/11/2008 | 16583.75 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - Empresa dos funcionarios da Sec. de Educacao 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/11/2008 | 11055.83 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - Empresa dos funcionarios da Sec. de Educacao 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/11/2008 | 100.00 | 00000792108485 | JOSE DA SILVA BATISTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestados em divulgacao dos eventos deste Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/11/2008 | 167.00 | 00000739355490 | GERALDA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinada ao funcionamneto de um deposito Municipal, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/11/2008 | 100.00 | 00063222574472 | ADAO FRANCISCO DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao deum imovel para o func.de um deposito Municipal, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/11/2008 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM -BEM ESTAR DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do BEMFAM desc. em c/c do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/11/2008 | 8375.63 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Empresa dos funcionarios da Sec. de Administracao e demais secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/11/2008 | 180.00 | 00091675057400 | MARIA REGINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imove , destinado a distribuicao do leite da Paraiba cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/11/2008 | 200.00 | 00004572551456 | LUIZ SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel para o funcionamento da Casa da Familia CRAS. cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/11/2008 | 350.00 | 00010992421420 | LOURIVAL LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/11/2008 | 150.00 | 00020441975453 | TEREZINHA DE JESUS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, para sec.de agricultura cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/11/2008 | 2082.65 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/11/2008 | 4627.62 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da PARC.de retencao de INSS desc. em c/c | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 11/11/2008 | 1873.73 | 29355229000120 | CONEXAO DE VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de passagens aerea para o Sr.Prefeito, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 12/11/2008 | 504.00 | 05698090000150 | FRIGOTIL/EDILSON DE VASCONCELOS VITORIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de carnes para o refeitorio municipal, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 12/11/2008 | 4465.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado aos veiculos da sec.de educacao, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 12/11/2008 | 0.35 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de taxas bancarias desc. em c/c. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 12/11/2008 | 282.00 | 00009654103400 | JOSINALDO LUIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 12/11/2008 | 1550.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de agua mineral e botijao de gas, destinado ao PETI, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 14/11/2008 | 310.00 | 07684450000190 | AUTOMOLAS PARAIBANA/CARLA MARIA DOBLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de pecas para o onibus escolar desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 14/11/2008 | 19187.51 | 00006848431451 | ALESSANDRA SOARES DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da educ.60% ref.ao mes de outubro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 14/11/2008 | 16227.07 | 00007243654436 | MOACIR FERNANDES DE FARIAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores educa.40%, ref.ao mes de outubro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 14/11/2008 | 22787.70 | 00005315878430 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores de serv.da sec.de Administracao, ref. ao mes de outubro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 14/11/2008 | 3953.07 | 00006324698467 | ELIZETE VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da limp. publica, ref.ao mes de outubro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 14/11/2008 | 1000.00 | 00035995971468 | PAULO COSTA TERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de apresentacao de banda Musical para a Festa de Santa Terezinha neste municipio, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 14/11/2008 | 200.00 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para sec.de infra-estrutura, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 14/11/2008 | 11050.27 | 00002742281495 | IVONALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores de saude,ref.ao mes de outubro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 17/11/2008 | 175.00 | 00003027810480 | SEVERINA PEDRO SEGUNDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 17/11/2008 | 1527.50 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMER.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para o Posto medico, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 17/11/2008 | 2290.00 | 00031493238434 | MARIA LUCIA TOSCANO LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da complementacao do PSF, ref.ao mes de outubro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 17/11/2008 | 370.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para a ambulancia Saveiro, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 17/11/2008 | 8325.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinados aos veiculos da sec.de Saude, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 17/11/2008 | 1736.40 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para a sec.de infra-estrutura, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 17/11/2008 | 2259.52 | 02322271000199 | TIM/TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones celulares das reparticoes desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 17/11/2008 | 358.40 | 10947745000116 | COFAG/COML.DE FERRAG.MATL.AGRICOLA E CONST.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para a sec.de infra-estrutura, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 17/11/2008 | 850.00 | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos no motobomba submersa, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 17/11/2008 | 610.00 | 35479906000115 | AUTO MOLAS VICENCIA/ MARIA DO CARMO SILVETRE DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas com mao de obras nos veiculos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 17/11/2008 | 284.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para os veiculos desta prefeitura, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 17/11/2008 | 120.00 | 09171380000100 | GUARAUTO- GUARABIRA AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para os veiculos desta prefeitura, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 17/11/2008 | 8306.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado aos veiculos desta prefeitura, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 17/11/2008 | 3500.00 | 00020581831420 | FLAVIO JOSE DA SILVA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de apresentacao da Banda Musical, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 17/11/2008 | 596.00 | 12612495000199 | PARAUTO-DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Pecas para os veiculos, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 17/11/2008 | 4648.80 | 00002734591472 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados atraves de um onibus transportando estudantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 17/11/2008 | 125.00 | 00000009271473 | SEVERINA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de 500 sacolinhas, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 17/11/2008 | 442.38 | 00394460008630 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do DARF (pasep) dos serv.desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 18/11/2008 | 54.32 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 18/11/2008 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do CONSAD desc. em c/c. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 18/11/2008 | 2988.00 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO/ PAULA FRANCINETE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais de limpeza para as escolas municipais, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 18/11/2008 | 1050.00 | 00005783706469 | LINDENBERG DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos atraves de um carro a disposicao da justica eleitoral, durante 15 dias das eleicoes/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 18/11/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do FAMUP desc. em c/c | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 18/11/2008 | 1350.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS/INDUSTRIA COMERCIO R.DE EQUIP.HIDRAULICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para a sec. de infra-estrutura, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 18/11/2008 | 1747.10 | 07322508000155 | FARMACIA SAO SEBASTIAO/JANICLEIA G.SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de medicamentos para os Postos de Saude, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/11/2008 | 1342.25 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de ultrasonografia cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/11/2008 | 18294.87 | 00079737420420 | EVA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios do PSF, ref.ao mes de 11/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/11/2008 | 7086.70 | 00003224443499 | RIVALDO ARAUJO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto dos Agentes de saude, ref.ao mes de novembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/11/2008 | 11537.32 | 00079737420420 | EVA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da Folha da sec. de saude, ref.ao mes de novembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/11/2008 | 1366.15 | 00003935911408 | ALEXSANDRO LIMA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da Vig.Ambiental ref.ao mes 11/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/11/2008 | 9000.00 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do gab.do prefeito ref.ao mes de nov.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/11/2008 | 160.00 | 00001846880432 | AECIO FLAVIO FERNANDES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias, cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/11/2008 | 12893.69 | 00050916920704 | GERALDO ANTONIO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da sec.de administracao ref.ao mes de 11/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/11/2008 | 24270.52 | 00003576583459 | RODRIGO TOSCANO LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto das folhas dos funcionarios comissionados, ref.ao mes 11/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/11/2008 | 518.00 | 09024084000178 | PADARIA CENTRAL/ JOSE NUNES DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de paes para a complementacao da merenda escolar, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/11/2008 | 28796.04 | 00070924970430 | MARTA SUELY MADRUGA S. DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto das folhas dos funcionarios da educacao 40% ref.ao mes de Novembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/11/2008 | 71634.13 | 00067450466449 | MARTA GORETTI TOSCANO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto das folhas da educacao 60% ref.ao mes de nov.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/11/2008 | 854.00 | 09024084000178 | PADARIA CENTRAL/ JOSE NUNES DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de paes para a complementacao da merenda do PETI, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/11/2008 | 2193.62 | 00064683672472 | CEZARIA C.DA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de Acao Social, ref.ao mes de nov.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/11/2008 | 1400.00 | 60746948000112 | TARIFA S/ SERVICO (BRADESCO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas de func.pagos pelo BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/11/2008 | 489.95 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc.em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 21/11/2008 | 488.00 | 00031989365434 | JOSE DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de lanches, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 21/11/2008 | 1071.90 | 00073920444434 | VANDERLEY JUSTINO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de verduras e legumes para a complementacao da merenda escolar cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 21/11/2008 | 500.00 | 00003240081474 | NILDEVANIA FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 21/11/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de licenca e manutencao de sistema de informatica. Cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 21/11/2008 | 1040.00 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o sr.Prefeito, cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 21/11/2008 | 320.00 | 04643114000100 | COMERCIAL DE PNEUS NOVA VIDA/PAULO SERGIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pneus para os veiculos desta prefeitura, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 21/11/2008 | 4864.00 | 05232105000190 | AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para a sec.de Infra-estrutura, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 21/11/2008 | 140.00 | 00002546007432 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias, cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 21/11/2008 | 400.00 | 00003282604440 | MENEZES GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 25/11/2008 | 704.70 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME/ CRESCENDO EM GRACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais de expediente para o dpto do bolsa familia, cf NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 26/11/2008 | 220.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO/ MONTEIRO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o veiculo UNO, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/11/2008 | 250.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/11/2008 | 200.00 | 00008356863457 | MARCELO JUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/11/2008 | 150.00 | 00044930330459 | MIGUEL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, destinado ao funcionamento de uma biblioteca, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/11/2008 | 100.00 | 00007257941432 | ANDRE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/11/2008 | 200.00 | 00001289521484 | MAURILSON FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/11/2008 | 200.00 | 00072768495468 | HELENA RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/11/2008 | 200.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/11/2008 | 17000.00 | 00785860000188 | ATL/ ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Produtos alimenticios para escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/11/2008 | 400.00 | 00002459473451 | JOSE ANTONIO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de uma moto a disposicao da Sec.de Acao Social cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/11/2008 | 150.00 | 00096459379491 | EUNICE NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/11/2008 | 122.65 | 00006066300407 | PATRICIA CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda financeira cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/11/2008 | 685.67 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc.em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/11/2008 | 800.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifa s/ servicos dos funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/12/2008 | 160.00 | 00087425297434 | NILZA FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias para resolver assuntos da Sec. de Financas, cf. proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/12/2008 | 160.00 | 00002909708497 | SUZINEIDE CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias para resolver assuntos da Sec. de Financas, cf. proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/12/2008 | 3365.67 | 00007233291411 | JOSEFA CAROLINA FARIAS BENICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do PETI, ref.ao mes de novembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/12/2008 | 2075.00 | 00001196234710 | MANOEL JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da Folha dos Prestadores de serv.do Conselho Tutelar, ref.ao mes de Novembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/12/2008 | 6730.00 | 00010920820425 | ADELAIDE LOURENCO DA CUNHA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de Pagto da Casa da Familia, ref.ao mes de novembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/12/2008 | 1267.50 | 00091682380459 | SEVERINO DO RAMO SILVA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestados em area de lazer- PARQUE Aquatico Recanto Verde, no dia 28/11/08 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/12/2008 | 798.50 | 09163692000163 | JOSE CANDIDO DA SILVA ARMARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de doces para o Programa PETI, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/12/2008 | 114.60 | 00006066300407 | PATRICIA CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira p/ alimentacao de menor carentecf. demonstrativo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/12/2008 | 3000.00 | 70122023000154 | SIMART/ SERV.DE IMPRESSOES & ARTES- JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de confeccao de diario de classe, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/12/2008 | 1300.00 | 00002630244407 | MARCELO LUCIANO GALDINO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confecao de 02 portoes para as Escolas Municipais, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/12/2008 | 200.00 | 00008356863457 | MARCELO JUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel para funcionamento de uma sala de aula em Estacada. cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/12/2008 | 100.00 | 00063222574472 | ADAO FRANCISCO DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/12/2008 | 200.00 | 00062955870463 | JOAO ANTONIO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lOCACAO DE UM IMOVEL, CF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/12/2008 | 200.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel, cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/12/2008 | 12418.37 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fla de Assessoria , ref. ao mes de Novembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/12/2008 | 2290.00 | 00031493238434 | MARIA LUCIA TOSCANO LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da complementacao do PSF ref.ao mes de novembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/12/2008 | 5700.00 | 00004615814429 | JHONATAN FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores de servicos da sec.de Saude, ref.ao mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/12/2008 | 1841.00 | 09287160000138 | HOSMED COMER.HOSPITALAR MEDICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para o Posto Medico, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/12/2008 | 3000.00 | 00011054190453 | SEBASTIAO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando pessoas com deficiencia fisica, cf recibo em annexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/12/2008 | 2000.00 | 00003488181499 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando medicos e Odontologos do PSF, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/12/2008 | 2000.00 | 00023686936453 | ROSALVA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo para transportar a equipe do PSF, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/12/2008 | 1390.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos nos veiculos desta Prefeitura, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/12/2008 | 1500.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de refeicoes fornecida para os policiais, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/12/2008 | 240.00 | 00062668960010 | MARCIA DOS SANTOS COUTO DORNELLES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias disrciminadas em propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/12/2008 | 9514.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis destinados ao veiculos desta Prefeitura, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/12/2008 | 2048.00 | 00003775420401 | GILVANDRO NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um caminhao para o recolhimento do lixo, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/12/2008 | 11804.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de energias dos deptos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 02/12/2008 | 250.00 | 03570071000118 | POUSADA MARINAS/ FRANCISCA DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de hospedagem para Banda , cf. nota fiscal em anexo no003142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 03/12/2008 | 1320.00 | 00002051926450 | IVONALDO NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de conservacao de estradas neste Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 03/12/2008 | 390.00 | 09288614000195 | CARTORIO DIAS DA CRUZ-ZILDA F. DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de cartorio cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 03/12/2008 | 2772.00 | 00033893454420 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prest.transportando os professores, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 04/12/2008 | 600.00 | 00076035875491 | SEBASTIAO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos prestado pegando e entregando a merenda Escolar, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 04/12/2008 | 860.00 | 00037623354434 | HUMBERTO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando os professores para Estacada, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 04/12/2008 | 480.00 | 00091737559404 | MARTA FERNANDES DA COSTA ALCANTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como ministrante de curso, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 04/12/2008 | 2500.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na conservacao de estradas cf recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 04/12/2008 | 3600.00 | 00002857829400 | WANDELL OLIVEIRA DE CASTRO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de uma caminhonete L200, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 04/12/2008 | 837.00 | 03940877000150 | OFICINA MECANICA LINHARES/ ANTONIO LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos mecanicos nos veiculos desta Prefeitura, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 04/12/2008 | 3050.00 | 00016093500497 | VALCI ROBERTO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fla da Produtividade do SUS, ref. ao mes de Novembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 04/12/2008 | 3000.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes e lanches para os eventos promovidos pela Sec.de Acao Social, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 05/12/2008 | 1264.00 | 70122023000154 | SIMART/ SERV.DE IMPRESSOES & ARTES- JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos serigraficos para o CRAS, cf. nota fiscal em anexo no001521 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 05/12/2008 | 1860.00 | 70122023000154 | SIMART/ SERV.DE IMPRESSOES & ARTES- JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos serigraficos para o Depto de Saude, cf. nota fiscal em anexo no0001524 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 05/12/2008 | 2000.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQ.E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de bomba para o abastecimento dïagua de Estacada. cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 05/12/2008 | 4400.00 | 00622097000174 | AC-COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pneus para o onibus Escolar, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 05/12/2008 | 1690.00 | 70122023000154 | SIMART/ SERV.DE IMPRESSOES & ARTES- JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos serigraficos para os Deptos desta Prefeitura, cf. notas fiscais em anexo no001522,001523 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 05/12/2008 | 441.00 | 03940877000150 | OFICINA MECANICA LINHARES/ ANTONIO LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pecas para veiculo desta Prefeitura, cf. nota fiscal em anexo no000150 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 07/12/2008 | 464.00 | 05044813000105 | RESTAURANTE SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicoes para o pessoal desta Prefeitura , cf. nota fiscal me anexo no000571. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 09/12/2008 | 1132.00 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO/ PAULA FRANCINETE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de produtos alimenticios para o refeitorio municipal cf. nota fiscal em anexo no001092. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 09/12/2008 | 11562.00 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO/ PAULA FRANCINETE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Produtos Alimenticios e de limpeza geral para Escolas municipais, cf. noats fiscais em anexo no001091,001093,00104 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/12/2008 | 2328.20 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto serv.prestado transportando estudantes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/12/2008 | 2323.20 | 00039681572491 | MARIA DAS NEVES LISBOA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/12/2008 | 5400.00 | 00045298041434 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/12/2008 | 2323.20 | 00006768636472 | JOSE FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/12/2008 | 3000.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/12/2008 | 4780.00 | 00091671310420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/12/2008 | 10282.58 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/12/2008 | 15423.86 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/12/2008 | 33837.63 | 00000821157450 | GERLANE PEREIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fla da Educacao 60% ref. a 2a parcela do 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/12/2008 | 13263.39 | 00070924970430 | MARTA SUELY MADRUGA S. DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fla da Educacao 40% , ref. a 2a parcela do 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/12/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca e manutencao de sistema de informatica, ref. ao mes de Dez/08, cf. nota fiscal em anexo no01481 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/12/2008 | 7789.86 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/12/2008 | 6511.28 | 00050916920704 | GERALDO ANTONIO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fla da Sec. de Administracao ref. a 2a parcela do 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/12/2008 | 1180.35 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAL ELETRICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para a Sec.de Infra-Estrutura, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/12/2008 | 1170.75 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefone dos deptos desta Prefeitura, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/12/2008 | 700.00 | 00003264681455 | GINALDO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de segurancas na Festa do Padroeiro Sao Miguel, dia 29/11/08 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/12/2008 | 250.00 | 00007199546491 | MANOEL DEODORO OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de aluguel de gerador, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/12/2008 | 500.00 | 00003914829478 | ADAILTON SIMPLICIO DE MENDONCA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.da orquestra musical para a solenidade de diplomacao dos eleitos no pleito de 2008, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/12/2008 | 13820.10 | 00003576583459 | RODRIGO TOSCANO LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fla dos Comissionados ref a 2a parcela do 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/12/2008 | 140.00 | 00002546007432 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/12/2008 | 1143.51 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de conta de telefone da sec.de saude, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/12/2008 | 1073.80 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de realizacoes de ultrasonografias, cf faturas e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/12/2008 | 5452.89 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/12/2008 | 5434.01 | 00079737420420 | EVA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fla da Sec. de Saude ref. a 2a parcela do 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/12/2008 | 337.87 | 00008478806482 | FERNANDA DINIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/12/2008 | 1223.24 | 00005234153460 | DILMAR SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fla da Sec. de Promocao Social ref. a 2a parcela do 13o Salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/12/2008 | 4666.49 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DE INSS DESC. EM C/C DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/12/2008 | 3260.81 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP desc. em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 11/12/2008 | 422.90 | 00394460008630 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de do DARF (PASEP) dos funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 11/12/2008 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSAD desc. em c/c do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 11/12/2008 | 180.00 | 03940877000150 | OFICINA MECANICA LINHARES/ ANTONIO LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos em veiculo desta Prefeitura, cf. nota fiscal em anexo no 0119 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 11/12/2008 | 430.00 | 00089514602404 | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 12/12/2008 | 1256.00 | 00004331422437 | GIVANILSON MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de salgados e bebidas para os convidados na Festa de Sao Miguel neste municipio, cf. nota fiscal avulsa de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 12/12/2008 | 368.82 | 08785982000186 | F.A. SANTOS/FERRAGEM E MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Material para Sec. de Saude cf. notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 12/12/2008 | 2997.75 | 07322508000155 | FARMACIA SAO SEBASTIAO/JANICLEIA G.SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Medicamentos para os Postos de Saude deste municipio, cf. notas fiscais em anexo no 000107,000108,000109,000110,000111,000112 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 12/12/2008 | 1069.00 | 00073920444434 | VANDERLEY JUSTINO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de legumes e verduras para o Programa PETI, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 12/12/2008 | 797.00 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO/ PAULA FRANCINETE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras para o Programa PETI, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 13/12/2008 | 825.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de pneus para os veiculos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 13/12/2008 | 1280.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para onibus, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 15/12/2008 | 36.00 | 04487254000137 | PAPEL CORES & CIA/ ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de giz escolar cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 15/12/2008 | 47.75 | 34028316373481 | ECT-EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de taxas dos correios cf coprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 15/12/2008 | 200.00 | 05698090000150 | FRIGOTIL/EDILSON DE VASCONCELOS VITORIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de carne bovina para refeitorio Municipal, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 15/12/2008 | 8226.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis destinados aos veiculos desta Prefeitura, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 15/12/2008 | 10.00 | 12612495000199 | PARAUTO-DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para os veiculos desta Prefeitura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 15/12/2008 | 75.00 | 03563131000175 | RECANTO DAS TINTAS/MARIA DE FATIMA VIEIRA DE LUNA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materiais para a caixa dïagua cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 15/12/2008 | 196.82 | 41127689000601 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para a cantina, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 15/12/2008 | 65.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos no veiculo UNO desta Prefeitura, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 15/12/2008 | 140.00 | 41219270000175 | CASA SAO SEVERINO/SEVERINO M.DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de oxigenios cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 15/12/2008 | 240.00 | 00095413626487 | IVANILSON JEREMIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 15/12/2008 | 150.00 | 00001963125401 | ANTONIO GOMES DA SILVA*** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de apresentacao de trio de forro o evento do Grupo de Idosos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 15/12/2008 | 160.00 | 00001846880432 | AECIO FLAVIO FERNANDES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias p/ resolver assuntos da SEc. de Financas, cf. proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 16/12/2008 | 1902.50 | 00000830454497 | JAILSON SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 16/12/2008 | 360.00 | 00003282604440 | MENEZES GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 16/12/2008 | 351.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para o Posto medico, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 16/12/2008 | 410.00 | 35479906000115 | AUTO MOLAS VICENCIA/ MARIA DO CARMO SILVETRE DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em veiculo desta Prefeitura, cf. notas fiscais em anexo e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 16/12/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FAMUP desc.em c/c do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 16/12/2008 | 1400.00 | 00008261344401 | MAGNALDO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de decoracao para a Festa da turma concluintes do Colegio Henrique Fernandes cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 17/12/2008 | 1370.00 | 35479906000115 | AUTO MOLAS VICENCIA/ MARIA DO CARMO SILVETRE DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pecas para veiculos desta Prefeitura, cf. nota fiscal em anexo e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 17/12/2008 | 9342.50 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Material para o DEpto do CRAS , cf. recibo em anexo e nota fiscal no 001754. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 19/12/2008 | 4968.50 | 03652579000165 | COMERCIAL PRINCESA ISABEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Material para cursos do PAIF cf notas fiscais em anexo no000804 e 000806 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 19/12/2008 | 1142.25 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP desc. em c/c. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 19/12/2008 | 12500.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST/CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em Festividades neste municipio cf. notas fiscais em anexo no00109,000110,000111 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 19/12/2008 | 4648.80 | 00002734591472 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 22/12/2008 | 2812.60 | 09024084000178 | PADARIA CENTRAL/ JOSE NUNES DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Paes para complementacao da merenda escolar do municipio, cf. noats fiscais em anexo no2852 e 2853 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 22/12/2008 | 4836.81 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Materila para reforma da Escola Municipal Manoel Lourenco, cf. notas fiscais em anexo no007864,007866,007867 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 22/12/2008 | 2195.00 | 06155064000148 | POUSADA DAS OCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confraternizacao da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 22/12/2008 | 47.33 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP desc. em c/c do FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 22/12/2008 | 7991.90 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Material para o Depto do Bolsa Familia, cf. nota fiscal em anexo no 001756 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 22/12/2008 | 960.00 | 00005234153460 | DILMAR SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias para Tratar de interesses da Sec. de Acao Social cf. propostas em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 22/12/2008 | 370.00 | 00007496598402 | CRISTOVAO DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Curso de Capacitacao Unidade de Beneficiamento da Castanha. cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 22/12/2008 | 720.00 | 00021758492015 | PAULO CESAR DORNELLES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Curso de capacitacao Unidade de Beneficiamento da Castanha, cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 23/12/2008 | 974.30 | 00006248421420 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de lanche para Confraternizacao do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 23/12/2008 | 1226.50 | 00031989365434 | JOSE DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de lanches destinados aos grupos de Idosos, cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 23/12/2008 | 228.00 | 05853232000106 | LOJA PALOMA E POLYANDRA / MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de colchoes para distribuicao com carentes da Sec. Social, cf. nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 23/12/2008 | 2230.80 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE P.EM GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Material de expediente, cf nota fiscal e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 23/12/2008 | 2826.23 | 00007233291411 | JOSEFA CAROLINA FARIAS BENICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fla do PETI , ref. ao mes de DEzembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 23/12/2008 | 6730.00 | 00010920820425 | ADELAIDE LOURENCO DA CUNHA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fla do CRAS , ref. ao mes de Dezembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 23/12/2008 | 1778.38 | 00005234153460 | DILMAR SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fla da Promocao Social, ref. ao mes de Dezembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 23/12/2008 | 6622.50 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC.DE MAQS.E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pecas para Trator Valmet, cf. notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 23/12/2008 | 1150.00 | 04670247000176 | CMD-INDUSTRIA METALURGICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um gerador p/ Festa do Padroeiro , cf. nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 23/12/2008 | 59500.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de palco,sonorizacao,iluminacao e apresentacao de Bandas em Festividades neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 23/12/2008 | 40.00 | 12612495000199 | PARAUTO-DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pecas para o veiculo UNO, cf. nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 23/12/2008 | 2616.50 | 01194970000138 | CENTRO AUTOMOTIVO N.SRA.APARECIDA/M. APARECIDA DA S.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pecas para veiculos UNO,ambulancia saveiro e onibus , cf. notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 23/12/2008 | 9000.00 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fla do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Dezembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 23/12/2008 | 900.00 | 00002388969433 | MARIA SUELI DE ARAUJO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na Ornamentacao da Diplomacao dos Candidatos eleitos , cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 23/12/2008 | 1400.00 | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos no abastecimento d agua, conforme nota fiscale em anexo no277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 23/12/2008 | 129.98 | 02322271000199 | TIM/TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de telefone celular , cf fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 23/12/2008 | 3600.00 | 06155767000176 | NOVO LAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de areia para infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 23/12/2008 | 728.00 | 06155767000176 | NOVO LAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtos para a sec. de Infra-estrutura, conf. Nf.000015. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 23/12/2008 | 2000.00 | 00003253200477 | ROBERTA FECHINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. de atualizacao e conformacao do projeto do sistema de Abastecimento de agua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 23/12/2008 | 600.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO/RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pecas para veiculo desta Prefeitura, cf.nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 23/12/2008 | 9422.80 | 05232105000190 | AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Material para SEc. de Infra-estrutura, cf. notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 23/12/2008 | 1616.90 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Material para Sec. de Infra-estrutura, cf. notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 23/12/2008 | 1600.00 | 70122023000154 | SIMART/ SERV.DE IMPRESSOES & ARTES- JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de serigrafia para SEc. de Saude , cf. nota fiscal em anexo no1537 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 23/12/2008 | 1550.00 | 00088623785487 | JAYME CARNEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo de placa MNT7522/PB, para ficar a disposicao da sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 23/12/2008 | 872.00 | 09287160000138 | HOSMED COMER.HOSPITALAR MEDICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material hospitalar ref. a nota fiscal n.001918. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 23/12/2008 | 295.00 | 00020661401472 | MIGUEL GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de saude, por tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 23/12/2008 | 8678.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados aos veiculos da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 23/12/2008 | 240.00 | 00003576583459 | RODRIGO TOSCANO LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias cf. proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 23/12/2008 | 2000.00 | 00023686936453 | ROSALVA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato de locacao de um veiculo para Transporte do PSF , cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 23/12/2008 | 2000.00 | 00003488181499 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados transportando equipe do PSF, cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 23/12/2008 | 18294.87 | 00079737420420 | EVA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fla do PSF, ref ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 23/12/2008 | 7086.70 | 00003224443499 | RIVALDO ARAUJO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fla dos Agentes Comunitarios de Saude, ref.ao mes de Dez./2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 23/12/2008 | 11050.27 | 00002742281495 | IVONALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fla dos prestadores da Sec. de Saude, ref. ao mes de Novembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 23/12/2008 | 12040.17 | 00079737420420 | EVA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fla de Sec. de Saude, ref. ao mes de DEzembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 23/12/2008 | 411.00 | 00003935911408 | ALEXSANDRO LIMA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Campanha de Vacinacao Anti-rabica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 23/12/2008 | 1805.38 | 00003935911408 | ALEXSANDRO LIMA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fla da Vigilancia Ambiental, ref. ao mes de Dezembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 23/12/2008 | 5700.00 | 00004615814429 | JHONATAN FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fla dos prestadores de servicos da Sec. de saude, ref. ao mes de Dezembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 23/12/2008 | 2290.00 | 00031493238434 | MARIA LUCIA TOSCANO LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Complementacao do PSF ref. ao mes de Dezembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 23/12/2008 | 3140.00 | 00016093500497 | VALCI ROBERTO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fla da Produtividade do SUS ref. ao mes de Dezembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 23/12/2008 | 113.40 | 00785860000188 | ATL/ ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Alimento para merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 23/12/2008 | 1433.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Produtos para onibus , cf. notas fiscais e. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 23/12/2008 | 2772.00 | 00033893454420 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados atraves de um carro, cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 23/12/2008 | 5484.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com de combustivel destinado a sec. de Educacao conf. notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 23/12/2008 | 216.00 | 01860393000176 | DANNY MODAS/ MARIA LINDALVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 18 camisetas destinadas a esta Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 23/12/2008 | 1200.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados atraves de um carro transportando Professores de Mamanguape para Estacada, cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 23/12/2008 | 16199.41 | 00007243654436 | MOACIR FERNANDES DE FARIAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fla dos Prestadores da Educacao 40%, ref. ao mes de Nov/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 23/12/2008 | 17950.85 | 00006848431451 | ALESSANDRA SOARES DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fla dos prestadores da Educacao 60%, ref. ao mes de Nov./08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 23/12/2008 | 28093.83 | 00070924970430 | MARTA SUELY MADRUGA S. DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fla da Sec. de Educacao 40% , ref. ao mes de Dezembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 23/12/2008 | 69845.34 | 00000821157450 | GERLANE PEREIRA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fla da Educacao 60%, ref. ao mes de Dezembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 23/12/2008 | 270.00 | 00067678004060 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos mecanicos no UNO desta Prefeitura, cf. nota fiscal no1207 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 23/12/2008 | 1150.00 | 01995578000198 | GESTMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos da maquina de xerox desta Prefeitura, cf. nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 23/12/2008 | 500.00 | 00071489894420 | MANOEL VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes para a organizacao da Festa do Padroeiro deste municipio, cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 23/12/2008 | 430.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em veiculo desta prefeitura, cf. nota fiscal em anexo e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 23/12/2008 | 500.00 | 01761016000260 | CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de divulgacao da Festa de Sao Miguel, cf nota fiscal em anexo e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 23/12/2008 | 828.48 | 08370857000105 | MERCEARIA N.SRA. DE FATIMA/DANIEL L.L.DINIZ PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de produtos alimenticios para refeitorio municipal, cf. notas fiscais em anexo no00146,000147,000148,000149,000150 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 23/12/2008 | 1191.00 | 41148313000179 | CONSERVE/GILVAN JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos em transportes desta Prefeitura, cf. nota fiscal em anexo no 000752 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 23/12/2008 | 390.00 | 05044813000105 | RESTAURANTE SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicoes para funcionarios desta Prefeitura, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 23/12/2008 | 25886.54 | 00005315878430 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fla dos Contratados da Adm., ref ao mes de Nov/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 23/12/2008 | 13041.62 | 00050916920704 | GERALDO ANTONIO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fla da Sec. de Administracao , ref. ao mes de dezembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 23/12/2008 | 11818.37 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fla da Assessoria, ref. ao mes de Dezembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 23/12/2008 | 20201.95 | 00003576583459 | RODRIGO TOSCANO LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fla dos Comissionados, ref. ao mes de Dezembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 24/12/2008 | 2643.00 | 06155064000148 | POUSADA DAS OCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confraternizacao dos vereadores do municipio e Sec. de Educacao, cf notas fiscais em anexo no 47 e 48 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 24/12/2008 | 360.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos no Trator , cf. nota fiscal em anexo 01552 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 24/12/2008 | 3528.00 | 09266982000132 | SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA.(GUARAMOVEIS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de produtos para equipar o Depto. Social, cf. notas fiscais em anexo no 82145,82146 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 26/12/2008 | 1105.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de informatica nos PCS do Depto do Bolsa Familia , cf. nota fiscal em anexo no000401 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 26/12/2008 | 1170.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de informatica , cf. notas fiscais em anexo no 000402,000404 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 26/12/2008 | 4390.20 | 29355229000120 | CONEXAO DE VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Passagens aerea para o SR. Prefeito, cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 26/12/2008 | 478.00 | 07673217000101 | ARCO-IRIS TINTAS/EDILMA MAGDA SE SOUSA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tintas para SEcretaria de Infra-estrutura, cf. nota fiscal no170 em anexo e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 26/12/2008 | 3870.50 | 05141145000126 | COENE-MATERIAL ELETRICO MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Material para Iluminacao Publica , cf. nota fiscal em anexo no7864 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 26/12/2008 | 3660.00 | 24111403000176 | RAMOS DIESEL/SEVERINO V.DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pecas para veiculos onibus desta Prefeitura, cf. notas fiscais em anexo no2805,2806,2807 e 2808. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 26/12/2008 | 12542.00 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de material didatico para as escolas municipais, cf nota fiscal em anexo no001760 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 26/12/2008 | 1140.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de informatica nos computadores da Educacao, cf. nota fiscal em anexo no 000403 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 27/12/2008 | 358.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas para onibus, cf. nota fiscal em anexo no15341 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 27/12/2008 | 650.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pneus para Ambulancia , cf. nota fiscal me anexo no72864 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/12/2008 | 751.36 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO E REP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Medicamentos para os postos de saude deste municipio, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/12/2008 | 437.60 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Medicamentos para os postos de saude , cf. notas fiscais no 4961 e 5185 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/12/2008 | 7004.54 | 08404752000120 | NIVANE M.L.CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Medicamentos para os postos de saude cf. notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/12/2008 | 774.40 | 01835769000192 | BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Material para os postos de saude , cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/12/2008 | 500.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO DE OFTALMOLOGIA S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos medicos prestados atraves de cirurgia de Catarata e implante lente Intra-ocular, cf. nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/12/2008 | 14300.00 | 05962039000103 | COPAL - ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de conservacao de estradas, cf. nota fiscal em anexo no567. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/12/2008 | 160.00 | 00082179409400 | EVERALDO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de consertos nos freios do onibus desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/12/2008 | 2048.00 | 00003775420401 | GILVANDRO NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um caminhao, cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/12/2008 | 19186.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Combustivel destinado aos veiculos desta Prefeitura ,agua mineral e Botijao de gas destinados as escolas , Postos de Saude e Prefeitura, cf notas fiscais em anexo no 829,830,831,832,833,834,835,836,837. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/12/2008 | 6659.34 | 00005527303431 | MARIA LUZINETE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fla dos Comissionados da Gabinete, ref. ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/12/2008 | 30060.00 | 08642582000111 | COMERCIAL MERCOSUL/WILSON RODRIGUES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de carteiras escolar para as escolas municipais cf. notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/12/2008 | 4780.00 | 00091671310420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados atraves de um onibus, cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/12/2008 | 350.00 | 00045298076491 | GERALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto de geladeira da Escola, cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/12/2008 | 300.00 | 00003893981446 | GENESIO DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao de show no ginasio esportivo , cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/12/2008 | 2673.87 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Contador na Elaboracao no Orcamento 2009, cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/12/2008 | 1000.00 | 00015130169468 | GRUPO MUSICAL TJ SHOW/TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao de grupo musical em festejo Natalino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/12/2008 | 1400.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO/RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pecas para Trator Valmet, cf. nota fiscal em anexo no010130 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/12/2008 | 400.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa sobre servicos do Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/12/2008 | 870.66 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP desc. em c/c. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/12/2008 | 400.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas s/s do Banco do Brasil , ref. a pagamentos de funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/12/2008 | 7883.30 | 40941544000172 | BRINQUELANDIA-JOSE REGINALDO C.DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Material escolar destinado ao Programa PETI, cf. notas fiscais em anexo . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERV. FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/12/2008 | 3115.00 | 41119330000188 | FUNERARIA SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ataude completo com translado, cf. notas fiscais em anexo e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/12/2008 | 4200.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes para os eventos dos grupos sociais promovidos pela Casa da Familia(CRAS) cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/12/2008 | 400.00 | 00000803418450 | JAILTON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias cf. proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/12/2008 | 2150.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando Grupos Sociais para os eventos da SEc. de Promocao Social, cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/12/2008 | 1610.00 | 35432608000170 | OTICA NAIANY/MARIA VERONICA C.DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Oculos para populacao carente, cf. notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/12/2008 | 337.87 | 00002037689497 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para compra de uma passagem pa.ra o Rio de Janeiro por se tratar de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/12/2008 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM -BEM ESTAR DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BEMFAM desc. em c/c do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/12/2008 | 2430.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes , cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/12/2008 | 4500.00 | 00080636497453 | MIGUEL FRANCISCO DA SILVA *** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Buffet para Festa de Confraternizacao dos Funcionarios desta Prefeitura cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/12/2008 | 3750.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pecas para onibus desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/12/2008 | 302.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pecas para veiculo UNO desta Prefeitura, cf. nota fiscal em anexo e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/12/2008 | 6983.00 | 02384203000154 | MERCEARIA STO.ANTONIO/LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Produtos alimenticios e material de limpeza para os Deptos desta Prefeitura, cf. notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/12/2008 | 53500.00 | 01711148000105 | EPAE-EDINALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves de apresentacoes de Bandas em festejos do Padroeiro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/12/2008 | 2323.20 | 00006768636472 | JOSE FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados atraves de um onibus, cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/12/2008 | 3500.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes , cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTISTAS AMADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/12/2008 | 10249.80 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Material desportista | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/12/2008 | 5400.00 | 00045298041434 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados atraves de um onibus transportando estudantes, cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/12/2008 | 3485.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pneus para onibus, cf. nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/12/2008 | 402.00 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO/ PAULA FRANCINETE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Material de limpeza para as escolas municipais cf. nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/12/2008 | 860.00 | 00037623354434 | HUMBERTO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados atraves de carro, cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/12/2008 | 2328.20 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados atraves de um onibus , cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/12/2008 | 2323.20 | 00039681572491 | MARIA DAS NEVES LISBOA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves de um onibus, cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/12/2008 | 3000.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos transportando estudantes, cf. recibo em anexo,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/12/2008 | 95.93 | 00006768636472 | JOSE FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Complementacao do Emp. Jose Fernandes Lisboa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/12/2008 | 265.00 | 00004018976488 | SEVERINO JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de borracharia nos automoveis desta prefeitura, cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/12/2008 | 800.00 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias discriminadas em proposta anexadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/12/2008 | 3600.00 | 00002857829400 | WANDELL OLIVEIRA DE CASTRO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOcacao de veiculo caminhonete L200, cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/12/2008 | 7900.00 | 05420850000162 | BAZAR SAO FRANCISCO- FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fogos para Festejos Juninos, cf. nota fiscal em anexo e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/12/2008 | 5500.00 | 04281456000128 | EMS-EMPRESA DE MANUTENCAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na complementacao de construcao de 10 casas populares do cheque moradia. cf nota fiscal em anexo. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/12/2008 | 550.00 | 00076035875491 | SEBASTIAO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Carradas de aterro pra conservacao de estradas, no total de 10 carradas, cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/12/2008 | 1800.00 | 05666688000167 | NOVA ELETRICA- ME/ EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos mecanicos para bomba de abastecimento da cidade, cf. nota fiscal em anexo no292 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/12/2008 | 4500.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conservacao de estradas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/12/2008 | 380.00 | 07673217000101 | ARCO-IRIS TINTAS/EDILMA MAGDA SE SOUSA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tintas para Sec. de Infra-estrutura, cf. nota fiscal em anexo no000171. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/12/2008 | 12149.70 | 05232105000190 | AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Material para Sec. de Infra-estrutura, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/12/2008 | 1663.42 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQ.E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constante das notas fiscais em anexo ,32647. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/12/2008 | 1607.00 | 00008261344401 | MAGNALDO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicoes para o pessoal da organizacao do Dia de Combate a Dengue, cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/12/2008 | 600.00 | 00098246453491 | SEVERINO DANIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens supervisionando os servidores da Campanha da Dengue. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/12/2008 | 280.00 | 00002546007432 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias transportando pacientes para Hospitais em Joao Pessoa, cf. propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/12/2008 | 4025.00 | 00000981489400 | RENATO ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando enfermos para as cidades diversas, cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/12/2008 | 250.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Remocao de veiculo ambulancia de Jacarau para Joao Pessoaota fiscal em anexo no360 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/12/2008 | 230.00 | 00005783706469 | LINDENBERG DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando pacientes para Joao Pessoa, cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/12/2008 | 593.83 | 00006917692735 | MARCELO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como motorista da ambulancia ref ao mes de nov/08 por o nome nao constar na fla de pagto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/12/2008 | 3000.00 | 00011054190453 | SEBASTIAO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados atraves de um veiculo Kombi, cf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 31/12/2008 | 280.00 | 00006917692735 | MARCELO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desp. ref. a diarias a serv. deste orgao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 31/12/2008 | 105.00 | 00072767090430 | RINALDO QUEIROZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. as diarias a servico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/12/2008 | 485.00 | 00005477764465 | FABIO VITOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servios prestadsos no concerto do trator desta sec.SIE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 31/12/2008 | 1400.00 | 00244549000121 | ANTONIO MARCELO FELIX MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para o trator desta SIE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 31/12/2008 | 2.81 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarias bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 31/12/2008 | 585.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. de conserv. de bens imoveis deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 31/12/2008 | 809.75 | 00064683672472 | CEZARIA C.DA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 1932
Última atualização: 11/06/2024