| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2008 | 6000.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A SHOW PIRO-TECNICO, NAS FESTIVIDADES DE PASSAGEM DE ANODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000245, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2008 | 1000.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ELABORACAO DE DOCUMENTARIO, COR -RESPONDENTE APRESENTACAO EM TELAO EM PRACA PUBLICA, NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA, APRESENTADO OS TRES ANOS DA ATUAL ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000448. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2008 | 2693.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO POSTODE SAUDE PSF III, NO BAIRRO SANTO ANTONIO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000401. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2008 | 335.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO POSTODE SAUDE PSF III, NO BAIRRO SANTO ANTONIO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000402. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2008 | 200.00 | 00018119026420 | GAMALIEL BATISTA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS COM DESTINOS DIVERSOS, A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA CMU 2668, NO MESDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2008 | 165.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENAO DE EXTINTORES DE INCEN-DIO, NO POSTO DE SAUDE AUGUSTO M. DE CARVALHONESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.011537. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2008 | 100.00 | 00037658000400 | EDINALDO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDIARIAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2008 | 100.00 | 00002604483467 | SANDRA VALERIA DE LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA E MEIA, COM DESTINO A CAPITAL DOESTADO PARA TRTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/01/2008 | 1020.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SESCENTA SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RE-CUPERACAO DA PRACA MUNICIPAL, PARA AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04 A 06 DE JANEIRO DE 2008, CONFORME NOTAFISCAL N.001826. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/01/2008 | 80.00 | 00004778849469 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE HORAS EXTRAS DE AREA LOCALIZADA AOS ARREDORES DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/01/2008 | 275.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A FESTA DE REISNESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 04 A 06 DEJANEIRO DE 2008, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/01/2008 | 797.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE UM TRANSFORMADOR DESTINADO A FESTADE REIS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS04 A 06 DE JANEIRO DE 2008, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/01/2008 | 300.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRANSPORTE DE CADEIRAS ESCOLARES,ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DESTINADAS A CONSERTO, EM VEICULO PLACA CIV 9615, MODELO CAMINHONETE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003266. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/01/2008 | 300.00 | 00036523429415 | SEVERINO ROSENDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CAPINAGEM E PINTURA DO CAMPO DE /FUTEBOL MUNICIPAL, DESTINADO A REALIZACAO DOCAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NO DIA 26 DEDEZEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA N.7.507-8/ABONO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA N.7.204-4/ITR, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2008 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA N.10.879-0FUNDO ESPECIAL, CONF. EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/01/2008 | 160.00 | 00071334076472 | JOSE SOARES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS DESTINADAS A DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Equipamentos p/ o Setor de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/01/2008 | 140.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM REGULADOR DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTI-NADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL N.000253. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/01/2008 | 100.00 | 00036336459772 | ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/01/2008 | 80.00 | 00094357854768 | EDMILSOM GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/01/2008 | 100.00 | 00003141180474 | HELIANE VIRGINIO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/01/2008 | 150.00 | 00067466273491 | JOAO PEDRO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COMPRAS DE TELHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/01/2008 | 150.00 | 00047575441468 | JOSE ARANTES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE TELHAS PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/01/2008 | 100.00 | 00008447504417 | SIVIO TOMAZ COUTINHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE POLDAGEM DE ARVORES, LOCALIZADASNA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.003267. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 04/01/2008 | 600.00 | 12928081000173 | ANTONIA DE LUCENA BRITO-HOTEL LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DESTINA-DAS A MEMBROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/01/2008 | 106.00 | 00060077450400 | EDVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE GRAVACAO DE UM CD, DESTINADO A DIVULGACAO DA FESTA DE SANTOS REIS, NO PERIODODE 04 A 06 DE JANEIRO DE 2008, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.003268. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/01/2008 | 500.00 | 00011250771404 | GERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DA CHAMADA ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO, PARA O ANO LETIVO 2008, DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.003269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/01/2008 | 600.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ALUGUEL DE TELAO DESTINADO A APRESENTACAO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA-CAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, DOS TRES PRIMEIROS ANOS DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.000450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 04/01/2008 | 68200.00 | 08570515000139 | REGIVALDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEAPRESENTACOES DE ATRACOES ARTISTICAS, DURANTEAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS, NESTE MUNICI-PIO, DURANTE OS DIAS 04 A 06 DE JANEIRO DE 208, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000019 ECONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/01/2008 | 300.00 | 00025775099877 | MARINEZIO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA E PINTURA DE MEIO-FIO, DERUAS DESTA CIDADE, PARA AS FESTIVIDADES DE /SANTOS REIS, DURANTE OS DIAS 04 A 06 DE JANEIRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N003270. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/01/2008 | 80.00 | 00004682690450 | JOSEFA LUIZA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE EXTRAS NA FUNCAO DE GARI, DURANTEAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS, NESTE MUNICI-PIO, NOS DIAS 04 A 06 DE JANEIRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/01/2008 | 80.00 | 00004735877428 | JOSINEIDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE HORAS EXTRAS PRESTADOS NA LIMPEZADE RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS, NOS DIAS 04 A 06 DE JANEIRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 07/01/2008 | 2046.00 | 02581717000108 | J.J CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO /POSTO DE SAUDE PSF I, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.007353. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 07/01/2008 | 225.56 | 02581717000108 | J.J CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUICAO COMPACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.007361. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 07/01/2008 | 1315.17 | 02581717000108 | J.J CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUICAO COMPACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.007360. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 07/01/2008 | 700.83 | 02581717000108 | J.J CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUICAO COMPACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.007355. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 07/01/2008 | 830.00 | 02581717000108 | J.J CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUICAO COMPACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.007354. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 07/01/2008 | 1530.80 | 02581717000108 | J.J CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM FOTOPOLIMERIZADOR E UM OFTALMOSCOPIO, /DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE PSF I, DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.007362. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 08/01/2008 | 700.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO, 7.500 BTS,MARCA CONSUL, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE PSFIII, BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL N.077366. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/01/2008 | 210.00 | 00095163158449 | MARCELO FRAN€A DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, EM VEICULO PLACA MMR 7853, MODELO UNO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.003272. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 08/01/2008 | 600.00 | 00989518000108 | COMASEL-COM. DE MAT. ELET. E ELET. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.00432, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/01/2008 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAF.E EDIT.DO BREJO PARAIB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PUBLICIDADE VEICULADA NO JORNAL DO BREJO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/01/2008 | 500.00 | 00004299712498 | ISAIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO CORSA, MARCA CHE -VROLET, PLACA MOD 0904, ANO 2000, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.003273. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/01/2008 | 270.00 | 08652985000141 | SEVERINA BRAZ DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SEIS JOGOS DE PORTA EM MADEIRA, DESTINADASA DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N.000140 E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/01/2008 | 2561.60 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VOLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA CASA DA CRIANCA: UNIDADES I,II,III,IV E CRECHE MUNICIPAL, ATRAVES DO CONVENIO FMAS/PBT /CONFORME NOTA FISCAL N.001723. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/01/2008 | 461.40 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VOLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA CASA DA CRIANCA: UNIDADES I,II,III,IV E CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.002187. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/01/2008 | 3200.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VOLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA CASA DA CRIANCA: UNIDADES I,II,III,IV E CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.001724. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/01/2008 | 36.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA ARESIDENCIA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE MU-NICIPAL PSF III, NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/01/2008 | 438.90 | 00072639040472 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES VINCU-LADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/01/2008 | 789.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS, COMPETENCIA 13/2007, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/01/2008 | 1899.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ACS, COMPETENCIA 13/2007, CONFORME GUIA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/01/2008 | 7961.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, COMPETENCIA 12/2007, CONFORME GUIA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/01/2008 | 837.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 12/2007, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/01/2008 | 1382.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEJUROS E MULTA, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DEDEBIDO JUNTO AO INSS, DEBITADO EM CONTA 2.434-1 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/01/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS -UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE, DEBINTADA EM CONTA 12.413-3 ICMSCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/01/2008 | 600.00 | 00025052861400 | WALDELITA DE LOURDES DA CUNHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.003274. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/01/2008 | 9667.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DEINSS, CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO, DEBITADOEM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/01/2008 | 1548.87 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 2.434-1-FPM, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/01/2008 | 3011.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DIVERSOS SETO -RES, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13/2007,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/01/2008 | 6019.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DIVERSOS SETO -RES, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2007,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/01/2008 | 646.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTODE INSS, S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-60%, REF.A COMPETENCIA 13/2007, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/01/2008 | 369.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTODE INSS, S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-40%, REF.A COMPETENCIA 13/2007, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/01/2008 | 79.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE (COMISSIONADOS), COMP. 13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/01/2008 | 646.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% (COMISSIONADOS), COMPETENCIA12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/01/2008 | 79.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE (COMISSIONADOS), COMPETENCIA 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/01/2008 | 369.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% (COMISSIONADOS), COMPETENCIA12/2007, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/01/2008 | 600.00 | 00007075969471 | EDIANE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SALGADOS DESTINADOS A FESTA DE COLACAO DEGRAU DAS TURMAS DE QUARTA SERIE DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, NO DIA 28/12/07, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003276. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/01/2008 | 150.00 | 00044302096420 | GENIVAL MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE CINQUENTA MESAS DESTINADAS A FESTADE COLACAO DE GRAU, DAS TURMAS DE QUARTA SERIE, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 28 DEDEZEMBRO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/01/2008 | 53.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 15.191-2 CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/01/2008 | 150.00 | 12617882000118 | AUTO PECAS NICOLAU LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UMA BOMBA VIBRATORIA, 220V, DESTINADA A /PRACA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N009039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/01/2008 | 520.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE XEROX DE DOCUMENTOS CONTABEIS DESTA E-DILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE N§ 003275 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/01/2008 | 1000.00 | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA AREA DESTINADA AO DEPOSITO DELIXO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/01/2008 | 20.00 | 12617882000118 | AUTO PECAS NICOLAU LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS (MANOMETRO), DESTINADO A BONBA DE A-GUA DO SITIO PALMEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.009040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 11/01/2008 | 90.00 | 12617882000118 | AUTO PECAS NICOLAU LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RECUPERACAO DA BOMBA DE AGUA DOTRATOR FORD, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRI -CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICO N.009391. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Aquisi‡Æo de M quinas,Implementos e Equipamentos p/ o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 14/01/2008 | 260.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UMA IMPRESSORA, MARCA HP, MODELO D2360 EUM CABO USB, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.003705. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 14/01/2008 | 9044.00 | 00006454653480 | ADRIANO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS AGENTES DE SAUDE-PACS, REF. AOMES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 14/01/2008 | 2600.00 | 00028843444468 | PAULO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE SEGURANCA, COM EFETIVO DE CINQUENTA HOMENS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SAN-TOS REIS, DURANTE OS DIAS 04 A 06 DE JANEIRODE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003280, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 14/01/2008 | 180.00 | 08354961000106 | N. MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UMA BICICLETA, MARCA M.BIKE, DESTINADA APREMIACAO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26 DE /DEZEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL N.009606, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 14/01/2008 | 212.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DA FESTA DE SANTOS RE-IS, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04/05/06 DE JA-NEIRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO N.003277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 14/01/2008 | 570.00 | 00000900095415 | ADISCE MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE TOALHAS, ARRANJOS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DURANTE A FESTA DE COLACAO DE GRAUDAS TURMAS CONCLUINTES DA QUARTA SERIE DO EN-SINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, NO DIA 28/12/07, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.003279. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 14/01/2008 | 6558.00 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA - FARMACIA CENTRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS N.003880 E 003881, ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 14/01/2008 | 1200.00 | 00088574326453 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELOCACAO DE VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO ANO 2002, PLACA MMO 2712/PB, DESTINADO AO PSFDA COMUNIDADE DO SITIO PALMEIRA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.003281 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 15/01/2008 | 1294.00 | 10714194000493 | N C OLIVEIA TELE TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.6835. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/01/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO A FAMUP, REFERENTE AO MES JANEIRO/2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 15/01/2008 | 100.00 | 08587887000178 | CENTURY PB COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A REPITIDORA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N000186. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 15/01/2008 | 494.69 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP SOB /RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO A COM-PETENCIA DE 12/2007, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 15/01/2008 | 160.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 15/01/2008 | 96.60 | 08785982000186 | F. A. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO POSTODE SAUDE PSF III, NO BAIRRO SANTO ANTONIO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.084916. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 15/01/2008 | 324.00 | 10714194000493 | N C OLIVEIA TELE TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE PINTURA DESTINADA AS ATIVIDA -DES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.6834. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 16/01/2008 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREADE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TEC-NICOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008, /CONF. NF.DE SERVICOS N. 001111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 16/01/2008 | 300.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DOS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA E TRANSMISSAO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE2007, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO N.003282. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 16/01/2008 | 315.00 | 00072639040472 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003283. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 16/01/2008 | 181.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RECARGA DE OITO CARTUCHOS DE TIN-TA DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.000264. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 16/01/2008 | 120.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DERECARGA DE SEIS CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000263. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 16/01/2008 | 400.00 | 00072639040472 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS DE CONSERTO DO COMPUTADOR DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 003284 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 16/01/2008 | 2820.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE URNAS POPU-LARES (CAIXOES),TRANSLADOS PARA JOAO PESSOA ECUITEGI, E MTALHAS CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N. 000076 RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 17/01/2008 | 550.00 | 00042193745404 | PEDRO NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CENTO E DEZ METROS DE MEIO FIO, DESTINADOSA CALCAMENTO DA AV. CASA BRANCA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.825162. | 00072008 | NULL | NULL | Obras |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 17/01/2008 | 500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 19 DE DEZEMBRO DE 2007 A 19 DE JANEIRO DE 2008, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.9808. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 17/01/2008 | 600.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE NOTAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2007, CONFORME NOTAS FISCAIS DE /SERVICO N.002263 E 002264. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 17/01/2008 | 120.00 | 00002604483467 | SANDRA VALERIA DE LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DIVERSOS, PRESTADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUJNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 16DE JANEIRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/01/2008 | 4545.00 | 00085473790453 | DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAFOLHA DE GRATIFICACAO (PRODUTIVIDADE) DE SER-VICO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 18/01/2008 | 1708.00 | 09295346000139 | RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR, VINCU-LADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.009800. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 18/01/2008 | 492.00 | 09295346000139 | RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS, EM TRATOR VINCULADO A SE-CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N.009800. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 18/01/2008 | 1071.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 2.434-1 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 18/01/2008 | 1200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRANSMISSAO DAS FESTIVIDADES DESANTOS REIS, NESTE MUNICPIO, NO ANO DE 2008 ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.010173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 21/01/2008 | 1127.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS E PREDIOS DO SETOR DE EDUCACAO, REF. AO MES DE DEZ/2007, CONF. FATURAS ANEXAS, DEBITADO NA C/C 12.413-3-ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 21/01/2008 | 12821.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MES DE DEZ/2007, CONF. FATURAS EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA 12.413-3-ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 21/01/2008 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A ALUGUEL DO SISTEMA DE CODNTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA ELICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.13056, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 21/01/2008 | 229.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO, REF. DEZ/2007, CONF. FATURAS EM ANE-XO, DEBITADO NA C/C 12.413-3-ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 21/01/2008 | 60.00 | 09239385000119 | SOCIGINE-SOC.OBST. CIR.E GINECOLOGICA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REF. A EXAME (EEG) REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 21/01/2008 | 532.00 | 00005697916426 | VALDEZ ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIODE SAUDE DO PSF III, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 21/01/2008 | 361.00 | 00005754516452 | LEONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEATENDENTE DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 21/01/2008 | 380.00 | 00003796661467 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE DE VI-GILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 21/01/2008 | 500.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA EM CONSULTAS E EXAMES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELA -TIVO AO MES DE JANEIRO/2008, CCONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.003285. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 21/01/2008 | 600.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS COM EXAMES DE ULTRASONOGAFIA PARA PACIEN-TES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N003286. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 21/01/2008 | 290.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIVERSOS PRE-DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 22/01/2008 | 304.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE OITO BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.033121. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicina is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 22/01/2008 | 4800.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETERRAPLANAGEM, COM QUARENTA HORAS TRABALHADASNAS LOCALIDADES: PALMEIRA, BARRAGEM, MALHADA E CHA DA BOA ESPERANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE CONVENIO CIDE, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N.003290. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 22/01/2008 | 150.00 | 00045552258487 | JOAO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO DO PORTAO DA CASA DA CRIANCA III, LOCALIZADA A RUA PANTALEAO DE ALMEIDA, SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.003288. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 22/01/2008 | 570.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS PARA CASA DAS CRIAN-CAS I, II, III, IV E CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.033120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 22/01/2008 | 39.90 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000541. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 22/01/2008 | 532.00 | 00005421243435 | JOSE HUMBERTO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI -COS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIODE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 22/01/2008 | 500.00 | 41203209000130 | JOSE AUGUSTO NUNES ALVES - CEMOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEEXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N.000359. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 22/01/2008 | 570.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000542. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 22/01/2008 | 1200.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERV. PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS /NO VEICULO PARATI PLACA LJV-5530-PB, CONDUZINDO OS MEDICOS DO PSF DO MUNICIPIO A ZONA RU-RAL , DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 22/01/2008 | 1200.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE TERRENO, MEDINDO 1,5 HECTARES, LO-CALIZADO NA FAZENDA CURRAL PICADO, ZONA RURALDO MUNICIPIO DE ALAGOINHA-PB, NO MES DE JANEIRO DE 2008,DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA ZONA URBANA DE CUITEGI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 22/01/2008 | 240.00 | 00023673494449 | CELIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS, NA FUNCAO DE SECRETARIA GERAL ,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATRAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 22/01/2008 | 41.32 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 10.879-0 FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 22/01/2008 | 700.00 | 00096588373449 | MARIA DA LUZ LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DETINADAS A POLICIAIS EM DESTACAMENTO, NESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 22/01/2008 | 1000.00 | 02864549000150 | CERAMICA SAO PEDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CINCO MIL TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUCAODO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO MONTENE -GRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.004660. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 23/01/2008 | 350.00 | 00070856699772 | ARNALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO, MODELO CARAVAN, PLACA MNF 1940/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NOTURNO DA NOITE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 003300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 23/01/2008 | 3600.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO GM/CELTA, PLACA KLM- 1411/PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, NOS MESESDE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003297. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 23/01/2008 | 398.00 | 07332177000134 | ECS COM. E INDUST. DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DUAS IMPRESSORAS, MARCA HP, DESTINADAS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL N.008679. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 23/01/2008 | 300.00 | 00032233523415 | ELIANE MARIA TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SEIS CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A COMUNIDADE PALMEIRA, ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.003298. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 23/01/2008 | 250.00 | 00000333526821 | LUCAS TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DEUM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 23/01/2008 | 200.00 | 00004183219493 | AILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE MOTO, MARCA HONDA, MODELO CG 125 ,PLACA MOS 3418, PARA FICAR A DISPOSICAO DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003292. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 23/01/2008 | 160.00 | 00004308104408 | WILLAME ROSENO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS VIAGENS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO,EM VEICULO, PLACA KIO 9407, COM A SECRETARIADE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003295. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 23/01/2008 | 600.00 | 00035994606472 | GERSON ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO WV/PARATI DE PLACA CAS-0713/PB, A SERVICO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N.003293. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 23/01/2008 | 210.00 | 00009210693400 | RONALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ATERRO, EM TERRENO ONDE SE LOCALIZA A FONTE LUMINOSA, NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003291. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 23/01/2008 | 1000.00 | 00005820293410 | SEVERINO DA SILVA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE LOCACAO DO VEICULO TOYOTA DE PLACA MMU8242-PB, COR VERDE ANO 1978, A DISPOSICAO DA SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS DESTE MUNICIPIO, /CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003294. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 23/01/2008 | 300.00 | 00092753400482 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO CG, MARCAHONDA, PLACA MOT 6460, PARA FICAR A DISPOSI -CAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MALHADA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO N.003301. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 23/01/2008 | 200.00 | 00059336277472 | JOSE VIRGINIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, COM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR /DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, EMVEICULO PLACA JTP 3630, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.003303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 23/01/2008 | 5200.00 | 00016186567400 | ANTONIO DE ANDRADE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MND-7696/PB, 2005/2006 , A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SE-TEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003302. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 24/01/2008 | 400.00 | 00041589262468 | SERGIO BELTRAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DURANTE QUATRO PLANTOES ODONTOLOGI -COS, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO N.003312. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 24/01/2008 | 200.00 | 00067541640425 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DETETIZACAO NOS POSTOS DE SAUDE /LOCALIZADOS NO SITIO PALMEIRA E CONJUNTO RO -BERTO PAULINO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.003311. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 24/01/2008 | 3990.00 | 00005404724412 | GLAUCINELI DE OLIVEIRA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIONO MES DE JANEIRO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 24/01/2008 | 12797.00 | 00001962679438 | ADAO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 24/01/2008 | 4545.00 | 00073294551720 | ANTONIO DE CASTRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES /DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2008, /CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 24/01/2008 | 3130.00 | 00067452892453 | AGENOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO /DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 24/01/2008 | 10081.00 | 00005290170405 | ANA CRISTINA ROMAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES-GARI, RELA-TIVO A JANEIRO/ 2008, CONF. FOLHA DE PAGAMEN-TO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 24/01/2008 | 2540.95 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DACRIANCA I,II,III E IV, DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N.840771. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 24/01/2008 | 7956.00 | 00054230209487 | MERCIA ARAUJO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABI-NETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJANEIRO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 24/01/2008 | 1340.00 | 00049760467453 | AGUINALDO BRITO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 24/01/2008 | 4853.00 | 00092767788453 | ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS SERVIDORES DA SEC. ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEI-RO DE 2008, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 24/01/2008 | 2220.00 | 00004309862462 | LUCINALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL-CO-MISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEI-RO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 24/01/2008 | 1900.00 | 00004341892436 | ALEXANDRE DE ALMEIDA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR /DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2008, /CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 24/01/2008 | 80.00 | 00052631591453 | JACILDA VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A HOSPITAIS DA CIDA-DE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 24/01/2008 | 25990.00 | 00095155961491 | ALDAMIR VALENTIM DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 24/01/2008 | 600.00 | 00061632198487 | ADRIANA COSTA ADELINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DE SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 24/01/2008 | 2280.00 | 00004205373414 | EDLAINE GUEDES DOS SANTOS FILGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS AGENTES DO ECD/PEVA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 24/01/2008 | 122.00 | 00008537751413 | HERIOBERTO DINIZ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO DE CAMARAS DE AR E PNEUSDE TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.003306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 24/01/2008 | 1940.00 | 00020533055415 | ANTONIO AMARO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 24/01/2008 | 450.00 | 00008191101408 | FRANCISCO ERIC ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS TRANSPORTE DE PEDRAS DE MEIO-FIO,DESTINADAS A OBRAS DE CALCAMENTO, ENTRE AS CIDA-DES DE DONA INES E CUITEGI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003307. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 24/01/2008 | 1840.00 | 00005564770498 | JOSE PEQUENO DE MACEDO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA RFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 24/01/2008 | 200.00 | 00002574057473 | SEVERINO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE INSTALACAO DE PECAS NA REPITIDORADE TV, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NO BAIRRODO CRUZEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.003309. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 24/01/2008 | 160.00 | 00071334076472 | JOSE SOARES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS DESTINADAS A DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 24/01/2008 | 6515.00 | 00044733569491 | ANTONIO GALDINO RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE A-DMINISTACAO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 24/01/2008 | 2940.00 | 00040394921453 | ANTONIO LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (COMISSIONADO),REF. AOMES DE JANEIRO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 24/01/2008 | 3705.00 | 00097810606468 | SERGIO PIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DECUITEGI, NO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORMEORDEM JUDICIAL, EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 24/01/2008 | 1779.00 | 00002882293470 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008 /CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 24/01/2008 | 3320.00 | 00025116363449 | EVANEIDE DOS SANTOS ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC. DE FINANCAS -COMISSIONADOS /RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORMEFOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 24/01/2008 | 8188.00 | 00072690852420 | EUNICE BERNARDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIONO MES DE JANEIRO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 24/01/2008 | 1713.34 | 00004641015490 | MARIA DAS GRACAS FELIX DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% (COMISSIONADOS),REF. AO MES DE JANEIRO /2008, CONF.FOLHA ANE-XA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 24/01/2008 | 4106.68 | 00001954181400 | JOSINALVA DIAS DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB-60%(COMISSIONADO)REF. AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. FOLHA DE /PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 24/01/2008 | 63972.01 | 00028507158838 | ADEILDA DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIONO MES DE JANEIRO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 24/01/2008 | 400.00 | 00004926763486 | FLAVIO MARIO OLIVEIRA FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA HVI 1078, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,/CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003304. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 24/01/2008 | 1400.00 | 00067541640425 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DETETIZACAO, EM QUATORZE ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 24/01/2008 | 700.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE SONORIZACAO NA FESTA DE SAO SEBASTIAO, NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2008, NOCONJUNTO ROBERTO PAULINO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003305. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 24/01/2008 | 60.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DA FESTA DE SAO SEBAS-TIAO, NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2008, NOCONJUNTO ROBERTO PAULINO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003308. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 24/01/2008 | 215.00 | 00028843444468 | PAULO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DESEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO SE -BASTIAO, NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO, NOS DI-AS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2008, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.003299. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 24/01/2008 | 380.00 | 00087335557453 | VERONICA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUC. E CULTU-RA-MDE-COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 24/01/2008 | 16401.00 | 00002088662480 | ANA MARIA HILARIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JANEIRO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 25/01/2008 | 1804.11 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES /VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, COM-PETENCIA 01/2008, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 25/01/2008 | 900.68 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES /VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40COMPETENCIA 01/2008, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 25/01/2008 | 7036.91 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES /VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60COMPETENCIA 01/2008, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 25/01/2008 | 3161.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOSA SECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE /ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.001483. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 25/01/2008 | 375.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DA CHAMADA ESCOLAR, A-NO LETIVO 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003316. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 25/01/2008 | 400.00 | 00035720875468 | PEDRO BATISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDADE MUSICA ISAURA DUTRA DESTE MUNICIPIO,NO MESDE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.003315. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 25/01/2008 | 3468.85 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 25/01/2008 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DE FGTS E GFIP /DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, NOMES DE JANEIRO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 25/01/2008 | 800.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEASSESSORAMENTO CONTABIL PRESTADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/2008, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 25/01/2008 | 700.00 | 00005374360493 | GLEYSIANNE KELLY SOUZA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEDIGITACAO E CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO /DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NO MES DE JA-NEIRO DE 2008, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N003314. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 25/01/2008 | 239.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001478. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 25/01/2008 | 69.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001479. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 25/01/2008 | 3000.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF.AO MESDE JANEIRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICO N.003313. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 25/01/2008 | 520.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOSA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS/PAIF, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001480. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 25/01/2008 | 86.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DA CRIANCA I,II,III,IV E CRECHE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001477. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 25/01/2008 | 1271.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS ACASA DA CRIANCA I,II,III,IV E CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001476. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 25/01/2008 | 418.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001482. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 25/01/2008 | 971.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOSA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001481. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 25/01/2008 | 1407.67 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 01/2008, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/01/2008 | 226.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULO MODE-LO FIORINO-AMBULANCIA, VINCULADA A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.004110. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/01/2008 | 614.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS INTEGRANTES DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTEMUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2008, CONFORME GUIAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/01/2008 | 400.00 | 00009559604449 | PEDRO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERIVICOS DE LEVANTAMENTO DE UM MURO, LEVANTAMENTO DE UMA FOSSA E RETELHAMENTO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL HORACIO MONTENEGRO, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003317. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/01/2008 | 4166.00 | 00005315932400 | FABRICIA DE OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA MMY8644/PB, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DE CUITEGI A GUARABIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DA LOCALIDADESITIO MALHADA A GUARABIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE E CUITEGI A GUARABIRA NO TURNO DANOITE, CONF. NOT. FISCAL DE SERV. 003319. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/01/2008 | 3332.00 | 00085360813415 | EVANDRO BARBOSA DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 2662/PB, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO PALMEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOSTURNOS, MANHA, TARDE E NOITE, ATRAVES DO CON-VENIO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOT FISCALDE SERVICO N.003320. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/01/2008 | 2000.00 | 00060078855420 | ANTONIO VALCONI DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DECAMINHONETA MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, DEPLACA MMX 6182,/PB, DESTINADA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANDES DA LOCALIDADE MANGUEIRA PARACUITEGI E VICE/VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOI-TE, ATRAVES DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003321. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/01/2008 | 1666.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO, MODELO KOMBI, PLACA MNT 0755, PARATRANSPORTAR OS ESTUDANTES DO SITIO POCO ESCU-RO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA ,NO TURNO DA NOITE, ATRAVES DO CONVENIO TRANS-PORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO N.003322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/01/2008 | 300.00 | 00007384001498 | EDMILSON CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEREPOSICAO DE CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS NOBAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003318. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/01/2008 | 120.00 | 00037658000400 | EDINALDO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/01/2008 | 150.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DA-DOS DO PAB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/01/2008 | 550.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRANSMISSAO DAS FESTIVIDADES DESANTOS REIS, NO ANO DE 2008, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.007803. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/01/2008 | 425.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 2.434-1 FPM, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/01/2008 | 500.00 | 05752368000120 | RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSEDO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N000044. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/01/2008 | 949.44 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO CELTA, PLACA KLM 1411/PE, VINCULADO ASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000863. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/01/2008 | 37137.82 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADEDEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 2.434-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/01/2008 | 210.00 | 00036730343400 | JOSE AMORIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS COM DESTINO A COMARCA DA CIDADE DE PILOES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PLACA MNR 9940, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/01/2008 | 400.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE, DO SISTEMA BRNET, DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTEMUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N.000038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 31/01/2008 | 10.38 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA N. 2.458-9CONF. EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 31/01/2008 | 300.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERCICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CAMINHAO, MODELO F-4000, PLACA CVI 9615, DESTINADO A REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE /MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.003331. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/01/2008 | 110.00 | 00049761323404 | ANTONIO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CAPINAGEM NO CAMPO DE FUTEBOL MU-NICIPAL, NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.003326, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/01/2008 | 872.04 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO-LOCADO, PLACA MMA 6691, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000865. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/01/2008 | 1189.38 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO KOMBI,PLACA OMF 8249, VINCULADO A SE -CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000864. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/01/2008 | 510.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS FOTOGRAFICOS, REALIZADOS DURANTE AFESTA DE COLACAO DE GRAU, DAS TURMAS CONCLUINTES DE QUARTA SERIE, DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001732, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/01/2008 | 1089.70 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA HVI 1078, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.002291. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/01/2008 | 400.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE SISTEMA BRNET, DE ACESSO A INTERNET, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2007, NA SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.000035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/01/2008 | 7.89 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS NA CONTA 1.415- X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/01/2008 | 436.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE FOTOCOPIAS,DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003335, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/01/2008 | 210.00 | 00060083620478 | MANOEL LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES VIAGENS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADOCOM A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, EM VEICULO PLACA MMX 6407, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/01/2008 | 80.00 | 00085473790453 | DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/01/2008 | 400.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DE SISTEMA BRNET, DE ACESSO A IN-TERNET, NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE /MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N.000037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/01/2008 | 100.00 | 00005222120422 | GRACIANO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DEGALERIAS DA RUA JOAO ALEXANDRE DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.003332. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/01/2008 | 200.00 | 00004019088446 | VALMIR CAVALCANTE F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ESCAVACAO DE VALAS E BURACOS, DESTINADOS AO ATERRO DO LIXAO MUNICIPAL, LOCALI-ZADO NO CURRAL PICADO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/01/2008 | 150.00 | 00004657255460 | GENILDO FERNANDES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ATERRO, DESTINADO A CONSTRUCAO DEFOSSA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, LOCALI-ZADO NO SITIO CHA DA BOA ESPERANCA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.003325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/01/2008 | 891.42 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR ,VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002294. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/01/2008 | 610.90 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MARCA TOYOTA-CAMINHANET, VINCULADA A SECRETA-RIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002296. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/01/2008 | 877.40 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,CAMINHAO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002295. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/01/2008 | 250.00 | 00004333021430 | NESTOR JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DA MOTOCICLETA HONDA CG150 TITAN ES, PLACA MON-3938/PB, A SERVICO DASEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 003330. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/01/2008 | 900.85 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002293. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/01/2008 | 897.50 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002292. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/01/2008 | 110.00 | 00067451411400 | CELIA MARIA DA SILVA TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE COSTURA DE ABANHADO DOS LENCOIS /DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.003334. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/01/2008 | 400.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA BRNET, DE ACESSO A IN-TERNET, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/01/2008 | 1372.56 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, PLACA MMO 2712, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.000870. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/01/2008 | 1052.64 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, PLACA MMO 2044, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.000869. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/01/2008 | 2541.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, PLACA MMO 7696, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.000867. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 31/01/2008 | 830.76 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO PARATI (LOCADA), PLACA LJV 5530, VNCU-LADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL N.000868. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/01/2008 | 2856.06 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO FIORINO-AMBULANCIA,PLACA MOF 4369, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N.000866. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 31/01/2008 | 700.00 | 00096463090468 | JOSENILDO DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO SANTANA, PLACA MOG2713, ANO 2000, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO N.003333. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Combate a Desnutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/01/2008 | 1870.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM MIL E SETECENTOS LITROS DE LEITE INATU-RA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.852500. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/01/2008 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA BRNET, DE ACESSO A IN-TERNET, NO CRAS, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES /DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicina is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 31/01/2008 | 250.00 | 00006131058423 | JOSE ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ESCAVACAO DE PEDRAS, NA ESTRADA /DO SITIO PALMEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA SERVICOS DE TERRA PLANAGEM, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N.003328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/02/2008 | 1400.00 | 00002088490418 | ALEXANDRE FERNANDES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNN 6534, A SERVICO DO PSF SITIO PALMEIRA E PSF DA COMUNIDADE LOCAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO 003341 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/02/2008 | 517.00 | 07418834000160 | O MUNDO DOS RETALHOS COMERCIO DE TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000176 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/02/2008 | 29.00 | 08785982000186 | F. A. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE UMA CAIXA VERS. EXT. PARA AR CONDICIONADO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 089061, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/02/2008 | 1020.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE CIMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001832, DESTINADOA CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA AV. CASA BRANCANA FAIXA DA PISTA QUE LIGA A CIDADE DE CUITE-GI A ALAGOINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/02/2008 | 160.00 | 00078870666468 | GERALDO SERAFIM PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE HORA EXTRA NA FUNCAO DE MOTORISTA DO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/02/2008 | 100.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE ROLA-MENTOS E REIVADOR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 004128, DESTINADO A CACAMBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/02/2008 | 400.00 | 00054230055404 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 01(UM)MURO DE ARRIMO PARA ENCOSTAMENTO DO MEIO -FIODA RUA JOSE TOMAS DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 003338. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/02/2008 | 200.00 | 00007504534781 | DAMIAO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE PODAGEM DE ARVORES DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO PALMEIRA A ESTATUA DE FREI DAMIAO,PRA PASSAGEM DO CAMINHAO PIPA NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 003337 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/02/2008 | 150.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO ALUGUEL DE UMA GA-RAGEM LOCALIZADA A RUA JOAO ALEXANDRE DE ARAUJO, S/N PARA COLOCAR TRATORES E EQUIPAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/02/2008 | 1216.00 | 02581717000108 | J.J CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEUM AMALGAMADOR DIGITAL CONSTANTE NA NOTA FIS-CAL 002985, DESTINAD AO POSTO DE PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/02/2008 | 350.00 | 00008030950403 | PEDRO SARAIVA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE PINTURA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL ES-TELINA LEOPOLDINO LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ELIAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/02/2008 | 210.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DA FESTA DE SAO SEBAS-TIAO REALIZADO NO BAIRRO CONJUNTO ROBERTO PAULINO NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 003339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/02/2008 | 380.00 | 02003922000188 | E.PNEUS LTDA. ANTONIO E. PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE COBERTURA DE UM PNEU 1000X20, EUMA LAVAGEM EM VEICULO MODELO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,/CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000521. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/02/2008 | 420.00 | 02003922000188 | E.PNEUS LTDA. ANTONIO E. PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM PNEU CONSTANTE NA NOTA FISCAL 00292,DESTINADO AO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/02/2008 | 1500.00 | 00049882236472 | VIRGOLINO ANTONIO DE ANDRADE DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DESTINA -DOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA N.003336, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 06/02/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA N. 7.507-8CONF. EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 06/02/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA N. 10.879-0 CONF. EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 06/02/2008 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA N. 2458-9 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 06/02/2008 | 167.00 | 03346317000172 | CARLOART - CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA CONFECCAO DE DUAS FAIXAS ADESIVAS PARACHEGADA DO PADRE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000416. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 06/02/2008 | 40.00 | 03346317000172 | CARLOART - CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA CONFECCAO DE UMA FAIXA EM TECIDO DESTINADO A FESTA DE REIS, CONF NOTA FISCAL DE SERVICO 000417. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 06/02/2008 | 575.00 | 03346317000172 | CARLOART - CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA CONFECCAO DE CINCOS FAIXAS ADESIVADAS DE 5 M CADA DESTINADO AS FESTIVIDADES DE SAN-TO REIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000 418 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 06/02/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CON-TA CORRENTE N. 7.204-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 08/02/2008 | 495.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MEIO-FIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 825358, DESTINA-DO AO CALCAMENTO DA AVENIDA CASA BRANCA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 08/02/2008 | 200.00 | 70103122000199 | J.A. RETIFICA DE EMBRE. COME. PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE UM /DISCO EMBREAGEM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 196,DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE LIMPEZAURBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 08/02/2008 | 7961.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 01/2008, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 08/02/2008 | 837.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPET.01/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 08/02/2008 | 79.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO -MDEDESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2008, CONFOR-ME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 08/02/2008 | 359.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 40, ESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2008, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 08/02/2008 | 862.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 60, ESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2008, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 08/02/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS -UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE, DEBINTADA EM CONTA 12.413-3 ICMSCONFORME EXTRATO BANCARIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 08/02/2008 | 1808.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 2.434-1 FPM, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 08/02/2008 | 31187.94 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DEPARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DEBITADO NA CONTA 2.434-1-FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 08/02/2008 | 551.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DEINSS, CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO, DEBITADOEM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 08/02/2008 | 14505.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DEINSS, CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO, DEBITADOEM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 08/02/2008 | 6264.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE INSSPARTE DO EMPREGADOR DE SERVIDORES DESTA EDI-LIDADE - COMISSIONADOS RELATIVO A COMPETENCIA01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/02/2008 | 1800.00 | 00023666900453 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE FOGOSARTIFICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000251, DESTINADO A FESTA DE SANTOS REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 11/02/2008 | 400.00 | 00009559604449 | PEDRO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA PASSARELA NA ESTRADA DA ESCOLA PARA CANTINA INCLUINDO PISOTUBULACAO E ENCANACAO PARA FOSSA E REBOCO DA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO MONTENEGRO LOCALIZA-DO NA RUA DR. DARIO NESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO 003347. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 11/02/2008 | 300.00 | 00004501924403 | LUIS CARLOS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA PINTURA EM GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO MONTENEGRO LOCALIZADA NA RUA DR.DARIOPAIVA RAMALHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 003346. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 11/02/2008 | 400.00 | 00075231662453 | ABRAAO PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE REBOCO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MARINHO LOCALIZADO NO CONJUNTO RO -BERTO PAULINO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO003345. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 11/02/2008 | 687.20 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE FOTOCOPIAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 003348 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 11/02/2008 | 210.00 | 00034459286491 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE, LOTADO NO FORUM DA COMARCA DE PILOES, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO 003344. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 11/02/2008 | 400.00 | 08531764000204 | D.A. COMERCIO DE MAT. DE CONST. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONSTANTES A NF . 000024, DESTINADOS A UNIDA-DE BASICA DE SAUDE PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 11/02/2008 | 200.00 | 00001508042454 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DO SITIO MALHADA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO 003343. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 11/02/2008 | 250.00 | 00008796810475 | ALEXANDRE CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE LIMPEZA NO ENCOSTAMENTO DA RODOVIA PB 075 QUE LIGA A CIDADE DE CUITEGI A CIDADE DE ALAGOINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 003342 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 11/02/2008 | 100.00 | 00002702134491 | PAULO GOMES DA PENHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNN 6534, A SERVICO DA COMUNIDADE / PALMEIRA E LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 003349. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 12/02/2008 | 7088.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR CONS -TANTE NA NOTA FISCAL 000019, DESTINADO A FAR-MACIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 12/02/2008 | 3315.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MATE-RIAIS MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000020, DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 12/02/2008 | 1412.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000022, DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 12/02/2008 | 240.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | IMPORTACIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE HORAS EXTRAS PRESTADO NA CON- TABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 12/02/2008 | 160.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 12/02/2008 | 500.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DEFOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS CONTABEIS, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003350, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 13/02/2008 | 500.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA EM CONSULTAS E EXAMES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELA -TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 13/02/2008 | 200.00 | 00018119026420 | GAMALIEL BATISTA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS COM DESTINOS DIVERSOS, A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA CMU 2668, NO MESDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 13/02/2008 | 75.00 | 00008031542406 | MARCOS ANTONIO GUSTINO DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA- DOS DE CONFECCOES DE FAIXA EDUCATIVA DO CON -VENIO MELHORIAS SANITARIA, CONFORME NOTA FIS-CAL 003352 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 13/02/2008 | 1922.50 | 01000418000161 | CARLOS ALBERTO LUNA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA CONFECCAO DE CARTILHAS, FOLHETOS,CARTAZES, FODERS, BON�S, CAMISETAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1222, DESTINADO AO CONVENIO DO MSD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 13/02/2008 | 75.00 | 00008031542406 | MARCOS ANTONIO GUSTINO DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA- DOS DE CONFECCOES DE FAIXA EDUCATIVA DO CON -VENIO MELHORIAS HABITACIONAL - MHCD CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 003353. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 13/02/2008 | 656.50 | 01000418000161 | CARLOS ALBERTO LUNA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA CONFECCAO DE CARTILHAS, FOLHETOS,CARTAZES, FODERS, BON�S CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1221, DESTINADO AO CONVENIO DE MELHORIA HABI-TACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 14/02/2008 | 300.00 | 00001247819779 | ANTONIO EDUARDO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHO DAS VIAS PU -BLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.003355. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 14/02/2008 | 100.00 | 00009311937452 | EDNALDO BRITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE LIMPEZA DE GALERIAS PUBLICAS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 003360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 14/02/2008 | 200.00 | 00000900656468 | GUILHERME DA CUNHA MADRUGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE FORNECIMENTO DE QUATROS CARRADAS DE A REIA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE NA REPOSICAODO CALCAMENTO DO SITIO MALHADA, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO 003359 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 14/02/2008 | 100.00 | 00041731930763 | ELIAS RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE ABERTURA DE GALERIAS NA RUA VEREADOR FRANCISCO ELIAS,BAIRRO CRUZEIRO, CONFORME NO-TA FISCAL 003357 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 14/02/2008 | 495.00 | 00092748899415 | MARIA DE LOURDES CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE CARREGO E DESCARREGO DE PEDRAS DE MEIOFIO DE BELEM A CUITEGI COSNTANTE NA NOTA FIS-CAL 825358, NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNJ 4983, DESTINADO AO CALCAMENTO DA AVENIDA CASABRANCA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 003365. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 14/02/2008 | 1640.00 | 08255082000127 | AG COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS DESTINADOS A I-LUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL N.000035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Habitação | Habitação Rural | Pensando em Minha Gente | Constru‡Æo,Reforma e/ou Manuten‡Æo de Unidade Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 14/02/2008 | 31269.72 | 08708095000104 | ALSERV CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA RECONSTRUCAO DE DUAS UNIDADES HABITA- CIONAIS - PRIMEIRA MEDICAO NA RUA JOSE TOMAZ NO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000106. | 00222007 | NULL | NULL | Obras |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 14/02/2008 | 600.00 | 00025052861400 | WALDELITA DE LOURDES DA CUNHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.003356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 14/02/2008 | 911.93 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTA TELEFONICA DOS TERMINAIS N.3681-1129 E3681-1073, REF. AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2007E JANEIRO DE 2008 UTILIZADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIAL, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 14/02/2008 | 88.94 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O CRAS E O POSTO DE COLETADO IBGE E PETI RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2007 E FEVEREIRO/2008, CONFORME FATURAS EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 14/02/2008 | 128.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MES DE DEZ/2007, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 14/02/2008 | 80.00 | 00040394921453 | ANTONIO LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 02 (DUAS) /DIARIAS COM DESFESAS EFETUADAS COM VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE ASSE-SSOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 14/02/2008 | 344.39 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA QUITACAO DE CONTA DE SERVICOS TELEFONICOS DE TERMINAL DA SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRODE 2007 E JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 14/02/2008 | 359.46 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCACAO-MDE,REFAOS MESES DE DEZEMBRO DE 2007 E JANEIRO/2008,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 14/02/2008 | 160.00 | 00082637750430 | MARIA EVANISIA PAULINO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL NA FUNCAO DE SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 14/02/2008 | 1064.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE BOTI-JOES DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 033194, DESTINADO AOS GRUPOS ESCOLARES E A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 14/02/2008 | 100.00 | 00008491944400 | LUIS RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE LIMPEZA AOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLARMUNICIPAL DO SITIO GAMILEIRA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 003364. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 14/02/2008 | 300.00 | 00006879203450 | LUILSON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE PINTURA DAS PORTAS E PORTOES DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOSE TOMAZ DE AQUINO, LOCA-LIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO 003363 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 14/02/2008 | 300.00 | 00037985949453 | NILDO JOSE ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NO FECHAMENTO DAS PRESTACOES DE CONTAS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICO 003362 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas nas creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 14/02/2008 | 100.00 | 00072742844449 | SEVERINO ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE RETELHAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL LOCA-LIZADO NO BAIRRO CRUZEIRO CONFORME NOTA FIS -CAL 0033583 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 14/02/2008 | 40.00 | 00092800360410 | SEVERINA AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM DESPESA EFETUADAS A CAPITAL DO ES-TADO NA FUNCAO DE SUPERVISORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DSTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 14/02/2008 | 40.00 | 00002820195458 | SEVERINO BELARMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM DESPESA EFETUADAS A CAPITAL DO ES-TADO NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO LOTA-DO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Equipamentos p/ unidades Escolares - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 14/02/2008 | 225.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE FIL -TROS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 016709, DESTINADO A GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Equipamentos p/ unidades Escolares - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 14/02/2008 | 125.00 | 00404860000190 | HILARIO FRANCISCO BEZERRA - M | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE CINCOFILTROS DE DUAS VELAS CONSTANTE NA NOTA FIS -CAL 005955, DESTINADO A GRUPOS ESCOLARES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 14/02/2008 | 190.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CINCO BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOS POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.033196. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 14/02/2008 | 603.09 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA TE-LEFONICA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 14/02/2008 | 333.15 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA QUITACAO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2007 E JANEIRO/2008,CONFORME FATURAS EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 14/02/2008 | 500.00 | 00005820293410 | SEVERINO DA SILVA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE LOCACAO DO VEICULO TOYOTA DE PLACA MMU8242-PB, COR VERDE ANO 1978, A DISPOSICAO DA SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS DESTE MUNICIPIO, /REF. AO RESTANTE DO MES DE DEZEMBRO CONF. NOTFISCAL DE SERVICO N.003361. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicina is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 14/02/2008 | 320.00 | 00031293280410 | ANTONIO OLIVEIRA MELO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE 08(OITO) CARRADAS DE BARRO PARA ATERRO DO CALCAMENTO DA ES-TRADA DO SITIO MALHADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 14/02/2008 | 456.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS PARA CASA DAS CRIAN-CAS I, II, III, IV E CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.033195 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 15/02/2008 | 180.00 | 05070480000180 | W F DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.002755DESTINADO AO FIAT UNO DE PLACA MMO 2044 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 15/02/2008 | 450.00 | 05070480000180 | W F DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE UMA BATERIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 002756, DES-TINADO AO VEÖCULO DE PLACA HUI 1078. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 18/02/2008 | 1200.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNA 6641, A SERVICO DA SECETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO 003366 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 18/02/2008 | 409.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MATE-RIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000086, DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL HORACIO MONTINEGRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 18/02/2008 | 80.00 | 07127428000149 | ALDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CALIBRAGEM NO VEICULO TRATOR FORD6.600, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000 350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 18/02/2008 | 920.00 | 07127428000149 | ALDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE PE -CAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000 334, DESTINADO AO VEICULO TRATOR FORD 6.600 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 19/02/2008 | 255.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, DEBITADO NA C/C 12.413-3-ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 19/02/2008 | 466.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTADE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, DEBITADO NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 19/02/2008 | 299.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA APREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, DEBITADO NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Complementa‡Æo de Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 19/02/2008 | 720.00 | 00093001045434 | GERALDO LAURINDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE RAPADURA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS /DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME NOTA FISCAL N.825046. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 19/02/2008 | 1166.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS E PREDIOS DO SETOR DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2008,DEBITADO NA CONTA CORRENTE12.413-3-ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 19/02/2008 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAF.E EDIT.DO BREJO PARAIB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PUBLICIDADE VEICULADA NO JORNAL DO BREJO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 19/02/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO A FAMUP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 19/02/2008 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREADE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TEC-NICOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONF. NF.DE SERVICOS N. 001146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 19/02/2008 | 12691.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONORME FATURAS EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 19/02/2008 | 496.09 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP SOB /RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO A COM-PETENCIA DE 01/2008, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 19/02/2008 | 384.68 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 2.434-1 FPM, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 20/02/2008 | 759.18 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 2.434-1 FPM, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 20/02/2008 | 1922.36 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA QUITACAO DE FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2.434-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 20/02/2008 | 1909.86 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADEDEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 2.434-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 20/02/2008 | 500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 19 DE JANEIRO DE 2008 A 19 DE FEVEREIRO DE 2008, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.9859. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 20/02/2008 | 300.00 | 00071333126468 | PAULO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEELABORACAO DE PLANTA BAIXA, DESTINADA AO POS-TO DE SAUDE NO SITIO CHA BOA ESPERANCA E POS-TO DE SAUDE DO BAIRRO DO CRUZEIRO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 20/02/2008 | 4545.00 | 00085473790453 | DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 20/02/2008 | 1200.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE TERRENO, MEDINDO 1,5 HECTARES, LO-CALIZADO NA FAZENDA CURRAL PICADO, ZONA RURALDO MUNICIPIO DE ALAGOINHA-PB, NO MES DE FEVE-REIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 20/02/2008 | 7550.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA- MASTER CARNE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CARNE BOVI-NA DESTINADA A CASA DA CRIANCA I,II,III E IV,E CRECHE, CONFORME NF. N. 000501 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 20/02/2008 | 160.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE PREVIDENCIA NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 21/02/2008 | 7956.00 | 00054230209487 | MERCIA ARAUJO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABI-NETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEFEVEREIRO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 21/02/2008 | 1500.00 | 00049760467453 | AGUINALDO BRITO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 21/02/2008 | 1125.00 | 00028566289404 | IVANILDA F MONTENEGRO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF (PROGRAMA ATENCAO INTEGRADA AS FAMILIAS)NESTE MUNICIPIOCONFORME N.F. DE SERVICOS AVULSA N. 003370, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 21/02/2008 | 1125.00 | 00002469411467 | ALESSANDRA SALES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PISICOLOGA DO PAIF (PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS),- RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME TA FISCAL DE SERVICO 003369 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 21/02/2008 | 4361.00 | 00073294551720 | ANTONIO DE CASTRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES /DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 21/02/2008 | 3274.33 | 00067452892453 | AGENOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO /DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 21/02/2008 | 10828.66 | 00005290170405 | ANA CRISTINA ROMAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES-GARI, RELA-TIVO A FEVEREIRO/2008,CONF. FOLHA DE PAGAMEN-TO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 21/02/2008 | 17259.67 | 00001962679438 | ADAO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 21/02/2008 | 5320.01 | 00005404724412 | GLAUCINELI DE OLIVEIRA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIONO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONF. FOPAG ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 21/02/2008 | 1898.56 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 02/2008, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 21/02/2008 | 1840.00 | 00005564770498 | JOSE PEQUENO DE MACEDO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA RFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 21/02/2008 | 380.00 | 00000010191470 | AURELIO SILVA DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTO DO SERVIDOR DESTA EDILIDADE DA SECRETARIA DE AGRI -CULTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 21/02/2008 | 1940.00 | 00020533055415 | ANTONIO AMARO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO /2008, CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 21/02/2008 | 571.85 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000037, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 21/02/2008 | 4949.00 | 00092767788453 | ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS SERVIDORES DA SEC. ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVE- REIRO DE 2008, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 21/02/2008 | 3213.33 | 00004309862462 | LUCINALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL-CO-MISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVE- REIRO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 21/02/2008 | 1900.00 | 00004341892436 | ALEXANDRE DE ALMEIDA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR /DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 21/02/2008 | 700.00 | 00005374360493 | GLEYSIANNE KELLY SOUZA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEDIGITACAO E CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO /DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NO MES DE FE-VEREI3O DE 2008, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO003367 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 21/02/2008 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADENA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E EMISSAO DA GFIPDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 21/02/2008 | 5311.00 | 00044733569491 | ANTONIO GALDINO RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE A-DMINISTACAO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVE-REIRO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 21/02/2008 | 3100.00 | 00040394921453 | ANTONIO LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (COMISSIONADO),REF. AOMES DE FEVEREIRO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 21/02/2008 | 3705.00 | 00038011832468 | CICERO FERNANDES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL AUTORIZADO PE-LA JUSTICA DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 21/02/2008 | 800.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEASSESSORAMENTO CONTABIL PRESTADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008, CON-FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 21/02/2008 | 3372.20 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 21/02/2008 | 1375.33 | 00002882293470 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 21/02/2008 | 2910.00 | 00025116363449 | EVANEIDE DOS SANTOS ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC. DE FINANCAS -COMISSIONADOS /RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORMEFOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 21/02/2008 | 506.67 | 00087335557453 | VERONICA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUC. E CULTU-RA-MDE-COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE FEVE- REIRO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 21/02/2008 | 22098.32 | 00002088662480 | ANA MARIA HILARIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, NO MES DE FEVEREIRO DE2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 21/02/2008 | 1020.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE (60) SESSENTA SACOS DE CIMENTO DESTINADOS RECUPERACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001837 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educando com Cultura | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 21/02/2008 | 656.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000593, DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educando com Cultura | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 21/02/2008 | 1968.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000595, DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABET ZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educando com Cultura | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 21/02/2008 | 393.60 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000594, DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABET ZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 21/02/2008 | 5320.81 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES /VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60COMPETENCIA 02/2008, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 21/02/2008 | 691.79 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES /VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40COMPETENCIA 02/2008, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 21/02/2008 | 2430.83 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES /VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO- M D E COMPETENCIA 02/2008, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 21/02/2008 | 850.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE CONSERTO E PINTURA DE CINCO GELADEIRASDAS ESCOLAS MUNICIPAIS HILDA NEVES DE LUCENA,ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MARINHO, ESCOLA MUNICIPAL ESTELINA LEOPOLDINO, ESCOLA MUNICIPALJOSE TOMAZ DE AQUINO E NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 003368. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 21/02/2008 | 1460.00 | 00004641015490 | MARIA DAS GRACAS FELIX DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% (COMISSIONADOS),REF. AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONF.FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 21/02/2008 | 6289.00 | 00072690852420 | EUNICE BERNARDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIONO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONF. FOPAG ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 21/02/2008 | 760.00 | 00007051340409 | MARCILENE ARAUJO DOS SANTOS LOURENCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 21/02/2008 | 48371.00 | 00028507158838 | ADEILDA DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIONO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONF. FOPAG ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 21/02/2008 | 3240.00 | 00001954181400 | JOSINALVA DIAS DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB-60%(COMISSIONADO)REF. AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONF. FOLHA DEPAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 22/02/2008 | 300.00 | 00006301575458 | JOSE NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTU - LHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 003375. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 22/02/2008 | 300.00 | 00004019088446 | VALMIR CAVALCANTE F. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA PINTURA DAS PORTAS E PORTOES DOS GRU- POS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADO NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 003374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 22/02/2008 | 400.00 | 00008626115474 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE ROCO DE MATO, LIMPEZA E PINTURA DO GRUPO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL LOCALIZADO NO SITIO PALMEIRA I,NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 003376 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 22/02/2008 | 561.75 | 01610315000113 | JOSE FORTUNATO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MATE-RIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000412, DESTI-NADO AO GRUPO ESCOLAR DA LOCALIDADE DO SITIO ESPINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 22/02/2008 | 551.75 | 01610315000113 | JOSE FORTUNATO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA RECUPERACAO /DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE TOMAZ DOSSANTOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.000413. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 22/02/2008 | 400.00 | 00006035533469 | JOAS MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA E PINTURA DO GRUPO ESCO -LAR MUNICIPAL, LOCALIZADO NO SITIO ESPINHO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICO N.003381. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 22/02/2008 | 3000.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 22/02/2008 | 45.76 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 22/02/2008 | 1685.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MATE-RIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000603, DESTI-NADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 22/02/2008 | 840.00 | 00005485693474 | REGIVALDO AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA POLICIAISEM DESTACAMENTO DE SESSENTA HOMENS DA SEGURANCA NA FESTA DE REIS NESTE MUNICIPIO, REALIZA-DA NOS DIA 04,05 E 06 DE JANEIRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 003383. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 22/02/2008 | 868.90 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONSTANTE NA NF.N.000601 DESTINADAS AO PROG. DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 22/02/2008 | 500.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA EM CONSULTAS E EXAMES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELA -TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 003378 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 22/02/2008 | 600.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS COM EXAMES DE ULTRASONOGAFIA PARA PACIEN-TES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO 003379. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 22/02/2008 | 1200.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERV. PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS /NO VEICULO PARATI PLACA LJV-5530-PB, CONDUZINDO OS MEDICOS DO PSF DO MUNICIPIO A ZONA RU-RAL , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003377. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 22/02/2008 | 150.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DA-DOS DO PAB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 22/02/2008 | 9044.00 | 00006454653480 | ADRIANO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS AGENTES DE SAUDE-PACS, REF. AOMES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 22/02/2008 | 380.00 | 00007502294465 | SIMONE DE ARAUJO DUTRA | IMPORANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTADOSDE DIGITACAO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO003385. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 22/02/2008 | 2250.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE PE- DRA PARALELPIPEDOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 849131, DESTINADO AO CALCAMENTO DA RUA CASA / BRANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 22/02/2008 | 490.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE REPOSICAO DE CENTO E QUARENTA METROS DE CALCAMENTO NA LOCALIDADE DO SITIO MALHADA E QUEBRA MOLA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO 003384. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 22/02/2008 | 300.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE BARREIRAS E ACEIRROS DA RODOVIA PB 075, QUE CORTA A CIDA-DE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003382. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 22/02/2008 | 300.00 | 00007384001498 | EDMILSON CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEESCAVACAO DE TERRAPLANAGEM DA RUA CASA BRANCANESTE MUNICIPIO, PARA CONSTRUCAO DO CALCAMEN-TO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003373 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 22/02/2008 | 150.00 | 00078865735449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NO SISTEMA DE FREIO E TROCA DO RETENTOR DAS RODAS DA CACAMBA VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICO 003371. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 22/02/2008 | 3140.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE CONFECCAO DE IMPRESSOS CONSTANTE NA NOTAFISCAL N. 016701 EM ANEXO, DESTINADO A SECRE-TARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 22/02/2008 | 895.30 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATE-RIAS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000602 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS ATRAVES DO CONVENIO CRAS/ PAIF DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 25/02/2008 | 215.00 | 00036730343400 | JOSE AMORIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDEZ VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE PILOES, /PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NAQUELA COMARCA JUDICIAL, EM VEICULOMODELO PARATI, PLACA MNR 9940, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.003388. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 25/02/2008 | 600.00 | 02864549000150 | CERAMICA SAO PEDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DO MURO ECALCADA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MALHADA /NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.004814, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 25/02/2008 | 300.00 | 00092753400482 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO CG, MARCAHONDA, PLACA MOT 6460, PARA FICAR A DISPOSI -CAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MALHADA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE2008, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003394. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 25/02/2008 | 120.00 | 00015138470400 | ISRAEL TRAJANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE SOLDA EM ESCAPAMENTO DE VEICULO /MODELO UNO, PLACA MMO 2044, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.003393. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Equipamentos p/ o Setor de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 25/02/2008 | 815.00 | 02581717000108 | J.J CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTOUMA MESA PARA EXAME GINECOLOGICO, COM LEITO /ESTOFADO-MS, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE PSF-I, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.003054. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 25/02/2008 | 215.00 | 00008858445481 | DAVID DELFINO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA EM FONTE LUMINOSA, SITUA-DA A RUA JOAO ALEXANDRE DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003392. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 25/02/2008 | 80.00 | 00015138470400 | ISRAEL TRAJANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS EM TROCA DE TEXTO EM RADIADOR DE TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICO N.003386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 25/02/2008 | 2280.00 | 00004205373414 | EDLAINE GUEDES DOS SANTOS FILGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS AGENTES DO ECD/PEVA REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO /2008,CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 25/02/2008 | 2194.00 | 00001889736481 | SEVERINO DE PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES E SOBREMESAS DESTINADAS A FESTADE CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 04/01/2008, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICO N.003389. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 25/02/2008 | 200.00 | 00002574057473 | SEVERINO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE INSTALACAO DE PECAS NA REPITIDORADE TV, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NO BAIRRODO CRUZEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.003387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 25/02/2008 | 160.00 | 00071334076472 | JOSE SOARES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS DESTINADAS A DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE, NOS 20 E 21 DE FEVE-REIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 25/02/2008 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A ALUGUEL DO SISTEMA DE CODNTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA ELICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.13201, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 25/02/2008 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE VINCULACAO NESTA EMISSORA DE PRO-GRAMA DE RADIO SEMANAL, NO MES DE JANEIRO DE2008, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.007836. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 25/02/2008 | 20.00 | 00092800360410 | SEVERINA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDE MEIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NA FUNCAO DE SUPERVISORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 25/02/2008 | 20.00 | 00001954181400 | JOSINALVA DIAS DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADONA FUNCAO DE COORDENADORA, LOTADA NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 25/02/2008 | 311.00 | 00003610015411 | TIAGO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE APLICACAO DE GESSO, EM FORRO DA /SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003390. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 25/02/2008 | 740.20 | 04875796000187 | O VERMELHINHO CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A RECUPERACAO DE TELHADO E PORTAS DA ESCOLA MUNICIPALNAZINHA MADRUGA, VINCULADA A SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.000310. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 25/02/2008 | 755.60 | 04875796000187 | O VERMELHINHO CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A RECUPERACAO DE TELHADO E PORTAS DA ESCOLA MUNICIPALDO SITIO MALHADA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.000311. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 25/02/2008 | 922.20 | 04875796000187 | O VERMELHINHO CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A RECUPERACAO DE TELHADO E PORTAS DA ESCOLA MUNICIPALDO CONJUNTO RUI CARNEIRO, LOCALIZADO NO SITIOMALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.000312. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 25/02/2008 | 1846.60 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS - MADEGUARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A RECUPERACAO DE TELHADO E PORTAS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, DO SITIO SAPUCAIA E PAMEIRA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.002178,002179 E 002180. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Equipamentos p/ unidades Escolares - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 25/02/2008 | 5512.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CENTO E QUATRO CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA, DESTINADAS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.003497. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 25/02/2008 | 1400.00 | 00092769799487 | JEFFSON MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO GOL, PLACA MON 8449, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2008, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003391. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 26/02/2008 | 160.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 26/02/2008 | 127.45 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO-DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CHAPAS E ESTRIBO DE FERRO, DESTINADOS A CASA DA CRIANCA II, DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL N.000064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 27/02/2008 | 2873.51 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N.000050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 27/02/2008 | 517.50 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE FITA PARA GLICEMIA, DESTINADAS A PACIENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000049, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 27/02/2008 | 2027.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000048. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 27/02/2008 | 80.00 | 00052631591453 | JACILDA VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 27/02/2008 | 500.00 | 41203209000130 | JOSE AUGUSTO NUNES ALVES - CEMOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEEXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N.000363. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 27/02/2008 | 100.00 | 00037658000400 | EDINALDO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA /PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA E-DILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 27/02/2008 | 380.00 | 00005754516452 | LEONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEATENDENTE DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 27/02/2008 | 380.00 | 00003796661467 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE DE VI-GILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 27/02/2008 | 120.00 | 00002604483467 | SANDRA VALERIA DE LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS EXTRAS, PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUJNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 22DE FEVEREIRO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 27/02/2008 | 532.00 | 00005697916426 | VALDEZ ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ACS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 27/02/2008 | 532.00 | 00005421243435 | JOSE HUMBERTO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ACS, EM SUBS-TITUICAO AO TITULAR, EM FUNCAO DE LICENCA ME-DICA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME /RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 28/02/2008 | 25990.00 | 00095155961491 | ALDAMIR VALENTIM DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 28/02/2008 | 600.00 | 00061632198487 | ADRIANA COSTA ADELINO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO VENCIMENTO DA SER-VIDORA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 28/02/2008 | 80.00 | 00005059034402 | MARIA DAS GRACAS SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA VIAGEM COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO, /COM A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, EMVEICULO PARATI, PLACA MNL 0532, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.03398. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 28/02/2008 | 958.64 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO CAMIMHAO, PLACA OM 1464, VINCULADO A /SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.002318. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 28/02/2008 | 897.40 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MARCA MASSEY FERGUSON, 475, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N.002319. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 28/02/2008 | 939.63 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MARCA FORD, MODELO 6600, VINCULADO A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.002321. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 28/02/2008 | 855.30 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MARCA NEW HOLLAND 4X4, VINCULADO A SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.002320. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 28/02/2008 | 1050.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE PEDREIRO, NA CONSTRUCAODE CALCAMENTO, NA AVENIDA CASA BRANCA, BAIRROSANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.003401. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 28/02/2008 | 200.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DA CHAMADA ESCOLAR PA-RA MATRITULA DE ALUNOS DO EJA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003397. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 28/02/2008 | 120.00 | 00003901153470 | JOSE RONELY VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS CARTORIAIS E REGISTRAIS, DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003396. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Complementa‡Æo de Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 28/02/2008 | 5777.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N. 001508, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA ME-RENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 28/02/2008 | 3410.90 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPESA DIVERSOS, DESTINADOSA SECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE /ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.001503. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 28/02/2008 | 160.00 | 00082637750430 | MARIA EVANISIA PAULINO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 28/02/2008 | 100.00 | 00049761323404 | ANTONIO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO DE TELAS NO CAMPO DE FU-TEBOL MUNICIPAL, LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO /ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICO N.003395. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 28/02/2008 | 1308.49 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA HVI 1078, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.002314. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 28/02/2008 | 892.60 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MMT 8644, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.002315. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 28/02/2008 | 903.51 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MYL 2662, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.002316. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 28/02/2008 | 410.78 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO D-20, PLACA MMX 6182, VINCULADO A SE -CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.002317. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 28/02/2008 | 328.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS APREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001504. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 28/02/2008 | 74.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS DE ALIMENTACAO DIVERSOS, DESTINA -DOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001505. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 28/02/2008 | 500.00 | 00072639040472 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE CINCO COMPUTADORES, DESTINADOS ACURSO DE COMPUTACAO DA CONAP, MINISTRATO A RUA NOSSA SENHORA DO ROSSARIO, NESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003400. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 28/02/2008 | 160.00 | 00004308104408 | WILLAME ROSENO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , PARASEMINARIO SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS AO IPMCEM VEICULO MODELO VECTRA, PLACA KIQ 9407, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003399. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 28/02/2008 | 160.00 | 00023673494449 | CELIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS, NA FUNCAO DE SECRETARIA GERAL ,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATRAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 28/02/2008 | 240.00 | 00095163158449 | MARCELO FRAN€A DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEQUATRO VIAGENS, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MODELO UNO, PLACA MMR 7853, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.003408. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 28/02/2008 | 750.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA LIRA BELTRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEU-TA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2008, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003403. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 28/02/2008 | 400.00 | 00041589262468 | SERGIO BELTRAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DURANTE QUATRO PLANTOES ODONTOLOGI -COS, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREORO/ 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO N.003402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 28/02/2008 | 989.50 | 05932624000160 | MEGAMED-COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO A FARMACIA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.001651. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 28/02/2008 | 1062.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOSA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001501. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 28/02/2008 | 246.50 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.001502. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 28/02/2008 | 1382.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS ACASA DA CRIANCA I,II E III, DESTE MUNICIPIO,/CONFORME NOTA FISCAL N.001506. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 28/02/2008 | 1125.00 | 00002469411467 | ALESSANDRA SALES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PISICOLOGA DO PAIF (PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS),- RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003405. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 28/02/2008 | 1125.00 | 00028566289404 | IVANILDA F MONTENEGRO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF (PROGRAMA ATENCAO INTEGRADA AS FAMILIAS)NESTE MUNICIPIOCONFORME N.F. DE SERVICOS AVULSA N. 003406, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 28/02/2008 | 200.00 | 00004847427440 | SEVERINO VIEIRA DA S. FILHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS EM TELHADO DE AMIANTO, NA CASA DA /CRIANCA I, A RUA JOSE JOAQUIM DE MELO, NESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003404. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 28/02/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA 18.412-8 /FMAS/AC/PETI, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 28/02/2008 | 500.00 | 00043448836400 | MARIA SERAFIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA A FUNCIONAMENTODO CRAS, NESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEI-RO E FEVEREIRO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 29/02/2008 | 3897.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VOLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA CASA DA CRIANCA: UNIDADES I,II,III,IV E CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.001741. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 29/02/2008 | 522.50 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TELHAS DE AMIANTO, DESTINADAS A RECUPERA -CAO DE TELHADO DA CASA DA CRIANCA, LOCALIZADAA RUA JOSE JOAQUIM DE MELO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.000095. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 29/02/2008 | 1057.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, PLACA MMO 2712, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.000905. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 29/02/2008 | 1300.32 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, PLACA MMO 2044, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.000904. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 29/02/2008 | 792.06 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO PARATI, PLACA LJV 5530, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N.000903. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 29/02/2008 | 2089.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, PLACA MND 7696, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000902. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 29/02/2008 | 2858.64 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO AMBULANCIA-FIORINO, PLACA MOP 4369,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000901. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 29/02/2008 | 1174.40 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADO A UNIDA-DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.0025635. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 29/02/2008 | 500.00 | 05752368000120 | RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE DIVULGACAO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO, DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 29/02/2008 | 910.74 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO FIESTA PLACA JQS 9207/BA, VINCULADO ASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000895. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 29/02/2008 | 395.12 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 29/02/2008 | 776.58 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO GOL, PLACA MOM 8449, VINCULADO A SE -CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000897. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 29/02/2008 | 755.94 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, PLACA MMA 6641, VINCULADO A SE -CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000896. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 29/02/2008 | 1197.12 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO KOMBI, PLACA OMF 7268, VINCULADO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000900. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 29/02/2008 | 319.92 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO PARATI, PLACA KGJ 3994,VINCULADO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000899. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 29/02/2008 | 350.88 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ALCOOL), DESTINADO AVEICULO MODELO KOMBI, PLACA MMT 0755, VINCULADO A SEDCRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL N.000898. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 29/02/2008 | 250.00 | 00004333021430 | NESTOR JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DA MOTOCICLETA HONDA CG150 TITAN ES, PLACA MON-3938/PB, A SERVICO DASEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 003407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 03/03/2008 | 1650.00 | 00092748899415 | MARIA DE LOURDES CONSTANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRANSPORTE DE PEDRAS DE PARALELE-PIPEDO DESTINADAS A CALCAMENTO DA RUA CASA /BRANCA, NESTA CIDADE, EM VEICULO PLACA MNJ 4983, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIO N.003417. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 03/03/2008 | 150.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADA A GARAGEM DE VEICULOS VINCU-LADOS A ESTA EDILIDADE, NO MES DE FEVEREIRO /DE 2008, SITUADA A RUA JOAO ALEXANDRE DE ARA-UJO, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 03/03/2008 | 100.00 | 00004745622473 | JOSICLAUDIO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MUDAS DE ARVORES, DESTINADAS A ARBORIZACAODESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.003409. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 03/03/2008 | 283.50 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MECICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADES DE SAUDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.0025664. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 03/03/2008 | 400.00 | 00035720875468 | PEDRO BATISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDADE MUSICA ISAURA DUTRA DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003414. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 03/03/2008 | 1200.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO MODELO FIAT UNO MILLE FIRE PLACA MNA6641/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N.003412, NO MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 03/03/2008 | 72.00 | 00008537751413 | HERIOBERTO DINIZ DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DO VEICULO ONIBUS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. NFS N. 003413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 03/03/2008 | 244.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A INTEGRANTES DO CUR-SO DE CAPACITACAO PROFORT, REALIZADO DURANTEOS DIAS 11 A 15 DE FEVEREIRO DE 2008, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.004715. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 03/03/2008 | 40.00 | 00092800360410 | SEVERINA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA NA FUNCAO DE SUPERVISORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA TRA -TAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 03/03/2008 | 10648.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E ESCOLAS DA REDE /MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS N000630,000631,000632. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 03/03/2008 | 800.00 | 00005275515464 | PRISCILA CHIARA MARIA COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA, DESTINA-DAS A ATENDER CRIANCAS DA REDE MUNICIPAL DE /ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.003415. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 03/03/2008 | 110.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DA FESTA DE SAO SEBAS-TIAO, REALIZANDA DURANTE OS DIAS 19 A 20 DE /JANEIRO DE 2008, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003411. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 03/03/2008 | 1500.00 | 00049882236472 | VIRGOLINO ANTONIO DE ANDRADE DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DESTINA -DOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA N.003410, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 03/03/2008 | 700.00 | 00096463090468 | JOSENILDO DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO SANTANA, PLACA MOG2713, ANO 2000, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO N.003416, NO MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Combate a Desnutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 03/03/2008 | 1870.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM MIL E SETECENTOS LITROS DE LEITE INATU-RA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.849461. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 03/03/2008 | 787.50 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADESDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N.000054. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 03/03/2008 | 1957.40 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE E FARMACIA BASICA, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 03/03/2008 | 2416.75 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DACRIANCA I,II,III,IV E CRECHE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.825386. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 03/03/2008 | 20000.00 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEQUARTA MEDICAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EMPARALELEPIPEDO DO ACESSO AO SITIO BARRA, ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.000280. | 00262007 | NULL | NULL | Obras |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 04/03/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA N.10.879-0FUNDO ESPECIAL, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 04/03/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA N. 7.204-4ITR, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 04/03/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA N. 7.507-8CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 05/03/2008 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAF.E EDIT.DO BREJO PARAIB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PUBLICIDADE VEICULADA NO JORNAL DO BREJO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 05/03/2008 | 159.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.004236. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 05/03/2008 | 140.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM VEICULO MODELO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA /DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.001324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 06/03/2008 | 716.00 | 00934157000194 | PANIFICADORA SANTA EDWIGES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CENTO E SETENTA E NOVE QUILOS DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000558. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 06/03/2008 | 350.00 | 00009559604449 | PEDRO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ASSENTAMENTO DE PORTAO, PIAS, RE-TELHAMENTO E REBOCO DO PREDIO DA SECRETARIA /DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003428. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 06/03/2008 | 800.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE FOTOCOPIAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003429, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 06/03/2008 | 300.00 | 00004501924403 | LUIS CARLOS AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA /DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 06/03/2008 | 400.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIAMS OLIVEIRA FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO SISTEMA DEFREIO, DE VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA HVI 1078, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003431. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 06/03/2008 | 140.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO DE QUATRO MIMEOGRAFOS, /PERTENCENTES AS ESCOLAS: HORACIO MONTENEGRO ,EMIDIO MADRUGA, HILDA NEVES DE LUCENA E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO N.003430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 06/03/2008 | 200.00 | 00085357227420 | REGINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ARBITRAGEM, NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 06/03/2008 | 300.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE UMA VIAGEM ENTRE AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CUITEGI, TRANSPORTANDO MATERIAISDIVERSOS PARA ESTA EDILIDADE, EM VEICULO PLA-CA CIV 9615, MODELO F-4000, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003424. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 06/03/2008 | 200.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR -EQUIP.E PECAS P/VEIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM PARABRISA DESTINADO A VEICULO, MODELO /SANTANA, PERTENCENTE A GUARNICAO DA POLICIA /MILITAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.001795. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 06/03/2008 | 600.00 | 00025052861400 | WALDELITA DE LOURDES DA CUNHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS, NA FUNCA DE DEFENSORA PU-BLICA DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES, CORRESPONDENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICO N.003418. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 06/03/2008 | 160.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Atencao a Sa£de do Cidadao | Operacionaliza‡Æo e Manut.das Atividades de Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 06/03/2008 | 100.00 | 00028842022420 | BENAILDO FERREIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RECUPERACAO DE GALERIA PLUVIAL,LOCALIZADA A RUA JOAO TIBURCIO, NESTA CIDADE, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003420. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Atencao a Sa£de do Cidadao | Operacionaliza‡Æo e Manut.das Atividades de Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 06/03/2008 | 510.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TRINTA SACAS DE CIMENTO, DESTINADAS A CONSTRUCAO DE UMA GALERIA, LOCALIZADA NA AVENIDACASA BRANCA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL N.001839. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 06/03/2008 | 300.00 | 00035994606472 | GERSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO PARATI, PLACA CAS0713, DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.003419. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 06/03/2008 | 300.00 | 00001247819779 | ANTONIO EDUARDO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTAFISCAL DE SERVICO N.003423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 06/03/2008 | 320.00 | 00003724690436 | ARIOBALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONFECCAO DE SEIS TAMBORES DE LI-XO DESTINADOS A COLATA NAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003425. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 06/03/2008 | 1554.50 | 04875796000187 | O VERMELHINHO CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MADEIRA DESTINADA A RECUPERACAO DE TELHADODO MATADOURO PUBLICO, LOCALIZADO NO SITIO CHADA BOA ESPERANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000321. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 06/03/2008 | 1000.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSTRUCAO DE DUZENTOS E OITENTAE CINCO METROS DE CALCAMENTO, LOCALIZADO NAAVENICA CASA BRANCA, NESTA CIDADE, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO N.003422. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 06/03/2008 | 250.00 | 00008796810475 | ALEXANDRE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RETIRADA DE MATO EM MEIO-FIO, DASRUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003421. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 06/03/2008 | 250.00 | 00000333526821 | LUCAS TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DEUM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO /2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 06/03/2008 | 2290.00 | 08531764000204 | D.A. COMERCIO DE MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CENTO E CINQUENTA E NOVE METROS E QUATRO /CENTIMETROS DE CERAMICA E TRINTA E TRES SACASDE ARGAMASSA DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 06/03/2008 | 300.00 | 00036523429415 | SEVERINO ROSENDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.003433. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 06/03/2008 | 300.00 | 00027458334487 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE QUATRO VIAGENS, COM DESTINO A CI-DADE DE JOAO PESSOA, COM A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM VEICULO MODELO PARATI, PLACA MXV 2607, CONF. NOTA FISCALDE SERVICO N.003432. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 07/03/2008 | 390.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULO MODE-LO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.028282, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 08/03/2008 | 300.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM REGULADOR DE PRESSAO, DESTNADO A VEICU-LO MODELO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.000002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 10/03/2008 | 680.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 60, ESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2008, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 10/03/2008 | 306.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 40, ESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2008, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 10/03/2008 | 106.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO -MDEDESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 10/03/2008 | 11188.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DEINSS, CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO, DEBITADOEM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 10/03/2008 | 555.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DEINSS, CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO, DEBITADOEM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 10/03/2008 | 1334.88 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 10/03/2008 | 35092.42 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DEPARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DEBITADO NA CONTA 2.434-1-FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 10/03/2008 | 120.00 | 00004238316401 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE HORAS EXTRAS NA FUNCAO DE AGENTE ARRE-CADOR DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 10/03/2008 | 250.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABILDESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 10/03/2008 | 6839.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE INSSPARTE DO EMPREGADOR DE SERVIDORES DESTA EDI-LIDADE - COMISSIONADOS RELATIVO A COMPETENCIA02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 10/03/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS -UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE, DEBINTADA EM CONTA 12.413-3 ICMSCONFORME EXTRATO BANCARIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 10/03/2008 | 370.00 | 00072639040472 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES VINCU-LADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 10/03/2008 | 200.00 | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ASSENTAMENTO DE VASOS SANITARIOS E MANUTENCAO DO GABINETE ODONTOLOGICO, PERTENCENTES AO POSTO DE SAUDE PSF I, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 10/03/2008 | 7961.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, COMPETENCIA 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 10/03/2008 | 1128.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS, COMPETENCIA 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 11/03/2008 | 331.35 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOSA UNIDADE DE SAUDE PSF I, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.001416. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 11/03/2008 | 50.00 | 00014196298400 | SEBASTIAO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSULTA MEDICA, DESTINADA A SRA.ALETICIA BRITO DOS SANTOS, MORADORA DA RUA JOSE MARINHO DE LUCENA, BAIRRO SANTO ANTONIO, /NESTA CIDADE, CONFORME REQUISICAO MEDICA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 11/03/2008 | 65.00 | 00043049486449 | JOSENILDO C. AQUINO-LIMPA FOSSA A VACUO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA DE UMA FOSSA, LOCALIZADANO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003435. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 11/03/2008 | 750.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RECUPERACAO DE TRANSMISSOR DO SISTEMA DE TV, NA REPITIDORA DESTA CIDADE, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0791. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 11/03/2008 | 4122.80 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N. 001514, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS /DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 11/03/2008 | 600.00 | 00043049486449 | JOSENILDO C. AQUINO-LIMPA FOSSA A VACUO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS, LOCALIZADAS /NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003436. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 11/03/2008 | 500.00 | 00075231662453 | ABRAAO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PINTURA, REBOCO E RETELHAMENTO,DAESCOLA MUNICIPAL HILDA NEVES DE LUCENA, LOCA-LIZADA NO BAIRRO CRUZEIRO, NESTA CIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003437. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 11/03/2008 | 200.00 | 00002789533440 | JOSE ROBERTO R. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ASSESSORAMENTO JORNALISTICO NA COBERTURA DAS COMEMORACOES DO DIA DA MULHER,NESTA CIDADE, NO DIA 08 DE MARCO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003434. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 11/03/2008 | 1182.40 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSAO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.001515. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 12/03/2008 | 65.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CINQUENTA EQUIPO MACRO GOTAS, DESTINADOS AUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL N.000072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 12/03/2008 | 449.00 | 07332177000134 | ECS COM. E INDUST. DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UMA IMPRESSORA MULTIFULCINAL, MARCA SANSUNG, MODELO SCX 4200, DESTINADA A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N009220. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 12/03/2008 | 10.00 | 07332177000134 | ECS COM. E INDUST. DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM CAIBO VSB DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 009631 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Atencao a Sa£de do Cidadao | Operacionaliza‡Æo e Manut.das Atividades de Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 13/03/2008 | 100.00 | 00041731930763 | ELIAS RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RECUPERACAO DE UMA GALERIA, LOCA-LIZADA A RUA FRANCISCO MARINHO DE SOUZA, CEN-TRO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICO N.003440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 13/03/2008 | 500.00 | 00004299712498 | ISAIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO CORSA, MARCA CHE -VROLET, PLACA MOD 0904, ANO 2000, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.003438, NO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 13/03/2008 | 80.00 | 00085473790453 | DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 13/03/2008 | 100.00 | 00003868461469 | VALTER LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ENTU-LHO DE VALA NO CONJUNTO VIRGULINO DE MELO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.003439. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 13/03/2008 | 600.00 | 00030082358400 | ROBERTO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM /TRATOR MARCA FORD, MODELO 6600, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 13/03/2008 | 1000.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE SHOW E SONORIZACAO, DURANTE FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 13/03/2008 | 250.00 | 00045552258487 | JOAO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONFECCAO DE UM PORTAO DE FERRO /PARA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO MONTENEGRO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 13/03/2008 | 200.00 | 00034459286491 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE, LOTADO NO FORUM DA COMARCA DE PILOES, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO 003441. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 13/03/2008 | 160.00 | 00004308104408 | WILLAME ROSENO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DUAS VIAGENS, COM DESTINO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA, COM A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, EM VEICULO PLACAKIQ 9407, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003447. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 13/03/2008 | 80.00 | 00005059034402 | MARIA DAS GRACAS SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE UMA VIAGEM ENTRE AS CIDADES DE CUITEGI E CASSERENGUE, TRANSPORTANDO PACIENTE /CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.003446. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 13/03/2008 | 10287.50 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA - FARMACIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.003925,003926,003927, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicina is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 13/03/2008 | 200.00 | 00078963940497 | PEDRO FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ROCO DE MATO NAS ESTRADAS DA LOCALIDADE PALMEIRA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003442. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 17/03/2008 | 40.00 | 00069040486468 | MARIA DO ROSARIO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE, NA FUNCAO DE ASSISTENTE DE CON-SUTORIO DENTARIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 17/03/2008 | 80.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ACAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 17/03/2008 | 300.00 | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO /DE EXAMES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME REQUISICOES MEDICAS E RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 18/03/2008 | 45.00 | 00048473375491 | JOSE CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE COBERTURA DE DOIS COLCHOES, DESTINADOS A UNIDADE SAUDE PSF I, NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 18/03/2008 | 500.00 | 00013224395400 | LUIS ALBERTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS, COM ESPECIALI-DADE EM DERMATOLOGIA, DESTINADAS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18/03/2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 18/03/2008 | 4595.00 | 00085473790453 | DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAFOLHA DE GRATIFICACAO (PRODUTIVIDADE) DE SER-VICO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME FOPAG A-NEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 18/03/2008 | 205.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008DEBITADO NA C/C 12.413-3-ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 18/03/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO A FAMUP, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 18/03/2008 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREADE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TEC-NICOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 18/03/2008 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE VINCULACAO NESTA EMISSORA DE PRO-GRAMA DE RADIO SEMANAL, NO MES DE FEVEREIRO /2008, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.007844. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 18/03/2008 | 4793.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/ 2008, CONORME FATURAS EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 18/03/2008 | 415.00 | 00087335557453 | VERONICA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUC. E CULTU-RA-MDE-COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MARCO/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 18/03/2008 | 18353.25 | 00002088662480 | ANA MARIA HILARIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, NO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 18/03/2008 | 6655.00 | 00006124709465 | ANDREA CARDOSO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-EJA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 18/03/2008 | 3065.00 | 00001954181400 | JOSINALVA DIAS DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB-60%(COMISSIONADO)REF. AO MES DE MARCO/2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 18/03/2008 | 52816.57 | 00028507158838 | ADEILDA DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIONO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 18/03/2008 | 8416.50 | 00072690852420 | EUNICE BERNARDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIONO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME FOPAG ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 18/03/2008 | 1044.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS E PREDIOS DO SETOR DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO /2008,DEBITADO NA CONTA CORRENTE12.413-3-ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 18/03/2008 | 7801.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO MERCADO E ILUMINACAO PU-BLICA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CON-FORME FATURAS E DEBITADO EM CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 18/03/2008 | 4285.00 | 00005404724412 | GLAUCINELI DE OLIVEIRA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIONO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 18/03/2008 | 14291.75 | 00001962679438 | ADAO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE /MARCO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 18/03/2008 | 335.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIVERSOS PRE-DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CON -FORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educando com Cultura | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 19/03/2008 | 5904.00 | 07804258000190 | ADVISE CONSULTORIA & PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CAPACITACAO PARA DEZOITO PROFESSORES, COM SESSENTA HORAS NO PERIODO DE 28/01/08 A 01/02/08, NA EDUCON, EM GUARABIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 19/03/2008 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A ALUGUEL DO SISTEMA DE CODNTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA ELICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.13315, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 20/03/2008 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADENA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E EMISSAO DA GFIPDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 20/03/2008 | 700.00 | 00005374360493 | GLEYSIANNE KELLY SOUZA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEDIGITACAO E CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO /DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NO MES DE MARCO DE 2008, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003448, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 20/03/2008 | 4046.25 | 00038011832468 | CICERO FERNANDES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL AUTORIZADO PE-LA JUSTICA DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 20/03/2008 | 5779.25 | 00044733569491 | ANTONIO GALDINO RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE A-DMINISTACAO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCODE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 20/03/2008 | 2580.00 | 00023673494449 | CELIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, NO MESDE MARCO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 20/03/2008 | 1899.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO REFERENTE APAGAMENTO DE FGTS, COMPETENCIA 12/1994, CON -FORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 20/03/2008 | 800.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABILDESTA EDILIDADE, NO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 20/03/2008 | 3000.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDLIDADE, NOMES DE MARCO DE 2008, CONFORME RECIBO AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 20/03/2008 | 686.16 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP SOB /RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO A COM-PETENCIA DE 02/2008, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 20/03/2008 | 1914.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO FGTS, DEBITADO EM CONTA 2.434-1- FPM, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 20/03/2008 | 859.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 20/03/2008 | 757.19 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DEPARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DEBITADO NA CONTA 2.434-1-FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 20/03/2008 | 2845.00 | 00025116363449 | EVANEIDE DOS SANTOS ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC. DE FINANCAS -COMISSIONADOS /RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 20/03/2008 | 1200.75 | 00002882293470 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008,CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 20/03/2008 | 300.00 | 00004019088446 | VALMIR CAVALCANTE F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ROCO DE MATO E LIMPEZA DO GRUPOESCOLAR MUNICIPAL AUREA GALVAO, LOCALIZADO NOSITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003451. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 20/03/2008 | 300.00 | 00007277216407 | ROSICLEIDE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITORA DOPETI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES /DE JANEIRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICO N.003450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 20/03/2008 | 2010.00 | 00020533055415 | ANTONIO AMARO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTEAO MES DE MARCO/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 20/03/2008 | 1200.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE TERRENO, MEDINDO 1,5 HECTARES, LO-CALIZADO NA FAZENDA CURRAL PICADO, ZONA RURALDO MUNICIPIO DE ALAGOINHA-PB, NO MES DE MARCODE 2008, PARA ARMAZENAMENTO DO LIXO DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 20/03/2008 | 1945.00 | 00005564770498 | JOSE PEQUENO DE MACEDO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA RFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 20/03/2008 | 2075.00 | 00004341892436 | ALEXANDRE DE ALMEIDA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR /DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 20/03/2008 | 2775.00 | 00004309862462 | LUCINALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL-CO-MISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 20/03/2008 | 5438.99 | 00092767788453 | ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS SERVIDORES DA SEC. ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCODE 2008, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicina is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 20/03/2008 | 1800.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TERRAPLANAGEM EM ESTRADAS VICINA-IS DAS LOCALIDADES SITIO PALMEIRA E CUMATI, /NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.003452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 20/03/2008 | 14539.21 | 00005290170405 | ANA CRISTINA ROMAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES-GARI, RELA-TIVO A MARCO DE 2008,CONF. FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 20/03/2008 | 3340.00 | 00067452892453 | AGENOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO /DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008, CON-FORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 20/03/2008 | 4744.25 | 00073294551720 | ANTONIO DE CASTRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES /DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 20/03/2008 | 1020.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CIMENTO DESTINADO A RECUPERACAO DO PREDIOONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF/BOLSA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001843. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 20/03/2008 | 300.00 | 00035883138420 | JOAO NETO PIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONFECCAO DE SEIS FORRAS, DESTINADAS AO PREDIO DO CRAS, LOCALIZADO A RUA SETEDE SETEMBRO, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003453. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 20/03/2008 | 100.00 | 00060077450400 | EDVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE GRAVACAO DE UM CD, DESTINADO AOPROGRAMA DOS IDOSOS, NO CRAS, DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003449. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 20/03/2008 | 1375.00 | 00049760467453 | AGUINALDO BRITO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARCODE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 20/03/2008 | 7998.00 | 00054230209487 | MERCIA ARAUJO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABI-NETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMARCO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 24/03/2008 | 222.00 | 07507517000110 | IRACI MARIA DOS SANTOS-HOREBE BABY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE FRAUDAS DESCARTAVEIS E ESCOVAS PARA CABELODESTINADAS A MAES CARENTES DO PROGRAMA PAIF /CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO N.000225. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 24/03/2008 | 727.30 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM MAES CARENTES, ATRAVES DO /PROGRAMA CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.001448. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 24/03/2008 | 456.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS PARA CASA DAS CRIAN-CAS I, II, III, IV E CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.033261 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicina is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 24/03/2008 | 200.00 | 00006054812459 | ANTONIO CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ROCO DE MATO EM BARREIRAS DA RODOVIA PB-075, NO PERIMETRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003461. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicina is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 24/03/2008 | 150.00 | 00004352582492 | MANOEL LAURENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ROCO DE MATO E ABERTURA DE ESTRA-DAS DO SITIO SAPUCAIA, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003459, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicina is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 24/03/2008 | 200.00 | 00064686663415 | SEVERINO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ROCO DE MATO E ABERTURA DE ESTRA-DAS DO SITIO PALMEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003455. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicina is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 24/03/2008 | 200.00 | 00006398508475 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ABERTURAS DE VALAS NAS ESTRADAS /DO SITIO MALHADA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003454. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 24/03/2008 | 100.00 | 00002318930864 | SEBASTIAO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEHORAS EXTRAS, NA FUNCAO DE ELETRICISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS, DES-TE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 24/03/2008 | 190.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CINCO BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.033260. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 24/03/2008 | 150.00 | 00008045375426 | ELIANE FELINTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELOCG 125 TITAN, PLACA MNX 0673, DESTINADO AOTRANSPORTE DA ENFERMEIRA MARIA DO SOCORRO PIADOS SANTOS, PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO PALMEIRA E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 18/02/08A 18/03/08, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N003480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 24/03/2008 | 300.00 | 00007714497475 | CLENIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO SERVICO DA MONITORA DO PETI REFERENTE AJANRIRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.003482. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 24/03/2008 | 200.00 | 00002786881447 | ELIAS SALES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SETE DESETEMBRO 83, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADOA FUNCIONADO A FUNCIONAMENTO DO PETI, NESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 24/03/2008 | 200.00 | 00076895114491 | MANOEL DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE /MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 125 TITANPLACA MMW 4369, VINCULADA AO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2008CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003458. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 24/03/2008 | 80.00 | 00085473790453 | DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 24/03/2008 | 40.00 | 00093997108749 | ROBERTO LUIZ BARREIROS DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, NA FUNCAO DE DIGITADOR, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 24/03/2008 | 2490.00 | 00004205373414 | EDLAINE GUEDES DOS SANTOS FILGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS AGENTES DO ECD/PEVA REFERENTE AOMES DE MARCO/2008,CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Atencao a Sa£de do Cidadao | Operacionaliza‡Æo e Manut.das Atividades de Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 24/03/2008 | 1000.00 | 02864549000150 | CERAMICA SAO PEDRO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE TIJO-LOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 004903, DESTINA-DO A CONSTRUCAO DE UMA GALERIA, LOCALIZADA NARUA CASA BRANCA, BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 24/03/2008 | 500.00 | 00000900656468 | GUILHERME DA CUNHA MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE DEZ CARRADAS DEAREIA, DESTINADAS A CALCAMENTO DA AVENIDA CA-SA BRANCA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003481. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 24/03/2008 | 240.00 | 00002310333468 | SEVERINO GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE SER-VICOS URBANOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 24/03/2008 | 400.00 | 00002257820495 | MARCIO JOSE CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO MODELO PARATI, PLACA MNC- 4018, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO MALHADA PARA SEDE SO MUNICIPIO E VICE -VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 18/02/08 A 18/03/08, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003475. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 24/03/2008 | 300.00 | 00002909402495 | ROSALVA ARRUDA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 125 FAN, PLACA MNX 9293, DESTINADA AO /TRANSPORTE DA PROFESSORA SEVERINA FIRMINO DOSSANTOS DE CUITEGI AO SITIO SAPUCAIA, NO TURNODA TARDE E VIRGINIA MARIA DA COSTA BEZERRA NOTURNO MANHA, PARA MALHADA, NO PERIODO DE 18/02/08 A 18/03/08, CONF. N. SERV. N.003474. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 24/03/2008 | 100.00 | 00087334968468 | JOSE NAZARENO I. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA SUNDOUN, MODELO MAX 125, PLACA MOP 1107, DESTINADA AO /TRANSPORTE DA PROFESSORA EDENIZE DA SILVA MA-CEDO, PARA LECIONAR NA ESCOLA MARIA MONTEIRODE FRANCA, SITIO PALMEIRA, ZONA RURAL, NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE 18/02/08 A 18/03/08, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003472. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 24/03/2008 | 400.00 | 00005257706407 | GENEZIANO BARBOSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEUMA MOTOCICLETA, PLACA MOE 0790, MARCA HONDAPARA TRANSPORTAR PORFESSORES DO SITIO CHA DABOA ESPERANCA PARA AS LOCALIDADES SITIO PALMEIRA E SAPUCAIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.003471, NO PERIODO DE 18/02/08 A18/03/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 24/03/2008 | 300.00 | 00003393746405 | SEBASTIAO BERNARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 125 TITAN, PLACA MMP 4430, PARA TRANSPORTARA PROFESSORA CLAUDIA DA SILVA LIRA A ESCOLA /MUNICIPAL ANTONIO GOMES, NO SITIO CHA DA BOAESPERANCA, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE18/02/08 A 18/03/08, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.003470. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 24/03/2008 | 130.00 | 00005918982418 | REGINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO CG 125, /MARCA HONDA, PLACA MNC 5487, PARA O TRANSPOR-TE DO PROFESSOR ALISSON MONTEIRO LIRA, DE CUITEGI PARA O SITIO GAMELEIRA, NO TURNO TARDE /DURANTE O PERIODO DE 18/02/08 A 18/03/08, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 24/03/2008 | 130.00 | 00004264012473 | JEFFERSON COUTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CBX 200 ESTRADA, PLACA MOE 0670, DESTINADA AOTRANSPORTE DO PROFESSOR ROBERTO MELO DE LIMADE CUITEGI PARA O SITIO GAMILEIRA, NO TURNOTARDE, NO PERIODO DE 18/02/08 A 18/03/08, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003467. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 24/03/2008 | 120.00 | 00006301575458 | JOSE NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA SECRETARIA /DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 24/03/2008 | 400.00 | 00070856699772 | ARNALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO, MODELO PARATI, PLACA MOC 8590, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CONJUNTO RO -BERTO PAULINO AO CENTRO DE CUITEGI, E VICE- /VERSA, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE,NO PE-RIODO DE 18/02/08 A 18/03/08, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.003465. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 24/03/2008 | 700.00 | 00052886859400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO, PLACA MNG 8125DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRAGEM PARA A SEDE DE CUITEGI, E VICE-VERSA, NOS TURNO MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 18/02/08 A 18/03/08, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICO N.003464. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 24/03/2008 | 500.00 | 00002014549478 | MANOEL JACINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO MARCA FORD, MODELO JEEP, /PLACA MNO 2086, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO GAMILEIRA DE CIMA PARA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 18/02/08 A 18/03/08, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003463. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 24/03/2008 | 300.00 | 00067448224468 | ERIVAN MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, CG 125 TITAN, PLACA MNP 9929,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.003473. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 24/03/2008 | 912.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE VINTE E QUATRO BOTIJOES DE GAS GLP, DESTI-NADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.033262, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 24/03/2008 | 40.00 | 00092800360410 | SEVERINA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA NA FUNCAO DE SUPERVISORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA TRA -TAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 24/03/2008 | 2000.00 | 00085360813415 | EVANDRO BARBOSA DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 2662/PB, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO PALMEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOSTURNOS, MANHA, TARDE E NOITE, NO PERIODO DE18/02/08 A 18/03/08, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.003479. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 24/03/2008 | 2500.00 | 00005315932400 | FABRICIA DE OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA MMY8644/PB, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DE CUITEGI A GUARABIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DA LOCALIDADESITIO MALHADA A GUARABIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE E CUITEGI A GUARABIRA NO TURNO DANOITE, CONF. NOT. FISCAL DE SERV. 003478. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 24/03/2008 | 1200.00 | 00060078855420 | ANTONIO VALCONI DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DECAMINHONETA MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, DEPLACA MMX 6182,/PB, DESTINADA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANDES DA LOCALIDADE MANGUEIRA PARACUITEGI E VICE/VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOI-TE, NO PERIODO DE 18/02/08 A 18/03/08, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003477. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 24/03/2008 | 1000.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO, MODELO KOMBI, PLACA MNT 0755, PARATRANSPORTAR OS ESTUDANTES DO SITIO POCO ESCU-RO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA ,NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 18/02/08 A18/03/08, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 24/03/2008 | 90.00 | 00092761216415 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CUSCUZEIRAS, DESTINADAS A ESCOLAS RELACIO-NADAS EM ANEXO, PERTENCENTES A REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N.002324. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 24/03/2008 | 100.00 | 00011250771404 | GERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DA PAIXAO DE CRISTO,REALIZADA NA IGREJA DO BAIRRO SANTO ANTONIO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.003457. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 24/03/2008 | 215.00 | 00049761323404 | ANTONIO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONSERTO DE ALAMBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL MU-NICIPAL, DESTE MUNICIPIO, NO BAIRRO SANTO AN-TONIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003462. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 24/03/2008 | 45.98 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 10.879-0 FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 24/03/2008 | 553.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DEFOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS CONTABEIS, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003456, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 24/03/2008 | 160.00 | 00025116363449 | EVANEIDE DOS SANTOS ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA E-DILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 24/03/2008 | 80.00 | 00042867746434 | JAIRO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, /CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 24/03/2008 | 172.00 | 00078963850404 | ADEILSON VALENTIM DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINA -DOS A POLICIAIS EM DESTACAMENTO, NESTA CIDADECONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003460. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 25/03/2008 | 0.21 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 7.204-4 ITR, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Equipamentos p/ unidades Escolares - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 25/03/2008 | 2400.00 | 03090190000173 | COM.DE MOVEIS E EQUIP. P/ ESCRIT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TRES MIMEOGRAFOS, DOIS FOGOES DUAS BOCAS ,DOIS VENTILADORES E CINCO MESAS MULTIFLEX CINZA, DESTINADAS A CRECHE, SECRETARIA DE EDUCA-CAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL N.00529. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Equipamentos p/ unidades Escolares - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 25/03/2008 | 750.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO, MARCA CON-SUL, 7.500 BTUS, DESTINADO A SECRETARIA DE E-DUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.078203. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 25/03/2008 | 1200.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERV. PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS /NO VEICULO PARATI PLACA LJV-5530-PB, CONDUZINDO OS MEDICOS DO PSF DO MUNICIPIO A ZONA RU-RAL , DURANTE O MES DE MARCO DE 2008, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003483. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 25/03/2008 | 100.00 | 00037658000400 | EDINALDO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS E MEIA, COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 25/03/2008 | 532.00 | 00005697916426 | VALDEZ ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DESAUDE, POR MOTIVO DO TITULAR TER SE DESLIGADODESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 25/03/2008 | 532.00 | 00005421243435 | JOSE HUMBERTO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITA- RIO DE SAUDE, EM SUBSTITUICAO AO TITULAR, PORMOTIVO DE LICENCA MEDICA, NA AREA PSF II, REFAO MES DE MARCO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 26/03/2008 | 269.50 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO-DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE QUARENTA E NOVE QUILOS DE ZINCO, DESTINA -DAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N.000070. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 27/03/2008 | 2018.82 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES /VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, COM-PETENCIA 03/2008, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 27/03/2008 | 200.00 | 00075231662453 | ABRAAO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ROCO DE MATO E RETIRADA DE LIXO AOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LEI-TE, LOCALIZADA NO SITIO MALHADA, ZONA RURAL ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.003490. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 27/03/2008 | 100.00 | 00092799353487 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFOME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 27/03/2008 | 605.00 | 00008253522401 | EMMANUELLE ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS E DIFERENCA SALARIAL, DE SERVIDO-RA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO-EJA,DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FE-VEREIRO E MARCO DE 2008, CONFORME RECIBO ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 27/03/2008 | 5786.25 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES /VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60COMPETENCIA 03/2008, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 27/03/2008 | 757.52 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES /VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40COMPETENCIA 03/2008, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 27/03/2008 | 1575.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA CONFEC€ÇO DE CARIMBOS E BLOCOS DE RE- CIBO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICO 016746. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 27/03/2008 | 3963.54 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 27/03/2008 | 500.00 | 34028316368216 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE SELOS DIVERSOS, /DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS, PERTENCENTES AESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 27/03/2008 | 110.00 | 00002802462423 | PAULO GONCALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RETIRADA DE VASAMENTOS DO TELHADODO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003488. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 27/03/2008 | 600.00 | 00025052861400 | WALDELITA DE LOURDES DA CUNHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS, NA FUNCA DE DEFENSORA PU-BLICA DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES, NO PERIODO DE 03/03/08 A 03/04/08. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003487. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 27/03/2008 | 200.00 | 00002574057473 | SEVERINO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE INSTALACAO DE PECAS NA REPITIDORADE TV, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NO BAIRRODO CRUZEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.003486. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 27/03/2008 | 160.00 | 00023673494449 | CELIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS, NA FUNCAO DE SECRETARIA GERAL ,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATRAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 27/03/2008 | 160.00 | 00071334076472 | JOSE SOARES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS DESTINADAS A DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 27/03/2008 | 9044.00 | 00006454653480 | ADRIANO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS AGENTES DE SAUDE-PACS, REF. AOMES DE FEVEREIRO DE 2008, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 27/03/2008 | 415.00 | 00003796661467 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 27/03/2008 | 80.00 | 00052631591453 | JACILDA VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 27/03/2008 | 415.00 | 00005754516452 | LEONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA FAR-MACIA BASICA MUNICIPAL, NO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 27/03/2008 | 300.00 | 00009559604449 | PEDRO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE COLOCACAO DE PORTAS E RETELHAMEN-TO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003489, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 27/03/2008 | 300.00 | 00001247819779 | ANTONIO EDUARDO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTAFISCAL DE SERVICO N.003485. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 27/03/2008 | 1485.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS,DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL DE SERVICON.016745. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 27/03/2008 | 1572.10 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 03/2008, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicina is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 27/03/2008 | 300.00 | 00032233523415 | ELIANE MARIA TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SEIS CARRADAS DE ATERRO, DESTINADAS AS ES-TRADAS, DO SITIO PALMEIRA, ZONA RURAL, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 27/03/2008 | 160.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 28/03/2008 | 100.00 | 00011223596400 | INOCENCIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE SOLDA E TORNEAMENTO DO LIXO DO HIDRAU-LICO DA CAIXA DE MARCHA DA CACAMBA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000906 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 28/03/2008 | 442.01 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 2.434-1 FPM, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 28/03/2008 | 160.00 | 00082637750430 | MARIA EVANISIA PAULINO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 31/03/2008 | 1200.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO MODELO FIAT UNO MILLE FIRE PLACA MNA6641/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N.003493, NO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 31/03/2008 | 1400.00 | 00092769799487 | JEFFSON MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO GOL, PLACA MON 8449, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2008, CON - FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003492. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 31/03/2008 | 1039.74 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICU-LO MODELO DE PLACA MOM 8449 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000940. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 31/03/2008 | 794.64 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICU-LO MODELO DE PLACA MMA 6641 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000941. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 31/03/2008 | 1166.16 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO A VEICU- LO DE PLACA OMF 8249 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000934. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 31/03/2008 | 503.15 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICU-LO DE PLACA MMC 4018 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000933. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 31/03/2008 | 402.48 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICU-LO DE PLACA MMO 2086 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000932. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 31/03/2008 | 534.06 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICU-LO DE PLACA MMT 0755 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000931. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 31/03/2008 | 611.67 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO D-20, PLACA MMX 6182, VINCULADO A SE -CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.002345. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 31/03/2008 | 1096.83 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,DE PLACA MGL 2662, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.002344. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 31/03/2008 | 1178.70 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,DE PLACA MMG 8644, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.002343. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 31/03/2008 | 1408.50 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,DE PLACA HVI 1078, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.002342. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 31/03/2008 | 12.37 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADO NA CONTA CORRENTE 19.761-0 FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 31/03/2008 | 419.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MATE-RIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000029, DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DA LOCALIDADE DA MALHADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 31/03/2008 | 446.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MATE-RIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000031, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educando com Cultura | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 31/03/2008 | 6.16 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE TARIFA DEBITADO NA CONTA 21.090 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 31/03/2008 | 3.34 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 283142-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 31/03/2008 | 908.16 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO FIESTA PLACA JAS 9207/BA, VINCULADO ASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000942. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 31/03/2008 | 600.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 9931EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 31/03/2008 | 7.31 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA N. 2.458-9CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 31/03/2008 | 500.00 | 05752368000120 | RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE DIVULGACAO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCODE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 31/03/2008 | 450.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COM -BUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 002351, DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 31/03/2008 | 150.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO ALUGUEL DE UMA GA-RAGEM LOCALIZADA A RUA JOAO ALEXANDRE DE ARA-UJO, NA QUAL GUARDAM OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008, CON -FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 31/03/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA N. 2.458-9CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 31/03/2008 | 907.96 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MARCA NEW HOLLAND 4X4, VINCULADO A SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.002348. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 31/03/2008 | 250.00 | 00004333021430 | NESTOR JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DA MOTOCICLETA HONDA CG150 TITAN ES, PLACA MON-3938/PB, A SERVICO DASEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 003491. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 31/03/2008 | 250.00 | 00000333526821 | LUCAS TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DEUM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRODE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 31/03/2008 | 600.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS COM EXAMES DE ULTRASONOGAFIA PARA PACIEN-TES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR- CO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 003497 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 31/03/2008 | 500.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA EM CONSULTAS E EXAMES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELA -TIVO AO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 003498 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 31/03/2008 | 600.00 | 00061632198487 | ADRIANA COSTA ADELINO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO VENCIMENTO DA SER-VIDORA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008,CONFOR-ME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 31/03/2008 | 26025.00 | 00095155961491 | ALDAMIR VALENTIM DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF.AO MES DE MARCO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 31/03/2008 | 572.10 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000112, DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 31/03/2008 | 500.00 | 41203209000130 | JOSE AUGUSTO NUNES ALVES - CEMOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEEXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N.000367. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 31/03/2008 | 982.73 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002346 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 31/03/2008 | 960.55 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002347 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 31/03/2008 | 873.48 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002349 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 31/03/2008 | 5300.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA- MASTER CARNE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CARNE BOVI-NA DESTINADA A CASA DA CRIANCA I,II,III E IV,E CRECHE, CONFORME NF. N. 000517. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 31/03/2008 | 130.00 | 00015138470400 | ISRAEL TRAJANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE SOLDA DO TEXTO DO RADIADOR DA AM-BULANCIA DE PALCA MOP 4369, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.003496. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 31/03/2008 | 300.00 | 00092753400482 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO CG, MARCAHONDA, PLACA MOT 6460, PARA FICAR A DISPOSI -CAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MALHADA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2008CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003495. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 31/03/2008 | 700.00 | 00096463090468 | JOSENILDO DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO SANTANA, PLACA MOG2713, ANO 2000, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO N.003494, NO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 31/03/2008 | 1057.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULODE PLACA DE MMO 2044, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL 000939 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 31/03/2008 | 2822.52 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULODE PLACA DE MOP 4369, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL 000938 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 31/03/2008 | 2187.84 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULODE PLACA DE MMD 7696, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL 000937 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 31/03/2008 | 1506.72 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULODE PLACA DE MMM 6534, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL 000936 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 31/03/2008 | 776.58 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULODE PLACA DE LJU 5530, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL 000935 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Combate a Desnutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 31/03/2008 | 1870.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM MIL E SETECENTOS LITROS DE LEITE INATU-RA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.857958. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 01/04/2008 | 750.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA LIRA BELTRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEU-TA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2008 CONF. NOTA FISCAL N. 003511. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 01/04/2008 | 516.32 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS TELEFONICOS, EM TERMINAL N.3681-1083VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2008 ,CONFORME FATURAS ANEXAS. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 01/04/2008 | 200.00 | 00041589262468 | SERGIO BELTRAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DURANTE DOIS PLANTOES ODONTOLOGI -COS, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07 E 14 DE MARCO DE 2008, CONF. NOTA FISCAL N. 003509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 01/04/2008 | 34.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO POSTO DE SAU-DE PSF II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.83809, NO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 01/04/2008 | 1345.90 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.001555. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 01/04/2008 | 52.27 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA QUITACAO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 01/04/2008 | 133.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULO MODE-LO AMBULANCIA FIORINO, VINCULADA A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N.002787. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 01/04/2008 | 251.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULO MODE-LO UNO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002786. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 01/04/2008 | 1102.50 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOSA CASA DA CRIANCA I, II, III E IV, CRECHES E SEC. DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NF 001553. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 01/04/2008 | 200.00 | 00000744593417 | IARA DA SILVA TELLES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIGITACAO, NO CRAS, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003506 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 01/04/2008 | 199.23 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DECONTA TELEFONICA DO TERMINAL 3681-1073 REF. AO MES 02/2008, UTILIZADO PELA PREFEITURA MU-NICIPAL CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 01/04/2008 | 250.00 | 00043448836400 | MARIA SERAFIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA A RUAARGEMIRO DE FIGUEIREDO, 64-CENTRO, CUITEGI/PBPARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 01/04/2008 | 3495.40 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VOLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA CASA DA CRIANCA: UNIDADES I,II,III,IV E CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.001752. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 01/04/2008 | 107.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O CRAS,PETI E SECRETARIA DE AGRICULTURA, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E /MARCO DE 2008, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 01/04/2008 | 500.00 | 00027413888491 | JOSE FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA A RUA PANTALEAO DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO STO. ANTONIO, CUITEGI-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DA CRIANCA III NESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DO DECORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 01/04/2008 | 78.01 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA FERERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAO CRAS E PETI, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DEJANEIRO E MARCO DE 2008, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 01/04/2008 | 1125.00 | 00028566289404 | IVANILDA F MONTENEGRO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003513. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 01/04/2008 | 1125.00 | 00002469411467 | ALESSANDRA SALES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA DO PAIF, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003512. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 01/04/2008 | 1280.80 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VOLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA CASA DA CRIANCA: UNIDADES I,II,III,IV E CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.001751. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 01/04/2008 | 300.00 | 00035994606472 | GERSON ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO WV/PARATI DE PLACA CAS-0713/PB, A SERVICO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVE-REIRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO N.003501. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Atencao a Sa£de do Cidadao | Operacionaliza‡Æo e Manut.das Atividades de Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 01/04/2008 | 70.00 | 00094357854768 | EDMILSOM GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ABERTURA DE GALERIAS NO BAIRRO, /SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.003508. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 01/04/2008 | 401.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADESDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N.000114. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 01/04/2008 | 760.00 | 00000010191470 | AURELIO SILVA DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NOS MESES DE FEVEREIRO/,MARCO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 01/04/2008 | 200.00 | 00002427752410 | SEVERINO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL N. 003502. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 01/04/2008 | 52.27 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA QUITACAO DE CONTA DE SERVICOS TELEFONICOS DE TERMINAL DA SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 01/04/2008 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDI-LIDADE, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2008, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003500. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 01/04/2008 | 409.75 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTA TELEFONICA DO TERMINAL N.3681-1129 REF.AO MES DE MES DE FEVEREIRO DE 2008 UTILIZADOSNA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FA-TURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 01/04/2008 | 1500.00 | 00049882236472 | VIRGOLINO ANTONIO DE ANDRADE DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDI-LIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 01/04/2008 | 250.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 01/04/2008 | 160.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 01/04/2008 | 40.00 | 00003344176439 | JOSIMERI MARIA DO SOCORRO DE A. DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEHORAS EXTRAS PRESTADOS NA TESOURARIA DESTE,MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 01/04/2008 | 40.00 | 00004238316401 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE HORAS EXTRAS NA FUNCAO DE AGENTE ARRE-CADOR DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Complementa‡Æo de Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 01/04/2008 | 3936.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N. 001551, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS /DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Complementa‡Æo de Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 01/04/2008 | 2785.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N. 001552, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS /DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 01/04/2008 | 200.00 | 00085357227420 | REGINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CAPINAGEM NO GRAMADO DO CAMPO DEFUTEBOL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICO N.003507. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 01/04/2008 | 450.00 | 00076894282404 | JOAO RODRIGUES DE MEIRELES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ACENTAMENTO DE CERAMICA NO PREDIODA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003510. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 01/04/2008 | 800.00 | 00005275515464 | PRISCILA CHIARA MARIA COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA, DESTINA-DAS A ATENDER CRIANCAS DA REDE MUNICIPAL DE /ENSINO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE2008, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003503. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 01/04/2008 | 107.60 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCACAO, NO MESDE FEVEREIRO DE 2008, EM TERMINAL N.3681-1063CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 01/04/2008 | 166.50 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A AQUISICAO DEPECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO KOMBI DE PLA-CA OMF 8249 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 002788 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 01/04/2008 | 210.00 | 00095163158449 | MARCELO FRAN€A DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES VIAGENS COM A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO A CAPITAL DO ESTADO EM VEICULO FIAT UNO, PLACA MMR-7853/PB, COR AZUL, CONF. NF N. 003505. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 01/04/2008 | 200.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS DE RETELHAMENTO DO GRUPO ESCOLAR GERALDO LEITE, NA LOCALIDADE SITIO MALHADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 01/04/2008 | 3508.50 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOSA SECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE /ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.001554. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Equipamentos p/ unidades Escolares - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 02/04/2008 | 1060.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM ROTEADOR ENCORE E TRES NOBREAK, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 003787 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 02/04/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA CORREN-TE N.7.507-8 PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 02/04/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA N.10.879-0FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 02/04/2008 | 200.00 | 01404571000154 | JOELSON ALBINO DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PORTAS E JANELAS, DESTINADAS A MANUTENCAODO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE PSF I, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000639. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 02/04/2008 | 150.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DA-DOS DO PAB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 02/04/2008 | 1730.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE SETE URNAS FUNERARIAS, QUATRO TRANSLADOS, UMA URNA INFANTIL ETRES MORTALHAS, DESTINADAS A FAMILIAS CAREN -TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.000084 E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Comunica‡Æo | Comunicações | Telecomunicações | Comunica‡Æo Transparente | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 02/04/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA N.7.204-4-ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 02/04/2008 | 43.75 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SORO GLICOSADO, DESTINADO AS UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N000117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 03/04/2008 | 186.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOTO DOS IDOSOS, CONF. NF N.001755. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 03/04/2008 | 200.00 | 00004308104408 | WILLAME ROSENO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS VIAGENS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO,COM A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, EM VEICULO, MODELO VECTRA, PLACA KIQ 9407, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.003515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 03/04/2008 | 100.00 | 00002786881447 | ELIAS SALES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SETE DESETEMBRO 83, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADOA FUNCIONADO DO PETI, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE MARCO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Atencao a Sa£de do Cidadao | Operacionaliza‡Æo e Manut.das Atividades de Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 03/04/2008 | 70.00 | 00095155589487 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS DE DESENTUPIMENTO DA GALERIA NA RUAJOSE JOAQUIM DE MELO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 03/04/2008 | 1090.00 | 08255082000127 | AG COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS DESTINADOS A I-LUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL N.000041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 03/04/2008 | 100.00 | 00002992109444 | JOEDSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ROCO DE MATO NO CONJUNTO ANTONIOMARIZ, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.003516. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 03/04/2008 | 300.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRANSPORTE DE CARNE BOVINA DO MA-TADOURO PUBLICO, LOCALIZADO AO SITIO CHA DABOA ESPERANCA PARA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PLACA CIV 9615, MODELO CAMINHAO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003520 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 03/04/2008 | 300.00 | 08255082000127 | AG COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CHAVE DE COMANDO P/ ILUMINACAO PUBLICA, CONF. NOTA FISCAL N. 000040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 03/04/2008 | 300.00 | 00096588373449 | MARIA DA LUZ LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTI-NADAS A POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNI-CIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003514. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 03/04/2008 | 200.00 | 00034459286491 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE, LOTADO NO FORUM DA COMARCA DE PILOES, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO 003518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 03/04/2008 | 160.00 | 00005059034402 | MARIA DAS GRACAS SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS VIAGENS, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADOTRANSPORTANDO PROFESSORES DO MUNICIPIO, EM VEICULO MODELO PARATI, PLACA MNL 0532, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.003519. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 04/04/2008 | 400.00 | 00004926763486 | FLAVIO MARIO OLIVEIRA FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS, REALIZADOS EM DIFERENCIALDE VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA HVI 1078, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003522 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 04/04/2008 | 29.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE UMA FE-CHADURA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL EMIDIO MADRUGA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONF. NF N. 005166. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 04/04/2008 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA N. 2.458-9CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 04/04/2008 | 350.00 | 00008030950403 | PEDRO SARAIVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS DE INSTALACAO DE CAIXA DE ESGOTAMENTO E TUBULACAO PARA CALCAMENTO, NA RUA CASA BRANCA COM A TRAVESSA JOAO CALIXTO, NO BAIRROSANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NF N.003521. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 04/04/2008 | 148.75 | 24504177000193 | FABIANA FERREIRA LUCENA - ART VIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO POSTO DESAUDE PSF I, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.002552. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 04/04/2008 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA 18.551-5 /AFB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 04/04/2008 | 2560.00 | 05932624000160 | MEGAMED-COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO A FARMACIA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.001808. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 07/04/2008 | 415.00 | 00092767869453 | SEVERINO FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM, NO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL DA MALHADA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONF. NF N. 003523. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 07/04/2008 | 200.00 | 00018119026420 | GAMALIEL BATISTA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS COM DESTINOS DIVERSOS, A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA CMU 2668, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 07/04/2008 | 80.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ACAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Complementa‡Æo de Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 07/04/2008 | 1171.50 | 00934157000194 | PANIFICADORA SANTA EDWIGES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PAES DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MEREN-DA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000560. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 07/04/2008 | 177.00 | 08883090000118 | NORDIESEL - NORDESTE DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DESTINADAS A VEICULO, MODELO ONIBUS,PLACA HVI 1078, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N000021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 08/04/2008 | 1745.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOONIBUS, PLACA HVI-1078, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.002288 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 08/04/2008 | 435.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PECAS CONF. NOTA FISCAL N.002289 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 08/04/2008 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA 18.551-5 /AFB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 09/04/2008 | 170.00 | 00087328666404 | DILASARO GUILHERME DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRANSPORTE DE CRIANCAS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, NO DIA NACIONAL DE COMBATE A DENGUE, REALIZADO NO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 09/04/2008 | 142.50 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE PROPAGANDA PLACA MNJ-5339 NA DIVULGACAO EM COMEMORA- CAO AO DIA NACIONAL DO COMBATE A DENGUE REALIZADO NO MES DE ABRIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 09/04/2008 | 1500.00 | 02003922000188 | E.PNEUS LTDA. ANTONIO E. PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE REMANUFATURA A FRIO DE DOIS PNEUS1000X20, DUAS CAMARAS DE AR, DOIS PROTETORESE MONTAGEM GERAL, EM VEICULO MODELO ONIBUS, /VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MU-NICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000527, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 09/04/2008 | 1900.00 | 02003922000188 | E.PNEUS LTDA. ANTONIO E. PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DOIS PNEUS CONF. NF N. 00299,DESTINADO A VEICULO MODELO ONIBUS, VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 10/04/2008 | 321.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUN-DEB 40%, COMPETENCIA 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 10/04/2008 | 643.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% (COMISSONADOS), DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 10/04/2008 | 87.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE (COMISSONADOS), DESTE MUNICIPIO, /COMPETENCIA 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 10/04/2008 | 1331.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03 /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 10/04/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS -UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE, DEBINTADA EM CONTA 12.413-3 ICMSCONFORME EXTRATO BANCARIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 10/04/2008 | 26947.97 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DEPARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DEBITADO NA CONTA 2.434-1-FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 10/04/2008 | 12296.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DEINSS, CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO, DEBITADOEM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 10/04/2008 | 559.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DEINSS, CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO, DEBITADOEM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 10/04/2008 | 1637.93 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP DEBITADO EM CONTA N.2.434-1 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 10/04/2008 | 49.61 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP DEBITADO EM CONTA N.15.191-2 CIDE, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 10/04/2008 | 6456.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ES-TA EDILIDADE, COMPETENCIA 03/2008, CONFORME /GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 10/04/2008 | 675.00 | 05932624000160 | MEGAMED-COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO A FARMACIA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.001825. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 10/04/2008 | 2254.90 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N000140. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 10/04/2008 | 720.50 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERI-AIS ODONTOLOGICOS CONF. NOTA FISCAL 000139, PARA AS UNIDADES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 10/04/2008 | 52.00 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME NF.N004677 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 10/04/2008 | 368.50 | 05932624000160 | MEGAMED-COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO A FARMACIA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.001824. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 10/04/2008 | 318.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMA- CIA MUNICIPAL CONF. NOTA FISCAL N. 000136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 10/04/2008 | 29.00 | 01835769000192 | BRAMED - MATERIAL CIRURGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL ODONTOLOGICO AS UNIDADES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 001279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 10/04/2008 | 65.14 | 01835769000192 | BRAMED - MATERIAL CIRURGICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES CONFORME NOTA FISCAL N.00001278 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 10/04/2008 | 32.40 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA COMPRA DE MATERIALODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 004678 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 10/04/2008 | 612.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMA- CIA MUNICIPAL CONF. NOTA FISCAL N. 000137 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 10/04/2008 | 591.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N000138 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 10/04/2008 | 26.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMA- CIA MUNICIPAL CONF. NOTA FISCAL N.000135 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 10/04/2008 | 8913.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESADOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS) E PSF, DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA 03/2008, CONF. GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 10/04/2008 | 1517.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMA- CIA MUNICIPAL CONF. NOTA FISCAL N.000134 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 11/04/2008 | 750.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PARALELEPIPEDOS PARA CONCLUSAO DO CALCAMENTO AO LADO DA SEC. DE EDUCACAO, NOCONJUNTO ROBERTO PAULINO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 857530. | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 11/04/2008 | 438.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TOLHAS DE ROSTO, DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N. 000755. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 14/04/2008 | 1560.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPAL CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.016776 EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 14/04/2008 | 400.00 | 00035993855487 | JOSE LOPES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS DE AGEROL E COLOCACAO DE BICA NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL FRANCISCO MARINHO DE SOUZA, COLOCACAO DE BICA NA ESCOLA MUNICIPAL NAZINHA MADRUGA E NA ESCOLA MUNICIPAL ESTELI-NA LEOPOLDINA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NF N.003530 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 14/04/2008 | 4122.80 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N. 001562, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO CONVENIO PNAE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 14/04/2008 | 902.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N. 001563, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO CONVENIO PNAE E PNAP( PRE-ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 14/04/2008 | 600.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEDIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 19/03 A 19/04/08CONFORME NOTA FISCAL N/9957, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 14/04/2008 | 100.00 | 00008796433400 | MOISES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS DE RETELHAMENTO DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE CUITEGI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Atencao a Sa£de do Cidadao | Operacionaliza‡Æo e Manut.das Atividades de Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 14/04/2008 | 100.00 | 00002179605455 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS DA LIMPEZA DA GALERIA NO CONJUNTO ALZIRA TOSCANO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 003528. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Atencao a Sa£de do Cidadao | Operacionaliza‡Æo e Manut.das Atividades de Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 14/04/2008 | 300.00 | 00003841594433 | DIOGO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS DE ABERTURA DE GALERIA DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N.003525 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 14/04/2008 | 100.00 | 00005363786494 | ISRAEL BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS DE RETELHAMENTO DA CASA DA PASTORALDA CRIANCA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO,NESTE MUNICIPIO, CONF. NF N. 003526. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 14/04/2008 | 400.00 | 00064686663415 | SEVERINO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS DE ABERTURA DE VALAS NA LOCALIDADE SITIO PALMEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 003524. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicina is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 14/04/2008 | 200.00 | 00006292628450 | JOSE LUIZ DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS DE ABERTURA DE ESTRADA QUE LIGA CUITEGI A GUARABIRA, CONF. NOTA FISCAL N. 003529EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 14/04/2008 | 9529.16 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO ACESSO AO SITIO BARRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N. 000286 EM ANEXO. | 00262007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 14/04/2008 | 10000.00 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO ACESSO AO SITIO BARRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N. 000285 EM ANEXO. | 00262007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 14/04/2008 | 650.00 | 00092748899415 | MARIA DE LOURDES CONSTANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 003531 PARA A CONCLUSAO DO CALCAMENTO AO REDOR DASEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO LOCALIZADO NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO. | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 14/04/2008 | 2552.85 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DACRIANCA I,II,III,IV E CRECHE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N/ 857605, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 14/04/2008 | 750.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA LIRA BELTRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEU-TA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2008,CONF. NOTA FISCAL N. 003534. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 14/04/2008 | 300.00 | 00036523429415 | SEVERINO ROSENDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE ENCANACAO DO ESGOTO NO QUINTAL DO POSTO DE SAUDE NA AV. CASA BRANCA,NESTE MUNICIPIO, CONF. NF N. 003532. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 14/04/2008 | 210.00 | 00036730343400 | JOSE AMORIM DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 03 ( TRES) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO PARATI/ CL ANO 1989 DE PLACA LJR-7981/PB, CONF. NOTA FISCAL N. 003533 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 14/04/2008 | 1970.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS,DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL DE SERVICON.016775. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 14/04/2008 | 2856.70 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA - FARMACIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.003928 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 14/04/2008 | 4015.80 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA - FARMACIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.003929 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 15/04/2008 | 308.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIONO MES DE MARCO DE 2008, DEBITADO EM CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 15/04/2008 | 5073.00 | 07816772000145 | BRITO RETIFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOBESTA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000102. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 15/04/2008 | 504.78 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMA- CIA MUNICIPAL CONF. NOTA FISCAL N.000172 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 15/04/2008 | 5410.00 | 07816772000145 | BRITO RETIFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOBESTA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 15/04/2008 | 513.50 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMA-CIA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.0026390. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 15/04/2008 | 653.40 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMA-CIA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.0026391. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 15/04/2008 | 2018.00 | 07816772000145 | BRITO RETIFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE EQUIPA-MENTOS PARA VEICULO TIPO BESTA, DESTINADO A SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 15/04/2008 | 40.00 | 00028566289404 | IVANILDA F MONTENEGRO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 15/04/2008 | 294.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTADE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO E SANITARIOS PUBLICOS, NO MES DE MARCO DE 2008, DE-BITADO EM CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 15/04/2008 | 304.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008, DEBITADO NA C/C 12.413-3-ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 15/04/2008 | 40.00 | 00085473790453 | DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 15/04/2008 | 65.00 | 12928495000100 | JURE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTO DE 01 COLCHAO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF.I DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.001039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 15/04/2008 | 12215.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA, NOMES DE MARCO DE 2008, CONFORME FATURAS ANEXASDEBITADO EM CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 15/04/2008 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVI-COS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA,NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, CONF. NOTA FISCAL N. 001214 EM ANEXO, REF. ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 15/04/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO A FAMUP, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 15/04/2008 | 160.00 | 00025116363449 | EVANEIDE DOS SANTOS ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 15/04/2008 | 400.00 | 00070856699772 | ARNALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO, MODELO PARATI, PLACA MOC 8590, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CONJUNTO RO -BERTO PAULINO AO CENTRO DE CUITEGI, E VICE- /VERSA, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE,NO PE-RIODO DE 18/02/08 A 18/03/08, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.003535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 15/04/2008 | 966.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA APREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/2008, DEBITADO EM CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 15/04/2008 | 585.70 | 07418834000160 | O MUNDO DOS RETALHOS COMERCIO DE TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TOALHAS DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000194, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 16/04/2008 | 400.00 | 00098194240700 | FRANCISCO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE REFORMA E MANUTENCAO DO GRUPO ES-COLAR MUNICIPAL CAROLINA FARIAS PIMENTEL, LO-CALIZADO NO SITIO PALMEIRA, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003537. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 16/04/2008 | 100.00 | 00004019088446 | VALMIR CAVALCANTE F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPALNAZINHA MADRUGA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRU-ZEIRO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERCICO N.003538. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 16/04/2008 | 160.00 | 00071334076472 | JOSE SOARES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS, NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2008, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE ADMINISTRACAO,PARA ASSISTIR SEMINARIIO SOBRE DIREITO ELEITORAL E PALASTRA SOBRE O SIMPLES NACIONAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 16/04/2008 | 495.00 | 10714194000493 | N C OLIVEIA TELE TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO A REFORMADAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N.7249. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 16/04/2008 | 805.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSTRUCAO DE DUZENTOS E DEZ ME-TROS QUADRADOS DE CALCAMENTO A R$ 3,50 E 35 METROS LINEARES DE MEIO FIO A R$ 2,00 O METRO/ AO LADO DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, LOCALIZADA NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO, CONF.NOTA FISCAL N. 003536 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 16/04/2008 | 750.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO DESTINADAS A CON-CLUSAO DO CALCAMENTO AO LADO DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NO CON-JUNTO ROBERTO PAULINO, CONFORME NOTA FISCAL N857515. | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 18/04/2008 | 250.00 | 00008796810475 | ALEXANDRE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA DE MATO DE TODAS AS RUAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO CONFNOTA FISCAL 003540 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 18/04/2008 | 300.00 | 00003061295402 | ANTONIO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MONTAGEM DE MOTOR DE TRATOR, VIN-CULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003541, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Atencao a Sa£de do Cidadao | Operacionaliza‡Æo e Manut.das Atividades de Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 18/04/2008 | 300.00 | 00006941558458 | JOSE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA DE GALERIA ENTRE OS CON-JUNTOS ROBERTO PAULINO E ANTONIO MARIZ, NESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003539. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 18/04/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA N.10.879-0FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 18/04/2008 | 843.97 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP DEBITADO EM CONTA N. 2.434-1 FPM, CON -FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 18/04/2008 | 431.93 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP SOB /RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO A COM-PETENCIA DE 03/2008, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 18/04/2008 | 160.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 22/04/2008 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA /INFORMATIZADA E LICITACAO PUBLICA, NO MES DEABRIL DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO N.13443, DEBITADO EM CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 22/04/2008 | 41.59 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP DEBITADO EM CONTA N. 2.434-1 FPM, CON -FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 22/04/2008 | 200.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE VALVULA DE PEDAL DE FREIO, TROCA DE VALVULA REGULADORA DE PRESSAO E TROCA DO COMPRESSOR DE AR DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 22/04/2008 | 200.00 | 00097801330463 | VANDERLEY MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CAPINAGEM EM GRAMADO DO CAMPO DEFUTEBOL MUNICIPAL, LOCALIZADO NO BAIRRO SANTOANTONIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003543. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 22/04/2008 | 200.00 | 00003061295402 | ANTONIO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA HVI 1078, VINCULADO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.003558. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 22/04/2008 | 1200.00 | 00060078855420 | ANTONIO VALCONI DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DECAMINHONETA MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, DEPLACA MMX 6182,/PB, DESTINADA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANDES DA LOCALIDADE MANGUEIRA PARACUITEGI E VICE/VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOI-TE, NO PERIODO DE 18/03/08 A 18/04/08, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003557. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 22/04/2008 | 1000.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO, MODELO KOMBI, PLACA MNT 0755, PARATRANSPORTAR OS ESTUDANTES DO SITIO POCO ESCU-RO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA ,NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 18/03/08 A18/04/08, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003556 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 22/04/2008 | 100.00 | 00087334968468 | JOSE NAZARENO I. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA SUNDOUN, MODELO MAX 125, PLACA MOP 1107, DESTINADA AO /TRANSPORTE DA PROFESSORA EDENIZE DA SILVA MA-CEDO, PARA LECIONAR NA ESCOLA MARIA MONTEIRODE FRANCA, SITIO PALMEIRA, ZONA RURAL, NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE 18/03/08 A 18/04/08, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003550. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 22/04/2008 | 700.00 | 00052886859400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO, PLACA MNG 8125DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRAGEM PARA A SEDE DE CUITEGI, E VICE-VERSA, NOS TURNO MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 18/03/08 A 18/04/08, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICO N.003549. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 22/04/2008 | 2000.00 | 00085360813415 | EVANDRO BARBOSA DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 2662/PB, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO PALMEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOSTURNOS, MANHA, TARDE E NOITE, NO PERIODO DE18/03/08 A 18/04/08, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.003555 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 22/04/2008 | 400.00 | 00002257820495 | MARCIO JOSE CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO MODELO PARATI, PLACA MNC- 4018, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO MALHADA PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 18/03/08 A 18/04/08, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 22/04/2008 | 400.00 | 00005257706407 | GENEZIANO BARBOSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEUMA MOTOCICLETA, PLACA MOE 0790, MARCA HONDAPARA TRANSPORTAR PORFESSORES DO SITIO CHA DABOA ESPERANCA PARA AS LOCALIDADES SITIO PALMEIRA E SAPUCAIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.003547, NO PERIODO DE 18/03/08 A18/04/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 22/04/2008 | 2500.00 | 00005315932400 | FABRICIA DE OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA MMY8644/PB, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DE CUITEGI A GUARABIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DA LOCALIDADESITIO MALHADA A GUARABIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE E CUITEGI A GUARABIRA NO TURNO DANOITE, CONF. NOT. FISCAL DE SERV. 003554. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 22/04/2008 | 500.00 | 00002014549478 | MANOEL JACINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO MARCA FORD, MODELO JEEP, /PLACA MNO 2086, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO GAMILEIRA DE CIMA PARA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 18/03/08 A 18/04/08, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003545. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 22/04/2008 | 130.00 | 00005918982418 | REGINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO CG 125, /MARCA HONDA, PLACA MNC 5487, PARA O TRANSPOR-TE DO PROFESSOR ALISSON MONTEIRO LIRA, DE CUITEGI PARA O SITIO GAMELEIRA, NO TURNO TARDE /DURANTE O PERIODO DE 18/03/08 A 18/04/08, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 22/04/2008 | 300.00 | 00002909402495 | ROSALVA ARRUDA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 125 FAN, PLACA MNX 9293, DESTINADA AO /TRANSPORTE DA PROFESSORA SEVERINA FIRMINO DOSSANTOS DE CUITEGI AO SITIO SAPUCAIA, NO TURNODA TARDE E VIRGINIA MARIA DA COSTA BEZERRA NOTURNO MANHA, PARA MALHADA, NO PERIODO DE 18/03/08 A 18/04/08, CONF. N. SERV. N.003552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 22/04/2008 | 130.00 | 00004264012473 | JEFFERSON COUTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CBX 200 ESTRADA, PLACA MOE 0670, DESTINADA AOTRANSPORTE DO PROFESSOR ROBERTO MELO DE LIMADE CUITEGI PARA O SITIO GAMILEIRA, NO TURNOTARDE, NO PERIODO DE 18/03/08 A 18/04/08, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003551. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 22/04/2008 | 300.00 | 00003393746405 | SEBASTIAO BERNARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 125 TITAN, PLACA MMP 4430, PARA TRANSPORTARA PROFESSORA CLAUDIA DA SILVA LIRA A ESCOLA /MUNICIPAL ANTONIO GOMES, NO SITIO CHA DA BOAESPERANCA, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE18/03/08 A 18/04/08, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.003546. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 22/04/2008 | 280.00 | 00066585767420 | LUIS CARNEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEQUATRO VIAGENS COM A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, EM VEICULO MODELO UNO, PLACA BSC -6204, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.003544. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 22/04/2008 | 160.00 | 00008098827445 | TANIA DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS DE CONFECCOES DE ENXOVAIS, PARA DOACAO A MAES GESTANTES DO MUNICIPIO, CONF. NOTAFISCAL N. 003542 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 22/04/2008 | 1022.00 | 07816772000145 | BRITO RETIFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELODUCATO,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 22/04/2008 | 278.00 | 07816772000145 | BRITO RETIFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO MODELO DUCATO, MARCA FIAT, VINCULADA A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N.000115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 22/04/2008 | 640.00 | 00072686138491 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS DE SONORIZACAO NA DIVULGACAO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE, NESTE MUNICIPIO, EM 21DE ABRIL DE 2008, CONF. NOTA FISCAL N. 003559EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 23/04/2008 | 4695.00 | 00085473790453 | DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAFOLHA DE GRATIFICACAO (PRODUTIVIDADE) DE SER-VICO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME FOPAG A-NEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Execu‡Æo de Projetos de Urbaniza‡Æo da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 23/04/2008 | 18312.00 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVI- COS DE CONSTRUCAO DE UM CEMITERIO PUBLICO,NA LOCALIDADE DA CIDADE DE CUITEGI, CONF. A PRI-MEIRA MEDICAO, NOTA FISCAL N. 000362 EM ANEXO | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 24/04/2008 | 60.00 | 00069045666472 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS DE CONSERTO DO ALTERNADOR DO VEICU-LO CAMINHAO CACAMBA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 003560 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 24/04/2008 | 11027.50 | 00005290170405 | ANA CRISTINA ROMAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENENTOS DOSSERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE- GARI- RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 24/04/2008 | 1945.00 | 00005564770498 | JOSE PEQUENO DE MACEDO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA RFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 24/04/2008 | 300.00 | 00075231662453 | ABRAAO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS DE CONSERTO E RECUPERACAO DA CERCA DO CURRAL DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICI-PIO, CONF. NOTA FISCAL N. 003561 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 24/04/2008 | 200.00 | 00079805728404 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DA AV. CASABRANCA, NESTE MUNICIPIO, SITUADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONF. NOTA FISCAL N. 003562 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 24/04/2008 | 650.00 | 00092748899415 | MARIA DE LOURDES CONSTANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DE PEDRAS DEPARALELEPIPEDOS PARA CONCLUSAO DO CALCAMENTO AO REDOR DA SEC. DE EDUCACAO E DA AV. CASA BRANCA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONSTANTENA NOTA FISCAL N. 003565 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 24/04/2008 | 450.00 | 00000900656468 | GUILHERME DA CUNHA MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE NOVE CARRADAS DEAREIA, DESTINADAS PARA A CONSTRUCAO DO CALCA-MENTO AO REDOR DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MU-NICIPIO, LOCALIZADA NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO, CONF. NOTA FISCAL N.003566 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 24/04/2008 | 2010.00 | 00020533055415 | ANTONIO AMARO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 24/04/2008 | 415.00 | 00000010191470 | AURELIO SILVA DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE ABRIL/2008, CON -FORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 24/04/2008 | 120.00 | 00008537751413 | HERIOBERTO DINIZ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO DE CAMARAS DE AR E PNEUSDE TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.003567 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 24/04/2008 | 9044.00 | 00006454653480 | ADRIANO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS AGENTES DE SAUDE-PACS, REF. AOMES DE MARCO DE 2008, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 24/04/2008 | 415.00 | 00005754516452 | LEONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEATENDENTE DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 24/04/2008 | 532.00 | 00005697916426 | VALDEZ ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DESAUDE, POR MOTIVO DO TITULAR TER SE DESLIGADODESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Atencao a Sa£de do Cidadao | Operacionaliza‡Æo e Manut.das Atividades de Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 24/04/2008 | 200.00 | 00005222120422 | GRACIANO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS DE LIMPEZA DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 003563 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 24/04/2008 | 1200.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MODELO PARATI /PLACA LJU 5530, TRANSPORTANDO OS MEDICOS DO PSF I, II E III,DESTE MUNICIPIO PARA ZONA RU-RAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, CONF. NFN. 003568 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 24/04/2008 | 500.00 | 00003796661467 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO DERMATOLOGISTA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 22/04/08, CONF. NOTA FISCALN.003569 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 24/04/2008 | 500.00 | 41203209000130 | JOSE AUGUSTO NUNES ALVES - CEMOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEEXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N.000369. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 24/04/2008 | 500.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA EM CONSULTAS E EXAMES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELA -TIVO AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 003570 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 24/04/2008 | 600.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS COM EXAMES DE ULTRASONOGAFIA PARA PACIEN-TES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 003571 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 24/04/2008 | 2490.00 | 00004205373414 | EDLAINE GUEDES DOS SANTOS FILGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS AGENTES DO ECD/PEVA REFERENTE AOMES DE ABRIL/2008,CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 24/04/2008 | 150.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DA-DOS DO PAB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 24/04/2008 | 415.00 | 00003796661467 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE DE VI-GILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES 04/2008 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 24/04/2008 | 7159.67 | 00092767788453 | ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS SERVIDORES DA SEC. ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRILDE 2008, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 24/04/2008 | 2775.00 | 00004309862462 | LUCINALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL-CO-MISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 24/04/2008 | 2075.00 | 00004341892436 | ALEXANDRE DE ALMEIDA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR /DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 24/04/2008 | 52525.66 | 00028507158838 | ADEILDA DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIONO MES DE ABRIL/2008, CONFORME FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 24/04/2008 | 2075.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 24/04/2008 | 4980.00 | 00008494464493 | ALINE PEREIRA SANTIAGO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-EJA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 24/04/2008 | 415.00 | 00008494464493 | ALINE PEREIRA SANTIAGO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS VENCI-MENTOS DO SERVIDOR DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 24/04/2008 | 3480.00 | 00001954181400 | JOSINALVA DIAS DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB-60%(COMISSIONADO)REF. AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 24/04/2008 | 19938.25 | 00002088662480 | ANA MARIA HILARIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, NO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 24/04/2008 | 80.00 | 00001954181400 | JOSINALVA DIAS DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADOPARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO INICIAL DO PROGRAMA DE CORRECAO DE FLUXO ESCOLAR: SE LIGA PARAIBA NO PERIODO DE 31/03 A 04/04 DO CORRENTE ANO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 24/04/2008 | 80.00 | 00008062507475 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DUAS DIARIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO PARA PAR-TICIPAR DA CAPACITACAO INICIAL DO PROGRAMA DECORRECAO DE FLUXO ESCOLAR: SE LIGA PARAIBA NOPERIODO DE 07 A 11/04/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 24/04/2008 | 1530.00 | 00004641015490 | MARIA DAS GRACAS FELIX DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% (COMISSIONADOS),REF. AO MES DE ABRIL DE 2008, CONF.FOLHA ANE XA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 24/04/2008 | 6886.50 | 00072690852420 | EUNICE BERNARDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIONO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME FOPAG ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 24/04/2008 | 4045.75 | 00002882293470 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS /DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 24/04/2008 | 800.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 24/04/2008 | 3000.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS DE HONORARIOS CONTABEIS PRESTADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 24/04/2008 | 7161.33 | 00044733569491 | ANTONIO GALDINO RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE A-DMINISTACAO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRILDE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 24/04/2008 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADENA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E EMISSAO DA GFIPDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 24/04/2008 | 5699.35 | 00038011832468 | CICERO FERNANDES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL AUTORIZADO PE-LA JUSTICA DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 24/04/2008 | 2945.00 | 00032601145803 | ELIZABETHE AGOSTINHO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRA- CAO-COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008 CONF. FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 24/04/2008 | 700.00 | 00005374360493 | GLEYSIANNE KELLY SOUZA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEDIGITACAO E CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO /DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NO MES DE 04/DE 2008, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.00 3564, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 24/04/2008 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE VINCULACAO NESTA EMISSORA DE PRO-GRAMA DE RADIO SEMANAL, NO MES DE MARCO DE 2008, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.007895. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 24/04/2008 | 13987.75 | 00001962679438 | ADAO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE /ABRIL DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 24/04/2008 | 4300.00 | 00005404724412 | GLAUCINELI DE OLIVEIRA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIONO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 24/04/2008 | 6147.05 | 00073294551720 | ANTONIO DE CASTRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES /DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 24/04/2008 | 3755.00 | 00067452892453 | AGENOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO /DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008, CON-FORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 24/04/2008 | 9539.00 | 00054230209487 | MERCIA ARAUJO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABI-NETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEABRIL DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 24/04/2008 | 160.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 25/04/2008 | 365.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULO MODE-LO FIORINO-AMBULANCIA DE PLACA MND 7696, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 004356 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 26/04/2008 | 80.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ACAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, NO CARGO DE SEC. DE SAUDE, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 28/04/2008 | 728.10 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADESDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N.000208 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 28/04/2008 | 962.34 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOFIAT DE PLACA JQS 9207 VINCULADO A SECRETARIADE DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 000969 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 28/04/2008 | 518.58 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KGJ 3994 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000972. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 28/04/2008 | 926.22 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNA 6641 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000971. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 28/04/2008 | 1026.84 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOM 8449 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA / FISCAL N.000970. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 28/04/2008 | 557.28 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ALCOOL), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF 0755 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO - TRANSPOR-TE ESCOLAR CONFORMR NOTA FISCAL N.000973. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 28/04/2008 | 508.26 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOC 8590 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO - TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME NOTA FISCAL N.000974 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 28/04/2008 | 536.64 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNG 8125 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO - TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME NOTA FISCAL N.000975. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 28/04/2008 | 848.82 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULODE PLACA DE LJU 5530, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL 000976 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 28/04/2008 | 1710.54 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULODE PLACA DE MNO 6534, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL 000977 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 28/04/2008 | 2497.44 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULODE PLACA DE MNS 7696, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL 000978 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 28/04/2008 | 1310.64 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULODE PLACA DE MNO 2044, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL 000979 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 28/04/2008 | 2923.14 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULODE PLACA DE MOP 4369, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL 000980 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 29/04/2008 | 325.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERV PRESTADOS DEXEROS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO /AVULSA N. 003572 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 29/04/2008 | 1538.66 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 04/2008, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Comunica‡Æo | Comunicações | Telecomunicações | Comunica‡Æo Transparente | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 29/04/2008 | 879.50 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO TRATOR FO-RO 6600, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 002386, A SERVICO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 29/04/2008 | 1134.90 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,DE PLACA MYH 2662, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.002381. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 29/04/2008 | 708.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE FOTOCOPIAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003573, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 29/04/2008 | 410.40 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,DE PLACA MMX 6182, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.002383. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 29/04/2008 | 1187.86 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,DE PLACA MMT 8644, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.002382. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 29/04/2008 | 5809.52 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES /VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60COMPETENCIA 04/2008, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 29/04/2008 | 757.52 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES /VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40COMPETENCIA 04/2008, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 29/04/2008 | 2041.92 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES /VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO- MDE COMPETENCIA 04/2008, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 29/04/2008 | 1387.50 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,DE PLACA HVI 1078, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.002380. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 29/04/2008 | 250.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEHORAS EXTRAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 29/04/2008 | 100.00 | 00004238316401 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE HORAS EXTRAS NA FUNCAO DE AGENTE ARRE-CADOR DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 29/04/2008 | 4291.04 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 29/04/2008 | 80.00 | 00052631591453 | JACILDA VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICOS DESTA EDILIDADE COM MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 29/04/2008 | 150.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE PROPAGANDA PLACA MNJ-5339 NA DIVULGACAO DA REALIZACAODE CAMPANHA DE VACINACAO E REALIZA€AO DO DIA "D" NO SABADO DIA 29/04/2008 NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 003574 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 29/04/2008 | 422.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 000343 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 29/04/2008 | 90.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE CHIP PARA TONER LEX E -120 CONSTANTE NA NOTA FIS -CAL 000081, DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 29/04/2008 | 850.90 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,TRATOR-MASSEY-FER, CONFORME NOTA FISCAL N.002385, DESTINADO A SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 29/04/2008 | 837.60 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,CAMINHAO-OM-1464, CONFORME NOTA FISCAL N.002 384, DESTINADO A SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 29/04/2008 | 869.90 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,TRATOR-NEW ROLHAND CONF NOTA FISCAL N. 002387DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 30/04/2008 | 300.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA INSTALACAO DA INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E CRAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 30/04/2008 | 300.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA MENSALIDADE DA INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E CRAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000100 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 30/04/2008 | 574.41 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP DEBITADO EM CONTA N. 2.434-1 FPM, CON -FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 30/04/2008 | 1.11 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP DEBITADO EM CONTA N. 283.142-2-ICMS EX-PORTACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 30/04/2008 | 2311.95 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO PARCELAMENTO PARTEDA EMPRESA DA 1/180 CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 30/04/2008 | 500.00 | 05752368000120 | RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE DIVULGACAO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 30/04/2008 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA - DOS NA INSTALACAO DE INTERNET NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000105 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 30/04/2008 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA - DOS NA MENSALIDAE DE INTERNET NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000099 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 30/04/2008 | 5.83 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA N. 2.434-1CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 30/04/2008 | 160.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS A CAPITAL DO ESTADO NO DIA 28/04/08 A FUNDACAO/FUNASA E 30/04/08 A SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Combate a Desnutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 30/04/2008 | 1870.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE LEITE INATURA, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 862222 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 30/04/2008 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DA MENSALIDADE DA INTERNET A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000102 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 30/04/2008 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA INSTALA€CAO DE INTERNET A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000 106 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 02/05/2008 | 250.50 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.001602 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 02/05/2008 | 32.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIONO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 02/05/2008 | 1054.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.001601 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 02/05/2008 | 750.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA LIRA BELTRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEU-TA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2008,CONF. NOTA FISCAL N. 003595 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 02/05/2008 | 700.00 | 00096463090468 | JOSENILDO DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO SANTANA, PLACA MOG2713, ANO 2000, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO N.003592, NO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 02/05/2008 | 150.00 | 00008045375426 | ELIANE FELINTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELOCG 125 TITAN, PLACA MNX 0673, DESTINADO AOTRANSPORTE DA ENFERMEIRA MARIA DO SOCORRO DI-AS DOS SANTOS, PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIOPALMEIRA E VICE-VERSA, NO MES DE ABRIL DE 2008, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003594. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 02/05/2008 | 415.00 | 00092767869453 | SEVERINO FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM, NO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL DA MALHADA, ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.003593, REF. AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Comunica‡Æo | Comunicações | Telecomunicações | Comunica‡Æo Transparente | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 02/05/2008 | 13.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA ASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.85044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 02/05/2008 | 350.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELIMPEZA NA RODOVIA PB 075, ENTRE AS CIDADES /DE CUITEGI E GUARABIRA, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.003584. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 02/05/2008 | 220.00 | 00092944817787 | JOSE NILTON SIMIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ROCO DE MATO E LIMPEZA DE BARREI-RAS NA RODOVIA PB 075, ENTRE AS CIDADES DE /GUARABIRA E CUITEGI, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.003575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 02/05/2008 | 150.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUM ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA COLOCAR OS VEICULOS DA PREFEITURA, SITUADA NA RUA JOAO ALE-XANDRE DE ARAUJO S/N, CENTRO, CUITEGI/PB, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 02/05/2008 | 200.00 | 00005796231499 | ELIAS DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE LIMPEZA DA RODOVIA PB-075, QUE LIGA CUITEGI A GUARABIRA, CONF. NOTA FIS-CAL N. 003585 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 02/05/2008 | 72.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PREDIO ONDEFUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.111410 E 111912. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 02/05/2008 | 250.00 | 00043448836400 | MARIA SERAFIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA A RUAARGEMIRO DE FIGUEIREDO, 64-CENTRO, CUITEGI/PBPARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 02/05/2008 | 1038.70 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATE-RIAS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000777 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 02/05/2008 | 1125.00 | 00028566289404 | IVANILDA F MONTENEGRO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003599 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 02/05/2008 | 1125.00 | 00002469411467 | ALESSANDRA SALES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA DO PAIF, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003598 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 02/05/2008 | 200.00 | 00002786881447 | ELIAS SALES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUM ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NARUA 07 DE SETEMBRO, 83 CENTRO, CUITEGI/PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 02/05/2008 | 300.00 | 00007714497475 | CLENIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003596. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 02/05/2008 | 300.00 | 00007277216407 | ROSICLEIDE FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS COMO MONITORA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N.003597. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 02/05/2008 | 600.00 | 00025052861400 | WALDELITA DE LOURDES DA CUNHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.003580, NO PERIODO DE 03/04/08 A03/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 02/05/2008 | 1500.00 | 00049882236472 | VIRGOLINO ANTONIO DE ANDRADE DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDI-LIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003578. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Complementa‡Æo de Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 02/05/2008 | 2754.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLE -MENTACAO DE MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-PAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N.001604. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas nas creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 02/05/2008 | 1040.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHEE CASAS DA CRIANCA I,II,III E IV, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001603. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas nas creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 02/05/2008 | 4185.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA- MASTER CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CARNE INATURA, DESTINADA A CRECHE E CASASDA CRIANCA I,II.III E IV, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000532. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 02/05/2008 | 3157.50 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOSAOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 001605 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 02/05/2008 | 420.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIAMS OLIVEIRA FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO SISTEMA DEFREIO, DE VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA HVI 1078, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003591 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 02/05/2008 | 800.00 | 00005275515464 | PRISCILA CHIARA MARIA COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA, DESTINA-DAS A ATENDER CRIANCAS DA REDE MUNICIPAL DE /ENSINO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE2008, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003589 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 02/05/2008 | 300.00 | 00067448224468 | ERIVAN MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, CG 125 TITAN, PLACA MNP 9929,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME NOTAFISCAL N. 003590 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 02/05/2008 | 500.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEINSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ACESSO A IN-TERNET DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000110 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 02/05/2008 | 1400.00 | 00092769799487 | JEFFSON MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO GOL, PLACA MON 8449, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2008, CON - FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003586. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 02/05/2008 | 1200.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO MODELO FIAT UNO MILLE FIRE PLACA MNA6641/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N.003587, NO MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 02/05/2008 | 600.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE SESSENTA CARTEIRAS ESCOLARES DE GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAFISCAL N. 003588 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 02/05/2008 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAMENSALIDADE DA INTERNET DA SECRETARIA DE EDU CACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000 109,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 02/05/2008 | 22.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PREDIO DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.84945 E 85078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 02/05/2008 | 300.00 | 00035994606472 | GERSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO PARATI, PLACA CAS0713, DESTINADAS AO CENTRO DE REFERENCIA E A-SISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO, NOMES DE MARCO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.003582. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 02/05/2008 | 500.00 | 00004299712498 | ISAIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO CORSA, MARCA CHE -VROLET, PLACA MOD 0904, ANO 2000, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.003577, NO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 02/05/2008 | 200.00 | 00076895114491 | MANOEL DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE /MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 125 TITANPLACA MMW 4369, VINCULADA AO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003579 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 02/05/2008 | 1200.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE TERRENO, MEDINDO 1,5 HECTARES, LO-CALIZADO NA FAZENDA CURRAL PICADO, ZONA RURALDO MUNICIPIO DE ALAGOINHA-PB, NO MES DE ABRILDE 2008, DESTINADO A DEPOSITO DE LIXO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 02/05/2008 | 150.00 | 00051312670720 | MANOEL SALU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ABERTURA DE VALA, LOCALIZADA PORTRAZ DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003583. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 02/05/2008 | 300.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADO DE LOCACAO DE VEICULO CAR/ CAMINHAO/C ABERTA DE PLACA CIV 9615/SP, A SERVICO DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO P/ O TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PUBLICO PARA O MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, CONF. NOTA FISCAL N. 003576 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 02/05/2008 | 250.00 | 00004333021430 | NESTOR JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DA MOTOCICLETA HONDA CG150 TITAN ES, PLACA MON-3938/PB, A SERVICO DASEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 003581 ANEXA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 02/05/2008 | 250.00 | 00000333526821 | LUCAS TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DEUM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DO MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 05/05/2008 | 3600.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE UMA VALA /PARA ATERRAMENTO DE LIXO, RECOLHIDO DO ANTIGOLIXAO, LOCALIZADO NO SITIO PALMEIRA E SERVI -COS DE ESCAVACAO E RETIRADA DE BARRO PARA /CONSTRUCAO DO CALCAMENTO NOS ENTORNOS DA SE -CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003600. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 05/05/2008 | 2490.00 | 00004205373414 | EDLAINE GUEDES DOS SANTOS FILGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS AGENTES DO ECD/PEVA REFERENTE AOMES DE ABRIL/2008,CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 05/05/2008 | 600.00 | 00061632198487 | ADRIANA COSTA ADELINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE-VIG. SANITARIA, NO MES DE MAIO/2008,CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 05/05/2008 | 26025.00 | 00095155961491 | ALDAMIR VALENTIM DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. AO MES DE ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 05/05/2008 | 4408.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E ESCOLAS DA REDE /MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS N000778,000779. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 05/05/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA N. 7.204-4CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 05/05/2008 | 300.00 | 00096588373449 | MARIA DA LUZ LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTI-NADAS A POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNI-CIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003601. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 05/05/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA N.10.879-0FUNDO ESPECIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 05/05/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA CORREN-TE N.7.507-8 PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 05/05/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA CORREN-TE N.2.458-9 MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 05/05/2008 | 935.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE CAMISETASE MALHAS PV, DESTINADAS AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, CONF. NOTA FISCAL N. 000075 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 06/05/2008 | 411.50 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADESDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N.000240 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 06/05/2008 | 120.00 | 00002604483467 | SANDRA VALERIA DE LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS EXTRAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NAFUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO PE-RIODO DE 04 A 22/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 06/05/2008 | 50.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ABASTECIMENTO DE BALAO DE OXIGENIO, DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA, VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CON -FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 09/05/2008 | 47.00 | 07037571000140 | PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE MUDAS DE ARVORES E GRAMA, CONF. NF. DE N. 000672 ANEXA, DESTINADAS AO CONJUNTO ROBERTO PAULINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 09/05/2008 | 80.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A TRATOR VINCULADOA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N.001983 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 09/05/2008 | 1988.39 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP DEBITADO EM CONTA N. 2.434-1 FPM, CON -FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 09/05/2008 | 6576.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ES-TA EDILIDADE, COMPETENCIA 04/2008, CONFORME /GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 09/05/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS -UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPARA ENTIDADE ACIMA, REFERENTE AO MES DE MAIO2008, DEBITADO NA CONTA N. 12.413-3-ICMS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 09/05/2008 | 250.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEINFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NO-TAS, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADOSNESTA EMISSORA, CONF. NOTA FISCAL N.007906 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 09/05/2008 | 200.00 | 00085357227420 | REGINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ARBITRAGEM DOS BANDEIRINHAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADO NESTE MUNICI- PIO, NOS DIAS 05,08 E 10 DE MAIO DE 2008,CON-FORME A NOTA FISCAL DE N.003604 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 09/05/2008 | 2497.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /S/ FOLHA DO FUNDEB-60% E PEJA-PROG.DE EDUCA- CAO JOVENS E ADULTOS, COMPETENCIA 04/2008, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 09/05/2008 | 288.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE , DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 09/05/2008 | 321.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPREGADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-40 DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 09/05/2008 | 300.00 | 00059929618791 | ANTONIO GERONIMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE DERRUBAMENTO E LEVANTAMENTO DO MURO DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O CENTRO DEREFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 003603 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 09/05/2008 | 785.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE COMPLEMENTACAO DE 210 MQUADRADOS DE CALCAMENTO E 25 METROS LINEAR DEMEIO FIO NA AV. CASA BRANCA, NESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL N. 003602 ANEXA. | 00072008 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 09/05/2008 | 345.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE PNEUSE CAMARA DE AR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 001984 ANEXA, DESTINADOS PARA AMBULANCIA FIORI-NO, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 12/05/2008 | 6894.60 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA - FARMACIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS NS.003946 E 003948. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 12/05/2008 | 300.00 | 00036523429415 | SEVERINO ROSENDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE RETALHAMENTO DO POSTO DE SAUDE NA AV. CASA BRANCA,NESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003615. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 12/05/2008 | 300.00 | 00092753400482 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO CG, MARCAHONDA, PLACA MOT 6460, PARA FICAR A DISPOSI -CAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MALHADA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2008CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003613. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 12/05/2008 | 700.00 | 00004027057422 | ISAIAS MARQUES DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDEZ VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTAN-DO PESSOAS CARENTES, PARA CONSULTAS EM HOSPI-TAIS, EM VEICULO PLACA MMY 9459, MODELO PARA-TI, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003614. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 12/05/2008 | 160.00 | 00005059034402 | MARIA DAS GRACAS SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS VIAGENS, A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO,PARA CONSULTAS EM HOSPITAIS, EM VEICULO PLACAMNL 0532, MODELO PARATI, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.003616. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicina is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 12/05/2008 | 120.00 | 00064686663415 | SEVERINO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ABERTURA DE VALAS EM EM ESTRADASVICINAIS DO SITIO PALMEIRA, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003611, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 12/05/2008 | 240.00 | 00004308104408 | WILLAME ROSENO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TRES VIAGENS A CA-PITAL DO ESTADO COM O SECRETARIO DE TRANSPOR-TES, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDESTA EDILIDADE, EM VEICULO VECTRA-GLS, PLACAKIQ-9407/PB, CONF. NOTA FISCAL N. 003608. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 12/05/2008 | 600.00 | 00002702134491 | PAULO GOMES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONFECCAO DE UMA PLACA LUMINOSA /DESTINADA A IDENTIFICACAO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003605. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas nas creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 12/05/2008 | 1337.05 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE VERDURAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000088, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCO- LAR DA REDE PUBLICAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Complementa‡Æo de Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 12/05/2008 | 3677.92 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000087, DESTINADOS AS CASAS DAS CRIANCAS I, II, III, IV E CRECHE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Complementa‡Æo de Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 12/05/2008 | 1017.00 | 03417578000136 | FATIMA ROSEANE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 000237 ANEXA, DESTI-NADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 12/05/2008 | 200.00 | 00071338527487 | GILBERTO CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPINTURA EM PREDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE /MUNICIPIO,CONFORME A NOTA FISCAL DE SERVICO DE N.003612. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 12/05/2008 | 100.00 | 00045552258487 | JOAO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO E TROCA DE DOBRADICAS DEPORTAS DO PREDIO DA PREFEITURA, DESTE MUNICI-PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 12/05/2008 | 160.00 | 00014246813400 | MARIA JOSE DA SILVA TELES | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOL-VER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 12/05/2008 | 160.00 | 00044126875468 | ADAILTON VIRGINIO SOUZA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDO A SECRETARIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PLACA MOD 6720, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.003606. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 12/05/2008 | 210.00 | 00036730343400 | JOSE AMORIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS COM DESTINO A COMARCA DA CIDADE DE PILOES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PLACA LJR 7981, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003607. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 12/05/2008 | 497.00 | 00060133848434 | PAULO ROBERTO TRAJANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONFECCAO DE SETE BOLSAS E SETE /BANDEIRAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DOS AGEN-TES DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.004913. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 12/05/2008 | 400.00 | 00007599027475 | ERINALDO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DAS PESSOAS BENE- FICIADAS PARA A CONSTRUCAO DE CASAS ATRAVES DO CONVENIO PSH NESTE MUNICIPIO,CONFORME A NOTA FISCAL DE SERVICO N.003609. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 13/05/2008 | 100.00 | 00095155589487 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA DA GALERIA POR TRAS DA RUA JOSE JOA- QUIM DE MELO, NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003619. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 13/05/2008 | 1295.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO INFORMATICA S/S LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADENA IDENTIFICACAO E ORDENACAO DOS ENDERECOS ELETRONICOS NO PORTAL PUBLICO-INTERNET E O DIREITO DE USO DO SISTEMA NOTA FISCAL ELETRONI-CA DE SERVICOS, CONF. NOTA FISCAL N. 4138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 13/05/2008 | 250.00 | 00009184028408 | ARNOBIO DA CONCEICAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RETELHAMENTO NO PREDIO DA PREFEI-TURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.003618. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 13/05/2008 | 3100.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS A ESTA EDILIDADE REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS DO EXERCICIO 2007, CONF. NOTA FISCAL N. 003617 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 13/05/2008 | 160.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS13 E 15 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 13/05/2008 | 50.00 | 00000127827420 | JOSE TITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE COQUEIRO NOPREDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N.003620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 13/05/2008 | 1020.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE 60 SACAS DE CIMENTO DESTINADOS A CALCAMEN-TO DA AV. CASA BRANCA, NESTA CIDADE, CONFORMENOTA FISCAL N.001860. | 00072008 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 13/05/2008 | 106.00 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME NF.N004824 EM ANEXO, DESTINADO AOS POSTOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 13/05/2008 | 17.76 | 01835769000192 | BRAMED - MATERIAL CIRURGICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES CONFORME NOTA FISCAL N.00001344 EM ANEXO, DESTINA-.DOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 14/05/2008 | 506.50 | 05932624000160 | MEGAMED-COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO A FARMACIA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.001890. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 14/05/2008 | 3325.63 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDA -DES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTAS FISCAIS N.000253,000257,000258,000260000262. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 14/05/2008 | 1614.50 | 05932624000160 | MEGAMED-COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS,DESTINADO A FARMACIAPUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS NS.001888 E 001889. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 14/05/2008 | 86.00 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATIVIDA -DES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.004832. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 14/05/2008 | 1445.50 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AS UNIDA-DES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS NS. 000252, 000255, 000256, 000261 A-NEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 14/05/2008 | 2101.40 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMA-CIA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TAS FISCAIS NS. 026855, 026854 E 026856. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 14/05/2008 | 600.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 19/04 A 19DE MAIO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.10005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 14/05/2008 | 4555.94 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000254 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 15/05/2008 | 150.00 | 00005813646434 | MARIA DA PENHA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MEDICOS GINECOLOGICOS, DESTINADOS APACIENTE CARENTE ELIZABETE AUGUSTINHO DE LIMADESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 15/05/2008 | 10739.60 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E ESCOLAS DA REDE /MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS N000794,000795. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 15/05/2008 | 123.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOTOS TIRADAS DURANTE A ENTREGA DAS PORTA-RIAS DOS AGENTES DE SAUDE, REALIZADA NO GINA-SIO DE ESPORTES DA ESCOLA ESTADUAL ODILON NELSON DANTAS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS-CAL N. 001772 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 15/05/2008 | 600.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECURSO INTRODUTORIO, DESTINADO A EQUIPES DO PSF, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NA CIDADE DE PILOES-PB, NO PERIODO DE 12 A 16/05/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 15/05/2008 | 90.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS NA CAMPANHA DO COMBATE A DENGUE, REALIZADA NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFOR- ME NOTA FISCAL N.001771. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 15/05/2008 | 600.00 | 00039500462400 | ANA PAULA SOARES RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECURSO INTRODUTORIO, MINISTRADO A EQUIPES DOPSF, DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE PILOES-PB,NOS DIAS 12 A 16/05/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 15/05/2008 | 650.00 | 00092748899415 | MARIA DE LOURDES CONSTANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 003621, PARA O CALCAMENTO DA AV. CASA BRANCA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE. | 00072008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 15/05/2008 | 750.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO DESTINADAS A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DA AV. CASA BRANCA, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICI-PIO, CONF. NOTA FISCAL N. 857554. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 15/05/2008 | 90.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 30 FOTOS TIRADAS DURANTE A ENTREGA DO FAR-DAMENTO DO PESSOAL DA TERCEIRA IDADE, ATRAVESDO CRAS, CONF. NFS. N. 001770. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 16/05/2008 | 307.50 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N.001614 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 16/05/2008 | 310.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHESE CASAS DA CRIANCA I,II,III IV, CONFORME NO-TA FISCAL 001806 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 16/05/2008 | 2251.60 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHESE CASAS DA CRIANCA I,II,III E IV, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001805. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 16/05/2008 | 1510.80 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTI-NADOS AOS POSTO DE SAUDE E SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000801 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 16/05/2008 | 210.00 | 00041589262468 | SERGIO BELTRAO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS ODONTOLOGICOS REFERENTE A 02 PLANTOES AOS SABADOS NOS DIAS 03 E10 DE MAIO DE 2008,NESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N.003622. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas nas creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 16/05/2008 | 2278.40 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHESE CASAS DA CRIANCA I,II,III IV, CONFORME NO-TA FISCAL 001804 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 16/05/2008 | 160.00 | 00082637750430 | MARIA EVANISIA PAULINO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NA FUNCAO DE SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 16/05/2008 | 4122.80 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTAN-TE NA NOTA FISCAL N. 001611, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO CONVENIO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas nas creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 16/05/2008 | 902.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTAN-TE NA NOTA FISCAL N. 001612, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO CONVENIO PNAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 16/05/2008 | 1385.40 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MATE-RIAS DE EXPEDIENTE DESTINADA A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N.000799. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Constru‡Æo,Amplia‡Æo e/ou Reforma de Unidade de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 16/05/2008 | 21000.00 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA1a. MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE-PSF III NO BAIRRO DO CRUZEIRO,NESTA CIDADE, CONF. NF. DE SERVICOS N.000196. | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 16/05/2008 | 276.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE MATERIAISDE CONSUMO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 001613, DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Execu‡Æo de Projetos de Urbaniza‡Æo da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 16/05/2008 | 18000.00 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRUCAO DE CEMITERIO PUBLICO, NESTA CIDADECONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000385. | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 19/05/2008 | 50.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EXAME RA- DIOLOGICO DA SRA.MARIA FIRMINO DE OLIVEIRA, REALIZADO NO DIA 19 DE MAIO DE 2008 CONFORME NOTA FISCAL N.000765 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 19/05/2008 | 200.00 | 00034459286491 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE, LOTADO NO FORUM DA COMARCA DE PILOES, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO 003624. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 19/05/2008 | 350.00 | 00008850394403 | ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS PRESTA- DOS DE ROCO DE MATO DA RODOVIA ESTADUAL PB- 075 QUE LIGA O MUNICIPIO DE GUARABIRA A CUITEGI, CONFORME NOTA FISCAL N.003623 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 19/05/2008 | 1470.69 | 02439779000171 | EL SHADAI VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DUAS PASSAGENS AEREAS, DESTINADAS A CIDADEDE BRASILIA-DF, PARA O PREFEITO DESTA CIDADE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI-CIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 19/05/2008 | 450.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TRES DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE BRA-SILIA-DF, NA FUNCAO DE PREFEITO, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 20/05/2008 | 338.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIONO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 20/05/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO A FAMUP, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 20/05/2008 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVI-COS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA,NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, CONF. NOTA FISCAL N. 001246 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 20/05/2008 | 9918.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA, NOMES DE ABRIL DE 2008, CONFORME FATURAS ANEXASDEBITADO EM CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 20/05/2008 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEINFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NO-TAS, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADOSNESTA EMISSORA, CONF. NOTA FISCAL N.007939 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 20/05/2008 | 758.16 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP DEBITADO EM CONTA N. 2.434-1 FPM, CON -FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 20/05/2008 | 5390.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA APREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2008, DEBITADO EM CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 20/05/2008 | 209.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PREDIO DO PETI E SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS DE SERVICO N.85072 E 85066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 20/05/2008 | 452.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTADE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO E SANITARIOS PUBLICOS, NO MES DE ABRIL DE 2008, DE-BITADO EM CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 20/05/2008 | 203.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA ASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 21/05/2008 | 40.00 | 00037658000400 | EDINALDO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM AJOAO PESSOA, A SERVICOS DESTA EDILIDADE NA FUNCAO DE ASSISTENTE DE DIRETORIA, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 21/05/2008 | 47.39 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP DEBITADO EM CONTA N. 10.879-0, CON - FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 21/05/2008 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA /INFORMATIZADA E LICITACAO PUBLICA, NO MES DEMAIO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO N.13574, DEBITADO EM CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 23/05/2008 | 2800.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO GM/CELTA, PLACA KLM- 1411/PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, NOS MESESDE MARCO E ABRIL DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003630 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 23/05/2008 | 3100.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS DE HONORARIOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO,CON- FORME NOTA FISCAL N.003631 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 23/05/2008 | 2900.00 | 00025116363449 | EVANEIDE DOS SANTOS ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC. DE FINANCAS -COMISSIONADOS /RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 23/05/2008 | 800.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 23/05/2008 | 1150.75 | 00002882293470 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS /DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 23/05/2008 | 300.00 | 00072639040472 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOS E MANUNTENCAODE COMPUTADORES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N.003628 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 23/05/2008 | 160.00 | 00071334076472 | JOSE SOARES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS A CAPITAL DO ESTADO COMO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 23/05/2008 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADENA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E EMISSAO DA GFIPDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 23/05/2008 | 700.00 | 00005374360493 | GLEYSIANNE KELLY SOUZA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEDIGITACAO E CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO /DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003632 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 23/05/2008 | 2945.00 | 00032601145803 | ELIZABETHE AGOSTINHO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, DESTE /MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME /FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 23/05/2008 | 4046.25 | 00038011832468 | CICERO FERNANDES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL AUTORIZADO PE-LA JUSTICA DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 23/05/2008 | 5729.25 | 00044733569491 | ANTONIO GALDINO RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE A-DMINISTACAO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 23/05/2008 | 2000.00 | 00085360813415 | EVANDRO BARBOSA DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 2662/PB, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO PALMEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOSTURNOS, MANHA, TARDE E NOITE, NO PERIODO DE18/04/08 A 18/05/08, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.003649 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 23/05/2008 | 18584.00 | 00002088662480 | ANA MARIA HILARIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, NO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 23/05/2008 | 2500.00 | 00005315932400 | FABRICIA DE OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA MMY8644/PB, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DE CUITEGI A GUARABIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DA LOCALIDADESITIO MALHADA A GUARABIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE E CUITEGI A GUARABIRA NO TURNO DANOITE, CONF. NOT. FISCAL DE SERV. 003648. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 23/05/2008 | 6928.00 | 00072690852420 | EUNICE BERNARDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIONO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME FOPAG ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 23/05/2008 | 53162.75 | 00028507158838 | ADEILDA DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIONO MES DE MAIO/2008, CONFORME FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 23/05/2008 | 1200.00 | 00060078855420 | ANTONIO VALCONI DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DECAMINHONETA MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, DEPLACA MMX 6182,/PB, DESTINADA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANDES DA LOCALIDADE MANGUEIRA PARACUITEGI E VICE/VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOI-TE, NO PERIODO DE 18/04/08 A 18/05/08, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003647. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 23/05/2008 | 1000.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO, MODELO KOMBI, PLACA MNT 0755, PARATRANSPORTAR OS ESTUDANTES DO SITIO POCO ESCU-RO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA ,NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 18/04/08 A18/05/08, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003646 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 23/05/2008 | 300.00 | 00003393746405 | SEBASTIAO BERNARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN, PLACA MMP-4430/PB, PARA TRANSPORTAR A PROFESSORA CLAU- DIA DA SILVA LIRA PARA LECIONAR NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL ANTONIO GOMES NA LOCALIDADE CHADA BOA ESPERANCA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 18/04/08 A 18/05/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 23/05/2008 | 130.00 | 00005918982418 | REGINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO CG 125, /MARCA HONDA, PLACA MNC 5487, PARA O TRANSPOR-TE DO PROFESSOR ALISSON MONTEIRO LIRA, DE CUITEGI PARA O SITIO GAMELEIRA, PARA LECIONAR NAESCOLA MUNICIPAL MARIA GOMES E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, REF. AO PERIODO DE 18/04/08 A18/05/08, CONF. NOTA FISCAL N.003641. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 23/05/2008 | 400.00 | 00002257820495 | MARCIO JOSE CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO MODELO PARATI, PLACA MNC- 4018, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO MALHADA PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 18/04/08 A 18/05/08, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003637. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 23/05/2008 | 300.00 | 00002909402495 | ROSALVA ARRUDA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 125 FAN, PLACA MNX 9293, DESTINADA AO /TRANSPORTE DA PROFESSORA SEVERINA FIRMINO DOSSANTOS DE CUITEGI AO SITIO SAPUCAIA, NO TURNODA TARDE E VIRGINIA MARIA DA COSTA BEZERRA NOTURNO MANHA, PARA MALHADA, NO PERIODO DE 18/04/08 A 18/05/08, CONF. N. SERV. N.003638. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 23/05/2008 | 400.00 | 00005257706407 | GENEZIANO BARBOSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEUMA MOTOCICLETA, PLACA MOE 0790, MARCA HONDAPARA TRANSPORTAR PROFESSORES DO SITIO CHA DABOA ESPERANCA PARA AS LOCALIDADES SITIO PALMEIRA E SAPUCAIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.003639, NO PERIODO DE 18/04/08 A18/05/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 23/05/2008 | 700.00 | 00052886859400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO, PLACA MNG 8125DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRAGEM PARA A SEDE DE CUITEGI, E VICE-VERSA, NOS TURNO MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 18/04/08 A 18/05/08, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICO N.003636. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 23/05/2008 | 500.00 | 00002014549478 | MANOEL JACINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO MARCA FORD, MODELO JEEP, /PLACA MNO 2086, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO GAMILEIRA DE CIMA PARA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 18/04/08 A 18/05/08, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003635. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 23/05/2008 | 400.00 | 00070856699772 | ARNALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO, MODELO PARATI, PLACA MOC 8590, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CONJUNTO RO -BERTO PAULINO AO CENTRO DE CUITEGI, E VICE- /VERSA, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE,NO PE-RIODO DE 18/04/08 A 18/05/08, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.003642. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 23/05/2008 | 130.00 | 00004264012473 | JEFFERSON COUTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CBX 200 ESTRADA, PLACA MOE 0670, DESTINADA AOTRANSPORTE DO PROFESSOR ROBERTO MELO DE LIMADE CUITEGI PARA O SITIO GAMILEIRA, NO TURNOTARDE, NO PERIODO DE 18/04/08 A 18/05/08, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003643. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 23/05/2008 | 100.00 | 00087334968468 | JOSE NAZARENO I. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA SUNDOUN, MODELO MAX 125, PLACA MOP 1107, DESTINADA AO /TRANSPORTE DA PROFESSORA EDENIZE DA SILVA MA-CEDO, PARA LECIONAR NA ESCOLA MARIA MONTEIRODE FRANCA, SITIO PALMEIRA, ZONA RURAL, NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE 18/04/08 A 18/05/08, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003644. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 23/05/2008 | 300.00 | 00072639040472 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DOS COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 003645. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 23/05/2008 | 120.00 | 00054230055404 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA NEVES DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 003633. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 23/05/2008 | 3480.00 | 00001954181400 | JOSINALVA DIAS DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB-60%(COMISSIONADO)REF. AO MES DE MAIO/2008, CONFORME FOPAG ANE XA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 23/05/2008 | 4980.00 | 00008494464493 | ALINE PEREIRA SANTIAGO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE VENCIMEN-TOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO -EJA(CONTRATO), REFERENTE AO MES DE MAIO/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 23/05/2008 | 895.00 | 00087335557453 | VERONICA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO-MDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 23/05/2008 | 2075.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE VENCIMEN-TOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-FEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 23/05/2008 | 1530.00 | 00004641015490 | MARIA DAS GRACAS FELIX DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% (COMISSIONADOS),REF. AO MES DE MAIO DE 2008, CONF.FOLHA ANE XA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 23/05/2008 | 3120.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICI-PAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000285 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 23/05/2008 | 19024.98 | 00001962679438 | ADAO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO ,NO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 23/05/2008 | 250.00 | 00072639040472 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOS E MANUTENCAO DE COMPUTADORES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 003629. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 23/05/2008 | 200.00 | 00056829787734 | JOAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE RETALHAMENTO DA SECRE- TARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.003626 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 23/05/2008 | 2775.00 | 00004309862462 | LUCINALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL-CO-MISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 23/05/2008 | 2075.00 | 00004341892436 | ALEXANDRE DE ALMEIDA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR /DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2008, CON FORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 23/05/2008 | 4934.00 | 00092767788453 | ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS SERVIDORES DA SEC. ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2008, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 23/05/2008 | 2010.00 | 00020533055415 | ANTONIO AMARO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTEAO MES DE MAIO/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 23/05/2008 | 415.00 | 00000010191470 | AURELIO SILVA DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE MAIO/2008, CON - FORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 23/05/2008 | 1945.00 | 00005564770498 | JOSE PEQUENO DE MACEDO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA RFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008 CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 23/05/2008 | 1200.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE TERRENO, MEDINDO 1,5 HECTARES, LO-CALIZADO NA FAZENDA CURRAL PICADO, ZONA RURALDO MUNICIPIO DE ALAGOINHA-PB, NO MES DE MAIO DE 2008, DESTINADO A DEPOSITO DE LIXO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 23/05/2008 | 200.00 | 00045552258487 | JOAO GALDINO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA- DOS DE CONFECCAO DE UMA GRADE DE FERRO PARA OPSF III, SITUADO NA AV. CASA BRANCA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 003650. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 23/05/2008 | 1375.00 | 00049760467453 | AGUINALDO BRITO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIODE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 23/05/2008 | 7998.00 | 00054230209487 | MERCIA ARAUJO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABI-NETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicina is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 23/05/2008 | 200.00 | 00067450539420 | JOSE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE ROCO DE MATO DO SITIOBARRA E ESCAVACAO DE VALA NAS ESTRADAS, NESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 003625. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicina is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 23/05/2008 | 250.00 | 00078963940497 | PEDRO FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS TAPANDO BURACOS NAS ESTRA-DAS VICINAIS DO SITIO PALMEIRA, NESTE MUNICI-PIO, CONF. NOTA FISCAL N. 003634. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 23/05/2008 | 3755.00 | 00067452892453 | AGENOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE TRANSPORTES (COMISSIONADOS), DESTE /MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 23/05/2008 | 11027.50 | 00005290170405 | ANA CRISTINA ROMAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES-GARI, RELA-TIVO A MAIO DE 2008,CONF. FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 23/05/2008 | 4744.25 | 00073294551720 | ANTONIO DE CASTRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES /DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 23/05/2008 | 390.00 | 00072639040472 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOS E MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL, CRAS E PETI, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 003627. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 23/05/2008 | 1057.90 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DO IDOSO ATRAVES DO CONV.CRAS/PAIF,CONFORME NOTA FISCAL N.001616 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 23/05/2008 | 500.00 | 00027413888491 | JOSE FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA A RUA PANTALEAO DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO STO. ANTONIO, CUITEGI-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DA CRIANCA III NESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DEMARCO E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 23/05/2008 | 594.10 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI MERENDA ATRAVES DO CONV.PETI,CONFORME NOTA FISCAL N.001615 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 26/05/2008 | 1125.00 | 00028566289404 | IVANILDA F MONTENEGRO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003665 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 26/05/2008 | 1125.00 | 00002469411467 | ALESSANDRA SALES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA DO PAIF, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003666 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Habitação Urbana | Pensando em Minha Gente | Constru‡Æo,Reforma e/ou Manuten‡Æo de Unidade de Assistˆncia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 26/05/2008 | 338.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMADO PREDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000046. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 26/05/2008 | 570.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS PARA CASA DAS CRIAN-CAS I, II, III, IV E CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.033417 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicina is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 26/05/2008 | 210.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA ESTRADA DO CONJUNTO RUI CARNEIRO, LOCALIZADO NO SITIOMALHADA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N003658. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 26/05/2008 | 349.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE COMPLEMENTACAO DA CONS-TRUCAO DE CALCAMENTO NA AV CASA BRANCA, CONF.NOTA FISCAL N. 003664. | 00072008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 26/05/2008 | 350.00 | 00000900656468 | GUILHERME DA CUNHA MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 07 CARRADAS DE AREIA DES- TINADAS PARA A COMPLEMENTACAO DO CALCAMENTO DA AVENIDA CASA BRANCA NO BAIRRO SANTO ANTO- NIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00072008 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 26/05/2008 | 150.00 | 00054230209487 | MERCIA ARAUJO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE HORAS EXTRAS PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 26/05/2008 | 350.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SAUDEDO PSF, DESTE MUNICIPIO, PARA CURSO INTRODUTORIO NA CIDADE DE PILOES-PB, EM VEICULO MODELOONIBUS, PLACA KHJ 5929, NO PERIODO DE 12 A 16DE MAIO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.003672. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 26/05/2008 | 500.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS LOTA -DOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE COMBATE A DEN-GUE E CAMPANHA DE VACINACAO DOS IDOSOS, NESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 003663. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 26/05/2008 | 190.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECARGAS DE GAS GLP, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS- CAL N.033416. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 26/05/2008 | 1602.17 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 05/2008, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 26/05/2008 | 260.00 | 00006860465441 | LEONILDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ESCAVACAO DE VALAS NA LOCALIDADE SITIO JACU, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N. 003653. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 26/05/2008 | 300.00 | 00025775099877 | MARINEZIO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO-FIO DE RUAS DESTA CIDADE E DA PRACA MIGUEL FERNANDESNESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 003662. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 26/05/2008 | 200.00 | 00005749027406 | JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ABERTURA DE VALA NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 003660. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 26/05/2008 | 200.00 | 00000900656468 | GUILHERME DA CUNHA MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE 04 CARRADAS DEAREIA, DESTINADAS PARA O ATERRAMENTO DA FOSSADO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO, LOCALIZADONO SITIO CHA DA BOA ESPERANCA, CONF. NOTA FISCAL N. 003659. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Constru‡Æo/Reforma/Amplia‡Æo do Matadouro P£blico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 26/05/2008 | 300.00 | 00004019088446 | VALMIR CAVALCANTE F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ATERRAMENTO DA FOSSA DO MATADOUROPUBLICO, DESTA CIDADE, LOCALIZADO NO SITIO /CHA DA BOA ESPERANCA E CONSTRUCAO DE OUTRA /FOSSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003657, ANEXA. | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Constru‡Æo/Reforma/Amplia‡Æo do Mercado P£blico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 26/05/2008 | 596.50 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000044 ANEXA. | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 26/05/2008 | 350.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PINTURA, SOLDA, TROCA DE MOTOR ERECUPERACAO DE UM FREEZER, PERTENCENTE A SE -CRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003655. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 26/05/2008 | 225.00 | 00095163158449 | MARCELO FRAN€A DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE 03 VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO COM A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO COM O VEICULO FIAT UNO PLACA MMR-7853/PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI-CIPIO CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N.003661. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 26/05/2008 | 2490.00 | 00004205373414 | EDLAINE GUEDES DOS SANTOS FILGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS AGENTES DO ECD/PEVA REFERENTE AOMES DE MAIO/2008,CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 26/05/2008 | 83.00 | 00004724826452 | RICARDO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE DESERVICOS EXTRAS NA CAMPANHA DE COMBATE A DEN-GUE NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 26/05/2008 | 9044.00 | 00006454653480 | ADRIANO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS AGENTES DE SAUDE-PACS, REF. AOMES DE MAIO DE 2008, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 26/05/2008 | 26025.00 | 00095155961491 | ALDAMIR VALENTIM DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF.AO MES DE MAIO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 26/05/2008 | 83.00 | 00002696106428 | MARCIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE DESERVICOS EXTRAS NA CAMPANHA DE COMBATE A DEN-GUE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 26/05/2008 | 83.00 | 00004205373414 | EDLAINE GUEDES DOS SANTOS FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE DESERVICOS EXTRAS NA CAMPANHA DE COMBATE A DEN-GUE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 26/05/2008 | 83.00 | 00002921869403 | MARIA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE DESERVICOS EXTRAS NA CAMPANHA DE COMBATE A DEN-GUE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 26/05/2008 | 83.00 | 00002769214454 | MARIA DA LUZ CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE DESERVICOS EXTRAS NA CAMPANHA DE COMBATE A DEN-GUE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 26/05/2008 | 1200.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MODELO PARATI /PLACA LJV 5530, TRANSPORTANDO OS MEDICOS DO PSF I, II E III,DESTE MUNICIPIO PARA ZONA RU-RAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008, CONF. NF N. 003667 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 26/05/2008 | 83.00 | 00002210012473 | PAULO SERGIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE DESERVICOS EXTRAS NA CAMPANHA DE COMBATE A DEN-GUE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 26/05/2008 | 532.00 | 00005697916426 | VALDEZ ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DESAUDE, POR MOTIVO DO TITULAR TER SE DESLIGADODESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 26/05/2008 | 500.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA EM CONSULTAS E EXAMES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELA -TIVO AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 003668 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 26/05/2008 | 600.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS COM EXAMES DE ULTRASONOGAFIA PARA PACIEN-TES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 003670 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 26/05/2008 | 500.00 | 41203209000130 | JOSE AUGUSTO NUNES ALVES - CEMOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEEXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N.000376. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 26/05/2008 | 150.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DA-DOS DO PAB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003671 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 26/05/2008 | 4645.00 | 00085473790453 | DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAFOLHA DE GRATIFICACAO (PRODUTIVIDADE) DE SER-VICO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME FOPAG A-NEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 26/05/2008 | 415.00 | 00005754516452 | LEONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEATENDENTE DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 26/05/2008 | 132.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOMATERIAL PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE DE SAUDE PSF II NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 000047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 26/05/2008 | 415.00 | 00003796661467 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE DE VI-GILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 26/05/2008 | 720.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FIS-CAL N. 000289, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 26/05/2008 | 994.84 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, DOS SERVIDORES /VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS, DESTE MUNICIPIO, PARTE EMPRESA, COMPETENCIA 05/2008CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 26/05/2008 | 200.00 | 00049761323404 | ANTONIO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECAPINAGEM EM GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003654. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 26/05/2008 | 900.00 | 00026978308803 | CARLOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE APLICACAO DE CHAPISCO EM MURO DOCAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, LOCALIZADO NO BA-IRRO SANTO ANTONIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.003652. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 26/05/2008 | 1368.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE VINTE E QUATRO BOTIJOES DE GAS GLP, DESTI-NADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.033415, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 26/05/2008 | 411.20 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPE-RACAO DO BANHEIRO DO GRUPO MUNICIPAL, LOCALI-ZADO NO SITIO MALHADA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 26/05/2008 | 80.00 | 00092799353487 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO /PESSOA, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CAPACITACAO EM PDE-ESCOLA, PROMOVIDO PELO FUNDESCOLA-MEC, NO PERIODO DE 12 A 16 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 26/05/2008 | 80.00 | 00092800360410 | SEVERINA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIA-GENS A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITACAO EM PDE-ESCOLA, PROMO-VIDO PELO FUNDESCOLA-MEC NO PERIODO DE 12 A 16 DE MAIO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 26/05/2008 | 5848.02 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES /VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 60% COMPETENCIA 05/08 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 26/05/2008 | 762.09 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES /VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 40%,COMPETENCIA 05/08 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 26/05/2008 | 2044.20 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES /VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO- MDE COMPETENCIA 05/08 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educando com Cultura | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 26/05/2008 | 50.00 | 00092800360410 | SEVERINA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE GASTOS NO TRANSPORTE DA COORDENADORA DETURMA ATRAVES DO CONVENIO BRASIL ALFABETIZADOCONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 26/05/2008 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDI-LIDADE, NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2008, /CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003656. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 26/05/2008 | 400.00 | 07773219000172 | FOLHA DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA EDILIDADE NA 19¦ EDICAO, DO JORNAL FOLHA DO BREJO, CONF. NOTA FISCAL N. 000209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 26/05/2008 | 160.00 | 00025116363449 | EVANEIDE DOS SANTOS ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 26/05/2008 | 452.69 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP SOB /RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO A COM-PETENCIA DE 04/2008, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 26/05/2008 | 250.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS EXTRAS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 26/05/2008 | 120.00 | 00004238316401 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE HORAS EXTRAS NA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 26/05/2008 | 3534.34 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educando com Cultura | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 27/05/2008 | 400.00 | 00001954181400 | JOSINALVA DIAS DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FORMACAO E DEMAISDOCUMENTOS DO SBA ATRAVES DO CONVENIO BRASIL ALFABETIZADO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N. 003673 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Atencao a Sa£de do Cidadao | Constru‡Æo de Privadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 27/05/2008 | 21017.30 | 07354610000132 | GIMA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DE 10 MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES-MSD NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.000055 ANEXA. | 00242008 | NULL | NULL | Obras |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Habitação | Habitação Rural | Pensando em Minha Gente | Constru‡Æo,Reforma e/ou Manuten‡Æo de Unidade Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 27/05/2008 | 71600.07 | 08708095000104 | ALSERV CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA CONSTRUCAO DE CINCO UNIDADES HABITACIONAIS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONF. NO-TA FISCAL N. 000114. | 00232008 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 27/05/2008 | 180.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE PNEU E CAMARA DE AR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 001996 ANEXA, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA MMO-2044, VINCULADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 28/05/2008 | 400.00 | 00039500462400 | ANA PAULA SOARES RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECURSO INTRODUTORIO, MINISTRADO A EQUIPES SAU-DE DA FAMILIA REALIZADO NA CIDADE DE PILOES- PB NO PERIODO DE 26 A 30/05/08 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 28/05/2008 | 400.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECURSO INTRODUTORIO, DESTINADO A EQUIPES DO PSF, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NA CIDADE DE PILOES-PB, NO PERIODO DE 26 A 30/05/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 28/05/2008 | 280.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SAUDEDO PSF, DESTE MUNICIPIO, PARA CURSO INTRODUTORIO NA CIDADE DE PILOES-PB, EM VEICULO MODELOONIBUS, PLACA KHJ 5927, NO PERIODO DE 26 A 30DE MAIO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.003674. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 28/05/2008 | 80.00 | 00052631591453 | JACILDA VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICOS DESTA EDILIDADE COM MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Complementa‡Æo de Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 28/05/2008 | 304.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONFORME NF.N.190733, DESTINADAS A COMPLEMEN-TACAO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 28/05/2008 | 37.00 | 34028316563000 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DE INTE-RESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 29/05/2008 | 736.90 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTA TELEFONICA DO TERMINAL N.3681-1129 REF.AO MES DE ABRIL DE 2008 UTILIZADOS NA SEDE DAPREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 29/05/2008 | 83.00 | 00069000972434 | ANTONIO VELEZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE HORAS EXTRAS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 29/05/2008 | 312.96 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCACAO, NOS MESES DE MARCO E ABRIL, EM TERMINAL N.3681-1063CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 29/05/2008 | 190.00 | 41146119000154 | JOSE AGNALDO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE UMA CAIXA AMPLIFICADA E DE UMA TV, DESTINADASA ESCOLA JOSE TOMAZ DE AQUINO, CONF. NOTA FISCAL N. 000487. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 29/05/2008 | 415.00 | 00007027282410 | EDNA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Constru‡Æo,Amplia‡Æo e/ou Reforma de Unidade de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 29/05/2008 | 21000.00 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE 2§ MEDICAO DA CONSTRUCAO DO POSTODE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 000199. | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 29/05/2008 | 300.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAODAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 29/05/2008 | 230.25 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS TELEFONICOS, EM TERMINAL N.3681-1083VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2008 ,CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 29/05/2008 | 2568.50 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDA-DES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 000308. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 29/05/2008 | 100.00 | 00004627511477 | MARINALDO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DA INSTALACAO ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO PALMEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 003675. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 29/05/2008 | 212.07 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DECONTA TELEFONICA DO TERMINAL 3681-1073 REF. AO MES 04/2008, UTILIZADO PELO CRAS, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 29/05/2008 | 37.91 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS NO PERIODO DE ABRIL DE 2008, NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 29/05/2008 | 35.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA FERERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAO PETI DESTE MUNICIPIO CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 29/05/2008 | 35.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA FERERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAO CRAS, DESTE MUNICIPIO CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 30/05/2008 | 875.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO DESTINADAS A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DA AV. CASA BRANCA, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICI-PIO, CONF. NOTA FISCAL N. 857598. | 00072008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 30/05/2008 | 869.80 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CAMINHAO PLACA OM-1464/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N.002440 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 30/05/2008 | 8013.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESADOS SERVIDORES DO PSF, REF. A COMPETENCIA 04/2008, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 30/05/2008 | 882.36 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOPARATI DE PLACA LJV 5530-PB DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 001011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 30/05/2008 | 1566.06 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOFIAT UNO, LOCADO, PLACA MNN-6534-PB A SECRE/ TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N. 001012 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 30/05/2008 | 2471.64 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOFIAT UNO, LOCADO, PLACA MND-7696-PB A SECRE/ TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N. 001013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 30/05/2008 | 2856.06 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOAMBULANCIA FIORINO, PLACA MOP-4369-PB A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N. 001014 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 30/05/2008 | 903.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESADOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO,COMPETEN-CIA 04/2008,CONF. GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 30/05/2008 | 1452.54 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOFIAT UNO, PLACA MMO-2044-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 001015 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 30/05/2008 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000126 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 30/05/2008 | 300.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA MENSALIDADE DA INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E CRAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO, CONFOR/ ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000124, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 30/05/2008 | 892.61 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MARCA NEW HOLLAND 4X4, VINCULADO A SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.002439. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 30/05/2008 | 910.53 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MARCA FORD-6600,VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 30/05/2008 | 918.95 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,TRATOR-MF-475,CONF NOTA FISCAL N. 002437, DESTINADO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 30/05/2008 | 7080.25 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.017040,DESTINA- DOS P/SERVICOS DIVERSOS DESTA EDILIDADE, CON-FORME ACORDO DE PARCELAMENTO FIRMADO NOS AU- TOS DO PROCESSO N.018.2008.0001.839-5,QUE TRAMITA NA 3a. VARA DA COMARCA DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 30/05/2008 | 1291.78 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,ONIBUS LOCADO DE PLACA MMT-8644-PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, CONF. NOTA FISCAL N. 002435. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 30/05/2008 | 508.60 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,CAMIONETE LOCADA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE PLACA MMX-6182-PB,CONF. NOTA FISCAL N. 002436. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 30/05/2008 | 1467.63 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL, CONFORME NOTA FISCAL N.002433, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 30/05/2008 | 864.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MNA - 6641-PB, DASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 001008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 30/05/2008 | 1114.56 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO GOL LOCADO DE PLACA MON - 8449-PB, DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 001007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 30/05/2008 | 732.72 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNF - 0755-PB, LOCADO, DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA TRANS-PORTAR ESTUDANTES, CONF. NOTA FISCAL N. 001009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 30/05/2008 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAMENSALIDADE DA INTERNET DA SECRETARIA DE EDU CACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO CONNFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000125,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 30/05/2008 | 1297.74 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA OMF - 8249-PB, DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 001010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 30/05/2008 | 1210.40 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-2662-PB,LOCADO, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N.002434, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 30/05/2008 | 500.00 | 05752368000120 | RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE DIVULGACAO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 30/05/2008 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA MENSALIDAE DE INTERNET NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000123 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 30/05/2008 | 988.14 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOFIESTA DE PLACA IQS- 9207-PB, LOCADO, VINCULADO A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 001006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 30/05/2008 | 469.22 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP DEBITADO EM CONTA N. 2.434-1, CONF. EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 30/05/2008 | 1.11 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP DEBITADO EM CONTA N. 283.142-2, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 30/05/2008 | 31861.72 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DEPARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DEBITADO NA CONTA 2.434-1-FPM, CONF. EXTRATO EM 09.05/2008, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 30/05/2008 | 10250.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DEINSS, CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO, DEBITADOEM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 30/05/2008 | 1940.72 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTAMCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE RETENCAO DE FGTS DEBITADO NA CONTA CORREN-TE N.2.434-1, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 02/06/2008 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, DEBITADAS NAS CONTAS NS.7204-4 ITR E 7.507-8-PASEP, CONFOR-ME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 02/06/2008 | 2800.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO GM/CELTA, PLACA KLM- 1411/PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, NOS MESESDE MARCO E ABRIL DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003686 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 02/06/2008 | 1913.31 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. A COMPETENCIA 12/1994, CONF. GRF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 02/06/2008 | 1500.00 | 00049882236472 | VIRGOLINO ANTONIO DE ANDRADE DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDI-LIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003678. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 02/06/2008 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEINFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NO-TAS, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADOSNESTA EMISSORA, CONF. NOTA FISCAL DEN SERVICON.007975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 02/06/2008 | 600.00 | 00025052861400 | WALDELITA DE LOURDES DA CUNHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE DEFENSORA PUBLICA PARA ATENDER TODAS PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI DOMICILIADAS NO TERRITORIO DO MUNICIPIO DE CUITEGI, NO PERIODO DE 03/05/2008 A 03/06/2008, CONF. NOTA FISCAL N. 003679 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 02/06/2008 | 3123.90 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO E GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N. 0016 19 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 02/06/2008 | 800.00 | 00005275515464 | PRISCILA CHIARA MARIA COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA, DESTINA-DAS A ATENDER CRIANCAS DA REDE MUNICIPAL DE /ENSINO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE2008, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003697 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 02/06/2008 | 1400.00 | 00092769799487 | JEFFSON MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO GOL, PLACA MON 8449, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2008, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003696. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 02/06/2008 | 642.50 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA- BACANINHA COM.PL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.000376 ANEXA,DESTINADAS A ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 02/06/2008 | 266.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E INTEGRANTESDA UNIVERSIDADE, DURANTE ENCONTRO, CONFORMENOTA FISCAL N.004811. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 02/06/2008 | 1200.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO MODELO FIAT UNO MILLE FIRE PLACA MNA6641/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N.003688, NO MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 02/06/2008 | 300.00 | 00067448224468 | ERIVAN MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCI- CLETA HONDA CG 125 TITAN, PLACA MNP-9929/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2008 CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N.003691 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 02/06/2008 | 100.00 | 00006365334419 | PAULO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATO DO QUINTAL DA ESCOLA ESTELINA LEOPODINA,NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICON.003692 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 02/06/2008 | 100.00 | 00004445761427 | CICERO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DO PORTAO E DASGRADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 02/06/2008 | 902.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTAN-TE NA NOTA FISCAL N. 001620, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA ATRAVES DO CONVE-NIO FNDE/PNAP, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 02/06/2008 | 600.00 | 00007277216407 | ROSICLEIDE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITORA DOPETI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS ME- SES DE MARCO E ABRIL DE 2008, CONF NOTA FIS- CAL DE SERVICO N.003694. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 02/06/2008 | 600.00 | 00007714497475 | CLENIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITORA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS ME- SES DE MARCO E ABRIL/2008, CONF. NOTA FISCALDE SERVICO N.003695. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas nas creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 02/06/2008 | 1279.60 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 001622, DESTINADOS A CASA DA CRIAN-CA I,II,III,IV,SEC.DE ACAO SOCIAL E CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Complementa‡Æo de Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 02/06/2008 | 2788.90 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 001621, DESTINADOS A CASA DA CRIAN-CA I,II,III,IV,SEC.DE ACAO SOCIAL E CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 02/06/2008 | 190.00 | 41146119000154 | JOSE AGNALDO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE CONSERTO DE CAIXA DE SOM AM-PLIFICADA E TELEVISOR, DA ESCOLA JOSE TOMAZ DE AQUINO, CONF. NOTA FISCAL N. 000487. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 02/06/2008 | 300.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO, MARCA FORD,MODELO F-4000, PLACA CUI 9615, VINCULADO A SECRTARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO DE 2008, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003684. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 02/06/2008 | 150.00 | 00036336459772 | ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VALAS DA RUA PRINCIPAL E DA RUA MANOEL PAULO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 003687. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 02/06/2008 | 300.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM PNEU 700-16 10 CF-52 CENTAURO, DESTINA-DO A TRATOR, MARCA FORD, MODELO 6.600, VINCU-LADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N,001998. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 02/06/2008 | 250.00 | 00004333021430 | NESTOR JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DA MOTOCICLETA HONDA CG150 TITAN ES, PLACA MON-3938/PB, A SERVICO DASEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 003682 ANEXA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 02/06/2008 | 250.00 | 00000333526821 | LUCAS TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DEUMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA JOSE JOA-QUIM DE MELO, S/N, CENTRO, CUITEGI-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 02/06/2008 | 500.00 | 00004299712498 | ISAIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO CORSA, MARCA CHE -VROLET, PLACA MOD 0904, ANO 2000, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.003680, NO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 02/06/2008 | 200.00 | 00076895114491 | MANOEL DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE /MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 125 TITANPLACA MMW 4369, VINCULADA AO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003681 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 02/06/2008 | 250.00 | 00027413888491 | JOSE FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA PANTALEAO DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO SANTO ANTONIO, CUITEGI-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DA CRIANCA III, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 02/06/2008 | 100.00 | 00002786881447 | ELIAS SALES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL,NA RUA 07 DE SETEMBRO,83, CENTRO, CUITEGI-PB, PARA FUNCIO-NAMENTO DO PETI, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE MAIO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 02/06/2008 | 120.00 | 00002604483467 | SANDRA VALERIA DE LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADOPARA TRTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 02/06/2008 | 360.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CENTRIFUCA DO POSTO DE SAUDE PSF I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 02/06/2008 | 1400.00 | 00096591587420 | SELMA CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A PARTICI-PANTES DO CURSO INTRODUTORIO PARA O PSF, REA-LIZADO NA CIDADE DE PILOES, ENTRE OS DIAS 12/05 A 16/05 E 26/05 A 29/05 DE 2008, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.003705. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 02/06/2008 | 273.90 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEREPASSE PARA IPMC EMPREGADO E EMPREGADOR DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA CONF. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 02/06/2008 | 434.50 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 001618, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 02/06/2008 | 150.00 | 00008045375426 | ELIANE FELINTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELOCG 125 TITAN, PLACA MNX 0673, DESTINADO AOTRANSPORTE DA ENFERMEIRA MARIA DO SOCORRO PIADOS SANTOS, PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO /PALMEIRA E VICE-VERSA, NO MES DE MAIO DE 2008, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003698. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 02/06/2008 | 415.00 | 00092767869453 | SEVERINO FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DO SITIO MALHADA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2008, CONF. NOTA FISCAL N. 003702 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 02/06/2008 | 300.00 | 00092753400482 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO CG, MARCAHONDA, PLACA MOT 6460, PARA FICAR A DISPOSI -CAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MALHADA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2008CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 02/06/2008 | 700.00 | 00096463090468 | JOSENILDO DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO SANTANA, PLACA MOG2713, ANO 2000, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO N.003704, NO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 02/06/2008 | 769.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NO-TA FISCAL N.001617 DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 02/06/2008 | 750.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA LIRA BELTRAO | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA SEC. DE SAUDE, DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2008CONF. NOTA FISCAL N. 003699 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 02/06/2008 | 280.00 | 00004308104408 | WILLAME ROSENO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE QUATRO VIAGENS, COM DESTINO A CI-DADE DE JOAO PESSOA,COM A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, EM VEICULO PLACAKIQ 9407, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003703. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Combate a Desnutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 02/06/2008 | 1870.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE LEITE INATURA, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 867422 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 02/06/2008 | 380.00 | 00007384001498 | EDMILSON CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE REPOSICAO DO CALCAMENTO DA LADEI-RA DO SITIO BARRA DE CUITEGI, RUA ODILON NEL-SON DANTAS, RUA JOSE JOAQUIM DE MELO, RUA AR-GEMIRO DE FIGUEIREDO E RUA RAIMUNDO NOBREGA,/CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003677. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 02/06/2008 | 705.00 | 00092748899415 | MARIA DE LOURDES CONSTANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DE PEDRAS DECALCAMENTO DESTINADOS A CONCLUSAO DO CALCAMENTO DA AV. CASA BRANCA, NESTA CIDADE, EM VEICULO CAMINHAO, PLACA MNJ 4983, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO N.003706. | 00072008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 02/06/2008 | 150.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUM ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA COLOCAR OS VEICULOS DA PREFEITURA, SITUADA NA RUA JOAO ALE-XANDRE DE ARAUJO S/N, CENTRO, CUITEGI/PB, RE-FERENTE AO MES DE MAIO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 02/06/2008 | 300.00 | 00035994606472 | GERSON ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO WV/PARATI DE PLACA CAS-0713/PB, A SERVICO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003683. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 02/06/2008 | 250.00 | 00043448836400 | MARIA SERAFIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA A FUNCIONAMENTODO CRAS, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2008CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 03/06/2008 | 1340.00 | 00003610015411 | TIAGO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE APLICACAO DE GESSO NA CASA DO CRAS, LOCALIZADA NA RUA 07 DE SETEMBRO, S/N, CENTRO, CUITEGI-PB, CONF. NOTA FISCAL N.003717. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 03/06/2008 | 300.00 | 00021515816400 | MARIA DAS NEVES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS P/FESTADA ENTREGA DE CAMISAS DOS IDOSOS ATRAVES DO PROGRAMA CRAS/PAIF NESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N.003718. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 03/06/2008 | 1400.00 | 00025972523884 | MARIA LUCINEIDE DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO, ANO 2007/2008, PLACA MOE-0477/PB, A DIS-POSICAO DO POSTO DE SAUDE PSF II, LOCALIZADO NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO, NESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL N. 003716. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 03/06/2008 | 258.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERV PRESTADOS DEXEROS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO /AVULSA N. 003715 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 03/06/2008 | 200.00 | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE EQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE-PSF I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 03/06/2008 | 300.00 | 00013634550449 | ANTONIO BANDEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEQUATRO VIAGENS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003710. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 03/06/2008 | 40.00 | 00085473790453 | DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 03/06/2008 | 415.00 | 00005502622452 | JULIANA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESALARIO DE PROFESSORA DA EJA REF.AO MES DE MAIO/2008, CONF.RECIBO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 03/06/2008 | 250.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE GAS EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, DESTINADOA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 001428. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 03/06/2008 | 160.00 | 00082637750430 | MARIA EVANISIA PAULINO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NA FUNCAO DE SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 03/06/2008 | 60.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECOMPRA DE UM TERM DIRECAO P/ONIBUS CONF.NOTA FISCAL N.001851 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 03/06/2008 | 737.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE FOTOCOPIAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003714, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 03/06/2008 | 300.00 | 00092992633453 | LEONARDO COSMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE AGEROL E COLOCACAO DE BICA NO GRUPO ESCOLAR CAROLINA DE FARIAS PI- MENTEL,DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N.003713. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 03/06/2008 | 110.00 | 00060077450400 | EDVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE GRAVACAO DE UM CD, DESTINADO A DIVULGACAO DOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, NO ANO DE 2008, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.003707. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 03/06/2008 | 200.00 | 00097801330463 | VANDERLEY MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE ARBITRO DE FUTEBOL, NO CAMPEONATO MUNICIPAL, REALIZADO NESTE MUNICI-PIO, CONF. NOTA FISCAL N. 003711. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 03/06/2008 | 360.00 | 00001889736481 | SEVERINO DE PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES A POLICIAIS EM DESTACAMENTO NES-TE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N. 003708. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 03/06/2008 | 210.00 | 00036730343400 | JOSE AMORIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS COM DESTINO A COMARCA DA CIDADE DE PILOES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PARATI CL,DE PLCALJR-7981/PB,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N.003712. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 03/06/2008 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS POSTADOS, DEBITADAS NAS CONTAS NS. 2.458-9 E 10.879-0, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 03/06/2008 | 385.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DEFOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS CONTABEIS, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003709, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 04/06/2008 | 850.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA-FIORINO, DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N. 000999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 05/06/2008 | 10916.36 | 02581717000108 | J.J CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO GABINETE ODONTOLOGICO DO PSF III,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.003379E 003381. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 05/06/2008 | 3973.05 | 02581717000108 | J.J CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO GABINETE ODONTOLOGICO DO PSF III,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.003380 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 05/06/2008 | 1330.00 | 08255082000127 | AG COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINA-CAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS-CAL N.000061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 06/06/2008 | 213.64 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 000337. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicina is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 09/06/2008 | 200.00 | 00008626115474 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM CUITEGI AO SITIO PALMEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 003723. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 09/06/2008 | 200.00 | 00008590870421 | JEFFERSON DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE PINTURA DAS PARADAS DE ONI-BUS NA RODOVIA PB-075, QUE LIGA CUITEGI A GUARABIRA E CUITEGI A ALAGOINHA, CONF. NOTA FIS-CAL N. 003722. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 09/06/2008 | 100.00 | 00009052167761 | ADRIANO MIGUEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE ABERTURA DE VALA NA RUAE DO CONJ.ROBERTO PAULINO NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N.003719. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Execu‡Æo de Projetos de Urbaniza‡Æo da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 09/06/2008 | 4518.00 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA CONSTRUCAO DE CEMITERIO, NESTA CIDADE, LOCALIZADO NO PERIMETRO URBANO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000389 E BOLETIMDE MEDICAO EM ANEXO. | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 09/06/2008 | 160.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA FUNCAODE TESOREIRA,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 09/06/2008 | 200.00 | 00034459286491 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE, LOTADO NO FORUM DA COMARCA DE PILOES, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO 003720. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 09/06/2008 | 100.00 | 00006934181417 | EDINALDO DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE RETIRADA DE GOTEIRAS(VAZAMENTOS) NO TELHADO DO PREDIO DA PREFEITURA DE CUITEGI-PB, CONF. NOTA FISCAL N. 003721. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 09/06/2008 | 750.00 | 05068449000105 | GERALDO ALVES SERAFIM - CERAMICA BARRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TRES MIL TELHAS DESTINADAS A MANUTENCAO DETELHADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N000844. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 09/06/2008 | 400.00 | 00004926763486 | FLAVIO MARIO OLIVEIRA FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS, REALIZADOS EM DIFERENCIALDE VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA HVI 1078, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, CONF. NOTA FISCAL N. 003724. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 09/06/2008 | 902.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 001623, DESTINADOS A MERENDA ESCO- LAR DA PRE-ESCOLA ATRAVES DO CONVENIO FNDE/PNAP,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 09/06/2008 | 4122.80 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 001624, DESTINADOS A MERENDA ESCO- LAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO CONVENIO FNDE/PNAE, NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 10/06/2008 | 1166.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-60%, DESTE MUNICIPIO, COMPETEN-CIA 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 10/06/2008 | 996.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA, DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 10/06/2008 | 187.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE , DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 10/06/2008 | 321.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 10/06/2008 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPROGRAMA SEMANAL DE RADIO VEICULADOS NESTA EMISSORA REF.AO MES DE JUNHO/2008,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N.007981. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 10/06/2008 | 33716.59 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DEBITADA EM CONTA N. 2.434-1, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 10/06/2008 | 1398.49 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP DEBITADO EM CONTA N. 2434-1,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 10/06/2008 | 12447.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEINSS, CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO, DEBITADOEM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 10/06/2008 | 7493.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ES-TA EDILIDADE, COMPETENCIA 05/2008, CONFORME /GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 10/06/2008 | 100.00 | 00045792569487 | VANDERLAN DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA CONSULTA (ATENDIMENTO)OFTAMOLOGICO,PARA ASENHORA MARGARIDA F. LIMA RESIDENTE NO MUNI- CIPIO DE CUITEGI,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 10/06/2008 | 462.00 | 02581717000108 | J.J CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DACOMPRA DE UM MOCHO A GAS DESTIANADO AO GABINETE-PSF III, CONF.NOTA FISCAL N.003406. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 10/06/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS -UNEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA INSCRICAO DE ENCONTRO NORDESTINO DE PREFEITOS- UNEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 10/06/2008 | 903.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESADOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO,COMPETEN-CIA 05/2008,CONF. GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 10/06/2008 | 5591.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESADOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 10/06/2008 | 2700.00 | 09295346000139 | RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO PELOS SERVI-COS EXECUTADOS NA CAIXA DE MACHA E DE CAMBIO DO VEICULO BESTA 2.7, DE PLACA MOK-3240, DA SEC. DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL N. 009928. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 11/06/2008 | 2015.50 | 02581717000108 | J.J CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM COMPRESSOR DE AR, QUATRO PINCAS DISSEC-CAO E UMA PLACA DE VIDRO, DESTINADOS A UNIDA-DE DE SAUDE PSF III, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.003412. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 11/06/2008 | 2350.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE NOVE URNAS FUNERARIAS,SETE MORTALHAS,SEIS TRANSLADOS E UM PACOTE DE FLORES, CONF. NOT FISCAL DE SERVICO N. 000087,DESTINADOS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Complementa‡Æo de Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 11/06/2008 | 1189.20 | 00934157000194 | PANIFICADORA SANTA EDWIGES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PAES DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MEREN-DA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000563. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 12/06/2008 | 9292.11 | 00002088662480 | ANA MARIA HILARIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JUNHO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 12/06/2008 | 400.00 | 00044120761487 | LUIZ GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMASPDDE, PNAE E PNAC, DESTE MUNICIPIO, CONF. NO-TA FISCAL N. 003726. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 12/06/2008 | 387.50 | 00087335557453 | VERONICA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO-MDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 12/06/2008 | 18584.00 | 00002088662480 | ANA MARIA HILARIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, NO MES DE JUNHO/2008 CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 12/06/2008 | 895.00 | 00087335557453 | VERONICA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO-MDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 12/06/2008 | 1530.00 | 00004641015490 | MARIA DAS GRACAS FELIX DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% (COMISSIONADOS),REF. AO MES DE JUNHO DE 2008, CONF.FOLHA ANE XA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 12/06/2008 | 6928.00 | 00072690852420 | EUNICE BERNARDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIONO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME FOPAG ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 12/06/2008 | 4229.04 | 00072690852420 | EUNICE BERNARDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO-FUN-DEB-40%, DESTE MUNICIPIO, DO EXERCICIO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 12/06/2008 | 1688.13 | 00001954181400 | JOSINALVA DIAS DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO-FUN-DEB-60%(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, DO EXERCICIO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 12/06/2008 | 26531.59 | 00028507158838 | ADEILDA DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO-FUN-DEB-60%, DESTE MUNICIPIO, DO EXERCICIO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 12/06/2008 | 5555.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE VENCIMEN-TOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-FEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008 CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 12/06/2008 | 53062.75 | 00028507158838 | ADEILDA DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-60%, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 12/06/2008 | 5395.00 | 00008494464493 | ALINE PEREIRA SANTIAGO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE VENCIMEN-TOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO -EJA(CONTRATO), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008 CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 12/06/2008 | 1972.88 | 00002882293470 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DO EXERCICIO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 12/06/2008 | 1150.75 | 00002882293470 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FI-NANCAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 12/06/2008 | 2795.00 | 00025116363449 | EVANEIDE DOS SANTOS ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC. DE FINANCAS -COMISSIONADOS /RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 12/06/2008 | 160.00 | 00014246813400 | MARIA JOSE DA SILVA TELES | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOL-VER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 12/06/2008 | 200.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE SONORIZACAO DAS FESTIVIDADESDE ENCERRAMENTO DO MES DE MAIO, NO DIA 31/05/2008, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 003725. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 12/06/2008 | 4033.14 | 00044733569491 | ANTONIO GALDINO RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, DO EXERCICIO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 12/06/2008 | 2023.13 | 00038011832468 | CICERO FERNANDES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO ADIANTAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES VINCU-LADOS A CAMARA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, DOEXERCICIO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 12/06/2008 | 5600.00 | 00044733569491 | ANTONIO GALDINO RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE JUNHO/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 12/06/2008 | 2945.00 | 00032601145803 | ELIZABETHE AGOSTINHO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, DESTE /MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 12/06/2008 | 4046.25 | 00038011832468 | CICERO FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A CAMA-RA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU -NHO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 12/06/2008 | 3854.55 | 00004309862462 | LUCINALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL-COMISSIONADO DESTE MUNI-CIPIO, DO EXERCICIO DE 2008, CONF. FOPAG ANE-XA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 12/06/2008 | 2075.00 | 00004341892436 | ALEXANDRE DE ALMEIDA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR /DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 12/06/2008 | 2775.00 | 00004309862462 | LUCINALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 12/06/2008 | 4934.00 | 00092767788453 | ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL, NOMES DE JUNHO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 12/06/2008 | 885.00 | 00005564770498 | JOSE PEQUENO DE MACEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPRIMEIRA PARCELA DE DECIMO TERCEIRO SALARIO /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SER-VICOS URBANOS (COMISSIONADOS), NO ANO DE 2008CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 12/06/2008 | 1945.00 | 00005564770498 | JOSE PEQUENO DE MACEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES URBANOS-COMIS-SIONADOS, REF. AO MES DE JUNHO/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 12/06/2008 | 1212.50 | 00020533055415 | ANTONIO AMARO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E COMISSIONADOS, CORRES-PONDENTE AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO,REF.AO MES DE JUNHO/2008, CONF FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 12/06/2008 | 415.00 | 00000010191470 | AURELIO SILVA DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE JUNHO/2008, CON- FORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 12/06/2008 | 2010.00 | 00020533055415 | ANTONIO AMARO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS,CORRESPON-DENTE AO MES DE JUNHO/2008, CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 12/06/2008 | 874.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE TIRAGEM DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES DE APOSTILAS E DOCUMENTOS DE INTE-RESSE DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N. 003727. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 12/06/2008 | 7292.92 | 00001962679438 | ADAO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DO EXERCICIO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 12/06/2008 | 14585.75 | 00001962679438 | ADAO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, NO MES DE JUNHODE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 12/06/2008 | 2150.00 | 00005404724412 | GLAUCINELI DE OLIVEIRA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), CONFORME FO-PAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 12/06/2008 | 4300.00 | 00005404724412 | GLAUCINELI DE OLIVEIRA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS),/DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 12/06/2008 | 936.50 | 00054230209487 | MERCIA ARAUJO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, DO EXERCICIO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 12/06/2008 | 7998.00 | 00054230209487 | MERCIA ARAUJO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 12/06/2008 | 1375.00 | 00049760467453 | AGUINALDO BRITO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 12/06/2008 | 590.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DO RESTANTE DA CONCLUSAO DO CALCAMENTO DA AVENIDA CASA BRANCA, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N.003728. | 00072008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 12/06/2008 | 5659.07 | 00005290170405 | ANA CRISTINA ROMAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE TRANSPORTES- GARI, DESTE MUNICIPIO, DO EXERCICIO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 12/06/2008 | 4515.08 | 00073294551720 | ANTONIO DE CASTRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES /DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2008, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEI-RO SALARIO, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 12/06/2008 | 4744.25 | 00073294551720 | ANTONIO DE CASTRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES /DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2008,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 12/06/2008 | 3755.00 | 00067452892453 | AGENOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE TRANSPORTES (COMISSIONADOS), DESTE /MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2008,CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 12/06/2008 | 11516.26 | 00005290170405 | ANA CRISTINA ROMAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE TRANSPORTES (GARI)DESTE MUNICIPIO REF. O EXERCICIO DE 2008, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Constru‡Æo,Recupera‡Æo de Abrigos Rodovi rios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 13/06/2008 | 1400.00 | 09168089000174 | INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES SIGMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REF. A PARA-DA DE ONIBUS CONVENCIONAL, NO CONJUNTO BARRO VERMELHO, CONF. NOTA FISCAL N. 002601. | 00292008 | NULL | NULL | Obras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 13/06/2008 | 200.00 | 00018119026420 | GAMALIEL BATISTA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS COM DESTINOS DIVERSOS, A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA CMU 2668, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 13/06/2008 | 30.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 CONSULTA CARDIOLOGICA COM EXAME ELETROCARDIO-GRAMA PARA A PACIENTE MARIA SOARES DA SILVA RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CUITEGI/PB, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 16/06/2008 | 75.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA HP DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N. 000375, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 16/06/2008 | 176.00 | 12928081000173 | ANTONIA DE LUCENA BRITO-HOTEL LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REF. AO FOR-NECIMENTOS DE REFEICOES C/ REFRIGERANTES PARAOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NAS CAMPANHAS DE VACINAS : INFLUENZA E POLIO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 000038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 16/06/2008 | 150.00 | 08145676000185 | ROBERTO NUNES FRANCISCO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REF. A CON-FECCAO DE CAMISAS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA CAMPANHA DE VACINACAO DA PO-LIOMIELITE,CONF. NOTA FISCAL N. 000094 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 16/06/2008 | 600.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE IRRADIACAO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 19/05 A 19DE JUNHO/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO N.10062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 17/06/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO A FAMUP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 17/06/2008 | 602.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA, NOMES DE MAIO DE 2008, CONFORME FATURAS ANEXAS DEBITADO EM CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 17/06/2008 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREADE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TEC-NICOS, CONF. CONTRATO ASSINADO, CONF. NOTA FISCAL N. 001281. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 17/06/2008 | 5396.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA APREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO EESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE MAIO/2008,CONF. GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 17/06/2008 | 560.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE REVELACAO FOTOGRAFICA, DESTINADAA ESCOLA DO MUNICIPIO PARA SEREM ENVIADAS AO LOSE-BRASILIA, CONFORME NOTA FISCAL N. 001781 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 17/06/2008 | 628.00 | 08778844000170 | P.J.A DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE UMA ENCI-CLOPEDIA SIP, DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO DOMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 0389. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 17/06/2008 | 2490.00 | 00004205373414 | EDLAINE GUEDES DOS SANTOS FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO-PEVA, REF.A COMPETENCIA06/2008, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Habitação | Habitação Urbana | Pensando em Minha Gente | Constr‡Æo,Reforma e/ou Manuten‡Æo de Unidade Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 17/06/2008 | 40275.72 | 01699102000100 | ELETROLANE - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1a. PARCELA DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NAS RUAS A, B, C, D e RUA VIRGULINO DE MELO, LO- CALIZADAS NO CONJUNTO VIRGULINO DE MELO, NES-TA CIDADE. | 00322008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 17/06/2008 | 10241.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS ARTESIANOS, MERCADO PUBLICO E ILUMINACAO PUBLICA REF.AO MES DE MAIO/2008, CONF.FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 17/06/2008 | 348.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIONO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 18/06/2008 | 1648.50 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAISNS. 000384 E 000382. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 18/06/2008 | 933.46 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 000381. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 18/06/2008 | 2305.95 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 000380. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 18/06/2008 | 95.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REF. A AQUI-SICAO DE UM ESTABILIZADOR 500 VA, CONF. NOTA FISCAL N. 000034, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 20/06/2008 | 4645.00 | 00085473790453 | DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAFOLHA DE GRATIFICACAO (PRODUTIVIDADE) DE SER-VICO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME FOPAG A-NEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 20/06/2008 | 250.00 | 00006408157408 | CLAUDIANA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE COSTURA DAS ROUPAS DA QUADRILHA DOS IDOSOS TERCEIRA IDADE,REALIZADANESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N.003736. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 20/06/2008 | 350.00 | 00008030950403 | PEDRO SARAIVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS PU-BLICAS DESTA CIDADE PARA OS FESTEJOS JUNINOS CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N.003733. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 20/06/2008 | 1200.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE TERRENO, MEDINDO 1,5 HECTARES, LO-CALIZADO NA FAZENDA CURRAL PICADO, ZONA RURALDO MUNICIPIO DE ALAGOINHA-PB, NO MES DE JUNHODE 2008, DESTINADO A DEPOSITO DE LIXO DESTE /MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 20/06/2008 | 2000.00 | 00085360813415 | EVANDRO BARBOSA DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 2662/PB, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO PALMEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOSTURNOS, MANHA, TARDE E NOITE, NO PERIODO DE18/05/08 A 18/06/08, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.003750 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 20/06/2008 | 2500.00 | 00005315932400 | FABRICIA DE OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA MMY8644/PB, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DE CUITEGI A GUARABIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DA LOCALIDADESITIO MALHADA A GUARABIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE E CUITEGI A GUARABIRA NO TURNO DANOITE, CONF. NOT. FISCAL DE SERV. 003749. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 20/06/2008 | 1200.00 | 00060078855420 | ANTONIO VALCONI DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DECAMINHONETA MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, DEPLACA MMX 6182,/PB, DESTINADA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANDES DA LOCALIDADE MANGUEIRA PARACUITEGI E VICE/VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOI-TE, NO PERIODO DE 18/05/08 A 18/06/08, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003748. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 20/06/2008 | 130.00 | 00005918982418 | REGINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO CG 125, /MARCA HONDA, PLACA MNC 5487, PARA O TRANSPOR-TE DO PROFESSOR ALISSON MONTEIRO LIRA, DE CUITEGI PARA O SITIO GAMELEIRA, PARA LECIONAR NAESCOLA MUNICIPAL MARIA GOMES E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, REF. AO PERIODO DE 18/05/08 A18/06/08, CONF. NOTA FISCAL N.003746. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 20/06/2008 | 1000.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO, MODELO KOMBI, PLACA MNT 0755, PARATRANSPORTAR OS ESTUDANTES DO SITIO POCO ESCU-RO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA ,NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 18/05/08 A18/06/08, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003747 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 20/06/2008 | 500.00 | 00002014549478 | MANOEL JACINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO MARCA FORD, MODELO JEEP, /PLACA MNO 2086, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO GAMELEIRA DE CIMA PARA SEDE DO MUNI-CIPIO, E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE NO PE-RIODO DE 18/05/08 A 18/06/08, CONF. NOTA FIS-CAL N. 003745. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 20/06/2008 | 700.00 | 00052886859400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO, PLACA MNG 8125DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRAGEM PARA A SEDE DE CUITEGI, E VICE-VERSA, NOS TURNO MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 18/05/08 A 18/06/08, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICO N.003744. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 20/06/2008 | 300.00 | 00003393746405 | SEBASTIAO BERNARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN, PLACA MMP-4430/PB, PARA TRANSPORTAR A PROFESSORA CLAU- DIA DA SILVA LIRA PARA LECIONAR NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL ANTONIO GOMES NA LOCALIDADE CHADA BOA ESPERANCA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 18/05/08 A 18/06/08, CONFOR-ME NOTA FISCAL N. 003743. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 20/06/2008 | 300.00 | 00002909402495 | ROSALVA ARRUDA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 125 FAN, PLACA MNX 9293, DESTINADA AO /TRANSPORTE DA PROFESSORA SEVERINA FIRMINO DOSSANTOS DE CUITEGI AO SITIO SAPUCAIA, NO TURNODA TARDE E VIRGINIA MARIA DA COSTA BEZERRA NOTURNO MANHA, PARA MALHADA, NO PERIODO DE 18/05/08 A 18/06/08, CONF. N. SERV. N.003742. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 20/06/2008 | 400.00 | 00005257706407 | GENEZIANO BARBOSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEUMA MOTOCICLETA, PLACA MOE 0790, MARCA HONDAPARA TRANSPORTAR PROFESSORES DO SITIO CHA DABOA ESPERANCA PARA AS LOCALIDADES SITIO PALMEIRA E SAPUCAIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.003741, NO PERIODO DE 18/05/08 A18/06/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 20/06/2008 | 400.00 | 00002257820495 | MARCIO JOSE CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO MODELO PARATI, PLACA MNC- 4018, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO MALHADA PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 18/05/08 A 18/06/08, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003740. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 20/06/2008 | 130.00 | 00004264012473 | JEFFERSON COUTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CBX 200 ESTRADA, PLACA MOE 0670, DESTINADA AOTRANSPORTE DO PROFESSOR ROBERTO MELO DE LIMADE CUITEGI PARA O SITIO GAMELEIRA, NO TURNOTARDE, NO PERIODO DE 18/05/08 A 18/06/08, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003739. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 20/06/2008 | 400.00 | 00070856699772 | ARNALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO, MODELO PARATI, PLACA MOC 8590, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CONJUNTO RO -BERTO PAULINO AO CENTRO DE CUITEGI, E VICE- /VERSA, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE,NO PE-RIODO DE 18/05/08 A 18/06/08, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.003738. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 20/06/2008 | 100.00 | 00087334968468 | JOSE NAZARENO I. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA SUNDOWN, MODELO MAX 125, PLACA MOP 1107, DESTINADA AO /TRANSPORTE DA PROFESSORA EDENIZE DA SILVA MA-CEDO, PARA LECIONAR NA ESCOLA MARIA MONTEIRODE FRANCA, SITIO PALMEIRA, ZONA RURAL, NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE 18/05/08 A 18/06/08, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003737. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 20/06/2008 | 525.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSAOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTAFISCAL N.001625. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 20/06/2008 | 200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE SPOT DOS FESTEJOS JUNINOS VEICULADOS NESTAEMISSORA REF.AO MES DE JUNHO/2008,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N.007991. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 20/06/2008 | 3000.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE IRRADIACAO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 6 MESES, DE19/06/08 A 19/12/08, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N. 10070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 20/06/2008 | 510.00 | 00096588373449 | MARIA DA LUZ LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTI-NADAS A POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNI-CIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003731. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 20/06/2008 | 700.00 | 00005374360493 | GLEYSIANNE KELLY SOUZA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEDIGITACAO E CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO /DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NO MES DE JU-NHO /2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003730 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 20/06/2008 | 160.00 | 00071334076472 | JOSE SOARES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS A CAPITAL DO ESTADO COMO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 20/06/2008 | 953.64 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP DEBITADO EM CONTA N. 2434-1,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 20/06/2008 | 3000.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS DE HONORARIOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO CON-FORME NOTA FISCAL N.003729 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 20/06/2008 | 800.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEASSESSORAMENTO CONTABIL PRESTADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 20/06/2008 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E GFIP DOS SERVI-DORES DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE JUNHO/ 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 20/06/2008 | 433.91 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP SOB /RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO A COM-PETENCIA DE 05/2008, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 20/06/2008 | 28.90 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA - FARMACIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 003980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 20/06/2008 | 250.00 | 00041589262468 | SERGIO BELTRAO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS ODONTOLOGICOS REFERENTE A 02 PLANTOES AOS SABADOS NOS DIAS 07 E 14/JUNHO DE 2008,NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N.003751. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 20/06/2008 | 4329.59 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA - FARMACIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 003979. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 20/06/2008 | 2479.04 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA - FARMACIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 003977. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 20/06/2008 | 250.00 | 00006301575458 | JOSE NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SER- VICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA RODOVIA PB-075, QUE LIGA A CIDADE DE CUITEGI A GUARABI-RA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 003735EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 20/06/2008 | 100.00 | 00059929618791 | ANTONIO GERONIMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE CHAPISCO NO MURO DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O CRAS LOCALIZADO NA RUA 07 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N. 003732. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 20/06/2008 | 1125.00 | 00002469411467 | ALESSANDRA SALES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA DO PAIF, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003752 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 20/06/2008 | 1125.00 | 00028566289404 | IVANILDA F MONTENEGRO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003753 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicina is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 25/06/2008 | 200.00 | 00058166394472 | PEDRO GERONIMO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ATERRAMENTO DE BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE SITIO MALHADAZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS-CAL N. 003756. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 25/06/2008 | 330.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE SOLDA DO CANO DE ESCAPE E SERVICO DE REVISAO DA CAIXA DE MACHA DO VEICULO AMBULAN-CIA FIORINO DE PLACA MOP-4369/PB, VINCULADA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N.003761. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 25/06/2008 | 48.74 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP CONF. EXTRATO BANCARIO, DESCONTO NA CONTA FUNDO ESPECIAL N. 10.879-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 25/06/2008 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA E LICITACAO PUBLICA, NO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO N.13683. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 25/06/2008 | 2331.99 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO PARCELAMENTO DO IPMC- PARTE EMPRESA, REF. A PARCELA N. 002/180,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 25/06/2008 | 2311.95 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO PARCELAMENTO DO IPMC, REF. A PARCELA N. 003/180, PARTE EMPRESA,REF. AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 25/06/2008 | 6000.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.017080,DESTINADOS A SERVICOS DIVERSOS DESTA EDILIDADE, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO FIRMADONOS AUTOS DO PROCESSO N.0182008001839-5,QUE TRAMITA NA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 25/06/2008 | 200.00 | 00093022158491 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE MANUNTENCAO DA REPITIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NO BAIRRODO CRUZEIRO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003755. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 25/06/2008 | 216.00 | 00045552258487 | JOAO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PORTAS E TROCA DE DOBRADICAS DE JANELAS DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 003760. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 25/06/2008 | 200.00 | 00085357227420 | REGINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE JUIZ DE ARBITRAGEM DO TERMINO DO CAMPEONATO MUNICIPAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 003754. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 25/06/2008 | 200.00 | 00049761323404 | ANTONIO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPINTURA DO MURO DO CAMPO DE FUTEBOL E CAMPINAGEM DA GRAMA LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SER-VICO N.003757. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 25/06/2008 | 300.00 | 00056822308415 | ANTONIO LOURENCO GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE TROCA DE CAIXA DE COMANDO DE LUZ E RE-VISAO DA INSTALACAO, NO BAIRRO DO CRUZEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 003758. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 25/06/2008 | 160.00 | 00008098827445 | TANIA DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS DE COSTURA E CONFECCAO DE LENCOIS PARA MAES GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL N. 003759. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 25/06/2008 | 9044.00 | 00006454653480 | ADRIANO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS AGENTES DE SAUDE-PACS, REF. AOMES DE JUNHO/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 25/06/2008 | 26025.00 | 00095155961491 | ALDAMIR VALENTIM DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF.AO MES DE JU-NHO/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 25/06/2008 | 600.00 | 00061632198487 | ADRIANA COSTA ADELINO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO VENCIMENTO DA SER-VIDORA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008,CONFOR-ME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 25/06/2008 | 415.00 | 00007027282410 | EDNA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO RELATIVO AOSVENCIMENTOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, UNIDADE DE SAUDE PSF.III, LOCA-LIZADO NA AV. CASA BRANCA-BAIRRO SANTO ANTO-NIO, REF. AO MES DE JUNHO/2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 25/06/2008 | 415.00 | 00003796661467 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 25/06/2008 | 532.00 | 00005697916426 | VALDEZ ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DESAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2008, CONF. RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 25/06/2008 | 415.00 | 00005754516452 | LEONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEATENDENTE DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 25/06/2008 | 120.00 | 00037658000400 | EDINALDO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS P/ CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM AJOAO PESSOA, A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 25/06/2008 | 158.00 | 00034971254404 | JORGE FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COM GRAVACAO DE INSTRUMEN-TOS ODONTOLOGICOS DO PSF II DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003762. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 25/06/2008 | 95.00 | 09114612000180 | POLICLINICA SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REF. A UM E-XAME REALIZADO CONFORME REQUISICAO MEDICA EM ANEXO PARA PESSOA CARENTE, RESIDENTE NO MUNI-CIPIO DE CUITEGI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 25/06/2008 | 80.00 | 00052631591453 | JACILDA VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICOS DESTA EDILIDADE COM MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 25/06/2008 | 1200.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERV. PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS /NO VEICULO PARATI PLACA LJV-5530-PB, CONDUZINDO OS MEDICOS DO PSF DO MUNICIPIO A ZONA RU-RAL , DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003763. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 25/06/2008 | 500.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES E CONSULTAS CARDIOLOGICAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE CUITEGI, REF. AO MES DE JUNHO/2008, CONF. RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 25/06/2008 | 600.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS COM EXAMES DE ULTRASONOGAFIA PARA PACIEN-TES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 26/06/2008 | 220.00 | 00009210693400 | RONALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ABERTURA DE GALERIAS POR TRAZ DA RUA MARIA PIMENTEL DA CUNHA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 003764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 26/06/2008 | 1050.00 | 00007059276793 | RONILDO DA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE SETE BASES DE CASAS,NESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO CHEQUE MORADIA/GOVERNO DO ESTADO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N.003765. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 26/06/2008 | 400.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SEC.DE OBRAS E AGRICULTURA DO MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 003766 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 26/06/2008 | 400.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 003768. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 26/06/2008 | 300.00 | 00009559604449 | PEDRO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO DO MURO, CONSTRUCAO DE PILASTRAS DE ARRIMO E CHAPISCO DO MURO DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL N. 003770. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 26/06/2008 | 1010.85 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 000390. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 26/06/2008 | 1193.80 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMA-CIA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.027560. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 26/06/2008 | 671.80 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMA-CIA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.027561. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 26/06/2008 | 124.35 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS-CAL N.000388. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 26/06/2008 | 930.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 000392. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 26/06/2008 | 2551.37 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDA-DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCALN.000389. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 26/06/2008 | 60.88 | 01835769000192 | BRAMED - MATERIAL CIRURGICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES CONFORME NOTA FISCAL N.00001475 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 26/06/2008 | 107.20 | 01835769000192 | BRAMED - MATERIAL CIRURGICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES CONFORME NOTA FISCAL N.00001476 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 26/06/2008 | 149.20 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATIVIDA -DES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.005061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 26/06/2008 | 400.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTRE AO PAGAMENTODE LAVAGEM DE CARROS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 003771. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 26/06/2008 | 750.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO DESTINADAS A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DA RUA DO CORTICO, DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 857563. | 00312008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 26/06/2008 | 350.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NA RO-DOVIA PB-075, QUE LIGA CUITEGI A GUARABIRA-PBCONF. NOTA FISCAL N. 003767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 27/06/2008 | 500.00 | 00003796661467 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSULTAS MEDICAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMO MEDICO DERMATOLOGISTA, NO DIA 03/06/2008, CONF. FOLHA DE ATENDI-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 27/06/2008 | 500.00 | 41203209000130 | JOSE AUGUSTO NUNES ALVES - CEMOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEEXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N.000381. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 30/06/2008 | 300.00 | 00033369305453 | EDUARDO JORGE SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE INSTALACAO DO GABINETE ODON-TOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE, PSF III, LOCALIZADO NA AV. CASA BRANCA, BAIRRO SANTO ANTONIOCUITEGI-PB, CONF. NOTA FISCAL N. 003773. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 30/06/2008 | 273.90 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEREPASSE PARA IPMC EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/PEVA CONF. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 30/06/2008 | 994.84 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEREPASSE PARA IPMC EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/PACS CONF. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 30/06/2008 | 867.31 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,TRATOR-MF-475,CONF NOTA FISCAL N. 002458, DESTINADO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 30/06/2008 | 924.56 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,CAMINHAO DE PLACA OM-1464 CONF.NOTA FISCAL N.002459 VINCULADO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 30/06/2008 | 200.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE MERCADO-RIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 002460 PARA A SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 30/06/2008 | 200.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE MERCADO-RIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 002457 PARA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 30/06/2008 | 864.95 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 002455, PARA O VEICULO TRATOR FORD 6600, DESTINADOA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 30/06/2008 | 880.68 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 002456, PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 30/06/2008 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAMENSALIDADE DA INTERNET DA SECRETARIA DE EDU CACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N.000134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 30/06/2008 | 995.88 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOCADO, PLACA MNA-6641/PB, DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 001044. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 30/06/2008 | 1019.10 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO GOL LOCADO, PLACA MOM-8449/PB, DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 001045. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 30/06/2008 | 1285.60 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA MMY-8644-PB,LOCADO, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N.002451, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 30/06/2008 | 1263.90 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-2662-PB,LOCADO, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N.002452, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 30/06/2008 | 622.50 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO CAMINHONETE D20, PLACA MMX-6182/PB, LOCADO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N. 002453. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 30/06/2008 | 300.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDOIS BALDES LA3, CONF. CONSTA NA NOTA FISCAL N. 002454,PARA OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 30/06/2008 | 1410.30 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECOMBUSTIVEL(DIESEL) CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 002450,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MODELO ONI-BUS, DE PLACA HVI-1078, DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 30/06/2008 | 420.54 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO, PLACA MMG-8125/PB, PARA TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.NOTA FISCAL N. 001048. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 30/06/2008 | 7400.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PALCO,SOM E ILUMINACAO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DE SANTO ANTONIO,SAO JOAO E SAO PEDRO NESTE MU- NICIPIO,NOS DIAS 12,13,23,28 E 29/06/2008,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000182. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 30/06/2008 | 601.14 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO PARATI, LOCADA, PLACA KGJ-3994-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, CONF. NOTA FISCAL N. 001047. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 30/06/2008 | 691.44 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO KOMBI, LOCADA, PLACA MMT-0755-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, CONF. NOTA FISCAL N. 001046. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 30/06/2008 | 5837.02 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES /VINCULADOS AO FUNDEB-60% REF.A COMPETENCIA 06/08 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 30/06/2008 | 2044.20 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES /VINCULADOS AO MDE REF.A COMPETENCIA 06/2008 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 30/06/2008 | 762.09 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES /VINCULADOS AO FUNDEB -40% REF.A COMPETENCIA 06/2008,CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 30/06/2008 | 2000.00 | 00001311376461 | RIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE TOMBAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS, REF. AO EXERCICIO DE 2006 A 2007, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 003772. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 30/06/2008 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA MENSALIDAE DE INTERNET DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000135 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 30/06/2008 | 500.00 | 05752368000120 | RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE DIVULGACAO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 30/06/2008 | 1.11 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA N. 283.142-2, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 30/06/2008 | 420.34 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA N. 2.434-1, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 30/06/2008 | 985.56 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOFIESTA DE PLACA IQS- 9207-BA, LOCADO, VINCULADO A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 001043. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 30/06/2008 | 120.00 | 00004238316401 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE HORAS EXTRAS NA FUNCAO AGENTE DE ARRECADACAO NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICI-PIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 30/06/2008 | 3552.09 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 30/06/2008 | 250.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEHORAS EXTRAS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 30/06/2008 | 300.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DA INTERNET REF. A TRES PONTOS DEINTERNET(1 CONSELHO TUTELAR,1 NA SEC.DE ACAO SOCIAL E 1 CRAS)DO MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 30/06/2008 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO PAGAMENTO DE MEN- SALIDADE DA INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000137. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Combate a Desnutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 30/06/2008 | 1870.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE LEITE INATURA, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 849099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 30/06/2008 | 1604.46 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 06/2008, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 30/06/2008 | 1911.78 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOFIAT UNO, PLACA MNN-6534-PB, LOCADO, A SERVI-CO DO POSTO DE SAUDE DA PALMEIRA, CONF. NOTA FISCAL N. 001052. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 30/06/2008 | 2755.44 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOAMBULANCIA FIORINO,PLACA MOP-4369-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL N. 001049. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 30/06/2008 | 1127.46 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOFIAT UNO,PLACA MMO-2044-PB, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL N. 001050. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 30/06/2008 | 2404.56 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOFIAT UNO,PLACA MMS-7696-PB, LOCADO, A SERVICODA SEC. DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL N. 001051 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 30/06/2008 | 1826.64 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOFIAT UNO,PLACA MOE-0477-PB, LOCADO, A SERVICODO POSTO DE SAUDE-PSF II, CONF. NOTA FISCAL N. 001053. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 30/06/2008 | 804.96 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOPARATI LOCADA, PLACA LJV-5530-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 001054. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 01/07/2008 | 2783.40 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCALN.000400. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 01/07/2008 | 329.41 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS TELEFONICOS, EM TERMINAL N.3681-1083VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 01/07/2008 | 252.45 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTAS TELEFONICAS DA CASA DO CRAS, REFERENTEAO MES DE MAIO, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 01/07/2008 | 71.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAO CRAS E PETI, DESTE MUNICIPIO CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 01/07/2008 | 377.28 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTAS TELEFONICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A MAIO/2008, CONFORME FUTURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 01/07/2008 | 71.12 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCACAO, REF.A MAIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 01/07/2008 | 116.51 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCACAO, REF.A MAIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 01/07/2008 | 26.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA ASECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME NOTAS FIS-CAIS DE N.85296 E 84912 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 01/07/2008 | 1974.14 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 000399, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 01/07/2008 | 46.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS,E DA CASA PAROQUIAL ONDE FUNCIONA O PETI,DES-TE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 02/07/2008 | 100.00 | 00002786881447 | ELIAS SALES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL,NA RUA 07 DE SETEMBRO,83, CENTRO, CUITEGI-PB, PARA FUNCIO-NAMENTO DO PETI, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE JUNHO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 02/07/2008 | 430.00 | 00095163158449 | MARCELO FRAN€A DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE 05 VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO E 03 A GUARABIRA COM OS CONSELHEIROS TUTELA-RES, NO VEICULO FIAT UNO PLACA MMR-7853/PB, CONF. NOTA FISCAL N. 003782. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 02/07/2008 | 150.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DA-DOS DO PAB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJUNHO/ 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 02/07/2008 | 100.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE PROPAGANDA PLACA MNJ-5339 NA DIVULGACAO DA REALIZACAODE CAMPANHA DE VACINACAO DE POLIOMIELITE COM REALIZACAO DO DIA "D" NO SABADO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO 003797. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 02/07/2008 | 250.00 | 00004333021430 | NESTOR JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DA MOTOCICLETA HONDA CG150 TITAN ES, PLACA MON-3938/PB, A SERVICO DASEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 003779 ANEXA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 02/07/2008 | 250.00 | 00000333526821 | LUCAS TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DEUMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA JOSE JOA-QUIM DE MELO, S/N, CENTRO, CUITEGI-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2008,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 02/07/2008 | 1200.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO MODELO FIAT UNO MILLE FIRE PLACA MNA6641/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N.003786, NO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 02/07/2008 | 800.00 | 00005275515464 | PRISCILA CHIARA MARIA COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA, DESTINA-DAS A ATENDER CRIANCAS DA REDE MUNICIPAL DE /ENSINO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE2008, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003785 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 02/07/2008 | 1400.00 | 00092769799487 | JEFFSON MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO GOL, PLACA MON 8449, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/ 2008, CONFOR- ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003784. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 02/07/2008 | 213.44 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCACAO, DO MU-NICIPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 02/07/2008 | 100.00 | 00008537751413 | HERIOBERTO DINIZ DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR, DO VEICULO ONIBUS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE PLACA HVI-1078, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, CONF. NOTA FISCAL N. 003788. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 02/07/2008 | 420.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIAMS OLIVEIRA FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ALINHAMENTO DA CAIXA HIDRAULICA DO VEICULO ONIBUS, PLACA HVI-1078/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NOTA FISCAL N. 003789. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 02/07/2008 | 3109.60 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 001629, DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO E GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas nas creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 02/07/2008 | 1367.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL N.001626,DESTINADOS A CASA DA CRIANCA I, II,IV E CRECHE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Complementa‡Æo de Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 02/07/2008 | 2620.40 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 001575,DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDAESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas nas creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 02/07/2008 | 1555.80 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORMENOTA FISCAL N.001883, DESTINADOS A CRECHE MU-NICIPAL E CASAS DAS CRIANCAS I,II,III E IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 02/07/2008 | 1180.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMATERIAIS IMPRESSOS, CONSTANTE NA NOTA FISCALN. 016887, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas nas creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 02/07/2008 | 2561.70 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORMENOTA FISCAL N.001882, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS E CASAS DAS CRIANCAS I,II,III E IVATRAVES DO CONV. FMAS/PBT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Complementa‡Æo de Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 02/07/2008 | 1267.37 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE MERCADORIAS CONSTANTE NA N.F. N.000104, EMANEXO, DESTINADAS PARA COMPLEMENTACAO DE ME-RENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas nas creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 02/07/2008 | 2781.41 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE MERCADORIAS CONSTANTE NA N.F. N.000105, EMANEXO, DESTINADAS A CASA DAS CRIANCAS I,II, III , IV E CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 02/07/2008 | 420.00 | 00026978308803 | CARLOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE REFORMA DA CABINE DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL,LOCALIZADO NO BAI-RRO SANTO ANTONIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003781. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 02/07/2008 | 300.00 | 00067448224468 | ERIVAN MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, CG 125 TITAN, PLACA MNP 9929,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME NOTAFISCAL N. 003787 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 02/07/2008 | 248.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS,CONF.NOTA FISCAL N. 001627 ANEXA, DESTINADOS A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 02/07/2008 | 147.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS DE ALIMENTACAO,CONF.NOTA FISCAL N.001628 ANEXA, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 02/07/2008 | 1500.00 | 00049882236472 | VIRGOLINO ANTONIO DE ANDRADE DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDI-LIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003775. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 02/07/2008 | 200.00 | 00008858445481 | DAVID DELFINO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI, CONF.NOTA FISCAL N. 003783. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 02/07/2008 | 160.00 | 00014246813400 | MARIA JOSE DA SILVA TELES | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOL-VER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 02/07/2008 | 160.00 | 00025116363449 | EVANEIDE DOS SANTOS ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 02/07/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA N. 7.507-8CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 02/07/2008 | 0.93 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA N. 7204-4/ITR,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 02/07/2008 | 0.93 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA N. 7204-4/ITR,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 02/07/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA CORREN-TE N. 2.458-9 , CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 02/07/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA CORREN-TE N. 10.879-0, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 02/07/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA CORREN-TE N. 7.204-4 , CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 02/07/2008 | 200.00 | 00076895114491 | MANOEL DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125, PLACA MMW-4369/PB, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES 06/2008, CONF. NOTA FISCAL N. 003778. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 02/07/2008 | 300.00 | 00035994606472 | GERSON ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO WV/PARATI DE PLACA CAS-0713/PB, A SERVICO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHODE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003777. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 02/07/2008 | 500.00 | 00004299712498 | ISAIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERCICOS DELOCACAO DE VEICULO, MODELO GM/CORSA GLS,PLACAMOD 0904, COR CINZA, DESTINADO P/ PRESTAR SERVICOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF. DE SERVICOS AVULSA N.003776, REF. AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 02/07/2008 | 250.00 | 00027413888491 | JOSE FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA A RUA PANTALEAO DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO STO. ANTONIO, CUITEGI-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DA CRIANCA III NESTE MUNICIPIO REF. AO MES 06/2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 02/07/2008 | 1037.50 | 00004341892436 | ALEXANDRE DE ALMEIDA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO,REF. AO EXERCICIO DE 2008, CONF. FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicina is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 02/07/2008 | 660.00 | 00032233523415 | ELIANE MARIA TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE ONZE CARRADAS DE ATERRO, DESTINADAS AS ES-TRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE MALHADA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003780. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 02/07/2008 | 150.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUM ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA COLOCAR OS VEICULOS DA PREFEITURA, SITUADA NA RUA JOAO ALE-XANDRE DE ARAUJO S/N, CENTRO, CUITEGI/PB, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO / 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 02/07/2008 | 160.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DUAS DIARIAS, COM DESTINO A CAPITAL DO ES-TADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 02/07/2008 | 297.85 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTAD.DE T. DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOP 4369, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 02/07/2008 | 750.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA LIRA BELTRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEU-TA,NA SEC. DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2008, CONF. NOTA FISCAL N. 003793. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 02/07/2008 | 800.00 | 00004027057422 | ISAIAS MARQUES DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA SE CONSULTAREM E FAZER EXAMES, COM VEICULO DE PLACA MMY-9459/PB, MODELO PARATI, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N. 003794. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 02/07/2008 | 415.00 | 00092767869453 | SEVERINO FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM, NO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL DA MALHADA, ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.003796, REF. AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 02/07/2008 | 1400.00 | 00025972523884 | MARIA LUCINEIDE DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO, ANO 2007/2008, PLACA MOE-0477/PB, A DIS-POSICAO DO POSTO DE SAUDE PSF II, LOCALIZADO NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO, NESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL N. 003795, REF. AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 02/07/2008 | 150.00 | 00008045375426 | ELIANE FELINTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELOCG 125 TITAN, PLACA MNX 0673/PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DA ENFERMEIRA MARIA DO SOCORRO PIADOS SANTOS, PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO /PALMEIRA E VICE-VERSA, NO MES DE JUNHO DE 2008, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003790. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 02/07/2008 | 2660.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMATERIAIS CONFECCIONADOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 016886, DESTINADO A SEC. DE SAUDE,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 02/07/2008 | 133.59 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 001631, DESTINADAS A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 02/07/2008 | 1175.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 001630, DESTINADAS A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 02/07/2008 | 700.00 | 00096463090468 | JOSENILDO DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO SANTANA, PLACA MOG2713, ANO 2000, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO N.003791, NO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 02/07/2008 | 300.00 | 00092753400482 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO CG, MARCAHONDA, PLACA MOT 6460/PB, PARA FICAR A DISPO-SICAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MALHADA,ZONARURAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2008CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003792. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 03/07/2008 | 529.20 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 000411, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 03/07/2008 | 405.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO E MEIO-FIO, CONS-TANTE NA NOTA FISCAL N. 849207, DESTINADAS A CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA RUA DO CORTICO, LOCALIZADA POR TRAS DA RUA DO COMERCIO COM ENTRADA NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNJ-4983/PB. | 00312008 | NULL | NULL | Obras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas nas creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 03/07/2008 | 4400.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA- MASTER CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CARNE BOVINA, DESTINADA A CASA DAS CRIAN-CAS I,II,III,IV E CRECHES MUNICIPAIS, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000557. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 03/07/2008 | 7500.00 | 00023666900453 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE FOGOSDIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 000009, DESTINADOS PARA SHOW PINOTECNICO E FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 03/07/2008 | 416.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO CONSTANTE NA NOTAFISCAL N. 000410, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 04/07/2008 | 300.00 | 00004541974460 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 4 VIAGENS A CAPITALDO ESTADO COM A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO,EM VEICULO DE PLACA BPK-7235/PB, CONF. NOTA FISCAL N. 003803. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 04/07/2008 | 200.00 | 00069045666472 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS DE REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO CACAMBA, PLACA OM-1464/PB, VINCULADA A SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS-CAL N. 003802. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 04/07/2008 | 300.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO, MARCA FORD,MODELO F-4000, PLACA CIV 9615,VINCULADO A SE-CRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, P/ TRANS-PORTE DE CARNES DO MATADOURO PARA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.003806. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 04/07/2008 | 550.00 | 02003922000188 | E.PNEUS LTDA. ANTONIO E. PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS P/ VEICULO CARROCAO DA SEC. DE OBRAS, CONF. NOTA FISCAL N. 000539. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 04/07/2008 | 1190.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE CIMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001878, DESTINADOA REPOSICAO DE CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 04/07/2008 | 500.00 | 00000418316759 | EZEQUIEL LINDOLFO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA TOCADA DE FORRO NO DESFILE DE FESTEJO JUNINO COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DO MUNICIPIO COM SAIDA DA RUA MARIA PIMENTEL DA CUNHA DE ENCONTRO A PRACA ISAURA DUTRANESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 26/06/2008,CONF. NOTA FISCAL N. 003800. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 04/07/2008 | 160.00 | 00082637750430 | MARIA EVANISIA PAULINO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NA FUNCAO DE SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 04/07/2008 | 10967.50 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS NS. 000920,000921,000922 ANEXAS, DESTINADAS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO E GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 04/07/2008 | 650.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE SESSENTA CARTEIRAS, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E INSTALACAO DE 4 VENTILADORES NA ESCOLA JOSE TOMAZ DE AQUINO, CONF. NOTA FISCAL N. 003807. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Aquisi‡Æo de Equipamento para o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 04/07/2008 | 1862.00 | 24293516000130 | JOAO OLIVEIRA ALVES - LIDER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEEQUIPAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 000403, DESTINADOS A SEC. DE FINANCAS DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 04/07/2008 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM CONTA N. 18.414-4, CONF. EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 04/07/2008 | 600.00 | 00025052861400 | WALDELITA DE LOURDES DA CUNHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE DEFENSORA PUBLICA PARA ATENDER TODAS PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI DOMICILIADAS NO TERRITORIO DO MUNICIPIO DE CUITEGI, NO PERIODO DE 03/06/2008 A 03/07/2008, CONF. NOTA FISCAL N. 003801 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 04/07/2008 | 400.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE NOTAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO, CON-FORME NOTA FISCAL N. 002476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 04/07/2008 | 150.00 | 00054230209487 | MERCIA ARAUJO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE HORAS EXTRAS NA SEC. DE ADMINIS-TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 04/07/2008 | 700.00 | 00028843444468 | PAULO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA COM 35 HOMENS NAS FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2008, COMO: FESTA DOS NAMORADOS, FESTA DE SANTO ANTONIO, SAO JOAO E SAO PEDRO, CONF. NOTA FISCAL N. 003804. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 04/07/2008 | 210.00 | 00036730343400 | JOSE AMORIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS COM DESTINO A COMARCA DA CIDADE DE PILOES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PARATI CL, PLACA LJR-7981/PB,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N.003799. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicina is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 04/07/2008 | 250.00 | 00078963940497 | PEDRO FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO E ABERTURADE ESTRADAS DA LOCALIDADE QUE LIGA CUITEGI AOSITIO PALMEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 003805. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 04/07/2008 | 650.00 | 00092748899415 | MARIA DE LOURDES CONSTANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DE PEDRAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 003810, DESTINADOA CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA RUA DO CORTICO POR TRAS DA RUA DO COMERCIO COM ENTRADA NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CAMINHAO, PLACA MNJ-4983/PB. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 04/07/2008 | 1275.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIO-FIO, NA RUA DO CORTICO, POR TRASDA RUA DO COMERCIO COM ENTRADA NA RUA ARGEMI-RO DE FIGUEIREDO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAFISCAL N. 003809. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 04/07/2008 | 260.00 | 00092748899415 | MARIA DE LOURDES CONSTANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DE PEDRAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 003811, DESTINADOA CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA RUA DO CORTICO POR TRAS DA RUA DO COMERCIO COM ENTRADA NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CAMINHAO, PLACA MNJ-4983/PB. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 04/07/2008 | 600.00 | 00000900656468 | GUILHERME DA CUNHA MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 10 CARRADAS DE AREIA DES- TINADAS PARA A CONSTRUCAO DA RUA DO CORTICO, QUE FICA POR TRAS DA RUA DO COMERCIO NA ENTRADA DA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, NESTE MUNI-CIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 003808. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 04/07/2008 | 500.00 | 00000418316759 | EZEQUIEL LINDOLFO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TOCADA DO FORRO DOSIDOSOS EM COMEMORACAO DOS FESTEJOS JUNINOS NAPRACA ISAURA DUTRA, NESTE MUNICIPIO, REALIZA-DO NO DIA 26/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 04/07/2008 | 250.00 | 00043448836400 | MARIA SERAFIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA A RUAARGEMIRO DE FIGUEIREDO, 64-CENTRO, CUITEGI/PBPARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Pensando em Minha Gente | Servi‡os de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 04/07/2008 | 1207.60 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATE-RIAS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000923 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS/PAIF/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 04/07/2008 | 100.00 | 00002047081416 | MARIA DA SOLIDADE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS EM CAMPANHA DE VACINACAO, NA FUNCAO DE AGENTE DE SAUDE, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicina is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 07/07/2008 | 220.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ABERTURA DE ESTRADAS E ROCO DE MATO NA LOCALIDADE DE SITIO MALHADA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 003813. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 07/07/2008 | 550.00 | 00072686138491 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO EM CARRO DE SOM, PLACA MME-4490/PB, NO DESFILE PELAS RUAS DA CIDADE, DAS QUADRILHAS EM COME-MORACAO DOS FESTEJOS JUNINOS, DESTE MUNICIPIOCONF. NOTA FISCAL N. 003812. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 07/07/2008 | 160.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA FUNCAODE TESOREIRA,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 07/07/2008 | 17.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM CONTA N. 18.414-4, CONF. EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 07/07/2008 | 100.00 | 00006026883452 | JOELSON HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ENTREGA DE DOCUMEN-TOS DO CONSELHO TUTELAR DE CUITEGI/PB, A CO-MARCA DE PILOES EM MOTOCICLETA HONDA CG 125/ FAN, PLACA MOM-5267/PB, CONF. NOTA FISCAL N. 003814. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 08/07/2008 | 95.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A AQUISICAO DEPECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO KOMBI DE PLA-CA OMF 8249 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 002860 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 08/07/2008 | 100.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO,DUCATO, VINCULADO SEC.DE SAUDE,CONF. NOTA FISCAL DE N. 002862. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 08/07/2008 | 340.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULO FIORINO AMBULANCIA, DA SEC. DE SAUDE, DO MUNICIPIOCONF. NOTA FISCAL N. 002861. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 08/07/2008 | 152.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS,DESTINADAS AO VEICULO UNO VINCULADO A SEC. DE SAUDE, DO MUNICIPIO, CONFNOTA FISCAL N. 002863. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 09/07/2008 | 150.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO NOS FESTEJOS JUNINOS, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 003815. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 10/07/2008 | 321.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 10/07/2008 | 2299.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-60% E PEJA DESTE MUNICIPIO, COM-PETENCIA 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 10/07/2008 | 187.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE,DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 10/07/2008 | 1406.34 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO NAS CONTAS NS: 15.191-2-CIDE E 2.434-1-FPM, CONF.EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 10/07/2008 | 13044.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEINSS, CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO, DEBITADOEM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 10/07/2008 | 28785.01 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, CONFORME ACORDO FIRMADO NA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA/PB-TRT 13a. REGIAO, DEBITADO NA CONTA 2.434-1-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 10/07/2008 | 6798.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ES-TA EDILIDADE, COMPETENCIA 06/2008, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Distribui‡Æo de Gˆneros Alimenticios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 10/07/2008 | 284.04 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELEITE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 005560, DESTINADO A CRIANCA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME ORDEM JUDICIAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 10/07/2008 | 200.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 015587, DESTINADAS AO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 10/07/2008 | 903.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESADOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 10/07/2008 | 5591.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESADOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Constru‡Æo,Recupera‡Æo de Abrigos Rodovi rios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 10/07/2008 | 1600.00 | 09168089000174 | INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES SIGMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REF. A PARA-DA DE ONIBUS CONVENCIONAL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 002611. | 00292008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Constru‡Æo,Recupera‡Æo de Abrigos Rodovi rios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 10/07/2008 | 15160.32 | 02131963000150 | CONSTRUTORA PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ESTRUTURA METALICA PARA CONS-TRUCAO DE UMA MINI-RODOVIARIA, CONF. NOTA FISCAL N. 0065. | 00352008 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 10/07/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS -UNEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-CAO MENSAL PARA UNIAO NORDESTINA DOS PREFEI-TOS, DEBITADO EM CONTA 12.413-3, CONF. EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 11/07/2008 | 300.00 | 00006301575458 | JOSE NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SER- VICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NA RODOVIA PB-075, QUE LIGA A CIDADE DE CUITEGI A GUARABI-RA-PB E NA LADEIRA QUE DA ACESSO AO SITIO BARRA DE CUITEGI, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 003818. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicina is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 11/07/2008 | 200.00 | 00064686663415 | SEVERINO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE ATERRAMENTO DE BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PALMEIRA, NES-TE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 003816. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 11/07/2008 | 6728.65 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA - FARMACIA CENTRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS NS. 003997 E 004000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 11/07/2008 | 300.00 | 00036523429415 | SEVERINO ROSENDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE DESENTUPIMENTO DA REDE DE ESGOTO DO POSTO DE SAUDE PSFII, LOCALIZADONA AV. CASA BRANCA, BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 003819. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 11/07/2008 | 1000.00 | 00092799361404 | JOSE BATISTA DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EXPLOSAO DE PEDRAS NA SUBIDA DA LADEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO PALMEIRA PARA O SITIO SAPUCAIA, NESTE MUNICI-PIO, CONF. NOTA FISCAL N. 003817. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Constru‡Æo,Amplia‡Æo e/ou Reforma de Unidade de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 14/07/2008 | 2628.00 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DA CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 000209. | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 14/07/2008 | 100.00 | 00097807494468 | GERUZA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A TESOURARIA NO VEICU-LO PAS/MOTONETA SUNDOWN/WEB 100, PLACA MNU-9102/PB, CONF. NOTA FISCAL N. 003821. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 14/07/2008 | 1400.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO FORD/FIESTA,PLACA JQS-9207/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2008, CONF. NOTA FISCAL N. 003820. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 14/07/2008 | 80.00 | 00047366303453 | JOSEFA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA POLICIAIS EM DESTACAMENTO, NA FESTADE SAO PEDRO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO/2008, CONF. NOTA FISCALN. 003822. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 14/07/2008 | 88000.00 | 08570515000139 | REGIVALDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEAPRESENTACOES DE ATRACOES ARTISTICAS, DURANTEAS FESTIVIDADES JUNINAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 14/07/2008 | 231.15 | 00003901153470 | JOSE RONELY VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIR-MAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 003825. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 14/07/2008 | 600.00 | 00007277216407 | ROSICLEIDE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA DO PETI, DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MAIO E JU-NHO/2008, CONF. NOTA FISCAL N. 003824. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 14/07/2008 | 600.00 | 00007714497475 | CLENIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA DO PETI, DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MAIO E JU-NHO/2008, CONF. NOTA FISCAL N. 003823. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Ve¡culos p/ o Transporte Escolar-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 14/07/2008 | 1850.00 | 03090190000173 | COM.DE MOVEIS E EQUIP. P/ ESCRIT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DOS EQUIPAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 00609, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 14/07/2008 | 5024.80 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MERCADORIAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NS. 001632 E 001633, DESTINADAS A MERENDA ES-COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DOCONV. PNAE/PNAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 15/07/2008 | 832.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 000772, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLA-RES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 15/07/2008 | 100.00 | 00060080647472 | REGICLAUDIO DIOGO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE HORAS EXTRAS NA SEC. DE ADMI-NISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 15/07/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO A FAMUP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 15/07/2008 | 830.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMULTA DE 2 SALARIOS MINIMOS POR CRIME AMBIEN-TAL, CONF. ORDEM JUDICIAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 15/07/2008 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.REF.A PRESTACAODE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOSTECNICOS,REF. AO MES DE JULHO DE 2008, CONF. NOTA FISCAL N. 001316. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 15/07/2008 | 170.00 | 09211582000120 | ERIVALDO PEIXOTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVULCANIZACOES DE PNEUS CONSTANTE NA NOTA FIS-CAL N. 009919, DESTINADO AO TRATOR FORD, DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 15/07/2008 | 10000.00 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA1a. PARCELA DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA MARIA PIMENTEL DA CU- NHA, NESTA CIDADE, CONF. NFS. ANEXA, ATRAVES DO CONVENIO PMC/SEPLAG N. 048/2008. | 00372008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 18/07/2008 | 300.00 | 00008385140492 | WANKNEU LEIJS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DO MATO DA BR 075/PB QUE LIGA CUITEGI A GUARABIRA/PB, NESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 003827. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 18/07/2008 | 200.00 | 00009159093404 | SEVERINO DO RAMO CASEMIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA PRACA NOSSA SENHORA DO ROSARIO, SITUADA NA RUA 07 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS-CAL N. 003826. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 18/07/2008 | 603.97 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA N.2.434-1,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 18/07/2008 | 1038.50 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MATE-RIAS DE EXPEDIENTE DESTINADA A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N.000951. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 18/07/2008 | 160.00 | 00005817185423 | EVA WILMA DA SILVA LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 18/07/2008 | 160.00 | 00071334076472 | JOSE SOARES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS A CAPITAL DO ESTADO COMO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 18/07/2008 | 700.00 | 00052886859400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO, PLACA MNG 8125DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRAGEM PARA A SEDE DE CUITEGI, E VICE-VERSA, NOS TURNO MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 18/06/08 A 18/07/08, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICO N.003833. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 18/07/2008 | 400.00 | 00002257820495 | MARCIO JOSE CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO MODELO PARATI, PLACA KGJ- 3994, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO MALHADA PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 18/06/08 A 18/07/08, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003828. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 18/07/2008 | 1000.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO, MODELO KOMBI, PLACA MNT 0755, PARATRANSPORTAR OS ESTUDANTES DO SITIO POCO ESCU-RO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA ,NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 18/06/08 A18/07/08, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003829 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 18/07/2008 | 500.00 | 00002014549478 | MANOEL JACINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO MARCA FORD, MODELO JEEP, /PLACA MNO 2086, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO GAMELEIRA DE CIMA PARA SEDE DO MUNI-CIPIO, E VICE-VERSA,NO TURNO DA NOITE NO PE-RIODO DE 18/06/08 A 18/07/08, CONF. NOTA FIS-CAL N. 003831. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 18/07/2008 | 2000.00 | 00085360813415 | EVANDRO BARBOSA DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 2662/PB, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDA- DES DO SITIO PALMEIRA E ESPINHO PARA CUITEGI E VICE-VERSA,NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE NO PERIODO DE 18/06/08 A 18/07/08,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.003843. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 18/07/2008 | 400.00 | 00070856699772 | ARNALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO, MODELO PARATI, PLACA MOC 8590, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CONJUNTO RO -BERTO PAULINO AO CENTRO DE CUITEGI, E VICE- /VERSA, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE,NO PE-RIODO DE 18/06/08 A 18/07/08, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.003832. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 18/07/2008 | 130.00 | 00004264012473 | JEFFERSON COUTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CBX 200 STRADA, PLACA MOE 0670, DESTINADA AO TRANSPORTE DO PROFESSOR ROBERTO MELO DE LIMADE CUITEGI PARA O SITIO GAMELEIRA, NO TURNOTARDE, NO PERIODO DE 18/06/08 A 18/07/08, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003834. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 18/07/2008 | 2500.00 | 00005315932400 | FABRICIA DE OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA MMY8644/PB, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DE CUITEGI A GUARABIRA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E NOITE E DO SITIO MALHADA A GUARABIRA E VICE-VERSA NO TURNODA TARDE, NO PERIODO DE 18/06/08 A 18/07/08, CONF. NOTA FISCAL DE SERV. 003842. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 18/07/2008 | 1200.00 | 00060078855420 | ANTONIO VALCONI DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DECAMINHONETE MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, DEPLACA MMX 6182,/PB, DESTINADA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANDES DA LOCALIDADE MANGUEIRA PARACUITEGI E VICE/VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOI-TE, NO PERIODO DE 18/06/08 A 18/07/08, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003841. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 18/07/2008 | 300.00 | 00003393746405 | SEBASTIAO BERNARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 125 TITAN, PLACA MMP 4430, PARA TRANSPORTARA PROFESSORA CLAUDIA DA SILVA LIRA A ESCOLA /MUNICIPAL ANTONIO GOMES, NO SITIO CHA DA BOAESPERANCA, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE18/06/08 A 18/07/08, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.003835. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 18/07/2008 | 100.00 | 00087334968468 | JOSE NAZARENO I. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA SUNDOWN, MODELO MAX 125, PLACA MOP 1107, DESTINADA AO /TRANSPORTE DA PROFESSORA EDENIZE DA SILVA MA-CEDO, PARA LECIONAR NA ESCOLA MARIA MONTEIRODE FRANCA, SITIO PALMEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 18/06/08 A 18/07/08,CONFNOTA FISCAL DE SERVICO N.003836. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 18/07/2008 | 130.00 | 00005918982418 | REGINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO CG 125, /MARCA HONDA, PLACA MNC 5487, PARA O TRANSPOR-TE DO PROFESSOR ALISSON MONTEIRO LIRA, DE CUITEGI PARA O SITIO GAMELEIRA, PARA LECIONAR NAESCOLA MUNICIPAL MARIA GOMES E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, REF. AO PERIODO DE 18/06/08 A18/07/08, CONF. NOTA FISCAL N.003837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 18/07/2008 | 400.00 | 00005257706407 | GENEZIANO BARBOSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEUMA MOTOCICLETA, PLACA MOE 0790, MARCA HONDAPARA TRANSPORTAR PROFESSORES PARA AS LOCALIDADES DO SITIO PALMEIRAS E SITIO SAPUCAIA NO PERIODO DE 18/06/08 A 18/07/08, CONF.NOTA FIS- CAL DE SERVICOS N. 003838. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 18/07/2008 | 210.00 | 00056829787734 | JOAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE TROCAS DE TELHAS DO BA-NHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL JK,SITUADA NA RUA SEVERINO RESENDE,NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.003840. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 18/07/2008 | 300.00 | 00002909402495 | ROSALVA ARRUDA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 125 FAN, PLACA MNX 9293, DESTINADA AO /TRANSPORTE DA PROFESSORA SEVERINA FIRMINO DOSSANTOS DE CUITEGI AO SITIO SAPUCAIA, NO TURNODA TARDE E VIRGINIA MARIA DA COSTA BEZERRA NOTURNO MANHA, PARA MALHADA, NO PERIODO DE 18/06/08 A 18/07/08,CONF.N.F.DE SERVICOS N.003839 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 19/07/2008 | 250.00 | 09599507000188 | MIGUEL VITOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO CONSERTO GERAL DE UM MOTOR-BOMBA, CONF. NOTA FISCAL N. 002903, DO POCO ARTESINO PERTEN-CENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 21/07/2008 | 4645.00 | 00085473790453 | DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAFOLHA DE GRATIFICACAO (PRODUTIVIDADE) DE SER-VICO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME FOPAG A-NEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Constru‡Æo,Amplia‡Æo e Reforma de unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 21/07/2008 | 14985.03 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R & F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A 1§ MEDICAO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ESTELINALEOPOLDINA, NO BAIRRO DO CRUZEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 000025. | 00382008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 21/07/2008 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA E LICITACAO PUBLICA, NO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO N.13800. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 21/07/2008 | 55.77 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA N.10.879-0,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 22/07/2008 | 160.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA FUNCAODE TESOUREIRA CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 22/07/2008 | 210.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE CON-TAS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, DO MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 22/07/2008 | 5421.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA APREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 22/07/2008 | 415.00 | 00005754516452 | LEONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEATENDENTE DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 22/07/2008 | 532.00 | 00005697916426 | VALDEZ ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ACS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2008, PRESTANDO SERVICOS NO PSF.III, LOCALIZADO NA AV. CASA BRANCA, BAIRRO SANTO ANTONIO, CUITEGI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 22/07/2008 | 415.00 | 00007027282410 | EDNA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 22/07/2008 | 415.00 | 00003796661467 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE DE VI-GILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 22/07/2008 | 1200.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MODELO PARATI /PLACA LJU 5530, TRANSPORTANDO OS MEDICOS DO PSF I, II E III,DESTE MUNICIPIO PARA ZONA RU-RAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, CONF. NFN. 003846 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 22/07/2008 | 224.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA ASEC. DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL, DESTE MU-NICIPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Habitação | Habitação Rural | Pensando em Minha Gente | Constru‡Æo,Reforma e/ou Manuten‡Æo de Unidade Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 22/07/2008 | 350.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 000217, REFERENTE A CONTRA PARTIDA PARA CONSTRUCAODE CINCO BASES DE CASAS, ATRAVES DO CONVENIO CHEQUE MORADIA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00232008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 22/07/2008 | 9569.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 22/07/2008 | 370.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Comunica‡Æo | Comunicações | Telecomunicações | Comunica‡Æo Transparente | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 22/07/2008 | 366.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO, CONF. FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 22/07/2008 | 262.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 22/07/2008 | 340.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE PNEU PARA VEICULO FIORINO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 002013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 22/07/2008 | 360.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE PNEU PARA VEICULO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO,CONF. NOTA FISCAL N. 002012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 22/07/2008 | 100.00 | 00033795177472 | JOSE GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DUAS DIARI-AS E MEIA COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DOESTADO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES NA FUN-CAO DE MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 23/07/2008 | 828.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO E UM VENTI-LADOR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 079863. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 24/07/2008 | 80.00 | 00069040486468 | MARIA DO ROSARIO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICOS DESTA EDILIDADE NO CARGO DE A-TENDENTE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 24/07/2008 | 210.00 | 00002851542494 | ANTONIO MARQUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE TRES VIAGENS NO VEICULOVW/VOYAGE CL,PLAC MNV-0874/PB,A CAPITAL DO ESTADO COM A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.003848. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 24/07/2008 | 2775.00 | 00004309862462 | LUCINALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 24/07/2008 | 4934.00 | 00092767788453 | ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL, NOMES DE JULHO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Distribui‡Æo de Gˆneros Alimenticios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 24/07/2008 | 284.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELEITE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 005620, DESTINADO A CRIANCAS CARENTES DO MUNICIPIO, CON-FORME ORDEM JUDICIAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 24/07/2008 | 1945.00 | 00005564770498 | JOSE PEQUENO DE MACEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES URBANOS-COMIS-SIONADOS, REF. AO MES DE JULHO/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 24/07/2008 | 100.00 | 00004847427440 | SEVERINO VIEIRA DA S. FILHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS DO CONSERTO DO CALCAMENTO(REPOSICAO) DA RUA RUI CARNEIRO, BAIRRO CRUZEIRO, NESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 003845. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 24/07/2008 | 2010.00 | 00020533055415 | ANTONIO AMARO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS,CORRESPON-DENTE AO MES DE JULHO/2008, CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 24/07/2008 | 359.50 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO AQUISICAO DE PECAS AUTOMOBILISTICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 002365, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS,DASEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 24/07/2008 | 200.00 | 00004926763486 | FLAVIO MARIO OLIVEIRA FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS, REALIZADOS EM DIFERENCIALDE VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA HVI 1078, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, CONF. NOTA FISCAL N. 003850. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 24/07/2008 | 17588.00 | 00002088662480 | ANA MARIA HILARIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, NO MES DE JULHO/2008 CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 24/07/2008 | 1310.00 | 00087335557453 | VERONICA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO-MDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2008, CONF. FO-PAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 24/07/2008 | 150.00 | 00006301575458 | JOSE NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RETALHAMENTO NA SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADA NO CONJ.ROBERTO PAULINO,NES-TE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 003849. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 24/07/2008 | 5395.00 | 00008494464493 | ALINE PEREIRA SANTIAGO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE VENCIMEN-TOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO -EJA(CONTRATO), REFERENTE AO MES DE JULHO/2008 CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 24/07/2008 | 2406.10 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE VENCIMEN-TOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO-FEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008 CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 24/07/2008 | 3065.00 | 00001954181400 | JOSINALVA DIAS DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA-CAO-FEB-60%(COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 07/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 24/07/2008 | 52780.51 | 00028507158838 | ADEILDA DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-60%, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 24/07/2008 | 1530.00 | 00004210702420 | TAYANA DO N. ALBUQUERQUE E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAOFEB-40%(COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2008, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 24/07/2008 | 789.50 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTAFISCAL N.000978,DESTINADOS AS UNIDADES DE PREESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 24/07/2008 | 6320.75 | 00033793891453 | EUNICE DOS SANTOS BARRETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA-CAO-FEB-40%, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 24/07/2008 | 200.00 | 00093022158491 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE MANUNTENCAO DA REPITIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NO BAIRRODO CRUZEIRO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003847. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 24/07/2008 | 4046.25 | 00038011832468 | CICERO FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A CAMA-RA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU -LHO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 24/07/2008 | 5716.26 | 00044733569491 | ANTONIO GALDINO RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 24/07/2008 | 2945.00 | 00032601145803 | ELIZABETHE AGOSTINHO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, DESTE /MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 24/07/2008 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDI-LIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.003844. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 24/07/2008 | 1150.75 | 00002882293470 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FI-NANCAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 24/07/2008 | 2795.00 | 00025116363449 | EVANEIDE DOS SANTOS ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC. DE FINANCAS -COMISSIONADOS /RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 24/07/2008 | 4300.00 | 00005404724412 | GLAUCINELI DE OLIVEIRA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS),/DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 24/07/2008 | 13931.44 | 00033310483487 | ANA LUCIA MONTENEGRO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 24/07/2008 | 191.00 | 07816772000145 | BRITO RETIFICA LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE MOTOR DE VEICULO AMBULANCIA FIORINO DA SEC.DE SAUDE,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 24/07/2008 | 247.00 | 07816772000145 | BRITO RETIFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO AMBU- LANCIA FIORINO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000294. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 24/07/2008 | 200.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR -EQUIP.E PECAS P/VEIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPECA PARA VEICULO BESTA GS DE PLACA MOK-3240 CONF.NOTA FISCAL N.001848 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 24/07/2008 | 700.00 | 00004027057422 | ISAIAS MARQUES DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE10 VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO EM VEICULO PA-RATI CL PLACA MMY-9459/PB,COM A SECRETARIA DESAUDE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003851. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 24/07/2008 | 7998.00 | 00054230209487 | MERCIA ARAUJO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 24/07/2008 | 1375.00 | 00049760467453 | AGUINALDO BRITO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 24/07/2008 | 11027.50 | 00005290170405 | ANA CRISTINA ROMAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE TRANSPORTES (GARI), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 07/2008, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 24/07/2008 | 4632.34 | 00073294551720 | ANTONIO DE CASTRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES /DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2008,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 24/07/2008 | 3755.00 | 00067452892453 | AGENOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE TRANSPORTES (COMISSIONADOS), DESTE /MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2008,CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Constru‡Æo,Recupera‡Æo de Abrigos Rodovi rios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 24/07/2008 | 1000.00 | 02864549000150 | CERAMICA SAO PEDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TIJOLOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 005196, DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIARIO, LOCALIZADO NA RODOVIA PB-075, NA ENTRADADESTA CIDADE. | 00402008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Constru‡Æo,Recupera‡Æo de Abrigos Rodovi rios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 24/07/2008 | 1000.00 | 02864549000150 | CERAMICA SAO PEDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TIJOLOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 005197, DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIARIO, LOCALIZADO NA RODOVIA PB-075, NA ENTRADADESTA CIDADE. | 00402008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Constru‡Æo,Recupera‡Æo de Abrigos Rodovi rios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 24/07/2008 | 1190.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE 70 SACAS DE CIMENTO DESTINADOS A CONSTRU- CAO DE UM TERMINAL RODOVIARIO EM RODOVIA/PB 075 DESTA CIDADE,CONF.NOTA FISCAL N.001885. | 00402008 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 24/07/2008 | 290.00 | 07507517000110 | IRACI MARIA DOS SANTOS-HOREBE BABY | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.000262,DESTINADAS AS MAES GESTATES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Pensando em Minha Gente | Servi‡os de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 24/07/2008 | 1078.80 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS IDOSOS ATRAVES DO PROGRAMA CRAS/PAIF PARA LANCHES,CONF. NOTA FISCAL N.001576 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 24/07/2008 | 2905.00 | 00004341892436 | ALEXANDRE DE ALMEIDA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOSALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA PREV.SOCIAL-CONS.TUTELAR REF.AO MES DEJULHO/2008,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 25/07/2008 | 758.70 | 07418834000160 | O MUNDO DOS RETALHOS COMERCIO DE TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 000222, PARA CONFECCOES DE ENXOVAIS PARA MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 25/07/2008 | 609.75 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA- BACANINHA COM.PL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 000389, DESTINADAS AS MAES GESTANTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 25/07/2008 | 300.00 | 00009370402403 | JORDANIO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ESCAVACAO E PLANEJAMENTO P/COMPLEMENTACAO DA CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA RUA JOSE TOMAZ DOS SANTOS QUE LIGA A RODOVIA PB-075,NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.003853ANEXA. | 00412008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Constru‡Æo,Recupera‡Æo de Abrigos Rodovi rios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 25/07/2008 | 450.00 | 00007059276793 | RONILDO DA SILVA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONS-TRUCAO NA BASE DE UM TERMINAL RODOVIARIO NA RODOVIA PB/075,NESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N.003852. | 00402008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 25/07/2008 | 320.00 | 00006927529438 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO DAS BARREIRAS E LATERAL DA RODOVIA PB-075, QUE LIGA CUITEGI A GUARABIRA, CONF. NOTA FISCAL N. 003854. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 25/07/2008 | 8.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO DE SOLICITACAO DA AGEN-CIA, DEBITADO NA CONTA N. 18.598-1, CONF. EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 25/07/2008 | 255.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 000221, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 25/07/2008 | 53.66 | 04807235000140 | G & C COMERCIO E REP.DE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 000242, DESTINADA AO VEICULO KOMBI, DA SEC. DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 25/07/2008 | 350.00 | 00000010809465 | VICTOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DO MEIO-FIO DO BAIR-RO SANTO ANTONIO, PARA OS FESTEJOS DE SABADO DE SANTA ANA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 003855. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 28/07/2008 | 101.51 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS TELEFONICAS DA SEC. DE ACAO SOCIAL,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 28/07/2008 | 500.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES E CONSULTAS CARDIOLOGICAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE CUITEGI, REF. AO MES DE JULHO/2008, CONF. NO-TA FISCAL N. 003866. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 28/07/2008 | 640.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADASEM VEICULO ONIBUS, PLACA KHJ-5927-PB, CONDU-ZINDO OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MU-NICIPIO DE CUITEGI A CIDADE DE PILOES PARA O CURSO DE CAPACITACAO, CONF. NOTA FISCAL N. 003867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 28/07/2008 | 9044.00 | 00006454653480 | ADRIANO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS AGENTES DE SAUDE-PACS, DA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 28/07/2008 | 26025.00 | 00095155961491 | ALDAMIR VALENTIM DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF.AO MES DE JU-LHO/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 28/07/2008 | 2420.83 | 00004205373414 | EDLAINE GUEDES DOS SANTOS FILGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS AGENTES DO ECD/PEVA REFERENTE AOMES DE JULHO/2008,CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 28/07/2008 | 600.00 | 00061632198487 | ADRIANA COSTA ADELINO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO VENCIMENTO DA SER-VIDORA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008,CONFOR-ME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 28/07/2008 | 600.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS COM EXAMES DE ULTRASONOGAFIA PARA PACIEN-TES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 28/07/2008 | 150.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DA-DOS DO PAB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJULHO/ 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 28/07/2008 | 100.00 | 00037658000400 | EDINALDO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS E MEIA P/ CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICOS DESTA EDILI-DADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 28/07/2008 | 145.00 | 09150404000136 | ALEXSANDRA DA SILVA-SUPORT SERV | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS E MANUTENCAO EM COMPUTADOR NOBREACK,DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N. 000005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 28/07/2008 | 80.00 | 00052631591453 | JACILDA VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICOS DESTA EDILIDADE COM MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 28/07/2008 | 110.00 | 00005950290437 | PAULO TARGINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM A MOTOCICLETA DE PLACA MNF-7981/PB, CONF. NOTA FISCAL N. 003868. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 28/07/2008 | 120.00 | 00075350580434 | ANTONIO JOAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE JESUS FE-LIX, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 003856. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 28/07/2008 | 1400.00 | 00092769799487 | JEFFSON MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO GOL, PLACA MON 8449, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/ 2008, CONFOR- ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003857. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 28/07/2008 | 1200.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO MODELO FIAT UNO MILLE FIRE PLACA MNA6641/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N.003858, NO MES DE JULHO DE 2008, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 28/07/2008 | 1934.64 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES /VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO-MDE, COMPETEN-CIA 07/2008,CONF. DESCONTO EM FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 28/07/2008 | 695.29 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES /VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO-FEB-40%, COMPE-TENCIA 07/2008,CONF. DESCONTO EM FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 28/07/2008 | 5567.36 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES /VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO-FEB-60%, COMPE-TENCIA 07/2008,CONF. DESCONTO EM FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 28/07/2008 | 280.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEHORA EXTRA A SERVICO PRESTADO A CONTABILIDADECONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 28/07/2008 | 3000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS DE HONORARIOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2008CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 28/07/2008 | 3518.83 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETENCIA 07/2008, CONF. DESCONTO EM FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 28/07/2008 | 1125.00 | 00002469411467 | ALESSANDRA SALES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA DO PAIF, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003865 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 28/07/2008 | 1125.00 | 00028566289404 | IVANILDA F MONTENEGRO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003864 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 28/07/2008 | 240.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTA-DO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 23,28 E 30/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 28/07/2008 | 400.00 | 00041589262468 | SERGIO BELTRAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DURANTE 04 PLANTOES ODONTOLOGICOS, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/ 2008, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N.003860 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 28/07/2008 | 200.00 | 00003791877445 | LAMARK DA SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DE BANCOS/TETO,MOTOR E POLIMENTO DO VEICULO BESTA,VIN-CULADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.003859 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 28/07/2008 | 4228.92 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCALN.000471. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 28/07/2008 | 280.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE TROCA DO CABECOTE E RETENTOR DA BOMBA D/AGUA DA AMBULANCIA FIORINO,VINCULADA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.003861. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 28/07/2008 | 2800.00 | 00002088490418 | ALEXANDRE FERNANDES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNN 6534, A SERVICO DO PSF SITIO PALMEIRA E PSF DA COMUNIDADE LOCAL DESTE MUNICIPIO,REF.AFEVEREIRO E MARCO/2008,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.003862. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 28/07/2008 | 1554.25 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 07/2008, CONF. DESCONTO EM FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 28/07/2008 | 2800.00 | 00016186567400 | ANTONIO DE ANDRADE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MND-7696/PB, 2005/2006 , A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JA-NEIRO E FEVEREIRO DE 2008, CONF. NOTA FISCAL N. 003863. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 29/07/2008 | 994.84 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS, COMPETENCIA 07/2008, CONF. DESCONTO EM FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 29/07/2008 | 273.90 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ECD, COMPETENCIA 07/2008, CONF. DESCONTO EM FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 29/07/2008 | 635.00 | 10714194000493 | N C OLIVEIA TELE TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE PSF I, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.7653. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 29/07/2008 | 874.00 | 10714194000493 | N C OLIVEIA TELE TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE PSF III, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.7654. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 29/07/2008 | 4458.04 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCALN.000474. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicina is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 29/07/2008 | 200.00 | 00008858445481 | DAVID DELFINO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A CIDADE DE CUITEGI AO SITIO MALHADA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAFISCAL N. 003869. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas nas creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 29/07/2008 | 2819.36 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE MERCADORIAS CONSTANTE NA N.F. N.000116, EMANEXO, DESTINADAS A CASA DAS CRIANCAS I,II, III , IV E CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 29/07/2008 | 1267.37 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE MERCADORIAS CONSTANTE NA N.F. N.000115, EMANEXO, DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDAESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 29/07/2008 | 500.00 | 41203209000130 | JOSE AUGUSTO NUNES ALVES - CEMOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEEXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N.000383. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 30/07/2008 | 220.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA.-INDL.E COML.MOVEIS EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE ARMARIO DE ACO, DESTINADO AO PSF.III, DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000717. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 30/07/2008 | 152.73 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOSA CAMPANHA DE VACINACAO POLIO E RUBEOLA DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.001849. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 30/07/2008 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DEVOLUCAO DE DOCUMENTO,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 30/07/2008 | 80.00 | 09599507000188 | MIGUEL VITOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO CONSERTO DE UM MOTOR E BOMBA MONOFASICA, CONF. NOTA FISCAL N. 002912, DESTINADO AO SI-TIO PALMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 30/07/2008 | 200.00 | 03778646000192 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEBATERIA PARA VEICULO TRATOR FORD,CONF.NOTA FISCAL N.000926 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 30/07/2008 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAMENSALIDADE DA INTERNET DA SECRETARIA DE EDU CACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N.000150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 30/07/2008 | 200.00 | 03778646000192 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEBATERIA PARA VEICULO KOMBI,VINCULADO A SEC.DEEDUCACAO CONF.NOTA FISCAL N.000927 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 30/07/2008 | 541.16 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA N.2.434-1,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 30/07/2008 | 2307.93 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEREPASSE P/IPMC PARTE EMPREGADO/PARCELAMENTO, CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 30/07/2008 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA MENSALIDAE DE INTERNET DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000152 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 30/07/2008 | 300.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DA INTERNET REF. A TRES PONTOS DEINTERNET(1 CONSELHO TUTELAR,1 NA SEC.DE ACAO SOCIAL E 1 CRAS)DO MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 30/07/2008 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO PAGAMENTO DE MEN- SALIDADE DA INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 30/07/2008 | 960.05 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N. 000475. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 31/07/2008 | 2675.46 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOAMBULANCIA FIORINO,PLACA MOP-4369/PB,VINCULA-DA A SEC./SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS CAL N. 001087. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 31/07/2008 | 2226.54 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOFIAT UNO,PLACA MND-7696/PB,LOCADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N.001088. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 31/07/2008 | 799.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOPARATI,PLACA LJV-5530/PB,LOCADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N.001091. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 31/07/2008 | 2076.90 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOFIAT UNO,PLACA MNN 6534-PB,LOCADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N.001090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 31/07/2008 | 1904.04 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOFIAT UNO,PLACA MOE 0477-PB,LOCADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N.001089. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Combate a Desnutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 31/07/2008 | 1870.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE LEITE INATURA, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 877718 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 31/07/2008 | 500.00 | 05752368000120 | RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE DIVULGACAO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHODE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 31/07/2008 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDI-LIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/ 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003870. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 31/07/2008 | 1212.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO ZAFI-RA DE PLACA MMT-3954/PB, LOCADA, A DISPOSICAODA JUSTICA ELEITORAL, CONF. NOTA FISCAL N. 001092. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 31/07/2008 | 1.11 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA N.283.142-2,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 31/07/2008 | 1194.54 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOFIESTA DE PLACA IQS- 9207-BA, LOCADO, VINCULADO A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 001079. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 31/07/2008 | 120.00 | 00004238316401 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE HORAS EXTRAS NA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/08 CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 31/07/2008 | 662.02 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP SOB /RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO A COM-PETENCIA DE 06/2008, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 31/07/2008 | 1956.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO REFERENTE APAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS-CEF, DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM EM 18.07.2008, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 31/07/2008 | 1437.85 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECOMBUSTIVEL(DIESEL) CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 002485, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 31/07/2008 | 415.00 | 00005430024465 | CLARICE MARIA PEDRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESALARIO DA PROFESSORA NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2008 EM SUBSTITUICAO DO PROFESSOR CAR-LOS KLEBER SOBRAL CORLETT. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 31/07/2008 | 583.08 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO PARATI LOCADA, PLACA KGJ-3994-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, CONF. NOTA FISCAL N. 001084. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 31/07/2008 | 683.70 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO KOMBI LOCADA, PLACA MMT-0755-PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, CONF. NOTA FISCAL N. 001085. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 31/07/2008 | 100.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARTE DA NOTA FISCAL N.002492, REF. A LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 31/07/2008 | 507.86 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECOMBUSTIVEL(DIESEL) CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 002488, DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETA D20 DE PLACA MMX 6182/PB,VINCULADA A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 31/07/2008 | 1122.40 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECOMBUSTIVEL(DIESEL) CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 002487, DESTINADO A VEICULO ONIBUS LOCADO DE PLACA MMY 8644 P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL,VINCULADO A SEC.DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 31/07/2008 | 1198.53 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECOMBUSTIVEL(DIESEL) CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 002486, DESTINADO A VEICULO ONIBUS LOCADO DE PLACA MYH 2662 P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL,VINCULADO A SEC.DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 31/07/2008 | 1364.82 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO KOMBI LOCADA, PLACA MOF-8249-PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO CONFNOTA FISCAL N.001083. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 31/07/2008 | 549.54 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO PAMPA(SAVEIRO)PLACA MNH-8125-PB, VINCULADOA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N.001086. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 31/07/2008 | 1248.72 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO GOL LOCADO DE PLACA MOM-8449-PB, VINCULADOA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N.001082. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 31/07/2008 | 967.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MNA 6641/PB,VINC.A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N.001080. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 31/07/2008 | 50.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERESTANTE DA COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N. 002492, DESTINADOS A VEICULOS DASEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 31/07/2008 | 900.38 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE COMBUSTI-VEL(DIESEL) PARA O VEICULO CAMINHAO DE PLACA OM-1464/PB, VINCULADO A SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 002490. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 31/07/2008 | 100.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE OLEO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 002489, PARA OS VEICULOS DO SETOR DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 31/07/2008 | 845.90 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE COMBUSTI-VEL(DIESEL) PARA TRATOR DE MARCA MF475, VINCULADO A SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONF. NOTAFISCAL N. 002494. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 31/07/2008 | 250.00 | 00004333021430 | NESTOR JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DA MOTOCICLETA HONDA CG150 TITAN ES, PLACA MON-3938/PB, A SERVICO DASEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18/06/08 A 18/07/08,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N.003871. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 31/07/2008 | 907.35 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 002491, PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 31/07/2008 | 878.87 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 002493, PARA O VEICULO TRATOR FORD 6600 , DESTINA-DO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 31/07/2008 | 150.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 002495 ANEXA,PARA O VEICULO TRATOR,MARCA MF475, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 31/07/2008 | 17.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DEVOLUCAO DE DOCUMENTO,EM CONTA N.18.412-8 FMAS/AC/PET,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 01/08/2008 | 280.00 | 00073926566434 | KELSON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEQUATRO VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO /PESSOA, COM A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DES-TE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL, EM VEICULO PLACA MOF 8484, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003878. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 01/08/2008 | 500.00 | 00004299712498 | ISAIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO CORSA, MARCA CHE -VROLET, PLACA MOD 0904, ANO 2000, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.003874, NO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 01/08/2008 | 100.00 | 00002786881447 | ELIAS SALES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL,NA RUA 07 DE SETEMBRO,83, CENTRO, CUITEGI-PB, PARA FUNCIO-NAMENTO DO PETI, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE JULHO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 01/08/2008 | 200.00 | 00076895114491 | MANOEL DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE /MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 125 TITANPLACA MMY 4369, VINCULADA AO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003872 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 01/08/2008 | 1280.80 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N.001927, DESTINADOS A CA-SA DA CRIANCA I, II, III, E IV E CRECHE MUNI-CIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 01/08/2008 | 2857.90 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N.001926, DESTINADOS A CA-SA DA CRIANCA I, II, III, E IV E CRECHE MUNI-CIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 01/08/2008 | 250.00 | 00000333526821 | LUCAS TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DA EMATERE SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADO A RUA JOSE JOAQUIM DE MELO S/N,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 01/08/2008 | 350.00 | 00007384001498 | EDMILSON CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO DA RUA MANOEL PAULO DOS SANTOS E SALETE FREIRE, NESTACIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003901 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 01/08/2008 | 210.00 | 00008626115474 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ROCO DE MATO E LIMPEZA DA LADEIRALOCALIZADA NO SITIO PALMEIRA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.003884. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 01/08/2008 | 300.00 | 00009559604449 | PEDRO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RECONSTRUCAO DO MURO DO CEMITERIOMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003883. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 01/08/2008 | 150.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A GARAGEM DESTAEDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE2008, SITUADA A RUA MARIA SALETE FREIRE, NES-TA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 01/08/2008 | 1200.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE TERRENO, MEDINDO 1,5 HECTARES, LO-CALIZADO NA FAZENDA CURRAL PICADO, ZONA RURALDO MUNICIPIO DE ALAGOINHA-PB, NO MES DE JULHODE 2008, DESTINADO A DEPOSITO DE LIXO DESTE /MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 01/08/2008 | 2170.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-SOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N.000425, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 01/08/2008 | 210.00 | 00054230110430 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ESPALHA-MENTO DE ENTULHOS DE METRALHAS E DESENTUPIMENTO DE GALERIAS DA ESTRADA DO SITIO BARRAGEM /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 01/08/2008 | 300.00 | 00054228824404 | JOSE CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ABERTURADAS VALAS DA ESTRADA DO SITIO BARRAGEM AO SITIO GAMILEIRA NESTE MUNICIPIO, PARA ESCOAMEN-TO DA AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 01/08/2008 | 300.00 | 00044120761487 | LUIZ GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMASPDDE, PNAE E PNAC, DESTE MUNICIPIO, CONF. NO-TA FISCAL N. 003889. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 01/08/2008 | 300.00 | 00067448224468 | ERIVAN MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, CG 125 TITAN, PLACA MNP 9929,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, NO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME NOTAFISCAL N. 003888 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 01/08/2008 | 400.00 | 00002702134491 | PAULO GOMES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOE TROCA DE FECHADURAS DOS ARMARIOS DE ACO DOSGRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 01/08/2008 | 300.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA/DE MATO NOS ARREDORES DOS GRUPOS ESCOLARES DOCONJUNTO ROBERTO PAULINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 01/08/2008 | 3094.10 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 001637, DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO E GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 01/08/2008 | 400.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIAMS OLIVEIRA FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE REVISAO DO DIFERENCIAL E CAIXA DEMARCHA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI1078-PBDESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL N. 003892. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 01/08/2008 | 5897.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGTO. DE MATE-RIAL CONFORME CONSTA NA NOTA F. N.000426 E 000427, DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 01/08/2008 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E GFIP /DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NO MES DE JU -LHO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 01/08/2008 | 800.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEASSESSORAMENTO CONTABIL PRESTADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 01/08/2008 | 237.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOSA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALN.001640. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 01/08/2008 | 108.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOSA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALN.001639. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 01/08/2008 | 110.00 | 00097804711468 | MARIA DO ROSARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS COM DESTINO A COMARCA DE PILOES, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM VEICULO, TIPO MOTOCICLETA, PLACA MNN 6193, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHODE 2008, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003879, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 01/08/2008 | 700.00 | 00005374360493 | GLEYSIANNE KELLY SOUZA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE DIGITACAO E CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 003880 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 01/08/2008 | 600.00 | 00025052861400 | WALDELITA DE LOURDES DA CUNHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS, NA FUNCA DE DEFENSORA PU-BLICA DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI, DOMICILIADAS NO TERRITORIO DO MUNICIPIO DE CUI-TEGI CONFORME CONVENIO 001/2007/DPPB, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 01/08/2008 | 1500.00 | 00049882236472 | VIRGOLINO ANTONIO DE ANDRADE DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DESTINA -DOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA N.003876, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 01/08/2008 | 415.00 | 00034459286491 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE, LOTADO NO FORUM DA COMARCA DE PILOES, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO 003877. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 01/08/2008 | 83.00 | 00004724826452 | RICARDO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE HORAS EXTRAS NA /CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 01/08/2008 | 1003.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000423, DESTINADOS AO /POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 01/08/2008 | 83.00 | 00002921869403 | MARIA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRA NA /CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 01/08/2008 | 83.00 | 00002210012473 | PAULO SERGIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA, NA /CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 01/08/2008 | 83.00 | 00069000972434 | ANTONIO VELEZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS NACAMPANA DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 01/08/2008 | 83.00 | 00002696106428 | MARCIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEHORAS EXTRAS NA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE/NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 01/08/2008 | 83.00 | 00002769214454 | MARIA DA LUZ CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE HORA EXTRA NA CAM-PANHA DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 01/08/2008 | 83.00 | 00004205373414 | EDLAINE GUEDES DOS SANTOS FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEHORAS EXTRAS REFERENTE A CAMPANHA DE COMBATE/A DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 01/08/2008 | 1197.63 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 001635 E 001636, DESTINADAS A SEC. DE SAUDE E /POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 01/08/2008 | 415.00 | 00092767869453 | SEVERINO FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM, NO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL DA MALHADA, ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.003897, REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 01/08/2008 | 150.00 | 00008045375426 | ELIANE FELINTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELOCG 125 TITAN, PLACA MNX 0673/PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DA ENFERMEIRA MARIA DO SOCORRO PIADOS SANTOS, PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO /PALMEIRA E VICE-VERSA, NO MES DE JULHO DE 2008, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003896. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 01/08/2008 | 700.00 | 00096463090468 | JOSENILDO DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO SANTANA, PLACA MOG2713, ANO 2000, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO N.003895, NO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 01/08/2008 | 300.00 | 00092753400482 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO CG, MARCAHONDA, PLACA MOT 6460/PB, PARA FICAR A DISPO-SICAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MALHADA,ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO /DE 18/06 A 18/07 DO ANO EM CURSO, CONF. NOTA/FISCAL DE SERVICO N.003894 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 01/08/2008 | 1400.00 | 00025972523884 | MARIA LUCINEIDE DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO, ANO 2007/2008, PLACA MOE-0477/PB, A DIS-POSICAO DO POSTO DE SAUDE PSF II, LOCALIZADO NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO, NESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL N. 003893, REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 01/08/2008 | 750.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA LIRA BELTRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEU-TA,NA SEC. DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2008, CONF. NOTA FISCAL N. 003898. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 01/08/2008 | 1098.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOSA CASA DA CRIANCA I,II,III E IV E CRECHE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.001638. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 01/08/2008 | 3454.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA CASA DA CRIANCA I,II,III E IV E CRECHE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.001641. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 01/08/2008 | 250.00 | 00027413888491 | JOSE FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A CASA DA CRIAN-CA III E DISTRIBUICAO DO SOPAO, NESTE MUNICI-PIO, SITUADA A RUA PANTALEAO DE ALMEIDA, BAIRRO, SANTO ANTONIO, NO MES DE JULHO DE 2008, /CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 01/08/2008 | 300.00 | 00035994606472 | GERSON ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO WV/PARATI DE PLACA CAS-0713/PB, A SERVICO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 01/08/2008 | 250.00 | 00043448836400 | MARIA SERAFIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA A FUNCIONAMENTODO CRAS, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DOANO EM CURSO CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 01/08/2008 | 1385.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N.000424, DESTINADOS A CA-SA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicina is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 01/08/2008 | 200.00 | 00009141873416 | ERIONALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ABERTURA DE ESTRADAS NO CONJUNTORUI CARNEIRO E SITO MALHADA, NESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003881. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicina is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 01/08/2008 | 300.00 | 00003596163480 | MARCELO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE SEIS CARRADAS DE ATERRO DESTINADAS A ESTRADAS DO CONJUNTO RUI CARNEIRO ESITIO MALHADA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO N.003882. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicina is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 04/08/2008 | 210.00 | 00008641314458 | MARCELINO HIPOLITO DE ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDE SERVICOS DE ROCO DE MATO E ABERTURA DE ES-TRADAS VICINAIS QUE LIGAM CUITEGI A BARRAGEM E CUITEGI AO SITIO UMARI,CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N.003899. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicina is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 04/08/2008 | 5000.00 | 00011223596400 | INOCENCIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CINQUENTA HORAS DE TERRAPLANAGEMNAS LOCALIDADES: SITIO CHA DA BOA ESPERANCA ESITIO BARRA, NESTE MUNICIPIO, COM MAQUINA CA-TREPILHA DE SUA PROPRIEDADE, CONF. NOTA FIS -CAL DE SERVICO N.003903. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 04/08/2008 | 5760.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA- MASTER CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CARNE DE BOI DESTINADAS AS UNIDADES DA CA-SA DA CRIANCA I,II,III,IV E CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N.000568. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 04/08/2008 | 200.00 | 00006398508475 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE ESCAVACAO DE UM BURACO P/ CONSTRUCAO DE UMA FOSSA NO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE SITIO MALHADA NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.003902. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 04/08/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO,DEBITADO EM CON/TA N.10.879-0/FUNDO ESPECIAL,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 04/08/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO,DEBITADO EM CON/TA N.7.204-4/ITR,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 04/08/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO,DEBITADO EM CON/TA N.7.507-8/PASEP,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 04/08/2008 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO,DEBITADO EM CON/TA N.2.458-9/CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 04/08/2008 | 112.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RECARGA DE SEIS CARTUCHOS DE TIN-TA DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.000412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 04/08/2008 | 160.00 | 00082637750430 | MARIA EVANISIA PAULINO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 04/08/2008 | 200.00 | 00003061295402 | ANTONIO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA HVI 1078, VINCULADO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.003900. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 04/08/2008 | 2420.83 | 00004205373414 | EDLAINE GUEDES DOS SANTOS FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO-PEVA, REF.A COMPETENCIA07/2008, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 05/08/2008 | 350.00 | 08145676000185 | ROBERTO NUNES FRANCISCO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TRINTA E CINCO CAMISAS DESTINADAS A CAMPA-NHA DE VACINACAO CONTRA A RUBEOLA E PARALISIAINFANTIL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N.000112. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 05/08/2008 | 600.00 | 00007251356465 | ADELMA MAXIMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA/ GEM DO POSTO DE SAUDE PSF.II EM SUBSTITUICAO AO TITULAR EM CARATER DE EMERGENCIA REF.A JU/LHO/2008,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 05/08/2008 | 600.00 | 00007251356465 | ADELMA MAXIMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA/ GEM DO POSTO DE SAUDE PSF.II EM SUBSTITUICAO AO TITULAR EM CARATER DE EMERGENCIA REF.AO MES DE AGOSTO/2008,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 05/08/2008 | 100.00 | 00080748422749 | SEBASTIAO LAURENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO NO CAMINHODO SITIO SAPUCAIA NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.003906. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 05/08/2008 | 220.00 | 00058429123415 | EDVANES BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE FOTOCOPIAS DESTI-NADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.003909. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 05/08/2008 | 200.00 | 00044121377400 | JOSE DE ARIMATEIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONSERTOS DE CARTEIRAS PERTENCENTES AS ESCO -LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003908. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 05/08/2008 | 400.00 | 00095163158449 | MARCELO FRAN€A DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECINCO VIAGENS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADOEM VEICULO MODELO UNO, PLACA MMR 7853, COM ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARATRATRAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003907. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 05/08/2008 | 300.00 | 00049761323404 | ANTONIO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEESTICAMENTO DE TELA E ATERRAMENTO DO CAMPO DEFUTEBOL DO SITIO MALHADA,NESTE MUNICIPIO CONFNOTA FISCAL DE SERVICOS N.003904. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 05/08/2008 | 1300.00 | 00003259992448 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO ZAFIRA, PLACA MNT3954, A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORA DA CO-MARCA DE PILOES NO PERIODO DE 05/07 A 05/08/2008, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003905. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 06/08/2008 | 150.00 | 00004399324406 | MAGNO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS PARA CAMPANHADE VACINACAO DA POLIO E RUBEOLA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 06/08/2008 | 100.00 | 03589278000134 | LOJAO DO ESCAPAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TUBO FLEXIVEL, DESTINADO A VEICULO MODELOBESTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000883. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 07/08/2008 | 148.00 | 00054230209487 | MERCIA ARAUJO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE HORAS EXTRAS PRESTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 07/08/2008 | 500.00 | 00013224395400 | LUIS ALBERTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS, COM ESPECIALI-DADE EM DERMATOLOGIA, DESTINADAS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08/07/2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 07/08/2008 | 110.00 | 00008893807408 | ANTONIO CORREIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RETIRADA DE TUBULACAO PARA CONS -TRUCAO DE CALCAMENTO NO CONJUNTO VIRGULINO CAVALCANTE DE MELO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.003910. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 07/08/2008 | 20.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MATE-RIAS DE EXPEDIENTE DESTINADA A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N.001011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 07/08/2008 | 120.00 | 00003344176439 | JOSIMERI MARIA DO SOCORRO DE A. DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEHORAS EXTRAS PRESTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 07/08/2008 | 1027.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS EDUCATIVOS DESTINADOS A ALUNOSDA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORNE NOTAFISCAL N.001012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 07/08/2008 | 1958.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS EDUCATIVOS DESTINADOS A ALUNOSDA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORNE NOTAFISCAL N.001013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 07/08/2008 | 800.00 | 00005275515464 | PRISCILA CHIARA MARIA COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A JULHO/ 2008 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003911 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 08/08/2008 | 275.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE,DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 08/08/2008 | 321.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 08/08/2008 | 1148.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 08/08/2008 | 1132.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 08/08/2008 | 5024.80 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N.001642 E 001644,DESTINADOS A MEREN-DA DO PRE-ESCOLAR E DAS ESCOLAS DA REDE MUNI/CIPAL,ATRAVES DOS CONVENIOS PNAE/PNAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 08/08/2008 | 11429.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEINSS, CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO, DEBITADOEM CONTA N.2.434-1/ FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 08/08/2008 | 2026.88 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA N.2.434-1/FPM,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 08/08/2008 | 25442.44 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DEBITADA EM CONTA N. 2.434-1, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 08/08/2008 | 8099.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ES-TA EDILIDADE, COMPETENCIA 07/2008, CONFORME /GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 08/08/2008 | 2610.00 | 08255082000127 | AG COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS/CAL N.000074. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 08/08/2008 | 903.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESADOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, COMPEENCIA07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 08/08/2008 | 5591.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESADOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 08/08/2008 | 681.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POS/ TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL000492. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 08/08/2008 | 687.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N. 000495. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 08/08/2008 | 731.50 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N. 000494. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 08/08/2008 | 915.50 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POS/ TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL000493. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 11/08/2008 | 6789.00 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA - FARMACIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIEN-TES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTASFISCAIS N.004037 E 004036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 11/08/2008 | 250.00 | 00003822664472 | JOAO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CAPOTARIA DE VEICULO MODELO AMBU-LANCIA PLACA MOP 4369, VINCULADA A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N.000249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 11/08/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS -UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE JUNTO A ENTIDADE DE CLASSE, DEBI-TADO EM CONTA 12.413-3 ICMS, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 11/08/2008 | 160.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O /DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA FUNCAODE TESOUREIRA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 11/08/2008 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEINSTALACAO DE REDE E CONFIGURACAO COM MANUTENCAO DE DOIS COMPUADORES DA PREFEITURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 11/08/2008 | 160.00 | 00025116363449 | EVANEIDE DOS SANTOS ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 11/08/2008 | 650.00 | 00096588373449 | MARIA DA LUZ LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTI-NADAS A POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNI-CIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003912. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 11/08/2008 | 40.00 | 00092800360410 | SEVERINA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A LSE, VIN-CULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO DIA 10/0708, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 12/08/2008 | 160.00 | 00000744593417 | IARA DA SILVA TELLES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CAPIAL DO ESTADO /PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 12/08/2008 | 587.90 | 04875796000187 | O VERMELHINHO CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO (MADEIRA), DESTINA-DA A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE /MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000332. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 12/08/2008 | 300.00 | 00092992633453 | LEONARDO COSMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ROCO DE MATO E LIMPEZA EM ACOSTA-MENTO DA RODOVIA PB-075 ENTRE AS CIDADE DE CUIEGI E ALAGOINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003914. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 12/08/2008 | 280.00 | 00001425718736 | ANTONIO DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEQUATRO VIAGENS COM DESTINOS DIVERSOS, EM VEI-CULO, PLACA BPX 2897, MODELO SANTANA, TRANS -PORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA, DESTE /MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003913. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 12/08/2008 | 200.00 | 00018119026420 | GAMALIEL BATISTA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS COM DESTINOS DIVERSOS, A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA CMU 2668, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 12/08/2008 | 1800.00 | 00068090587453 | RENATO FERNANDES TOSCANO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO ODONTOLOGO, LOTADO NO POSTO DE SAUDE-PSF III, NESE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008, CON -FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 12/08/2008 | 150.00 | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DO COMPRES-SOR DO GABINTE ODONTOLOGICO, DO POSTO DE SAU-DE PSF. III E MANUTENCAO HIDRAULICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 12/08/2008 | 1800.00 | 00068090587453 | RENATO FERNANDES TOSCANO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO ODONTOLOGO, LOTADO NO POSTO DE SAUDE-PSF III, NESE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008, CON -FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 12/08/2008 | 2713.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.000503. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 12/08/2008 | 1748.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.000504. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 12/08/2008 | 2055.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES /DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.017004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 12/08/2008 | 384.96 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTAD.DE T. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEEMPLACAMENO DE VEICULO MODELO BESTA, PLACA MOK 3240, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DES-TE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 12/08/2008 | 1190.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SETENTA SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CON-CLUSAO DE CALCAMENTO DA RUA JOSE PAULO DOS /SANTOS, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.001894. | 00432008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicina is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 13/08/2008 | 2040.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE17 HORAS DE ESCAVACAO E TERRAPLANAGEM, COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA, NO SITIO BARRAGEM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICO N.003915. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 13/08/2008 | 999.80 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.000516. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 13/08/2008 | 153.80 | 01835769000192 | BRAMED - MATERIAL CIRURGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE/SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.00001606. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 13/08/2008 | 90.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL000517. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 13/08/2008 | 286.50 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL000511. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 13/08/2008 | 290.70 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.000512. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 13/08/2008 | 123.20 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA COMPRA DE MATERIALFARMACOLOGICO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 005311 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 13/08/2008 | 219.30 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA COMPRA DE MATERIALODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 005312 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 13/08/2008 | 167.76 | 01835769000192 | BRAMED - MATERIAL CIRURGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE/SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.00001605. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 13/08/2008 | 820.95 | 02581717000108 | J.J CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N.003620 /DESTINADOS AOS CENTROS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 13/08/2008 | 2882.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 000510, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 14/08/2008 | 120.00 | 00002604483467 | SANDRA VALERIA DE LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADOPARA TRTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 14/08/2008 | 80.00 | 00071334076472 | JOSE SOARES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA A CAPITAL DO ESTADO COMO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 14/08/2008 | 600.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE,DESTA EDILIDADE, DEBITADO EM CONTA 12.413-3 -ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 14/08/2008 | 1.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO,DEBITADO EM CON/TA N.18.598-1 MHCD, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 14/08/2008 | 120.00 | 00033795177472 | JOSE GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TRES DIARI-AS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADOTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES NA FUNCAO DE MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 14/08/2008 | 510.00 | 00092748899415 | MARIA DE LOURDES CONSTANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRANSPORTE DE PEDRAS DE MEIO-FIO,DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DE CALCAMENTO DARUA JOSE TOMAZ DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO, /EM VEICULO PLACA MNJ 4983, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N.003916. | 00432008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 14/08/2008 | 510.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO DESTINADAS A COM-PLEMENTACAO DE CALCAMENTO DA RUA JOSE TOMAZ /DOS SANTOS, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FIS -CAL N.867968. | 00432008 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 14/08/2008 | 2840.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE URNAS POPU-LARES (CAIXOES),TRANSLADOS PARA CAMPINA GRAN-DE E CUIITEGI, E MORTALHAS CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N. 000091 RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Constru‡Æo,Recupera‡Æo de Abrigos Rodovi rios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 15/08/2008 | 550.00 | 00006229605473 | ALEXANDRE BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEONZE CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A CONSTRU -CAO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL, TRANS -PORTADO EM VEICULO, CAMINHAO, PLACA CDV 4396,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003920. | 00402008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Constru‡Æo,Recupera‡Æo de Abrigos Rodovi rios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 15/08/2008 | 500.00 | 00004847427440 | SEVERINO VIEIRA DA S. FILHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSTRU-CAO DOS BANHEIROS PUBLICOS NO TERMINAL RODO-VIARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL/DE SERVICO N.003919. | 00402008 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 15/08/2008 | 300.00 | 00041589262468 | SERGIO BELTRAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DURANTE 03 PLANTOES ODONTOLOGICOS, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2008, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N.003922 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 15/08/2008 | 140.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 000524, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 15/08/2008 | 400.00 | 00008850394403 | ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA/DE MATO DAS BARREIRAS DA RODOVIA PB075, QUE /LIGA CUITEGI A GUARABIRA E LIMPEZA DE MATO DOCONJUNTO RUI CARNEIRO LOCALIZADO NO SITIO MALHADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 15/08/2008 | 400.00 | 00065019334715 | SEVERINO MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ESCAVA-CAO E ENCANACAO DA REDE D AGUA DAS RUAS D E EDO CONJUNTO VIRGOLINO CAVALCANTE DE MELO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 15/08/2008 | 400.00 | 00001132843499 | LUIS BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA/E SERVICOS DE ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE TU-BOS DE ESGOTO DA RA JOAO ALEXANDRE DE ARAUJO/NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 18/08/2008 | 965.50 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.000528. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 18/08/2008 | 4345.00 | 00010896783472 | IVAN TRIGUEIRO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTODE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 18/08/2008 | 210.00 | 00004541974460 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 3 VIAGENS A CAPITALDO ESTADO COM A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO,EM VEICULO DE PLACA BPK-7235/PB, CONF. NOTA FISCAL N. 003923. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 18/08/2008 | 300.00 | 00002909402495 | ROSALVA ARRUDA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 125 FAN, PLACA MNX 9293, DESTINADA AO /TRANSPORTE DA PROFESSORA SEVERINA FIRMINO DOSSANTOS DE CUITEGI AO SITIO SAPUCAIA, NO TURNODA TARDE E VIRGINIA MARIA DA COSTA BEZERRA NOTURNO MANHA, PARA MALHADA. CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N.003930. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 18/08/2008 | 700.00 | 00052886859400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO, PLACA MNG 8125DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRAGEM PARA A SEDE DE CUITEGI, E VICE-VERSA, NOS TURNO MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 18/07/08 A 18/08/08, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICO N.003935. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 18/08/2008 | 1200.00 | 00060078855420 | ANTONIO VALCONI DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DECAMINHONETE MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, DEPLACA MMX 6182,/PB, DESTINADA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANDES DA LOCALIDADE MANGUEIRA PARACUITEGI E VICE/VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOI-TE, NO PERIODO DE 18/07/08 A 18/08/08, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003934. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 18/08/2008 | 2500.00 | 00005315932400 | FABRICIA DE OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA MMT8644/PB, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DE CUITEGI A GUARABIRA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E NOITE E DO SITIO MALHADA A GUARABIRA E VICE-VERSA NO TURNODA TARDE, NO PERIODO DE 18/07/08 A 18/08/08, CONF. NOTA FISCAL DE SERV. 003933. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 18/08/2008 | 1000.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO, MODELO KOMBI, PLACA MNT 0755, PARATRANSPORTAR OS ESTUDANTES DO SITIO POCO ESCU-RO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA ,NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 18/07/08 A18/08/08, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003932 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 18/08/2008 | 100.00 | 00087334968468 | JOSE NAZARENO I. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, TIPO MOTOCICLETA, PLACAMOP 1107, DESTINADA A TRANSPORTE DA PROFESSO-RA EDENIZE DA SILVA MACEDO PARA ESCOLA MARIA MONTEIRO DE FRANCA, NO SITIO PALMEIRA, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 18/07 A 18/08/2008CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003927. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 18/08/2008 | 2000.00 | 00085360813415 | EVANDRO BARBOSA DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 2662/PB, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDA- DES DO SITIO PALMEIRA E ESPINHO PARA CUITEGI E VICE-VERSA,NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE NO PERIODO DE 18/07/08 A 18/08/08,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.003931. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 18/08/2008 | 400.00 | 00002257820495 | MARCIO JOSE CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO MODELO PARATI, PLACA MNC- 4018, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO MALHADA PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 18/07/08 A 18/08/08, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003936. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 18/08/2008 | 130.00 | 00004264012473 | JEFFERSON COUTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, TIPO MOTOCICLETA, PLACAMOE 0670, DESTINADA AO TRANSPORTE DO PROFES -SOR ROBERTO MELO DE LIMA, PARA ESCOLA MUNICI-PAL MARIA GOMES, NO SITIO GAMELEIRA, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 18/07 A 18/08/2008, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO N.003929. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 18/08/2008 | 300.00 | 00003393746405 | SEBASTIAO BERNARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA MMP 4430, DESTINADA A TRANSPORTE DA PROFESSORACLAUDIA DA SILVA LIRA, PARA ESCOLA MUNICIPALANTONIO GOMES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOTURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 18/07 A 18/08/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003938 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 18/08/2008 | 400.00 | 00005257706407 | GENEZIANO BARBOSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO MODELO MOTOCICLETA, PLACAMOE 0790, DESTINADA A TRANSPORTE DO PROFESSORJOSIMAR BARBOSA LIRA E DA PROF. IVANIA MARIADA SILVA, PARA ESCOLA MUNICIPAL CAROLINA FARIAS PIMENTEL, NO SITIO PALMEIRA,NOS TURNOS TARDE E NOITE, E ESC. EMIDIO PEDRO DOS SANTOS NOTURNO DA TARDE, CONF. NOTA F. SERV. 003924. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 18/08/2008 | 400.00 | 00070856699772 | ARNALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO MODELO PARATI, PLACA MOC /8590, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOCONJUNTO ROBERTO PAULINO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS: MANHA, TARDE E NOITE, VICEVERSA, NO PERIODO DE 18/07 A 18/08/2008, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003925. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 18/08/2008 | 130.00 | 00005918982418 | REGINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO MODELO MOTOCICLETA, PLACAMMC 5487, DESTINADA A TRANSPORTE DO PROFESSORALISON MONTEIRO LIRA PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA GOMES, NO SITIO GAMELEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18/07 A 18/08/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003926.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 18/08/2008 | 588.20 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMA-CIA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.028566. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 18/08/2008 | 1233.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMA-CIA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.028565. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 18/08/2008 | 280.50 | 05932624000160 | MEGAMED-COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO A FARMACIA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.002191. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 18/08/2008 | 1369.00 | 05932624000160 | MEGAMED-COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO A FARMACIA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.002190. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 18/08/2008 | 210.00 | 12909412000128 | ANA MARIA DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DOIS COLCHOES, TIPO HOSPITALAR, DESTINADOSA MACA DA AMBULANCIA, MODELO FIORINO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.002522. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 19/08/2008 | 2800.00 | 00016186567400 | ANTONIO DE ANDRADE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MND-7696/PB, 2005/2006 , A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO ANO EM CURSO, CONF. NOTA FISCALN. 003941. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 19/08/2008 | 4300.00 | 00005404724412 | GLAUCINELI DE OLIVEIRA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS),/DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO / 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 19/08/2008 | 14129.25 | 00033310483487 | ANA LUCIA MONTENEGRO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 08/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 19/08/2008 | 400.00 | 00072686170468 | FRANCINILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE CAMPANHA DE VA-CINACAO CONTRA POLIO, RUBEOLA E INFLUENZA,COMDURACAO DE VINTE HORAS, EM VEICULO PLACA MMU5107, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003942. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 19/08/2008 | 4329.25 | 00073294551720 | ANTONIO DE CASTRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES /DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2008,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 19/08/2008 | 3755.00 | 00067452892453 | AGENOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE TRANSPORTES (COMISSIONADOS), DESTE /MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORMEFOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 19/08/2008 | 11027.50 | 00005290170405 | ANA CRISTINA ROMAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE TRANSPORTES (GARI), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 08/2008, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 19/08/2008 | 7998.00 | 00054230209487 | MERCIA ARAUJO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 19/08/2008 | 1375.00 | 00049760467453 | AGUINALDO BRITO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 19/08/2008 | 191.00 | 00047366303453 | JOSEFA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECI-MENTO DE LANCHES PARA OS SEGURANCAS E POLICI-AIS EM DESTACAMENTO QUE PRESTARAM SERVICOS NAFESTIVIDADE DE SABADO DE SANTANA, NESTE MUNI-CIPIO, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JULHO DO ANO /EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 19/08/2008 | 800.00 | 00028843444468 | PAULO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DESEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DE SABADO /DE SANTANA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NOS DIAS/25,26 E 27 DE JULHO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003939. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 19/08/2008 | 5417.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA APREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 19/08/2008 | 6341.50 | 00033793891453 | EUNICE DOS SANTOS BARRETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA-CAO-FEB-40%, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 08/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 19/08/2008 | 17608.75 | 00002088662480 | ANA MARIA HILARIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, DESTE MUNICIPIO,NO MESDE AGOSTO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 19/08/2008 | 1310.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-MDE (COMISSIONADOS), DESTEMUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORMEFOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 19/08/2008 | 140.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE DEZ CAMISAS EM MALHA DESTINA-DAS A FARDAMENTO DE PROFESSORES DO PROGRAMA /SE LIGA, CONFORME NOTA FISCAL N.000807. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 19/08/2008 | 3065.00 | 00001954181400 | JOSINALVA DIAS DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA-CAO-FEB-60%(COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 08/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 19/08/2008 | 1245.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% (CONTRATO), DES-TE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2008, CON -FORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 19/08/2008 | 5395.00 | 00008494464493 | ALINE PEREIRA SANTIAGO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE VENCIMEN-TOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA(CONTRATO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 19/08/2008 | 52785.00 | 00028507158838 | ADEILDA DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIONO MES DE AGOSTO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 19/08/2008 | 1530.00 | 00082637750430 | MARIA EVANISIA PAULINO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% (COMISSIONADOS),NO MES DE AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 19/08/2008 | 16992.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO EMCONTA 12.413-3 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 19/08/2008 | 2795.00 | 00025116363449 | EVANEIDE DOS SANTOS ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC. DE FINANCAS -COMISSIONADOS /RELATIVO AO MES DE AGOSTO / 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 19/08/2008 | 1150.75 | 00002882293470 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN -CAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2008CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 19/08/2008 | 2800.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO FORD/FIESTA,PLACA JQS-9207/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, REF. AOSMESES DE JUNO E JULHO DO ANO EM CURSO CONFOR-ME NOFA FISCAL DE SERVICO N.003938. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 19/08/2008 | 2945.00 | 00032601145803 | ELIZABETHE AGOSTINHO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, DESTE /MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORMEFOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 19/08/2008 | 5700.00 | 00044733569491 | ANTONIO GALDINO RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOM ES DEAGOSTO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 19/08/2008 | 210.00 | 00036730343400 | JOSE AMORIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS COM DESTINO A COMARCA DA CIDADE DE PILOES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PARATI CL, PLACA LJR-7981/PB,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N.003940. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 19/08/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO A FAMUP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 19/08/2008 | 10382.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE CON-TAS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, DO MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 19/08/2008 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVI-COS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA,NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, CONF. NOTA FISCAL N. 001349 EM ANEXO, REF. AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 19/08/2008 | 4067.00 | 00038011832468 | CICERO FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A CAMA-RA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 19/08/2008 | 4934.00 | 00092767788453 | ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL, NOMES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 19/08/2008 | 2775.00 | 00004309862462 | LUCINALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO / 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 19/08/2008 | 2905.00 | 00004341892436 | ALEXANDRE DE ALMEIDA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR /DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO / 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 19/08/2008 | 244.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA ASEC. DE ASSISTENCIA E PREV. SOCIAL, DESTE MU-NICIPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 19/08/2008 | 1200.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERV. PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS /NO VEICULO PARATI PLACA LJV-5530-PB, CONDUZINDO OS MEDICOS DO PSF DO MUNICIPIO A ZONA RU-RAL , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003943. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 19/08/2008 | 415.00 | 00003796661467 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE DE VI-GILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 19/08/2008 | 415.00 | 00005754516452 | LEONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEATENDENTE DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME RECIBO /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 19/08/2008 | 301.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA APREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 19/08/2008 | 1945.00 | 00005564770498 | JOSE PEQUENO DE MACEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2008, CON -FORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 19/08/2008 | 226.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 19/08/2008 | 419.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 19/08/2008 | 145.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS ELETRICOS DIVERSOS REALIZADOS EM TRATOR, MARCA FORD, VONCULADO A SECRETARIA DE O-BRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO N.000996. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 19/08/2008 | 2010.00 | 00020533055415 | ANTONIO AMARO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS,CORRESPON-DENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 19/08/2008 | 160.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM /TRATOR MAX-FEX, VINCULADO A SECRETARIA DE A -GRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS -CAL DE SERVICO N.000991. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 20/08/2008 | 210.00 | 00041731930763 | ELIAS RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LEVANTAMENTO DE TIJOLOS EM GALERIA DA RUA FRANCISCO ELIAS, NESTA CIDADE, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003945. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 20/08/2008 | 300.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO, MARCA FORD,MODELO F-4000, PLACA CIV 9615, VINCULADO A SECRTARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJULHO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO N.003944. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 20/08/2008 | 200.00 | 00056822308415 | ANTONIO LOURENCO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE REVISAO DA CAIXA DE COMANDO DA I-LUMINACAO PUBLICA DO BAIRRO DO CRUZEIRO, NES-TE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003946. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 20/08/2008 | 520.00 | 00006927531416 | ERIVALDO ARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DESINTOPIMENO E ABERTURA DE VALASNO CONJUNTO ALZIRA TOSCANO ESPINOLA, NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003948. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 20/08/2008 | 462.98 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA N.2.434-1/FPM,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 20/08/2008 | 1949.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTODE FGTS DEBITADO EM CONTA 2.434-1/FPM,CONFOR/ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 20/08/2008 | 2269.76 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DEBITADA EM CONTA N. 2.434-1, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 20/08/2008 | 60.00 | 00060300019491 | EDMILSON ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE TROCA DAS JUNTAS MOCONETICAS DO VEICULO KOMBI VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.003950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 20/08/2008 | 131.21 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCACAO, DO MU-NICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 20/08/2008 | 144.33 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCACAO, DO MU-NICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 20/08/2008 | 302.72 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTAD.DE T. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEEMPLACAMENTO DE VEICULO MODELO KOMBI, PLACA /MOV 0058, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 20/08/2008 | 80.00 | 00097809489453 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA VIAGEM COM DESTINO A CAPIATAL DO ESTADO ,CONDUZINDO O PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUN -TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM VEICULOPLACA MNQ 2854, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003947. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 20/08/2008 | 24.82 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTA TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DES/TE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 20/08/2008 | 1110.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CINQUENTA TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS A /CONSTRUCAO DE ESGOTAMENTO DA RUA NOVA, NESTACIDADE, CONF. NOTA FISCAL N.000606. | 00442008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Constru‡Æo,Recupera‡Æo de Bueiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 20/08/2008 | 480.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SEIS TUBOS EM CONCRETO DESTINADOS A CONS -TRUCAO DE BUEIRA, LOCALIZADA NO SITIO BARRA -GEM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.000605. | 00452008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Constru‡Æo,Recupera‡Æo de Bueiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 20/08/2008 | 820.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE QUARENTA E QUATRO TUBOS DE CONCRETO DESTI-NADOS A CONSTRUCAO DE GALERIA PLUVIAL, NA RUAAV. CASA BRANCA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL N.000602. | 00462008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Constru‡Æo,Recupera‡Æo de Abrigos Rodovi rios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 20/08/2008 | 250.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE BANCO EM GRANITO DESTINADO A PARADA DE ONIBUS, LOCALIZADA NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO,/NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL N.000607. | 00292008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicina is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 20/08/2008 | 200.00 | 00064686663415 | SEVERINO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ROCO DE MATO, TAPA BURACOS E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS, NO SITIO PALMEIRA,ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.003949. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 20/08/2008 | 83.81 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS E PETI, DESTE MUNICIPIO CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 20/08/2008 | 815.50 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTAS TELEFONICAS DA PREFEITURA E DA CASA DOCRAS,CONF.FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 20/08/2008 | 471.66 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS TELEFONICOS, EM TERMINAL N.3681-1083VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 20/08/2008 | 2800.00 | 00002088490418 | ALEXANDRE FERNANDES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNN 6534,A SERVICO DO PSF DA COMUNIDADE LOCALDO SITIO PALMEIRA DESTE MUNICIPIO,REF.A ABRILE MAIO/2008,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 003951. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 21/08/2008 | 180.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TRES CAIXAS DE AR CONDICIONADO, EM CONCRE-TO, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE-PSF, DESTE /MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000609. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 21/08/2008 | 46.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PREDIO ONDEFUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATRAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Constru‡Æo,Recupera‡Æo de Abrigos Rodovi rios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 21/08/2008 | 126.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO TER/MINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N.000608. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Constru‡Æo,Recupera‡Æo de Bueiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 21/08/2008 | 468.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A FOSSADO MATADOURO DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCALN.000611. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 21/08/2008 | 58.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA 10.879-0FUNDO ESPECIAL, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 21/08/2008 | 0.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA 7.204-4ITR, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 21/08/2008 | 27.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO,REF. A JULHO/2008,CONF.FATURAS ANE/XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 21/08/2008 | 21.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, P/ O PREDIOONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO,CONF.FA/TURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 22/08/2008 | 500.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES E CONSULTAS CARDIOLOGICAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE CUITEGI, REF. AO MES DE AGOSTO/2008, CONF. NOTA FISCAL N. 003958. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 22/08/2008 | 300.00 | 00088574849472 | ROSINALDO PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 CARRADAS DE AREIA DESTINA-DAS A COMPLEMENTACAO DO CALCAMENTO DA RUA JO-SE TOMAZ DOS SANTOS, QUE LIGA A RODOVIA PB075NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 22/08/2008 | 1200.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE TERRENO, MEDINDO 1,5 HECTARES, LO-CALIZADO NA FAZENDA CURRAL PICADO, ZONA RURALDO MUNICIPIO DE ALAGOINHA-PB, NO MES DE AGOS-TO DE 2008, DESTINADO A DEPOSITO DE LIXO DES-TE MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 22/08/2008 | 3000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS PRESTADOSA ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 22/08/2008 | 300.00 | 00006301575458 | JOSE NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AO REDOR DA SECRETARIA DE E-DUCACAO DO MUNICIPIO E DEMAIS RUAS DO CONJUN-TO ROBERTO PAULINO, NESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N.003957. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 22/08/2008 | 300.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINA-GEM DE ROCO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS/DOS ARREDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS AUREA /GALVAO E GERALDO LEITE, LOCALIZADAS NO CONJUNTO RUI CARNEIRO NO SITIO MALHADA, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Constru‡Æo,Amplia‡Æo e Reforma de unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 22/08/2008 | 26267.00 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R & F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A 2§ MEDICAO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ESTELINALEOPOLDINA, NO BAIRRO DO CRUZEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 000036. | 00382008 | NULL | NULL | Obras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 22/08/2008 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIG. MUN. DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO DOS /TUTORE DO PROLETRAMENTO NO CONVENTO IPUARANA/EM LAGOA SECA-PB, NO PERIODO DE 25 A 29 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Constru‡Æo,Recupera‡Æo de Bueiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 22/08/2008 | 585.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A COBERTURA DA GALERIA DA RUA JOAO TIBUCIO CON. NOTAFISCAL N.000612. | 00462008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 22/08/2008 | 600.00 | 00007059276793 | RONILDO DA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSTRU-CAO E LEVANTAMENTO DE PAREDES, SALPISCO E REBOCO DO TERMINAL RODOVIARIO LOCALIZADO NA PB/075 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 22/08/2008 | 100.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE DUAS FORRAS DE PORTAS PARA OS BANHEI-ROS DO TERMINAL RODOVIARIO, LOCALIZADO NA RO-DOVIA PB075, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 22/08/2008 | 900.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 200 /METROS QUADRADOS DE CALCAMENTO E 100 METROS /LINEAR DE MEIO FIO, REFERENTE A COMPLEMENTA-CAO NA CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA RUA JOSE /TOMAZ DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | 00432008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 22/08/2008 | 20070.00 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE PAVIMENTACAO EM PARALE-PIPEDOS,EM RUA DESTA CIDADE,CONF.NOTA FISCAL/DE SERVICOS N.000224 EM ANEXO. | 00372008 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 22/08/2008 | 120.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS CAIXAS PARA/AR CONDICIONADO DE 7500 BTUS, DESTINADOS AO /PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 22/08/2008 | 200.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA POWERER 45BD, DESTINADA A MANUTENCAO E REPOSICAO /NO VEICULO AMBULANCIA(FIORINO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 26/08/2008 | 410.00 | 00004205339402 | DENILSON SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTAFISCAL DE SERVICOS N.003965. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 26/08/2008 | 500.00 | 00097801330463 | VANDERLEY MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO PROGRAMAPRO-JOVEM,VOLTADO A ATENDER OS JOVENS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2008,CONFNOTA FISCAL DE SERVICOS N.003968. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 26/08/2008 | 600.00 | 00006372894475 | MARIA DE LOURDES ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM,VOLTADO PARA ADOLESCENTES ATENDIDOS ATRAVES DO CRAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2008,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICON.003967. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 26/08/2008 | 1125.00 | 00002469411467 | ALESSANDRA SALES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA DO PAIF, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2008,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003963 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 26/08/2008 | 1125.00 | 00028566289404 | IVANILDA F MONTENEGRO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2008, CONFOR/ ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003964 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicina is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 26/08/2008 | 3000.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ESCAVACAO E TERRAPLANAGEM, COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA,NA LOCALIDADE DO SITIOPALMEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICO N.003966. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 26/08/2008 | 260.00 | 03778646000192 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEBATERIA PARA VEICULO KOMBI,VINCULADO A SEC.DEEDUCACAO CONF.NOTA FISCAL N.000934 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 26/08/2008 | 90.00 | 03778646000192 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUM ROLAMENTO TRANSMISSAO P/VEICULO KOMBI,VIN/CULADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFNOTA FISCAL N.000935. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 26/08/2008 | 160.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O /DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 26/08/2008 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A ALUGUEL DO SISTEMA DE CODNTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA ELICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.13914, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 26/08/2008 | 160.00 | 00071334076472 | JOSE SOARES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS A CAPITAL DO ESTADO COMO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 26/08/2008 | 200.00 | 00092775039472 | LUIS AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO NAS ESTRA/DAS VICINAIS NO SITIO MALHADA PARA O SITIO CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DESERVICOS N.003962. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 26/08/2008 | 410.00 | 00005623872425 | CLEBER FABIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE RECONSTRUCAO DA GALERIALOCALIZADA NA RUA VEREADOR FRANCISCO ELIAS NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.003961. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 26/08/2008 | 200.00 | 00008583649480 | JOSE SERGIO DE ARAUJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE ABERTURA DE VALAS DA PASSAGEM DO RIO PARA O SITIO MALHADA NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.003960. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 26/08/2008 | 150.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DA-DOS DO PAB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEAGOSTO/ 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 26/08/2008 | 80.00 | 00052631591453 | JACILDA VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICOS DESTA EDILIDADE COM MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 26/08/2008 | 9044.00 | 00006454653480 | ADRIANO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/PACS,REFERENE A AGOSTO/2008CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 26/08/2008 | 532.00 | 00005697916426 | VALDEZ ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, PRESTANDO SERVICOS NO PSFIII, LOCALIZADO NA AV. CASA BRANCA, BAIRRO /SANTO ANTONIO, CUITEGI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 26/08/2008 | 600.00 | 00061632198487 | ADRIANA COSTA ADELINO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO VENCIMENTO DA SER-VIDORA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008,CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 26/08/2008 | 2490.00 | 00004205373414 | EDLAINE GUEDES DOS SANTOS FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO-PEVA, REF.A COMPETENCIA08/2008, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 26/08/2008 | 1800.00 | 00068090587453 | RENATO FERNANDES TOSCANO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PSF III(PROGRAMA SAUDE BUCAL), RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 26/08/2008 | 415.00 | 00007027282410 | EDNA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 26/08/2008 | 200.00 | 00037658000400 | EDINALDO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS EXTRAS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADENO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 26/08/2008 | 600.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS COM EXAMES DE ULTRASONOGAFIA PARA PACIEN-TES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 26/08/2008 | 500.00 | 00013224395400 | LUIS ALBERTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS, COM ESPECIALI-DADE EM DERMATOLOGIA, DESTINADAS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05/08/2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 26/08/2008 | 26025.00 | 00095155961491 | ALDAMIR VALENTIM DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF.A AGOSTO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 27/08/2008 | 500.00 | 41203209000130 | JOSE AUGUSTO NUNES ALVES - CEMOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEEXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N.000389. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 27/08/2008 | 180.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MERCA/DORIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.002025,DESTINADA A TRATOR VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 27/08/2008 | 463.50 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A AQUISICAO DEPECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO KOMBI VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL N. 002898 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 27/08/2008 | 560.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDOIS PNEUS DESTINADOS PARA VEICULO KOMBI,VIN/CULADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFNOTA FISCAL N.002024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 27/08/2008 | 144.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A AQUISICAO DEPECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO KOMBI VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL N. 002899 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 27/08/2008 | 509.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MERCADORIAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N.000035 E 000037,DESTINADAS A VEICULO KOMBI DE PLACA HVI-1078,VINCULADO A SEC. DE EDUCA/ CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 27/08/2008 | 442.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULO DA SEC. DE SAUDE, DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS-CAL N. 002901. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 27/08/2008 | 106.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULO DA SEC. DE SAUDE, DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS-CAL N. 002902. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 27/08/2008 | 562.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULO DA SEC. DE SAUDE, DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS-CAL N. 002900. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 28/08/2008 | 280.00 | 00005059034402 | MARIA DAS GRACAS SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEQUATRO VIAGENS, A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO,PARA CONSULTAS EM HOSPITAIS, EM VEICULO PLACAMNL 0532, MODELO PARATI, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.003975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicina is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 28/08/2008 | 410.00 | 00004187759409 | LUIS LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DEMATO E ABERTURA DAS ESTRADAS PARA O GRUPO MU-NICIPAL DA LOCALIDADE SITIO SAPUCAIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 28/08/2008 | 150.00 | 00008098827445 | TANIA DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE ENXOVAIS PARA MAES CARENTES GESTANTES/DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 28/08/2008 | 2576.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DACRIANCA I,II,III,IV E CRECHE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000134. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 28/08/2008 | 697.57 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES /VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO-FEB-40%, COMPE-TENCIA 08/2008,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 28/08/2008 | 1936.92 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES /VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO-MDE, COMPETEN/ CIA 08/2008,CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 28/08/2008 | 5806.46 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES /VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO-FEB 60% COMPE/ TENCIA 08/2008,CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 28/08/2008 | 130.00 | 00008537751413 | HERIOBERTO DINIZ DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR, DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN. 003973. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 28/08/2008 | 115.00 | 00015138470400 | ISRAEL TRAJANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA DOSALAO DAS DUAS TAMPAS TRASEIRAS DE ADAPTACAO/DA GARRAFA DE OXIGENIO(AR) E DO SUPORTE DO BOJO DO VEICULO KOMBI, VINCULADO A SECRETARIA /DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 28/08/2008 | 1558.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE QUARENTA E UM BOTIJOES DE GAS GLP, DESTI- NADOS AS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.033443, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 28/08/2008 | 500.00 | 00002014549478 | MANOEL JACINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO MARCA FORD, MODELO JEEP, /PLACA MNO 2086, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO GAMELEIRA DE CIMA PARA SEDE DO MUNI-CIPIO, E VICE-VERSA,NO TURNO DA NOITE NO PE-RIODO DE 18/07/08 A 18/08/08, CONF. NOTA FIS-CAL N. 003972. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Complementa‡Æo de Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 28/08/2008 | 1345.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VERDURAS CONFORME NOTA FISCAL N. 000135, DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 28/08/2008 | 633.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP SOB /RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO A COM-PETENCIA DE 07/2008, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 28/08/2008 | 280.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEHORA EXTRA A SERVICO PRESTADO A CONTABILIDADECONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 28/08/2008 | 120.00 | 00004238316401 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE HORAS EXTRAS NA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/08CONF.RECIBO ANEXO, NO SERVICO DE AGENTE ARRE-CADADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 28/08/2008 | 3487.77 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEREPASSE P/IPMC PARTE EMPRESA,DOS SERVIDORES DE DIVERSOS SETORES REF.A COMPETENCIA 08/2008CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 28/08/2008 | 200.00 | 00002574057473 | SEVERINO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NA RUA JO-SE TOMAZ DOS SANTOS, BAIRRO CRUZEIRO, NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 28/08/2008 | 994.84 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEREPASSE PARA IPMC EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/PACS CONF. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 28/08/2008 | 273.90 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEREPASSE PARA IPMC EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/PEVA CONF. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 28/08/2008 | 649.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.001039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 29/08/2008 | 80.00 | 00002604483467 | SANDRA VALERIA DE LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS EXTRAS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADENESTE MES DE AGOSTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 29/08/2008 | 905.80 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE COMBUSTI-VEL(DIESEL) PARA TRATOR DE MARCA MF475, VINCULADO A SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONF. NOTAFISCAL N. 002516. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 29/08/2008 | 879.40 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE COMBUSTI-VEL(DIESEL) DESTINADO AO CAMINHAO DE PLACA OM1464, VINCULADO A SEC. DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 002517. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 29/08/2008 | 200.00 | 00003488196410 | MARCELO SEVERINO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA/DA GALERIA DA RUA FRANCISCO MARINHO DE SOUZA/NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 29/08/2008 | 380.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS ROLOS DE ARAMES FARPADOS, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 29/08/2008 | 928.64 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MARCA FORD-6600,VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002514. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 29/08/2008 | 866.53 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MARCA NES HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002515. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 29/08/2008 | 1221.65 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOFIESTA DE PLACA IQS- 9207-BA, LOCADO, VINCULADO A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 001125. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 29/08/2008 | 1.11 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283.142-2-ICMS EXPORTACAO CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 29/08/2008 | 577.91 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE NA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 2.434-1--FPM, CON- FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 29/08/2008 | 256.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE A COMPETENCIA 08/2008, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 29/08/2008 | 991.10 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO ZAFI-RA DE PLACA MMT-3954/PB, LOCADA, A DISPOSICAODA JUSTICA ELEITORAL, CONF. NOTA FISCAL N. 001138. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 29/08/2008 | 1211.71 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DACOMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N.002512, DESTINADO AO ONIBUS LOCADO DE PLACA MYL-26662, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDU-CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 29/08/2008 | 1222.63 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DACOMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N.002511, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMY-8644, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 29/08/2008 | 1473.40 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DACOMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N.N. 002510, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA HVI- 1078, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 29/08/2008 | 535.94 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DACOMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N.002513, DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA MMX-6182,LOCADA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 29/08/2008 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAMENSALIDADE DA INTERNET DA SECRETARIA DE EDU CACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N.000163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 29/08/2008 | 810.90 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MNA 6641/PB,VINC.A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N.001126. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 29/08/2008 | 1229.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MON 8449/PB,VINC. A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N.001127. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 29/08/2008 | 237.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 000235 E 000236, DESTINAOS AO GRUPO ESCOLAR MUNI-CIPAL NAZENHA MADRUGADA E AO GRUPO ESCOLAR DACHA DA BAIA ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 29/08/2008 | 431.95 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO JEEP DE PLACA MNO-2086,VINC. A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL/N.001132. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 29/08/2008 | 474.35 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMG-8125,VINC. A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N.001131. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 29/08/2008 | 593.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO PARATI DE PLACA MNC-4018,VINC. A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N.001130. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 29/08/2008 | 492.90 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA KGJ-3994,VINC. A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N.001129. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 29/08/2008 | 1301.15 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MMT-0755,VINC. A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N.001128. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 29/08/2008 | 300.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DA INTERNET REF. A TRES PONTOS DEINTERNET (1 CONSELHO TUTELAR,1 NA SEC.DE ACAOSOCIAL E 1 CRAS)DO MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008,CONF. NOTA FISCAL DE /SERVICOS N.000165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Comunica‡Æo | Comunicações | Telecomunicações | Comunica‡Æo Transparente | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 29/08/2008 | 500.00 | 05752368000120 | RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTADE INTERESSE DESTE PODER EXECUTIVO MUNICIPAL/REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 29/08/2008 | 1855.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOFIAT UNO VINCULADO AO PSF DO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001139. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 29/08/2008 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO PAGAMENTO DE MEN- SALIDADE DA INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2008,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000166. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 29/08/2008 | 1685.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 002518, DESTINADO AO VEICULO BESTA DE PLACA MOK-3240, /VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 29/08/2008 | 630.70 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOPARATI DE PLACA LJU-5530/PB VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FIS-CAL N.001137. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 29/08/2008 | 1494.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOFIAT UNO DE PLACA MMS-7696/PB VINCULADO AO /PSF DO CONJUNTO R. PAULINO, CONFORME NOTA FISCAL N.001134. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 29/08/2008 | 2740.10 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOP-4369/PB VINCULADO AS /ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE /CONFORME NOTA FISCAL N.001133. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 29/08/2008 | 1608.55 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOFIAT UNO DE PLACA MMM-6534/PB VINCULADO AS /ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE /CONFORME NOTA FISCAL N.001135. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 29/08/2008 | 1554.25 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ECD, COMPETENCIA 08/2008, CONF. DESCONTO EM FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 01/09/2008 | 700.00 | 00096463090468 | JOSENILDO DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO SANTANA, PLACA MOG2713, ANO 2000, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO N.003993, NO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 01/09/2008 | 921.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 001585, DESTINADAS A SEC. DE SAUDE E POSTOS DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 01/09/2008 | 289.90 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 001584, DESTINADAS A SEC. DE SAUDE E POSTOS DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 01/09/2008 | 1400.00 | 00025972523884 | MARIA LUCINEIDE DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO, ANO 2007/2008, PLACA MOE-0477/PB, A DIS-POSICAO DO POSTO DE SAUDE PSF II, LOCALIZADO NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO, NESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL N. 003992, REF. AO MES AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 01/09/2008 | 150.00 | 00008045375426 | ELIANE FELINTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELOCG 125 TITAN, PLACA MNX 0673/PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DA ENFERMEIRA MARIA DO SOCORRO PIADOS SANTOS, PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO /PALMEIRA E VICE-VERSA, NO MES DE AGOSTO DE 2008, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003991. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 01/09/2008 | 415.00 | 00092767869453 | SEVERINO FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM, NO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL DA MALHADA, ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.003990, REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 01/09/2008 | 750.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA LIRA BELTRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEU-TA,NA SEC. DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE 08/2008, CONF. NOTA FISCAL N. 003989. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 01/09/2008 | 300.00 | 00092753400482 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO CG, MARCAHONDA, PLACA MOT 6460/PB, PARA FICAR A DISPO-SICAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MALHADA,ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO N.003988 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Combate a Desnutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 01/09/2008 | 1870.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE LEITE INATURA, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 877629 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 01/09/2008 | 155.00 | 00054230209487 | MERCIA ARAUJO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE HORAS EXTRAS PRESTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 01/09/2008 | 250.00 | 00043448836400 | MARIA SERAFIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA A FUNCIONAMENTODO CRAS, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 01/09/2008 | 921.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N.001583, DESTINADOS A CASA DA CRI-AN€A I,II,III,IV E CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 01/09/2008 | 250.00 | 00027413888491 | JOSE FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A CASA DA CRIAN-CA III E DISTRIBUICAO DO SOPAO, NESTE MUNICI-PIO, SITUADA A RUA PANTALEAO DE ALMEIDA, BAIRRO, SANTO ANTONIO, NO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 01/09/2008 | 300.00 | 00035994606472 | GERSON ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO WV/PARATI DE PLACA CAS-0713/PB, A SERVICO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOS-TO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 01/09/2008 | 300.00 | 00009370402403 | JORDANIO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA/E ROCO DE MATO DA RODOVIA PB-075, QUE LIGA /CUITEGI A GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 01/09/2008 | 3124.50 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 001582, DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO E GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Complementa‡Æo de Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 01/09/2008 | 3602.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL N.001588, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO/DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 01/09/2008 | 300.00 | 00067448224468 | ERIVAN MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, CG 125 TITAN, PLACA MNP 9929,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME NO-TA FISCAL N. 003986 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 01/09/2008 | 1400.00 | 00092769799487 | JEFFSON MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO GOL, PLACA MON 8449, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/ 2008, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003984. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 01/09/2008 | 1200.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO MODELO FIAT UNO MILLE FIRE PLACA MNA6641/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N.003985, NO MES DE AGOSTO DE 2008, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO/E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 01/09/2008 | 800.00 | 00005275515464 | PRISCILA CHIARA MARIA COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A AGOSTO/ 2008 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003987 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 01/09/2008 | 600.00 | 00025052861400 | WALDELITA DE LOURDES DA CUNHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE DEFENSORA PUBLICA PARA ATENDER TODAS PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI DOMICILIADAS NO TERRITORIO DO MUNICIPIO DE CUITEGI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007, CONF. NOTA FISCAL N. 003983 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 01/09/2008 | 275.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOSA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCA-IS NS.001586 E 001587. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 01/09/2008 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADENA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E EMISSAO DA GFIPDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 01/09/2008 | 1500.00 | 00049882236472 | VIRGOLINO ANTONIO DE ANDRADE DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDI-LIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003979. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 01/09/2008 | 800.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO NOASSESSORAMENTO CONTABIL PRESTADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 01/09/2008 | 250.00 | 00000333526821 | LUCAS TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DA EMATERE SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADO A RUA JOSE JOAQUIM DE MELO S/N,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 01/09/2008 | 250.00 | 00004333021430 | NESTOR JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DA MOTOCICLETA HONDA CG150 TITAN ES, PLACA MON-3938/PB, A SERVICO DASEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE /AO MES DE AGOSTO/2008. CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N.003980. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 01/09/2008 | 150.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A GARAGEM DESTAEDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE2008, SITUADA A RUA MARIA SALETE FREIRE, NES-TA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 01/09/2008 | 300.00 | 00008030950403 | PEDRO SARAIVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS PU-BLICAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N. 003978. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 01/09/2008 | 300.00 | 00006454653480 | ADRIANO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE/SAUDE - CAMPANHA DE VACINA DA RUBEOLA, REALI-ZADA NESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 01/09/2008 | 1840.00 | 00004023068489 | FLAVIA DAVI LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A INCENTIVOS PELA CAMPANHA DE VACINACAO DA RUBEOLA REALIZADA NESTE MUNICIPIO/NO ANO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 01/09/2008 | 469.80 | 12928081000173 | ANTONIA DE LUCENA BRITO-HOTEL LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REF. AO FOR-NECIMENTOS DE REFEICOES C/ REFRIGERANTES PARAOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NAS CAMPANHAS DE VACINAS : POLIO E RUBEOLA, NESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL N. 000074. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Atencao a Sa£de do Cidadao | Constru‡Æo,Amplia‡Æo e Manuten‡Æo da Rede de Esgoto | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 01/09/2008 | 1150.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TUBOS DE PVC, DESTINADOS AO ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA JOAO ALEXANDRE DE ARAUJO NESTACIDADE, CONORME NF N. 000430. | 00522008 | NULL | NULL | Obras |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 01/09/2008 | 200.00 | 00076895114491 | MANOEL DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE /MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 125 TITANPLACA MMY 4369, VINCULADA AO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO DE N. 003982. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 01/09/2008 | 100.00 | 00002786881447 | ELIAS SALES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL,NA RUA 07 DE SETEMBRO,83, CENTRO, CUITEGI-PB, PARA FUNCIO-NAMENTO DO PETI, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE AGOSTO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 02/09/2008 | 38.50 | 34028316368216 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ENVIOS POSTAIS, COM DESTINOS DI -VERSOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 02/09/2008 | 415.00 | 00034459286491 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE, LOTADO NO FORUM DA COMARCA DE PILOES, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO 003994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 02/09/2008 | 160.00 | 00082637750430 | MARIA EVANISIA PAULINO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas nas creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 02/09/2008 | 4584.60 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORMENOTA FISCAL N.001990, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS E CASAS DAS CRIANCAS I,II,III E IVATRAVES DO CONV. FMAS/PBT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 03/09/2008 | 100.00 | 00003796661467 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS E MEIA DESTINADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE NA FUNCAO DE AGENTE DE VI-VILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 03/09/2008 | 150.00 | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO /DE EXAMES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME REQUISICOES MEDICAS E RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 03/09/2008 | 4189.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA- MASTER CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CARNE DE BOVINA DESTINADA A CRECHE E CASASDA CRIANCA I,II,III,IV, DESTE MUNICIIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000584. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 04/09/2008 | 500.00 | 00007520627438 | ARNOBIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSTRUTOR DOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,ATRAVES DO CRASDESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003995. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 04/09/2008 | 200.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DE RUBEOLAREALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Constru‡Æo,Amplia‡Æo e/ou Reforma de Unidade de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 04/09/2008 | 20000.00 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA QUARTA MEDICAO DA CONSTRUCAO DO /POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO BAIRRO CRUZEIRONESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.000227. | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 05/09/2008 | 200.00 | 00004183219493 | AILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA RETIRADA DE ATERRO NA RUA C, NO /CONJUNTO VIRGULINO CAVALCANTE DE MELO, NESTACIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003999 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 05/09/2008 | 415.00 | 00005430024465 | CLARICE MARIA PEDRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA TEMPORARIA /EM SUBSTITUICAO A PROFISSIONAL QUE SE AFASTOUDE SUAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONF. NOTA FIS -CAL DE SERVICO N.003997. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 05/09/2008 | 1300.00 | 00003259992448 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO ZAFIRA, PLACA MNT3954, A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORA DA CO-MARCA DE PILOES NO PERIODO DE 05/08 A 05/09/2008, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003996. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicina is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 05/09/2008 | 350.00 | 00060083808434 | JOAO LOPES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE/MATO E ABERTURA DE ESTRADAS NA LOCALIDADE SI-TIO MANGUEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 05/09/2008 | 150.00 | 00015138470400 | ISRAEL TRAJANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE SOLDA EM ESCAPAMENTO DE VEICULO /MODELO AMBULANCIA FIORINO, VINCULADO A SECRE-TARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.004000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 08/09/2008 | 163.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO PLACAMOP 4389, MODELO AMBULANCIA, VINCULADO A SE -CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.004787. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 08/09/2008 | 75.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | NALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RECUPERACAO DE INDUZIDO DE VEICU-LO MODELO AMBULANCIA-FIORINO, PLACA MOP 4369VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.001432. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 08/09/2008 | 550.00 | 00000900656468 | GUILHERME DA CUNHA MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE ONZE CARRADAS DE AREIA DESTINADAS AO CALCAMENTO DA RUA JOSE TOMAZ DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.004005. | 00432008 | NULL | NULL | Obras |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 08/09/2008 | 1295.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO INFORMATICA S/S LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADENA IDENTIFICACAO E ORDENACAO DOS ENDERECOS ELETRONICOS NO PORTAL PUBLICO-INTERNET E O DIREITO DE USO DO SISTEMA NOTA FISCAL ELETRONI-CA DE SERVICOS, CONF. NOTA FISCAL N. 4470. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 08/09/2008 | 500.00 | 00004926763486 | FLAVIO MARIO OLIVEIRA FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO DO MOTOR,REGULAMENTO DE FREIOS E LUBRIFICACAO GERAL DOVEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078/PB, VINCULA-DO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 08/09/2008 | 280.00 | 00095163158449 | MARCELO FRAN€A DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEQUATRO VIAGENS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTA-DO EM VEICULO MODELO UNO, PLACA MMR 7853, A /SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 08/09/2008 | 80.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM VEICULO MODELO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA /DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.001430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 08/09/2008 | 25.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NO MOTOR DE PARTIDA,REALIZADOS EM VEICULO MODELO KOMBI, PLACA MOF 8249, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001431. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 08/09/2008 | 177.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOKOMBI, PLACA MOF 8249, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.004786. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 08/09/2008 | 124.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.004785, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 08/09/2008 | 200.00 | 00008974149427 | ADRIANO DE ARAUJO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA/DE MATO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE CUITEGI, LOCALIZADO NO SITIO CHA DA BOA ESPERAN-CA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 08/09/2008 | 1000.00 | 00092774008468 | HUMBERTO BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE EXPLOSAOE QUEBRA DE PEDRA NO CAMINHO DA BARRAGEM, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 09/09/2008 | 40.00 | 00093997108749 | ROBERTO LUIZ BARREIROS DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, NA FUNCAO DE DIGITADOR, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 09/09/2008 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAMENSALIDADE DA INTERNET DA PREFEITURA DO MUNICIPIO COM 02 PONTOS DE INTERNET, REFERENTE DOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 09/09/2008 | 132.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N.000169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 09/09/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 2.434-1- FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 10/09/2008 | 262.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE,COMPETENCIA 08/2008.CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 10/09/2008 | 6566.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTAEDILIDADE, COMPETENCIA 08/2008, CONFORME GUIAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 10/09/2008 | 10482.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO DE DEBITO DO INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES, DESCONTADO NA CONTA N. 2.434-1- FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 10/09/2008 | 1480.26 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE NA RETENCAO /DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 10/09/2008 | 32070.06 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DEPARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DEBITADO NA CONTA 2.434-1-FPM, CONF. EXTRATO EM 10/08/2008, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 10/09/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS -UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE, DEBINTADA EM CONTA 12.413-3 ICMSCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 10/09/2008 | 2359.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 10/09/2008 | 275.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 10/09/2008 | 2759.50 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N. 000566. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 10/09/2008 | 1750.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA /FISCAL DE N. 000567. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 10/09/2008 | 80.00 | 00003822664472 | JOAO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DO TAPETE DO SALAO DO VEICULO DE PLACA MOP-4369, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN. 000253. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 10/09/2008 | 6581.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESADOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 10/09/2008 | 1283.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA /FISCAL DE N. 000589. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 11/09/2008 | 6987.00 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA - FARMACIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS /DE N. 016742, 004061, 004063, DESTINADOS A /FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 11/09/2008 | 12185.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE /NS. 001084, 001085 E 001086, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO E GRUPOS ESCOLARES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 11/09/2008 | 1287.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MATE-RIAS DE CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N.001087DESTINADOS A PREFEITURA E SECRETARIA MUNICI-PAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 11/09/2008 | 200.00 | 00093997108749 | ROBERTO LUIZ BARREIROS DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE HORA EXTRA COMO DIGITADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 11/09/2008 | 100.00 | 00037658000400 | EDINALDO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS E MEIA P/ CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICOS DESTA EDILI-DADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 12/09/2008 | 4122.80 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL N.001595, DESTINADOS A MEREND ESCOLAR/DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 12/09/2008 | 902.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL N.001594, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDA PRE-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 12/09/2008 | 500.00 | 00004501924403 | LUIS CARLOS AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PINTURA DE PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 12/09/2008 | 200.00 | 00049761323404 | ANTONIO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO DO CAMPO DE FUTE-BOL DA LOCALIDADE DO SITIO MALHADA, NESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 12/09/2008 | 500.00 | 00004027057422 | ISAIAS MARQUES DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE08 VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO EM VEICULO PA-RATI CL PLACA MMY-9459/PB, COM PESSOAS DOEN-TES A PROCURA DE ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 12/09/2008 | 200.00 | 00008307861470 | THIAGO MELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA/E RETIRADA DE ENTULHOS DO QUINTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 15/09/2008 | 1310.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 300 /METROS QUADRADOS DE CALCAMENTO E 130 METROS /LINEAR DE MEIO FIO, REFERENTE A COMPLEMENTA-CAO NA CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA RUA F DO /CONJUNTO VIRGULINO CAVALCANTE DE MELO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.004010. | 00322008 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 15/09/2008 | 45.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM CHIP PARA TONER DE IMPRESSORA VINCULADAA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL N.000110. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 15/09/2008 | 145.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RECARGA DE TRES CARTUCHOS E UM TONER DESTINADO A IMPRESSORAS VINCULADAS A SE -CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000436. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 16/09/2008 | 5722.50 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES /VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO-FBE 60% COMPE/ TENCIA 09/2008,CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 16/09/2008 | 697.57 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES /VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO-FBE 40% COMPE/ TENCIA 09/2008,CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 16/09/2008 | 1936.92 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES /VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE,COMPETENCIA 09/2008,CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 16/09/2008 | 5347.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA APREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 16/09/2008 | 400.00 | 00005231501484 | JOSEANE DE OLIVEIRA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITA-CAO DO CENSO ESCOLAR/2008 DA REDE MUNICIPAL /DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 16/09/2008 | 293.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 16/09/2008 | 700.00 | 00005374360493 | GLEYSIANNE KELLY SOUZA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEDIGITACAO E CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO /DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N004011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 16/09/2008 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA A-REA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOSTECNICOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE ASPARTES E NOTA FISCAL DE SERVICO N.001380, NOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 16/09/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, CORRESPON -DENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 16/09/2008 | 2344.16 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO DE DEBITO DO INSTITUTO DE PREVI-DENCIA MUNICIPAL, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 16/09/2008 | 11.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA-SUSTACAO/REVOGACAO DE DOCUMENTO DEBITADO EM CONTA 2.434-1 FPM, COFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 16/09/2008 | 1400.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO FORD/FIESTA,PLACA JQS-9207/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, REF. AOMES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO N.004012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 16/09/2008 | 160.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O /DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 16/09/2008 | 1554.25 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE, COMPETENCIA 09/2008, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 16/09/2008 | 10245.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES/DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 16/09/2008 | 300.00 | 00036523429415 | SEVERINO ROSENDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PU-BLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.004013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 16/09/2008 | 306.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS SITUADOS NOS /SITIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE /AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONF. FATURAS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 16/09/2008 | 429.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS /ONDE FUNCIONAM AS CRECHES E A SECRETARIA DE /DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 16/09/2008 | 303.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 16/09/2008 | 100.00 | 00033795177472 | JOSE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS E MEIA COM DESTINO A CAPITAL DOESTADO, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES NAFUNCAO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, /DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 17/09/2008 | 1950.00 | 04963128000101 | MARIA DA LUZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DOACAO DE UMA CADEIRA DE RODASDESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE N. 000102. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 17/09/2008 | 1077.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMA-CIA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N000586. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 18/09/2008 | 640.00 | 00095155961491 | ALDAMIR VALENTIM DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEINCENTIVOS PELA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRAPOLIO, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA E SEGUDA ETAPAS, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 18/09/2008 | 4345.00 | 00010896783472 | IVAN TRIGUEIRO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEM-BRO/2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 18/09/2008 | 1200.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE TERRENO, MEDINDO 1,5 HECTARES, LO-CALIZADO NA FAZENDA CURRAL PICADO, ZONA RURALDO MUNICIPIO DE ALAGOINHA-PB, NO MES DE SETEMBRO / 2008, DESTINADO A DEPOSITO DE LIXO DES-TE MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 18/09/2008 | 160.00 | 00071334076472 | JOSE SOARES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS A CAPITAL DO ESTADO COMO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 18/09/2008 | 560.00 | 00067439330404 | MARIA JUDITE PINTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DA LAVAGENSDOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 18/09/2008 | 2000.00 | 00085360813415 | EVANDRO BARBOSA DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 2662/PB, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDA- DES DO SITIO PALMEIRA E ESPINHO PARA CUITEGI E VICE-VERSA,NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE NO PERIODO DE 18/08/08 A 18/09/08,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 18/09/2008 | 1000.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO, MODELO KOMBI, PLACA MNT 0755, PARATRANSPORTAR OS ESTUDANTES DO SITIO POCO ESCU-RO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA ,NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 18/08/08 A18/09/08, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.004017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 18/09/2008 | 700.00 | 00052886859400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO, PLACA MNG 8125DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRAGEM PARA A SEDE DE CUITEGI, E VICE-VERSA, NOS TURNO MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 18/08/08 A 18/09/08, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICO N.004024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 18/09/2008 | 2500.00 | 00005315932400 | FABRICIA DE OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA MMT8644/PB, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DE CUITEGI A GUARABIRA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E NOITE E DO SITIO MALHADA A GUARABIRA E VICE-VERSA NO TURNODA TARDE, NO PERIODO DE 18/08/08 A 18/09/08, CONF. NOTA FISCAL DE SERV. 004016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 18/09/2008 | 400.00 | 00005257706407 | GENEZIANO BARBOSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEUMA MOTOCICLETA, PLACA MOE 0790, MARCA HONDAPARA TRANSPORTAR PROFESSORES PARA AS LOCALIDADES DO SITIO PALMEIRAS E SITIO SAPUCAIA NO PERIODO DE 18/08/08 A 18/09/08, CONF.NOTA FIS- CAL DE SERVICOS N. 004025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 18/09/2008 | 1200.00 | 00060078855420 | ANTONIO VALCONI DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DECAMINHONETE MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, DEPLACA MMX 6182,/PB, DESTINADA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANDES DA LOCALIDADE MANGUEIRA PARACUITEGI E VICE/VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOI-TE, NO PERIODO DE 18/08/08 A 18/09/08, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.004015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 18/09/2008 | 500.00 | 00002014549478 | MANOEL JACINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO MARCA FORD, MODELO JEEP, /PLACA MNO 2086, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO GAMELEIRA DE CIMA PARA SEDE DO MUNI-CIPIO, E VICE-VERSA,NO TURNO DA NOITE NO PE-RIODO DE 18/08/08 A 18/09/08, CONF. NOTA FIS-CAL N. 004026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 18/09/2008 | 130.00 | 00004264012473 | JEFFERSON COUTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CBX 200 STRADA, PLACA MOE 0670, DESTINADA AO TRANSPORTE DO PROFESSOR ROBERTO MELO DE LIMADE CUITEGI PARA O SITIO GAMELEIRA, NO TURNOTARDE, NO PERIODO DE 18/08/08 A 18/09/08, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.004027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 18/09/2008 | 100.00 | 00087334968468 | JOSE NAZARENO I. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA SUNDOWN, MODELO MAX 125, PLACA MOP 1107, DESTINADA AO /TRANSPORTE DA PROFESSORA EDENIZE DA SILVA MA-CEDO, PARA LECIONAR NA ESCOLA MARIA MONTEIRODE FRANCA, SITIO PALMEIRA NO TURNO MANHA NO /PERIODO DE 18/08/08 A 18/09/08, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.004028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 18/09/2008 | 400.00 | 00070856699772 | ARNALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO, MODELO PARATI, PLACA MOC 8590, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CONJUNTO RO -BERTO PAULINO AO CENTRO DE CUITEGI, E VICE- /VERSA, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 18/08/08 A 18/09/08, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.004023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 18/09/2008 | 130.00 | 00005918982418 | REGINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO CG 125, /MARCA HONDA, PLACA MNC 5487, PARA O TRANSPOR-TE DO PROFESSOR ALISSON MONTEIRO LIRA, DE CUITEGI PARA O SITIO GAMELEIRA, PARA LECIONAR NAESCOLA MUNICIPAL MARIA GOMES E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, REF. AO PERIODO DE 18/08/08 A18/09/08, CONF. NOTA FISCAL N.004022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 18/09/2008 | 400.00 | 00002257820495 | MARCIO JOSE CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO MODELO PARATI, PLACA MNC- 4018, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO MALHADA PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 18/08/08 A 18/09/08, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.004020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 18/09/2008 | 300.00 | 00002909402495 | ROSALVA ARRUDA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 125 FAN, PLACA MNX 9293, DESTINADA AO /TRANSPORTE DA PROFESSORA SEVERINA FIRMINO DOSSANTOS DE CUITEGI AO SITIO SAPUCAIA, NO TURNODA TARDE E VIRGINIA MARIA DA COSTA BEZERRA NOTURNO MANHA, PARA MALHADA. CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N.004021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 18/09/2008 | 300.00 | 00003393746405 | SEBASTIAO BERNARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN, PLACA MMP-4430/PB, PARA TRANSPORTAR A PROFESSORA CLAU- DIA DA SILVA LIRA PARA LECIONAR NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL ANTONIO GOMES NA LOCALIDADE CHADA BOA ESPERANCA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 18/08/08 A 18/09/08, CONFOR-ME NOTA FISCAL N. 004019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 18/09/2008 | 1190.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SETENTA SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CON-CLUSAO DE CALCAMENTO DA RUA "F" CO CONJUNTO /VIRGOLINO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCALN. 001914. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 19/09/2008 | 3755.00 | 00067452892453 | AGENOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE TRANSPORTES (COMISSIONADOS), DESTE /MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 19/09/2008 | 11027.50 | 00005290170405 | ANA CRISTINA ROMAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE TRANSPORTES (GARI), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 09/2008, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 19/09/2008 | 4329.25 | 00073294551720 | ANTONIO DE CASTRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES /DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2008,/CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 19/09/2008 | 7998.00 | 00054230209487 | MERCIA ARAUJO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DESETEMBRO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 19/09/2008 | 1375.00 | 00049760467453 | AGUINALDO BRITO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 19/09/2008 | 4300.00 | 00005404724412 | GLAUCINELI DE OLIVEIRA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS),/DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 19/09/2008 | 14129.25 | 00033310483487 | ANA LUCIA MONTENEGRO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 09/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 19/09/2008 | 1530.00 | 00004210702420 | TAYANA DO N. ALBUQUERQUE E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAOFEB-40%(COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 09/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 19/09/2008 | 1310.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-MDE (COMISSIONADOS), DESTEMUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 19/09/2008 | 5395.00 | 00008494464493 | ALINE PEREIRA SANTIAGO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE VENCIMEN-TOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA(CONTRATO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 19/09/2008 | 3065.00 | 00001954181400 | JOSINALVA DIAS DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA-CAO-FEB-60%(COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 09/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 19/09/2008 | 1245.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% (CONTRATO), DES-TE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 19/09/2008 | 17608.75 | 00002088662480 | ANA MARIA HILARIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, DESTE MUNICIPIO,NO MESDE SETEMBRO /2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 19/09/2008 | 6082.13 | 00033793891453 | EUNICE DOS SANTOS BARRETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA-CAO-FEB-40%, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 09/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 19/09/2008 | 51734.66 | 00028507158838 | ADEILDA DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIONO MES DE SETEMBRO /2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 19/09/2008 | 5700.00 | 00044733569491 | ANTONIO GALDINO RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 19/09/2008 | 2945.00 | 00032601145803 | ELIZABETHE AGOSTINHO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, DESTE /MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 19/09/2008 | 4067.00 | 00038011832468 | CICERO FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A CAMA-RA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 19/09/2008 | 1150.75 | 00002882293470 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN -CAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO /2008CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 19/09/2008 | 2795.00 | 00025116363449 | EVANEIDE DOS SANTOS ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC. DE FINANCAS -COMISSIONADOS /RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 19/09/2008 | 591.28 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE NA RETENCAO /DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 19/09/2008 | 1945.00 | 00005564770498 | JOSE PEQUENO DE MACEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 19/09/2008 | 2010.00 | 00020533055415 | ANTONIO AMARO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS,CORRESPON-DENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 19/09/2008 | 4934.00 | 00092767788453 | ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL, NOMES DE SETEMBRO /2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 19/09/2008 | 2775.00 | 00004309862462 | LUCINALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Habitação | Habitação Rural | Pensando em Minha Gente | Constru‡Æo,Reforma e/ou Manuten‡Æo de Unidade Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 19/09/2008 | 30886.61 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESETIMA PARCELA DESTINADA A CONSTRUCAO DE CASALOCALIZADAS NO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE CONVENIO FUNASA/MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.0710. | 00492008 | NULL | NULL | Obras |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 19/09/2008 | 2905.00 | 00004341892436 | ALEXANDRE DE ALMEIDA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR /DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 20/09/2008 | 560.00 | 02003922000188 | E.PNEUS LTDA. ANTONIO E. PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE QUATRO CAMARAS DE AR, SEIS PROTETORES E UMFILTRO DE AR DESTINADO A VEICULO MODELO ONI -BUS, PLACA HVI 1078, VINCULADO A SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N.00317. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 22/09/2008 | 295.00 | 00045552258487 | JOAO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE UMA GRADE DE SEGURANCA PARA A JANELA E UMA GRADE PARA PORTA DA CANTINA DO GRUPO ESCOLAR HORACIO MONTENEGRO,LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 22/09/2008 | 62.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA 10.879-0FUNDO ESPECIAL,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Atencao a Sa£de do Cidadao | Operacionaliza‡Æo e Manut.das Atividades de Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 22/09/2008 | 400.00 | 00092944817787 | JOSE NILTON SIMIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE ESCAVACAO DE VALA NA RUA MARIA PIMENTEL DA CUNHA NESTE MUNICIPIO, P/COLOCAR TUBULACAO DE ESGOTO,CONF.NOTA FIS/ CAL DE SERVICOS N.004031 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 22/09/2008 | 500.00 | 00007059276793 | RONILDO DA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM MU/RO DE ARRIMO COM PEDRAS NA LOCALIDADE DO CON/JUNTO VIRGULINO CAVALCANTE DE MELO, RUA C,NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 22/09/2008 | 610.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DORESTANTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAODE 300 METROS DE CALCAMENTO E 130 METROS DE MEIO FIO, NA RUA F NO CONJ.VIRGULINO DE MELO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicina is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 22/09/2008 | 400.00 | 00006398508475 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DE MATO DOS ACEIROS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO MALHADA,NESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOSN. 004030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 22/09/2008 | 984.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.001596,DESTINADOS A LANCHES E MERENDA P/ IDOSOS,ATRAVES DO PROGRAMA PAIF/CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 22/09/2008 | 875.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATE-RIAS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.001121 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 23/09/2008 | 1125.00 | 00002469411467 | ALESSANDRA SALES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA DO PAIF, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2008,CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.004042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 23/09/2008 | 1125.00 | 00028566289404 | IVANILDA F MONTENEGRO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.004043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 23/09/2008 | 210.00 | 00036730343400 | JOSE AMORIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PARATI, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.004039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicina is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 23/09/2008 | 3840.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TERRAPLANAGEM COM RETROESCAVADEI-RA, NAS LOCALIDADES SITIO MALHADA E BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DURACAO DE TRINTA E DUAS HORAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.004044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicina is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 23/09/2008 | 200.00 | 00078963940497 | PEDRO FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ATERRO EM ESTRADA VICINAL DO SITIO PALMEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.004036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicina is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 23/09/2008 | 200.00 | 00007478864406 | MARCELINO SEVERINO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINA-IS DO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.004035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 23/09/2008 | 400.00 | 00088574849472 | ROSINALDO PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE OITO CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A CONS -TRUCAO DE CALCAMENTO DA RUA F, NO CONJ. VIRGULINO CAVALCANTE DE MELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.004038. | 00322008 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 23/09/2008 | 500.00 | 00041589262468 | SERGIO BELTRAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DURANTE 05 PLANTOES ODONTOLOGICOS, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO2008, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 004041ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 23/09/2008 | 100.00 | 00064516431491 | JOSE SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO EM BOMBA DE POCO ARTE-SIANO LOCALIZADO NO SITIO PALMEIRA,ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.004034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 23/09/2008 | 600.00 | 00088574849472 | ROSINALDO PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE TRINCA CARRADAS DE ATERRO DESTINADAS A CABECEIRA DA PONTE QUE LIGA O SITIO /BARRA AO SITIO MALHADA, ZONA RURAL, DESTE MU-NICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.004037, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 23/09/2008 | 415.00 | 00005754516452 | LEONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEATENDENTE DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/08,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 23/09/2008 | 180.00 | 00037658000400 | EDINALDO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS EXTRAS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADECOMO ASSISTENTE DE DIRETORIA NO PERIODO DE 01A 19/09/08,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 23/09/2008 | 415.00 | 00003796661467 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE DE VI-GILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 23/09/2008 | 1200.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO OS MEDICOS DO PSF.I,II E III DESTE MUNICIPIO P/ZONA RURAL REF.A SETEMBRO/08,EM VEICULO PARATI DE PLACA LJV-5530 ANO 1991,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 23/09/2008 | 0.23 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA 7.204-4 ITR,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 23/09/2008 | 160.00 | 00025116363449 | EVANEIDE DOS SANTOS ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA E-DILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 23/09/2008 | 3000.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDLIDADE,REF. A SETEMBRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 23/09/2008 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEM/ BRO/08,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.14034, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 23/09/2008 | 200.00 | 00093022158491 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE MANUNTENCAO DA REPITIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NO BAIRRODO CRUZEIRO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.004040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 23/09/2008 | 150.00 | 00002702134491 | PAULO GOMES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TROCA DE FECHADURAS EM ARMARIOS /DE ACO PERTENCENTES AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.004045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Constru‡Æo,Amplia‡Æo e Reforma de unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 23/09/2008 | 10711.48 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R & F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NAZINHA MADRUGA LOC. NA RUA ALEXAN/DRE ARAUJO,S/N,NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FIS/CAL DE SERVICO N.000044. | 00502008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 24/09/2008 | 3250.00 | 08255082000127 | AG COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS/CAL N.000084. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 25/09/2008 | 600.00 | 00032233523415 | ELIANE MARIA TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDOZE CARRADAS DE ATERRO DESTINADAS A CABECEI-RA DA PONTE ENTRE OS SITIOS BARRA E MALHADA /NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.004046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 25/09/2008 | 100.00 | 00089318650825 | JOAO ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PU-BLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.004051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 25/09/2008 | 9044.00 | 00006454653480 | ADRIANO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS AGENTES DE SAUDE-PACS, DA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 25/09/2008 | 480.00 | 00033868689400 | SEVERINO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE PILOES/PB, EMVEICULO PLACA MYD 3654, TRANSPORTANDO AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE PARA CURSO DE CAPACITA-CAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 25/09/2008 | 120.00 | 00002604483467 | SANDRA VALERIA DE LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADOPARA TRTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Atencao a Sa£de do Cidadao | Constru‡Æo de Privadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 25/09/2008 | 12610.38 | 07354610000132 | GIMA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DE 06 UNIDADES DE MELHORIAS SANITARIAS DOMI/ CILIARES EM DIVERSAS LOCALIDAES DESTE MUNICI/CIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000017. | 00512008 | NULL | NULL | Obras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 25/09/2008 | 340.00 | 01404571000154 | JOELSON ALBINO DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOSAO POSTO DE SAUDE PSF III, DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL N.000666. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Habitação | Habitação Rural | Pensando em Minha Gente | Constru‡Æo,Reforma e/ou Manuten‡Æo de Unidade Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 25/09/2008 | 14190.56 | 08708095000104 | ALSERV CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE HABITACIONALNESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000122. | 00482008 | NULL | NULL | Obras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 25/09/2008 | 730.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE ESPOLETA DO BLOCO DE MOTOR E RETIFICA DO EIXO DE COMANDO DO VEICULO ONIBUS DE PLCA HVI-1078/PB,VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NO/TA FISCAL DE SERVICOS N.004047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 25/09/2008 | 458.85 | 00058429123415 | EDVANES BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE FOTOCOPIAS DESTI-NADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.004048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 25/09/2008 | 290.50 | 00001889736481 | SEVERINO DE PAULO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERV. PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALMOCOE REFRIGERANTES P/PROFESSORES DA REDE MUNICI/PAL DE ENSINO NO 3§ PLANEJAMENTO DIDATICO PE/DAGOGICO,LOCALIZADO NO SITIO CHA DA BOA ESPE/RANCA,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N.004049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 25/09/2008 | 40.00 | 00092799353487 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO,PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DO PLANO NACIONALDE CULTURA, NOS DIAS 25 A 27 DE SETEMBRO/2008NO HOTEL OURO BRANCO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 25/09/2008 | 40.00 | 00092800360410 | SEVERINA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO /PARA PARTICIPAR DE CEMINARIO SOBRE PLANO NACIONAL DE CULTURA, NOS DIAS 25 A 27 DE SETEMBRODE 2008, NO HOTEL OURO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 25/09/2008 | 150.00 | 00017535522220 | JOSE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETI/RADA DE ENTULHOS AOS REDORES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADO NO CONJ.ROBER/TO PAULINO,NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 25/09/2008 | 40.00 | 00001954181400 | JOSINALVA DIAS DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE PLANO NACIO-NAL DE CULTURA, DURANTE OS DIAS 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2008, NO HOTEL OURO BRANCO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 26/09/2008 | 415.00 | 00007027282410 | EDNA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 26/09/2008 | 170.00 | 00005950290437 | PAULO TARGINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM A MOTOCICLETA DE PLACA MNF-7981/PB, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 26/09/2008 | 500.00 | 00013224395400 | LUIS ALBERTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS, COM ESPECIALI-DADE EM DERMATOLOGIA, DESTINADAS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09/09/2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 26/09/2008 | 80.00 | 00052631591453 | JACILDA VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICOS DESTA EDILIDADE COM MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 26/09/2008 | 600.00 | 00007251356465 | ADELMA MAXIMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA -GEM DO POSTO DE SAUDE PSF.II EM SUBSTITUICAO AO TITULAR EM CARATER DE EMERGENCIA REFERENTEA SETEMBRO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 26/09/2008 | 532.00 | 00005697916426 | VALDEZ ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SE -TEMBRO/08 EM CURSO, PRESTANDO SERVICOS NO PSFIII, LOCALIZADO NA AV. CASA BRANCA, BAIRRO /SANTO ANTONIO, CUITEGI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Atencao a Sa£de do Cidadao | Operacionaliza‡Æo e Manut.das Atividades de Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 29/09/2008 | 250.00 | 00048254010404 | JOSE GILDO DELFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA CONSTRUCAO DE DUAS CAIXAS DE GOR-DURA DESTINADAS A ESGOTO DA RUA JOAO ALEXAN -DRE DE ARAUJO, NESTA CIDADE, CONF. NOTA FIS -CAL DE SERVICO N.004052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 29/09/2008 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAMENSALIDADE DA INTERNET DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.000179. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 29/09/2008 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DE INTERNET COM DOIS PONTOS DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.000176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 29/09/2008 | 160.00 | 00025116363449 | EVANEIDE DOS SANTOS ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 29/09/2008 | 280.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS EXTRAS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL AESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 29/09/2008 | 100.00 | 00060080647472 | REGICLAUDIO DIOGO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEHORAS EXTRAS EM SERVICOS PRESTADOS A SECRETA-RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 29/09/2008 | 120.00 | 00004238316401 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 29/09/2008 | 100.00 | 00003344176439 | JOSIMERI MARIA DO SOCORRO DE A. DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEHORAS EXTRAS PRESTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 29/09/2008 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicina is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 29/09/2008 | 250.00 | 00062713175704 | CICERO COSMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM AS MARGENS DARODOVIA PB-075, NAS PROXIMIDADES DO CONJUNTOROBERTO PAULINO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.004053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 29/09/2008 | 300.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DA INTERNET REF. A TRES PONTOS DEINTERNET (1 CONSELHO TUTELAR,1 NA SEC.DE ACAOSOCIAL E 1 CRAS)DO MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 29/09/2008 | 600.00 | 00006372894475 | MARIA DE LOURDES ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM,VOLTADO PARA ADOLESCENTES ATENDIDOS ATRAVES DO CRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICO N.004056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 29/09/2008 | 500.00 | 00007520627438 | ARNOBIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSTRUTOR DOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,ATRAVES DO CRASDESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.004054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 29/09/2008 | 500.00 | 00097801330463 | VANDERLEY MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO PROGRAMAPRO-JOVEM, VOLTADO A ATENDER OS JOVENS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.004055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 29/09/2008 | 150.00 | 00054230209487 | MERCIA ARAUJO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE HORAS EXTRAS PRESTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 30/09/2008 | 490.00 | 00004772314466 | ALUIZIO LIANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESETE VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O PREFEITO, DESTA CIDADE /AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.004057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 30/09/2008 | 240.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTA-DO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 30/09/2008 | 2575.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DACRIANCA I,II,III,IV E CRECHE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000141. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicina is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 30/09/2008 | 200.00 | 00064686663415 | SEVERINO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ROCO DE MATO E ABERTURA DE ESTRA-DAS VICINAIS NO SITIO PALMEIRA, ZONA RURAL, /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.004060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicina is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 30/09/2008 | 300.00 | 00067450539420 | JOSE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA E ROCO DE MATO EM ESTRADAVICINAL DO SITIO BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.004059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 30/09/2008 | 300.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.004066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 30/09/2008 | 1585.90 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO BESTA, PLACA MOK 3240, VINCULADO A SE-CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.002549. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 30/09/2008 | 60.00 | 00045072086453 | LUIZ GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO MODELO AMBULANCIA FIORINO, VINCULADA A /SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.004064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 30/09/2008 | 222.40 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMA-CIA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.0029592. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 30/09/2008 | 145.05 | 01835769000192 | BRAMED - MATERIAL CIRURGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N .00001718. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 30/09/2008 | 69.76 | 01835769000192 | BRAMED - MATERIAL CIRURGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOPITALAR, DESTINADO AS UNIDADESDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N.00001717. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 30/09/2008 | 369.30 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AS UNIDA-DES DE SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.005562. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 30/09/2008 | 488.00 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMA-CIA MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL N.021570. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 30/09/2008 | 1170.50 | 05932624000160 | MEGAMED-COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO A FARMACIA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.002363. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 30/09/2008 | 240.50 | 05932624000160 | MEGAMED-COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO A FARMACIA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.002364. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 30/09/2008 | 192.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMA-CIA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.0029591. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 30/09/2008 | 495.50 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMA-CIA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.0029590. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 30/09/2008 | 2313.45 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICU-LO, MOD. FIAT UNO, PLACA MNO 7696, VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001213. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 30/09/2008 | 1555.55 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICU-LO, UNO, LOCADO, PLACA MDE 0477, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001212. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 30/09/2008 | 564.45 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICU-LO, PARATI, PLACA HJV 5530, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.001211. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 30/09/2008 | 1597.95 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICU-LO, UNO, PLACA MNN 6534, VINCULADO A SECRETA-RIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO,, CONFORMENOTA FISCAL N.001210. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 30/09/2008 | 2713.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICU-LO, MODELO AMBULANCIA FIORINO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.001214. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Combate a Desnutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 30/09/2008 | 1870.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE LEITE INATURA,DESTINADO A DISTRIBUICAO COMCRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N. 882522 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 30/09/2008 | 3487.77 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEREPASSE P/IPMC PARTE EMPRESA,DOS SERVIDORES DE DIVERSOS SETORES REF.A COMPETENCIA 09/2008CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 30/09/2008 | 630.08 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA 2.434-1 FPM,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 30/09/2008 | 1.11 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA 283.142-2 ICMS EXP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 30/09/2008 | 1295.85 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO FIESTA, LOCADO, PLACA JRS 9207, VINCU-LADO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.001215. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 30/09/2008 | 686.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP SOB /RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO A COM-PETENCIA DE 08/2008, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 30/09/2008 | 3000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE CONTADOR, DESTA EDILIDADE, ELABORANDO O ORCAMENTO PARA O EXERCICIO /2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 30/09/2008 | 6.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFAS DE EXTRATOS POSTADOS, DEBITADAS NAS CONTAS NS: 24589, 7.204-4-ITR E 10.879-0-FUN-DO ESPECIAL, CONF. EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 30/09/2008 | 1958.38 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTAMCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE RETENCAO DE FGTS DEBITADO NA CONTA CORREN-TE N.2.434-1 - FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 30/09/2008 | 893.05 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO ZAFIRA, A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001216. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 30/09/2008 | 500.00 | 05752368000120 | RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE DIVULGACAO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 30/09/2008 | 368.30 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,PLACA MMX 6182, LOCADO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.002544. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 30/09/2008 | 1311.95 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,PLACA HVI 1078, ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.002541. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 30/09/2008 | 1200.80 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,PLACA MYL 2662, ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.002543. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 30/09/2008 | 1173.40 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,PLACA MNY 8644, ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.002542. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 30/09/2008 | 585.65 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICU-LO MODELO KOMBI, PLACA MNT 0755, VINCULADA ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001203. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 30/09/2008 | 384.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICU-LO MODELO PARATI, PLACA KGJ 3994, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001205. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 30/09/2008 | 300.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO MODELO KOMBI, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N.004063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 30/09/2008 | 548.55 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICU-LO MODELO SAVEIRO,PLACA MNG 8125, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001204. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 30/09/2008 | 365.70 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICU-LO MODELO JEEP, LOCADO, PLACA MNO 2086, VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001206. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 30/09/2008 | 1444.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICU-LO MODELO KOMBI, PLACA OMF 8249, VINCULADA ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001209. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 30/09/2008 | 710.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICU-LO UNO-LOCADO, PLACA MNA 6641, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001208. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 30/09/2008 | 1258.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICU-LO GOL-LOCADO, PLACA MON 8449, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001207. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 30/09/2008 | 1049.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000142. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 30/09/2008 | 300.00 | 00007714497475 | CLENIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO SERVICO DA MONITORA DO PETI REFERENTE AJULHO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.004062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 30/09/2008 | 300.00 | 00007277216407 | ROSICLEIDE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE MONITORA DO PETI, DESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE2008, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.004061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 30/09/2008 | 300.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGENS EM VEICULOS VINCULADOS AS SECRETARIAS DE OBRAS E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.004065, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 30/09/2008 | 500.00 | 00004352582492 | MANOEL LAURENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ESCAVACAO DE POCO ARTESIANO DESTINADO A ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITO SAPUCAIA, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N.004058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 30/09/2008 | 852.73 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO CAMINHAO, PLACA OM 1464, CONFORME NOTAFISCAL N.002547, VINCULADA A SECRETARIA DE O-BRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 30/09/2008 | 864.50 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MARCA MASSEY FERGUNSON, 475, VINCULADO A SE -CRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.002548. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 30/09/2008 | 860.57 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MARCA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.002546. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 30/09/2008 | 873.50 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MARCA FORD, 6600, VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.002545. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 01/10/2008 | 250.00 | 00004333021430 | NESTOR JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DA MOTOCICLETA HONDA CG150 TITAN ES, PLACA MON-3938/PB, A SERVICO DASEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE /AO MES DE SETEMBRO/08,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 01/10/2008 | 400.00 | 00031458272869 | JOSE ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALMOCOSAOS AGENTES DE SAUDE EM CURSO DE CAPACITACAO REALIZADO NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2008, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 01/10/2008 | 500.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES E CONSULTAS CARDIOLOGICAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE CUITEGI, REF. AO MES DE SETEMBRO/08, CONF. NOTA FISCAL N. 004073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 01/10/2008 | 500.00 | 41203209000130 | JOSE AUGUSTO NUNES ALVES - CEMOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEEXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N.000397. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 01/10/2008 | 600.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS COM EXAMES DE ULTRASONOGAFIA PARA PACIEN-TES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 01/10/2008 | 300.00 | 00067448224468 | ERIVAN MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, CG 125 TITAN, PLACA MNP 9929,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME NO- TA FISCAL DE SERVICOS N.004068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 01/10/2008 | 1400.00 | 00092769799487 | JEFFSON MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO GOL, PLACA MON 8449, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/08, CONFOR- ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.004069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 01/10/2008 | 6.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO EM CONTASN.2458-9 MOVIMENTO E 7.204-4 ITR, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 01/10/2008 | 150.00 | 00008045375426 | ELIANE FELINTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELOCG 125 TITAN, PLACA MNX 0673/PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DA ENFERMEIRA MARIA DO SOCORRO PIADOS SANTOS, PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO /PALMEIRA NO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONF. NO/TA FISCAL DE SERVICO N.004071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 01/10/2008 | 300.00 | 00092753400482 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO CG, MARCAHONDA, PLACA MOT 6460/PB, PARA FICAR A DISPO-SICAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MALHADA,ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN.004070 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 02/10/2008 | 750.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA LIRA BELTRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEU-TA,NA SEC. DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE 09/2008, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 004091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 02/10/2008 | 415.00 | 00092767869453 | SEVERINO FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM, NO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL DA MALHADA, ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.004090,REF. AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 02/10/2008 | 1400.00 | 00025972523884 | MARIA LUCINEIDE DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO, ANO 2007/2008, PLACA MOE-0477/PB, A DIS-POSICAO DO POSTO DE SAUDE PSF II, LOCALIZADO NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO, NESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004089,REF. ASETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 02/10/2008 | 700.00 | 00096463090468 | JOSENILDO DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO SANTANA, PLACA MOG2713, ANO 2000, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO N.004088, NO MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 02/10/2008 | 1263.40 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 001646, DESTINADAS A SEC. DE SAUDE E POSTOS DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 02/10/2008 | 83.00 | 00004205373414 | EDLAINE GUEDES DOS SANTOS FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEHORA EXTRA NA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 02/10/2008 | 83.00 | 00002921869403 | MARIA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEHORA EXTRA NA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 02/10/2008 | 83.00 | 00002769214454 | MARIA DA LUZ CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEHORA EXTRA NA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicina is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 02/10/2008 | 200.00 | 00004183219493 | AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ROCO DE MATO E ABERTUARA DE ES TRADA DO SITIO MANGUEIRA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE N.004076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicina is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 02/10/2008 | 300.00 | 00060083808434 | JOAO LOPES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE/MATO E ABERTURA DE ESTRADAS NA LOCALIDADE SI-TIO MANGUEIRA, NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE N.004077 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 02/10/2008 | 250.00 | 00043448836400 | MARIA SERAFIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA A FUNCIONAMENTODO CRAS, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO ANO EM CURSO CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 02/10/2008 | 4085.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA- MASTER CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CARNE DE BOVINA DESTINADA A CRECHE E CASASDA CRIANCA I,II,III,IV, DESTE MUNICIIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000600 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 02/10/2008 | 1325.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N.001645, DESTINADOS AO CRAS ASEC. DE ACAO SOCIAL, CRECHE E CASA DA CRIANCAI,II,III, E IV CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 02/10/2008 | 250.00 | 00027413888491 | JOSE FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A CASA DA CRIAN-CA III E DISTRIBUICAO DO SOPAO, NESTE MUNICI-PIO, SITUADA A RUA PANTALEAO DE ALMEIDA, BAIRRO, SANTO ANTONIO, NO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 02/10/2008 | 300.00 | 00035994606472 | GERSON ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO WV/PARATI DE PLACA CAS-0713/PB, A SERVICO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2008,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N.004080ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 02/10/2008 | 200.00 | 00035993855487 | JOSE LOPES BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE RETALHAMENTO DO PREDIO DA PRE FEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE N.004078 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 02/10/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO POSTADO,CONF.EXTRATO BANCA/RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 02/10/2008 | 1500.00 | 00049882236472 | VIRGOLINO ANTONIO DE ANDRADE DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DESTINA -DOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA N.004074, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 02/10/2008 | 415.00 | 00034459286491 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE, LOTADO NO FORUM DA COMARCA DE PILOES, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO 004079 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 02/10/2008 | 1200.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO MODELO FIAT UNO MILLE FIRE PLACA MNA6641/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N.004084, NO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 02/10/2008 | 415.00 | 00005430024465 | CLARICE MARIA PEDRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA TEMPORARIA /EM SUBSTITUICAO AO PROFESSOR CARLOS KLEBER SOBRAL CORLETT QUE SE AFASTOU DE SUAS ATIVIDA/ DES PROFISSIONAIS, REF. A SETEMBRO DE 2008, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 02/10/2008 | 415.00 | 00003882680423 | MARIA VERONICA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE PROFESSORA,EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA ADEILDA DE SOUZA LIMA,QUE SEAFASTOU DE SUAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS POR MOTIVO DE GRAVIDEZ NO PERIODO DE 01 DE SETEM/BRO A 01 DE OUTUBRO/2008,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 02/10/2008 | 400.00 | 00004926763486 | FLAVIO MARIO OLIVEIRA FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DE CAIXA DE MARCHA E DE FREIO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI1078/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO P/ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN/ TAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N.004086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 02/10/2008 | 160.00 | 00082637750430 | MARIA EVANISIA PAULINO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 02/10/2008 | 3106.90 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS GRUPOSESCOLARES DESTE MUNICIPIO DO ENSINO FUNDAMEN/TAL CONF.NOTA FISCAL N.001647. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Complementa‡Æo de Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 02/10/2008 | 3182.90 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL N.001648, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 02/10/2008 | 200.00 | 00075230160497 | ISAIAS ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DO BOLSA FAMILIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI/PIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N.004083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 02/10/2008 | 150.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DA-DOS DO PAB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DESETEMBRO/08,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 02/10/2008 | 83.00 | 00069000972434 | ANTONIO VELEZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA NA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUENESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 02/10/2008 | 26625.00 | 00095155961491 | ALDAMIR VALENTIM DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF.A SETEMBRO/ 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 02/10/2008 | 83.00 | 00004724826452 | RICARDO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE DESERVICOS EXTRA NA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 02/10/2008 | 1800.00 | 00068090587453 | RENATO FERNANDES TOSCANO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PSF III, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A SETEMBRO DE 2008, CONF.RECIBO ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 02/10/2008 | 83.00 | 00002210012473 | PAULO SERGIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE DESERVICOS EXTRA NA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 02/10/2008 | 83.00 | 00002696106428 | MARCIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE DESERVICOS EXTRAS NA CAMPANHA DE COMBATE A DEN-GUE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 02/10/2008 | 228.25 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE,PEVA COMPETENCIA 09/2008, CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 02/10/2008 | 2490.00 | 00004205373414 | EDLAINE GUEDES DOS SANTOS FILGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS AGENTES DO ECD/PEVA REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/08,CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 02/10/2008 | 994.84 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE,PACS COMPETENCIA 09/2008, CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 02/10/2008 | 600.00 | 00025052861400 | WALDELITA DE LOURDES DA CUNHA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS MEUS SER VICOS PRESTADOS COMO DEFENSORA PUBLICA PARA ATENDER PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI, CON FORME CONVENIO 001/2007/DPPB,REFERENTE AO MESDE SETEMBR0/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 02/10/2008 | 200.00 | 00076895114491 | MANOEL DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE /MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 125 TITANPLACA MMY 4369, VINCULADA AO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO DE N. 004082, REFERENTE AO MES 09/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 02/10/2008 | 100.00 | 00002786881447 | ELIAS SALES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL,NA RUA 07 DE SETEMBRO,83, CENTRO, CUITEGI-PB, PARA FUNCIO-NAMENTO DO PETI, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE SETEMBRO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 02/10/2008 | 250.00 | 00000333526821 | LUCAS TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DA EMATERE SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADO A RUA JOSE JOAQUIM DE MELO S/N,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO /2008, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 02/10/2008 | 150.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A GARAGEM DESTAEDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008, SITUADA A RUA MARIA SALETE FREIRE, NES-TA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 02/10/2008 | 200.00 | 00003573992420 | FABIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SEU TRATOR DE MARCA FORD, NA REMOCAO DE METRALHAS NAS RUAS DESTA CIDADE CONFNOTA FISCAL DE SRVICOS DE N.004081 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 03/10/2008 | 500.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTODA LOCALIDADE SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004095. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 03/10/2008 | 210.00 | 00095163158449 | MARCELO FRAN€A DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE 03 VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO COM A SEC.DE ACAO SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM VEICULO FIATUNO ELECTRONIC DE PLACA MMR-7853 ANO 1994, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 03/10/2008 | 100.00 | 00003796661467 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS E MEIA DESTINADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 03/10/2008 | 200.00 | 00018119026420 | GAMALIEL BATISTA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS COM DESTINOS DIVERSOS, A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA CMU 2668, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 03/10/2008 | 1356.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE E CASA DA CRIANCA I,II,III IV, CONFORME NOTA FISCAL 002051, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 03/10/2008 | 200.00 | 00049761323404 | ANTONIO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECAPINAGEM E ROCO DE MATO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.004093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 03/10/2008 | 100.00 | 00065019334715 | SEVERINO MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE RETALHAMENTO DA ESCOLA ODILON NELSON DANTAS LOCALIZADA NESTE MUNICI/PIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 03/10/2008 | 400.00 | 00072686170468 | FRANCINILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE 25 HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE PLACA MMU-5107/PB,PARA CONVOCACAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS NO MUNICIPIO,DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFNOTA FISCAL DE SERVICOS N.004099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 03/10/2008 | 1300.00 | 00003259992448 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO ZAFIRA, PLACA MNT3954,A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL DA CO-MARCA DE PILOES NO PERIODO DE 05/09 A 05/10/2008, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.004094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 03/10/2008 | 160.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O /DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 03/10/2008 | 2561.60 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHESE CASAS DA CRIANCA I,II,III E IV, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 03/10/2008 | 410.00 | 00076894282404 | JOAO RODRIGUES DE MEIRELES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE 40 ME/ TROS DE CERAMICA DO CRAS SITUADO NA RUA 07 DESETEMBRO DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 06/10/2008 | 1049.15 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.000609. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 06/10/2008 | 2640.55 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDA/ DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000610. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 06/10/2008 | 1332.05 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 000604, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 06/10/2008 | 448.60 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS/ CAL N.000605. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 06/10/2008 | 280.70 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS/ CAL N.000606. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 06/10/2008 | 1284.29 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POS/ TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA /FISCAL DE N. 000607. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 06/10/2008 | 300.80 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS/ CAL N.000612. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 06/10/2008 | 832.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL,CONF.NOTA FISCAL N.000602. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 06/10/2008 | 1280.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL,CONF.NOTA FISCAL N.000603. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 06/10/2008 | 1436.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL,CONF.NOTA FISCAL N.000608. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 06/10/2008 | 660.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.001172. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 06/10/2008 | 943.20 | 02581717000108 | J.J CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE 18 BALANCAS DE USO PESSOAL DESTINADOS AO TRABALHO DOS AGENTES DO PACS DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N.003810. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 08/10/2008 | 175.15 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE N001179 E 001180 DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPALEMIDIO PEDRO DOS SANTOS NESTA CIDADE,CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 08/10/2008 | 611.15 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE N001183 E 001184,DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPALEMIDIO MADRUGA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 08/10/2008 | 308.60 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE N001177 E 001178,DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPALANTONIO GOMES, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 08/10/2008 | 217.25 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE N001187 E 001188,DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPALMARIA MONTEIRO DE FRANCA NESTA CIDADE, CONFORRECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 08/10/2008 | 340.05 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE N001185 E 001189,DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPALNAZINHA MADRUGA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 08/10/2008 | 370.60 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE N001181,001182,001204,DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA MARINHO NESTA CIDADE,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 09/10/2008 | 200.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DE RUBEOLAREALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 09/10/2008 | 2723.05 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDA/ DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FIS/ CAL N.000628. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 09/10/2008 | 370.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UM AMORTECEDOR DA SUSPENSAO DIANTEIRA DA BESTA CONFORME NOTA FISCAL DE Nø0000002649, EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO BESTA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 09/10/2008 | 676.60 | 07418834000160 | O MUNDO DOS RETALHOS COMERCIO DE TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 000243, PARA CONFECCOES DE ENXOVAIS PARA MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 10/10/2008 | 946.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESADOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 10/10/2008 | 5857.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, COMPETENCIA 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 10/10/2008 | 91.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/ACS, COMPETENCIA 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 10/10/2008 | 776.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60 E PEJA COMPETENCIA 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 10/10/2008 | 288.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE COMPETENCIA 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 10/10/2008 | 336.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-40 COMPETENCIA 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 10/10/2008 | 300.00 | 00031458272869 | JOSE ADRIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REPI TIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO CONFORME NOTA FISCAL DE SER VICO DE Nø 004102, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 10/10/2008 | 585.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nø001651, DESTINADAS A FESTA DAS CRIANCAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 10/10/2008 | 800.00 | 00005275515464 | PRISCILA CHIARA MARIA COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A SETEMBRO/2008CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.004112 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 10/10/2008 | 5024.80 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS DE NRSø.001649 E 001650, ANEXAS, DES TINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 10/10/2008 | 29.76 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, S/PARCELA DA CIDE,CONF.EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 10/10/2008 | 4.43 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, S/PARCELA DO CEX,CONF.EX- TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 10/10/2008 | 12538.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEINSS, CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO, DEBITADOEM CONTA N.2.434-1/ FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 10/10/2008 | 28004.86 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPRECATORIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 2.434-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 10/10/2008 | 1452.16 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, S/PARCELA DO FPM,CONF.EX- TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 10/10/2008 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO POSTADO,CONF.EXTRATO BANCA/RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 10/10/2008 | 1292.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTAEDILIDADE, COMPETENCIA 09/2008, CONFORME GUIAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 10/10/2008 | 48.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTAEDILIDADE, COMPETENCIA 09/2008, CONFORME GUIAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 10/10/2008 | 800.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEASSESSORAMENTO CONTABIL PRESTADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, CONF.CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 10/10/2008 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E GFIP /DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NO MES DE SE TEMBRO/2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 10/10/2008 | 700.00 | 00005374360493 | GLEYSIANNE KELLY SOUZA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA DIGITACAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME N. FISCAL DE SERVICO AVULSA DE Nø 004101, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 10/10/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS -UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE, DEBITADA EM CONTA 12.413-3 ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 10/10/2008 | 200.00 | 00003811335405 | WALBER JUNIOR MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL PARA O PLEITODAS ELEICOES DE 2008,COM O VEICULO VW/PARATI DE PLACA MNS-8970/PB,CONF.NOTA FISCAL DE SER/VICO N.004109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 10/10/2008 | 100.00 | 00044121032420 | MARIA DA LUZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL PARA TRANSPORTAR ELEITORES P/ O PLEITO ELEITORAL DAS ELEI/COES DE 2008 COM VEICULO PARATI,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 10/10/2008 | 100.00 | 00002401273409 | JOSE JOSIVAN F. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL P/TRANSPORTARELEITORES PARA ELEICOES DE 2008 EM VEICULO PARATI DE PLACA MMN-5257,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N.004105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 10/10/2008 | 200.00 | 00030304105449 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL P/TRANSPORTARELEITORES PARA O PLEITO DAS ELEICOES DE 2008 COM O VEICULO VW/PARATI DE PLACA KGN-5702,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 10/10/2008 | 100.00 | 00002851542494 | ANTONIO MARQUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA JUSTICA P/TRANSPORTAR ELEITORESPARA O PLEITO DAS ELEICOES DE 2008 NO VEICULOVW/VOYAGE CL,DE PLACA MMV-0874,CONF.NOTA FIS/CAL DE SERVICOS N.004107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 10/10/2008 | 100.00 | 00060082550468 | GERALDO PEDRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL P/TRANSPORTARELEITORES PARA AS ELEICOES DE 2008,EM VEICULOPARATI CL DE PLACA MNE-6904,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 10/10/2008 | 360.00 | 00042867746434 | JAIRO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) LANCHES SENDO, 60 (SESSENTA) PELA AMANHA 60 (SESSENTA) A TARDE E 30 TRINTAREFRIGERANTES PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABA LHARAM NAS ELEICOES MUNICIPAIS 2008 CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 10/10/2008 | 200.00 | 00006692420474 | CELSO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL PARA TRANS PORTAR ELEITORES PARA O PLEITO DAS ELEICOES DE 2008,COM O VEICULO PARATI CL DE PLACA HVW 0257, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA DE Nø004104, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 13/10/2008 | 0.04 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, S/PARCELA DO ITR,CONF.EX- TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 13/10/2008 | 17.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE DEVOLUCAO DE DOCUMENTO,CONF.EXTRATOBANCARIO DA C/C 2.434-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 13/10/2008 | 1200.00 | 02003922000188 | E.PNEUS LTDA. ANTONIO E. PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE REMANUFATURA A FRIO DE DOIS PNEUS1000X20, EM VEICULO MODELO ONIBUS PLACA HVI1078, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DENø.000551, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 13/10/2008 | 120.00 | 00002820195458 | SEVERINO BELARMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR PROFORTI (PROGRAMA DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO SEMI-ARIDO NOS DIAS14,15,16 E 17 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 13/10/2008 | 40.00 | 00092799353487 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO,PARA PARTICIPAR DO PROFORTI (PROGRAMA DE FORTA LECIMENTO INSTITUCIONAL DAS SECRETARIAS MUNI CIPAIS DE EDUCACAO DO SEMI-ARIDO CONFORME RE CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 13/10/2008 | 40.00 | 00092800360410 | SEVERINA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO /PARA PARTICIPAR DO PROFORTI, CONFORME OFICIO/ANEXO, SEM PERNOITE, NO PERIODO DE 14 A 17 DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 13/10/2008 | 250.00 | 02003922000188 | E.PNEUS LTDA. ANTONIO E. PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DUAS CAMARAS DE AR E DOIS PRETETOR, DESTI NADOS A REPOSICAO NO VEICULO MODELO ONIBU DEPLACA HVI 1078, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /DE N.00320. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Constru‡Æo,Amplia‡Æo e/ou Reforma de Unidade de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 13/10/2008 | 10000.00 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA QUINTA MEDICAO DA CONSTRUCAO DO /POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO BAIRRO CRUZEIRONESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.000235. | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 14/10/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, CORRESPON -DENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 16/10/2008 | 159.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE REVELACAO /DE FOTOGRAFIAS,CONSTANTE NA NF. DE SERVICO N.001813 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 16/10/2008 | 660.00 | 00096588373449 | MARIA DA LUZ LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTI-NADAS A POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNI-CIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.004114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 16/10/2008 | 80.00 | 00082637750430 | MARIA EVANISIA PAULINO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO /PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 16/10/2008 | 110.00 | 00008537751413 | HERIOBERTO DINIZ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE PNEUS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS VINCULA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Ve¡culos e Equipamentos p/ o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 16/10/2008 | 21000.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO, CONS-TANTE EM NOTA FISCAL AVULSA DE N. 891298. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 16/10/2008 | 6839.40 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA - FARMACIA CENTRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS NS. 004072 E 004073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 16/10/2008 | 389.92 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS TELEFONICOS, EM TERMINAL N.3681-1083VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 16/10/2008 | 3730.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS A FAMILIAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.000093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 16/10/2008 | 415.00 | 00057519447472 | MARIA MIRIAM TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDI-LIDADE, CUIDANDO DE DUAS CRIANCAS QUE ESTAO /NO CONSELHO TUTELAR DE CUITEGI/PB, AGUARDANDOA REGULARIZACAO DA JUSTICA, REFERENTE AO MES/DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicina is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 17/10/2008 | 300.00 | 00008626115474 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM CUITEGI AO SITIO PALMEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICON.004116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 17/10/2008 | 2000.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMATERIAIS IMPRESSOS, CONSTANTE NA NOTA FISCALN. 017191, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DO /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 17/10/2008 | 1190.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE CIMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001924, DESTINADOA REPOSICAO DE CALCAMENTO DA RUA SANTA PAULA/FRANCINETT, REPOSICAO DO CALCAMENTO DA LADEI-RA DO SITIO BARRA DE CUITEGI E CALCAMENTO DO/MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 17/10/2008 | 1332.50 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTODA LOCALIDADE SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, MATADOURO PUBLICO, TERMINAL RODOVIARIO E RUA /PAULA FRANCINETT, CONF. NOTA FISCAL DE SERV.N. 004118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 17/10/2008 | 2040.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 17 HORAS DE SERVICOS DE TERRA/PLANAJEM COM RETRO ESCAVADEIRA NA LOCALIDADE/SITIO BARRAGEM, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO /CONVENIO CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 17/10/2008 | 500.00 | 00025775099877 | MARINEZIO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DAS PRACAS E PARADAS DE ONIBUS EXISTENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.004117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 20/10/2008 | 340.00 | 00009330993478 | JURACI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE ENROLAMENTODE BOMBA D AGUA DO POCO DA LOCALIDADE RUA JO/AO ALEXANDRE DE ARAUJO E TROCA DOS ROTORES DABOMBA D AGUA DA LOCALIDADE RUA RAIMUNDO NOBREGA NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVI/COS N.004120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 20/10/2008 | 1530.00 | 00005564770498 | JOSE PEQUENO DE MACEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2008, CON/FORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 20/10/2008 | 415.00 | 00005754516452 | LEONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEATENDENTE DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/08,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 20/10/2008 | 1200.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MODELO PARATI /PLACA LJV 5530, TRANSPORTANDO OS MEDICOS DO PSF I, II E III,DESTE MUNICIPIO PARA ZONA RU-RAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, CONF. NFN. 004137 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 20/10/2008 | 4545.00 | 00085473790453 | DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAFOLHA DE GRATIFICACAO (PRODUTIVIDADE) DE SER-VICO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 20/10/2008 | 415.00 | 00003796661467 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE DE VI-GILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 20/10/2008 | 4934.00 | 00092767788453 | ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOSALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE ASSISTENCIA E PREV.SOCIAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 20/10/2008 | 18918.75 | 00002088662480 | ANA MARIA HILARIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, DESTE MUNICIPIO,NO MESDE OUTUBRO/2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 20/10/2008 | 2000.00 | 00085360813415 | EVANDRO BARBOSA DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE /VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 2662/PB, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDA- DES DO SITIO PALMEIRA E ESPINHO PARA CUITEGI E VICE-VERSA,NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE NO PERIODO DE 18/09/08 A 18/10/08,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 20/10/2008 | 400.00 | 00002257820495 | MARCIO JOSE CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO MODELO PARATI, PLACA KGJ- 3994, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO MALHADA PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 18/09/08 A 18/10/08, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.004125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 20/10/2008 | 500.00 | 00002014549478 | MANOEL JACINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO MARCA FORD, MODELO JEEP, /PLACA MNO 2086, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO GAMELEIRA DE CIMA PARA SEDE DO MUNI-CIPIO, E VICE-VERSA,NO TURNO DA NOITE NO PE-RIODO DE 18/09/08 A 18/10/08, CONF. NOTA FIS-CAL N. 004126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 20/10/2008 | 1000.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO, MODELO KOMBI, PLACA MNT 0755, PARATRANSPORTAR OS ESTUDANTES DO SITIO POCO ESCU-RO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA ,NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 18/09/08 A18/10/08, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.004121 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 20/10/2008 | 2500.00 | 00005315932400 | FABRICIA DE OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA MMT8644/PB, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DE CUITEGI A GUARABIRA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E NOITE E DO SITIO MALHADA A GUARABIRA E VICE-VERSA NO TURNODA TARDE, NO PERIODO DE 18/09/08 A 18/10/08, CONF. NOTA FISCAL DE SERV. 004122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 20/10/2008 | 1200.00 | 00060078855420 | ANTONIO VALCONI DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DECAMINHONETE MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, DEPLACA MMX 6182,/PB, DESTINADA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANDES DA LOCALIDADE MANGUEIRA PARACUITEGI E VICE/VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOI-TE, NO PERIODO DE 18/09/08 A 18/10/08, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.004123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 20/10/2008 | 75665.27 | 00028507158838 | ADEILDA DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIONO MES DE OUTUBRO/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 20/10/2008 | 8234.63 | 00033793891453 | EUNICE DOS SANTOS BARRETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA-CAO-FEB-40%, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 20/10/2008 | 400.00 | 00070856699772 | ARNALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO, MODELO PARATI, PLACA MOC 8590, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CONJUNTO RO -BERTO PAULINO AO CENTRO DE CUITEGI, E VICE- /VERSA, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 18/09/08 A 18/10/08, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.004134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 20/10/2008 | 700.00 | 00052886859400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO, PLACA MNG 8125DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRAGEM PARA A SEDE DE CUITEGI, E VICE-VERSA, NOS TURNO MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 18/09/08 A 18/10/08, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICO N.004127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 20/10/2008 | 130.00 | 00005918982418 | REGINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO CG 125, /MARCA HONDA, PLACA MNC 5487, PARA O TRANSPOR-TE DO PROFESSOR ALISSON MONTEIRO LIRA, DE CUITEGI PARA O SITIO GAMELEIRA, PARA LECIONAR NAESCOLA MUNICIPAL MARIA GOMES E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, REF. AO PERIODO DE 18/09/08 A18/10/08, CONF.NF.DE SERVICO N.004128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 20/10/2008 | 100.00 | 00087334968468 | JOSE NAZARENO I. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA SUNDOWN, MODELO MAX 125, PLACA MOP 1107, DESTINADA AO /TRANSPORTE DA PROFESSORA EDENIZE DA SILVA MA-CEDO, PARA LECIONAR NA ESCOLA MARIA MONTEIRODE FRANCA, SITIO PALMEIRA NO TURNO MANHA NO /PERIODO DE 18/09/08 A 18/10/08, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.004129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 20/10/2008 | 130.00 | 00004264012473 | JEFFERSON COUTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CBX 200 STRADA, PLACA MOE 0670, DESTINADA AO TRANSPORTE DO PROFESSOR ROBERTO MELO DE LIMADE CUITEGI PARA O SITIO GAMELEIRA, NO TURNOTARDE, NO PERIODO DE 18/09/08 A 18/10/08, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.004130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 20/10/2008 | 400.00 | 00005257706407 | GENEZIANO BARBOSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DE UMA MO/TO DE PLACA MOE 0790,P/TRANSPORTE DO PROF.JO/SIMAR BARBOSA LIRA P/A ESC.MUN.EMIDIO PEDRO DOS SANTOS NA LOC.DO SITIO SAPUCAIA NO TURNO TARDE E DA PROF.IVANIA MARIA DA SILVA P/A ES/COLA MUN.CAROLINA FARIAS PIMENTEL LOC.NO SI/ TIO PALMEIRA NOS TURNOS TARDE E NOITE NO PERIODO 18/09 A 18/10/08,CONF.NF DE SERV.N.004131 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 20/10/2008 | 300.00 | 00002909402495 | ROSALVA ARRUDA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DE UMA MO/TO DE PLACA MNX 9293,P/O TRANSPORTE DA PROF. SEVERINA FIRMINO DOS SANTOS P/LECIONAR NA ESCEMIDIO PEDRO NA LOC.DO SITIO SAPUCAIA NO TUR/NO TARDE E DA PROF.VIRGINIA MARIA DA COSTA BEZERRA P/LECIONAR NO GRUPO ESC.GERALDO LEITE DE MORAIS NO SITIO MALHADA NO TURNO MANHA NO PER.18/09 A 18/10/08,CONF.NF DE SERV.004133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 20/10/2008 | 300.00 | 00003393746405 | SEBASTIAO BERNARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 125 TITAN, PLACA MMP 4430, PARA TRANSPORTARA PROFESSORA CLAUDIA DA SILVA LIRA A ESCOLA /MUNICIPAL ANTONIO GOMES, NO SITIO CHA DA BOAESPERANCA, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE18/09/08 A 18/10/08, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.004132. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 20/10/2008 | 8745.00 | 00044733569491 | ANTONIO GALDINO RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 20/10/2008 | 4067.00 | 00038011832468 | CICERO FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A CAMA-RA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTU/BRO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 20/10/2008 | 430.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A /RETENCAO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 20/10/2008 | 1967.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO DO FGTS EM CONTA N.2.434-1 - FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 20/10/2008 | 4145.75 | 00002882293470 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN -CAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO /2008 CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 20/10/2008 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA E LICITACAO PUBLICA, NO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVCO N.14142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 20/10/2008 | 19388.42 | 00073294551720 | ANTONIO DE CASTRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES /DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2008,/ CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 20/10/2008 | 1125.00 | 00002469411467 | ALESSANDRA SALES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA DO PAIF, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2008,CONFOR- ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.004135 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 20/10/2008 | 1125.00 | 00028566289404 | IVANILDA F MONTENEGRO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2008, CONFOR ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.004136 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 20/10/2008 | 2905.00 | 00004341892436 | ALEXANDRE DE ALMEIDA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOSALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA PREV.SOCIAL-CONS.TUTELAR REF.AO MES DEOUTUBRO/2008,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 20/10/2008 | 18719.75 | 00033310483487 | ANA LUCIA MONTENEGRO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 21/10/2008 | 446.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOREF. AO MES DE SETEMBRO/08 CONF.FATURAS ANE/ XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 21/10/2008 | 100.00 | 00033795177472 | JOSE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE HORAS EXTRAS PRES-TADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 21/10/2008 | 1375.00 | 00049760467453 | AGUINALDO BRITO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 21/10/2008 | 4.27 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, S/PARCELA DO ITR,CONF.EX- TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 21/10/2008 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVI-COS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA,NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, CONF. NOTA FISCAL N. 001414 EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 21/10/2008 | 5618.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA APREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONF.FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 21/10/2008 | 400.00 | 00013524516890 | MANOEL FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DEMATO AOS ARREDORES DOS GRUPOS ESCOLARES MUNI-CIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 21/10/2008 | 2875.00 | 00004309862462 | LUCINALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADO DES TA EDILIDADE REF. AO MES DE OUTUBRO/2008,CONFFOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 21/10/2008 | 150.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DA-DOS DO PAB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/08,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 21/10/2008 | 415.00 | 00007251356465 | ADELMA MAXIMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS PARA A SEC.DE SAUDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM RELATIVO AO MES DE OU/TUBRO DE 2008,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 21/10/2008 | 600.00 | 00061632198487 | ADRIANA COSTA ADELINO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO VENCIMENTO DA SER-VIDORA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08,CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 21/10/2008 | 11543.00 | 00006454653480 | ADRIANO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESALARIO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO - PACS,RELATIVO A OUTUBRO/2008,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 21/10/2008 | 26025.00 | 00095155961491 | ALDAMIR VALENTIM DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF.A OUTUBRO/08 CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 21/10/2008 | 2490.00 | 00004205373414 | EDLAINE GUEDES DOS SANTOS FILGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS AGENTES DO ECD/PEVA REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/08,CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 21/10/2008 | 600.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS COM EXAMES DE ULTRASONOGAFIA PARA PACIEN-TES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 21/10/2008 | 500.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DE /PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES E CONSULTAS/CARDIOLOGICAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE/CUITEGI, REF. AO MES DE OUTUBRO/08, CONF. NOTA FISCAL N. 004139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 21/10/2008 | 200.00 | 00037658000400 | EDINALDO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS EXTRAS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADECOMO ASSISTENTE DE DIRETORIA, CONF. RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 21/10/2008 | 500.00 | 00013224395400 | LUIS ALBERTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS, COM ESPECIALI-DADE EM DERMATOLOGIA, DESTINADAS A PACIENTES/CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 02/10/2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 21/10/2008 | 15034.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES/DE SETEMBRO DE 2008 CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Execu‡Æo de Projetos de Urbaniza‡Æo da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 21/10/2008 | 8593.23 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRUCAO DE CEMITERIO PUBLICO, NA ZONA URBA-NA, NA CIDADE DE CUITEGI, CONF. O BOLETIM DE/MEDICAO EM ANEXO. | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 21/10/2008 | 1200.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE TERRENO, MEDINDO 1,5 HECTARES, LO-CALIZADO NA FAZENDA CURRAL PICADO, ZONA RURALDO MUNICIPIO DE ALAGOINHA-PB, NO MES DE OUTU-BRO / 2008, DESTINADO A DEPOSITO DE LIXO DES-TE MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 21/10/2008 | 2010.00 | 00020533055415 | ANTONIO AMARO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS,CORRESPON-DENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME FO-PAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 22/10/2008 | 679.00 | 00005697916426 | VALDEZ ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIODE SAUDE DO PSF III, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 22/10/2008 | 1088.55 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONFORME NOTA FISCAL DE N.000657. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 22/10/2008 | 80.00 | 00052631591453 | JACILDA VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICOS DESTA EDILIDADE COM MARCACAO /DE CONSULTAS E EXAMES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 22/10/2008 | 58.01 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A /RETENCAO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 22/10/2008 | 1.77 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A /RETENCAO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 22/10/2008 | 620.00 | 02003922000188 | E.PNEUS LTDA. ANTONIO E. PINTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE PNEUSDESTINADO AO VEICULO BESTA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 00323 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 23/10/2008 | 500.00 | 41203209000130 | JOSE AUGUSTO NUNES ALVES - CEMOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEEXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES/CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N.000400. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 24/10/2008 | 400.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA RUA MANOEL /PAULO DOS SANTOS, EMIDIO MADRUGA E RODOVIA PB077, QUE LIGA CUITEGI A PILOES, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS DE N. 004142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 24/10/2008 | 350.00 | 00008030950403 | PEDRO SARAIVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS PU-BLICAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N. 004143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 24/10/2008 | 260.00 | 00006301575458 | JOSE NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS /AOS ARREDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, LOCALIZADA NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 26/10/2008 | 120.00 | 00069040486468 | MARIA DO ROSARIO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICOS DESTA EDILIDADE NO CARGO DE A-TENDENTE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 27/10/2008 | 160.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O /DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 27/10/2008 | 160.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTA-DO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 28/10/2008 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE DEVOLUCAO DE DOCUMENTO,CONF.EXTRATOBANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 28/10/2008 | 160.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEMCAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE /INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO CARGO DE SEC. /DE SAUDE, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 28/10/2008 | 100.00 | 00002604483467 | SANDRA VALERIA DE LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COMDESTINO A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 28/10/2008 | 40.00 | 00014196298400 | SEBASTIAO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUM TESTE ALERGICO PARA A SENHORA DINALVA MEN-DES DE LIMA, RESIDENTE NO CONJUNTO ROBERTO /PAULINO - CUITEGI/PB, CONFORME REQUISICAO ME-DICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 29/10/2008 | 7400.00 | 02581717000108 | J.J CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ELETROCARDIO-GRAFO EGG12S-N/S, DESTINADO A UNIDADE BASICA/DE SAUDE PSF 1,CONFORME NOTA FISCAL N.003874. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 29/10/2008 | 17.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE DEVOLUCAO DE DOCUMENTO,CONF.EXTRATOBANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 29/10/2008 | 190.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTES/EM NOTA FISCAL DE N.004278, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE/EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 29/10/2008 | 1067.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO /DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 005941, ANEXA, DESTINADAS PARA O ONIBUS DE PLACA HVI-1078 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 30/10/2008 | 1936.92 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES /VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE,COMPETENCIA 10/2008,CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 30/10/2008 | 7386.52 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES /VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FEB 60% COMP. 10/2008,CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 30/10/2008 | 737.52 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES /VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FEB 40% COMP. 10/2008,CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 30/10/2008 | 537.95 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICU-LO JEEP LOCADO,PLACA MMO 2086, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001234. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 30/10/2008 | 569.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICU-LO SAVEIRO LOC.PLACA MMG 8125, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001233. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 30/10/2008 | 657.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICU-LO PARATI LOC.PLACA KGJ 3994, VINCULADO A SE/CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001232. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 30/10/2008 | 1494.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICU-LO KOMBI DE PLACA OMF-8249, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO O, CONFORME NOTA FISCAL N.001231. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 30/10/2008 | 718.15 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICU-LO KOMBI DE PLACA MNT 0755, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO O, CONFORME NOTA FISCAL N.001230. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 30/10/2008 | 478.58 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL) E LUBRIFICANTE DESTI-NADO AO VEICULO CAMINHONETA LOC.DE PLACA MMX 6182 VINC.A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N.002569, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 30/10/2008 | 1387.50 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL) E DESTINADO AO VEICU LO ONIBUS DE PLACA HVI-1078, VINCULADO A SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N.002566, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 30/10/2008 | 1224.70 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL) E LUBRIFICANTE DESTI-NADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYH-2662,VIN/CULADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFNOTA FISCAL N.002568, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 30/10/2008 | 1207.63 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL) E LUBRIFICANTE DESTI-NADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMY-8644,VIN/CULADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFNOTA FISCAL N.002567, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 30/10/2008 | 471.96 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCACAO, DO MU-NICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 30/10/2008 | 1346.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICU-LO GOL LOC. PLACA MOM 8449, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO O, CONFORME NOTA FISCAL N.001235. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 30/10/2008 | 802.95 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICU-LO FIAT UNO,PLACA MMA 6641, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO O, CONFORME NOTA FISCAL N.001236. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 30/10/2008 | 687.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, S/PARCELA DO FPM,CONF.EX- TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 30/10/2008 | 607.36 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP SOB /RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO A COM-PETENCIA DE 09/2008, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 30/10/2008 | 4701.26 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO DE DEBITO DO INSTITUTO DE PREVI-DENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A PARCELA 03E 04/180, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 30/10/2008 | 120.00 | 00004238316401 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE HORAS EXTRAS NA SECRETARIA DE FI/NANCAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2008CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 30/10/2008 | 280.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS EXTRAS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL AESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 30/10/2008 | 3540.20 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEREPASSE P/IPMC PARTE EMPRESA,DOS SERVIDORES DE DIVERSOS SETORES REF.A COMPETENCIA 10/2008CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 30/10/2008 | 1226.95 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO FIEST LOCADO, PLACA JOS 9207, VINCU- LADO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.001229. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 30/10/2008 | 551.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO SAFIRA , PLACA MMT 3954, VINCULADO A JUSTICA,CONF.NOTA FISCAL N.001237. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 30/10/2008 | 596.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICU LOS QUE RODARAM A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEI TORAL NOTA FISCAL N.001239. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 30/10/2008 | 1502.55 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICU LOS QUE RODARAM NA ELEICAO A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL CONF. NOTA FISCAL N.001238. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 30/10/2008 | 689.69 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTAS TELEFONICAS DA PREFEITURA REF.A AGOSTOE SETEMBRO DE 2008, CONF.FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 30/10/2008 | 13.10 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA QUITACAO DE CONTA DE SERVICOS TELEFONICOS DE TERMINAL DA SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2008,CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 30/10/2008 | 596.75 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL)PARA VEICULOS QUE PRESTARAM SER/VICO A JUSTICA DURANTE AS ELEICOES 2008,CONF.NOTA FISCAL N.002574. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 30/10/2008 | 1269.73 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE,PACS COMPETENCIA 10/2008, CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 30/10/2008 | 228.25 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE,ECD/PEVA,COMP. 10/2008, CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 30/10/2008 | 24.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, P/ O PREDIOONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES 09 E 10/2008,CONF.FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 30/10/2008 | 836.90 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA TRATOR MF-475,VINCULADO A SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FIS/CAL N.002573. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 30/10/2008 | 844.68 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA CAMINHAO OM 1464 VINCULA/DO A SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL N.002572. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 30/10/2008 | 28.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 09 E 10/2008CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 30/10/2008 | 812.83 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)PARA TRATOR NEW HOLLAND VINCULADO A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N.002570. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 30/10/2008 | 854.60 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)PARA TRATOR FOMDVINCULADO A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICI/ PIO,CONF.NOTA FISCAL N.002571. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 30/10/2008 | 1297.54 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPRECATORIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 2.434-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 30/10/2008 | 7998.00 | 00054230209487 | MERCIA ARAUJO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEOUTUBRO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento de Comunica‡Æo | Comunicações | Telecomunicações | Comunica‡Æo Transparente | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 30/10/2008 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DO CAMPEONA/TO MUNICIPAL DE FUTSAL,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N.010680. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 30/10/2008 | 105.27 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTAS TELEFONICAS DA PREFEITURA E DA CASA DOCRAS,CONF.FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 30/10/2008 | 37.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, DESTE MUNICIPIO CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 30/10/2008 | 37.09 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICIPIO CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 30/10/2008 | 37.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PREDIO ON/DE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO,CONF.FATU/RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 30/10/2008 | 16.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS NO PRE/ DIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO,REF.A OUTUBRO/08 CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 30/10/2008 | 2778.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DACRIANCA I,II,III,IV E CRECHE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000159. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 30/10/2008 | 1586.21 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 10/2008, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 30/10/2008 | 694.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICU-LO, PARATI LOCADA DE PLACA LJV 5530/PB VINCU/LADA A SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONF.NO/TA FISCAL N.001217. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 30/10/2008 | 1592.65 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICU-LO, FIAT UNO DE PLACA KGV 0138/PB VINCULADO A SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N.001244. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 30/10/2008 | 1608.55 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOFIAT UNO DE PLACA MNM-6534/PB VINCULADO AS /ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE /CONFORME NOTA FISCAL N.001243. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 30/10/2008 | 1690.70 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICU-LO, FIAT UNO DE PLACA MNS 7696/PB VINCULADO A SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N.001242. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 30/10/2008 | 2048.45 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICU-LO, FIAT UNO DE PLACA MND 7696/PB VINCULADO A SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N.001241. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 30/10/2008 | 2872.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICU-LO, AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOP-4369 VIN/CULADO A SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL N.001240. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 30/10/2008 | 1738.20 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO BES/TA VINCULADO A SEC.DE SAUDE,CONF.NOTA FISCAL N.002575. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 30/10/2008 | 300.00 | 00060083620478 | MANOEL LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEQUATRO VIAGENS COM DESTINO A CIDADE JOAO PES-SOA, COM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MODELO KADET, PLACA MMX- 6407, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSAN. 004144 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 30/10/2008 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N.010681. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Combate a Desnutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 31/10/2008 | 1870.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE LEITE INATURA,DESTINADO A DISTRIBUICAO COMCRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N. 903068 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 31/10/2008 | 934.50 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATE-RIAS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.001325 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 31/10/2008 | 1.11 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, S/PARCELA LIBERADA DO ICMS/EXP.CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 31/10/2008 | 1400.00 | 00092769799487 | JEFFSON MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO GOL, PLACA MON 8449, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/08, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.004146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 03/11/2008 | 110.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAOS PROFESSORES EM TREINAMENTO DO "SE LIGA PA-RAIBA", CONFORME NOTA FISCAL DE N.005005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 03/11/2008 | 1200.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO MODELO FIAT UNO MILLE FIRE PLACA MNA6641/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N.004147, NO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 03/11/2008 | 300.00 | 00067448224468 | ERIVAN MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, CG 125 TITAN, PLACA MNP 9929,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 03/11/2008 | 3194.50 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nø001703, DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 03/11/2008 | 1400.00 | 00002088490418 | ALEXANDRE FERNANDES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNN 6534,A SERVICO DO PSF DA COMUNIDADE LOCALDO SITIO PALMEIRA DESTE MUNICIPIO,REF.A JUNHODE 2008,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004174ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 03/11/2008 | 1400.00 | 00025972523884 | MARIA LUCINEIDE DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO, ANO 2007/2008, PLACA MOE-0477/PB, A DIS-POSICAO DO POSTO DE SAUDE PSF II, LOCALIZADO NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO, NESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004150,REF. AOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 03/11/2008 | 700.00 | 00096463090468 | JOSENILDO DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO SANTANA, PLACA MOG2713, ANO 2000, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.004149, NO MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 03/11/2008 | 48.50 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 001702, DESTINADAS A SEC. DE SAUDE E POSTOS DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 03/11/2008 | 1263.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 001701, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 04/11/2008 | 80.00 | 00033795177472 | JOSE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EXTRAS PRESTADOS COMOMOTORISTA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 04/11/2008 | 415.00 | 00007027282410 | EDNA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, NA UNIDADE DO PSFIII, LOCALIZADO NA AV. CASA BRANCA - BAIRRO /SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 04/11/2008 | 4815.00 | 00093091770478 | VIVIANE FERREIRA GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DENTISTAS E /AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO - PSF -REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 04/11/2008 | 150.00 | 00008098827445 | TANIA DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ENXOVAIS E ABA-NHAMENTO DE LENCOIS E FRAUDAS PARA DISTRIBUI-CAO COM GESTANTES DO MUNICIPIO,ATRAVES DO PROGRAMA CRAS/PAIF,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004161. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 04/11/2008 | 150.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA COLOCAR OS VEICU-LOS DA PREFEITURA, SITUADA NA RUA SALETE FREIRE REF.A OUTUBRO DE 2008,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 04/11/2008 | 1050.00 | 00000900656468 | GUILHERME DA CUNHA MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE 21 CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS A CALCA- MENTO DA RUA D,LOCALIZADA NO CONJUNTO VIRGULINO CAVALCANTE DE MELO, NESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.004160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 04/11/2008 | 250.00 | 00002820195458 | SEVERINO BELARMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAONA DIGITACAO DE INFORMACOES DO CENSO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 04/11/2008 | 378.00 | 05433064000108 | MARIA DAS DORES DA SILVA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.001283,DESTINADAS A FESTA DO DIA DAS CRIANCAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REALIZADA NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 04/11/2008 | 740.00 | 00006927531416 | ERIVALDO ARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DOS GRUPOSESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 04/11/2008 | 200.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DA FESTA DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004156. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 04/11/2008 | 400.00 | 00060083808434 | JOAO LOPES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOAO DE FARIAS PIMENTEL LO-CALIZADO NO SITIO ESPINHO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004158. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 04/11/2008 | 200.00 | 00056829787734 | JOAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CAIXA D AGUAE ROCO DE MATO DOS TERRENOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA GOMES NO SITIO GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 04/11/2008 | 500.00 | 00085357227420 | REGINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTSAL,REALIZADA NO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA ESTADUAL ODILON NELSON DANTAS,NESTE MUNICIPIO,REF.A OUTUBRO DE 2008,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 04/11/2008 | 500.00 | 05752368000120 | RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DE INTERESSE DA ADMI- NISTRACAO MUNICIPAL RELATIVA AO MES DE OUTU- BRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 04/11/2008 | 1500.00 | 00049882236472 | VIRGOLINO ANTONIO DE ANDRADE DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DESTINA -DOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA N.004154, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 04/11/2008 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE AVISO BANCARIO DE LANCAMENTO/CORRE-IO DEBITADO EM CONTA N.2434-1/FPM E CONTA 7.204-4/ITR E CONTA MOVIMENTO 2.458-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 04/11/2008 | 250.00 | 00004333021430 | NESTOR JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DA MOTOCICLETA HONDA CG150 TITAN ES, PLACA MON-3938/PB, A SERVICO DASEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/08,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 04/11/2008 | 500.00 | 00008030950403 | PEDRO SARAIVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS DE PINTURA E REBOCO EM SEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.004152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 04/11/2008 | 150.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG.DO APAR. LOC. S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEEXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MSE, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.01048, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 04/11/2008 | 1800.00 | 00068090587453 | RENATO FERNANDES TOSCANO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PSF III,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2008,CONF. RECIBO ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Atencao a Sa£de do Cidadao | Operacionaliza‡Æo e Manut.das Atividades de Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 04/11/2008 | 200.00 | 00007478864406 | MARCELINO SEVERINO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE COMPLEMENTACAO E COLOCACAO DE TUBOS NA RUA JOAO ALEXANDRE DE ARAUJO NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 04/11/2008 | 250.00 | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE PSF I. E POS-TO DE SAUDE MALHADA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 05/11/2008 | 401.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.002465,DES-TINADAS AO CAMINHAO CACAMBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Execu‡Æo de Projetos de Urbaniza‡Æo da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 05/11/2008 | 9315.70 | 07354610000132 | GIMA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGTO. AOS SER-VICOS PRESTADOS NA REFORMA DA PRACA NOSSA SE-NHORA DO ROSARIO, NESTA CIDADE. - 1a. MEDICAO | 00562008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 05/11/2008 | 350.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FIS- CAL N.006085,DESTINADAS A SEC.DE SERVICOS UR-BANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 05/11/2008 | 195.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR FORD VINCULADO A SEC.DE AGRICULTURA,CONF.NOTA FISCAL N.002463. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 05/11/2008 | 345.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PECAS CONF. NOTA FISCAL N.002464,DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VINCULADOA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 05/11/2008 | 70.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.002420,DESTINADA AKOMBI,VINCULADA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 05/11/2008 | 262.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGTO. DE MATE-RIAL DE CONSTRUCAO CONF.NT FISCAL N.000439 DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA MARINHOE ESCOLAR MARIA MONTEIRO ATRAVES DO PROGRAMA FNDE/PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 05/11/2008 | 137.35 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGTO. DE MATE-RIAL CONFORME CONSTA NA NOTA F. N.000453 DES-TINADO A ESCOLA MUNICIPAL EMIDIO PEDRO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 05/11/2008 | 73.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA S. P. LUCENA - SOAUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.000142DESTINADA A AMBULANCIA FIORINO,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 06/11/2008 | 320.00 | 00095163158449 | MARCELO FRAN€A DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 04 VIA-GENS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COM O VEI-CULO FIAT UNO DE PLACA MMR-7835-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 06/11/2008 | 500.00 | 00007520627438 | ARNOBIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSTRUTOR DOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,ATRAVES DO CRASDESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.004165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 06/11/2008 | 500.00 | 00097801330463 | VANDERLEY MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO PROGRAMAPRO-JOVEM, VOLTADO A ATENDER OS JOVENS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.004163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 06/11/2008 | 600.00 | 00006372894475 | MARIA DE LOURDES ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM,VOLTADO PARA ADOLESCENTES ATENDIDOS ATRAVES DO CRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.004164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 06/11/2008 | 160.00 | 00082637750430 | MARIA EVANISIA PAULINO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 06/11/2008 | 2180.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMATERIAIS IMPRESSOS, CONSTANTE NA NOTA FISCALN. 017234, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 10/11/2008 | 4122.80 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.001711, DESTINADOS A MERENDA DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 10/11/2008 | 902.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.001710, DESTINADOS A MERENDA DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 10/11/2008 | 300.00 | 00009559604449 | PEDRO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE TAPA BURACOS,LEVANTAMENTO DEMURO E REBOCO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 10/11/2008 | 288.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE COMPETENCIA 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 10/11/2008 | 1023.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FEB-60% COMPETENCIA 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 10/11/2008 | 336.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FEB-40% COMPETENCIA 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 10/11/2008 | 80.00 | 00045072086453 | LUIZ GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE RETIRADA DE MOTOR PARA TROCADE RETENTORES DE VOLANTE DO VEICULO KOMBI,VINCULADA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFNOTA FISCAL DE SERVICOS N.004172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 10/11/2008 | 500.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIAMS OLIVEIRA FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO ONIBUS DEPLACA HVI 1078,VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 10/11/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS -UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE, DEBINTADA EM CONTA 12.413-3 ICMSCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 10/11/2008 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADENA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E EMISSAO DA GFIPDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 10/11/2008 | 700.00 | 00005374360493 | GLEYSIANNE KELLY SOUZA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEDIGITACAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NO MES DE OUTUBRO/2008,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.004171 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 10/11/2008 | 26991.99 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DEBITADA EM CONTA N. 2.434-1, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 10/11/2008 | 3000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE CONTADOR, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 10/11/2008 | 2082.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA N.2.434-1/FPM,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 10/11/2008 | 800.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEASSESSORAMENTO CONTABIL PRESTADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 10/11/2008 | 1400.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO FORD/FIESTA,PLACA JQS-9207/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, REF. AOMES DE SETEMBRO DE 2008 CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N.004175. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 10/11/2008 | 7118.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTAEDILIDADE, COMPETENCIA 10/2008, CONFORME GUIAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 10/11/2008 | 11207.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELA DO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO INSS CONF. DESCONTO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 10/11/2008 | 300.00 | 00092944817787 | JOSE NILTON SIMIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE DUAS CAIXAS DE GORDURA E COLOCACAO DETUBOS PARA CONCLUSAO DA GALERIA DA RUA JOAO ALEXANDRE DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 10/11/2008 | 980.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTODA LOCALIDADE DA RUA 07 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N.004166. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 10/11/2008 | 300.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO CAR/ CAMINHAO/FORD DE PLA-CA CVI 9615, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2008 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 10/11/2008 | 275.00 | 00003325169465 | CLODOALDO DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-CO EXTRA PRESTADO DE COVEIRO NOS DIAS 01 E 02DE NOVEMBRO,NO CEMITERIO MUNICIPAL CONF.RECI-BO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 10/11/2008 | 250.00 | 00075228998420 | JOAO BATISTA MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DEMATO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NO CON-JUNTO ROBERTO PAULINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 10/11/2008 | 8081.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/PEJA E COMISSIONADOS COMPETENCIA 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 10/11/2008 | 250.00 | 00043448836400 | MARIA SERAFIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA A FUNCIONAMENTODO CRAS, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO /DO ANO EM CURSO CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 10/11/2008 | 600.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS, COM DESTINO A BRASILIA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 10/11/2008 | 1337.24 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSA-GENS AEREAS E DIARIAS DE HOTEL CONCEDIDAS AO PREFEITO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 10/11/2008 | 750.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA LIRA BELTRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEU-TA,NA SEC. DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE 10/2008, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 004173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 10/11/2008 | 250.00 | 35423847000163 | ADEMIR AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.008589,DESTINADASAO VEICULO BESTA DE PLACA MOK 3240,VINCULADA A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 11/11/2008 | 6941.00 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA - FARMACIA CENTRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS NS. 004094 E 004095. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 11/11/2008 | 143.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE VENDAS DE N.001716, DESTINADOS AO PETI, CRAS, /SEC. DE ACAO SOCIAL, CRECHE E CASA DA CRIANCAI,II,III, E IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 11/11/2008 | 4070.90 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VOLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL DE VENDA DE N.002130, DESSTINADOS A CASA DA CRIANCA I, II, III E IV E CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 11/11/2008 | 1478.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE VENDAS DE N.001715, DESTINADOS AO PETI, CRAS, /SEC. DE ACAO SOCIAL, CRECHE E CASA DA CRIANCAI,II,III, E IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 11/11/2008 | 415.00 | 00057519447472 | MARIA MIRIAM TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS POR ESTAR CUIDANDO DE DUAS CRI-ANCAS QUE ESTAO NO CONSELHO TUTELAR AGUARDAN-DO REGULARIZACAO DA JUSTICA,REF.A OUTUBRO/08,CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.004185. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 11/11/2008 | 0.53 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A /RETENCAO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 11/11/2008 | 114.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALN.001714. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 11/11/2008 | 324.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PREFEI-TURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.001713. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 11/11/2008 | 2500.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A FESTA DODIA DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002386, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 11/11/2008 | 2628.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL N.001712, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO/DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 11/11/2008 | 415.00 | 00005430024465 | CLARICE MARIA PEDRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROFESSORA EM SUBSTUICAO AO PROFESSOR CARLOS KLEBER SOBRAL COR-LETT,QUE SE AFASTOU DE SUAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS,REF.A OUTUBRO/2008,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004187. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 11/11/2008 | 415.00 | 00003882680423 | MARIA VERONICA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE PROFESSORA,EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA ADEILDA DE SOUZA LIMA,QUE SEAFASTOU DE SUAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS POR LICENCA MATERNIDADE,REF.A OUTUBRO/2008,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 004186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 12/11/2008 | 2904.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA- MASTER CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CARNE DE BOVINA DESTINADA A CRECHE E CASASDA CRIANCA I,II,III,IV, DESTE MUNICIIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000611 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 13/11/2008 | 250.00 | 00027413888491 | JOSE FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A CASA DA CRIAN-CA III E DISTRIBUICAO DO SOPAO, NESTE MUNICI-PIO, SITUADA A RUA PANTALEAO DE ALMEIDA, BAIRRO, SANTO ANTONIO, NO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 13/11/2008 | 600.00 | 00025052861400 | WALDELITA DE LOURDES DA CUNHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE DEFENSORA PUBLICA PARA ATEN-DER PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI,DOMICILIADAS NO TERRITORIO DESTE MUNICIPIO,CONF.CONVENIO 001/2007/DPPB,REF.A OUTUBRO/2008,CONF.NO-TA FISCAL DE SERVICOS N.004189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 13/11/2008 | 320.00 | 00004308104408 | WILLAME ROSENO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE QUATRO VIAGENS A CAPITAL DOESTADO COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO VECTRA GLS,DE PLACAS KIQ- 9407/PB,CONF.NT FISCAL DE SERVICO N.004196. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 13/11/2008 | 300.00 | 00035994606472 | GERSON ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO WV/PARATI DE PLACA CAS-0713/PB, A SERVICO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTU-BRO/2008,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N.004191ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 13/11/2008 | 500.00 | 00004027057422 | ISAIAS MARQUES DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE SEIS VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO COM O PREFEITO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,EM VEICULO ZAFIRA DE PLACAS MOT-7997/PB,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004195. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 13/11/2008 | 300.00 | 00092753400482 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO CG, MARCAHONDA, PLACA MOT 6460/PB, PARA FICAR A DISPO-SICAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MALHADA,ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004202 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 13/11/2008 | 175.00 | 07234059000193 | EDNA DA S.BEZERRA/AUTO EL.SERVICE-CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO BESTA VINCULADA A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 13/11/2008 | 415.00 | 00092767869453 | SEVERINO FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO MALHADA, NESTE MUNICIPIO,REF.A OUTUBRO DE 2008,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004203. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 13/11/2008 | 150.00 | 00002083693418 | MARIA DE LOURDES BENEDITO DE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE PREPARACAO DE REFEICOES (AL-MOCOS) PARA FESTA DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOSN.004200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 13/11/2008 | 200.00 | 00049761323404 | ANTONIO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECAPINAGEM DOS ACEIROS DO ESTADIO MUNICIPAL DOCONJUNTO VIRGOLINO CAVALCANTE DE MELO,NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004193. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 13/11/2008 | 150.00 | 00060077450400 | EDVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE GRAVACAO DE CDS PARA AS FES-TIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS,REALIZADA NESTEMUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 13/11/2008 | 683.55 | 00058429123415 | EDVANES BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE FOTOCOPIAS DESTI-NADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.004201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 13/11/2008 | 1190.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SETENTA SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RECUPERACAO DE CALCADAS E REBOCOS DE GRUPOS ESCO-LARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N.001944. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 13/11/2008 | 300.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE PINTURA DE MURO E ROCO DE MATO NO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE SITIO MALHADA,NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 13/11/2008 | 415.00 | 00034459286491 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE, LOTADO NO FORUM DA COMARCA DE PILOES,REF.AO MES10/2008,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO 004192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 13/11/2008 | 250.00 | 00000333526821 | LUCAS TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA- CAO DE UMA CASA SITUADA NA RUA JOSE JOAQUIM DE MELO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATERE SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2008,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 13/11/2008 | 200.00 | 00056822308415 | ANTONIO LOURENCO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE INSTALACAO DE UMA FOTO-CELULA,NA AV.CASA BRANCA,NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FIS-CAL DE SERVICO N.004194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 13/11/2008 | 200.00 | 00076895114491 | MANOEL DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 125 TITANPLACA MMY 4369, VINCULADA AO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO DE N. 004190, REFERENTE AO MES 10/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Atencao a Sa£de do Cidadao | Operacionaliza‡Æo e Manut.das Atividades de Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 13/11/2008 | 150.00 | 00092797768434 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE LIMPEZA DA GALERIA NA RUA PIMENTEL DA CUNHA NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004197. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Atencao a Sa£de do Cidadao | Operacionaliza‡Æo e Manut.das Atividades de Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 13/11/2008 | 100.00 | 00095155589487 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA GALERIA DO CONJUNTO ALZIRA TOSCANO,NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004198. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 14/11/2008 | 300.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO DO CONJUNTO ALZIRA TOSCANO E DAS BARREIRAS DA RODOVIA PB-075,QUE CORTA ESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCALDE SERVICOS N.004207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 14/11/2008 | 370.00 | 00006350059484 | ADRIANO FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE RETIRADA DA BOMBA D AGUA PA-RA LIMPEZA DO POCO DE AGUA DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE DO SITIO PALMEIRA,NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 14/11/2008 | 900.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FIS- CAL N.006104. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 14/11/2008 | 4.43 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA N.14.825-3/CEX,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 14/11/2008 | 494.28 | 70111257000287 | IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA N.FISCAL N.002511,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 14/11/2008 | 360.00 | 00003061295402 | ANTONIO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS MECANICOS DIVERSOS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004208. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 14/11/2008 | 500.00 | 00041589262468 | SERGIO BELTRAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DURANTE 05 PLANTOES ODONTOLOGICOS, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO AOS SABADOS NO MES10/2008 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 004215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 14/11/2008 | 581.00 | 00069000972434 | ANTONIO VELEZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS NA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE REALI-ZADA NESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 14/11/2008 | 300.00 | 00013634550449 | ANTONIO BANDEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE QUATRO VIAGENS COM O VEICULOPARATI DE PLACAS MNC-2887,A CAPITAL DO ESTADOCOM A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFNOTA FISCAL DE SERVICO N.004204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 14/11/2008 | 750.00 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA- BACANINHA COM.PL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 000405, DESTINADAS AS MAES GESTANTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 14/11/2008 | 400.00 | 00004501924403 | LUIS CARLOS AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE EMASSAMENTO E PINTURA DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL ONDE FUNCIONARA A ES-COLA DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTAFISCAL DE SERVICOS N.004206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 17/11/2008 | 150.00 | 00005508491490 | UBIRATAN LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NT FISCAL DE SERVICON.004210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 17/11/2008 | 160.00 | 00071334076472 | JOSE SOARES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS A CAPITAL DO ESTADO COMO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 17/11/2008 | 200.00 | 00001914578414 | JOSE LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA GALERIA QUE FICA ENTRE O CONJ.ROBERTO PAULINO E O CONJ.ANTONIO MARIZ,NES- TE MUNICIPIO,CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N. 004209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 18/11/2008 | 11710.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES/DE OUTUBRO DE 2008 CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 18/11/2008 | 430.00 | 00079751474434 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS E RETIRADA DE ENTULHOS NA MESMA, NA RUA VEREADOR JOAO TIBURCIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOPTA FISCAL DE SERVI€O DE N.004213 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 18/11/2008 | 100.00 | 00091694540430 | JOSE BERNADINO FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DAS RUAS A E B DO CONJUNTO VIRGULINO C. DE MELO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O DE N.004212 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 18/11/2008 | 160.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 18/11/2008 | 54.32 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A /RETENCAO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 18/11/2008 | 228.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR MARCAFORD, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001900, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 18/11/2008 | 235.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC.DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NF. N.000022155,DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 18/11/2008 | 344.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS POCOS VINCU LADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/08 CONFORME FATU RAS EM ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Constru‡Æo,Amplia‡Æo e/ou Reforma de Unidade de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 18/11/2008 | 10000.00 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE NESTEMUNICIPIO,CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.000242REF.A 4§ MEDICAO CONF.CONVENIO 048/2008. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 18/11/2008 | 1077.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N.000030 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 18/11/2008 | 100.00 | 00002786881447 | ELIAS SALES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL,NA RUA 07 DE SETEMBRO,83, CENTRO, CUITEGI-PB, PARA FUNCIO-NAMENTO DO PETI, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE OUTUBRO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 18/11/2008 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA A-REA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOSTECNICOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE ASPARTES E NOTA FISCAL DE SERVICO N.001445, NOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas nas creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 18/11/2008 | 470.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME NOTAS ANEXAS. DEBI TADA NA CONTA DO ICMS DE N.12413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 18/11/2008 | 1000.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE SONORIZACAO E TOCADA NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS,COMEMORADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2008,NESTE MUNICIPIO,DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N.004214. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 18/11/2008 | 5377.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA APREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTU BRO DE 2008,CONF.FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 18/11/2008 | 392.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 18/11/2008 | 200.00 | 00004702092405 | MANOEL LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE DIGITACAO DA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 18/11/2008 | 150.00 | 00054230209487 | MERCIA ARAUJO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE HORA EXTRA NO GABINETE DO PREFEITO,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 18/11/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO,REF.A NOVEMBRO/08 CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 18/11/2008 | 300.00 | 00036523429415 | SEVERINO ROSENDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE SAPISCO EM MURO DO POS-TO DE SAUDE PSFIII,NESTE MUNICIPIO,CONF.NT FISCAL DE SERVICO N.004216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 18/11/2008 | 150.00 | 00008045375426 | ELIANE FELINTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELOCG 125 TITAN, PLACA MNX 0673/PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DA ENFERMEIRA MARIA DO SOCORRO PIADOS SANTOS, PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO PALMEIRA NO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONF. NOTAFISCAL DE SERVICO N.004217. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 18/11/2008 | 307.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOREF. AO MES DE OUTUBRO/08 CONF.FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 19/11/2008 | 1295.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO INFORMATICA S/S LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADENA IDENTIFICACAO E ORDENACAO DOS ENDERECOS ELETRONICOS NO PORTAL PUBLICO-INTERNET E O DIREITO DE USO DO SISTEMA NOTA FISCAL ELETRONI-CA DE SERVICOS, CONF. NOTA FISCAL N. 4604. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 19/11/2008 | 17.37 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A /RETENCAO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM A-NEXO NA C/C CEX DE N.14.825-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 19/11/2008 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALU GUEL DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E LICITACAO PUBLICA INFORMATIZADA REFERENTE AO DE NOVEM- BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 20/11/2008 | 1400.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO FORD/FIESTA,PLACA JQS-9207/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, REF. AOMES DE OUTUBRO DE 2008 CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N.004218 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 20/11/2008 | 489.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A /RETENCAO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM A-NEXO NA C/C FPM DE N.2.434-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 20/11/2008 | 2867.77 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DEBITADA EM CONTA N. 2.434-1, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 20/11/2008 | 2932.91 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DEBITADA EM CONTA N. 1.415-X/MDE,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 20/11/2008 | 3564.61 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DEBITADA EM CONTA N. 1.415-X/MDE,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 20/11/2008 | 1270.75 | 00002882293470 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN -CAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO /2008CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 20/11/2008 | 2895.00 | 00025116363449 | EVANEIDE DOS SANTOS ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC. DE FINANCAS -COMISSIONADOS /RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 20/11/2008 | 2010.00 | 00020533055415 | ANTONIO AMARO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS,CORRESPON-DENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 20/11/2008 | 150.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RECARGA DE DOIS TONER DESTINADOS A IMPRESSORAS VINCULADAS A SEC.DE EDUCACAO DOMUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N.000476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 20/11/2008 | 90.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOIS CHIP PARA TONER DESTINADOS A IMPRESSORA VINCULADA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF. NT FISCAL N.000122. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educando com Cultura | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 20/11/2008 | 5395.00 | 00008494464493 | ALINE PEREIRA SANTIAGO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO-EJA (CONTRATO),REF.A NOVEMBRO/2008,CONFFOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 20/11/2008 | 3531.88 | 00001954181400 | JOSINALVA DIAS DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA-CAO-FEB-60%(COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 11/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 20/11/2008 | 1530.00 | 00082637750430 | MARIA EVANISIA PAULINO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% (COMISSIONADOS),NO MES 11/2008,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 20/11/2008 | 1310.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-MDE (COMISSIONADOS), DESTEMUNICIPIO, NO MES 11/2008, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 20/11/2008 | 53661.92 | 00028507158838 | ADEILDA DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIONO MES 11/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 20/11/2008 | 6424.50 | 00033793891453 | EUNICE DOS SANTOS BARRETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA-CAO-FEB-40%, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 20/11/2008 | 17608.75 | 00002088662480 | ANA MARIA HILARIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES11/2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Execu‡Æo de Projetos de Urbaniza‡Æo da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 20/11/2008 | 11303.63 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRUCAO DE CEMITERIO PUBLICO, NA ZONA URBA-NA, NA CIDADE DE CUITEGI,CONF.O 5ø BOLETIM DEMEDICAO EM ANEXO. | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 20/11/2008 | 1530.00 | 00005564770498 | JOSE PEQUENO DE MACEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, NO MES 11/2008, CONF.FOPAG ANE-XA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 20/11/2008 | 11318.10 | 00005290170405 | ANA CRISTINA ROMAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENENTOS DOSSERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE- GARI- RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 20/11/2008 | 4861.38 | 00092767788453 | ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL, NOMES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 20/11/2008 | 2875.00 | 00004309862462 | LUCINALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMISSIONADO DESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO/2008,CONFORMEFOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 20/11/2008 | 2905.00 | 00004341892436 | ALEXANDRE DE ALMEIDA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR /DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 20/11/2008 | 3434.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL,CONF.NOTA FISCAL N.000707. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 20/11/2008 | 4067.00 | 00038011832468 | CICERO FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A CAMA-RA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO,NO MES 11/2008 CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 20/11/2008 | 5700.00 | 00044733569491 | ANTONIO GALDINO RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 20/11/2008 | 2945.00 | 00023673494449 | CELIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, NO MES11/2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 20/11/2008 | 1806.00 | 08145676000185 | ROBERTO NUNES FRANCISCO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FARDAMENTOS PARA PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FICAL DE Nø000028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 20/11/2008 | 14129.25 | 00033310483487 | ANA LUCIA MONTENEGRO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 20/11/2008 | 4420.00 | 00005404724412 | GLAUCINELI DE OLIVEIRA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, NO MES 11/2008, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 20/11/2008 | 7998.00 | 00054230209487 | MERCIA ARAUJO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO MES 11/2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 20/11/2008 | 1375.00 | 00049760467453 | AGUINALDO BRITO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADOS)RELATIVO AO MES 11/2008 CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 20/11/2008 | 3755.00 | 00067452892453 | AGENOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE TRANSPORTES (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, NO MES 11/2008, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 20/11/2008 | 4329.25 | 00073294551720 | ANTONIO DE CASTRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES /DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2008,/CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 21/11/2008 | 1200.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERV. PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI PLACA LJV-5530-PB, CONDUZINDO OS MEDICOS DO PSF DO MUNICIPIO A ZONA RU-RAL , DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.004235. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 21/11/2008 | 4545.00 | 00085473790453 | DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAFOLHA DE GRATIFICACAO (PRODUTIVIDADE) DE SER-VICO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES 11/2008, CONFORME FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 24/11/2008 | 9877.00 | 00006454653480 | ADRIANO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS AGENTES DE SAUDE-PACS, DA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES 11/2008CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 24/11/2008 | 3030.00 | 00004205373414 | EDLAINE GUEDES DOS SANTOS FILGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS AGENTES DO ECD/PEVA REFERENTE AOMES 11/2008,CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 24/11/2008 | 415.00 | 00007251356465 | ADELMA MAXIMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM,REF.A NOVEMBRO/2008,CONF.RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 24/11/2008 | 581.00 | 00005697916426 | VALDEZ ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DESAUDE, REF. AO MES 10/2008, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 24/11/2008 | 415.00 | 00003796661467 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANI-TARIA,REF.A NOVEMBRO/2008,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 24/11/2008 | 415.00 | 00005754516452 | LEONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA FAR-MACIA BASICA MUNICIPAL, NO MES 11/2008,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 24/11/2008 | 720.00 | 00033868689400 | SEVERINO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE PILOES/PB, EMVEICULO PLACA MYD 3654, TRANSPORTANDO AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE PARA CURSO DE CAPACITA-CAO, CONFORME NT FISCAL DE SERVICO N.004238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 24/11/2008 | 270.00 | 00005950290437 | PAULO TARGINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NOS TRANSPORTES COM AGENTES CO-MUNITARIOS DE SAUDE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM A MOTO DE PLACA MNF 7981 DE SUAPROPRIEDADE,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 24/11/2008 | 2000.00 | 00085360813415 | EVANDRO BARBOSA DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE /VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 2662/PB, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDA- DES DO SITIO PALMEIRA E ESPINHO PARA CUITEGI E VICE-VERSA,NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE NO PERIODO DE 18/10/08 A 18/11/08,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 24/11/2008 | 400.00 | 00002257820495 | MARCIO JOSE CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO MODELO PARATI, PLACA MNC- 4018, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO MALHADA PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 18/10/08 A 18/11/08, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.004228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 24/11/2008 | 500.00 | 00002014549478 | MANOEL JACINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO MARCA FORD, MODELO JEEP, /PLACA MNO 2086, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO GAMELEIRA DE CIMA PARA SEDE DO MUNI-CIPIO, E VICE-VERSA,NO TURNO DA NOITE NO PE-RIODO DE 18/10/08 A 18/11/08, CONF. NOTA FIS-CAL N. 004229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 24/11/2008 | 1600.00 | 00005275515464 | PRISCILA CHIARA MARIA COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOS MESES 10 E 11/2008 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.004233ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 24/11/2008 | 2500.00 | 00005315932400 | FABRICIA DE OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA MMT8644/PB, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DE CUITEGI A GUARABIRA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E NOITE E DO SITIO MALHADA A GUARABIRA E VICE-VERSA NO TURNODA TARDE, NO PERIODO DE 18/10/08 A 18/11/08, CONF. NOTA FISCAL DE SERV. 004232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 24/11/2008 | 1000.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO, MODELO KOMBI, PLACA MNT 0755, PARATRANSPORTAR OS ESTUDANTES DO SITIO POCO ESCU-RO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA ,NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 18/10/08 A18/11/08, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.004231 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 24/11/2008 | 1200.00 | 00060078855420 | ANTONIO VALCONI DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DECAMINHONETE MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, DEPLACA MMX 6182,/PB, DESTINADA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANDES DA LOCALIDADE MANGUEIRA PARACUITEGI E VICE/VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOI-TE, NO PERIODO DE 18/10/08 A 18/11/08, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.004230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 24/11/2008 | 130.00 | 00004264012473 | JEFFERSON COUTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CBX 200 STRADA, PLACA MOE 0670, DESTINADA AO TRANSPORTE DO PROFESSOR ROBERTO MELO DE LIMADE CUITEGI PARA O SITIO GAMELEIRA, NO TURNOTARDE, NO PERIODO DE 18/10/08 A 18/11/08, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.004222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 24/11/2008 | 400.00 | 00005257706407 | GENEZIANO BARBOSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DE UMA MO/TO DE PLACA MOE 0790,P/TRANSPORTE DO PROF.JO/SIMAR BARBOSA LIRA E DA PROF.IVANIA MARIA DA SILVA P/ ESC.MUNIC. CAROLINA FARIAS PIMENTEL NA LOCALIDADE DO SITIO PALMEIRA NOS TURNOS TARDE E NOITE E DO PROF.JOSIMAR BARBOSA P/ESCMUNIC.EMIDIO PEDRO DOS SANTOS SIT.SAPUCAIA NOPERIODO 18/10 A 18/11/08,CONF.NFS.N.004221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 24/11/2008 | 300.00 | 00003393746405 | SEBASTIAO BERNARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 125 TITAN, PLACA MMP 4430, PARA TRANSPORTARA PROFESSORA CLAUDIA DA SILVA LIRA AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO GOMES, NO SITIO CHA DA BOA ESPERANCA, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE18/10/08 A 18/11/08, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.004220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 24/11/2008 | 100.00 | 00087334968468 | JOSE NAZARENO I. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA SUNDOWN, MODELO MAX 125, PLACA MOP 1107, DESTINADA AO /TRANSPORTE DA PROFESSORA EDENIZE DA SILVA MA-CEDO, PARA LECIONAR NA ESCOLA MARIA MONTEIRODE FRANCA, SITIO PALMEIRA NO TURNO MANHA NO /PERIODO DE 18/10/08 A 18/11/08, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.004219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 24/11/2008 | 130.00 | 00005918982418 | REGINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO CG 125, /MARCA HONDA, PLACA MNC 5487, PARA O TRANSPOR-TE DO PROFESSOR ALISSON MONTEIRO LIRA, DE CUITEGI PARA O SITIO GAMELEIRA, PARA LECIONAR NAESCOLA MUNICIPAL MARIA GOMES E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, REF. AO PERIODO DE 18/10/08 A18/11/08, CONF.NF.DE SERVICO N.004223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 24/11/2008 | 700.00 | 00052886859400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO, PLACA MNG 8125DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRAGEM PARA A SEDE DE CUITEGI, E VICE-VERSA, NOS TURNO MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 18/10/08 A 18/11/08, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICO N.004224. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 24/11/2008 | 400.00 | 00070856699772 | ARNALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO, MODELO PARATI, PLACA MOC 8590, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CONJUNTO RO -BERTO PAULINO AO CENTRO DE CUITEGI, E VICE- /VERSA, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 18/10/08 A 18/11/08, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.004225. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 24/11/2008 | 300.00 | 00002909402495 | ROSALVA ARRUDA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DE UMA MO/TO DE PLACA MNX 9293,P/O TRANSPORTE DA PROF. SEVERINA FIRMINO DOS SANTOS P/LECIONAR NA ESCEMIDIO PEDRO NA LOC.DO SITIO SAPUCAIA NO TUR/NO TARDE E DA PROF.VIRGINIA MARIA DA COSTA BEZERRA P/LECIONAR NO GRUPO ESC.GERALDO LEITE DE MORAIS NO SITIO MALHADA NO TURNO MANHA NO PER.18/10 A 18/11/08,CONF.NF DE SERV.004226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 24/11/2008 | 500.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA REPOSICAO DO CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SER-VICOS N.004234. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 24/11/2008 | 1125.00 | 00028566289404 | IVANILDA F MONTENEGRO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF, DESTE MUNICIPIO, NO MES 11/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.004236 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 24/11/2008 | 1125.00 | 00002469411467 | ALESSANDRA SALES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA DO PAIF, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/08,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.004237 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 24/11/2008 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DEVOLUCAO DE DOCUMENTO,DEBITADO EM CONTA N.58.043-0/FMS,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 25/11/2008 | 17.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DEVOLUCAO DE DOCUMENTO,DEBITADO EM CONTA N.58.043-0/FMS,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 25/11/2008 | 137.50 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NT FISCAL DE N. 000046. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 25/11/2008 | 140.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NT FISCAL N.000044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 25/11/2008 | 620.40 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VEN-DA DE N. 000047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 25/11/2008 | 4278.40 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VEN-DA DE N. 000050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 25/11/2008 | 210.00 | 00036730343400 | JOSE AMORIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PARATI, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.004243. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 25/11/2008 | 200.00 | 00008307861470 | THIAGO MELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004245. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 25/11/2008 | 250.00 | 00002574057473 | SEVERINO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUNTENCAO DE REPETIDORA DETV,LOCALIZADA A RUA JOSE TOMAZ DOS SANTOS,NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 004242. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 25/11/2008 | 100.00 | 00016114388453 | MANOEL DELFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE RETIRADA DE CANO,COLOCACAO ECONSERTO DA ENCANACAO DO CAMPO DE FUTEBOL (ESTADIO MUNICIPAL),DESTA CIDADE,CONF.NOTA FIS- CAL DE SERVICOS N.004244. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 25/11/2008 | 100.00 | 00002639455451 | ISAQUE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO AOS ARREDO- RES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 25/11/2008 | 100.00 | 00072690607468 | CLAUDIO SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE UMA PORTA E CONSERTO DE PORTAO E JANELA NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL LOCALIZADO NO SITIO MALHADA,NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004240. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 25/11/2008 | 1978.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PSGTO DE PARCELA DO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO FGTS/CEF, CONFORME DESCONTO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 25/11/2008 | 220.00 | 00089318650825 | JOAO ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DALOCALIDADE AV.CASA BRANCA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.004239. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 25/11/2008 | 1200.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE TERRENO, LOCALIZADO NA FAZENDA CURRAL PICADO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA-PB, NO MES DE NOVEMBRO/2008,DESTINADO A DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 25/11/2008 | 970.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL,CONF.NOTA FISCAL N.000043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 25/11/2008 | 301.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL,CONF.NOTA FISCAL N.000042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 25/11/2008 | 471.25 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N.000045 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 25/11/2008 | 600.00 | 00007714497475 | CLENIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO SERVICO DA MONITORA DO PETI REFERENTE AAGOSTO E SETEMBRO/08 CONF.NOTA FISCAL DE SER-VICO N.004246. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 25/11/2008 | 600.00 | 00007277216407 | ROSICLEIDE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE MONITORA DO PETI, DESTEMUNICIPIO, REF. A AGOSTO E SETEMBRO DE 2008 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.004247. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 26/11/2008 | 480.00 | 05932624000160 | MEGAMED-COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO /CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 002550. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 26/11/2008 | 488.30 | 05932624000160 | MEGAMED-COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO /CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 002549. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 26/11/2008 | 312.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MECICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADES DE SAUDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.0030490. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 26/11/2008 | 104.60 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MECICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADES DE SAUDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.0030492. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 26/11/2008 | 147.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MECICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADES DE SAUDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.0030488. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 27/11/2008 | 2115.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 000074 /DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 27/11/2008 | 899.96 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL N.000072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 27/11/2008 | 100.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MERCA/DORIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.002049,DESTINADA A TRATOR VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 27/11/2008 | 980.00 | 24504177000193 | FABIANA FERREIRA LUCENA - ART VIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-SOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE VENDA DE N.002639, DESTINADOS AO PREDIO DO CRAS, DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicina is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 27/11/2008 | 2100.00 | 00011223596400 | INOCENCIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE VINTE E UMA HORAS DE EM RETRO-ESCAVADEIRA PARA ESCAVACAO E ENCHIMENTO DE CA-CAMBA PARA ATERRAMENTO DAS CABECEIRAS DA PON-TE QUE LIGA O SITIO BARRA DE CUITEGI AO SITIOMALHADA, NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS DE N.004248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 27/11/2008 | 1233.50 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 000079, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 27/11/2008 | 1300.60 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE N. 000078. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 27/11/2008 | 2044.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VEN-DA DE N. 000076. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 27/11/2008 | 2381.04 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 000073, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 27/11/2008 | 560.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VEN-DA DE N. 000075. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 27/11/2008 | 3035.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDA- DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCALDE N. 000077. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 28/11/2008 | 176.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A FOSSA /DO POSTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.000631. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 28/11/2008 | 2657.95 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICU-LO, AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOP-4369 VIN/CULADO A SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL N.001278. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 28/11/2008 | 2021.95 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOUNO, PLACA KVG 0138, VINCULADO A SECRETARIA /DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N.001277. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 28/11/2008 | 2080.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOUNO, PLACA MND 7696, VINCULADO A SECRETARIA /DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N.001276. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 28/11/2008 | 1820.55 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOUNO, PLACA MNN 6534, VINCULADO A SECRETARIA /DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N.001275. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 28/11/2008 | 810.90 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOPARATI, PLACA LJV 5580, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.001279. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 28/11/2008 | 300.00 | 00096588373449 | MARIA DA LUZ LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICI-PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.004249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 28/11/2008 | 100.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERC. DE PECAS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE JOGO DE PLANETARIA, DESTINADO A VEICULO /VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.017942. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 28/11/2008 | 148.00 | 00054230209487 | MERCIA ARAUJO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE HORA EXTRA NO GABINETE DO PREFEITO,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 28/11/2008 | 240.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 28/11/2008 | 1.11 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A /RETENCAO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM A-NEXO NA C/C ICMS DE N. 283.142-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 28/11/2008 | 685.67 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A /RETENCAO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM A-NEXO NA C/C FPM DE N. 2434-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 28/11/2008 | 3532.94 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEREPASSE P/IPMC PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DE DIVERSOS SETORES REF.A COMPETENCIA 10/2008CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 28/11/2008 | 1062.65 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO FIESTA, PLACA JQS 9207, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001267. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 28/11/2008 | 120.00 | 00004238316401 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE HORAS EXTRAS NA SECRETARIA DE FI/NANCAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 28/11/2008 | 3000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE CONTADOR, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 28/11/2008 | 655.79 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP SOB /RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO A COM-PETENCIA DE 10/2008, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 28/11/2008 | 280.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE HORAS EXTRAS NO SETOR DE CONTABI-LIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 28/11/2008 | 8.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA REF ADICIONAL CHEQUE CONTA 2.458-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 28/11/2008 | 706.70 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES /VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FEB 40%COMP. 11/2008, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 28/11/2008 | 1936.92 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES /VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE /COMP. 11/2008, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 28/11/2008 | 5902.91 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES /VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FEB 60%COMP. 11/2008, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 28/11/2008 | 550.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE VINTE E CINCO ESTACAS DE CIMENTO, DESTINA-DAS AO CAMPO DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000630. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 28/11/2008 | 360.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIG. MUN. DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO DOS TUTORES DO PROLETRAMENTO NO CONVENTO IPUARANAEM LAGOA SECA-PB, NO PERIODO DE 26 A 28 DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 28/11/2008 | 40.00 | 00001954181400 | JOSINALVA DIAS DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO FINAL SOBRE MIDIAS NA UFPB, NO DIA 28/11/2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 28/11/2008 | 40.00 | 00092800360410 | SEVERINA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO CURSO FINAL SOBRE MIDIAS REALIZADO NA UFPB, NO DIA 28/11/2008, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 28/11/2008 | 149.00 | 00008537751413 | HERIOBERTO DINIZ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE ARDE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONORME NOTA FISCAL DESERVICO N.004250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 28/11/2008 | 1293.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICU-LO MODELO GOL, PLACA MON 8449, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001274. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 28/11/2008 | 813.55 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICU-LO MODELO UNO, PLACA MNA 6641, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001273. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 28/11/2008 | 535.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICU-LO MODELO SAVEIRO-LOCADA, PLACA MNG 8125, VINCLADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001269. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 28/11/2008 | 522.05 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICU-LO MODELO PARATI-LOCADA, PLACA KGJ 3994, VIN-CLADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001270. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 28/11/2008 | 620.01 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICU-LO MODELO KOMBI -LOCADA, PLACA MNF 0755, VIN-CLADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001271. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 28/11/2008 | 1253.45 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO KOMBI, PLACA MOV 0058, VINCULADA A SE-CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001272. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 28/11/2008 | 365.70 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOJEEP-LOCADO, PLACA MNO 2086, VINCULADO A SE -CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001268. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 28/11/2008 | 1400.00 | 00092769799487 | JEFFSON MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO GOL, PLACA MON 8449, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.004251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 28/11/2008 | 1140.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TUBOS DE CIMENTO DESTINADOS AO ESGOTO DA /RUA MARIA PIMENTEL DA CUNHA, NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N.000629. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 28/11/2008 | 345.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TUBOS DE CIMENTO DESTINADOS AO ESGOTO DA /RUA DO COMERCIO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL N.000628. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 28/11/2008 | 1554.25 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE,COMP. 11/2008, CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 28/11/2008 | 277.75 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE,ECD/PEVA, COMP. 11/2008, CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 28/11/2008 | 1086.47 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE, PACS - COMP. 11/2008, CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 28/11/2008 | 500.00 | 00013224395400 | LUIS ALBERTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONSULTAS DERMATOLOGICAS DESTINADAS A PACIEN-TES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCALDE SERVICO N.004252. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 28/11/2008 | 150.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO PAB, /DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2008,/CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.004253. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 28/11/2008 | 500.00 | 05752368000120 | RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE DIVULGACAO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.000055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 28/11/2008 | 430.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE NA RECUPERACAO DE 02(DUAS) GELADEIRAS MARCA CONSUL UMA DA ESCOLA MUNICIPAL ESTELITALEOPOLDINO E OUTRA PERTENCENTE A SEC. DE EDU CAO DESTE MUNICIPIO ALEM DE RECUPERACAO DE 01(UMA) GELADEIRA DE MARCA PROSDOCIMO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL JOSE TOMAZ CONFORME RE CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 01/12/2008 | 150.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO ALUGUEL DE UMA GA-RAGEM LOCALIZADA A RUA MARIA SALETE FREIRE PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA EDILIDADE,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 01/12/2008 | 160.00 | 00071334076472 | JOSE SOARES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS A CAPITAL DO ESTADO COMO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 01/12/2008 | 415.00 | 00064546730497 | RISALVA BRITO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI/COS PRESTADOS EM RAZAO DOS GASTOS COM MANUN/ TENCAO DE TRES MENORES QUE ESTAO EM FASE DE DESTITUICAO DO PATIO PODER,CONF.ORDEM JUDICI/AL CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004305. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 01/12/2008 | 200.00 | 00076895114491 | MANOEL DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 125 TITANPLACA MMY 4369, VINCULADA AO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO DE N. 004304, REFERENTE AO MES 11/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 01/12/2008 | 100.00 | 00002786881447 | ELIAS SALES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL,NA RUA 07 DE SETEMBRO,83, CENTRO, CUITEGI-PB, PARA FUNCIO-NAMENTO DO PETI, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES11/2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 01/12/2008 | 420.00 | 00008183096441 | LINDINALDO DO SIMOES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI/COS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTU/ LHOS DAS RUAS DO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE MU/NICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004301ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 01/12/2008 | 1190.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE CIMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001950, DESTINADOA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 01/12/2008 | 1200.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO MODELO FIAT UNO MILLE FIRE PLACA MNA6641/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N.004308, NO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 01/12/2008 | 300.00 | 00067448224468 | ERIVAN MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, CG 125 TITAN, PLACA MNP 9929,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004309. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 01/12/2008 | 415.00 | 00003882680423 | MARIA VERONICA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI/COS PRESTADOS DE SUBSTITUICAO A PROF. ADEILDADE SOUZA LIMA QUE SE AFASTOU POR MOTIVO DE LICENCA MATERNIDADE,REF. A NOVEMBRO DE 2008, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004312. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 01/12/2008 | 415.00 | 00005430024465 | CLARICE MARIA PEDRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE PROFESSORA EM SUBSTITUICAOS AO PROF.CARLOS KLEBER SOBRAL CORLETT QUESE AFASTOU DE SUAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, REF.A NOVEMBRO/2008,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004307. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 01/12/2008 | 1400.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO FORD/FIESTA,PLACA JQS-9207/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, REF. AOMES DE NOVEMBRO/2008 CONF.NOTA FISCAL DE SER VICO N.004303 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 01/12/2008 | 250.00 | 00004333021430 | NESTOR JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DA MOTOCICLETA HONDA CG150 TITAN ES, PLACA MON-3938/PB, A SERVICO DASEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/08,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 01/12/2008 | 250.00 | 00043448836400 | MARIA SERAFIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA A FUNCIONAMENTODO CRAS, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2008 CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 01/12/2008 | 250.00 | 00027413888491 | JOSE FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A CASA DA CRIAN-CA III E DISTRIBUICAO DO SOPAO, NESTE MUNICI-PIO, SITUADA A RUA PANTALEAO DE ALMEIDA, BAIRRO, SANTO ANTONIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2008CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 01/12/2008 | 600.00 | 00006372894475 | MARIA DE LOURDES ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI/COS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PROJOVEM VOLTADO PARA ADOLESCENTES ATENDIDOS ATRAVES DO CRAS DESTE MUNICIPIO,REF.A OUTUBRODE 2008,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004321ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 01/12/2008 | 500.00 | 00007520627438 | ARNOBIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI/COS PRESTADOS DE INSTRUTOR DO PROGRAMA PROJO/VEM ADOLESCENTE,VOLTADO PARA ADOLESCENTES ATENDIDOS ATRAVES DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFA OUTUBRO DE 2008,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICON.004319. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 01/12/2008 | 500.00 | 00097801330463 | VANDERLEY MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI/COS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO PROGRAMA PRO/JOVEM ADOLESCENTE, VOLTADO PARA ADOLESCENTES ATENDIDOS ATRAVES DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFA OUTUBRO DE 2008,CONF. NOTA FISCAL DE SER/VICOS N.004320. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicina is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 01/12/2008 | 500.00 | 00028554914449 | MANOEL BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI/COS PRESTADOS DE LIMPEZA DE ACEIROS E ROCO DEMATO DA RODOVIA PB 075,QUE LIGA CUITEGI A GUARABIRA E VICE-VERSA,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N.004302. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 01/12/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE TARIFA DE DEVOLUCAO DE DOCUMENTO C/58.043-0,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 01/12/2008 | 150.00 | 00008045375426 | ELIANE FELINTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELOCG 125 TITAN, PLACA MNX 0673/PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DA ENFERMEIRA MARIA DO SOCORRO PIADOS SANTOS, PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO PALMEIRA NO MES DE DEZEMBRO/ 2008,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.004371. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 01/12/2008 | 2800.00 | 00002088490418 | ALEXANDRE FERNANDES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNN 6534,A SERVICO DO PSF DA COMUNIDADE LOCALDO SITIO PALMEIRA DESTE MUNICIPIO,REF.A SETEMBRO E OUTUBRO/2008,CONF.NOTA FISCAL DE SERVI/COS N.004352. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 01/12/2008 | 2800.00 | 00016186567400 | ANTONIO DE ANDRADE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MND-7696/PB, 2005/2006 , A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHODE 2008,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N.004314. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 01/12/2008 | 300.00 | 00092753400482 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO CG, MARCAHONDA, PLACA MOT 6460/PB, PARA FICAR A DISPO-SICAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MALHADA,ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/08, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004315 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 01/12/2008 | 2800.00 | 00002088490418 | ALEXANDRE FERNANDES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNN 6534,A SERVICO DO PSF DA COMUNIDADE LOCALDO SITIO PALMEIRA DESTE MUNICIPIO,REF.A JULHODE AGOSTO/2008,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N.004313. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 01/12/2008 | 700.00 | 00096463090468 | JOSENILDO DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO SANTANA, PLACA MOG2713, ANO 2000, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.004316, NO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 01/12/2008 | 750.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA LIRA BELTRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI/COS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA NA SEC. DE SAU/DE DESTE MUNICIPIO,REF. A NOVEMBRO DE 2008, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004318. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Combate a Desnutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 01/12/2008 | 1870.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA CONF. NOTA FISCAL N. N.944718, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 01/12/2008 | 150.00 | 00008045375426 | ELIANE FELINTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-DA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNX-0673/PB, P/TRANSPORTAR ENFERMEIRA MARIA DO SOCORRO PIA DOS SANTOS PARA O POSTO DE SAUDE DA PAL- MEIRA NESTE MUNICIPIO, REF. NOV/2008, CONFOR-ME NFS.N.004317. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 02/12/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE TARIFA AVISO DE LANCAMENTO C/C 58.043-0,CONF. EX/TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 02/12/2008 | 230.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N. 009139, DESTINA- DAS AO VEICULO BESTA, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 02/12/2008 | 3108.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NTS FISCAIS N.000455,000456 E 000457 DESTINADOS AO PREDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 02/12/2008 | 160.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 02/12/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO POSTADO C/C 7.204-4/ITR,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 02/12/2008 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFAS DES EXTRATOS POSTADOS, DEBITADAS NAS CONTAS 10.879-0-F.ESPECIAL E 2.458-9-C/MOVI- MENTO, CONF. EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 02/12/2008 | 160.00 | 00082637750430 | MARIA EVANISIA PAULINO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 02/12/2008 | 2808.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONF.NOTA FISCAIS NS: 000450 E 000454 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 02/12/2008 | 500.00 | 41203209000130 | JOSE AUGUSTO NUNES ALVES - CEMOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEEXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N.000405. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 02/12/2008 | 500.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES E CONSULTAS CARDIOLOGICAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 02/12/2008 | 50.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM APARELHO DE TELEFONE COM CHAVE INTEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.001106,DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 02/12/2008 | 600.00 | 00061632198487 | ADRIANA COSTA ADELINO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO VENCIMENTO DA SER-VIDORA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08,CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 02/12/2008 | 26025.00 | 00095155961491 | ALDAMIR VALENTIM DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF.A NOVEMBRO/08CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 02/12/2008 | 600.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS COM EXAMES DE ULTRASONOGAFIA PARA PACIEN-TES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 02/12/2008 | 80.00 | 00005686605874 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI/COS EXTRAS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CARGO DE MOTORISTA,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 02/12/2008 | 250.00 | 00072639040472 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES VINCU-LADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 02/12/2008 | 80.00 | 00052631591453 | JACILDA VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICOS DESTA EDILIDADE COM MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 02/12/2008 | 350.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEDIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILI/DADE VEICULADOS NESTA EMISSORA,E INSCRICAO DASELECAO DESTE MUNICIPIO NA COPA RURAL DE VETERANOS 2008,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.010746 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 03/12/2008 | 495.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.001850. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 03/12/2008 | 140.00 | 00033868166491 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI/COS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARAPOLICIAIS DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DESERVICOS N.004323. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educando com Cultura | Erradica‡Æo do Analfabetismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 03/12/2008 | 476.60 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001851, DESTINADO A ESCOLA JOAO DE FARIAS PI/MENTEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 03/12/2008 | 2148.00 | 03417578000136 | FATIMA ROSEANE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 000277 ANEXA, DESTI-NADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 03/12/2008 | 175.85 | 15147499000565 | CIA.TROPICAL DE HOTEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE/SAS COM HOSPEDAGEM /REFEICOES DO PREFEITO A SERVICO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOACONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.424575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 04/12/2008 | 620.00 | 24504177000193 | FABIANA FERREIRA LUCENA - ART VIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 JANELAS E VI-DRO TEMPERADOS 8MM FUME COM FERRAGENS,CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE VENDA N. 002640, DESTINADO AO PREDIO DO CRAS/PAIF ATRAVES DO PROGRAMAIGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicina is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 04/12/2008 | 220.00 | 00004627511477 | MARINALDO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI/COS DE ROCO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS DALOCALIDADE DO SITIO PALMEIRA DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004331. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 04/12/2008 | 100.00 | 00008641314458 | MARCELINO HIPOLITO DE ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI/COS PRESTADOS DE LIMPEZA DE BUEIRA NA LOCALI/DADE DO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 04/12/2008 | 500.00 | 00004926763486 | FLAVIO MARIO OLIVEIRA FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DIFERENCIAL LUBRIFICACAO E TROCA DE OLEO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI 1078 VINC.A SEC.DE EDUCACAO DES/TE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N. 004324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 04/12/2008 | 200.00 | 00004205339402 | DENILSON SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI/COS PRESTADOS DE LAVAGEM DE CARRO,02 LAVAGENSCOMPLETAS DO ONIBUS E 02 LAVAGENS COMPLETAS DO VEICULO KOMBI VINCULADA A SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.004325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 04/12/2008 | 800.00 | 00072639040472 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DOS COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 004326. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 04/12/2008 | 768.00 | 00069045666472 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI/COS MECANICOS DIVERSOS DESTINADOS AO VEICULOONIBUS DE PLACA HVI 1078/PB,VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 04/12/2008 | 320.00 | 00095163158449 | MARCELO FRAN€A DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE 04 VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO COM A SEC.DE ACAO SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM VEICULO FIATUNO ELECTRONIC DE PLACA MMR-7853 ANO 1994, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004332. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 04/12/2008 | 544.00 | 00079801188472 | VALTEIR ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI/COS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A POLICIAIS QUE PRESTARAM SEGURANCADAS URNAS NO DIA 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2008 NAS SECCOES DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004333. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 04/12/2008 | 120.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA E MEIA PARA SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, NO CARGO DE SECRETARIA DE SAUDE, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 04/12/2008 | 500.00 | 00013224395400 | LUIS ALBERTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS, COM ESPECIALI-DADE EM DERMATOLOGIA, DESTINADAS A PACIENTES/CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 02/12/2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 04/12/2008 | 159.60 | 00003901153470 | JOSE RONELY VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE SERVICOS DE AUTENTICACAO DAS CASAS DO CHEQUE MORADIA DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N.004330. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 04/12/2008 | 1500.00 | 00049882236472 | VIRGOLINO ANTONIO DE ANDRADE DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DESTINA -DOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA N.004329, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 05/12/2008 | 100.00 | 07821535000172 | ANA CELIA PONTES ATALIBA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES EM NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 005448 /DESTINADOS A MANUTENCAO E REPOSICAO NO VEICU-LO KOMBI, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 05/12/2008 | 274.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOC. DE MAQ. E VEIC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NF. N. 022231,DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO ASECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 05/12/2008 | 190.00 | 09305962000123 | MERCAUTO-MERCANTIL DE PECAS P/VEIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES EM NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 004907 /DESTINADOS A MANUTENCAO E REPOSICAO NO VEICU-LO CACAMBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 05/12/2008 | 369.00 | 05014630000139 | JOSE INACIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES EM NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 000736 /DESTINADOS AS MAES CARENTES GESTANTES DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 08/12/2008 | 300.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA ETORNEAMENTO, NO VEICULO TRATOR FORD 660, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N. 000989. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 09/12/2008 | 70.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DO VEICULO TRATOR M.F, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS DE N. 001473. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 09/12/2008 | 25.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES EM NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 004948 /DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO TRATOR M.F. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 09/12/2008 | 95.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES EM NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 004950 DESTINADAS A REPOSICAO DO VEICULO CACAMBA,VINCULADO A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Atencao a Sa£de do Cidadao | Operacionaliza‡Æo e Manut.das Atividades de Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 09/12/2008 | 400.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECONS-TRUCAO DA GALERIA LOCALIZADA NA RUA DO COMER-CIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 09/12/2008 | 1900.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO DESTINADAS A COM-PLEMENTACAO DE CALCAMENTO DO TERMINAL RODOVIARIO, MATADOURO E RUA 7 DE SETEMBRO, CONFORME/NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N. 944750. | 00402008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 09/12/2008 | 1500.00 | 00045242186453 | ANTONIO QUIRINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O CAMI-NHAO DE PLACA KHC 9847-PB, NO CARREGO E DES-CARREGO DE PEDRAS, DESTINADAS A CONSTRUCAO DOTERMINAL RODOVIARIO, MATADOURO E RUA 7 DE SE-TEMBRO. | 00402008 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 09/12/2008 | 25.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DO VEICULO BESTA, VINCULADA A SECRETARIA/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS DE N. 001474. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 09/12/2008 | 83.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO BESTAVINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 004947. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 09/12/2008 | 100.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO AMBU-LANCIA DE PLACA MOP 4369-PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 004949. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 10/12/2008 | 14129.25 | 00033310483487 | ANA LUCIA MONTENEGRO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 122008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 10/12/2008 | 7112.72 | 00001962679438 | ADAO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO 13§SALARIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 10/12/2008 | 4300.00 | 00005404724412 | GLAUCINELI DE OLIVEIRA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS) /DESTE MUNICIPIO, NO MES 12/2008, CONF. FOPAG/ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 10/12/2008 | 2150.00 | 00005404724412 | GLAUCINELI DE OLIVEIRA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS) /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 10/12/2008 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, REF.A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 000192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 10/12/2008 | 3755.00 | 00067452892453 | AGENOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE TRANSPORTES (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, NO MES 12/2008, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 10/12/2008 | 4329.25 | 00073294551720 | ANTONIO DE CASTRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES /DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2008,/CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 10/12/2008 | 1626.61 | 00067452892453 | AGENOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO13§ SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE TRANSPORTES (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 10/12/2008 | 2198.94 | 00073294551720 | ANTONIO DE CASTRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC.DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 10/12/2008 | 5368.43 | 00005290170405 | ANA CRISTINA ROMAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENENTOS DOSSERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE- GARI- RELA-TIVO AO 13§ SALARIO/2008, CONFORME FOPAG ANE-XA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 10/12/2008 | 300.00 | 00035994606472 | GERSON ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO WV/PARATI DE PLACA CAS-0713/PB, A SERVICO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2008,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N.004340ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 10/12/2008 | 600.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DA INTERNET REF. A TRES PONTOS DEINTERNET (1 CONSELHO TUTELAR,1 NA SEC.DE ACAOSOCIAL E 1 CRAS)DO MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO/2008, CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVICO N.000191. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 10/12/2008 | 7998.00 | 00054230209487 | MERCIA ARAUJO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO MES 12/2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 10/12/2008 | 1375.00 | 00049760467453 | AGUINALDO BRITO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADOS) RELATIVO AO MES 12/2008 CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 10/12/2008 | 249.00 | 00054230209487 | MERCIA ARAUJO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO 13§ SALARIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 10/12/2008 | 706.70 | 00049760467453 | AGUINALDO BRITO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADOS) RELATIVO AO 13§ SALARIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 10/12/2008 | 415.00 | 00007027282410 | EDNA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCI/MENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO E UNIDADE DE SAUDE PSF III,DESTE MUNICIPIO,REF.A NOVEMBRO DE 2008,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 10/12/2008 | 1800.00 | 00068090587453 | RENATO FERNANDES TOSCANO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PSF III,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2008,CONF. RECIBO ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 10/12/2008 | 100.00 | 00037658000400 | EDINALDO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS E MEIA P/ CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICOS DESTA EDILI-DADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 10/12/2008 | 6941.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/PSF, COMPETENCIA 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 10/12/2008 | 4934.00 | 00092767788453 | ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL, NOMES 12/2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 10/12/2008 | 2775.00 | 00004309862462 | LUCINALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMISSIONADO DESTA EDILIDADE NO MES DE 12/2008, CONFORME FO-PAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 10/12/2008 | 2075.00 | 00004341892436 | ALEXANDRE DE ALMEIDA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR /DESTE MUNICIPIO, NO MES 12/2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 10/12/2008 | 1387.50 | 00004309862462 | LUCINALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMISSIONADO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 10/12/2008 | 2466.95 | 00092767788453 | ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 10/12/2008 | 1037.50 | 00004341892436 | ALEXANDRE DE ALMEIDA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 10/12/2008 | 500.00 | 24504177000193 | FABIANA FERREIRA LUCENA - ART VIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI/COS PRESTADOS DE RECUPERACAO E CONSERTO DE JANELAS DE VIDRO TEMPERADO E JANELAS BASCULHANTES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF ATRA/VES DO PROGRAMA IGD,DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTAFISCAL DE SERVICOS N.000176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 10/12/2008 | 2000.00 | 00008287805449 | JOSE CARLOS DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI/COS DE LANTERNAGEM E PINTURA EM GERAL(CABINE,CHASSI E CARROCERIA) DO VEICULO CACAMBA VINCULADO A SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTAFISCAL DE SERVICOS N.004337. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 10/12/2008 | 580.00 | 00075317826420 | JOAO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI/COS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTU/ LHOS DA RUA JOAO TIBURCIO NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004342. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 10/12/2008 | 300.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO CAMINHAO/FORD DE PLACAS CVI 9615, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2008 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004341. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 10/12/2008 | 11092.54 | 00005290170405 | ANA CRISTINA ROMAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE- GARI- RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 10/12/2008 | 590.00 | 00006927531416 | ERIVALDO ARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DEDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FIS/ CAL DE SERVICO N.004351. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 10/12/2008 | 1530.00 | 00005564770498 | JOSE PEQUENO DE MACEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, NO MES 12/2008, CONF.FOPAG ANE-XA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 10/12/2008 | 702.40 | 00005564770498 | JOSE PEQUENO DE MACEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 10/12/2008 | 960.00 | 02003922000188 | E.PNEUS LTDA. ANTONIO E. PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COBERTU-RA DE PNEUS, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVI-COS DE NS. 000564 E 000565. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 10/12/2008 | 16.60 | 00000010191470 | AURELIO SILVA DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 10/12/2008 | 523.00 | 00020533055415 | ANTONIO AMARO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO13§ SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS,CONF.FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 10/12/2008 | 2010.00 | 00020533055415 | ANTONIO AMARO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS,REF.AO MES12/2008 CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 10/12/2008 | 250.00 | 00000333526821 | LUCAS TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DA EMATERE SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADO A RUA JOSE JOAQUIM DE MELO S/N,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO /2008, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 10/12/2008 | 800.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSO-RAMENTO CONTABIL DESTA EDILIDADE, REFERENTE /AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 10/12/2008 | 1397.50 | 00025116363449 | EVANEIDE DOS SANTOS ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC.DE FINANCAS (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO,CONF.FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 10/12/2008 | 2795.00 | 00025116363449 | EVANEIDE DOS SANTOS ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS(COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO,REFA DEZEMBRO/2008,CONF.FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 10/12/2008 | 1150.75 | 00002882293470 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN -CAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO /2008CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 10/12/2008 | 575.37 | 00002882293470 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN -CAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 10/12/2008 | 10740.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEINSS, CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO, DEBITADOEM CONTA N.2.434-1/ FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 10/12/2008 | 3260.81 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A /RETENCAO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM A-NEXO NA C/C FPM DE N. 2434-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 10/12/2008 | 7497.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTAEDILIDADE, COMPETENCIA 11/2008, CONFORME GUIAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 10/12/2008 | 52058.00 | 00028507158838 | ADEILDA DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIONO MES 12/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 10/12/2008 | 25762.59 | 00028507158838 | ADEILDA DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO 13§ SALARIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 10/12/2008 | 4722.00 | 00001954181400 | JOSINALVA DIAS DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA-CAO-FEB-60%(COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 10/12/2008 | 6424.50 | 00033793891453 | EUNICE DOS SANTOS BARRETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA-CAO-FEB-40%, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 10/12/2008 | 1530.00 | 00082637750430 | MARIA EVANISIA PAULINO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% (COMISSIONADOS),NO MES 12/2008,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 10/12/2008 | 781.60 | 00082637750430 | MARIA EVANISIA PAULINO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% (COMISSIONADOS),RELATIVO AO 13§ SALARIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 10/12/2008 | 3235.24 | 00072690852420 | EUNICE BERNARDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS /SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO-FUN-DEB-40%, DESTE MUNICIPIO, DO EXERCICIO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 10/12/2008 | 1310.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-MDE (COMISSIONADOS), DESTEMUNICIPIO, NO MES 12/2008, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 10/12/2008 | 543.12 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-MDE (COMISSIONADOS), DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO 13 SALARIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 10/12/2008 | 16990.00 | 00002088662480 | ANA MARIA HILARIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES12/2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 10/12/2008 | 8601.30 | 00002088662480 | ANA MARIA HILARIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO 13§ SALARIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 10/12/2008 | 400.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAMENSALIDADE DA INTERNET DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REF.A OUTUBRO E NOVEM/BRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.000193. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 10/12/2008 | 5395.00 | 00008494464493 | ALINE PEREIRA SANTIAGO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE VENCIMEN-TOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-EJA(CONTRATO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 10/12/2008 | 336.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FEB-40% COMPETENCIA 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 10/12/2008 | 1963.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FEB-60% COMPETENCIA 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 10/12/2008 | 4067.00 | 00038011832468 | CICERO FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A CAMA-RA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES 12/2008CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 10/12/2008 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADENA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E EMISSAO DA GFIPDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 10/12/2008 | 700.00 | 00005374360493 | GLEYSIANNE KELLY SOUZA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEDIGITACAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/08,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 004338 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 10/12/2008 | 600.00 | 00025052861400 | WALDELITA DE LOURDES DA CUNHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS, NA FUNCA DE DEFENSORA PU-BLICA DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI, DOMICILIADAS NO TERRITORIO DO MUNICIPIO DE CUI-TEGI CONFORME CONVENIO 001/2007/DPPB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2008,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 10/12/2008 | 5880.00 | 00044733569491 | ANTONIO GALDINO RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 10/12/2008 | 2945.00 | 00023673494449 | CELIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, NO MES12/2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 10/12/2008 | 2043.87 | 00038011832468 | CICERO FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A CAMA-RA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /13§ SALARIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 10/12/2008 | 2899.99 | 00044733569491 | ANTONIO GALDINO RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13§ SALARIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 10/12/2008 | 965.62 | 00023673494449 | CELIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, RELATI-VO AO 13§ SALARIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 10/12/2008 | 400.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DE INTERNET COM DOIS PONTOS DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, REF. A OUTUBRO E NO/ VEMBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SER/VICO N.000190. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 11/12/2008 | 1854.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MATE-RIAS DE CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N.002057DESTINADOS A PREFEITURA E SECRETARIA MUNICI-PAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 11/12/2008 | 8250.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE N002063 E 002064, DESTINADOS A SE. DE EDUCACAOE GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 11/12/2008 | 3200.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N. /002062, DESTINADOS A SE. DE EDUCACAO E GRUPOSESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 11/12/2008 | 3384.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.001721, DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLARES E SEC./DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 11/12/2008 | 4122.80 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.001728, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO E PRE- ESCOLAR,ATRAVES DO CONV.PNAE/PNAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 11/12/2008 | 902.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.001727, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO E PRE- ESCOLAR,ATRAVES DO CONV.PNAE/PNAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 11/12/2008 | 1664.01 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000191. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 11/12/2008 | 3810.90 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLE-MENTACAO DA MERENDA ESCOLAR CONF.NT FISCAL N.001725. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 11/12/2008 | 1997.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS CONF.NOTA FISCAL N.001724. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 11/12/2008 | 4.43 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A /RETENCAO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM A-NEXO NA C/C CEX DE N. 14.825-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 11/12/2008 | 702.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS /CONSTANTE NA NF.N. 002059 DESTINADAS AO PROG.DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 11/12/2008 | 200.00 | 01404571000154 | JOELSON ALBINO DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 000680, DESTINADOS A RECUPERACAO DA UNIDADE MOVEL E GABINETE ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 11/12/2008 | 3895.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHESE CASAS DA CRIANCA I,II,III E IV, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002179. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 11/12/2008 | 835.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.NOTA FISCAL N. 001726 DESTINADOS A CASA DO CRAS ATRAVES DO CONVENIO.CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 11/12/2008 | 925.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATE-RIAS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.002058 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 11/12/2008 | 1280.80 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHESE CASAS DA CRIANCA I,II,III E IV, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002180. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 11/12/2008 | 5284.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA- MASTER CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CARNE DE BOVINA DESTINADA A CRECHE E CASASDA CRIANCA I,II,III,IV, DESTE MUNICIPIO, CONFNOTA FISCAL N.000616 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 11/12/2008 | 2250.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE URNAS POPU-LARES (CAIXOES),TRANSLADOS PARA JOAO PESSOA /E CUIITEGI E MORTALHAS CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO N. 000096 RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 11/12/2008 | 2999.07 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DACRIANCA I,II,III,IV E CRECHE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 11/12/2008 | 1014.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 001722, DESTINADAS A SEC.DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 11/12/2008 | 7240.00 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA - FARMACIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS /DE NS. 004114, 004115, 004126, DESTINADOS A /FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 11/12/2008 | 372.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NT FIS/CAL N. 001723 DESTINADOS A SEC.DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 11/12/2008 | 1874.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES/EM NOTAS FISCAIS DE NS. 002060 E 002061, DES-TINADOS A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicina is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 12/12/2008 | 500.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELIMPEZA DE MATO, NA RODOVIA PB-075, CONFORME/NOTA FISCAL DE SERVICO AVULCA DE N. 004344. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 12/12/2008 | 15000.00 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE PAVIMENTACAO EM PARALE-PIPEDOS,EM RUA DESTA CIDADE,CONF.NOTA FISCAL/DE SERVICOS N.000254 EM ANEXO. | 00372008 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 12/12/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS -UNEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-CAO MENSAL PARA UNIAO NORDESTINA DOS PREFEI-TOS, DEBITADO EM CONTA 12.413-3, CONF. EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Atencao a Sa£de do Cidadao | Operacionaliza‡Æo e Manut.das Atividades de Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 12/12/2008 | 400.00 | 00009559604449 | PEDRO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DE UMA CAIXA (BOCA DE LOBO), PARA COLOCA-CAO DE UMA TROCA DE TORNEIRA DE PASSAGEM, NALOCALIDADE QUE LIGA CONJUNTO RUI CARNEIRO AO MUNICIPIO,CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.004345ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 12/12/2008 | 99.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATE/ RIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.002940 DES/TINADOS A RECUPERACAO DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE MOVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 12/12/2008 | 1086.00 | 00096591587420 | SELMA CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AOS AGEN/ TES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,EM CURSO DE CAPACITACAO NA CIDADE DE PILOES,CONFRECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 12/12/2008 | 130.00 | 00058063439449 | VALDETE ALVES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR/NECIMENTO DE TORTA E SALGADOS PARA COQUETEL NA CAMARA MUNICIPAL NA ENTREGA DOS CERTIFICA/DOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO CURSO DE CAPACITACAO REALIZADO NA CIDADE DE PILOES,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 12/12/2008 | 8.68 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA N.14.825-3/CEX,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 12/12/2008 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA E LICITACAO PUBLICA, NO MES DE /DEZEMBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.14395. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 12/12/2008 | 270.00 | 00082647666415 | GLABIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI/COS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM TRATOR FORD VINC. A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICI/PIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004343. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 15/12/2008 | 792.90 | 00058429123415 | EDVANES BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS CONTABEIS DESTA EDILIDADE,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004353. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 15/12/2008 | 160.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 15/12/2008 | 3000.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDLIDADE,REF. A DEZEMBRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 15/12/2008 | 558.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE TRANSPORTEESCOLAR,COMPETENCIAS 09 E 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 15/12/2008 | 178.00 | 09599507000188 | MIGUEL VITOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSERTO GERAL DA BOMBA D A-GUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE TOMAZ, CONFORME/NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N. 002948. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 15/12/2008 | 625.10 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FOTOCO-PIAS DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCACAO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE N.000415. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 15/12/2008 | 493.88 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCACAO, DO MU-NICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 15/12/2008 | 150.00 | 00035994444472 | VALDEMIR GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI/COS PRESTADOS DE RETALHAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004355. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 15/12/2008 | 210.00 | 00085357227420 | REGINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE JUIZ DE ARBITRAGEM DO TERMINO DO CAMPEONATO MUNICIPAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 004350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 15/12/2008 | 100.00 | 00012434040861 | ANTONIEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTU-LHOS, DA RUA JOAO ALEXANDRE DE ARAUJO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 15/12/2008 | 1190.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE CIMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001957, DESTINADOA REPOSICAO DE CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 15/12/2008 | 120.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE PROPAGANDA PLACA MNJ-5339 NA DIVULGACAO DA REALIZACAODE CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA COM REA-LIZACAO DO DIA "D" NO SABADO, NESTE MUNICIPIOCONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Atencao a Sa£de do Cidadao | Operacionaliza‡Æo e Manut.das Atividades de Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 15/12/2008 | 100.00 | 00041731930763 | ELIAS RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RECUPERACAO DE UMA GALERIA, LOCA-LIZADA A RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA DE N. 004347. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Atencao a Sa£de do Cidadao | Operacionaliza‡Æo e Manut.das Atividades de Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 15/12/2008 | 900.00 | 35591692000174 | ENCAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI/COS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO E LIMPEZA E RECUPERACAO DA RUA EMIDIO MA/DRUGA NO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Atencao a Sa£de do Cidadao | Operacionaliza‡Æo e Manut.das Atividades de Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 15/12/2008 | 1920.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TERRAPLANAJEM COM RETRO ESCAVADEIRA NA LOCALIDADE SITIO BARRAGEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Atencao a Sa£de do Cidadao | Operacionaliza‡Æo e Manut.das Atividades de Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 15/12/2008 | 60.00 | 00049747835487 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVA-CAO E ENCANACAO NO CONJUNTO RUI CARNEIRO, LO-CALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 15/12/2008 | 46.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA DIVER-SOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CON-FORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 15/12/2008 | 829.81 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTAS TELEFONICAS DA PREFEITURA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 15/12/2008 | 1630.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO DE N. 017259. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicina is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 15/12/2008 | 400.00 | 00005059033422 | JOSE LOPES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI/COS PRESTADOS DE ROCO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS DO SITIO MANGUEIRA NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004346. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicina is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 15/12/2008 | 500.00 | 00032233523415 | ELIANE MARIA TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DEZ CARRADAS DE ATERRO, DESTINADAS AS ES-TRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE MALHADA, NESTE/MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.004349. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 15/12/2008 | 70.00 | 00094357854768 | EDMILSOM GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITA-CAO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA DE N. 004348. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 15/12/2008 | 39.38 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAO CRAS E PETI DESTE MUNICIPIO,CONF.FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 15/12/2008 | 500.00 | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI/COS PRESTADOS DE INSTALACAO DA REDE ELETRICA E INSTALACAO DE TOMADAS DO CRAS DESTE MUNICI/PIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004358. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 15/12/2008 | 443.92 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS TELEFONICOS, EM TERMINAL N.3681-1083VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 15/12/2008 | 326.64 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.000.000.018 DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 15/12/2008 | 2990.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES /DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.017257. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 15/12/2008 | 200.00 | 00041589262468 | SERGIO BELTRAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DURANTE 02 PLANTOES ODONTOLOGICOS, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO AOS SABADOS CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 004359. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 15/12/2008 | 2800.00 | 00016186567400 | ANTONIO DE ANDRADE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MND-7696/PB, 2005/2006 , A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. A JULHO E AGOSTO,CONF.NOTA FISCAL DESERVICOS N.004354. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 15/12/2008 | 100.00 | 00006590590451 | EDNA AGOSTINHO DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI/COS PRESTADOS DE COSTURA ABANHANDO OS LENCOISDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 15/12/2008 | 100.00 | 00033795177472 | JOSE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 15/12/2008 | 150.00 | 00093997108749 | ROBERTO LUIZ BARREIROS DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM HORA EX-TRAS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 15/12/2008 | 200.00 | 00005686605874 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM HORA EX-TRA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 15/12/2008 | 415.00 | 00092767869453 | SEVERINO FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO MALHADA, NESTE MUNICIPIO,REF.A NOVEMBRO/2008,CONF.NOTAFISCAL DE SERVICOS N.004360. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 16/12/2008 | 357.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOREF.AO MES DE NOVEMBRO/08 CONF.FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 16/12/2008 | 432.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS DESTA EDILIDADE, REF. A NOVEMBRO/2008, CONF.FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 16/12/2008 | 577.50 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DE 123 METROS QUADRADOS DE CALCAMENTO NA/MINI RODOVIARIA E 42 METROS QUADRADOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO NO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOAVULA DE N. 004362. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 16/12/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO REF. A DEZEMBRO DE 2008,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 16/12/2008 | 197.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2008 CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 16/12/2008 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA A-REA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOSTECNICOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE ASPARTES E NOTA FISCAL DE SERVICO N.001477, NOMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Atencao a Sa£de do Cidadao | Operacionaliza‡Æo e Manut.das Atividades de Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 16/12/2008 | 200.00 | 00007108938413 | CARLOS ANDRE DO PEREIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA/DA GALERIA DA RUA FRANCISCO MARINHO DE SOUZA/NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 16/12/2008 | 540.00 | 00020533055415 | ANTONIO AMARO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO AOSPROFISSIONAIS DA SAUDE, PRESTADORES DE SERVI-CO NA CAMPANHA DE VACINA ANTI-RABICA DOS CAESE GATOS NESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 16/12/2008 | 12447.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 11/2008 CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 16/12/2008 | 350.00 | 08652985000141 | SEVERINA BRAZ DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES EM NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 000321. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 16/12/2008 | 5637.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA APREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONF.FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 16/12/2008 | 83.50 | 12668398000118 | JOANA DARC PEDROSA DE FREITAS M.SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.001108 DESTINADAS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PA/RA COLACAO DE GRAU DAS TURMAS DA 4¦ SERIE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 16/12/2008 | 2023.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTAEDILIDADE, COMPETENCIA 13/2005, CONFORME GUIAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 16/12/2008 | 254.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS POCOS VINCU LADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2008,CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 16/12/2008 | 350.00 | 00017535522220 | JOSE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MU/ NICIPIO,CONF.CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 17/12/2008 | 400.00 | 00072686138491 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO, PARA COMEMORAR A CHEGADA DO BISPO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA DE N. 004363. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 17/12/2008 | 80.00 | 00042867746434 | JAIRO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 17/12/2008 | 400.00 | 00000900656468 | GUILHERME DA CUNHA MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE 10 CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS A CALCA-MENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA DE N. 004364. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 17/12/2008 | 1188.00 | 10714194000493 | N C OLIVEIA TELE TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES EM NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 008384 /DESTINADOS AO TREILER ODONTOLOGICO, VINCULADOA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 18/12/2008 | 1200.00 | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA UNIDADE MOVEL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Atencao a Sa£de do Cidadao | Operacionaliza‡Æo e Manut.das Atividades de Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 18/12/2008 | 200.00 | 00056829787734 | JOAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA/DA GALERIA DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA DE N. 004365. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 18/12/2008 | 350.00 | 00031458272869 | JOSE ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA/DE MEIO-FIO DAS RUAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO/NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO AVULSA DE N. 004366. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 19/12/2008 | 400.00 | 00005109225460 | ALDO GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA/DOS MUROS E DA ESTRUTURA DE FERRO DO TERMINALRODOVIARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 19/12/2008 | 400.00 | 00092944817787 | JOSE NILTON SIMIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POLDA-GEM DAS ARVORES LOCALIZADAS NA RODOVIA PB-075QUE LIGA CUITEGI A GUARABIRA E CUITEGI A ALA-GOINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 19/12/2008 | 100.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR MARCAFORD, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA/DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002362, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 19/12/2008 | 65.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES EM NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 018379 /DESTINADOS AO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 19/12/2008 | 1985.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTODE FGTS DEBITADO EM CONTA 2.434-1/FPM,CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 19/12/2008 | 1142.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A /RETENCAO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM A-NEXO NA C/C FPM DE N. 2.434-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 19/12/2008 | 370.00 | 00081744307415 | NOEMIA MARIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE 2.500 SALGADINHOS, DESTINADOS A COLA-CAO DE GRAU DA 4¦ SERIE DAS ESCOLAS MUNICIPA-IS DE CUITEGI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 19/12/2008 | 669.27 | 07134084000103 | SANEIDE PESSOA OLIVEIRA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES EM NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 000091 /DESTINADOS A ENFEITOS DE PRACAS E RUAS DESTA/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 22/12/2008 | 1868.86 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES /VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE /COMP. 12/2008, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 22/12/2008 | 1964.89 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES /VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE /COMP. 13/2008, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 22/12/2008 | 160.00 | 00082637750430 | MARIA EVANISIA PAULINO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 22/12/2008 | 200.00 | 00093022158491 | JOSE ADRIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO/DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REPI/TIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NO /BAIRRO DO CRUZEIRO CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICO DE N. 004385, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 22/12/2008 | 300.00 | 00002909402495 | ROSALVA ARRUDA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DE UMA MO/TO DE PLACA MNX 9293,P/O TRANSPORTE DA PROF. SEVERINA FIRMINO DOS SANTOS P/LECIONAR NA ESCEMIDIO PEDRO NA LOC.DO SITIO SAPUCAIA NO TUR/NO TARDE E DA PROF.VIRGINIA MARIA DA COSTA BEZERRA P/LECIONAR NO GRUPO ESC.GERALDO LEITE DE MORAIS NO SITIO MALHADA NO TURNO MANHA NO PER.18/11 A 18/12/08,CONF.NF DE SERV.004389. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 22/12/2008 | 400.00 | 00070856699772 | ARNALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, MODELO PARATI, PLACA MOC 8590, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CONJUNTO RO -BERTO PAULINO AO CENTRO DE CUITEGI, E VICE- /VERSA, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 18/11/08 A 18/12/08, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.004390. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 22/12/2008 | 130.00 | 00004264012473 | JEFFERSON COUTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CBX 200 STRADA, PLACA MOE 0670, DESTINADA AO TRANSPORTE DO PROFESSOR ROBERTO MELO DE LIMADE CUITEGI PARA O SITIO GAMELEIRA, NO TURNOTARDE, NO PERIODO DE 18/11/08 A 18/12/08, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.004391. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 22/12/2008 | 100.00 | 00087334968468 | JOSE NAZARENO I. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA SUNDOWN, MODELO MAX 125, PLACA MOP 1107, DESTINADA AO /TRANSPORTE DA PROFESSORA EDENIZE DA SILVA MA-CEDO, PARA LECIONAR NA ESCOLA MARIA MONTEIRODE FRANCA, SITIO PALMEIRA NO TURNO MANHA NO /PERIODO DE 18/11/08 A 18/12/08, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.004392. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 22/12/2008 | 130.00 | 00005918982418 | REGINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO CG 125, /MARCA HONDA, PLACA MNC 5487, PARA O TRANSPOR-TE DO PROFESSOR ALISSON MONTEIRO LIRA, DE CUITEGI PARA O SITIO GAMELEIRA, PARA LECIONAR NAESCOLA MUNICIPAL MARIA GOMES E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, REF. AO PERIODO DE 18/11/08 A18/12/08, CONF.NF.DE SERVICO N.004393. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 22/12/2008 | 400.00 | 00005257706407 | GENEZIANO BARBOSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DE UMA MO/TO DE PLACA MOE 0790,P/TRANSPORTE DO PROF.JO/SIMAR BARBOSA LIRA E DA PROF.IVANIA MARIA DA SILVA P/ ESC.MUNIC. CAROLINA FARIAS PIMENTEL NA LOCALIDADE DO SITIO PALMEIRA NOS TURNOS TARDE E NOITE E DO PROF.JOSIMAR BARBOSA P/ESCMUNIC.EMIDIO PEDRO DOS SANTOS SIT.SAPUCAIA NOPERIODO 18/11 A 18/12/08,CONF.NFS.N.004394. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 22/12/2008 | 1200.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO MODELO FIAT UNO MILLE FIRE PLACA MNA6641/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N.004395, NO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 22/12/2008 | 1400.00 | 00092769799487 | JEFFSON MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO GOL, PLACA MON 8449, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.004396. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 22/12/2008 | 300.00 | 00003393746405 | SEBASTIAO BERNARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 125 TITAN, PLACA MMP 4430, PARA TRANSPORTARA PROFESSORA CLAUDIA DA SILVA LIRA AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO GOMES, NO SITIO CHA DA BOA ESPERANCA, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE18/11/08 A 18/12/08, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.004397. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 22/12/2008 | 300.00 | 00067448224468 | ERIVAN MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, CG 125 TITAN, PLACA MNP 9929,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004398. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 22/12/2008 | 300.00 | 00003122752425 | ROBERTO RUDNEY BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI/COS PRESTADOS DE INSTALACAO DE COMPUTADORES DO TELECENTRO,LOCALIZADO NA RUA 07 DE SETEM/ BRO NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N.004387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 22/12/2008 | 4697.56 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO DE DEBITO DO INSTITUTO DE PREVI-DENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A PARCELA 05E 06/180, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 22/12/2008 | 1226.78 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO DE DEBITO DO INSTITUTO DE PREVI-DENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A PARCELA 05E 06/48, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 22/12/2008 | 3514.72 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEREPASSE P/IPMC PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES/DE DIVERSOS SETORES REF.A COMPETENCIA 12/2008CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 22/12/2008 | 3511.74 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEREPASSE P/IPMC PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES/DE DIVERSOS SETORES REF.A COMPETENCIA 13/2008CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 22/12/2008 | 47.33 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A /RETENCAO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM A-NEXO NA C/C F.E DE N. 10.879-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 22/12/2008 | 1400.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO/DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO /FORD/FIESTA,PLACA JQS-9207/PB, A SERVICO DA /SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, REF. AOMES DE DEZEMBRO/2008 CONF.NOTA FISCAL DE SER-VICO N.004377 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 22/12/2008 | 616.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP SOB /RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO A COM-PETENCIA DE 11/2008, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 22/12/2008 | 34439.68 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE PRECATORIO TRABALHISTA CONF. ACORDAO JCJ/GBA/PREFEI-TURA MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 22/12/2008 | 800.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSO-RAMENTO CONTABIL DESTA EDILIDADE, REF.A DEZEMBRO DE 2008,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 22/12/2008 | 250.00 | 00004333021430 | NESTOR JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DA MOTOCICLETA HONDA CG150 TITAN ES, PLACA MON-3938/PB, A SERVICO DASEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 22/12/2008 | 250.00 | 00000333526821 | LUCAS TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DA EMATERE SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADO A RUA JOSE JOAQUIM DE MELO S/N,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO /2008, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Execu‡Æo de Projetos de Urbaniza‡Æo da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 22/12/2008 | 5400.00 | 00011223596400 | INOCENCIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TERRAPLANAGEM PARA CONSTRUCAO DE UM CEMITERIO NOVO /LOCALIZADO NA RODOVIA PB-075 NESTE MUNICIPIO. | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 22/12/2008 | 120.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM -PRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL/002057, DESTINADO AO TRATOR DA SEC. DE OBRAS/DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 22/12/2008 | 200.00 | 00005008134426 | JOSIVALDO PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADADE ENTULHOS DA RUA SEVERINO RESENDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 22/12/2008 | 1200.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE TERRENO, LOCALIZADO NA FAZENDA CURRAL PICADO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA-PB, NO MES DE DEZEMBRO/2008, DESTINADO A/DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 22/12/2008 | 9044.00 | 00006454653480 | ADRIANO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS AGENTES DE SAUDE-PACS, DA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES 09/2008CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 22/12/2008 | 415.00 | 00007251356465 | ADELMA MAXIMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM,REF.A DEZEMBRO/2008,CONF.RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 22/12/2008 | 415.00 | 00005754516452 | LEONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA FAR-MACIA BASICA MUNICIPAL, NO MES 12/2008,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 22/12/2008 | 415.00 | 00003796661467 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 22/12/2008 | 1200.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO OS MEDICOS DO /PSF. I,II E III DESTE MUNICIPIO P/ZONA RURALREF. A DEZEMBRO/08,EM VEICULO PARATI DE PLACALJV-5530 ANO 1991, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 22/12/2008 | 4545.00 | 00085473790453 | DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAFOLHA DE GRATIFICACAO (PRODUTIVIDADE) DE SER-VICO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES 12/2008, CONFORME FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 22/12/2008 | 650.00 | 00004868269453 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE PORTAS DE BANCADA DO GABINETE ODONTOLOGICO DO PSF III, LOCALIZADO NA AV. CASA BRAN-CA - BAIRRO SANTO ANTONIO - CUITEGI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 22/12/2008 | 530.00 | 00028432576468 | ANTONIO JOSE FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE 02 ANJOS, DESTINADOS A DOACAO A IGREJAMATRIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 22/12/2008 | 200.00 | 00076895114491 | MANOEL DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE UMA/MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 125 TITANPLACA MMY 4369, VINCULADA AO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO DE N. 004375, REFERENTE AO MES 12/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 22/12/2008 | 1500.00 | 00049882236472 | VIRGOLINO ANTONIO DE ANDRADE DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DESTINA-DOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA N.004378, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 22/12/2008 | 150.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO ALUGUEL DE UMA GA-RAGEM LOCALIZADA A RUA MARIA SALETE FREIRE PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA EDILIDADE,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 22/12/2008 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADENA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E EMISSAO DA GFIPDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 22/12/2008 | 250.00 | 00036730343400 | JOSE AMORIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS COM DESTINO A COMARCA DA CIDADE DE PILOES, COM O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM VEICULO PARATI DE PLACA LJR-7981,CONF.NOTAFISCAL DE SERVICOS N.004386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 22/12/2008 | 700.00 | 00005374360493 | GLEYSIANNE KELLY SOUZA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEDIGITACAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/08,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 004376 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 22/12/2008 | 600.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIA DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 22/12/2008 | 830.00 | 00034459286491 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SEGURANCA DO FORUM DA COMARCA DE PILOES,REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004383. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 22/12/2008 | 326.00 | 00011250771404 | GERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI/COS PRESTADOS DE SONORIZACAO E DIVULGACAO DE MENSAGENS NATALINAS CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004384. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 22/12/2008 | 160.00 | 00071334076472 | JOSE SOARES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS A CAPITAL DO ESTADO COMO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 22/12/2008 | 1554.25 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 12/2008, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 22/12/2008 | 1581.64 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 13/2008, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 22/12/2008 | 280.00 | 00006941204486 | DAVI COSMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI/COS PRESTADOS DE QUATRO VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO COM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PA/RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI/PIO,EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KIB 1628/PB CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N.004402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 22/12/2008 | 700.00 | 00096463090468 | JOSENILDO DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO SANTANA, PLACA MOG2713, ANO 2000, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.004403, NO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 22/12/2008 | 300.00 | 00092753400482 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO CG, MARCAHONDA, PLACA MOT 6460/PB, PARA FICAR A DISPO-SICAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MALHADA,ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004404 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 22/12/2008 | 415.00 | 00092767869453 | SEVERINO FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO MALHADA,NESTE MUNICIPIO,REF.A DEZEMBRO/2008,CONF.NOTAFISCAL DE SERVICOS N.004399. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 22/12/2008 | 750.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA LIRA BELTRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA NA SEC. DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO DE 2008,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004400. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicina is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 22/12/2008 | 300.00 | 00008583649480 | JOSE SERGIO DE ARAUJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DEMATO E ABERTURA DE ESTRADAS NO SITIO MALHADANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 22/12/2008 | 250.00 | 00043448836400 | MARIA SERAFIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA A FUNCIONAMENTODO CRAS, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2008 CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 22/12/2008 | 300.00 | 00035994606472 | GERSON ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO WV/PARATI DE PLACA CAS-0713/PB, A SERVICO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2008,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N.004374ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 22/12/2008 | 1125.00 | 00028566289404 | IVANILDA F MONTENEGRO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF, DESTE MUNICIPIO, NO MES 12/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.004406 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 22/12/2008 | 300.00 | 00040126512850 | MARCILENE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI/COS PRESTADOS DE DIGITACAO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004380. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 22/12/2008 | 250.00 | 00027413888491 | JOSE FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A CASA DA CRIAN-CA III E DISTRIBUICAO DO SOPAO, NESTE MUNICI-PIO, SITUADA A RUA PANTALEAO DE ALMEIDA, BAIRRO, SANTO ANTONIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2008CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 22/12/2008 | 1002.00 | 61730404001601 | CONG.RELIGIOSA PIA DISC.DO DIVINO MESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 BA/SE DE METAL E 01 PIA BATISMAL DE CERAMICA DESTINADAS A DOACAO PARA A IGREJA MATRIZ DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N.0937. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 23/12/2008 | 1314.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES EM NOTAS FISCAIS DE NS. 002943, 002944, 002945 E 002942, DESTINADOS AOS VEICULOS /VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 23/12/2008 | 300.00 | 00002604483467 | SANDRA VALERIA DE LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 23/12/2008 | 150.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DA-DOS DO PAB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/08,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 23/12/2008 | 320.00 | 00003796661467 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIGITACAO PRESTADOS NO CADSUS,NESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 23/12/2008 | 400.00 | 00037658000400 | EDINALDO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS EXTRAS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADECOMO ASSISTENTE DE DIRETORIA, CONF. RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 23/12/2008 | 300.00 | 00004227398479 | DEBORA PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI/COS EXTRAS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 23/12/2008 | 9877.00 | 00006454653480 | ADRIANO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO - PACS,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 23/12/2008 | 2974.67 | 00004205373414 | EDLAINE GUEDES DOS SANTOS FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCI/MENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO/PEVA,REF.A DEZEMBRO/2008,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 23/12/2008 | 2490.00 | 00004205373414 | EDLAINE GUEDES DOS SANTOS FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE E SANEA/MENTO/PEVA,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 23/12/2008 | 400.00 | 00093997108749 | ROBERTO LUIZ BARREIROS DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITA/ CAO DO PROJETO SAUDE NA ESCOLA PARA SER IM/ PLANTADO NESTE MUNICIPIOC,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 23/12/2008 | 120.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINA/CAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 23/12/2008 | 500.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIAMS OLIVEIRA FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO ONIBUS DEPLACA HVI 1078,VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOSN.004407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 23/12/2008 | 1200.00 | 00060078855420 | ANTONIO VALCONI DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DECAMINHONETE MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, DEPLACA MMX 6182,/PB, DESTINADA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANDES DA LOCALIDADE MANGUEIRA PARACUITEGI E VICE/VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOI-TE, NO PERIODO DE 18/11/08 A 18/12/08, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.004409. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 23/12/2008 | 1000.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO, MODELO KOMBI, PLACA MNT 0755, PARATRANSPORTAR OS ESTUDANTES DO SITIO POCO ESCU-RO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA ,NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 18/11/08 A18/12/08, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.004410 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 23/12/2008 | 400.00 | 00002257820495 | MARCIO JOSE CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO MODELO PARATI, PLACA MNC-4018, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO MALHADA PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 18/11/08 A 18/12/08, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.004408. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 23/12/2008 | 500.00 | 00002014549478 | MANOEL JACINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO MARCA FORD, MODELO JEEP, /PLACA MNO 2086, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO GAMELEIRA DE CIMA PARA SEDE DO MUNI-CIPIO, E VICE-VERSA,NO TURNO DA NOITE NO PE-RIODO DE 18/11/08 A 18/12/08, CONF. NOTA FIS-CAL N. 004414. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 23/12/2008 | 700.00 | 00052886859400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO, PLACA MNG 8125DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRAGEM PARA A SEDE DE CUITEGI, E VICE-VERSA, NOS TURNO MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 18/11/08 A 18/12/08, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICO N.004413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 23/12/2008 | 2500.00 | 00005315932400 | FABRICIA DE OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA MMT8644/PB, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DE CUITEGI A GUARABIRA/E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E NOITE E DO SITIO MALHADA A GUARABIRA E VICE-VERSA NO TURNODA TARDE, NO PERIODO DE 18/11/08 A 18/12/08 /CONF. NOTA FISCAL DE SERV. 004411. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 23/12/2008 | 2000.00 | 00085360813415 | EVANDRO BARBOSA DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE /VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 2662/PB, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDA- DES DO SITIO PALMEIRA E ESPINHO PARA CUITEGI E VICE-VERSA,NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE NO PERIODO DE 18/11/08 A 18/12/08,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 24/12/2008 | 800.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEFILMAGEM DE INAUGURACAO DE VARIAS OBRAS DESTEMUNICIPIO NO DIA DA EMANCIPACAO POLITICA NO DIA 24/12/08,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N. 001845. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 26/12/2008 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DE INTERNET COM DOIS PONTOS DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, REF. A DEZEMBRO/2008CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N. 000199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 26/12/2008 | 500.00 | 00093001371404 | FLAVIA MIRANDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DEINFORMACOES AO MPS,CONCERNENTES AOS DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS, PREVIDENCIARIO E COMPROVANTE DE REPASSE,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004416. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 26/12/2008 | 3000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDA/DE REF. AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2008,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004424. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 26/12/2008 | 1000.00 | 00062386751449 | LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE BANDAS DE MUSICA NAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAOPOLITICA DA CIDADE CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 26/12/2008 | 200.00 | 00001164026445 | JOSINALDO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA/ CAO DE UM TRENZINHO DA ALEGRIA DESTINADO A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIONO DIA 26/12/2008,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICON.004415. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 26/12/2008 | 716.20 | 08995631002224 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N.001309 E 001310 DESTINADAS A PREMIACAO DE BRINDES E SORTEIOS NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,REALIZADA NO DIA 26/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 26/12/2008 | 200.00 | 08354961000106 | N. MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UMA BICICLETA, MARCA M.BIKE, DESTINADA APREMIACAO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL N.009887, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 26/12/2008 | 8000.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26/12/2008 CONF.NOTA FISCAL N.000018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 26/12/2008 | 300.00 | 00044120761487 | LUIZ GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOSDOS PROGRAMAS DO PDDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 26/12/2008 | 500.00 | 00049761323404 | ANTONIO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEARBITRAGEM DO CAMPEONATO REALIZADO NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004420. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 26/12/2008 | 80.00 | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DA CHAVE DA IGNICAO DO VEICULO KOMBI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 26/12/2008 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAMENSALIDADE DA INTERNET DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2008 /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N. 000203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 26/12/2008 | 300.00 | 00004308104408 | WILLAME ROSENO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI/COS PRESTADOS DE PINTURA EM MEIO FIO DAS RUASDESTA CIDADE PARA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA REALIZADA NO DIA 26/12/2008,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 26/12/2008 | 500.00 | 00025775099877 | MARINEZIO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO-FIOS DEDIVERSAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO,PARA A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA REALIZADA NO DIA 26/12/2008,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004422. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 26/12/2008 | 400.00 | 00095163158449 | MARCELO FRAN€A DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE 05 VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO COM A SEC.DE ACAO SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM VEICULO FIATUNO ELECTRONIC DE PLACA MMR-7853 ANO 1994, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004417. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 26/12/2008 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICOS DE N. 000202, RELATIVO AO MES 12/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Combate a Desnutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 26/12/2008 | 1870.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA CONF. NOTA FISCAL N. N.929579, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 26/12/2008 | 1125.00 | 00002469411467 | ALESSANDRA SALES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA DO PAIF, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/08, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.004405 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 26/12/2008 | 300.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DA INTERNET REF. A TRES PONTOS DEINTERNET (1 CONSELHO TUTELAR,1 NA SEC.DE ACAOSOCIAL E 1 CRAS) DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTEDEZEMBRO/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS DE N.000200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 26/12/2008 | 1200.00 | 00006372894475 | MARIA DE LOURDES ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA/PROJOVEM VOLTADO PARA ADOLESCENTES ATENDIDOS/ATRAVES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 26/12/2008 | 595.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REPOSI/ CAO DE CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MU/NICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004425ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 28/12/2008 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAF.E EDIT.DO BREJO PARAIB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PUBLICIDADE VEICULADA NO JORNAL DO BREJO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 29/12/2008 | 500.00 | 05752368000120 | RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE DIVULGACAO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.000058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 29/12/2008 | 1086.47 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE, PACS - COMP. 12/2008, CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 29/12/2008 | 1086.47 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE, PACS - COMP. 13/2008, CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 29/12/2008 | 130.00 | 00052631591453 | JACILDA VALENTIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO AUXILIAR DE SERVICOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 29/12/2008 | 506.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS/ CAL N.002394. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Atencao a Sa£de do Cidadao | Operacionaliza‡Æo e Manut.das Atividades de Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 29/12/2008 | 650.00 | 00001889736481 | SEVERINO DE PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI/COS DE FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE REA/LIZACAO DE CONFRATERNIZACAO NO DIA 23/12/2008EM ESTABELECIMENTO DE SUA PROPRIEDADE,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 29/12/2008 | 100.00 | 00004611287483 | LEINA KELLY ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATI/FICACAO EM PARTICIPAR DO FEIRAO SAUDE REALIZADO NO DIA 26/12/2008,COM EXAMES ELETROCARDIO/GRAMA,JUNTO COM A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO,CONF.RECIBO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 29/12/2008 | 581.00 | 00005697916426 | VALDEZ ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DO 13§ SALARIO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2008,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 29/12/2008 | 415.00 | 00007027282410 | EDNA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCI/MENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO E UNIDADE DE SAUDE PSF III,DESTE MUNICIPIO,REF.A DEZEMBRO DE 2008,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 29/12/2008 | 581.00 | 00005697916426 | VALDEZ ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE CORRESPONDENTE A DEZEMBRO DE 2008,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 29/12/2008 | 1800.00 | 00068090587453 | RENATO FERNANDES TOSCANO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PSF III,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2008,CONF. RECIBO ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 29/12/2008 | 600.00 | 00061632198487 | ADRIANA COSTA ADELINO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO VENCIMENTO DA SER-VIDORA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08,CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 29/12/2008 | 26025.00 | 00095155961491 | ALDAMIR VALENTIM DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF.A DEZEMBRO/08CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 29/12/2008 | 9877.00 | 00006454653480 | ADRIANO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE E SA/NEAMENTO - PACS,REF. A DEZEMBRO/2008,CONF.FO/PAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 29/12/2008 | 200.00 | 00089318650825 | JOAO ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DEDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N.004426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 29/12/2008 | 1450.00 | 08255082000127 | AG COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINA/ CAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N.000100. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 29/12/2008 | 30.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM CHIP PARA TONER DESTINADO A IMPRESSORA VINCU/LADA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF. NT FISCAL N.000127. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 29/12/2008 | 377.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE 01 TONER E 12 CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS VINC.A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N.000498. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 29/12/2008 | 590.95 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MMT-0755,VINC. A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N.001320. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 29/12/2008 | 1208.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOV-0058,VINC. A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N.001321. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 29/12/2008 | 527.35 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO PARATI LOC. PLACA KGJ-3994,VINC. A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N.001322. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 29/12/2008 | 447.85 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO LOC.PLACA MMG-8125,VINC. A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N.001323. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 29/12/2008 | 400.15 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO JEEP LOC. PLACA MMO-2086,VINC. A SECRETA /RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N.001324. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 29/12/2008 | 1012.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOC. PLACA MMA-6641,VINC. A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N.001325. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 29/12/2008 | 1242.85 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO GOL LOCADO DE PLACA MOM-8449,VINC. A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N.001326. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 29/12/2008 | 1025.55 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOFIESTA DE PLACA IQS- 9207-BA, LOCADO, VINCULADO A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 001319. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 29/12/2008 | 2220.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.000468 DESTINADOS AO PREDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 29/12/2008 | 2387.65 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOFIAT UNO DE PLACA MNM-6534/PB VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N.001345. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 29/12/2008 | 1873.55 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOFIAT UNO DE PLACA MMO-7696/PB VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N.001330. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 29/12/2008 | 2175.65 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOFIAT UNO DE PLACA KUG-0138/PB VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N.001329. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 29/12/2008 | 866.55 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOPARATI LOC.DE PLACA LJU-5530/PB VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ PSF CONFORME NOTA FISCAL N.001328. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 29/12/2008 | 2880.55 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOAMBULANCIA DE PLACA MOP-4369/PB VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ CONFORME NOTA FISCAL N.001327. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 29/12/2008 | 5600.00 | 00016186567400 | ANTONIO DE ANDRADE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MND-7696/PB, 2005/2006 , A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. A SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEM/BRO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004427. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 30/12/2008 | 2800.00 | 00002088490418 | ALEXANDRE FERNANDES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNN 6534,A SERVICO DO PSF DA COMUNIDADE LOCALDO SITIO PALMEIRA DESTE MUNICIPIO,REF.A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004428. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 30/12/2008 | 220.00 | 00041589262468 | SERGIO BELTRAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DURANTE 02 PLANTOES ODONTOLOGICOS, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO AOS SABADOS REF.A DEZEMBRO DE 2008 CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOSN.004448. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 30/12/2008 | 200.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI/COS PRESTADOS DE DESCARBORNIZACAO DO MOTOR DOVEICULO AMBULANCIA FIORINO VINCULADA A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.004449. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 30/12/2008 | 3736.60 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO BESTA, PLACA MOK 3240, VINCULADO A SE-CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.002603,REF. A NOVEMBRO E DEZEM/BRO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 30/12/2008 | 700.00 | 00004501924403 | LUIS CARLOS AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE APLICACAO DE MASSA ,LINCHA/ MENTO E PINTURA DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNI-CIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 30/12/2008 | 400.00 | 00058063439449 | VALDETE ALVES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR/NECIMENTO DE SALGADOS PARA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS IDOSOS ATRAVES DO PROGRAMA CRAS/ PAIF,DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SER/VICOS N.004429. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 30/12/2008 | 160.00 | 00002174632748 | ROZIELE VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI/COS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARAOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004446. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 30/12/2008 | 1000.00 | 00097801330463 | VANDERLEY MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI/COS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO PROGRAMA PRO/JOVEM ADOLESCENTE, VOLTADO PARA ADOLESCENTES ATENDIDOS ATRAVES DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008,CONF.NOTA FIS/ CAL DE SERVICOS N.004451. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manut.das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 30/12/2008 | 1000.00 | 00007520627438 | ARNOBIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI/COS PRESTADOS DE INSTRUTOR DO PROGRAMA PROJO/VEM ADOLESCENTE,VOLTADO PARA ADOLESCENTES ATENDIDOS ATRAVES DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFNOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N.004452. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 30/12/2008 | 120.00 | 00046092501449 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI/COS PRESTADOS DE UMA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO COM O PREFEITO EM VEICULO MONZA DE PLACA MMT 9888/PB CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 004444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 30/12/2008 | 148.00 | 00054230209487 | MERCIA ARAUJO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE HORA EXTRA NO GABINETE DO PREFEITO,REF.A DEZEMBRO/2008,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 30/12/2008 | 150.00 | 00003344176439 | JOSIMERI MARIA DO SOCORRO DE A. DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI/COS EXTRAS PRESTADOS NA SEC. DE FINANCAS DES/TE MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 30/12/2008 | 250.00 | 00004238316401 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE HORAS EXTRAS NA SECRETARIA DE FI/NANCAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 30/12/2008 | 300.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANE/XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 30/12/2008 | 949.59 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A /RETENCAO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM A-NEXO NA C/C N.2.434-1/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 30/12/2008 | 1.11 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A /RETENCAO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM A-NEXO NA C/C N.283.142-2/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 30/12/2008 | 1769.55 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,FORD 6600,VINC.A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MU/NICIPIO,REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008, CONF.NOTA FISCAL N.002601. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 30/12/2008 | 1688.64 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,NEW HOLAND 4X4 VINC. A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO /2008CONF.NOTA FISCAL N.002602. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 30/12/2008 | 5761.14 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES /VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%,COMP. 13/2008, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 30/12/2008 | 5726.49 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES /VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%,COMP. 12/2008, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 30/12/2008 | 706.70 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES /VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%,COMP. 12/2008, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 30/12/2008 | 733.26 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES /VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%,COMP. 13/2008, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 30/12/2008 | 973.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TRANSFORMADOR PARA FESTA DE REIS REALIZADA NOS DIAS 03,04,05 E 06 DE JA/ NEIRO DE 2009,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 30/12/2008 | 7000.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE PALCO,E APRESENTACAO DA BANDA ARREIOS DE PRATA NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIOCONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N.000184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 30/12/2008 | 3642.20 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.001733, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 30/12/2008 | 800.00 | 00005275515464 | PRISCILA CHIARA MARIA COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI/COS PRESTADOS DE NUTRICIONISTA DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,REF. A DEZEMBRO DE 2008,CF.NOTA FISCALDE SERVICO N.004443. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 30/12/2008 | 288.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDEVOLUCAO DE INSS PARA CONTA DO FPM,REF. A COMP.,11/2008,CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 30/12/2008 | 300.00 | 00007714497475 | CLENIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA DO PETI, DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO DE 2008,CONFNOTA FISCAL DE SERVICOS N.004455. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 30/12/2008 | 415.00 | 00005430024465 | CLARICE MARIA PEDRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE PROFESSORA EM SUBSTITUICAOS AO PROF.CARLOS KLEBER SOBRAL CORLETT QUESE AFASTOU DE SUAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, REF.A DEZEMBRO/2008,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004439. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 30/12/2008 | 415.00 | 00003882680423 | MARIA VERONICA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI/COS PRESTADOS DE SUBSTITUICAO A PROF. ADEILDADE SOUZA LIMA QUE SE AFASTOU POR MOTIVO DE LICENCA MATERNIDADE,REF. A DEZEMBRO DE 2008, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004440. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 30/12/2008 | 600.00 | 00007714497475 | CLENIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA DO PETI, DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO E NOVEMBRO DE2008 CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004441. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 30/12/2008 | 600.00 | 00007277216407 | ROSICLEIDE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA DO PETI, DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/08 CONF. NOTA FISCAL N. 004442. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 30/12/2008 | 300.00 | 00007277216407 | ROSICLEIDE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA DO PETI, DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO DE 2008,CONFNOTA FISCAL N. 004454. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 30/12/2008 | 1187.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NT FIS/CAL N.001729,DESTINADOS A FESTA DE CONFRATER/NIZACAO DA SEC.DE EDUCACAO E DA REDE DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 30/12/2008 | 8000.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A FESTA DE REVEION/2008/2009,CONF.NOTA FISCAL N.000023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 30/12/2008 | 760.00 | 00007691279400 | EDILSON COSMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI/COS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA BANDA DE MU/SICA ISAURA DE ANDRADE DUTRA, E MAIS 17 COMPONENTES NA ALVORADA DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,REALIZADA NO DIA 26/12/2008,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004435. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 30/12/2008 | 1000.00 | 00062386751449 | LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE BANDAS DE MUSICA NAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAOPOLITICA DA CIDADE CONF.NOTA FISCAL DE SERVI/COS N.004421. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 30/12/2008 | 8.16 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA ADI/CIONAL DE CHEQUE C/C 1.415-X/MDE,CONF.EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 30/12/2008 | 1264.50 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,PLACA MNX 6182,CAMIONETE VINC. A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002598,REF.A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 30/12/2008 | 2789.50 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,PLACA HVI 1078,ONIBUS VINC. A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002595,REF.A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 30/12/2008 | 2610.90 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,PLACA MMS 1878,ONIBUS VINC. A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002596,REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 30/12/2008 | 2587.56 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,PLACA MYL 2662,ONIBUS VINC. A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002597,REF.A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 30/12/2008 | 250.00 | 00004347057482 | LUCIANA VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI/COS PRESTADOS DE DIGITACAO NA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 30/12/2008 | 373.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA,REF. A LOCACAO/TRANSP.ESCOLAR, COMP.12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 30/12/2008 | 210.00 | 00011245484400 | JOSE RICARDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI/COS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTU/ LHOS DO TERRENO AO REDOR DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004434. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 30/12/2008 | 100.00 | 00009306606419 | ELIEL LOURENCO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI/COS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRA/CA DA RUA LIBERDADE,BAIRRO SANTO ANTONIO,NES/TE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 004436. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 30/12/2008 | 160.00 | 00092797768434 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI/COS DE LIMPEZA DA VALA DA RUA DR.RAIMUNDO NO/BREGA,NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 30/12/2008 | 3000.00 | 00002313103404 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECA (MOTOR USADO)CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.929552,DESTINADO AO VEICULO CACAMBA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 30/12/2008 | 1764.30 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICI/PIO,REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008,CONF. NOTA FISCAL N.002600. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 30/12/2008 | 1694.70 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A CAMINHAODE PLACA OM 1464 VINC. A SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO /2008 CONF.NOTA FISCAL N.002599. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 30/12/2008 | 206.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOSA CONFRATERNIZACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REALIZADA NO DIA 23/12/2008, CONF.NOTA FISCAL N.002634. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Atencao a Sa£de do Cidadao | Operacionaliza‡Æo e Manut.das Atividades de Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 30/12/2008 | 200.00 | 00003488196410 | MARCELO SEVERINO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI/COS PRESTADOS DE LIMPEZA DA GALERIA DA RUA FRANCISCO MARINHO DE SOUZA NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N.004431. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Atencao a Sa£de do Cidadao | Operacionaliza‡Æo e Manut.das Atividades de Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 30/12/2008 | 220.00 | 00079806740491 | PAULO CIRILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA GALERIA DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO NESTE MUNICIPIO,CONF. NOTAFISCAL DE SERVICO N.004447. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Atencao a Sa£de do Cidadao | Operacionaliza‡Æo e Manut.das Atividades de Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 30/12/2008 | 550.00 | 00005386797433 | FLAVIO ODILON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI/COS PRESTADOS DE LIMPEZA DA GALERIA NA RUA JOAO TIBUCIO NESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.004445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 30/12/2008 | 825.00 | 34028316563000 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE TELEGRA/ MAS E SELOS CONF. RECIBO DE VENDA DE PRODUTOSN.491253. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 30/12/2008 | 598.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI/COS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS E SECRETARIOS DESTA EDILIDADE,CONF.NOTA FISCAL N.005089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 30/12/2008 | 580.00 | 00078963850404 | ADEILSON VALENTIM DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINA/ DOS AOS SEGURANCAS E RADIALISTAS NAS FESTIVI/DADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIOREALIZADA NO DIA 26/12/2008,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 30/12/2008 | 500.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO E INAUGURACAO DE OBRASCONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N.004433. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 30/12/2008 | 200.00 | 00033867577404 | ADELSON DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ASSESSORA- MENTO JORNALISTICO PRESTADOS A ESTA EDILIDADENA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N.004437. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0ecretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 30/12/2008 | 3000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS HONORA-RIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE/REF. A OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004432. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024