| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2008 | 380.00 | 00008124052425 | LINDIBERGUE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com operador de maquina no controle de motores bomba na localidade de Alagamar para abastecimento de agua potavel para o consumo humano da populacao de Cuite de Mamanguape relativo ao mes de Dezembro de 2007, conforme nota fiscal de servico 02046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2008 | 1200.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Engenheiro Civil junto a Secretaria de Obras deste municipio relativo ao mes de Dezembro de 2007, conforme nota fiscal de servico 02037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2008 | 20.00 | 00058429271449 | IACY RAMALHO DE M. RESENDE - BANCA SODILER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em duzentas copias destianda a documentacao dos beneficiarios para lista de erradicacao de casas de taipa, conforme nota fiscal 000399. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2008 | 34641.13 | 00005694263405 | ACELIO CORREIA DA SILVA E OUTROS - SEC. DE OBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Obras Publicas deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2008 | 513.33 | 00064536904468 | SEVERINO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Caminhao de placa MOK 4706, a disposicao da Secretaria de Educacao, no transporte de agua e abastecimento e manutencao das Escolas Municipais da Zona Rural deste municipio, relativo ao periodo de 01/12 a 14/12/2007, conforme nota fiscal de servico 02170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2008 | 933.33 | 00066267218791 | JOSEFA DA ROCHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo micro Onibus de placa KML 2435, no transporte de professores da localidade de Sapïe Mamanguape para a Sede deste municipio, nos turnos da manha, tarde e noite, conforme nota fiscal de servico 002181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2008 | 1200.00 | 00057208670404 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Fiat uno de placa MOR 6580, a disposicao da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de dezembro de 2007, conforme nota fiscal de servico 002050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2008 | 1050.00 | 00002225789711 | JOSE JOAO FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Fiat Uno de placa MYJ 9409, a disposicao da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de dezembro de 2007, conforme nota fiscal de servico 002049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2008 | 900.00 | 00001861295480 | CLAUDIO JOAO FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo saveiro de placa MNG 9749, a disposicao da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de dezembro de 2007, conforme nota fiscal de servico 002048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2008 | 1633.33 | 00066267218791 | JOSEFA DA ROCHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo micro onibus de placa KUL 2435, no transporte de professores da localidade de Sape para a Sede deste municipio, nos turno manha, tarde e noite, relativo ao periodo de 01 a14/12/2007, conforme nota fiscal de servico 02164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2008 | 1260.00 | 00006534777401 | EDVALDO RAMOS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo micro onibus de placa KGZ 5431, no transporte de professores da localidade de Mamanguape para a Sede deste municipio, nos turno manha e tarde, relativo ao periodo de 01 a 14/12/2007, conforme nota fiscal de servico 02163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2008 | 586.67 | 00064536904468 | SEVERINO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Caminhao Pipa de placa MOK 4706, a disposicao da Secretaria de Educacao, no transporte de agua potavel para o abastecimento da populacao da zona rural deste municipio, relativo ao mes de 15/12 a 31/12/2007, conforme nota fiscal de servico 02182. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2008 | 752.00 | 00032417012472 | SALVADOR MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgados e refrigerantes na realizacao das festividades comemorativas a passagem do dia do padroeiro Sao Joao Batista, comemorado neste municipio, no fia 12/11/2007, conforme nota fiscal de servico 02187. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000027 | 02/01/2008 | 746.67 | 00004494564478 | MARIA JOSE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa Mmv 0024,no transporte de alunos da localidade de Cumbe e Arroz para a Sede deste municipio, no turno noite relativo ao periodo de 01 a 14/12/2007, conforme nota fiscal de servico 02159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000028 | 02/01/2008 | 793.33 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNN 1074,no transporte de alunos da localidade de Lagoa do Felix Cardosos para a Sede deste municipio, no turno noite relativo ao periodo de 01 a 14/12/2007, conforme nota fiscal de servico 02156. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000029 | 02/01/2008 | 606.67 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNQ 9521,no transporte de alunos da localidade de Lagoa do Felix para a Sede deste municipio, no turno NOITE relativo ao periodo de 01 a 14/12/2007, conforme nota fiscal de servico 02160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000030 | 02/01/2008 | 746.67 | 00004054933475 | EDILENE BENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNH 5641,no transporte de alunos da localidade de Violeta, Genipapo, Bonita, Arroz para a Sede deste municipio, no turno manha relativo ao periodo de 01 a 14/12/2007, conforme nota fiscal de servico 02158. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000031 | 02/01/2008 | 793.33 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa KNK 1917,no transporte de alunos da localidade de Lagoa do Felix, Inhaua para a Sede deste municipio, no turno tarde relativo ao periodo de 01 a 14/12/2007, conforme nota fiscal de servico 02162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000032 | 02/01/2008 | 700.00 | 00070896216420 | JOSENILDO SANTOS DE BRITO-P. FISICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNB 9310,no transporte de alunos da localidade de Violeta, Bonita, Cumbe para a Sede deste municipio, no turno noite relativo ao periodo de 01 a 14/12/2007, conforme nota fiscal de servico 02152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000033 | 02/01/2008 | 700.00 | 00059323248487 | JOSILDO MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNQ 2896, no transporte de alunos da localidade de Lagoa Grande - Bonita para a Sede deste municipio, no turno noite relativo ao periodo de 01 a 14/12/2007, conforme nota fiscal de servico 02174 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2008 | 606.67 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa KUT 1831, no transporte de alunos da localidade de Lagoa do Felix para a Sede deste municipio, no turno tarde relativo ao periodo de 01 a 14/12/2007, conforme nota fiscal de servico 02173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000035 | 02/01/2008 | 746.67 | 00018120440463 | ANTONIO MAXIMO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MXO 3786, no transporte de alunos da localidade de Ribeiro via Carrasco para a Sede deste municipio, no turno tarde e noite, relativo ao periodo de 01 a 14/12/2007, conforme nota fiscal de servico 02175. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000036 | 02/01/2008 | 280.00 | 00033854505434 | JOSE SIMAO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNW 6011, no transporte de alunos da localidade do Sitio Inhua para a Sede deste municipio, no turno tarde relativo ao periodo de 01 a 14/12/2007, conforme nota fiscal de servico 02155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000037 | 02/01/2008 | 280.00 | 00033854505434 | JOSE SIMAO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNw 6011, no transporte de alunos da localidade do Sitio Jacu para a Sede deste municipio, no turno manha relativo ao periodo de 01 a 14/12/2007, conforme nota fiscal de servico 02154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000038 | 02/01/2008 | 606.67 | 00002559960478 | JOAO ANTONIO COELHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa KOA 1103, no transporte de alunos da localidade de Carrasco para a Comunidade de Inhaua, nos turnos tarde e noite, relativo ao periodo de 01 a 14/12/2007,conforme nota fiscal de servico 02172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000039 | 02/01/2008 | 746.67 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNO 0473,no transporte de alunos da localidade de Violeta, Genipapo, Bonita, Arroz para a Sede deste municipio, no turno tarde relativo ao periodo de 01 a 14/12/2007, conforme nota fiscal de servico 02157. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000040 | 02/01/2008 | 300.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNO 0473, no transporte de alunos da localidade de Genipapo, Capim- Acu, Lagora Grande e Arroz para a Sede deste municipio, no turno tarde relativo ao periodo de 01 a 14/12/2007, conforme nota fiscal de servico 02184. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000041 | 02/01/2008 | 300.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNO 0473, no transporte de alunos da localidade de Genipapo, Bonita, Capim - Acu, Arroz e Lagoa Grande para a Sede deste municipio, no turno noite relativo ao periodo de 18,19 e 20/12/2007, conforme nota fiscal de servico 02183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000042 | 02/01/2008 | 350.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNO 0473, no transporte de alunos da localidade de Genipapo, Bonita, Arroz e Capim Acu para a Sede deste municipio, no turno manha relativo ao periodo de 18,19 e 20/12/2007, conforme nota fiscal de servico 02185. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000043 | 02/01/2008 | 746.67 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa KGO 3933, no transporte de alunos do Sitio Lagoa Grande via Bonita para a Sede deste municipio, no turno tarde relativo ao periodo de 01 a 14/12/2007, conforme nota fiscal de servico 02171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000044 | 02/01/2008 | 606.67 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa HUC 0672, no transporte de alunos da localidade de Lagoa do Felix para a Sede deste municipio, no turno tarde relativo ao periodo de 01 a 14/12/2007, conforme nota fiscal de servico 02161. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000045 | 02/01/2008 | 650.00 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa HUC 0672, no transporte de alunos da localidade de Lagoa do Felix, Inhaua e Cana Brava para a Sede deste municipio, no turno tarde relativo ao periodo de 18,19,20 e 21/12/2007, conforme nota fiscal de servico 02179. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000046 | 02/01/2008 | 653.33 | 00003902746408 | WILSON JOSE TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa lhy 5794, no transporte de alunos da localidade de Cana Brava, as Pedras, Pau Darco Roxo para Inhaua para a Sede deste municipio, no turno noite relativo ao periodo de 01 a 14/12/2007, conforme nota fiscal de servico 02153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2008 | 530.00 | 00043977979434 | HERILEUZA MARIA ANTAS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Farmaceutica junto a Secretaria de Saude des te municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007, conforme nota fiscal de servico 002038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000005 | 02/01/2008 | 400.00 | 00003756237443 | JOSE FRANCISCO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo motocicleta de placa MMN 6221, a disposicao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de dezembro de 2007, conforme nota fiscal de servico 002166. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2008 | 850.00 | 00082704775400 | SEVERINO LUIZ GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Gol de placa MXK 6910, a disposicao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de dezembro de 2007, conforme nota fiscal de servico 002165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2008 | 740.00 | 00089371100400 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MMY 8747, no transporte de pessoas doentes para tratamento medico, conforme nota fiscal de servico 02186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2008 | 500.00 | 00046790209468 | JOSENILDA MARIA DA SILVA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitadora vinculada a Secretaria de Assitencia Social relativo ao mes de Dezembro de 2007, conforme nota fiscal de servico 002042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2008 | 500.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Social junto a Secretaria de Trabalho e Assistencia Social relativo ao mes de Dezembro de 2007, conforme nota fiscal de servico 02044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2008 | 1000.00 | 00010948520400 | MARIA DIVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Social junto a Secretaria de Trabalho e Assistencia Social relativo ao mes de Dezembro de 2007, conforme nota fiscal de servico 02040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2008 | 150.00 | 00004531127498 | ANTONIO APRIGIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades do PAIF relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2008 | 1500.00 | 00044126174400 | VALENTIM DA SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados tecnicos profissionais especializados em patrocinio e defesa de causas judiciais e administrativas junto ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Dezembro de 2007, conforme nota fiscal 02036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2008 | 750.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento e prestacao de contas de convenio,relativo ao mes de Dezembro de 2007, conforme nota fiscal de servico 02043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2008 | 400.00 | 00053143175400 | MARIA ANUNCIADA RODRIGUES DE BULHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reconhecimento de firmas e autenticacoes de documentos de interesse deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2007, conforme nota fiscal de servico 02041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2008 | 550.00 | 00095180206472 | VERONICA DE FATIMA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao e acompanhamento de projetos desta edilidade, relativo ao mes de Dezembro de 2007, conforme nota fiscal de servico 02039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2008 | 500.00 | 00007535765700 | GENIVAL ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mecanico na recuperacao e manutencao de veiculos pertencentes e ou locados a Prefeitura Municipal deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2007, conforme nota fiscal de servico 02047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2008 | 260.00 | 00008746679413 | MARIA JOSE DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente aos servicos prestados para esta edilidade, no cadastramento de revisao, acompanhamento e liquidacao de pagamento de IPTU deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2007, conforme nota fiscal de servico 02045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2008 | 679.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a internet no periodo de 12/02/2008 a 11/03/2008, conforme fatura 21550502. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2008 | 700.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario e divulgacao de notas de acoes administrativas de interesse desta edilidade, conforme nota fiscal de servico 004984. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2008 | 30.00 | 35497429000110 | HCR COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma mangueira hidraulica constante no cupom fiscal 004621, destinado ao trator New Holland da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 283.144-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2008 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 17.521-8 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 5.467-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 5.464-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2008 | 40.00 | 00075419432404 | JOSE ALISON PONTES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao motorista do Gabinete do Prefeito com despesa com refeicoes quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para transportar pessoas doentes em atendimento em hospitais da capital do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2008 | 300.00 | 00004531127498 | ANTONIO APRIGIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vr. ref. locacao de imovel destinado ao funcionamento do CRAS, localizado na Rua Santa Brito, relativo aos meses de Nov e Dezembro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 17.599-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 8.775-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2008 | 600.00 | 04732481000180 | MATILDE MARIA RIBEIRO-P. JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao complementar de paes constante na nota fiscal 000596, destinado a Merenda Escolar destinado as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2008 | 45.00 | 00003587473412 | MARCIA CRISTINA SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a um plantao de enfermagem realizado neste muniicpio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/01/2008 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade, conforme nota fiscal de servico 007745. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/01/2008 | 770.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS - SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas constante na nota fiscal 000439, destinado ao veiculo de placa MNP 6739, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MAN ATIV PROGRAMA EDUC JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 07/01/2008 | 36.70 | 34028316561806 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de postagem em sedex da prestacao de contas do Programa de Jovens e Adultos, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 07/01/2008 | 380.00 | 00095412867472 | JARLSON CARNEIRO AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutor de atividade fisica com seis horas semanais nos turnos tarde e noite destinado aos Idosos e a que mais passa interessar relativo ao mes de Dezembro de 2007, conforme notafiscal de servico 02964. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 07/01/2008 | 380.00 | 00006093666450 | EDSON BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutor de capoeira com seis horas semanais nos turnos manha e tarde destinado aos alunos atendidos pelo PETI e a quem interessar relativo ao mes de Dezembro de 2007, conforme nota fiscal de servico 02963. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 07/01/2008 | 380.00 | 00008312525459 | PRISCILA RAFAELA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutora de Danca de salao com seis horas semanais nos turnos manha e tarde destinado aos alunos atendidas pelo PETI e a quem interessar relativo ao mes de Dezembro de 2007, conforme nota fiscal de servico 02962. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 08/01/2008 | 180.00 | 00069797811468 | JUAREZ DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Secretario de Obras deste municipio, quando em viagens a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2008 | 1002.10 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente constante na nota fiscal 003048 e 003049, destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2008 | 8337.13 | 00003066889483 | ADRIANA MARIA DUARTE SALES E OUTROS - SEC.DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2008 | 200.00 | 00004742609417 | VALDECI DA SILVA FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para o funcionamento do refeitorio Municipal relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2008 | 200.00 | 10768570000180 | RADIO POTIGUARA DE MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no patrocino de propaganda e divulgacao de obras desta edilidade, debitado na conta 17.521-8, conforme nota fiscal de servico 0460. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2008 | 15206.92 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos vencimentos dos funcionarios de Secretarias Diversas deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000078 | 10/01/2008 | 271.05 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000588, destinado ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao periodo de 01/01 a 10/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000081 | 10/01/2008 | 2800.00 | 00082630160459 | JOSINEIDE NICOLAU FARIAS TEOTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Caminhonete cabine dupla de placa MMN 6221, a disposicao do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2008 | 150.00 | 00067127576734 | JOAO DANTAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional com despesa com refeicoes quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio em diversas secretarias estaduais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2008 | 4927.13 | 00003201034479 | FLAVIO JOAO DOS SANOTS SENA E OUTROS - GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000076 | 10/01/2008 | 1819.35 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000586, destinado aos veiculos da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao periodo de 01/01 a 10/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2008 | 120.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas constante na nota fiscal 001679, destinado ao veiculo Trator vinculado a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MAN DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2008 | 4028.23 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento e retencao do INSS na conta 17.521-8 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2008 | 1125.00 | 00003471611460 | LUCIANA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Social no Programa do PAIF relativo ao mes de Dezembro de 2007, conforme nota fiscal de servico 02190. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2008 | 1125.00 | 00095119280404 | FRANCIENNE CARNEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Psicolog no Programa do PAIF relativo ao mes de Dezembro de 2007, conforme nota fiscal de servico 02191. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2008 | 200.00 | 00000021536457 | MARIA CELIA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para o funcionamento do PETI no Sitio Lagoa do Felix, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2008 | 200.00 | 00087294273472 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para o funcionamento do PETI no Sitio Inhaua, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2008 | 380.00 | 00050845446487 | SEVERINO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para o funcionamento do PETI relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2008 | 1548.87 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 17.521-8 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2008 | 39.00 | 09170389000198 | JOSE FLAVIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constante na nota fiscal 000021, destinado ao CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2008 | 405.00 | 00002503797407 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes para tratamento medico, conforme nota fiscal de servico 02194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2008 | 1080.00 | 00003849948498 | ANTONIO LUIZ ROMEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes para tratamento medico, no veiculo de placa MMQ 9870 conforme nota fiscal de servico 02188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000080 | 10/01/2008 | 2841.30 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000590, destinado aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01/01 a 10/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000082 | 10/01/2008 | 1300.00 | 00070896348415 | ZACARIAS GOMES DA SIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat Uno de placa MNB 1146, a disposicao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000086 | 10/01/2008 | 1200.00 | 00003652872452 | ANA PAULA DIAS FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Palio de placa MNK 1282, disposicao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2008 | 200.00 | 00003374479421 | ROSA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para o funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2008 | 300.00 | 00057685711400 | JOSE GENILSO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao apoio da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000097 | 10/01/2008 | 1350.00 | 00003972746458 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MMN 4386, no transporte de pacientes para atendimento e tratamento medico em hospitais de Joao Pessoa, oriundos de Cuite de Mamanguape, relativo ao mes de Dezembro de 2007, conforme nota fiscal de servico 00192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2008 | 11303.05 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Transporte | Transporte Hidroviário | VIAS URBANAS | CONST/REC DE CALCAMENTOS, MEIO-FIOS E GA LERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2008 | 6480.75 | 12674719000197 | PREDILAR IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do boletim de medicao no 08 correspondente a obra de pavimentacao na zona urbana deste municipio, conforme convenio 097/2006 e nota fiscal 007327. | 10032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Transporte | Transporte Hidroviário | VIAS URBANAS | CONST/REC DE CALCAMENTOS, MEIO-FIOS E GA LERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2008 | 30439.96 | 41142589000140 | CEMEL CONSTRUTORA MELO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do boletim da quinta e sexta medicao da obra de pavimentacao em paralelepipedos das vias localizadas no Distrito de INhaua e Lagoa do Felix deste municipio, conforme contratos 089/2006 e repasse no 0176775-74/2005 e conforme nota fiscal 000406. | 10042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000079 | 10/01/2008 | 1212.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000589, destinado aos veiculos da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao periodo de 01/01 a 10/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2008 | 1000.00 | 00041253108404 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Ford Caminhao F 4000 de placa HZG 1830, a disposicao da Secretaria de Obras, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000084 | 10/01/2008 | 1350.00 | 00050036432415 | MARIA DE FATIMA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Ford Pampa de placa MMS 8320, disposicao da Secretaria de Obras, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2008 | 200.00 | 00040794431453 | MANOEL ERIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2008 | 350.00 | 00006996391741 | IRANEIDE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno no Sitio Carrasco, com o objetivo de deposito de lixos e entulhos produzidos e coletados em vias publicas deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000098 | 10/01/2008 | 1300.00 | 00074078810730 | JOSE MAXIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na localidade do veiculo de placa MMX 1450, a disposicao da Secretaria de obras deste municipio, no transporte de lixos e entulhos retirados, relativo ao mes de Dezembro de 2007, conforme nota fiscal de servico 02189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2008 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de recuperacao de despesa com publicacao no diario oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000077 | 10/01/2008 | 2032.35 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000587, destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01/01 a 10/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000085 | 10/01/2008 | 1500.00 | 00002303154456 | GELONIA ANDRADE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat Uno de placa MND 1276, disposicao da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2008 | 200.00 | 00027898466420 | ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educacao, hospedando professores relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2008 | 380.00 | 00021928568491 | LUIZ CORREIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2008 | 289.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA- ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas constante na nota fiscal 000149, destinado ao veiculo de placa MNP 6739, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2008 | 25221.59 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2008 | 220.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Onibus de placa MNB 9310, no transporte da equipe de futebol do fluminense do Alto do Cumbe para uma partida amistosa na praia de Campia no dia 24/09/2007, conforme nota fiscal de servico 02193. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2008 | 1456.00 | 00008592546400 | SEVERINO JOSE DA SILVA E OUTROS - SERVICOS EVENTUAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no emboco de tres casas do cheque moradia e podagem de arvores em Inhaua, relativo ao periodo de 31/12 a 04/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2008 | 1200.00 | 00007274831453 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao incetivo adicional para participacao do Curso Basico de Gestor MUnicipal de Saude, dentro do Plano de Capacitacao de Profissionais de Saude em Educacao Permanente,no periodo de 20,21,22,27,28 e 29/11/2007 e 11,12 e 13/12/2007, na cidade de Cabedelo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2008 | 50.00 | 00004296654403 | MARIA GIZELIA DO AMOR DIVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria e refeicoes quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para participar do treinamento em sala de vacina de 19 a 23/11 no cefor, nos turnos manhae tarde, conforme oficio de n?7 37/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2008 | 4754.20 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e materias medico hospital constante na nota fiscal 000182, destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2008 | 600.00 | 00007598435464 | CARLA SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestados como instrutora durante a realizacao do curso para pintura em tecidos para as maes com filhos em idade de 0 a 6 anos realizado no PAIF localizado no Centro deste muniicpio, durante o mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2008 | 0.19 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 5.467-4 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2008 | 50.13 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 14.498-3 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2008 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao de responsabilidade desta edilidade, relativo ao mes de Janeiro de 2008, debitada na conta 11.239-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/01/2008 | 679.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a internet relativo ao periodo de 12/01 a 11/02/2008, conforme fatura 21550501. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/01/2008 | 14.00 | 09361916000222 | MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo destinado ao veiculo moto de placa MOEW 6087, da Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme cupom 012294. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 14/01/2008 | 210.00 | 00002047064406 | MARIA DA LUZ DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados cno ligamento e desligamento do sistema eletrico da bomba no abastecimento de agua no distrito de Inhaua, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2007, conforme nota fiscal de servico 02199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 14/01/2008 | 350.00 | 00060164107487 | JOSE MANOEL DOS SANTOS E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MNP 8631, no transporte de pessoas doentes para tratamento medico nos Hospitais de Sape, conforme nota fiscal de servico 02196. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 14/01/2008 | 485.00 | 00060210699434 | LUZINETE GOMES BENJAMIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinado aos profissionais da Saude do Posto de Saude de Inhaua, conforme nota fiscal de servico 02195. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 14/01/2008 | 970.00 | 00018871437420 | SEVERINO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo fiat uno de placa MMX 6514, transportando pessoas doentes para tratamento medico, conforme nota fiscal de servico 02198. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 14/01/2008 | 1715.00 | 00007247480408 | JOSILENE GONCALVES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para o pessoal da Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servico 02200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000129 | 14/01/2008 | 1623.00 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene pessoal constante na nota fiscal 003446, destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000122 | 14/01/2008 | 4199.50 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene pessoal constante na nota fiscal 003445, destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 14/01/2008 | 350.00 | 00063950421491 | COSME BORGES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de vigilante no Colegio Julia Maria da Conceicao no Sitio Lagoa Grande, relativo ao mes de Dezembro de 2007 conforme nota fiscal de servico 02197. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/01/2008 | 550.00 | 00082712484487 | LUCIANO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sonorizacao para a realizacao dos festejos comemorativos pela Passagem so dia das Criancas comemorados no dia 20/10/2007, realizado na Quadra de Esporte do Colegio Luiz Joaquim dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/01/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao de responsabilidade desta edilidade, relativo ao mes de Janeiro de 2008, debitada na conta 11.239-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/01/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistema de Informatica para (Contabilidade) referente ao mes de Janeiro de 2008, conforme nota fiscal de servico 021547. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/01/2008 | 576.43 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao do PASEP relativo ao mes de novembro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/01/2008 | 703.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao do PASEP relativo ao mes de outubro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/01/2008 | 600.00 | 70093570000159 | B.L. PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de interesse desta edilidade, na edicao de janeiro de 2008, conforme nota fiscal de servico 001144 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/01/2008 | 300.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL - SERVICOS HIDRAULICOS PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao em um comando racyne duplo constante na nota fiscal 000857, destinado ao Trator New Holland da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/01/2008 | 642.56 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal, reltivo ao mes de Janeiro de 2008, debitado na conta 17.599-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/01/2008 | 735.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS NOSSA SENHORA APARECIDA-MARIA A. DA S. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas constante na nota fiscal 001597, destinado ao veiculo Ambulancia de placa MOQ 2563, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/01/2008 | 100.00 | 00006577747407 | DANUBIA AMANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de um compressor no Posto Medico Nossa Senhora da Conceicao deste municipio, conforme nota fiscal de servico 002207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/01/2008 | 770.00 | 00004816462481 | REJANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de refeicoes para o Pessoal da Saude do PSF do Sitio Arroz, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2007, conforme nota fiscal de servico 002202. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000150 | 18/01/2008 | 2860.51 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000595, destinado aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11/01 a 18/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/01/2008 | 70.00 | 41219270000175 | CASA SAO SEVERINO- SEVERINO MARINHO DOSD SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um oxigenio constante na nota fiscal 005125, destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000146 | 18/01/2008 | 2000.70 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000591, destinado aos veiculos da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao periodo de 11/01 a 18/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/01/2008 | 60.00 | 00036726729472 | MARIA DANTAS LIMA SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinado a Tesoureira quando em viagem a Mamanguape para o escritorio de contabilidade, como tambem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/01/2008 | 500.00 | 00008391817440 | LEONARDO GUIMARAES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de trabalhos tecnicos e digitacao para a Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007, conforme nota fiscal de servico 02203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0000154 | 18/01/2008 | 2500.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0000160 | 18/01/2008 | 2500.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador deste municipio, na elaboracao do balanco anual de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/01/2008 | 500.00 | 00011166584453 | EDUARDO MANUEL GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Conferencista da Segunda Conferencia Municipal da cidade de Cuite de Mamanguape, realizada no dia 21 de julho de 2007, conforme nota fiscal de servico 002204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/01/2008 | 40.00 | 00006577747407 | DANUBIA AMANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no registro fotografico de dezesseis fotos 10 X 15 de um acidente automobilistico na estrada que liga a cidade de Capim a Cuite de Mamanguape, no mes de Dezembro de 2007, conforme notafiscal de servico 002206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/01/2008 | 3615.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de quitacao de energia eletrica de responsabilidade desta edilidade, debitada na conta 17.521-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/01/2008 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade, conforme nota fiscal de servico 010151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000148 | 18/01/2008 | 542.10 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000593, destinado ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao periodo de 11/01 a 18/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/01/2008 | 380.00 | 00004158088470 | VILMA MOISES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de custo ao Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/01/2008 | 380.00 | 00006106012458 | LEILSON DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de custo ao Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/01/2008 | 380.00 | 00002265292400 | ADAGILSON JOSE DE BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de custo ao Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/01/2008 | 380.00 | 00035256168720 | JOSE ALFREDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de custo ao Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/01/2008 | 380.00 | 00003037985488 | MARIA ANDREIA DE SOUZA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de custo ao Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/01/2008 | 1071.14 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 17.521-8 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000139 | 18/01/2008 | 2245.00 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente constante na nota fiscal 003461, destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/01/2008 | 1750.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MOE 1260, na convocacao da populacao estudantil deste municipio, para efetuarem a matricula escolar para o ano letivo de 2008, nos dias 17,18, 21 e 22/01/2008, conforme nota fiscal de servico 02205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/01/2008 | 80.00 | 00006577747407 | DANUBIA AMANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de um bebedouro pertencente a Escola de Ensino Fundamental Joaquim Inacio da Silva no distrito de INhaua deste municipio, conforme nota fiscal de servico 002208. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000147 | 18/01/2008 | 3157.50 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000592, destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11/01 a 18/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/01/2008 | 400.00 | 00069052310459 | MARCOS AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor da Banda Marcial Ana Dantas deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007, conforme nota fiscal de servico 02201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/01/2008 | 70.00 | 41219270000175 | CASA SAO SEVERINO- SEVERINO MARINHO DOSD SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospital constante na nota fiscal 005125, destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000149 | 18/01/2008 | 1275.90 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000594, destinado aos veiculos da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao periodo de 11/01 a 18/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/01/2008 | 1834.00 | 00008592546400 | SEVERINO JOSE DA SILVA E OUTROS - SERVICOS EVENTUAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de mato na estrada do centro a Inhaua, relativo ao periodo de 14/01 a 18/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/01/2008 | 183.00 | 01602074000160 | PARAI COMP. GRAFICO IND. E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente constante na nota fiscal 017087, destinado ao CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2008 | 1350.00 | 00098082671491 | MARIA ERONIDES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Caminhao Mercedez Benz de placa kIM 8113, a disposicao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao periodo de 16/11/2007 a 15/12/2007,conforme nota fiscal de servico 02216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000169 | 20/01/2008 | 150.00 | 00004494564478 | MARIA JOSE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MMV 0024, no transporte de alunos da localidade de Cumbe e Arroz para a Sede deste municipio, relativo ao periodo de 18, 19 e 20/12/2007, conforme nota fiscal de servico 002414. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/01/2008 | 840.00 | 03919657000145 | JAQUELINA LEANDRO QUERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tijolos e cimentos constante na nota fiscal 000035, destinado a construcao do muro de protecao da caixa de agua do distrito de Lagoa do Felix. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/01/2008 | 6906.31 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos constante na nota fiscal 38620, destinado a Vias Publicas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/01/2008 | 9000.00 | 00035191236491 | GENILSON DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios do Prefeito e Vice -Prefeito deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/01/2008 | 220.00 | 00042768870463 | JOSE MUNIZ FALCAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para atender aos assuntos que dizem respeito ao servico militar, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/01/2008 | 41.32 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 5.464-x deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/01/2008 | 20.00 | 00005552379403 | MARIA NAZARE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a Chefe do Setor da Secretaria de Educacao , quando em viagem a cidade de Mamaguape e Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/01/2008 | 285.00 | 00003708316754 | MARIA GIZELIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de fechaduras completas e chaves para a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal de servico 02209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/01/2008 | 560.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao a populacao urbana e rural para participacao do evento promovido anualmente pela Prefeitura realizado no dia 26/01/2008, no distrito de Inhaua, denominado da Festa do Cajuconforme nota fiscal de servico 02210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D AGUA | CONST/AMPL/REC.DO SIST. DE ABASTECIMENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/01/2008 | 3535.84 | 07537057000173 | CONSTRUTORA MAXIMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sexta medicao dos servicos prestados na construcao do Sistema de Abastecimento de agua - primeira etapa do Sitio Lagoa do Felix no municipio de Cuite de Mme, conforme convenio firmado entre a FUNASA de no1356/2003 , processo licitatorio na modalidade Convite de no 09/2007 e nota fiscal de servico 0014 | 10012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/01/2008 | 680.00 | 00004714276409 | LUCIANO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Palio de placa MND 4003, no transporte de pessoas doentes para tratamento medico, conforme nota fiscal de servico 02213. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/01/2008 | 350.00 | 00027898466420 | ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MMN 0410, no transporte de pessoas deoentes para tratamento de Saude, nos Postos de Saude da Sede deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007, conforme nota fiscal de servico 02212. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/01/2008 | 1237.71 | 00028823375827 | ADERALDO ANTONIO DE SENA E OUTROS - PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Vigilancia Epidemiologica deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DAS ATIV DO PROGRAMA DE AGENTES COM DE SAUDE - PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/01/2008 | 7980.00 | 00004401101499 | ADELSON FRANCISCO FERREIRA E OUTROS - PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores dos Programa do PACS deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/01/2008 | 25020.00 | 00068738641020 | ALINE BRENNER REETZ E OUTROS - PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do PSF deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/01/2008 | 7650.00 | 00006627500477 | CALINE OLIVEIRA DA SILVEIRA E OUTROS - SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Saude bucal deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/01/2008 | 16795.86 | 00001193912440 | ADAUTO RODRIGUES DE BULHOES E OUTROS - SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/01/2008 | 59.70 | 08345019000181 | M M MATERIAIS MÉDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bandejas constante na nota fiscal 003319, destinado ao Posto de saude de Inhaua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2008 | 437.35 | 35592096000109 | COMERCIO DE MIUDESAS LTDA - TRECOS E TRUQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constante na nota fiscal 000822, destinado ao CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/01/2008 | 109.85 | 35592096000109 | COMERCIO DE MIUDESAS LTDA - TRECOS E TRUQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constante no cupom fiscal 031047, destinado ao evento carnavalesco promovido pelo CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/01/2008 | 168.12 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constante na nota fiscal 002911, destinado ao evento carnavalesco promovido pelo CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/01/2008 | 2484.28 | 00005966910413 | ANA TATIANA MEIRELES DANTAS E OUTROS -SEC. ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Trabalho e Acao Social deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/01/2008 | 287.04 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tarifa bancaria relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/01/2008 | 7957.13 | 00003066889483 | ADRIANA MARIA DUARTE SALES E OUTROS - SEC.DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/01/2008 | 150.00 | 00067127576734 | JOAO DANTAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional com despesa com refeicoes quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio, junto a diversas secretarias estaduais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/01/2008 | 4927.13 | 00003201034479 | FLAVIO JOAO DOS SANOTS SENA E OUTROS - GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/01/2008 | 120.00 | 00005871651461 | DAMIANA FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias quando em despesas ao Escritorio de contabilidade para tratar de assuntos do interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/01/2008 | 6228.56 | 00003978736462 | ADRIANA DE SOUZA LIMA E OUTROS - SEC. DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/01/2008 | 7557.13 | 00008394438466 | ANTONIO TRAJANO DE LIMA E OUTROS - SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/01/2008 | 582.40 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios cobrados relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/01/2008 | 51373.46 | 00002952293490 | ADEILDO JULIO NATIVO DOS SANTOS E OUTROS - PROFESSOR A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Professor A deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/01/2008 | 25807.47 | 00000762821477 | ALTEMAR DE FIGUEIREDO BUSTORFF E OUTROS - PROFESSOR B | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Professor B deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/01/2008 | 1764.00 | 00008592546400 | SEVERINO JOSE DA SILVA E OUTROS - SERVICOS EVENTUAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma da Praca Padre Ze Paulo neste municipio, relativo ao periodo de 21/01 a 25/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/01/2008 | 4976.45 | 00008361036709 | ALEXSANDRO ALVES RODRIGUES E OUTROS- SEC.DE ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Esporte deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/01/2008 | 2957.13 | 00039905446400 | ADELADIO LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/01/2008 | 40.00 | 00007289369769 | LUIS AUGUSTO DANTAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Professor com despesa com refeicoes quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2008 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de sistema de folha de pagamento relativo ao mes de Janeiro de 2008, debitada na conta 11.239-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2008 | 1500.00 | 00076050866449 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a equipe gestora nas visitas domiciliares das familias beneficiadas pelo Programa Bolsa Familia da zona rural e urbana efetuadas no veiculo Fiat Uno de placa MMO 7007, relativo ao mes de Janeiro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02973. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2008 | 250.00 | 00049961829468 | BENEDITO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos de som para animacao de evento carnavalesco com criancas, adolescentes e idosos do CRAS promovidos nos dias 30 e 31/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2008 | 300.00 | 00008192853403 | CLEONICE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de mil salgados destinado a criancas, adolescentes e idosos partcipantes dos grupos promovidos pelo PAIF no eventos realizados nos dias 30 e 31 de janeiro de 2008, conform nota fiscal de servico 02217. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2008 | 425.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 17.521-8 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2008 | 400.00 | 00009561820463 | JOAO GOMES DO PRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cadastramento de revisao, acompanhamento e liquidacao de pagamento de IPTU deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2008, conforme nota fiscal de servico 002218. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2008 | 1000.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em carradas de detritos de fossa e limpeza de caixa de gordura, constante na nota fiscal de servico 009651. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2008 | 1039.69 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vR. REF. DEVOLUCAO DE RECURSOS DE SOBRA DO CONTRATO DE REPASSE 0176775-74/2005, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE DEPOSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000215 | 30/01/2008 | 384.15 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000598, destinado ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao periodo de 19/01 a 30/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000213 | 30/01/2008 | 1948.05 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000596, destinado aos veiculos da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao periodo de 19/01 a 30/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000212 | 30/01/2008 | 2135.10 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000600, destinado aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 19/01 a 30/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2008 | 250.00 | 00002415317489 | GILMAR BECKE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como garcon durante a realizacao dos festejos comemorativos da Padroeira do Distrito de Inhaua no dia 24/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000211 | 30/01/2008 | 1695.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000597, destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 19/01 a 30/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2008 | 51809.13 | 00017632900420 | ADAILTON JOSE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Fundeb 40 deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000214 | 30/01/2008 | 839.40 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000599, destinado aos veiculos da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao periodo de 19/01 a 30/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Saneamento | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | CONST. DE MELHORIAS SANITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2008 | 2595.05 | 07662818000119 | TARGINO E TOSCANO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na quarta medicao da contrucao de onze e conclusao de trinta modulo sanitarias domiciliares no municipio, conforme convenio 828/2004 e Processo Licitatorio na modalidade convite 0016/2006 e nota fiscal de servico 00005. | 10062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2008 | 31601.13 | 00005694263405 | ACELIO CORREIA DA SILVA E OUTROS - SEC. DE OBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2008 | 230.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas constante na nota fiscal 018328, destinado ao veiculo Fiat uno de placa MNB 1146, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2008 | 34.52 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitado na conta 11.239-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2008 | 369.70 | 05956023000198 | MERCADINHO FINAL FELIZ-RAQUEL DA ROCHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e outros materiais constante na nota fiscal 001455, destinado ao CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2008 | 380.00 | 00095412867472 | JARLSON CARNEIRO AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutor de atividade fisica com seis horas semanais nos turnos tarde e noite destinado aos Idosos e a que mais passa interessar relativo ao mes de Janeiro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02234. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2008 | 159.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de responsabilidade desta edilidade, do Predio da Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2008 | 332.10 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito em conta relativo a valor deduzido do FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2008 | 930.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas constante na nota fiscal 008504, destinado ao veiculo de placa MNF 6438, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2008 | 304.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de responsabilidade desta edilidade, da Secretaria de Saude, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2008 | 756.00 | 05141145000126 | MEGA MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos constante na nota fiscal 006596, destinado as Vias Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2008 | 3086.60 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constante na nota fiscal 131072 e 131073 destinado ao Distrito de INhaua e Lagoa do Felix deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2008 | 600.00 | 00082712484487 | LUCIANO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com na locacao de equipamento de sonorizacao para a realizacao dos festejos comemorativos a tradicional festa do Caju realizado o dia 26 de janeiro de 2008, no distrito de Inhaua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2008 | 1918.00 | 04264011000130 | PATRICIA QUELE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos constante na nota fiscal 000417, destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 06/02/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 5.464-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 06/02/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 17.599-4.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 06/02/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 8.775-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 06/02/2008 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 17.521-8 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 06/02/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 5.467-4 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 06/02/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 283.144-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 07/02/2008 | 750.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento e prestacao de contas de convenio,relativo ao mes de Janeiro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 07/02/2008 | 550.00 | 00095180206472 | VERONICA DE FATIMA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao e acompanhamento de projetos desta edilidade, relativo ao mes de Janeiro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02225. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 07/02/2008 | 400.00 | 00053143175400 | MARIA ANUNCIADA RODRIGUES DE BULHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reconhecimento de firmas e autenticacoes de documentos de interesse deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 07/02/2008 | 597.06 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas da liberacao de folha de pagamento cobradas em 31/01/2008, conforme convencio firmado, debitado na conta 11.239-9.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 07/02/2008 | 804.00 | 00097860557487 | JOSIVALDO CABRAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinado ao Prefeito Constitucional e equipe quando em viagens ao Municipio de Mamanguape para tratar de assuntos de interesse deste municipio, conforme nota fiscal de servico 02231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 07/02/2008 | 1500.00 | 00044126174400 | VALENTIM DA SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados tecnicos profissionais especializados em patrocinio e defesa de causas judiciais e administrativas junto ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Janeiro de 2008, conforme nota fiscal 02222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 07/02/2008 | 80.00 | 00007436046446 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas idosas participante =s do grupo promovido pelo PAIF saindo do Centro da cidade, para o Distrito de Inhaua e vice - versa com o objetivo de participara do eventocarnavalesco realizado no ida 31/01/2008, no veiculo de placa KUD 6209, conforme nota fiscal 02237. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 07/02/2008 | 380.00 | 00006093666450 | EDSON BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutor de capoeira com seis horas semanais nos turnos manha e tarde destinado aos alunos atendidos pelo PETI e a quem interessar relativo ao mes de Janeiro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02235. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 07/02/2008 | 380.00 | 00008312525459 | PRISCILA RAFAELA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutora de Danca de salao com seis horas semanais nos turnos manha e tarde destinado aos alunos atendidas pelo PETI e a quem interessar relativo ao mes de Janeiro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02236. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 07/02/2008 | 500.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Social junto a Secretaria de Trabalho e Assistencia Social relativo ao mes de Janeiro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 07/02/2008 | 500.00 | 00046790209468 | JOSENILDA MARIA DA SILVA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitadora vinculada a Secretaria de Assitencia Social relativo ao mes de Janeiro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 07/02/2008 | 12.00 | 09361916000222 | MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificante destinado ao veiculo de placa MOW 6087, da Secretaria de Acao Social deste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 07/02/2008 | 645.00 | 00018871437420 | SEVERINO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo fiat uno de placa MMX 6514, transportando pessoas doentes para tratamento medico, conforme nota fiscal de servico 02239. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 07/02/2008 | 1115.00 | 00003849948498 | ANTONIO LUIZ ROMEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes para tratamento medico, no veiculo de placa MMG 5870 conforme nota fiscal de servico 02220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 07/02/2008 | 530.00 | 00043977979434 | HERILEUZA MARIA ANTAS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Farmaceutica junto a Secretaria de Saude des te municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2008, conforme nota fiscal de servico 002224. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 07/02/2008 | 640.00 | 00006329516480 | ANA LAURINDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes para tratamento medico no veiculo palio de placa KGG 8351, conforme nota fiscal de servico 02232 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 07/02/2008 | 480.00 | 00002503797407 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes para tratamento medico, da localidade da Bonita para este municipio, conforme nota fiscal de servico 02238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 07/02/2008 | 2755.76 | 08160290000142 | COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPIT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e materiais medico hospitalares constante na nota fiscal 000333, destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 07/02/2008 | 928.28 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos constante na nota fiscal 004213, destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 07/02/2008 | 840.00 | 00089371100400 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MMY 8747, no transporte de pessoas doentes para tratamento medico, conforme nota fiscal de servico 02240. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 07/02/2008 | 1200.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Engenheiro Civil junto a Secretaria de Obras deste municipio relativo ao mes de Janeiro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 07/02/2008 | 380.00 | 00080650643453 | GERALDO DA SILVA MAXIMIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro em obras realizadas por esta edilidade, relativo ao mes de janeiro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 07/02/2008 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao software, impressora e programas de computadores pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008, conforme nota fiscal de servico02221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 07/02/2008 | 3500.00 | 00067645437472 | JOAO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de 100 (cem) de carteriras escolares com servicos de solda eletrica, pintura, colocacao de assentos e / ou encosto com formica ou similar destinado as diversas unidades escolares deste municipio, conforme nota fiscal de servico 02982. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 08/02/2008 | 1844.70 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000602, destinado aos veiculos da Secretaria de Educacaos deste municipio, relativo ao periodo de 31/01 a 08/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/02/2008 | 380.00 | 00021928568491 | LUIZ CORREIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 08/02/2008 | 200.00 | 00027898466420 | ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educacao, hospedando professores relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 08/02/2008 | 500.00 | 00002225789711 | JOSE JOAO FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista a servicos da secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02974. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 08/02/2008 | 1100.00 | 00001861295480 | CLAUDIO JOAO FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo saveiro de placa MNG 9749, a disposicao da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Janeiro de 2008, conforme nota fiscal de servico 002250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 08/02/2008 | 320.00 | 00007436046446 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da localidade de Cana Brava para Inhaua, no turno tarde, relativo ao periodo de 01 a 08/09/2007, no veiculo de placa KUD 6209, conforme nota fiscal 02247. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 08/02/2008 | 240.00 | 00007436046446 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da localidade de Cana Brava para Inhaua, no turno tarde, relativo ao periodo de 09 a 14/12/2007, no veiculo de placa KUD 6209, conforme nota fiscal 02246. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 08/02/2008 | 426.67 | 00007436046446 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da localidade de Cana Brava para Inhaua, no turno noite, relativo ao periodo de 01 a 08/09/2007, no veiculo de placa KUD 6209, conforme nota fiscal 02245. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 08/02/2008 | 320.00 | 00007436046446 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da localidade de Cana Brava para Inhaua, no turno noite, relativo ao periodo de 09 a 14/12/2007, no veiculo de placa KUD 6209, conforme nota fiscal 02244. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 08/02/2008 | 1100.00 | 00064536904468 | SEVERINO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Caminhao Pipa de placa MOK 4706, a disposicao da Secretaria de Educacao, no transporte de agua potavel para o abastecimento da populacao da zona rural deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02252. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 08/02/2008 | 4135.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA - COMERCIAL PAPER MASTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza e higiene pessoal constante na nota fiscal 000268, destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 08/02/2008 | 4587.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA - COMERCIAL PAPER MASTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de expediente constante na nota fiscal 000263, destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 08/02/2008 | 30071.74 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos vencimentos dos funcionarios de Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 08/02/2008 | 1086.15 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000605, destinado aos veiculos da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao periodo de 31/01 a 08/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 08/02/2008 | 1918.00 | 00008592546400 | SEVERINO JOSE DA SILVA E OUTROS - SERVICOS EVENTUAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de cobertura de cinco casas do cheque moradia relativo ao periodo de 28 de janeiro a 01 de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 08/02/2008 | 350.00 | 00006996391741 | IRANEIDE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno no Sitio Carrasco, com o objetivo de deposito de lixos e entulhos produzidos e coletados em vias publicas deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 08/02/2008 | 200.00 | 00040794431453 | MANOEL ERIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 08/02/2008 | 1918.00 | 00008592546400 | SEVERINO JOSE DA SILVA E OUTROS - SERVICOS EVENTUAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao de podagem de arvores das Ruas Santo Brito e Hermenegildo Zacarias, no periodo de 04 a 08/02/2008., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 08/02/2008 | 1200.00 | 00041253108404 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Ford Caminhao F 4000 de placa HZG 1830, a disposicao da Secretaria de Obras, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 08/02/2008 | 525.00 | 00095253084487 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 07 (sete) carradas de aterro (pirraco) destinados a melhorias das estradas vicinais deste municipio, efetuadas no caminhao basculhante de placas JNZ 6875, relativo ao mes de novembro de 2007, conforme nota fiscal de servico 02242. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 08/02/2008 | 180.00 | 00069797811468 | JUAREZ DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Secretario de Obras deste municipio, quando em viagens a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 08/02/2008 | 1550.00 | 00074078810730 | JOSE MAXIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na localidade do veiculo de placa MMX 1450, a disposicao da Secretaria de obras deste municipio, no transporte de lixos e entulhos retirados, relativo ao mes de Janeiro de 2008 conformenota fiscal de servico 02249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 08/02/2008 | 2215.80 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000606, destinado aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 31/01 a 08/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 08/02/2008 | 300.00 | 00057685711400 | JOSE GENILSO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao apoio da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 08/02/2008 | 200.00 | 00003374479421 | ROSA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para o funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 08/02/2008 | 1400.00 | 00070896348415 | ZACARIAS GOMES DA SIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat Uno de placa MNB 1146, a disposicao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 08/02/2008 | 2250.00 | 00003972746458 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MMN 4386, no transporte de pacientes para atendimento e tratamento medico em hospitais de Joao Pessoa, oriundos de Cuite de Mamanguape, relativo ao mes de Janeirode 2008, conforme nota fiscal de servico 02254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 08/02/2008 | 400.00 | 00003756237443 | JOSE FRANCISCO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo motocicleta de placa MMN 6221, a disposicao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Janeiro de 2008conforme nota fiscal de servico 02251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 08/02/2008 | 1369.90 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA - COMERCIAL PAPER MASTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza e higiene pessoal constante na nota fiscal 000265, destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 08/02/2008 | 1304.80 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA - COMERCIAL PAPER MASTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de expediente constante na nota fiscal 000264, destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 08/02/2008 | 11342.35 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos vencimentos dos funcionarios de Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 08/02/2008 | 66.30 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000603, destinado ao veiculo da Secretaria do Trabalho e Assistencia Social deste municipio, relativo ao periodo de 31/01 a 08/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 08/02/2008 | 1808.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 17.521-8 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 08/02/2008 | 616.20 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000604, destinado ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao periodo de 31/01 a 08/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 08/02/2008 | 2800.00 | 00082630160459 | JOSINEIDE NICOLAU FARIAS TEOTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Caminhonete cabine dupla de placa MMN 6221, a disposicao do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de janeiro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 08/02/2008 | 9000.00 | 00035191236491 | GENILSON DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios do Prefeito e Vice -Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 08/02/2008 | 200.00 | 00004742609417 | VALDECI DA SILVA FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para o funcionamento do refeitorio Municipal relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 08/02/2008 | 400.00 | 00003628039436 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao do cumprimento dos hoirarios e localidades de trabalhos dos vigias em todos os predios publicos deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2008, conforme nota fiscalde servico 02243. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 08/02/2008 | 500.00 | 00007535765700 | GENIVAL ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mecanico na recuperacao e manutencao de veiculos pertencentes e ou locados a Prefeitura Municipal deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 08/02/2008 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao de responsabilidade desta edilidade, relativo ao mes de Fevereiro de 2008, debitada na conta 11.239-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 08/02/2008 | 16902.37 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos vencimentos dos funcionarios de Secretarias Diversas deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 08/02/2008 | 2246.40 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000601, destinado aos veiculos da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao periodo de 31/01 a 08/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MAN DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 08/02/2008 | 3466.84 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS de juros e multas na conta 17.521-8 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 08/02/2008 | 220.00 | 00070896348415 | ZACARIAS GOMES DA SIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como juiz durante a realizacao do Campeonato de futebol denomininado Segundo Camoepnato Luiz Pereira Rodrigues neste municipio, nas partidas durante o mes de Dezembro de 2007, conforme nota fiscal de servico 02255. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/02/2008 | 1100.00 | 00076035816487 | MARINALVA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Administrativa junto ao Gabinete do Prefeito relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 12/02/2008 | 642.56 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal, reltivo ao mes de Fevereiro de 2008, debitado na conta 17.599-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 12/02/2008 | 380.00 | 00008124052425 | LINDIBERGUE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com operador de maquina no controle de motores bomba na localidade de Alagamar para abastecimento de agua potavel para o consumo humano da populacao de Cuite de Mamanguape relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 12/02/2008 | 800.00 | 00018120440463 | ANTONIO MAXIMO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MXO 3786, no transporte de alunos da localidade de Ribeiro via Carrasco para a Sede deste municipio, no turno tarde e noite, relativo ao periodo de quinzedias do mes de dezembro de 2007, conforme nota fiscal de servico 02256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 13/02/2008 | 436.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de portaria no 001/2008, no diario oficial e publicacao de aviso de licitacao - tomada de precos no 01/2008 de responsabilidade desta edilidade, debitado na conta 11.239-9, conmforme nota fiscal de servico 095942. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 13/02/2008 | 253.70 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca constante na nota fiscal 000487, destinado ao veiculo Trator Vermelho da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 13/02/2008 | 120.00 | 05956023000198 | MERCADINHO FINAL FELIZ-RAQUEL DA ROCHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos constante na nota fiscal 001470, destinado ao almoco para os idosos em passeio a Baia da Traicao realizado pelo PAIF no dia 14/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 13/02/2008 | 123.30 | 05956023000198 | MERCADINHO FINAL FELIZ-RAQUEL DA ROCHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e materiais constante nas notas fiscais 001467, 001468 e 001469, destinado ao almoco para os idosos em passeio a Baia da Traicao realizado pelo PAIF no dia 14/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 14/02/2008 | 530.44 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constante na nota fiscal 005752, destinado a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 14/02/2008 | 507.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao do PASEP relativo ao mes de dezembro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 14/02/2008 | 60.00 | 07383299000150 | MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de plotagem de projeto para pavimentacao em paralelepipedos do distrito da Bonita e da Praca Central (zona urbana) conformen nota fiscal de servico 000362. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 15/02/2008 | 1350.00 | 00098082671491 | MARIA ERONIDES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Caminhao Mercedez Benz de placa kIM 8113, a disposicao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao mes de janeiro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02270. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 15/02/2008 | 350.00 | 00063950421491 | COSME BORGES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de vigilante no Colegio Julia Maria da Conceicao no Sitio Lagoa Grande, relativo ao mes de Janeiro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 15/02/2008 | 1300.00 | 00013183176491 | GERALDO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Fiat Uno de placa MNY 1237, disposicao da Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos, relativo ao mes de Janeiro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 15/02/2008 | 250.00 | 00032417012472 | SALVADOR MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgados e refrigerantes na realizacao das festividades comemorativas a Confratenizacao de final de ano dos funcionarios da Prefeitura de Cuite de Mamanguape, conforme nota fiscal de servico 02277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 15/02/2008 | 500.00 | 00007598435464 | CARLA SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestados como instrutora durante a realizacao do curso de flores em emias de seda para 20 (vinte) pessoas para as maes com filhos em idade de 0 a 6 anos realizado no PAIF localizado no Centro deste muniicpio, durante o mes de Janeiro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02258. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 15/02/2008 | 500.00 | 00008192853403 | CLEONICE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestados como instrutora durante a realizacao do curso de flores em meias de seda para as maes com filhos em idade de 0 a 6 anos realizado no PAIF localizado no Centro deste muniicpio, durante o mes dejaneiro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02257. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 15/02/2008 | 350.00 | 00007436046446 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas idosas participantes do grupo promovido pelo PAIF do Sitio Cana -Brava e Lagoa do Felix para o passeio a Bahia da Traicao em 28/02/2008, no veiculo de placa KUD6209, conforme nota fiscal 02275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 15/02/2008 | 2150.00 | 04117706000199 | MERCADINHO UNIAO- SOLANGE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constante na nota fiscal 00197 e 000198, destinado aos alunos matriculados e assistidos do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 15/02/2008 | 430.00 | 00007436046446 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas idosas participantes do grupo promovido pelo PAIF do Distrito de Inhaua - Cuite para a Bahia da Traicao em 14/02/2008, no veiculo de placa KUD 6209, conforme nota fiscal 02981. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 15/02/2008 | 100.00 | 00007436046446 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas idosas participantes do grupo promovido pelo PAIF do Sitio cana Brava e Lagoa do Felix pra passeio a Bahia da Traicao em 22/02/2008, no veiculo de placa KUD 6209, conforme nota fiscal 02274. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 15/02/2008 | 500.00 | 00008391817440 | LEONARDO GUIMARAES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de trabalhos tecnicos e digitacao para a Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02276. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 15/02/2008 | 600.00 | 70093570000159 | B.L. PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de interesse desta edilidade, na edicao de Fevereiro de 2008, conforme nota fiscal de servico 001145. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 15/02/2008 | 350.00 | 00060164107487 | JOSE MANOEL DOS SANTOS E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MNP 8631, no transporte de pessoas doentes para tratamento medico nos Hospitais de Sape, conforme nota fiscal de servico 02264. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 15/02/2008 | 605.00 | 00004714276409 | LUCIANO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Palio de placa MND 4003, no transporte de pessoas doentes para tratamento medico, conforme nota fiscal de servico 02266. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 15/02/2008 | 635.00 | 00004816462481 | REJANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de refeicoes para o Pessoal da Saude do PSF II, relativo ao mes de Janeiro de 2008, conforme nota fiscal de servico 002267. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 15/02/2008 | 1200.00 | 00007247480408 | JOSILENE GONCALVES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para o pessoal da Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servico 02259. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 15/02/2008 | 3225.00 | 00098253964404 | SEVERINA MARIA MELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para o pessoal da Saudenos distritos deste municipio, conforme nota fiscal de servico 02260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 15/02/2008 | 440.00 | 00098242377472 | JUAREZ CARDOSO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes para tratamento medico, da localidade do Arroz para este municipio,no veiculo de placa MNA 0672, conforme nota fiscal de servico 02263. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 15/02/2008 | 350.00 | 00027898466420 | ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MMN 0410, no transporte de pessoas doentes para tratamento de Saude, nos Postos de Saude da Sede deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02262. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 16/02/2008 | 1800.00 | 07228282000128 | CONCREFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE PREFORMADOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de postes de concreto cirgulares 200/12 constante na nota fiscal 000578, destinado a Praca Padre Ze Paulo, no centro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 16/02/2008 | 350.00 | 07228282000128 | CONCREFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE PREFORMADOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no frete de postes de concreto cirgulares 200/12 constante na nota fiscal 000578, destinado a Praca Padre Ze Paulo, no centro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 16/02/2008 | 201.00 | 03919657000145 | JAQUELINA LEANDRO QUERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constante na nota fiscal 000041, destinado ao Abastecimento de agua da localidade de Lagoa do Felix deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 18/02/2008 | 1935.48 | 03204854000188 | COMFIL-COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constante na nota fiscal 000918, destinado a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 18/02/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistema de Informatica para (Contabilidade) referente ao mes de Fevereiro de 2008, conforme nota fiscal de servico 022282. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 18/02/2008 | 38.00 | 08680928000176 | MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma serra circ. videa serramax constante na nota fiscal 047296, destinado a reforma do peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 19/02/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao de responsabilidade desta edilidade, relativo ao mes de Fevereiro de 2008, debitada na conta 11.239-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 19/02/2008 | 384.68 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 17.521-8 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 19/02/2008 | 1200.00 | 00003652872452 | ANA PAULA DIAS FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Palio de placa MNK 1282, disposicao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 19/02/2008 | 1350.00 | 00050036432415 | MARIA DE FATIMA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Ford Pampa de placa MMS 8320, disposicao da Secretaria de Obras, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 19/02/2008 | 1918.00 | 00008592546400 | SEVERINO JOSE DA SILVA E OUTROS - SERVICOS EVENTUAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao do roco de mato no Centr ao Sitio Carrasco deste municipio, relativo ao periodo de 11/02 a 15/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 19/02/2008 | 4700.00 | 00095253084487 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 94 (noventa e quatro) carradas de aterro, sendo 64 (sessenta e quatro) destinado a reposicao das cabaceiras da ponte do rio Guaribas e 30 (trinta) destinados nas estradas vicinais deste municipio, efetuadas no caminhao basculhante de placas JNZ 6875, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 19/02/2008 | 1000.00 | 00082712484487 | LUCIANO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na contratacao da Banda Forrozao CLASSE A musica de qualidade, durante os festejos comemorativos pela passagem da tradicional festa do caju no distrito de Inhaua neste municipio, realizado no dia 26/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 19/02/2008 | 1500.00 | 00002303154456 | GELONIA ANDRADE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat Uno de placa MND 1276, disposicao da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/02/2008 | 2714.85 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000608, destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 09/02 a 20/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/02/2008 | 383.95 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constante na nota fiscal 002138 e 002139, destinado a Escola Luiz Joaquim dos Santos e Eliseu Correia Dantas da localidade do Siio Pedro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/02/2008 | 1233.20 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000611, destinado aos veiculos da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao periodo de 09/02 a 20/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/02/2008 | 1604.70 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000612, destinado aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 09/02 a 20/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/02/2008 | 68.99 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares constante na nota fiscal 00179, destinado ao Posto de Saude de Inhaua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/02/2008 | 105.00 | 05956023000198 | MERCADINHO FINAL FELIZ-RAQUEL DA ROCHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas constante na nota fiscal 001089, destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/02/2008 | 22.50 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000609, destinado ao veiculo da Secretaria de Trabalho e Assitencia Social deste municipio, relativo ao periodo de 09/02 a 20/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/02/2008 | 380.00 | 00002265292400 | ADAGILSON JOSE DE BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de custo ao Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/02/2008 | 380.00 | 00004158088470 | VILMA MOISES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de custo ao Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/02/2008 | 380.00 | 00003037985488 | MARIA ANDREIA DE SOUZA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de custo ao Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/02/2008 | 380.00 | 00006106012458 | LEILSON DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de custo ao Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/02/2008 | 380.00 | 00035256168720 | JOSE ALFREDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de custo ao Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/02/2008 | 759.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 17.521-8 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/02/2008 | 3620.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de quitacao de energia eletrica de responsabilidade desta edilidade, debitada na conta 17.521-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/02/2008 | 274.95 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000610, destinado ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao periodo de 09/02 a 20/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/02/2008 | 1930.50 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000607, destinado aos veiculos da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao periodo de 09/02 a 20/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 21/02/2008 | 348.60 | 05956023000198 | MERCADINHO FINAL FELIZ-RAQUEL DA ROCHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e materiais constante nas notas fiscais 001082, 001090 e 001093, destinado ao almoco para os idosos em passeio a Baia da Traicao realizado pelo PAIF no dia 14/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 22/02/2008 | 1125.00 | 00003471611460 | LUCIANA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Social no Programa do PAIF relativo ao mes de Janeiro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02976. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 22/02/2008 | 1125.00 | 00095119280404 | FRANCIENNE CARNEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Psicolog no Programa do PAIF relativo ao mes de Janeiro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 22/02/2008 | 45.76 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 5.464-x deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 22/02/2008 | 2500.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador deste municipio, relativoa ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 22/02/2008 | 120.00 | 00036726729472 | MARIA DANTAS LIMA SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinado a Tesoureira quando em viagem a Mamanguape para o escritorio de contabilidade, como tambem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 22/02/2008 | 1100.00 | 00076035816487 | MARINALVA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Administrativa junto ao Gabinete do Prefeito relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 22/02/2008 | 600.00 | 00067127576734 | JOAO DANTAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional com despesa com refeicoes quando em viagem a Capital Federal, em busca de novos convenios de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 22/02/2008 | 18211.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de energia eletrica de responsabilidade desta edilidade, dos Predios diversos deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 22/02/2008 | 570.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de energia eletrica de responsabilidade desta edilidade, dos Predios da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 22/02/2008 | 400.00 | 00006775169400 | CRISTIANE XAVIER GONCALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender as necessidades do Posto de Saude da localidade de cana Brava deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 22/02/2008 | 40.00 | 08255082000127 | AG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um adap. bocal destinado a Praca Padre Ze Paulo no centro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 22/02/2008 | 1062.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de energia eletrica de responsabilidade desta edilidade, dos Predios da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 22/02/2008 | 2408.00 | 00008592546400 | SEVERINO JOSE DA SILVA E OUTROS - SERVICOS EVENTUAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao, reforma e pintura das Escolas Pedro Sena e Eliseu Correa Dantas, relativo ao periodo de 18/02 a 22/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 25/02/2008 | 400.00 | 00069052310459 | MARCOS AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor da Banda Marcial Ana Dantas deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02977. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/02/2008 | 624.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancairas relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/02/2008 | 54001.67 | 00002952293490 | ADEILDO JULIO NATIVO DOS SANTOS E OUTROS - PROFESSOR A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Magisterio A deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/02/2008 | 30580.90 | 00000762821477 | ALTEMAR DE FIGUEIREDO BUSTORFF E OUTROS - PROFESSOR B | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Magisterio B deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/02/2008 | 70397.34 | 00017632900420 | ADAILTON JOSE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Fundeb 40 deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/02/2008 | 33121.13 | 00005694263405 | ACELIO CORREIA DA SILVA E OUTROS - SEC. DE OBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/02/2008 | 1237.71 | 00028823375827 | ADERALDO ANTONIO DE SENA E OUTROS - PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do Programa do PEVA deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DAS ATIV DO PROGRAMA DE AGENTES COM DE SAUDE - PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/02/2008 | 7980.00 | 00004401101499 | ADELSON FRANCISCO FERREIRA E OUTROS - PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do Programa do PACS deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/02/2008 | 17050.53 | 00001193912440 | ADAUTO RODRIGUES DE BULHOES E OUTROS - SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/02/2008 | 297.44 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/02/2008 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de sistema de folha de pagamento relativo ao mes de Fevereiro de 2008, debitada na conta 11.239-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/02/2008 | 380.00 | 00008746679413 | MARIA JOSE DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cadastramento de revisao, acompanhamento e liquidacao de pagamento de IPTU deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/02/2008 | 5077.13 | 00003201034479 | FLAVIO JOAO DOS SANOTS SENA E OUTROS - GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/02/2008 | 6228.56 | 00003978736462 | ADRIANA DE SOUZA LIMA E OUTROS - SEC. DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/02/2008 | 8317.13 | 00008394438466 | ANTONIO TRAJANO DE LIMA E OUTROS - SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/02/2008 | 2484.28 | 00005966910413 | ANA TATIANA MEIRELES DANTAS E OUTROS -SEC. ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Trabalho e Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/02/2008 | 5737.13 | 00008361036709 | ALEXSANDRO ALVES RODRIGUES E OUTROS- SEC.DE ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Esporte e Lazer deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/02/2008 | 2957.13 | 00039905446400 | ADELADIO LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Mei Ambiente deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2008 | 380.00 | 00003390979492 | KATIA CILENE DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutora no curso de meia de seda realizado no PAIF no periodo de 07/02 a 06/03/2008, conforme nota fiscal de servico 02294. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2008 | 500.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Social junto a Secretaria de Trabalho e Assistencia Social relativo ao mes de Fevereiro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2008 | 380.00 | 00008312525459 | PRISCILA RAFAELA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutora de Danca de salao com seis horas semanais nos turnos manha e tarde destinado aos alunos atendidas pelo PETI e a quem interessar relativo ao mes de Fevereiro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02296. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2008 | 380.00 | 00006093666450 | EDSON BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutor de capoeira com seis horas semanais nos turnos manha e tarde destinado aos alunos atendidos pelo PETI e a quem interessar relativo ao mes de Fevereiro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02297. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2008 | 380.00 | 00095412867472 | JARLSON CARNEIRO AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutor de atividade fisica com seis horas semanais nos turnos tarde e noite destinado aos Idosos e a que mais passa interessar relativo ao mes de Fevereiro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02295. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2008 | 1500.00 | 00044126174400 | VALENTIM DA SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados tecnicos profissionais especializados em patrocinio e defesa de causas judiciais e administrativas junto ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Fevereiro de 2008, conforme nota fiscal 02284. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2008 | 380.00 | 00008746679413 | MARIA JOSE DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cadastrametno, revisao, acompanhamento e liquidacao de pagamento de IPTU no muniicipio, relativo ao mes de fevereiro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02292. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2008 | 500.00 | 00007535765700 | GENIVAL ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mecanico na recuperacao e manutencao de veiculos pertencentes e ou locados a Prefeitura Municipal deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02290. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2008 | 550.00 | 00095180206472 | VERONICA DE FATIMA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao e acompanhamento de projetos desta edilidade, relativo ao mes de Fevereiro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2008 | 400.00 | 00053143175400 | MARIA ANUNCIADA RODRIGUES DE BULHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reconhecimento de firmas e autenticacoes de documentos de interesse deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02288. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2008 | 750.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento e prestacao de contas de convenio,relativo ao mes de Fevereiro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02286. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2008 | 400.00 | 00009561820463 | JOAO GOMES DO PRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cadastramento de revisao, acompanhamento e liquidacao de pagamento de IPTU deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2008, conforme nota fiscal de servico 002299. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2008 | 85.00 | 40938508000150 | MAQ -LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner para copiadora Aficio 2015D constante na nota fiscal 004124, destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2008 | 400.00 | 00003756237443 | JOSE FRANCISCO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo motocicleta de placa MMN 6221, a disposicao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Fevereiro de 2008 conforme nota fiscal de servico 02283. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2008 | 1800.00 | 00003972746458 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MMN 4386, no transporte de pacientes para atendimento e tratamento medico em hospitais de Joao Pessoa, oriundos de Cuite de Mamanguape, relativo ao mes de Fevereiro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2008 | 1350.00 | 00098082671491 | MARIA ERONIDES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Caminhao Mercedez Benz de placa kIM 8113, a disposicao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao periodo de 01 a 29/02/2008, conforme nota fiscal de servico 02291. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2008 | 1550.00 | 00074078810730 | JOSE MAXIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na localidade do veiculo de placa MMX 1450, a disposicao da Secretaria de obras deste municipio, no transporte de lixos e entulhos retirados, relativo ao mes de Fevereiro de 2008 conforme nota fiscal de servico 02282. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2008 | 1200.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Engenheiro Civil junto a Secretaria de Obras deste municipio relativo ao mes de Fevereiro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02279. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2008 | 200.00 | 00060163852472 | JOSE MANOEL DE OLIVEIRA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade, na limpeza lateral de mato nas estradas vicinais de Inhaua, durante o periodo de 07/01 a 18/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2008 | 200.00 | 00002705682473 | ANTONIO DIONIZIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade, na limpeza lateral de mato nas estradas vicinais de Inhaua, durante o periodo de 07/01 a 18/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2008 | 380.00 | 00008124052425 | LINDIBERGUE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com operador de maquina no controle de motores bomba na localidade de Alagamar para abastecimento de agua potavel para o consumo humano da populacao de Cuite de Mamanguape relativo ao mes de Fevereiro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02298. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2008 | 400.00 | 00003628039436 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao do cumprimento dos hoirarios e localidades de trabalhos dos vigias em todos os predios publicos deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02293. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2008 | 1100.00 | 00001861295480 | CLAUDIO JOAO FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo saveiro de placa MNG 9749, a disposicao da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Fevereiro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02281. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2008 | 1300.00 | 00013183176491 | GERALDO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Fiat Uno de placa MNY 1237, disposicao da Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos, relativo ao mes de Fevereiro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02301. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2008 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao software, impressora e programas de computadores pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02285. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2008 | 9.90 | 34028316561806 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de relatorio do PROFORTI de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2008 | 1100.00 | 00064536904468 | SEVERINO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Caminhao Pipa de placa MOK 4706, a disposicao da Secretaria de Educacao, no transporte de agua potavel para o abastecimento da populacao da zona rural deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02278. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/02/2008 | 3372.15 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000614, destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21/02 a 29/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 29/02/2008 | 1500.00 | 00002303154456 | GELONIA ANDRADE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat Uno de placa MND 1276, disposicao da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/02/2008 | 2618.00 | 00008592546400 | SEVERINO JOSE DA SILVA E OUTROS - SERVICOS EVENTUAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma e pintura das escolas Iracema Ribeiro e Jose Manoel relativo ao periodo de 25/02 a 29/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 29/02/2008 | 380.00 | 00021928568491 | LUIZ CORREIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/02/2008 | 351.90 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constante na nota fiscal 002157 e 002158, destinado a Escola Luiz Joaquim dos Santos e Eliseu Correia Dantas da localidade do Siio Pedro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/02/2008 | 1299.30 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000617 destinado aos veiculos da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao periodo de 21/02 a 29/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 29/02/2008 | 1200.00 | 00041253108404 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Ford Caminhao F 4000 de placa HZG 1830, a disposicao da Secretaria de Obras, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 29/02/2008 | 475.00 | 00089381165491 | GIOVANI ANDRADE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao do Projeto de arquitetura da Praca Ze Paulo no centro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 29/02/2008 | 180.00 | 00069797811468 | JUAREZ DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Secretario de Obras deste municipio, quando em viagens a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 29/02/2008 | 200.00 | 00040794431453 | MANOEL ERIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 29/02/2008 | 350.00 | 00006996391741 | IRANEIDE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno no Sitio Carrasco, com o objetivo de deposito de lixos e entulhos produzidos e coletados em vias publicas deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 29/02/2008 | 1133.67 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000618, destinado aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21/02 a 29/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 29/02/2008 | 1200.00 | 00003652872452 | ANA PAULA DIAS FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Palio de placa MNK 1282, disposicao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 29/02/2008 | 1400.00 | 00070896348415 | ZACARIAS GOMES DA SIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat Uno de placa MNB 1146, a disposicao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/02/2008 | 530.00 | 00043977979434 | HERILEUZA MARIA ANTAS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Farmaceutica junto a Secretaria de Saude des te municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 29/02/2008 | 200.00 | 00003374479421 | ROSA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para o funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 29/02/2008 | 300.00 | 00057685711400 | JOSE GENILSO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao apoio da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 29/02/2008 | 21020.00 | 00068738641020 | ALINE BRENNER REETZ E OUTROS - PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do Programa do PSF deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 29/02/2008 | 7650.00 | 00006627500477 | CALINE OLIVEIRA DA SILVEIRA E OUTROS - SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do Programa do Saude bucal deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/02/2008 | 200.00 | 00004742609417 | VALDECI DA SILVA FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para o funcionamento do refeitorio Municipal relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 29/02/2008 | 7957.13 | 00003066889483 | ADRIANA MARIA DUARTE SALES E OUTROS - SEC.DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 29/02/2008 | 140.40 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000616, destinado ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao periodo de 21/02 a 29/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 29/02/2008 | 2800.00 | 00082630160459 | JOSINEIDE NICOLAU FARIAS TEOTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Caminhonete cabine dupla de placa MMN 6221, a disposicao do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 29/02/2008 | 2123.55 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000613, destinado aos veiculos da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao periodo de 21/02 a 29/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 29/02/2008 | 500.00 | 00008391817440 | LEONARDO GUIMARAES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de trabalhos tecnicos e digitacao para a Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02979. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 29/02/2008 | 17.60 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000615, destinado ao veiculo da Secretaria do Trabalho e Assistencia Social deste municipio, relativo ao periodo de 21/02 a 29/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 29/02/2008 | 500.00 | 00046790209468 | JOSENILDA MARIA DA SILVA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitadora vinculada a Secretaria de Assitencia Social relativo ao mes de Fevereiro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02978. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 29/02/2008 | 395.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 17.521-8 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 29/02/2008 | 380.00 | 00050845446487 | SEVERINO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para o funcionamento do PETI relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/03/2008 | 300.00 | 04732481000180 | MATILDE MARIA RIBEIRO-P. JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes constante na nota fiscal 000610, destinado a Merenda Escolar destinado a Escola Municipal Luiz Joaquim. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 03/03/2008 | 20.00 | 00005552379403 | MARIA NAZARE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinado a Chefe do Setor da Secretaria de Educacao quando em viagem a Capital do Estado para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 03/03/2008 | 760.00 | 00002949932401 | ELZA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da diretora adjunta divisao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02320 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 03/03/2008 | 390.85 | 00002267370476 | ROSIMERE DOS RAMOS DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da servidora ( Professora) da Escola MUnicipal de Ensino Fundamental Manoel Bento Dutra, durante o mes de Janeiro de 2008, conforme nota fiscal 02306. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/03/2008 | 471.60 | 07177556000105 | SEVERINO TRAJANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos e diversos constante na nota fiscal 000459, destinado as Unidades Escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 03/03/2008 | 1060.00 | 00083284184449 | CEZARIO DA SILVA VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 17 (dezessete) Faixas destinado as Unidades Escolares deste municipio, para divulgacao das matriculas na Rede Fundamental de Ensino, conforme nota fiscal de servico 02314. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 03/03/2008 | 3244.20 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tintas constante na nota fiscal 85084, destinado a pintura das Unidades Escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 03/03/2008 | 1068.00 | 11896982000168 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais constante na nota fiscal 010497, destinado a Escola Municipal Joaquim Inacio da Silva, da localidade do Sitio Inhaua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/03/2008 | 600.00 | 00083284184449 | CEZARIO DA SILVA VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 10(dez) Faixas destinado as Unidades Escolares deste municipio,dando boas vindas ao ano letivo de 2008 a Rede Fundamental de Ensino, conforme nota fiscal de servico 02316. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 03/03/2008 | 3000.00 | 07177556000105 | SEVERINO TRAJANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais constante na nota fiscal 000551, 000552 e 000553, destinado manutencao das Unidades Escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 03/03/2008 | 25.00 | 34028316561806 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 03/03/2008 | 20.00 | 00002989653481 | LUZINETE SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinado a Agente Administrativo da Secretaria de Administracao para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 03/03/2008 | 3630.00 | 40938508000150 | MAQ -LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de uma copiadora Digital com tampa de originais T1018, revelador para copiador afici 21015R, toner para copiadora afcio 2015D e transformador 1020W constante na nota fiscal 004135, destinado a Secretaria de Acao Social, com recursos do IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 03/03/2008 | 300.00 | 00083284184449 | CEZARIO DA SILVA VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 150 (cento e cinquenta) adesivos para identificacao dos veiculos que servem as diversas secretarias deste municipio, conforme nota fiscal de servico 02317. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 03/03/2008 | 500.00 | 00006649228486 | FERNANDA GOMES BECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestados como instrutora durante a realizacao do curso de flores em meias de seda para as maes com filhos em idade de 0 a 6 anos realizado no PAIF localizado no Centro deste muniicpio, durante o mes deFevereiro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02302. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 03/03/2008 | 500.00 | 00008192853403 | CLEONICE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestados como instrutora durante a realizacao do curso de flores em meias de seda para as maes com filhos em idade de 0 a 6 anos realizado no PAIF localizado no Centro deste muniicpio, durante o mes deFevereiro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 03/03/2008 | 60.00 | 00083284184449 | CEZARIO DA SILVA VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas destinado a I (primeira) Caminhadada em Comemoracao ao Dia Internacional da Mulher, promovido pela Secretaria de Acao Social juntanmente com o PAIF, no dia 07 de marco de 2008, conforme nota fiscal de servico 02318. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 03/03/2008 | 32.00 | 00006577747407 | DANUBIA AMANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no registro fotografico do Evento Carnavalesco com os Idosos no Distrito de Inhaua, no dia 30 de janeiro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02304. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/03/2008 | 350.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNO 0473, no transporte do Grupo de idosos para passeio na Bahia da Traicao no trajeto do Sitio Genipapo - Bonita - Siito Arroz -Cuite de Mamanguape, no dia 22 de fevereiro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02315. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/03/2008 | 5560.33 | 04117706000199 | MERCADINHO UNIAO- SOLANGE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constante na nota fiscal 000223 e 000224, destinado aos alunos matriculados e assistidos do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 03/03/2008 | 800.00 | 00003358603466 | RENATO BATISTA MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Coordenacao de Vigilancia Sanitaria relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2008, conforme nota fiscal 02319. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/03/2008 | 500.00 | 00816865000120 | RETIFICA BRASILIENSE DE MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados no veiculo de placa MNN 0211, da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servico 001119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/03/2008 | 3345.00 | 00003312436443 | LUZIMAR MARIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de refeicoes para o Pessoal da Saude da Sede deste municipio, conforme nota fiscal de servico 002322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 03/03/2008 | 940.00 | 00018871437420 | SEVERINO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo fiat uno de placa MMX 0514, transportando pessoas doentes para tratamento medico, conforme nota fiscal de servico 02312. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/03/2008 | 256.35 | 00004714276409 | LUCIANO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo fiat Palio de placa MMD 4003, transportando pessoas doentes para tratamento medico,saindo da localidade de Lagoa Grande para a Sede deste municipio, conforme nota fiscal de servico 02307. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/03/2008 | 720.00 | 00007397369499 | RAANA PAULA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Celta de placa KLB 8563, a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao Mes de Fevereiro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02311. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/03/2008 | 350.00 | 00027898466420 | ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MMN 0140, transportando pessoas doentes para tratamento medico nos Postos de Saude na Sede deste municipio, conforme nota fiscal de servico 02313. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 03/03/2008 | 1185.00 | 00003849948498 | ANTONIO LUIZ ROMEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes para tratamento medico com pacientes da localidade de Distrito de Cana Brava , no veiculo de placa MMG 5870 conforme nota fiscal de servico 02321. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 03/03/2008 | 440.00 | 00002503797407 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes para tratamento medico, da localidade da Bonita para este municipio, conforme nota fiscal de servico 02309. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 04/03/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 17.599-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 04/03/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 8.775-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 04/03/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 5.467-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 04/03/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 283.144-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 04/03/2008 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 17.521-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 04/03/2008 | 328.32 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas da liberacao de folha de pagamento cobradas em 28/02/2008,conforme convenio firmado, debitado na conta 11.239-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 04/03/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 5.464-x | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 04/03/2008 | 60.20 | 34028316561806 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos de interesse desta edilidade sobre o PDDE de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0000494 | 04/03/2008 | 8230.00 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 03 (tres) quadros verde 300 X 120, 05 (cinco) bureaux com gavetas 90X60 conf em mof -15 cm em metalon 50 x30 e 30x20 e 100 (cem) carteiras escolares tipo universitaria em tubo 7/8 assento med37 x 20 encosto 37x31 conf mof, destinado as Unidades Escolares deste municipio, conforme nota fiscal 000219. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000497 | 05/03/2008 | 6222.50 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA - COMERCIAL PAPER MASTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente constante na nota fiscal 000298, destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0000499 | 05/03/2008 | 11465.00 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 07(sete) quadros verde 300 X 120 e 150 ( Cento e Cinquenta) carteiras escolares tipo universitaria em tubo 7/8 assento med 37 x 20 encosto 37x31, destinado as Unidades Escolares deste municipio, conforme nota fiscal 000220. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000500 | 05/03/2008 | 4336.50 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA - COMERCIAL PAPER MASTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de Limpeza e higiene pessoal constante na nota fiscal 000297, destinado a Secretaria de Educacaoo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 05/03/2008 | 3823.00 | 01622510000163 | DSV COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 03 (tres) ficharios em aco, 02 (dois) armarios em aco e 04 (quatro) fogoes industriais de Alta pressao com 02 (duas) bocas sem forno constante na nota fiscal 000874, destinado a Secretaria deEducacao | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 05/03/2008 | 1000.00 | 00057685657449 | EMILANES SEVERINO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo realizado entre as partes pela acao movida contra a prefeitura realtibo aos servicos prestados no ano de 2004, cujos cheques foram devolvidos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 05/03/2008 | 380.00 | 00006845929408 | JOSIVALDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de buracos na estrada da localidade de Lagoa do Felix neste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0000496 | 05/03/2008 | 12528.50 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constante na nota fiscal 000365 destinado a Merenda Escolar dos alunos matriculados e assistidos pelo programa do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 05/03/2008 | 448.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao corretiva/ preventiva em microcomputador sendo feito a instalacao e configuracao geral do microcomputador da Secretaria de Acao Social conforme nota fiscal 000205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 05/03/2008 | 462.77 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais constante na nota fiscal 001315. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 06/03/2008 | 123.50 | 34028316561806 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos de interesse desta edilidade, conformes cupons. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 07/03/2008 | 848.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de expediente constante na nota fiscal 03137, destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 07/03/2008 | 281.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de expediente constante na nota fiscal 03138 e 03139, destinado a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 07/03/2008 | 2200.00 | 01622510000163 | DSV COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de lixeira com capacidade de 30k confecionado em tubo gabanizado e tela de arame constante na nota fiscal 000875, destinado a Praca Conego Jose Paulo de Almeida situado no Centro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 07/03/2008 | 1988.00 | 00008592546400 | SEVERINO JOSE DA SILVA E OUTROS - SERVICOS EVENTUAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e pintura das Escolas Luiz Joaquim dos Santos e Joaquim Inacio, relativo ao periodo de 03/03 a 07/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 07/03/2008 | 1200.00 | 00004219053441 | UBENES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Professor Mag Nivel A, relativo aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2004 e decimo terceiro 2004, conforme contra- cheques. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 07/03/2008 | 50.00 | 05956023000198 | MERCADINHO FINAL FELIZ-RAQUEL DA ROCHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Frutas constante na nota fiscal 01001, destinado a I (primeira) Caminhadada em Comemoracao ao Dia Internacional da Mulher, promovido pela Secretaria de Acao Social juntanmente com o PAIF, no dia 07 de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 07/03/2008 | 1190.00 | 04154575000110 | MORTUARIA SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos constantes na nota fiscal 000022, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 07/03/2008 | 437.00 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de uma tabua 30 cm x5m constante na nota fiscal 007272, destinado ao carrocao do tratror New Holland da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 08/03/2008 | 40.00 | 00005552379403 | MARIA NAZARE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinado a Chefe do Setor da Secretaria de Educacao quando em viagem a cidade Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000515 | 10/03/2008 | 3017.40 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000620, destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01/03 a 10/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/03/2008 | 3500.00 | 00067645437472 | JOAO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de 100 (cem) de carteriras escolares com servicos de solda eletrica, pintura, colocacao de assentos e / ou encosto com formica ou similar destinado as diversas unidades escolares deste municipio, conforme nota fiscal de servico 02334. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/03/2008 | 355.00 | 00006577747407 | DANUBIA AMANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de dois ventiladores da Escola de Ensino Fundamental Luiz Joaquim dos Santos e um bebedouro da Escola de Ensino Fundamental Luiz Joaquim dos Santos, Um bebedouro da Escola de Ensino Fundamental Francisco Matias da Gama da localidade de Violeta e dois bebedouros da Escola de Ensino Fundamental Joaquim Inacio da Silva da localidade de Inhaua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/03/2008 | 300.00 | 00062971450406 | SEBASTIAO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao de violeiros para a comunidade de Violeta, na divisa de Cuite de Mamanguape e Aracagi durante o dia 09 de marco de 2008, conforme nota fiscal de servico 02323. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/03/2008 | 150.00 | 00082712484487 | LUCIANO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locucao da I Caminhada em comemoracao ao Dia Internacional da Mulher, promovido pela Secretaria de Acao Social juntamente com o PAIF no dia 07 de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/03/2008 | 350.00 | 00063950421491 | COSME BORGES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de vigilante no Colegio Julia Maria da Conceicao no Sitio Lagoa Grande, relativo ao mes de Fevereiro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02326. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/03/2008 | 200.00 | 00027898466420 | ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educacao, hospedando professores relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/03/2008 | 1250.00 | 00060250283468 | WHERBETY PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados durante a apresentacao de violeiros para comunidade de Violeta na divisa entre os municipio de Aracagi e Cuite de Mamanguape, durante o dia 09 de marco de 2008, das 08:00 as 13:00 hs, conforme nota fiscal 02324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/03/2008 | 340.00 | 00032417012472 | SALVADOR MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes durante a realizacao do Encontro Pedagogico realizado neste municipio, no ida 29 de fevereiro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/03/2008 | 31490.22 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos vencimentos dos funcionarios de Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000520 | 10/03/2008 | 1191.95 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000624, destinado aos veiculos da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao periodo de 01/03 a 10/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/03/2008 | 2589.74 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e multas no INSS na conta 17.521-8 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/03/2008 | 3625.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de quitacao de energia eletrica de responsabilidade desta edilidade, debitada na conta 17.521-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/03/2008 | 679.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a internet relativo ao periodo de 12/03 a 11/04/2008, conforme fatura 21550503. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/03/2008 | 410.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNO 0473, no transporte de equipes de futebol para participarem de torneios locais nos dias 18/09/2007 e 17/09/2007 com estudantes para partiparem de gincana e no dia 26/09/2007 com idosos para participarem dos festejos comemorativos a passagem do dia dos Idosos, conforme nota fiscal de servico 02332. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/03/2008 | 13896.93 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos vencimentos dos funcionarios de Secretarias Diversas deste municipio, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000516 | 10/03/2008 | 2000.70 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000619, destinado aos veiculos da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao periodo de 01/03 a 10/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MAN DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/03/2008 | 5333.11 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento e retencao do INSS na conta 17.521-8 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000518 | 10/03/2008 | 352.95 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000622, destinado ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao periodo de 01/03 a 10/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000517 | 10/03/2008 | 25.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000621, destinado aos veiculos da Secretaria de Trabalho e Assistencia Social deste municipio, relativo ao periodo de 01/03 a 10/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/03/2008 | 480.00 | 01860393000176 | MARIA LINDALVA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 60 (sessenta) camisas constante na nota fiscal 000424, destinada a I ( Primeira) Caminhadada em Comemoracao ao Dia Internacional da Mulher, promovido pela Secretaria de Acao Social juntamentecom o PAIF, no dia 07 de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/03/2008 | 1334.88 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 17.521-8 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/03/2008 | 1050.00 | 00007436046446 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas idosas deste municipio para a Cidade da baia da raicao nos dias 14,21 e 26/02/2008, no veiculo de placa KUD 6209, conforme nota fiscal 02985. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000519 | 10/03/2008 | 1702.70 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000623, destinado aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01/03 a 10/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/03/2008 | 642.56 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal, reltivo ao mes de Marco de 2008, debitado na conta 17.599-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/03/2008 | 350.00 | 00060164107487 | JOSE MANOEL DOS SANTOS E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MNP 8631, no transporte de pessoas doentes para tratamento medico nos Postos Medicos deste municipio, conforme nota fiscal de servico 02328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/03/2008 | 2315.00 | 09238106000100 | CARLOS MOVEIS-J. CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de conjunto de cadeiras, mesas constante na nota fiscal 021002, destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/03/2008 | 835.00 | 00004714276409 | LUCIANO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo fiat Palio de placa MMD 4003, transportando pessoas doentes para tratamento medico,saindo da localidade de Lagoa Grande para a Sede deste municipio, conforme nota fiscal de servico 02331. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/03/2008 | 8943.58 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos vencimentos dos funcionarios de Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/03/2008 | 260.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNO 0473, no transporte da equipe de futebol do time de Sao Paulo de Genipapo para atuarem no municipio de Guarabira contra a equipe do Botafogo da Utinga em partida amistosa efetuada no dia 13 de janeiro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02330. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/03/2008 | 700.88 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do PASEP relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0000550 | 11/03/2008 | 2500.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/03/2008 | 440.00 | 00042768870463 | JOSE MUNIZ FALCAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para atender aos assuntos que dizem respeito ao servico militar, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/03/2008 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de Extrato de Inegibilidade de Licitacao no 001/2008, no diario oficial de responsabilidade desta edilidade, debitado na conta 11.239-9, conmforme nota fiscal de servico 096619. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/03/2008 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa reativ fornec cheques debitado na conta 17.521-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 11/03/2008 | 1250.00 | 00066336597768 | ADEMAR SALUSTRIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo PICK UO Fiorino de placa MNX 2020, a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/03/2008 | 700.00 | 09602657000101 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas constante na nota fiscal 002696, destinado as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 11/03/2008 | 210.00 | 00004771683450 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do predio sede e dos livros da biblioteca Municipal deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 12/03/2008 | 2690.00 | 09238106000100 | CARLOS MOVEIS-J. CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de mesa para computador composta, cadeira fixa aproximacao (A) inj EP e cadeira giratoria secretaria bc inj EP constante na nota fiscal 021033, destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/03/2008 | 880.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos constante na nota fiscal 001389, destinado a Escola de Ensino Fundamental Luiz Joaquim deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 12/03/2008 | 1500.00 | 00026716585400 | MIRSON JOSE LIMA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na filmagem dos festejos comemorativos da Festa de Nossa Senhora da Conceicao Padroeira deste municipio, realizado no dia 16 de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 12/03/2008 | 120.00 | 00036726729472 | MARIA DANTAS LIMA SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinado a Tesoureira quando em viagem a Mamanguape para o escritorio de contabilidade, como tambem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000553 | 12/03/2008 | 1181.80 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA - COMERCIAL PAPER MASTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de expediente constante na nota fiscal 000320, destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000556 | 12/03/2008 | 2492.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA - COMERCIAL PAPER MASTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de Limpeza e Higiene pessoal constante na nota fiscal 000321, destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 12/03/2008 | 200.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa KGO 3933, no transporte de pessoas com o time de futebol do bota fogo na Bonita para participar de amistoso na cidade de Guarabira realizado no dia 02/03/2008, conforme nota fiscal de servico 02983. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 14/03/2008 | 1753.38 | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos constante na nota fiscal 012451, destinado ao Colegio Luiz Joaquim dos Santos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 14/03/2008 | 2380.00 | 00008592546400 | SEVERINO JOSE DA SILVA E OUTROS - SERVICOS EVENTUAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao de reforma e pintura da Escola Pedro Claudino da Silva da localidade de Cana Brava, relativo ao periodo de 10/03 s 14/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 14/03/2008 | 400.00 | 03604410000130 | UNDIME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao destinado ao Secretario de Educacao deste municipio, para participar do PRADINE Programa de Apoio dos Dirigentes Municipais de Educacao, nos dias 27 a 29/03/2008 e do III Forum Extraordinario deEducacao nos dias 24 a 26/03/2008 em Brasilia, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 14/03/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistema de Informatica para (Contabilidade) referente ao mes de marco de 2008, conforme nota fiscal de servico 022753. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 15/03/2008 | 600.00 | 70093570000159 | B.L. PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de interesse desta edilidade, na edicao de marco de 2008, conforme nota fiscal de servico 001157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 15/03/2008 | 2093.00 | 08785042000197 | WELLINGTON PEREIRA DE OLIVEIRA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de portas, janelas, fechaduras constante na nota fiscal 000004, destinado a sala de aula do colegio da localidade de Pau D arco anexo ao Colegio da localidade de Cana Brava Escola Pedro Claudinoda Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 17/03/2008 | 2075.04 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagem aerea ao Prefeito Constitucional deste municipio, com destino a Brasilia - DF para tratar de assuntos do interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 17/03/2008 | 285.00 | 00073923427468 | FRANCISCO BERLARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de placasa de sinalizacao destinado a orientacao de motorista na estrada que liga Cuite de Mamanguape a Capim. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 18/03/2008 | 210.00 | 00002047064406 | MARIA DA LUZ DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no ligamento e desligamento do sistema eletrico da bomba no abastecimento de agua no distrito de Inhaua, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02338. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 18/03/2008 | 200.00 | 00049961829468 | BENEDITO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de equipamentos de som para animacao de evento a I (primeira) Caminhadada em Comemoracao ao Dia Internacional da Mulher, promovido pela Secretaria de Acao Social juntamente com o PAIF, no dia 07 de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 18/03/2008 | 300.00 | 00002793530492 | SANDRA REGINA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Palestrante do tema Saude da Mulher em Evento a I (primeira) Caminhadada em Comemoracao ao Dia Internacional da Mulher, promovido pela Secretaria de Acao Social juntanmente com o PAIF, no dia 07 de marco de 2008, conforme nota fiscal de servico 02339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 18/03/2008 | 1125.00 | 00003471611460 | LUCIANA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Social no Programa do PAIF relativo ao mes de Fevereiro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02337. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 18/03/2008 | 1125.00 | 00095119280404 | FRANCIENNE CARNEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Psicologa no Programa do PAIF relativo ao mes de Fevereiro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 18/03/2008 | 60.00 | 00002296744451 | JOSICLEIDE MEIRELES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinado a Secretaria de Assistencia Social quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 18/03/2008 | 1400.00 | 00027252442420 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE V. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medica com plantoes com carga horaria de 08 (oito) horas aos domingos, relativo ao mes de Fevereiro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02335. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 18/03/2008 | 890.00 | 00089371100400 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MMY 8747, no transporte de pessoas doentes para tratamento medico, saindo do Sitio Genipapo para a localidade do Arroz e para a Sede deste municipio, conforme nota fiscal de servico 02342. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 18/03/2008 | 270.00 | 00317817000198 | SERIGRAFICA SERVICOS GRAFICOS EM GERAL E CARIMBOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de blocos de receita medico destinado a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal 000433. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 18/03/2008 | 400.00 | 00069052310459 | MARCOS AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor da Banda Marcial Ana Dantas deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2008, conforme nota fiscal de servico 02341. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 18/03/2008 | 630.00 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de Expediente constante na nota fiscal 003594, destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 18/03/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao de responsabilidade desta edilidade, relativo ao mes de Marco de 2008, debitada na conta 11.239-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 19/03/2008 | 525.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de Extrato de Homologacao TP no 001/2008 e 002/2008, no diario oficial de responsabilidade desta edilidade, debitado na conta 11.239-9, conmforme nota fiscal de servico 096798. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 19/03/2008 | 36.70 | 34028316561806 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos de interesse desta edilidade, conformes cupons. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 19/03/2008 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao de responsabilidade desta edilidade, relativo ao mes de Marco de 2008, debitada na conta 11.239-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000584 | 19/03/2008 | 1217.55 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000630, destinado aos veiculos da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao periodo de 11/03 a 19/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 19/03/2008 | 1554.00 | 00008592546400 | SEVERINO JOSE DA SILVA E OUTROS - SERVICOS EVENTUAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma e pintura da Escola no Sitio Cumbe e emboso do Cheque Moradia, relativo ao periodo de 17/03 a 19/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000580 | 19/03/2008 | 2913.76 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000627, destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11/03 a 19/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 19/03/2008 | 7680.00 | 00317817000198 | SERIGRAFICA SERVICOS GRAFICOS EM GERAL E CARIMBOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de diarios de classe, fichas complementares e historicos escolares, destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal 000434. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000585 | 19/03/2008 | 1879.45 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000631, destinado aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11/03 a 19/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 19/03/2008 | 400.00 | 00006775169400 | CRISTIANE XAVIER GONCALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender as necessidades do Posto de Saude da localidade de cana Brava deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 19/03/2008 | 90.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas constante na nota fiscal 018483, destinado ao veiculo Fiat uno de placa MNB 1146, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000582 | 19/03/2008 | 40.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000628, destinado aos veiculos da Secretaria de Trabalho e Assistencia Social deste municipio, relativo ao periodo de 11/03 a 19/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000581 | 19/03/2008 | 1912.95 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000626, destinado aos veiculos da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao periodo de 11/03 a 19/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000583 | 19/03/2008 | 298.35 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000629, destinado ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao periodo de 11/03 a 19/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 19/03/2008 | 20.00 | 00003471611460 | LUCIANA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinado a Servidora do Gabinete do Prefeito para participar do I (primeiro) Encontro sobre territorio da Cidadania realizado no municipio de Mamanguape nos dias 12 e 19 de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 19/03/2008 | 20.00 | 00067644023453 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinado a diretor adjunto de departamento da Secretaria de Esportes e Lazer deste municipio, qunato em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/03/2008 | 898.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de energia eletrica de responsabilidade desta edilidade, dos Predios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/03/2008 | 859.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 17.521-8 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/03/2008 | 132.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de energia eletrica de responsabilidade desta edilidade, da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/03/2008 | 640.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de energia eletrica de responsabilidade desta edilidade, da Secretaria de Educacao municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/03/2008 | 15725.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de energia eletrica de responsabilidade desta edilidade, dos Predios diversos deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/03/2008 | 2105.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de quitacao de energia eletrica de responsabilidade desta edilidade, debitada na conta 17.521-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 24/03/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG.,ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fiscalizacao dos servicos de construcao de um portal turistico em concreto armado (vol= 32.26 metros cubico) neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 24/03/2008 | 7.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas adic cheque compe debitado na conta 17.599-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0000606 | 24/03/2008 | 4088.20 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos constante na nota fiscal 004278, destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0000613 | 24/03/2008 | 4205.85 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos constante na nota fiscal 004279, destinado a Secretaria de Saude deste municipio, para distribuicao aos Postos de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 24/03/2008 | 380.00 | 00035256168720 | JOSE ALFREDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de custo ao Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 24/03/2008 | 45.98 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 5.464-x deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 24/03/2008 | 380.00 | 00004158088470 | VILMA MOISES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de custo ao Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/03/2008 | 380.00 | 00006106012458 | LEILSON DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de custo ao Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 24/03/2008 | 380.00 | 00002265292400 | ADAGILSON JOSE DE BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de custo ao Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/03/2008 | 380.00 | 00003037985488 | MARIA ANDREIA DE SOUZA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de custo ao Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 24/03/2008 | 120.00 | 00082676860453 | MOISES JOAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a Secretario de Agricultura e Abastecimento de Agua quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 24/03/2008 | 1100.00 | 00076035816487 | MARINALVA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Administrativa junto ao Gabinete do Prefeito relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 24/03/2008 | 9000.00 | 00035191236491 | GENILSON DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios do Prefeito e Vice - Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 25/03/2008 | 470.00 | 00098242377472 | JUAREZ CARDOSO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes para tratamento medico nos Postos de Saude Medico deste municipio e Hospitais de Mamanguape, no veiculo de placa MNA 0679, conforme nota fiscal de servico 02343. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 25/03/2008 | 615.00 | 00004816462481 | REJANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de refeicoes para o Pessoal da Saude do PSF II, relativo ao mes de Fevereiro de 2008, conforme nota fiscal de servico 002344. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 25/03/2008 | 7109.10 | 08160290000142 | COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPIT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos constante na nota fiscal 000407, destinado a Secretaria de Saude deste municipio, para distribuicao aos Postos de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 25/03/2008 | 73.40 | 34028316561806 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos de interesse desta edilidade junto a Ministerio da Educacao e Tursimo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 25/03/2008 | 500.00 | 03362802000130 | AGUA VIVA- JOSE ROBERTO RAMOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao tecnica na recuperacao dos equipamentos eletricos da Comunidade do Arroz deste municipio, conforme nota fiscal de servico 000704 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 25/03/2008 | 1444.82 | 40938508000150 | MAQ -LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constante na nota fiscal 004217, destinado a maquina fotocopiadora da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 25/03/2008 | 1451.71 | 40938508000150 | MAQ -LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constante na nota fiscal 004219, destinado a maquina fotocopiadora da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/03/2008 | 908.20 | 00005611586490 | LEONARDO MENDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constante na nota fiscal 859641, destinado a Merenda Escolar destinado as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/03/2008 | 50263.34 | 00000762821477 | ALTEMAR DE FIGUEIREDO BUSTORFF E OUTROS - PROFESSOR B | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Magisterio B deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 26/03/2008 | 83634.78 | 00002952293490 | ADEILDO JULIO NATIVO DOS SANTOS E OUTROS - PROFESSOR A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Magisterio A deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 26/03/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de sistema de folha de pagamento relativo ao mes de Marco de 2008, debitada na conta 11.239-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 26/03/2008 | 37681.62 | 00005694263405 | ACELIO CORREIA DA SILVA E OUTROS - SEC. DE OBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/03/2008 | 7850.00 | 05434331000153 | ANGELA MARIA GUEDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de um gabinete odontologico com foco, cuspiteira e mesa para instrumental constante na nota fiscal 000245, destinado ao Posto de Saude da localidade de Lagoa do Felix deste municipio, pago com recurso do CER - Compensacao de Especifidades Regionais. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 26/03/2008 | 5502.12 | 00003201034479 | FLAVIO JOAO DOS SANOTS SENA E OUTROS - GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 26/03/2008 | 9002.12 | 00008394438466 | ANTONIO TRAJANO DE LIMA E OUTROS - SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 26/03/2008 | 8008.54 | 00003978736462 | ADRIANA DE SOUZA LIMA E OUTROS - SEC. DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/03/2008 | 2699.27 | 00005966910413 | ANA TATIANA MEIRELES DANTAS E OUTROS -SEC. ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Trabalho e Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/03/2008 | 6662.12 | 00008361036709 | ALEXSANDRO ALVES RODRIGUES E OUTROS- SEC.DE ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Esporte e Lazer deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 26/03/2008 | 3637.12 | 00039905446400 | ADELADIO LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/03/2008 | 172.92 | 00003587473412 | MARCIA CRISTINA SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de Enfermagem substitua durante os plantoes dos dias 26/02/2008 e 04,07,14,17 e 28/03/2008, nos Postos de Saude Nossa da Conceicao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000636 | 28/03/2008 | 2294.60 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000636, destinado aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21/03 a 28/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/03/2008 | 21020.00 | 00068738641020 | ALINE BRENNER REETZ E OUTROS - PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do Programa do PSF deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/03/2008 | 8750.00 | 00006627500477 | CALINE OLIVEIRA DA SILVEIRA E OUTROS - SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do Programa da Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DAS ATIV DO PROGRAMA DE AGENTES COM DE SAUDE - PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/03/2008 | 7980.00 | 00004401101499 | ADELSON FRANCISCO FERREIRA E OUTROS - PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do Programa do PACS deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/03/2008 | 1545.00 | 00028823375827 | ADERALDO ANTONIO DE SENA E OUTROS - PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do PEVA deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/03/2008 | 20306.95 | 00001193912440 | ADAUTO RODRIGUES DE BULHOES E OUTROS - SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/03/2008 | 9397.90 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constante na nota fiscal 000382, destinado a Merenda Escolar dos alunos matriculados e assistidos pelo programa do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000638 | 28/03/2008 | 32.50 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000634, destinado aos veiculos da Secretaria de Trabalho e Assistencia Social deste municipio, relativo ao periodo de 21/03 a 28/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/03/2008 | 150.00 | 00004531127498 | ANTONIO APRIGIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades do PAIF relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/03/2008 | 442.01 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 17.521-8 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000637 | 28/03/2008 | 1228.50 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000632, destinado aos veiculos da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao periodo de 21/03 a 28/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000639 | 28/03/2008 | 1985.60 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000635, destinado aos veiculos da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao periodo de 21/03 a 28/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/03/2008 | 9092.12 | 00003066889483 | ADRIANA MARIA DUARTE SALES E OUTROS - SEC.DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de marco de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000635 | 28/03/2008 | 3026.40 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000633, destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21/03 a 28/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/03/2008 | 963.04 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/03/2008 | 74337.33 | 00017632900420 | ADAILTON JOSE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Fundeb 40 deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/03/2008 | 88.60 | 34028316561806 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos de interesse desta edilidade, conforme cupom. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/03/2008 | 3.02 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 283.144-9 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/04/2008 | 200.00 | 04154575000110 | MORTUARIA SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade, conforme nota fiscal de servico 000209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/04/2008 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade, conforme nota fiscal de servico 007869. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/04/2008 | 815.04 | 12681144000130 | PROJECTA -MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constante na nota fiscal 228462, destinado a pintura de Predios Publicos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/04/2008 | 8588.00 | 04117706000199 | MERCADINHO UNIAO- SOLANGE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constante na nota fiscal 000236 e 000237, destinado aos alunos matriculados e assistidos da Merenda Escolar - PNAE deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/04/2008 | 817.41 | 04117706000199 | MERCADINHO UNIAO- SOLANGE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constante na nota fiscal 000239 e 000238, destinado aos alunos matriculados e assistidos da Merenda Escolar - PNAP deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/04/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 5.464-x | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/04/2008 | 201.97 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas da liberacao de folha de pagamento cobradas em 02/04/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/04/2008 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 17.521-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/04/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 283.144-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/04/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 5.467-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/04/2008 | 804.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos constante na nota fiscal 004292, destinado a Secretaria de Saude deste municipio, para distribuicao aos Postos de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/04/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 8.775-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/04/2008 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 17.599-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 03/04/2008 | 530.00 | 00043977979434 | HERILEUZA MARIA ANTAS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Farmaceutica junto a Secretaria de Saude des te municipio, relativo ao mes de Marco de 2008, conforme nota fiscal de servico 002353. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 03/04/2008 | 400.00 | 00003756237443 | JOSE FRANCISCO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo motocicleta de placa MMN 6221, a disposicao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de marco de 2008 conforme nota fiscal de servico 02346. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 03/04/2008 | 1800.00 | 00003972746458 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MMN 4386, no transporte de pacientes para atendimento e tratamento medico em hospitais de Joao Pessoa, oriundos de Cuite de Mamanguape, relativo ao mes de marco de 2008, conforme nota fiscal de servico 02351. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 03/04/2008 | 500.00 | 00008391817440 | LEONARDO GUIMARAES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de trabalhos tecnicos e digitacao para a Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de marco de 2008, conforme nota fiscal de servico 02363. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 03/04/2008 | 1500.00 | 00044126174400 | VALENTIM DA SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados tecnicos profissionais especializados em patrocinio e defesa de causas judiciais e administrativas junto ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de marco de 2008, conforme nota fiscal 02362. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 03/04/2008 | 500.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Social junto a Secretaria de Trabalho e Assistencia Social relativo ao mes de marco de 2008, conforme nota fiscal de servico 02357. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 03/04/2008 | 500.00 | 00046790209468 | JOSENILDA MARIA DA SILVA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitadora vinculada a Secretaria de Assitencia Social relativo ao mes de marco de 2008, conforme nota fiscal de servico 02355. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 03/04/2008 | 380.00 | 00008746679413 | MARIA JOSE DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cadastramento de revisao, acompanhamento e liquidacao de pagamento de IPTU deste municipio, relativo ao mes de marco de 2008, conforme nota fiscal de servico 02359. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 03/04/2008 | 500.00 | 00007535765700 | GENIVAL ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mecanico na recuperacao e manutencao de veiculos pertencentes e ou locados a Prefeitura Municipal deste municipio, relativo ao mes de marco de 2008, conforme nota fiscal de servico02358. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 03/04/2008 | 750.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento e prestacao de contas de convenio,relativo ao mes de marco de 2008, conforme nota fiscal de servico 02356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 03/04/2008 | 400.00 | 00053143175400 | MARIA ANUNCIADA RODRIGUES DE BULHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reconhecimento de firmas e autenticacoes de documentos de interesse deste municipio, relativo ao mes de marco de 2008, conforme nota fiscal de servico 02354. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 03/04/2008 | 1550.00 | 00074078810730 | JOSE MAXIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na localidade do veiculo de placa MMX 1450, a disposicao da Secretaria de obras deste municipio, no transporte de lixos e entulhos retirados, relativo ao mes de marco de 2008 conforme nota fiscal de servico 02350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 03/04/2008 | 1350.00 | 00098082671491 | MARIA ERONIDES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Caminhao Mercedez Benz de placa kIM 8113, a disposicao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao mes de marco de 2008, conforme nota fiscal de servico 02347. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 03/04/2008 | 1200.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Engenheiro Civil junto a Secretaria de Obras deste municipio relativo ao mes de marco de 2008, conforme nota fiscal de servico 02352. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 03/04/2008 | 380.00 | 00008124052425 | LINDIBERGUE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com operador de maquina no controle de motores bomba na localidade de Alagamar para abastecimento de agua potavel para o consumo humano da populacao de Cuite de Mamanguape relativo ao mes de marco de 2008, conforme nota fiscal de servico 02360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 03/04/2008 | 2562.00 | 00099205335487 | JOSE FRANCA DA SILVA E OUTROS - FOLHA SEMANAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de duas casas de cheque moradia e restauracao de estradas, no periodo de 24/03 a 28/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 03/04/2008 | 825.00 | 04732481000180 | MATILDE MARIA RIBEIRO-P. JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes constante na nota fiscal 000621, destinado a Merenda Escolar da Rede de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 03/04/2008 | 1300.00 | 00013183176491 | GERALDO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Fiat Uno de placa MNY 1237, disposicao da Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos, relativo ao mes de marco de 2008, conforme nota fiscal de servico 02349. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 03/04/2008 | 1100.00 | 00001861295480 | CLAUDIO JOAO FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo saveiro de placa MNG 9749, a disposicao da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de marco de 2008, conforme nota fiscal de servico 02345. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 03/04/2008 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao software, impressora e programas de computadores pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de marco de 2008, conforme nota fiscal de servico 02361. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 04/04/2008 | 439.20 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constante na nota fiscal 007301, destinado ao Almoxarifado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 04/04/2008 | 2632.00 | 00099205335487 | JOSE FRANCA DA SILVA E OUTROS - FOLHA SEMANAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podagem das arvores da Rua Hermenegildo Zacarias e restauracao de ruas, no periodo de 31/03 a 04/04/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 05/04/2008 | 348.00 | 01602074000160 | PARAI COMP. GRAFICO IND. E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente constante na nota fiscal 030880, destinado a Secretaria de Administracao e Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 07/04/2008 | 592.00 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constante na nota fiscal 007304, destinado a pintura de meios fios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 07/04/2008 | 5018.00 | 08160290000142 | COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPIT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos constante na nota fiscal 000422, destinado a Secretaria de Saude deste municipio, para distribuicao aos Postos de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 08/04/2008 | 2352.67 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagem aerea ao Prefeito Constitucional deste municipio, com destino a Brasilia - DF para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, no periodo de 14/04 a 18/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 08/04/2008 | 560.00 | 00025189050491 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario atrasado ao funcionario da Secretaria de Obras deste municipio, relativo aos meses de outubro e novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 08/04/2008 | 6814.50 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA - COMERCIAL PAPER MASTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente constante na nota fiscal 000343, destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 08/04/2008 | 5319.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA - COMERCIAL PAPER MASTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constante na nota fiscal 000344, destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 09/04/2008 | 415.00 | 00002506985441 | MANOEL BERNARDO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de vigilante no Grupo Escolar Muncipal Pedro Sena, na localidade de Cuite de Baixo, relativo ao mes de marco de 2008, conforme nota fiscal de servico 02367. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 09/04/2008 | 415.00 | 00063950421491 | COSME BORGES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de vigilante no Colegio Julia Maria da Conceicao no Sitio Lagoa Grande, relativo ao mes de marco de 2008, conforme nota fiscal de servico 02364. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 09/04/2008 | 415.00 | 00054361389420 | ROBERTO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de vigilante no Colegio Luiz Joaquim dos Santos localizado no Centro deste municipio, relativo ao mes de marco de 2008, conforme nota fiscal de servico 02366. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 09/04/2008 | 37.80 | 34028316561806 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos de interesse desta edilidade, conformes cupons. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 09/04/2008 | 3510.00 | 00098253964404 | SEVERINA MARIA MELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para o pessoal da Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servico 02368. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 09/04/2008 | 1265.00 | 00003849948498 | ANTONIO LUIZ ROMEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes para tratamento medico com pacientes da localidade de Distrito de Cana Brava , no veiculo de placa MMG 5870 conforme nota fiscal de servico 02371. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 09/04/2008 | 415.00 | 00060164107487 | JOSE MANOEL DOS SANTOS E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MNP 8631, no transporte de pessoas doentes para tratamento medico nos Postos Medicos deste municipio, conforme nota fiscal de servico 02365. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 09/04/2008 | 1400.00 | 00027252442420 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE V. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medica com plantoes com carga horaria de 08 (oito) horas aos domingos, relativo ao mes de marco de 2008, conforme nota fiscal de servico 02369. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 09/04/2008 | 800.00 | 00002503797407 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes para tratamento medico, da localidade da Bonita para este municipio, conforme nota fiscal de servico 02372. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/04/2008 | 1879.45 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000642, destinado aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 29/03 a 10/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/04/2008 | 349.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas constante na nota fiscal 008666, destinado ao veiculo Ambulancia de placa MNF 6438, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/04/2008 | 929.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas constante na nota fiscal 008665, destinado ao veiculo Fiat uno de placa MNN 3211, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/04/2008 | 720.00 | 00007397369499 | RAANA PAULA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Celta de placa KLB 8563, a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao Mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/04/2008 | 1200.00 | 00003652872452 | ANA PAULA DIAS FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Palio de placa MNK 1282, disposicao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/04/2008 | 1400.00 | 00070896348415 | ZACARIAS GOMES DA SIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat Uno de placa MNB 1146, a disposicao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/04/2008 | 200.00 | 00003374479421 | ROSA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para o funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/04/2008 | 300.00 | 00057685711400 | JOSE GENILSO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao apoio da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/04/2008 | 350.00 | 00027898466420 | ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MMN 0140, transportando pessoas doentes para tratamento medico referente ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/04/2008 | 965.00 | 00018871437420 | SEVERINO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo fiat uno de placa MMX 0514, transportando pessoas doentes para tratamento medico, conforme nota fiscal de servico 02381. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/04/2008 | 830.00 | 00090037391453 | MARISE JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo GOL de placa KIH 6530, a disposicao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/04/2008 | 480.00 | 00027898466420 | ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MMN 0140, transportando pessoas doentes para tratamento medico saindo do Sitio Genipapo, conforme nota fiscal de servico 02383. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/04/2008 | 990.00 | 00089371100400 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MMY 8747, no transporte de pessoas doentes para tratamento medico, saindo do Sitio Genipapo para a localidade do Arroz e para a Sede deste municipio, conforme nota fiscal de servico 02380. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/04/2008 | 6581.50 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos vencimentos dos funcionarios de Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/04/2008 | 120.00 | 00036726729472 | MARIA DANTAS LIMA SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinado a Tesoureira quando em viagem a Mamanguape para o escritorio de contabilidade, como tambem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MAN DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/04/2008 | 757.94 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS de juros e multas na conta 17.521-8 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MAN DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/04/2008 | 5861.49 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento / retencao de INSS na conta 17.521-8 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/04/2008 | 2065.05 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000638, destinado aos veiculos da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao periodo de 29/03 a 10/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/04/2008 | 390.00 | 08052402000141 | TANIA DUARTE RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camaras de ar constante na nota fiscal 000022, destinado ao veiculo Trator New Holland da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/04/2008 | 40.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000640 destinado aos veiculos da Secretaria de Trabalho e Assistencia Social deste municipio, relativo ao periodo de 29/03 a 10/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/04/2008 | 500.00 | 00008192853403 | CLEONICE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestados como instrutora durante a realizacao do curso de flores em meias de seda para as maes com filhos em idade de 0 a 6 anos realizado no PAIF localizado no Centro deste muniicpio, durante o mes demarco de 2008, conforme nota fiscal de servico 02384. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/04/2008 | 1125.00 | 00003471611460 | LUCIANA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Social no Programa do PAIF relativo ao mes de marco de 2008, conforme nota fiscal de servico 02378. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/04/2008 | 380.00 | 00095412867472 | JARLSON CARNEIRO AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutor de atividade fisica com seis horas semanais nos turnos tarde e noite destinado aos Idosos e a que mais passa interessar relativo ao mes de marco de 2008, conforme nota fiscal de servico 02374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/04/2008 | 380.00 | 00008312525459 | PRISCILA RAFAELA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutora de Danca de salao com seis horas semanais nos turnos manha e tarde destinado aos alunos atendidas pelo PETI e a quem interessar relativo ao mes de marco de 2008, conforme nota fiscal de servico 02375. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/04/2008 | 380.00 | 00006093666450 | EDSON BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutor de capoeira com seis horas semanais nos turnos manha e tarde destinado aos alunos atendidos pelo PETI e a quem interessar relativo ao mes de marco de 2008, conforme nota fiscal de servico 02376. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/04/2008 | 1125.00 | 00095119280404 | FRANCIENNE CARNEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Psicologa no Programa do PAIF relativo ao mes de marco de 2008, conforme nota fiscal de servico 02379. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/04/2008 | 150.00 | 00002432814479 | GILVANIA DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como costureira na confeccao de fardamento para a equipe do PAIF deste municipio, conforme nota fiscal de servico 02373. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/04/2008 | 200.00 | 00087294273472 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para o funcionamento do PETI no Sitio Inhaua, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/04/2008 | 415.00 | 00050845446487 | SEVERINO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para o funcionamento do PETI relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/04/2008 | 1637.93 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 17.521-8 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/04/2008 | 48.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 14.498-3 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/04/2008 | 200.00 | 00004742609417 | VALDECI DA SILVA FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para o funcionamento do refeitorio Municipal relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/04/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inscricoes para o curso de Formacao de pregoeiros e Lei complementar 123 realizado nos dias 11,12 e 13/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/04/2008 | 415.00 | 00003628039436 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao do cumprimento dos horarios e localidades de trabalhos dos vigias em todos os predios publicos deste municipio, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/04/2008 | 220.00 | 00042768870463 | JOSE MUNIZ FALCAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para atender aos assuntos que dizem respeito ao servico militar, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/04/2008 | 60.00 | 00007289369769 | LUIS AUGUSTO DANTAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria com despesa com refeicoes quando em viagem a cidade de Joao Pessoa destinado ao Curso de Qualificacao como Pregoeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/04/2008 | 415.00 | 00009561820463 | JOAO GOMES DO PRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cadastramento de revisao, acompanhamento e liquidacao de pagamento de IPTU deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/04/2008 | 550.00 | 00095180206472 | VERONICA DE FATIMA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao e acompanhamento de projetos desta edilidade, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/04/2008 | 2105.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de quitacao de energia eletrica de responsabilidade desta edilidade, debitada na conta 17.521-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/04/2008 | 9240.33 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos vencimentos dos funcionarios de Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/04/2008 | 1363.80 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000641, destinado aos veiculos da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao periodo de 29/03 a 10/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/04/2008 | 1250.00 | 00066336597768 | ADEMAR SALUSTRIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo PICK UO Fiorino de placa MNX 2020, a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/04/2008 | 1200.00 | 00041253108404 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Ford Caminhao F 4000 de placa HZG 1830, a disposicao da Secretaria de Obras, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/04/2008 | 200.00 | 00040794431453 | MANOEL ERIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/04/2008 | 415.00 | 00007423281719 | IRANEIDE FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno no Sitio Carrasco, com o objetivo de deposito de lixos e entulhos produzidos e coletados em vias publicas deste municipio, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/04/2008 | 3041.91 | 00013601121468 | SEVERINO BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade, na colocacao do calcamento de meio fio para esta edilidade, na Rua pedro Honorio de Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/04/2008 | 2913.76 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000639, destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 29/03 a 10/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/04/2008 | 200.00 | 00041559223472 | ANALICE ALVES DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria da professora A da Secretaria de Educacao quando em viagem para participar de curso de capacitacao de formacao em Lingua Portuguesa para os tutores do pro - formacao na cidade de Joao Pessoa durante os dias 31/03 a 04/04/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/04/2008 | 470.32 | 12681144000130 | PROJECTA -MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constante na nota fiscal 229613, destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/04/2008 | 1500.00 | 00002303154456 | GELONIA ANDRADE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat Uno de placa MND 1276, disposicao da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/04/2008 | 415.00 | 00021928568491 | LUIZ CORREIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/04/2008 | 200.00 | 00027898466420 | ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educacao, hospedando professores relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/04/2008 | 20.00 | 00005552379403 | MARIA NAZARE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinado a Chefe do Setor da Secretaria de Educacao quando em viagem a Capital do Estado para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/04/2008 | 415.00 | 00007879730419 | GILMAR FELIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de vigilante da Escola Municipal Jose de Franca na localidade do Arroz deste municipio, relativo ao mes de marco de 2008, conforme nota fiscal de servico 02377. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/04/2008 | 415.00 | 00003471418466 | JOSILENE OLINDINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servico no Grupo Escolar Joaquim Inacio da Silva da localidade de Inhaua relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/04/2008 | 22032.70 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos vencimentos dos funcionarios de Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/04/2008 | 415.00 | 00003241886417 | EDILEUZA BARBOZA RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Auxiliar de Servicos Gerais no Colegio Luiz Joaquim dos Santos, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 11/04/2008 | 300.00 | 00006845929408 | JOSIVALDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de buracos na estrada da localidade de Lagoa Grande neste municipio, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/04/2008 | 2562.00 | 00099205335487 | JOSE FRANCA DA SILVA E OUTROS - FOLHA SEMANAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma e pintura da Igreja da Matriz e tres casas do cheque moradia, no periodo de 07/04 a 11/04/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/04/2008 | 5600.00 | 04473634000112 | EDUARDO DA SILVA CABRAL - ME CALTEC ENGENHARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na perfuracao de dois pocos do tipo tubular em rochas cristalinas nas localidade Bonita e outra, conforme nota fiscal de servico 000405. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/04/2008 | 500.00 | 00007598435464 | CARLA SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestados como instrutora durante a realizacao do curso de flores em meias de seda para as maes com filhos em idade de 0 a 6 anos realizado no PAIF localizado no Centro deste municipio, durante o mes demarco de 2008, conforme nota fiscal de servico 02385. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 11/04/2008 | 64.04 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados constante na nota fiscal 006094, destinado ao veiculo trator Agrale da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 11/04/2008 | 1035.96 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas constante na nota fiscal 006094, destinado ao veiculo trator Agrale da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D AGUA | CONST/AMPL/REC.DO SIST. DE ABASTECIMENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/04/2008 | 1371.60 | 07537057000173 | CONSTRUTORA MAXIMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na quarta medicao dos servicos prestados na construcao do Sistema de Abastecimento de agua - segunda etapa do Sitio Lagoa do Felix no municipio de Cuite de Mme, conforme convenio firmado entre a FUNASA de no 254/2004 , processo licitatorio na modalidade Convite de no 10/2007 e nota fiscal de servico 0015. | 10022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D AGUA | CONST/AMPL/REC.DO SIST. DE ABASTECIMENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 11/04/2008 | 2502.26 | 07537057000173 | CONSTRUTORA MAXIMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na setima medicao dos servicos prestados na construcao do Sistema de Abastecimento de agua - primeira etapa do Sitio Lagoa do Felix no municipio de Cuite de Mme, conforme convenio firmado entre a FUNASA de no1356/2003 , processo licitatorio na modalidade Convite de no 09/2007 e nota fiscal de servico 0016 | 10012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 14/04/2008 | 1000.00 | 00082704775400 | SEVERINO LUIZ GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Gol de placa MXK 6910, a disposicao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de marco de 2008 conforme nota fiscal de servico 002387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 14/04/2008 | 1760.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus constante na nota fiscal 005518, destinado ao veiculo de placa MNF 6438, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 14/04/2008 | 755.00 | 00004714276409 | LUCIANO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo fiat Palio de placa MMD 4003, transportando pessoas doentes para tratamento medico,saindo da localidade de Lagoa Grande para a Sede deste municipio, conforme nota fiscal de servico 02407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 14/04/2008 | 900.00 | 00006329516480 | ANA LAURINDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Fiat Palio de placa MNS 8011, a disposicao da Secretaria de Acao Social, Direitos Humanos e Cidadania nos turnos manha, tarde e noite, realativo ao mes de marco de 2008, conforme nota fiscal 02397. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 14/04/2008 | 45.00 | 00008192853403 | CLEONICE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgados para lanche durante a visista da promotora ao Conselho Tutelar deste municipio, conforme nota fiscal de servico 02412 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 14/04/2008 | 1600.00 | 00089381165491 | GIOVANI ANDRADE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arquiteto na reforma da Praca Conego Jose Paulo de Almeida localizada no centro deste municipio, conforme nota fiscal 02409. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 14/04/2008 | 180.00 | 00069797811468 | JUAREZ DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Secretario de Obras deste municipio, quando em viagens a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 14/04/2008 | 818.43 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a devolucao de parte di rendimento do contrato de repasse no0185992/98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 14/04/2008 | 1650.00 | 00007436046446 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da localidade de Cana Brava para Inhaua para a Sede deste municipio, no turno noite, relativo ao mes de marco de 2008, no veiculo de placa KUD 6209, conforme nota fiscal 02399. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 14/04/2008 | 1250.00 | 00007436046446 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da localidade de Cana Brava para Inhaua no turno tarde, relativo ao mes de marco de 2008, no veiculo de placa KUD 6209, conforme nota fiscal 02398. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 14/04/2008 | 1750.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNN 1074,no transporte de alunos da localidade Cardosos via Lagoa do Felix para a Sede deste municipio, no turno noite relativo ao mes de marcoi de 2008, conforme nota fiscal de servico 02406. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 14/04/2008 | 1750.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa KNK 1917,no transporte de alunos da localidade de Lagoa do Felix, Inhaua para a Sede deste municipio, no turno tarde relativo ao mes de marco de 2008, conforme nota fiscal de servico 02400. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 14/04/2008 | 285.00 | 00003708316754 | MARIA GIZELIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de fechaduras completas e chaves para a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal de servico 02404. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 14/04/2008 | 530.00 | 00020426224434 | ELIAS DEODATO DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo Caminhonete Fiat / Strada Working de placa MOF 5144, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, aos sabados e domingos nos turnos manha e tarde, objetivando melhor atender as necessidades de manutencao das Unidades Escolares, conforme nota fiscal de servico 02411. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 14/04/2008 | 200.00 | 00003113681405 | VALDIR MAGNO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria do professor A da Secretaria de Educacao quando em viagem para participar de curso de capacitacao de formacao em matematica para os tutores do pro - formacao na cidade de Joao Pessoa durante os dias 31/03 a 04/04/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 14/04/2008 | 1700.00 | 00059323248487 | JOSILDO MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNQ 2896, no transporte de alunos da localidade de Lagoa Grande - Bonita para a Sede deste municipio, no turno noite relativo ao mes de Marco de 2008, conforme nota fiscal de servico 02396. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 14/04/2008 | 1600.00 | 00018120440463 | ANTONIO MAXIMO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MXO 3786, no transporte de alunos da localidade de Capuaba, Jacu para a Sede deste municipio, no turno manha e tarde, relativo ao mes de marco de 2008, conforme nota fiscal de servico 02395. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 14/04/2008 | 1350.00 | 00033854505434 | JOSE SIMAO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MOP 0169, no transporte de alunos da localidade do Sitio Cardoso para Inhaua no turno tarde e noite relativo ao mes de marco de 2008, conforme nota fiscalde servico 02391. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 14/04/2008 | 1350.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNQ 9521,no transporte de alunos da localidade de Lagoa do Felix para a Sede deste municipio, no turno tarde relativo ao mes de marco de 2008, conforme nota fiscal de servico 02388. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 14/04/2008 | 1450.00 | 00003902746408 | WILSON JOSE TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa LHY 5794, no transporte de alunos da localidade de Pau Darco Roxo, via Cana Brava, as Pedras, para Inhaua deste municipio, no turno noite relativo ao mes de marco de 2008, conforme nota fiscal de servico 02390. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 14/04/2008 | 1700.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa KGO 3933, no transporte de alunos do Sitio Lagoa Grande via Bonita para a Sede deste municipio, no turno tarde, relativo ao mes de Marco de 2008, conforme nota fiscal de servico 02392. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 14/04/2008 | 1650.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNO 0473, no transporte de alunos da localidade de Violeta, Genipapo, Bonita Arroz para a Sede deste municipio, no turno tarde, relativo ao mes de marco de2008, conforme nota fiscal de servico 02386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 14/04/2008 | 650.00 | 00033854505434 | JOSE SIMAO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo kombi de placa MNW 6011, no transporte de alunos da localidade do Sitio Ribeiro e Carrasco para a Sede de municipio, no turno manha relativo ao mes de marco de 2008, conforme nota fiscal de servico 02413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 14/04/2008 | 650.00 | 00033854505434 | JOSE SIMAO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo kombi de placa MNW 6011, no transporte de alunos da localidade de Inhaua no turno tarde relativo ao mes de marco de 2008, conforme nota fiscal de servico 02403. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 14/04/2008 | 1350.00 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa HUC 0672, no transporte de alunos da localidade de Lagoa do Felix, para a Sede deste municipio, no turno tarde relativo ao mes de marco de 2008, conforme nota fiscal de servico 02401. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 14/04/2008 | 1650.00 | 00004054933475 | EDILENE BENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNH 5641,no transporte de alunos da localidade de Violeta, Genipapo, Bonita, Arroz para a Sede deste municipio, no turno manha relativo ao mes de marco de 2008, conforme nota fiscal de servico 02402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 14/04/2008 | 1350.00 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa KUT 1831, no transporte de alunos da localidade de Lagoa do Felix para a Sede deste municipio, no turno tarde relativo ao mes de marco de 2008, conforme nota fiscal de servico 02405. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 14/04/2008 | 800.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de um portao de ferro destinado ao Grupo Escolar de Ensino Fundamental Jose de Franca situado no Sitio Arroz deste municipio, conforme nota fiscal de servico 02410. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 14/04/2008 | 700.00 | 00064683222434 | AERONILTON JOAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na servicos prestados na sonorizacao pela passagem da Santa Missa de natal e do Ano novo realizado nos dias 25/12 e 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 14/04/2008 | 2750.00 | 00006534777401 | EDVALDO RAMOS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo micro onibus de placa KGZ 5431, no transporte de professores da localidade de Mamanguape para a Sede deste municipio, nos turno manha e tarde, relativo ao mes de marco de 2008, conforme nota fiscal de servico 02393. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 14/04/2008 | 4400.00 | 00018120440463 | ANTONIO MAXIMO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNS 8011, no transporte de professres da localidade de Sape para a Sede deste municipio, no turno manha,tarde e noite relativo ao mes de marco de 2008, conforme nota fiscal de servico 02394. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 14/04/2008 | 400.00 | 00002186007479 | SEVERINO GENERINO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo motocicleta de placa MOO 4608,a disposicao da Secretaria de Educacao, no turno manha e tarde, relativo ao mes de janeiro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02389. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 14/04/2008 | 1450.00 | 00005662965439 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Fiat uno de placa KKH 2014, a disposicao da Secretaria de Educacao nos turnos manha, tarde e noite, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 14/04/2008 | 300.00 | 00082216118400 | MARIA OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao deposito da merenda Escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 14/04/2008 | 8588.00 | 04117706000199 | MERCADINHO UNIAO- SOLANGE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constante na nota fiscal 000240 e 000241, destinado aos alunos matriculados e assistidos da Merenda Escolar - PNAE deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 14/04/2008 | 817.41 | 04117706000199 | MERCADINHO UNIAO- SOLANGE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constante na nota fiscal 000242 e 000243, destinado aos alunos matriculados e assistidos da Merenda Escolar - PNAP deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 15/04/2008 | 1520.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST - CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de jogos de mesas e foldos constante na nota fiscal 000066, destinado a Festa do Caju na localidade de Inhaua neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 15/04/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistema de Informatica para (Contabilidade) referente ao mes de Abril de 2008, conforme nota fiscal de servico 023363. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 15/04/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao de responsabilidade desta edilidade, relativo ao mes de Abril de 2008, debitada na conta 11.239-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 15/04/2008 | 642.56 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal, relativo ao mes de Abril de 2008, debitado na conta 17.599-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 18/04/2008 | 2294.05 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000647, destinado aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11/04/ a 18/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 18/04/2008 | 2649.30 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA - COMERCIAL PAPER MASTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de expediente constante na nota fiscal 000360, destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 18/04/2008 | 3879.50 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA - COMERCIAL PAPER MASTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de Limpeza e Higiene pessoal constante na nota fiscal 000362, destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 18/04/2008 | 30.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000645, destinado aos veiculos da Secretaria de Trabalho e Assistencia Social deste municipio, relativo ao periodo de 11/04/ a 18/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 18/04/2008 | 578.25 | 05956023000198 | MERCADINHO FINAL FELIZ-RAQUEL DA ROCHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e materiais diversos constante na nota fiscal 001472 e 001492, destinado ao CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 18/04/2008 | 415.00 | 00035256168720 | JOSE ALFREDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de custo ao Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 18/04/2008 | 843.97 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 17.521-8 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 18/04/2008 | 590.22 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do PASEP relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 18/04/2008 | 415.00 | 00002265292400 | ADAGILSON JOSE DE BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de custo ao Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 18/04/2008 | 415.00 | 00006106012458 | LEILSON DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de custo ao Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 18/04/2008 | 415.00 | 00004158088470 | VILMA MOISES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de custo ao Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 18/04/2008 | 415.00 | 00003037985488 | MARIA ANDREIA DE SOUZA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de custo ao Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 18/04/2008 | 130.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas constante na nota fiscal 001762, destinado ao veiculo trator New Holland da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 18/04/2008 | 8888.40 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constante na nota fiscal 000386, destinado aos alunos assistidos e matriculados no PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 18/04/2008 | 1228.50 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000643, destinado aos veiculos da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao periodo de 11/04/ a 18/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 18/04/2008 | 20.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas constante na nota fiscal 002088, destinado ao veiculo trator New Holland da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 18/04/2008 | 2800.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador deste municipio, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 18/04/2008 | 3622.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de quitacao de energia eletrica de responsabilidade desta edilidade, debitada na conta 17.521-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 18/04/2008 | 600.00 | 70093570000159 | B.L. PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de interesse desta edilidade, na edicao de Abril de 2008, conforme nota fiscal de servico 001169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 18/04/2008 | 1985.60 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000646, destinado aos veiculos da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao periodo de 11/04/ a 18/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 18/04/2008 | 2562.00 | 00099205335487 | JOSE FRANCA DA SILVA E OUTROS - FOLHA SEMANAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao da construcao de quatro casas do cheque moradia, relativo ao periodo 14/04 a 18/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 18/04/2008 | 3033.90 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000644, destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11/04/ a 18/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 18/04/2008 | 1500.00 | 00082215928468 | MARIA DO CARMO ZACARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MYL 2535, no transporte de alunos da localidade de Arroz para a Sede deste municipio, no turno manha relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 18/04/2008 | 1550.00 | 00006740133441 | SILVESTRE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa KUR 1610, no transporte de alunos da localidade de Violeta, via Genipapo e Capim Acu para a Sede deste municipio, no turno noite relativo ao periodo de marco de 2008, conforme nota fiscal de servico 02414. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 22/04/2008 | 1000.00 | 00098242156468 | EDIVANO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MMY 1714, a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, durante o mes de janeiro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02415. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 22/04/2008 | 760.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais constante na nota fiscal 40318, destinado a Iluminacao de vias publicas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 22/04/2008 | 9129.43 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais constante na nota fiscal 40315, destinado a Iluminacao de vias publicas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 22/04/2008 | 900.00 | 00057685657449 | EMILANES SEVERINO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo realizado entre as partes pela acao movida contra a prefeitura relativo aos servicos prestados no ano de 2004, cujos cheques foram devolvidos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 22/04/2008 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de licitacao publica referente ao mes de Abril de 2008, conforme nota fiscal 13505, debitado na conta 11.239-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 22/04/2008 | 9000.00 | 00035191236491 | GENILSON DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios do Prefeito e Vice - Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 22/04/2008 | 41.59 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 5.464-x deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 22/04/2008 | 60.00 | 00002296744451 | JOSICLEIDE MEIRELES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinado a Secretaria de Assistencia Social quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 23/04/2008 | 900.00 | 00067127576734 | JOAO DANTAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional com despesa com refeicoes quando em viagem a Capital Federal, para tratar de assuntos diversos deste municipio junto a diversos ministerios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 23/04/2008 | 87918.55 | 00002952293490 | ADEILDO JULIO NATIVO DOS SANTOS E OUTROS - PROFESSOR A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Magisterio A deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 24/04/2008 | 1100.00 | 00076035816487 | MARINALVA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Administrativa junto ao Gabinete do Prefeito relativo ao mes de Abril de 2008, conforme nota fiscal de servico 02416.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 25/04/2008 | 60.00 | 00005871651461 | DAMIANA FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a Secretaria Adjunta da Secretaria de Financas quando em despesas ao Escritorio de contabilidade para tratar de assuntos do interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 25/04/2008 | 60.00 | 00036726729472 | MARIA DANTAS LIMA SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinado a Tesoureira quando em viagem a Mamanguape para o escritorio de contabilidade, como tambem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 25/04/2008 | 2905.00 | 00006959786401 | ELIZANGELA MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos monitores do PETI relativo ao mes de marco de 2008, conforme folha de pagamemento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 25/04/2008 | 150.00 | 00004531127498 | ANTONIO APRIGIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades do PAIF relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 25/04/2008 | 400.00 | 00006775169400 | CRISTIANE XAVIER GONCALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender as necessidades do Posto de Saude da localidade de cana Brava deste municipio, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 25/04/2008 | 380.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO-JOAO VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de interesse do Poder Executivo, conforme nota fiscal de servico 000168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 25/04/2008 | 1300.00 | 00095253084487 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de agua potavel para abastecimento a populacao da zona rural deste municipio, efetuadas no veiculo caminhao basculhante de placa JNZ 6875, relativo ao mes de marco de 2008, conforme nota fiscal de servico 02417. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 25/04/2008 | 2016.00 | 00099205335487 | JOSE FRANCA DA SILVA E OUTROS - FOLHA SEMANAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de roco de mato nas estradas de Cuite aos Sitios Pedro e Arroz no periodo de 22/04 a 25/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/04/2008 | 50.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas constante na nota fiscal 000186, destinado ao veiculo kombi de placa MNP 6719 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/04/2008 | 265.00 | 00006577747407 | DANUBIA AMANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e colocacao de gas em um bebedouro e conserto de um motor da antena parabolica no Grupo Escolar de Ensino Fundamental Luis Joaquim dos Santos,conserto e colocacao de gas nos bebedouro da Escola Matias da Gama da Localidade de Genipapo e do conserto e colocacao de gas do bebedouro da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/04/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de sistema de folha de pagamento relativo ao mes de Abril de 2008, debitada na conta 11.239-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/04/2008 | 415.00 | 00003628039436 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao do cumprimento dos horarios e localidades de trabalhos dos vigias em todos os predios publicos deste municipio, relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/04/2008 | 836.16 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/04/2008 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de Extrato de Homologacao de contratos - TP no 002/2008 no diario oficial de responsabilidade desta edilidade, debitado na conta 11.239-9, conforme nota fiscal de servico 097637. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/04/2008 | 9092.12 | 00003066889483 | ADRIANA MARIA DUARTE SALES E OUTROS - SEC.DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/04/2008 | 700.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao e ativacao do servico de internet destinado aos Predios vinculados a esta edilidade, a Secretaria de Educacao, Saude e Administracao, conforme nota fiscal de servico 000004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/04/2008 | 2177.72 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000655, destinado aos veiculos da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao periodo de 19/04/ a 30/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/04/2008 | 1250.00 | 00066336597768 | ADEMAR SALUSTRIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo PICK UO Fiorino de placa MNX 2020, a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/04/2008 | 37681.62 | 00005694263405 | ACELIO CORREIA DA SILVA E OUTROS - SEC. DE OBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/04/2008 | 2572.17 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000651, destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 19/04/ a 30/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/04/2008 | 321.00 | 00944936000170 | LUCIANA DE ASSISROLIM XIMENES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constante na nota fiscal 003576, destinado ao almoco para autoridades na quadra de Esporte do Grupo Escolar Luiz Joaquim dos Santos pela passagem da Emancipacao Politica deste municipio, no dia 05/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/04/2008 | 682.80 | 45543915030099 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constante na nota fiscal106953, destinado ao almoco para autoridades na quadra de Esporte do Grupo Escolar Luiz Joaquim dos Santos pela passagem da Emancipacao Politica deste municipio, no dia 05/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/04/2008 | 92.30 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constante na nota fiscal 005437, destinado a o almoco para autoridades na quadra de Esporte do Grupo Escolar Luiz Joaquim dos Santos pela passagem da Emancipacao Politica deste municipio, no dia 05/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/04/2008 | 78736.96 | 00017632900420 | ADAILTON JOSE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Fundeb 40 deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/04/2008 | 280.00 | 00005800038414 | JAIZO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servidor da Secretaria de Educacao - Fundeb 40, relativo ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/04/2008 | 49698.40 | 00000762821477 | ALTEMAR DE FIGUEIREDO BUSTORFF E OUTROS - PROFESSOR B | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Magisterio B deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/04/2008 | 2559.58 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000654, destinado aos veiculos da Secretaria de Saudeo deste municipio, relativo ao periodo de 19/04/ a 30/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/04/2008 | 800.00 | 00088504336468 | JOSE CLAUDIO PEREIRA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo GOL de placa MNN 0051, no transporte de pessoas doentes para tratamentos medicos saindo do Sitio Bonita, conforme nota fiscal 02418. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/04/2008 | 400.00 | 00006775169400 | CRISTIANE XAVIER GONCALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender as necessidades do Posto de Saude da localidade de cana Brava deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/04/2008 | 1545.00 | 00028823375827 | ADERALDO ANTONIO DE SENA E OUTROS - PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do PEVA deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/04/2008 | 8832.28 | 00006627500477 | CALINE OLIVEIRA DA SILVEIRA E OUTROS - SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do Programa da Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DAS ATIV DO PROGRAMA DE AGENTES COM DE SAUDE - PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/04/2008 | 7980.00 | 00004401101499 | ADELSON FRANCISCO FERREIRA E OUTROS - PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do Programa do PACS deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/04/2008 | 27020.00 | 00068738641020 | ALINE BRENNER REETZ E OUTROS - PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do Programa do PSF deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/04/2008 | 20257.86 | 00001193912440 | ADAUTO RODRIGUES DE BULHOES E OUTROS - SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/04/2008 | 33.50 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000652, destinado aos veiculos da Secretaria de Trabalho e Assistencia Social deste municipio, relativo ao periodo de 19/04/ a 30/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/04/2008 | 415.00 | 00043699510468 | IRENE DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do PETI neste municipio, relativo ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/04/2008 | 574.41 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 17.521-8 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/04/2008 | 2699.57 | 00005966910413 | ANA TATIANA MEIRELES DANTAS E OUTROS -SEC. ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Trabalho e Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/04/2008 | 8008.54 | 00003978736462 | ADRIANA DE SOUZA LIMA E OUTROS - SEC. DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/04/2008 | 1421.55 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000650, destinado aos veiculos da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao periodo de 19/04/ a 30/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/04/2008 | 8367.12 | 00008394438466 | ANTONIO TRAJANO DE LIMA E OUTROS - SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/04/2008 | 5502.12 | 00003201034479 | FLAVIO JOAO DOS SANOTS SENA E OUTROS - GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/04/2008 | 3637.12 | 00025343796826 | CLAUDIO LEONCIO DE SOUZA E OUTROS - SEC. MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/04/2008 | 300.00 | 00007436046446 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de atletas a localidade de Sapee com destino a participacao no torneio de futebol da Copa Rural realizado no dia 13 de Abril de 2008, no veiculo de placa MNY 3070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/04/2008 | 6662.12 | 00008361036709 | ALEXSANDRO ALVES RODRIGUES E OUTROS- SEC.DE ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Esporte e Lazer deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/05/2008 | 75.60 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material constante na nota fiscal 85738, destinado ao abastecimento de agua na localidade de Cuite de Baixo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/05/2008 | 273.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS NOSSA SENHORA APARECIDA-MARIA A. DA S. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas constante na nota fiscal 001655, destinado ao veiculo de placa MMN 0211, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/05/2008 | 900.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus constante na nota fiscal 005542, destinado ao veiculo de placa MND 1276, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/05/2008 | 791.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS NOSSA SENHORA APARECIDA-MARIA A. DA S. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas constante na nota fiscal 001654, destinado ao veiculo Kombi de placa MNP 6719, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/05/2008 | 900.90 | 00005611586490 | LEONARDO MENDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constante na nota fiscal 859025, destinado a Merenda Escolar destinado as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/05/2008 | 1190.00 | 07177556000105 | SEVERINO TRAJANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao constante na nota fiscal 000498, destinado as Unidades Escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/05/2008 | 250.00 | 07773219000172 | FOLHA DO BREJO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de acoes desenvolvidas pela edilidade na 19o edicao do jornal Folha do brejo, conforme nota fiscal de servico 000206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/05/2008 | 720.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na divulgacao de materias conforme nota fiscal de servico 004933. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/05/2008 | 600.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na divulgacao de materias de acoes administrativas, conforme nota fiscal de servico 004849. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/05/2008 | 415.00 | 00008746679413 | MARIA JOSE DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cadastramento de revisao, acompanhamento e liquidacao de pagamento de IPTU deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2008, conforme nota fiscal de servico 02423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/05/2008 | 400.00 | 00053143175400 | MARIA ANUNCIADA RODRIGUES DE BULHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reconhecimento de firmas e autenticacoes de documentos de interesse deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2008, conforme nota fiscal de servico 02438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/05/2008 | 750.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento e prestacao de contas de convenio,relativo ao mes de Abrilde 2008, conforme nota fiscal de servico 02436. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/05/2008 | 550.00 | 00095180206472 | VERONICA DE FATIMA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao e acompanhamento de projetos desta edilidade, relativo ao mes de Abril de 2008, conforme nota fiscal 02440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/05/2008 | 500.00 | 00007535765700 | GENIVAL ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mecanico na recuperacao e manutencao de veiculos pertencentes e ou locados a Prefeitura Municipal deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2008, conforme nota fiscal de servico02422. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/05/2008 | 202.70 | 34028316561806 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos de interesse desta edilidade, conformes cupons. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/05/2008 | 1265.00 | 00098253964404 | SEVERINA MARIA MELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para esta edilidade conforme nota fiscal de servico 02988. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/05/2008 | 75.00 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUCAO-CELLITON ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constante na nota fiscal 001635, destinado ao Abastecimento de Agua da localidade de Lagoa do Felix. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/05/2008 | 162.91 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constante na nota fiscal 007388, destinado ao Abastecimento de Agua da localidade de Lagoa do Felix. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/05/2008 | 1200.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Engenheiro Civil junto a Secretaria de Obras deste municipio relativo ao mes de Abril de 2008, conforme nota fiscal de servico 02442. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000915 | 02/05/2008 | 1350.00 | 00098082671491 | MARIA ERONIDES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Caminhao Mercedez Benz de placa kIM 8113, a disposicao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao mes de Abril de 2008, conforme nota fiscal de servico 02428. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/05/2008 | 380.00 | 00008124052425 | LINDIBERGUE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com operador de maquina no controle de motores bomba na localidade de Alagamar para abastecimento de agua potavel para o consumo humano da populacao de Cuite de Mamanguape relativo ao mes de Abril de 2008, conforme nota fiscal de servico 02433. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/05/2008 | 1300.00 | 00095253084487 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de agua potavel para abastecimento a populacao da zona rural deste municipio, efetuadas no veiculo caminhao basculhante de placa JNZ 6875, relativo ao mes de Abril de 2008, conforme nota fiscal de servico 02426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/05/2008 | 300.00 | 00001961387441 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escavacao de vias para passagem de tubulacao da Agua no distrito de Lagoa do Felix, conforme nota fiscal de servico 02459. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 02/05/2008 | 2772.00 | 00099205335487 | JOSE FRANCA DA SILVA E OUTROS - FOLHA SEMANAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de meio fios das ruas e pintura do Estadio O PEREIRAo no periodo de 28/04 a 02/05/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 02/05/2008 | 200.00 | 00040794431453 | MANOEL ERIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/05/2008 | 320.00 | 00077894260797 | ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos do pedreiro da Secretaria de Obras Publicas Serv. Urbana, relativo ao mes de Outubro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/05/2008 | 1647.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinado ao abastecimento de agua no distrito de Lagoa do Felix, conforme cupom | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/05/2008 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao software, impressora e programas de computadores pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2008, conforme nota fiscal de servico 02462. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/05/2008 | 415.00 | 00063950421491 | COSME BORGES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de vigilante no Colegio Julia Maria da Conceicao no Sitio Lagoa Grande, relativo ao mes de Abril de 2008, conforme nota fiscal de servico 02420. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000918 | 02/05/2008 | 1300.00 | 00013183176491 | GERALDO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Fiat Uno de placa MNY 1237, disposicao da Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos, relativo ao mes de Abril de 2008, conforme nota fiscal de servico 02432. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000921 | 02/05/2008 | 2750.00 | 00006534777401 | EDVALDO RAMOS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo micro onibus de placa KGZ 5431, no transporte de professores da localidade de Mamanguape para a Sede deste municipio, nos turno manha e tarde, relativo ao mes de Abril de 2008, conforme nota fiscal de servico 02421. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/05/2008 | 530.00 | 00020426224434 | ELIAS DEODATO DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo Caminhonete Fiat / Strada Working de placa MOF 5144, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2008, conforme nota fiscal de servico 02445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000935 | 02/05/2008 | 650.00 | 00033854505434 | JOSE SIMAO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo kombi de placa MNW 6011, no transporte de alunos da localidade do Sitio Ribeiro e Carrasco no turno manha relativo ao mes de abril de 2008, conforme nota fiscal de servico02449. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000936 | 02/05/2008 | 1450.00 | 00003902746408 | WILSON JOSE TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa LHY 5794, no transporte de alunos da localidade de Pau Darco Roxo, via Cana Brava, as Pedras, para Inhaua deste municipio, no turno noite relativo ao mes de abril de 2008, conforme nota fiscal de servico 02453. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000937 | 02/05/2008 | 1350.00 | 00003338249462 | JOSE DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MOP 0169, no transporte de alunos da localidade de Cardoso para Inhaua nos turnos tarde e noite, relativo ao mes de Abril de 2008, conforme nota fiscal de servico 02456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000938 | 02/05/2008 | 1650.00 | 00007436046446 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da localidade de Cana Brava para Inhaua para a Sede deste municipio, no turno noite, relativo ao mes de abril de 2008, no veiculo de placa KUD 6209, conforme nota fiscal 02457. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000939 | 02/05/2008 | 650.00 | 00033854505434 | JOSE SIMAO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo kombi de placa MNW 6011, no transporte de alunos da localidade de Inhaua para a sede deste municipio, no turno tarde relativo ao mes de abril de 2008, conforme nota fiscal de servico 02451. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000940 | 02/05/2008 | 1650.00 | 00004054933475 | EDILENE BENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNH 5641,no transporte de alunos da localidade de Violeta, Genipapo, Bonita, Arroz para a Sede deste municipio, no turno manha relativo ao mes de abril de 2008, conforme nota fiscal de servico 02454. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000941 | 02/05/2008 | 1750.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa KNK 1917,no transporte de alunos da localidade de Lagoa do Felix, Inhaua para a Sede deste municipio, no turno tarde relativo ao mes de Abril de 2008, conforme nota fiscal de servico 02455. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 02/05/2008 | 1600.00 | 00018120440463 | ANTONIO MAXIMO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MXO 3786, no transporte de alunos da localidade de Capuaba, Jacu para a Sede deste municipio, no turno manha e tarde, relativo ao mes de Abril de 2008, conforme nota fiscal de servico 02452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 02/05/2008 | 1500.00 | 00082215928468 | MARIA DO CARMO ZACARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MYL 2535, no transporte de alunos da localidade de Arroz para a Sede deste municipio, no turno manha relativo ao mes de Abril de 2008, conforme nota fiscalde servico 02448. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 02/05/2008 | 1700.00 | 00006740133441 | SILVESTRE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa KUR 1610, no transporte de alunos da localidade de Violeta, via Genipapo e Capim Acu para a Sede deste municipio, no turno noite relativo ao mes de Abril de 2008, conforme nota fiscal de servico 02446. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 02/05/2008 | 1350.00 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa KUT 1831, no transporte de alunos da localidade de Lagoa do Felix para a Sede deste municipio, no turno tarde relativo ao mes de Abril de 2008, conforme nota fiscal de servico 02447. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000947 | 02/05/2008 | 1100.00 | 00001861295480 | CLAUDIO JOAO FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo saveiro de placa MNG 9749, a disposicao da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Abril de 2008, conforme nota fiscal de servico 02473. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/05/2008 | 300.00 | 00002980546470 | GENIVAL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do vigilante da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/05/2008 | 405.00 | 00060164107487 | JOSE MANOEL DOS SANTOS E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MNP 8631, no transporte de pessoas doentes para tratamento medico nos Postos Medicos deste municipio, conforme nota fiscal de servico 02469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/05/2008 | 855.00 | 00002503797407 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes para tratamento medico, no veiculo GOL de placa MMT 1522, relativo ao mes de Abril de 2008, conforme nota fiscal de servico 02450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/05/2008 | 1070.00 | 00089371100400 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MMY 8747, no transporte de pessoas doentes para tratamento medico, conforme nota fiscal de servico 02468. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/05/2008 | 785.00 | 00004816462481 | REJANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de refeicoes para o Pessoal da Saude do PSF II do Sitio Arroz, relativo ao mes de Marco de 2008, conforme nota fiscal de servico 002465. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/05/2008 | 830.00 | 00090037391453 | MARISE JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo GOL de placa KIH 6530, a disposicao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Abril de 2008, conforme nota fiscal de servico 02427. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/05/2008 | 1000.00 | 00082704775400 | SEVERINO LUIZ GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Gol de placa MXK 6910, a disposicao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Abril de 2008 conforme nota fiscal de servico 002429. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/05/2008 | 400.00 | 00003756237443 | JOSE FRANCISCO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo motocicleta de placa MMN 6221, a disposicao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Abril de 2008 conforme nota fiscal de servico 02431. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000922 | 02/05/2008 | 2250.00 | 00003972746458 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MMN 4386, no transporte de pacientes para atendimento e tratamento medico em hospitais de Joao Pessoa, oriundos de Cuite de Mamanguape, relativo ao mes de Abril de 2008, conforme nota fiscal de servico 02434. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/05/2008 | 1350.00 | 00003312436443 | LUZIMAR MARIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de refeicoes para o Pessoal da Saude da Sede deste municipio, conforme nota fiscal de servico 002471. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/05/2008 | 460.00 | 00027898466420 | ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MMN 0140, transportando pessoas doentes para tratamento medico , relativo ao mes de Abril de 2008, conforme nota fiscal de servico 02458. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/05/2008 | 1015.00 | 00018871437420 | SEVERINO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo fiat uno de placa MMX 0514, transportando pessoas doentes para tratamento medico, conforme nota fiscal de servico 02460. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/05/2008 | 280.00 | 05132807000100 | RETIFICA COLIBRI- ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de usinagem e montagem no veiculo Ambulancia de placa MNF 6438, da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal 000823 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/05/2008 | 1400.00 | 00027252442420 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE V. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medica com plantoes com carga horaria de 08 (oito) horas aos domingos, relativo ao mes de Abril de 2008, conforme nota fiscal de servico 02419. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/05/2008 | 530.00 | 00043977979434 | HERILEUZA MARIA ANTAS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Farmaceutica junto a Secretaria de Saude des te municipio, relativo ao mes de Abril de 2008, conforme nota fiscal de servico 002461. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/05/2008 | 410.00 | 00004714276409 | LUCIANO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo fiat Palio de placa MMD 4003, transportando pessoas doentes para tratamento medico, conforme nota fiscal 02472. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000949 | 02/05/2008 | 1400.00 | 00070896348415 | ZACARIAS GOMES DA SIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat Uno de placa MNB 1146, a disposicao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/05/2008 | 1120.00 | 00003849948498 | ANTONIO LUIZ ROMEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes para tratamento medico com pacientes da localidade de Distrito de Cana Brava , no veiculo de placa MMQ 9870 conforme nota fiscal de servico 02464. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/05/2008 | 550.00 | 00004316475428 | FELIX ANTONIO PEQUENO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como mecanico na revisao de instalacao do motor do trator Agrale da Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme nota fiscal 02463. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/05/2008 | 500.00 | 00008391817440 | LEONARDO GUIMARAES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de trabalhos tecnicos e digitacao para a Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2008, conforme nota fiscal de servico 02435. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/05/2008 | 500.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Social junto a Secretaria de Trabalho e Assistencia Social relativo ao mes de Abril de 2008, conforme nota fiscal de servico 02437. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/05/2008 | 500.00 | 00046790209468 | JOSENILDA MARIA DA SILVA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitadora vinculada a Secretaria de Assitencia Social relativo ao mes de Abril de 2008, conforme nota fiscal de servico 02439. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000911 | 02/05/2008 | 900.00 | 00006329516480 | ANA LAURINDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Fiat Palio de placa MNS 8011, a disposicao da Secretaria de Acao Social, Direitos Humanos e Cidadania nos turnos manha, tarde e noite, relativo ao mes de Abril de 2008, conforme nota fiscal 02441. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/05/2008 | 415.00 | 00050845446487 | SEVERINO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para o funcionamento do PETI relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/05/2008 | 40.00 | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUZA PAILTOT ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oito mudas de gramas constante na nota fiscal 001286, destinado a Praca Antonio Miguel localizada no Centro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 03/05/2008 | 750.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas constante na nota fiscal 018600, destinado ao veiculo Ambulancia de placa MNF 6438, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 03/05/2008 | 233.50 | 05113185000164 | TOP G LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais constante na nota fiscal 000249, destinado as festividades de Emancipacao Politica no dia 05/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 03/05/2008 | 665.00 | 70113923000135 | COMERCIAL DE BEBIDAS DO BREJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de bebidas constante na nota fiscal 579548, destinado ao almoco realizado para as autoridades e quem estivesse no local nas festividades de Emancipacao Politica no dia 05/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032008 | 0000966 | 05/05/2008 | 110000.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacoes artisticas das Bandas Duquinha, Forrozao abra a mala solto som, avioes do forro, pimenta de cheiro como palco, iluminacao e som nos festejos Emancipacao Politica no dia05/05/2008, conforme nota fiscal 001017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 05/05/2008 | 3980.00 | 08111976000143 | JOAO PEDRO DA SILVA - STAR LIGHT SHOWS PIROTECNICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de show pirotecnico realizado nas festividades de Emancipacao Politica no dia 05/05/2008, conforme nota fiscal de servico 000046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 05/05/2008 | 1110.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST - CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de cadeiras, mesas e freezer constante na nota fiscal 00074, destinado as festividades de Emancipacao Politica no dia 05/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 05/05/2008 | 900.00 | 04732481000180 | MATILDE MARIA RIBEIRO-P. JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes constante na nota fiscal 000632, destinado as Unidades Escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 05/05/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 5.464-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 05/05/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 283.144-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 05/05/2008 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 17.521-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 05/05/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 17.599-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 05/05/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 8.775-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 05/05/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 5.467-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 06/05/2008 | 200.00 | 04154575000110 | MORTUARIA SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para familias deste municipio, conforme nota fiscal 00213. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 06/05/2008 | 1000.00 | 04154575000110 | MORTUARIA SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constante na nota fiscal 000026, destinado a familias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 06/05/2008 | 6890.00 | 01622510000163 | DSV COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ventiladores e estantes constante na nota fiscal 000915, destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 06/05/2008 | 6173.25 | 01622510000163 | DSV COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente constante na nota fiscal 000914, destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 07/05/2008 | 750.90 | 00007779092780 | EUNES JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constante na nota fiscal 859063, destinado a buffe para autoridades na Festa de Emancipacao Politica realizada no dia 05/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 07/05/2008 | 119.30 | 00007779092780 | EUNES JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constante na nota fiscal 859064, destinado a buffe para autoridades na Festa de Emancipacao Politica realizada no dia 05/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 07/05/2008 | 200.00 | 00006473106430 | MARCOS NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como locutor nos festejos comemorativos da passagem da festa de Emancipacao politica realizado no dia 05/05/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 07/05/2008 | 142.41 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a tarifas da folha de pagamento desta edilidade, debitado na conta 11.239-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 07/05/2008 | 500.00 | 00007598435464 | CARLA SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestados como instrutora durante a realizacao do curso de biscuit em meias de seda para vinte pessoas, para as maes com filhos em idade de 0 a 6 anos realizado no PAIF localizado no Centro deste municipio, durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 08/05/2008 | 603.42 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constante na nota fiscal 001961, destinado a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 08/05/2008 | 60.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma protecao de correia dent. constante na nota fiscal 018622, destinado ao veiculo Ambulancia de placa MNF 6438, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 08/05/2008 | 2933.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constante na nota fiscal 000740, destinado a localidade do Alto das Missoes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000987 | 09/05/2008 | 2178.55 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000659, destinado aos veiculos da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao periodo de 01/05 a 10/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000989 | 09/05/2008 | 1200.00 | 00041253108404 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Ford Caminhao F 4000 de placa HZG 1830, a disposicao da Secretaria de Obras, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 09/05/2008 | 540.00 | 00025189050491 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao vigilante da Secretaria de obras publicas e Ser. urbanas relativo ao mes de dezembro de 2004 e ao 13o salario de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 09/05/2008 | 415.00 | 00006996391741 | IRANEIDE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno no Sitio Carrasco, com o objetivo de deposito de lixos e entulhos produzidos e coletados em vias publicas deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 09/05/2008 | 266.00 | 00062702211704 | LUIZ DA SILVA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade, na recuperacao de estradas vicinais na localidade de Genipapo, com colocacao de aterro e roci de mato durante quatorze dias, conforme nota fiscal de servico 02478. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 09/05/2008 | 1330.00 | 00099205335487 | JOSE FRANCA DA SILVA E OUTROS - FOLHA SEMANAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de lombadas e restauracao do calcamento no periodo de 05/05 a 09/05/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 09/05/2008 | 180.00 | 00039905446400 | ADELADIO LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinado a Sr. Adeladio Luiz de Sousa, secretario de Obras quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 09/05/2008 | 2105.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de quitacao de energia eletrica de responsabilidade desta edilidade, debitada na conta 17.521-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 09/05/2008 | 400.00 | 00004742609417 | VALDECI DA SILVA FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para o funcionamento do refeitorio Municipal relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 09/05/2008 | 1300.00 | 00083284184449 | CEZARIO DA SILVA VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas alusivas as festividades da Emancipacao Politica deste municipio, realizado no dia 05/05 e inauguracoes, adesivos de vinil e placas de sinalizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 09/05/2008 | 155.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de tres maquinas de escrever Olivett pertencente a Prefeitura Municipal, com substituicao de pecas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 09/05/2008 | 3916.20 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e multas no INSS na conta 17.521-8 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 09/05/2008 | 26045.83 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos vencimentos dos funcionarios de Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000985 | 09/05/2008 | 2401.80 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000657, destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01/05 a 10/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000990 | 09/05/2008 | 1450.00 | 00005662965439 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Fiat uno de placa KKH 2014, a disposicao da Secretaria de Educacao nos turnos manha, tarde e noite, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000991 | 09/05/2008 | 1500.00 | 00002303154456 | GELONIA ANDRADE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat Uno de placa MND 1276, disposicao da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 09/05/2008 | 415.00 | 00021928568491 | LUIZ CORREIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 09/05/2008 | 200.00 | 00027898466420 | ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio, hospedando professores relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 09/05/2008 | 1200.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao da Festa de Emancipacao Politica neste municipio, realizada no veiculo de propaganda movel veraneio de placa MOE 1260, durante os dias 01 a 05/05/2008, conforme nota fiscal de servico 02480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 09/05/2008 | 1000.00 | 00008354442446 | ELIONALDO AQUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade, como musico na apresentacao de um show com uma Banda, na quadra da Escola Municipal Luiz Joaquim dos Santos neste municipio, realizado no dia 04/05/2008, conforme nota fiscal 02477. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 09/05/2008 | 200.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do telhado da Quadra de Esportes do Colegio Luiz Joaquim dos Santos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 09/05/2008 | 600.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em servicos diversos para esta edilidade, junto a Secretaria de Educacao no Ginasio de Esportes da Escola de Ensino Fundamental Joaquim Inacio dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 09/05/2008 | 585.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Educacao na Escola de Ensino Fundamental Luiz Joaquim dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 09/05/2008 | 1800.00 | 04394758000102 | JOSELITO PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de seguranca na Festa de Emancipacao Politica neste municipio, realizado no dia 05/05/2008, conforme nota fiscal 0111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001024 | 09/05/2008 | 1750.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNN 1074,no transporte de alunos da localidade Cardosos via Lagoa do Felix para a Sede deste municipio, no turno noite relativo ao mes de Abril de 2008, conforme nota fiscal de servico 02484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001025 | 09/05/2008 | 1350.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNQ 9521,no transporte de alunos da localidade de Lagoa do Felix para a Sede deste municipio, no turno tarde relativo ao mes de Abril de 2008, conforme nota fiscal de servico 02482. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001026 | 09/05/2008 | 1250.00 | 00007436046446 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da localidade de Cana Brava para Inhaua no turno tarde, relativo ao mes de Abril de 2008, no veiculo de placa KUD 6209, conforme nota fiscal 02476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001027 | 09/05/2008 | 1700.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa KGO 3933, no transporte de alunos do Sitio Lagoa Grande via Bonita para a Sede deste municipio, no turno tarde, relativo ao mes de Abril de 2008, conforme nota fiscal de servico 02483. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001028 | 09/05/2008 | 1700.00 | 00059323248487 | JOSILDO MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNQ 2896, no transporte de alunos da localidade de Lagoa Grande - Bonita para a Sede deste municipio, no turno noite relativo ao mes de Abril de 2008, conforme nota fiscal de servico 02475. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001029 | 09/05/2008 | 1350.00 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa HUC 0672, no transporte de alunos da localidade de Lagoa do Felix, para a Sede deste municipio, no turno tarde relativo ao mes de Abril de 2008, conforme nota fiscal de servico 02481 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001030 | 09/05/2008 | 1650.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNO 0473, no transporte de alunos da localidade de Violeta, Genipapo, Bonita Arroz para a Sede deste municipio, no turno tarde, relativo ao mes de abril de2008, conforme nota fiscal de servico 02474 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0001031 | 09/05/2008 | 4427.50 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA - COMERCIAL PAPER MASTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene pessoal constante na nota fiscal 000411,destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 09/05/2008 | 720.00 | 00095208003449 | DIOCELIO MAGNO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinado ao Secretario de Educacao quando em viagem a capital federal para participar do III Forum extraordinario de Educacao, realizado na Academia de Tenis Risort em Brasilia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 09/05/2008 | 22331.38 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos vencimentos dos funcionarios de Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 09/05/2008 | 700.00 | 00082712484487 | LUCIANO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um equipamento de sonorizacao com prestacao de servicos para realizacao de ensaios para quadrilhas juninas para apresentacao duranteo o periodo de santo antonio, sao joao e sao pedro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 09/05/2008 | 755.00 | 00082712484487 | LUCIANO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um equipamento de sonorizacao com prestacao de servicos para realizacao de ensaios para quadrilhas juninas para apresentacao duranteo o periodo de santo antonio, sao joao e sao pedro na comunidade de Lagoa do Felix. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000988 | 09/05/2008 | 1200.00 | 00003652872452 | ANA PAULA DIAS FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Palio de placa MNK 1282, disposicao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 09/05/2008 | 300.00 | 00057685711400 | JOSE GENILSO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao apoio da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 09/05/2008 | 200.00 | 00003374479421 | ROSA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para o funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 09/05/2008 | 720.00 | 00007397369499 | RAANA PAULA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Celta de placa KLB 8563, a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao Mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0001006 | 09/05/2008 | 1790.50 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA - COMERCIAL PAPER MASTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene pessoal constante na nota fiscal 000412, destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001007 | 09/05/2008 | 1595.85 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA - COMERCIAL PAPER MASTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente constante na nota fiscal 000413,destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 09/05/2008 | 220.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de dois sistema de recepcao via satelite nos Postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001019 | 09/05/2008 | 2564.80 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000660, destinado aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01/05 a 10/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 09/05/2008 | 6254.42 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos vencimentos dos funcionarios de Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 09/05/2008 | 1988.39 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 17.521-8 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000986 | 09/05/2008 | 35.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000658, destinado aos veiculos da Secretaria do Trabalho e Acao Social deste municipio, relativo ao periodo de 01/05 a 10/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 09/05/2008 | 200.00 | 00087294273472 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para o funcionamento do PETI no Sitio Inhaua, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 09/05/2008 | 176.98 | 09098872000370 | SOTECA-SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constante na nota fiscal 0006857, destinado ao curso de pintura promovido pelo CRAS neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 09/05/2008 | 107.50 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE -EPP XEPINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material constante na nota fiscal 001293, destinado ao curso de pintura promovido pelo CRAS neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 09/05/2008 | 962.00 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA - EPP - O PONTO DO CROCHET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material constante na nota fiscal 000052, destinado ao curso de crochet e bordado promovido pelo CRAS neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000984 | 09/05/2008 | 1421.55 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000656, destinado aos veiculos da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao periodo de 01/05 a 10/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 09/05/2008 | 283.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA- ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao e manutencao do veiculo Trator Agrale da Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme nota fiscal 000164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 09/05/2008 | 193.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA- ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas constante na nota fiscal 000222, destinado ao veiculo Trator New Holland da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 09/05/2008 | 253.70 | 03046977000138 | KILUB LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo e filtros constante na nota fiscal 000487, destinado ao veiculo Trator Agrale da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MAN DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 09/05/2008 | 4616.82 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento / retencao de INSS na conta 17.521-8 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 09/05/2008 | 100.00 | 00075419432404 | JOSE ALISON PONTES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao motorista do Gabinete do Prefeito com despesa com refeicoes quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para transportar pessoas doentes em atendimento em hospitais da capital do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 09/05/2008 | 350.00 | 00003201034479 | FLAVIO JOAO DOS SANOTS SENA E OUTROS - GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de atletas a localidade de Riachao do Poco com destino a participacao no torneio de futebol da Copa Rural realizado no ida 03 de maio de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 09/05/2008 | 350.00 | 00007436046446 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de atletas a localidade de Cachoeiras dos Guedes em Guarabira, para participar no torneio de futebol da Copa Rural realizado no dia 27 de Abril de 2008, no veiculo de placa MNY 3070, conforme nota fiscal de servico 02479. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 09/05/2008 | 200.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Esportes em dois consertos do cortador de grama destinado a manutencao do Gramado do Estadio Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/05/2008 | 490.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria 100 amp constante na nota fiscal 008722, destinado ao veiculo Trator Agrale da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/05/2008 | 1280.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas constante na nota fiscal 008721, destinado ao veiculo Ambulancia de placa MNF 6438, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/05/2008 | 500.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas constante na nota fiscal 018626, destinado ao veiculo de placa MNB 1146, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/05/2008 | 80.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas constante na nota fiscal 018627 destinado ao veiculo de placa MNB 1146, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 12/05/2008 | 980.00 | 09602657000101 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas constante na nota fiscal 002811, destinado as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 12/05/2008 | 500.00 | 00000999052489 | LEOLINA MARIA CARNEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Psicologa pela Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de marco de 2008, conforme nota fiscal de servico 02485. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 12/05/2008 | 450.00 | 00001286597420 | LUCIANO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pintor no Estadio Municipal Luiz Pereira Rodrigues O Pereirao com materiais inclusos, no periodo de 28/04 a 03/05/2008, conforme nota fiscal de servico 02486. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 12/05/2008 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na divulgacao de acoes administrativas deste municipio, conforme nota fiscal de servico 005348. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 12/05/2008 | 7500.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na expansao do sinal 02 - divulgacoes das acoes administrativas deste municipio no Programa Correio Cidades - veiculacao de cinquenta comerciais de trinta segundos, conforme nota fiscalde servico 018157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 12/05/2008 | 1550.00 | 00074078810730 | JOSE MAXIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na localidade do veiculo de placa MMX 1450, a disposicao da Secretaria de obras deste municipio, no transporte de lixos e entulhos retirados, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 12/05/2008 | 794.40 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenca ambiental destinado a construcao de um poco tubular no Sitio Aldo do Cumbe, Distrito de inhaua e Distrito de Bonita, com a finalidade de Abastecer a populacao daquelas areas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 13/05/2008 | 150.00 | 00082712484487 | LUCIANO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um som para a realizacao do torneio de futebol no Sitio Lagoa Grande realizado no dia 26/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 13/05/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistema de Informatica para (Contabilidade) referente ao mes de Maio de 2008, conforme nota fiscal de servico 023983. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 13/05/2008 | 600.00 | 70093570000159 | B.L. PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de interesse desta edilidade, na edicao de Maio de 2008, conforme nota fiscal de servico 001181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001059 | 13/05/2008 | 9405.41 | 04117706000199 | MERCADINHO UNIAO- SOLANGE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constante na nota fiscal 000247, 000248, 000249 e 000250, destinado aos alunos matriculados e assistidos da Merenda Escolar - PNAE deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 13/05/2008 | 526.00 | 00005178871421 | SANMY LUIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na filmagem da Festa de Emancipacao Politica realizada no dia 05 de maio de 2008, conforme nota fiscal de servico 02487 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 13/05/2008 | 25.00 | 00044216599400 | CICERO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como fotografo nas solenidades da Emancipacao Politica deste municipio, realilzado no dia 05/05/2008, conforme nota fiscal de servico 02470 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 13/05/2008 | 642.56 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal, relativo ao mes de Maio de 2008, debitado na conta 17.599-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 13/05/2008 | 60.00 | 00098247042487 | ELYSSONBERG GONCALVES BARBOSA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria agente administrativo destinado a despesas para treinamento realizado no espaco cultural na cidade de joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001055 | 13/05/2008 | 2800.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0001054 | 13/05/2008 | 1640.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados como Assessor Juridico relativo ao mes de Abrilde 2008, conforme contrato 072/2008 e Inegibilidade de Licitacao no 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 13/05/2008 | 415.00 | 00043699510468 | IRENE DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do PETI neste municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 14/05/2008 | 960.00 | 00053143175400 | MARIA ANUNCIADA RODRIGUES DE BULHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de segunda via de certidoes de nascimento, destinado a populacao carente de baixa renda deste municipio, relativo ao mes de Janeiro, fevereiro, marco e Abril de 2008, conforme nota fiscal de servico 02986. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 14/05/2008 | 150.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na divulgacao de materias a mensagens do Dia das Maes, conforme nota fiscal de servico 005357. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 15/05/2008 | 230.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba oleo constante na nota fiscal 004559, destinado ao veiculo de placa KKH 2014 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 15/05/2008 | 1125.00 | 00095119280404 | FRANCIENNE CARNEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Psicologa no Programa do PAIF relativo ao mes de Abril de 2008, conforme nota fiscal de servico 02490. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 15/05/2008 | 1125.00 | 00003471611460 | LUCIANA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Social no Programa do PAIF relativo ao mes de Abril de 2008, conforme nota fiscal de servico 02491. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 15/05/2008 | 380.00 | 00095412867472 | JARLSON CARNEIRO AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutor de atividade fisica com seis horas semanais nos turnos tarde e noite destinado aos Idosos e a que mais passa interessar relativo ao mes de Abril de 2008, conforme nota fiscal de servico 02492. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001075 | 16/05/2008 | 4034.30 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constante na nota fiscal 000398, destinado aos alunos assistidos e matriculados no PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001078 | 16/05/2008 | 17.50 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000663, destinado aos veiculos da Secretaria do Trabalho e Acao Social deste municipio, relativo ao periodo de 11/05 a 16/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 16/05/2008 | 185.00 | 00005199285475 | FRANCISCO DE ASSIS SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pecas da moto de placa MOW 6087 da Secretaria de Acao Social deste municipio; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 16/05/2008 | 1623.75 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas passagens aerea ao Prefeito Constitucional deste municipio, no trecho JPA/BSB/JAPA para tratar de assuntos do interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001076 | 16/05/2008 | 719.55 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000661, destinado aos veiculos da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao periodo de 11/05 a 16/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001081 | 16/05/2008 | 1312.15 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 00066 destinado aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11/05 a 16/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 16/05/2008 | 550.00 | 00054699835449 | JOSE LUIS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na realizacao de filmagem durante os eventos comemorativos a Passagem do Dia da Emancipacao Politica no dia 05/05/2008, o show em Praca publica . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 16/05/2008 | 1862.00 | 00099205335487 | JOSE FRANCA DA SILVA E OUTROS - FOLHA SEMANAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma e pintura das Escolas da localidade do Carrasco neste municipio, no periodo de 12/05 a 16/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 16/05/2008 | 400.00 | 00009006694703 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches e refrigerantes durante a realizacao dos festejos comemorativos a passagem da Emancipacao Politica deste municipio, realizado no dia 05/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001077 | 16/05/2008 | 1080.35 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000662, destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11/05 a 16/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 16/05/2008 | 550.00 | 00054699835449 | JOSE LUIS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de filmagens de inauguracoes realizadas na Administracao Municipal, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001079 | 16/05/2008 | 1094.85 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000664 destinado aos veiculos da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao periodo de 11/05 a 16/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 19/05/2008 | 900.00 | 03362802000130 | AGUA VIVA- JOSE ROBERTO RAMOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na montagem e desmontagem do poco tubular da Comunidade de Lagoa do Felix e manutencao do quadro de comando com recuperacao de equipamentos eletricos da Comunidade da Bonita, conforme nota fiscal 000724. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 19/05/2008 | 1064.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oito violoes constante na nota fiscal 004790, destinado ao curso de violao promovido pelo CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/05/2008 | 600.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na divulgacao de materias de interesse da edilidade, durante o periodo de 05/04 a 05/05/2008, conforme nota fiscal de servico 10068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/05/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao de responsabilidade desta edilidade, relativo ao mes de Maio de 2008, debitada na conta 11.239-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/05/2008 | 220.00 | 00042768870463 | JOSE MUNIZ FALCAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para atender aos assuntos que dizem respeito ao servico militar, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/05/2008 | 60.00 | 00078983525487 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Secretaria de Adminstracao destinado a despesas com refeicoes quando em viagem ao Ministerio da Saude para tratar de assunto de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001097 | 20/05/2008 | 734.75 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000669, destinado aos veiculos da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao periodo de 17/05 a 20/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/05/2008 | 300.00 | 00082216118400 | MARIA OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao deposito da merenda Escolar e do Peti ate sua distribuicao durante o mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001095 | 20/05/2008 | 1298.85 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000667, destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 17/05 a 20/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001098 | 20/05/2008 | 1267.65 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000670, destinado aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 17/05 a 20/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001094 | 20/05/2008 | 702.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000666, destinado aos veiculos da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao periodo de 17/05 a 20/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/05/2008 | 60.00 | 00036726729472 | MARIA DANTAS LIMA SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinado a Tesoureira quando em viagem a Mamanguape para o escritorio de contabilidade, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/05/2008 | 9000.00 | 00035191236491 | GENILSON DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios do Prefeito e Vice - Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/05/2008 | 758.16 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 17.521-8 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/05/2008 | 415.00 | 00003037985488 | MARIA ANDREIA DE SOUZA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de custo ao Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/05/2008 | 415.00 | 00035256168720 | JOSE ALFREDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de custo ao Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 20/05/2008 | 415.00 | 00002265292400 | ADAGILSON JOSE DE BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de custo ao Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/05/2008 | 415.00 | 00004158088470 | VILMA MOISES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de custo ao Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/05/2008 | 415.00 | 00006106012458 | LEILSON DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de custo ao Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001096 | 20/05/2008 | 17.50 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000668, destinado aos veiculos da Secretaria de Trabalho e Acao Social deste municipio, relativo ao periodo de 17/05 a 20/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 21/05/2008 | 47.39 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 5.464-X deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 21/05/2008 | 2905.00 | 00006959786401 | ELIZANGELA MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos monitores do PETI relativo ao mes de Abril de 2008, conforme folha de pagamemento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 21/05/2008 | 340.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria constante na nota fiscal 002273, destinado ao veiculo Trator Agrale da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 21/05/2008 | 510.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas constante na nota fiscal 004571, destinado ao veiculo de placa KKH 2014 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 21/05/2008 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de licitacao publica referente ao mes de Maio de 2008, conforme nota fiscal 13571, debitado na conta 11.239-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 21/05/2008 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel do sistema de folha de pagamento e cadastro social referente ao mes de Maio de 2008, conforme nota fiscal 13580. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 23/05/2008 | 2460.00 | 00099205335487 | JOSE FRANCA DA SILVA E OUTROS - FOLHA SEMANAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de estradas e calcadas do cheque moradia, relativo ao periodo de 19/05 a 23/05/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 23/05/2008 | 565.00 | 00004159994482 | GILMARA DIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como nutricionista junto a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal de servico 02496 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 24/05/2008 | 79.00 | 01602074000160 | PARAI COMP. GRAFICO IND. E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de HP 92 BK extra reciclado constante na nota fiscal 032059, destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 24/05/2008 | 51.00 | 01602074000160 | PARAI COMP. GRAFICO IND. E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de HP 93 A original constante na nota fiscal 000119, destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 24/05/2008 | 198.00 | 06332496000187 | JPLAST COMERCIO DE ESPUMA E COURO LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material constante na nota fiscal 000436, destinado ao curso de de arranjos florais promovidos pela Secretaria de Trabalho e Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 24/05/2008 | 35.10 | 04842883000138 | NOIVOS COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E COMPLEM. LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constantes na nota fiscal 001051, destinado ao curso de de arranjos florais promovidos pela Secretaria de Trabalho e Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 26/05/2008 | 300.00 | 00006692481422 | EDIVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lanternagem do veiculo de placa MNF 6438, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 26/05/2008 | 1050.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO-JOAO VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de interesse do Poder Executivo, em materias relativa a Emancipacao Politica deste municipio, conforme nota fiscal de servico 000174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 26/05/2008 | 4400.00 | 00001455216488 | SAULO DO NASCIMENTO VERISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Besta de placa MYB 2607, no transporte de professores da localidade de Sape para a Sede deste municipio, no turno manha, tarde e noite, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 26/05/2008 | 1130.70 | 00005611586490 | LEONARDO MENDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constante na nota fiscal 869030, destinado a Merenda Escolar destinado as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 27/05/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de sistema de folha de pagamento relativo ao mes de Maio de 2008, debitada na conta 11.239-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 27/05/2008 | 1400.00 | 00070896348415 | ZACARIAS GOMES DA SIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat Uno de placa MNB 1146, a disposicao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 27/05/2008 | 120.00 | 00036726729472 | MARIA DANTAS LIMA SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinado a Tesoureira quando em viagem a Mamanguape para o escritorio de contabilidade, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/05/2008 | 829.40 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de expediente constante na nota fiscal 03187, destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/05/2008 | 252.60 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de expediente constante na nota fiscal 03188 , destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/05/2008 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de Extrato de ratificacao - contrato de Inegibilidade de licitacao 02/2008, 03/2008 e Aviso de licitacao de Tomada de preco 03/2008, debitado na conta 11.239-9, conforme nota fiscal de servico 098301. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/05/2008 | 435.00 | 00003096057419 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de cento e trinta e cinco metros quadrados de vidro para reposicao em janelas no Predio da Sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/05/2008 | 320.00 | 00003096057419 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma placa em granito medindo 0,80 x 1,60 destinado a uma mesa pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001128 | 29/05/2008 | 1318.30 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000674, destinado aos veiculos da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao periodo de 21/05 a 29/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001125 | 29/05/2008 | 3092.15 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000672, destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21/05 a 29/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001126 | 29/05/2008 | 2351.70 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000671, destinado aos veiculos da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao periodo de 21/05 a 29/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/05/2008 | 545.00 | 00003096057419 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma porta de vidro temperado medindo 2,00 x ,080 x 0,10 destinado a resposicao no Gabinete do Prefeito neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001127 | 29/05/2008 | 19.90 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000673, destinado aos veiculos da Secretaria de Trabalho e Acao Social deste municipio, relativo ao periodo de 21/05 a 29/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001124 | 29/05/2008 | 2102.85 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000675destinado aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21/05 a 29/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/05/2008 | 20.00 | 00098247042487 | ELYSSONBERG GONCALVES BARBOSA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria agente administrativo destinado a despesas para treinamento realizado na primeira gerencia regional de saude na cidade de joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/05/2008 | 830.00 | 00004714276409 | LUCIANO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo fiat Palio de placa MMD 4003, transportando pessoas doentes para tratamento medico,saindo da localidade de Lagoa Grande para a Sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/05/2008 | 825.00 | 00088504336468 | JOSE CLAUDIO PEREIRA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo GOL de placa MNN 0051, no transporte de pessoas doentes para tratamentos medicos, conforme nota fiscal 02498. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/05/2008 | 20500.36 | 00001193912440 | ADAUTO RODRIGUES DE BULHOES E OUTROS - SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/05/2008 | 1545.00 | 00028823375827 | ADERALDO ANTONIO DE SENA E OUTROS - PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do PEVA deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DAS ATIV DO PROGRAMA DE AGENTES COM DE SAUDE - PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/05/2008 | 7980.00 | 00004401101499 | ADELSON FRANCISCO FERREIRA E OUTROS - PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do Programa do PACS deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/05/2008 | 23611.14 | 00068738641020 | ALINE BRENNER REETZ E OUTROS - PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do Programa do PSF deste municipio, relativo ao mes de maio de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/05/2008 | 8757.50 | 00006627500477 | CALINE OLIVEIRA DA SILVEIRA E OUTROS - SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do Programa da Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/05/2008 | 469.22 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 17.521-8 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/05/2008 | 1.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 283.144-9 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/05/2008 | 463.98 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do PASEP relativo ao mes de marco de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/05/2008 | 2699.27 | 00005966910413 | ANA TATIANA MEIRELES DANTAS E OUTROS -SEC. ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Trabalho e Acao Social deste municipio, relativo ao mes de maio de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/05/2008 | 150.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST - CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cento e cinquenta cadeiras constante na nota fiscal 00083, destinado a realizacao de evento promovido pela Sec. de Acao Social com parceria com o CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/05/2008 | 5502.12 | 00003201034479 | FLAVIO JOAO DOS SANOTS SENA E OUTROS - GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/05/2008 | 8367.12 | 00008394438466 | ANTONIO TRAJANO DE LIMA E OUTROS - SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de maio de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/05/2008 | 8108.54 | 00003978736462 | ADRIANA DE SOUZA LIMA E OUTROS - SEC. DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/05/2008 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria - DOC debitado na conta 20.210-x | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/05/2008 | 51959.94 | 00000762821477 | ALTEMAR DE FIGUEIREDO BUSTORFF E OUTROS - PROFESSOR B | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Magisterio B deste municipio, relativo ao mes de maio de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/05/2008 | 88933.40 | 00002952293490 | ADEILDO JULIO NATIVO DOS SANTOS E OUTROS - PROFESSOR A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Magisterio A deste municipio, relativo ao mes de maio de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/05/2008 | 78943.22 | 00017632900420 | ADAILTON JOSE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Fundeb 40 deste municipio, relativo ao mes de maio de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/05/2008 | 609.44 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo a folha do professor e apoio do mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/05/2008 | 160.00 | 34028316561806 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos de interesse da Secretaria de Educacao desta edilidade, conformes cupons. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/05/2008 | 2254.00 | 00099205335487 | JOSE FRANCA DA SILVA E OUTROS - FOLHA SEMANAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de estradas de Inhaua e Lagoa do Felix no periodo de 26/05 a 30/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/05/2008 | 37681.62 | 00005694263405 | ACELIO CORREIA DA SILVA E OUTROS - SEC. DE OBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de maio de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/05/2008 | 526.32 | 00007885940446 | GERLANE DOS SANTOS RICARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coordenacao junto a Secretaria de Obras e servicos publicos relativo ao mes de maio de 2008, conforme nota fiscal 02499 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/05/2008 | 322.40 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/05/2008 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria - DOC debitado na conta 17.521-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/05/2008 | 9092.12 | 00003066889483 | ADRIANA MARIA DUARTE SALES E OUTROS - SEC.DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/05/2008 | 650.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na mensalidade de acesso a internet via radio, relativo ao mes de Maio de 2008, conforme nota fiscal de servico 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/05/2008 | 6835.22 | 00008361036709 | ALEXSANDRO ALVES RODRIGUES E OUTROS- SEC.DE ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Esporte e Lazer deste municipio, relativo ao mes de maio de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/05/2008 | 3637.12 | 00025343796826 | CLAUDIO LEONCIO DE SOUZA E OUTROS - SEC. MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de MAIO de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/06/2008 | 61.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de responsabilidade desta edilidade, do Predio da Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/06/2008 | 430.00 | 00018595430497 | ADALBERTO BASILIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na detetizacao de morcegos e insetos no Predio da Prefeitura MUnicipal conforme nota fiscal 02589. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/06/2008 | 750.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento e prestacao de contas de convenio,relativo ao mes de maio de 2008, conforme nota fiscal de servico 02562. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/06/2008 | 415.00 | 00008746679413 | MARIA JOSE DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cadastramento de revisao, acompanhamento e liquidacao de pagamento de IPTU deste municipio, relativo ao mes de maio de 2008, conforme nota fiscal de servico 02564 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/06/2008 | 500.00 | 00007535765700 | GENIVAL ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mecanico na recuperacao e manutencao de veiculos pertencentes e ou locados a Prefeitura Municipal deste municipio, relativo ao mes de maio de 2008, conforme nota fiscal de servico 02559. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/06/2008 | 550.00 | 00095180206472 | VERONICA DE FATIMA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao e acompanhamento de projetos desta edilidade, relativo ao mes de maio de 2008, conforme nota fiscal 02552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/06/2008 | 400.00 | 00053143175400 | MARIA ANUNCIADA RODRIGUES DE BULHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reconhecimento de firmas e autenticacoes de documentos de interesse deste municipio, relativo ao mes de maio de 2008, conforme nota fiscal de servico 02551. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/06/2008 | 294.23 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a internet relativo ao periodo de 12/04 a 24/04/2008 data desativacao, conforme fatura 21550504. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/06/2008 | 415.00 | 00003628039436 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao do cumprimento dos horarios e localidades de trabalhos dos vigias em todos os predios publicos deste municipio, relativo ao mes de maio de 2008, conforme nota fiscal 02568. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/06/2008 | 1064.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de violoes constante na nota fiscal 004813, destinado ao curso destinado as familias beneficiadas pelo Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001183 | 02/06/2008 | 1350.00 | 00098082671491 | MARIA ERONIDES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Caminhao Mercedez Benz de placa kIM 8113, a disposicao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao mes de Maio de 2008, conforme nota fiscal de servico 02567. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001200 | 02/06/2008 | 1550.00 | 00074078810730 | JOSE MAXIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na localidade do veiculo de placa MMX 1450, a disposicao da Secretaria de obras deste municipio, no transporte de lixos e entulhos retirados, relativo ao mes de maio de 2008, conforme nota fiscal de servico 02604 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/06/2008 | 1200.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Engenheiro Civil junto a Secretaria de Obras deste municipio relativo ao mes de maio de 2008, conforme nota fiscal de servico 02554. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 02/06/2008 | 500.00 | 00000999052489 | LEOLINA MARIA CARNEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Psicologa pela Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2008, conforme nota fiscal de servico 02596. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001166 | 02/06/2008 | 650.00 | 00033854505434 | JOSE SIMAO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo kombi de placa MNW 6011, no transporte de alunos da localidade do Sitio Ribeiro e Carrasco para a sede deste municipio, no turno manha relativo ao mes de maio de 2008, conforme nota fiscal de servico 02574. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001167 | 02/06/2008 | 1650.00 | 00007436046446 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da localidade de Cana Brava para Inhaua para a Sede deste municipio, no turno noite, relativo ao mes de maio de 2008, no veiculo de placa KUD 6209, conforme notafiscal 02577. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001168 | 02/06/2008 | 1530.02 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa KGO 3933, no transporte de alunos do Sitio Lagoa Grande via Bonita para a Sede deste municipio, no turno tarde, relativo ao mes de maio de 2008, conforme nota fiscal de servico 02566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001169 | 02/06/2008 | 1250.00 | 00007436046446 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da localidade de Cana Brava para Inhaua no turno tarde, relativo ao mes de maio de 2008, no veiculo de placa KUD 6209, conforme nota fiscal 02576. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001170 | 02/06/2008 | 1750.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNN 1074,no transporte de alunos da localidade Cardosos via Lagoa do Felix para a Sede deste municipio, no turno noite relativo ao mes de maio de 2008, conforme nota fiscal de servico 02584. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001171 | 02/06/2008 | 1350.00 | 00003338249462 | JOSE DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MOP 0169, no transporte de alunos da localidade Cardosos para Inhaua deste municipio, no turno tarde e noite, relativo ao mes de Maio de 2008, conforme nota fiscal de servico 02575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001172 | 02/06/2008 | 1246.67 | 00059323248487 | JOSILDO MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNQ 2896, no transporte de alunos da localidade de Lagoa Grande - Bonita para a Sede deste municipio, no turno noite relativo ao mes de maio de 2008, conforme nota fiscal de servico 02565. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/06/2008 | 1350.00 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa KUT 1831, no transporte de alunos da localidade de Lagoa do Felix para a Sede deste municipio, no turno tarde relativo ao mes de maio de 2008, conforme nota fiscal de servico 02605. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001174 | 02/06/2008 | 1600.00 | 00018120440463 | ANTONIO MAXIMO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MXO 3786, no transporte de alunos da localidade de Capuaba, Jacu para a Sede deste municipio, no turno manha e tarde, relativo ao mes de Maio de 2008, conforme nota fiscal de servico 02606. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/06/2008 | 150.00 | 00006692481422 | EDIVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lanternagem do veiculo Fiat uno de placa MNN 0211 da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal de servico 02602 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001180 | 02/06/2008 | 2750.00 | 00006534777401 | EDVALDO RAMOS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo micro onibus de placa KGZ 5431, no transporte de professores da localidade de Mamanguape para a Sede deste municipio, nos turno manha e tarde, relativo ao mes de maio de 2008, conforme nota fiscal de servico 02572. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001181 | 02/06/2008 | 1100.00 | 00001861295480 | CLAUDIO JOAO FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo saveiro de placa MNG 9749, a disposicao da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de maio de 2008, conforme nota fiscal de servico 02585. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001184 | 02/06/2008 | 1300.00 | 00013183176491 | GERALDO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Fiat Uno de placa MNY 1237, disposicao da Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos, relativo ao mes de maio de 2008, conforme nota fiscal de servico 02569. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/06/2008 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao software, impressora e programas de computadores pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de maio de 2008, conforme nota fiscal de servico 02558. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/06/2008 | 415.00 | 00063950421491 | COSME BORGES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de vigilante no Colegio Julia Maria da Conceicao no Sitio Lagoa Grande, relativo ao mes de maio de 2008, conforme nota fiscal de servico 02557. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001203 | 02/06/2008 | 1650.00 | 00004054933475 | EDILENE BENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNH 5641,no transporte de alunos da localidade de Violeta, Genipapo, Bonita, Arroz para a Sede deste municipio, no turno manha relativo ao mes de maio de 2008, conforme nota fiscal de servico 02580. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001204 | 02/06/2008 | 1650.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNO 0473, no transporte de alunos da localidade de Violeta, Genipapo, Bonita Arroz para a Sede deste municipio, no turno tarde, relativo ao mes de maio de 2008, conforme nota fiscal de servico 02581. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001205 | 02/06/2008 | 1350.00 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa HUC 0672, no transporte de alunos da localidade de Lagoa do Felix, para a Sede deste municipio, no turno tarde relativo ao mes de maio de 2008, conforme nota fiscal de servico 02582. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/06/2008 | 1350.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNQ 9521,no transporte de alunos da localidade de Lagoa do Felix para a Sede deste municipio, no turno tarde relativo ao mes de maio de 2008, conforme nota fiscal de servico 02578. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001207 | 02/06/2008 | 1750.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa KNK 1917,no transporte de alunos da localidade de Lagoa do Felix, Inhaua para a Sede deste municipio, no turno tarde relativo ao mes de maio de 2008, conforme nota fiscal de servico 02579. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001208 | 02/06/2008 | 650.00 | 00033854505434 | JOSE SIMAO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo kombi de placa MNW 6011, no transporte de alunos da localidade do Sitio Inhaua para a sede deste municipio, no turno tarde relativo ao mes de maio de 2008, conforme nota fiscal de servico 02573. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001209 | 02/06/2008 | 1450.00 | 00003902746408 | WILSON JOSE TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa LHY 5794, no transporte de alunos da localidade de Pau Darco Roxo, via Cana Brava, as Pedras, para Inhaua deste municipio, no turno noite relativo ao mes de maio de 2008, conforme nota fiscal de servico 02583. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/06/2008 | 293.40 | 07177556000105 | SEVERINO TRAJANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constante na notas fiscais de no 000581 e 000582, destinado a Rede de Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/06/2008 | 245.00 | 00003572837405 | ADERALDO GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao fornecimento de paes destinado aos alunos matriculados e assistidos pela rede municipal de Ensino Fundamental, relativo ao mes de maio de 2008, conforme nota fiscal de servico 02603. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/06/2008 | 500.00 | 00008391817440 | LEONARDO GUIMARAES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de trabalhos tecnicos e digitacao para a Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de maio de 2008, conforme nota fiscal de servico 02555. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/06/2008 | 1100.00 | 00076035816487 | MARINALVA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Administrativa junto ao Gabinete do Prefeito relativo ao mes de maio de 2008, conforme nota fiscal de servico 02598. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001185 | 02/06/2008 | 900.00 | 00006329516480 | ANA LAURINDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Fiat Palio de placa MNS 8011, a disposicao da Secretaria de Acao Social, Direitos Humanos e Cidadania nos turnos manha, tarde e noite, relativo ao mes de maio de 2008, conforme nota fiscal 02571. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/06/2008 | 500.00 | 00046790209468 | JOSENILDA MARIA DA SILVA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitadora vinculada a Secretaria de Assitencia Social relativo ao mes de maio de 2008, conforme nota fiscal de servico 02563. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/06/2008 | 500.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Social junto a Secretaria de Trabalho e Assistencia Social relativo ao mes de maio de 2008, conforme nota fiscal de servico 02561. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/06/2008 | 300.00 | 00032417012472 | SALVADOR MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos prestados no fornecimento de salgados e refrigerantes durante a destinado ao evento promovido pelo PAIF juntamente com a secretaria de Acao Social na divulgacao do Projeto Menina Abusada, realizado no dia 30 de maio de 2008, conforme nota fiscal de servico 02586. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/06/2008 | 100.00 | 00018120440463 | ANTONIO MAXIMO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa Mns 8011, tranportanto o grupo teatral para apresentacao em evento promovido pela Secretaria de Acao Social em parceira com o PAIF na divultacao do Projetomenina abusada no trajeto Capim - Cuite de Mamanguape realizado no dia 30 de maio de 2008, conforme nota fiscal de servico 02587. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/06/2008 | 530.00 | 00043977979434 | HERILEUZA MARIA ANTAS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Farmaceutica junto a Secretaria de Saude des te municipio, relativo ao mes de Maio de 2008, conforme nota fiscal de servico 002553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/06/2008 | 1400.00 | 00027252442420 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE V. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medica com plantoes com carga horaria de 08 (oito) horas aos domingos, relativo ao mes de maio de 2008, conforme nota fiscal de servico 02556. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001182 | 02/06/2008 | 1800.00 | 00003972746458 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MMN 4386, no transporte de pacientes para atendimento e tratamento medico em hospitais de Joao Pessoa, oriundos de Cuite de Mamanguape, relativo ao mes de maio de2008, conforme nota fiscal de servico 02570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/06/2008 | 465.00 | 00027898466420 | ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MMN 0140, transportando pessoas doentes para tratamento medico , conforme nota fiscal de servico 02600. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/06/2008 | 415.00 | 00060164107487 | JOSE MANOEL DOS SANTOS E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MNP 8631, no transporte de pessoas doentes para tratamento medico no municipio de Cuite de Mamanguape, conforme nota fiscal de servico 02560. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/06/2008 | 370.00 | 00098242377472 | JUAREZ CARDOSO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes para tratamento medico, no veiculo de placa MNA 0679, conforme nota fiscal de servico 02591. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/06/2008 | 400.00 | 00003756237443 | JOSE FRANCISCO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo motocicleta de placa MMN 6221, a disposicao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de maio de 2008 conforme nota fiscal de servico 02599. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/06/2008 | 400.00 | 00008997508423 | JANAINA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de servicos gerais no Posto de Saude do Distrito de Inhaua, relativo aos meses de Abril e maio de 2008, conforme nota fiscal de servico 02595. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/06/2008 | 1465.00 | 00003849948498 | ANTONIO LUIZ ROMEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes para tratamento medico com pacientes da localidade de Distrito de Cana Brava , no veiculo de placa MMQ 9870 conforme nota fiscal de servico 02607. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/06/2008 | 1080.00 | 00087426277453 | JOSIVALDO JOAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes para tratamento medico, no veiculo de placa KGG 6732 conforme nota fiscal de servico 02593. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/06/2008 | 1020.00 | 00002503797407 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes para tratamento medico, no veiculo GOL de placa MMT 1522, conforme nota fiscal de servico 02592. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/06/2008 | 1310.00 | 00089371100400 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MMY 8747, no transporte de pessoas doentes para tratamento medico, conforme nota fiscal de servico 02594. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/06/2008 | 450.00 | 00007436046446 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de atletas a cidade de Alagoinha para participar no torneio de futebol da Copa Rural no veiculo de placa KUO 6209, conforme nota fiscal de servico 02601. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0001223 | 03/06/2008 | 2727.50 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA - COMERCIAL PAPER MASTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de Limpeza e Higiene pessoal constante na nota fiscal 000430, destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001224 | 03/06/2008 | 2504.60 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA - COMERCIAL PAPER MASTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de expediente constante na nota fiscal 000429, destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 03/06/2008 | 4613.85 | 08160290000142 | COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPIT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos constante na nota fiscal 000554, destinado a Secretaria de Saude para os Postos de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001230 | 03/06/2008 | 3519.59 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos constante na nota fiscal 004393, destinado a Secretaria de Saude para os Postos de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001233 | 03/06/2008 | 2264.45 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos constante na nota fiscal 004394, destinado a Secretaria de Saude para os Postos de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/06/2008 | 1128.91 | 08160290000142 | COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPIT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos constante na nota fiscal 000555, destinado a Secretaria de Saude para os Postos de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/06/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 17.599-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 03/06/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 8.775-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 03/06/2008 | 70.00 | 00049961829468 | BENEDITO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de som para sonorizacao em eventos promovidos pela Secretaria de Acao Social juntamente com o PAIF divulgacao do projeto Menina Abusada realizada no dia 30 de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 03/06/2008 | 600.00 | 00067127576734 | JOAO DANTAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional com despesa com refeicoes quando em viagem a Capital Federal, para tratar de assuntos diversos deste municipio junto a diversos ministerios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001225 | 03/06/2008 | 1730.00 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 03 (tres) quadros verde 300 X 120 e 05 (cinco) bureaux 90 x60 confeccionado em 15 cm em metalon 50 x 30 e 30 x 20 destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal 000331. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 03/06/2008 | 750.00 | 04732481000180 | MATILDE MARIA RIBEIRO-P. JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes constante na nota fiscal 000639, destinado as Unidades Escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 03/06/2008 | 280.00 | 00005800038414 | JAIZO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servidor da Secretaria de Educacao - Fundeb 40, relativo ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001221 | 03/06/2008 | 1250.00 | 00066336597768 | ADEMAR SALUSTRIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo PICK UO Fiorino de placa MNX 2020, a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 03/06/2008 | 420.00 | 00039161749400 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reposicao de 84 (oitenta e quatro) metros quadrados de calcamento realizado em diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 03/06/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 5.464-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 03/06/2008 | 307.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobradas pela folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 03/06/2008 | 305.48 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobradas pela folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 03/06/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 283.144-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 03/06/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 5.467-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 03/06/2008 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 17.521-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 04/06/2008 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na divulgacao de materias de acoes administrativas, conforme nota fiscal de servico 005416. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 05/06/2008 | 170.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas constante na nota fiscal 018704, destinado ao veiculo de placa MNB 1146, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 05/06/2008 | 60.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas constante na nota fiscal 018700, destinado ao veiculo de placa MNF 6438, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001248 | 06/06/2008 | 2713.40 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos constante na nota fiscal 004410, destinado a Secretaria de Saude para os Postos de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 06/06/2008 | 1698.10 | 08160290000142 | COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPIT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos constante na nota fiscal 000563, destinado a Secretaria de Saude para os Postos de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 06/06/2008 | 899.20 | 03467684000124 | PAPELARIA E LIVRARIA-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente constante na nota fiscal 000850, destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 06/06/2008 | 600.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na divulgacao de materias de interesse da edilidade, durante o periodo de 05/05 a 05/06/2008, conforme nota fiscal de servico 10082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 06/06/2008 | 2562.00 | 00008694873451 | JOAO SEVERINO DA SILVA E OUTROS - FOLHA SEMANAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de encanacao dagua no loteamento Joao Paulo II, relativo ao periodo de 02/06 a 06/06/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0001250 | 09/06/2008 | 4630.10 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA - COMERCIAL PAPER MASTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene pessoal constante na nota fiscal 000452, destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001251 | 09/06/2008 | 6153.50 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA - COMERCIAL PAPER MASTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente constante na nota fiscal 000451, destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 09/06/2008 | 817.41 | 04117706000199 | MERCADINHO UNIAO- SOLANGE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constante na nota fiscal 000256 e 000257, destinado aos alunos matriculados e assistidos da Merenda Escolar - PNAP deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001253 | 09/06/2008 | 8602.60 | 04117706000199 | MERCADINHO UNIAO- SOLANGE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constante na nota fiscal 000254 e 000255, destinado aos alunos matriculados e assistidos da Merenda Escolar - PNAE deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/06/2008 | 300.00 | 00002980546470 | GENIVAL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do vigilante da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001258 | 10/06/2008 | 1450.00 | 00005662965439 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Fiat uno de placa KKH 2014, a disposicao da Secretaria de Educacao nos turnos manha, tarde e noite, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001260 | 10/06/2008 | 1500.00 | 00002303154456 | GELONIA ANDRADE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat Uno de placa MND 1276, disposicao da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/06/2008 | 300.00 | 00082216118400 | MARIA OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao deposito da merenda Escolar e do Peti ate sua distribuicao durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/06/2008 | 200.00 | 00027898466420 | ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio, hospedando professores relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/06/2008 | 415.00 | 00021928568491 | LUIZ CORREIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/06/2008 | 720.00 | 00032417012472 | SALVADOR MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos prestados no fornecimento de salgados e refrigerantes durante a realizacao dos festejos comemorativos a passagem da emancipacao politica deste municipio, realizado no dia 05 de maio de 2008, conforme nota fiscal de servico 02993. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/06/2008 | 69.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA- ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas constante na nota fiscal 000247, destinado ao veiculo kombi de placa MNP 6719, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/06/2008 | 326.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA- ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas constante na nota fiscal 000246, destinado ao veiculo kombi de placa MNP 6719, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/06/2008 | 200.00 | 00006473106430 | MARCOS NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como locutor no evento de divulgacao do Projeto Menina Abusada realizado no dia 30/05/2008, parceria dos ministerios Publico da Comarca de Mamanguape com a Secretaria de Acao Social e oPrograma de Atencao Integral a Familia (PAIF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001289 | 10/06/2008 | 2687.54 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000678 destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 31/05 a 09/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/06/2008 | 22548.56 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos vencimentos dos funcionarios de Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/06/2008 | 430.00 | 00082712484487 | LUCIANO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um equipamento de sonorizacao com prestacao de servicos para realizacao de ensaios para quadrilhas juninas para apresentacao durante o periodo de santo antonio, sao joao e sao pedro no Colegio Luiz Joaquim dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/06/2008 | 380.00 | 00008124052425 | LINDIBERGUE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com operador de maquina no controle de motores bomba na localidade de Alagamar para abastecimento de agua potavel para o consumo humano da populacao de Cuite de Mamanguape relativo ao mes de maio de 2008, conforme nota fiscal de servico 02608. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/06/2008 | 320.00 | 00077894260797 | ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do pedreiro da Sec. de Obras Publicas e serv. urbanos deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001261 | 10/06/2008 | 1200.00 | 00041253108404 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Ford Caminhao F 4000 de placa HZG 1830, a disposicao da Secretaria de Obras, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/06/2008 | 415.00 | 00040794431453 | MANOEL ERIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/06/2008 | 415.00 | 00006996391741 | IRANEIDE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno no Sitio Carrasco, com o objetivo de deposito de lixos e entulhos produzidos e coletados em vias publicas deste municipio, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001288 | 10/06/2008 | 2620.67 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000680 destinado aos veiculos da Secretaria de Obras municipio, relativo ao periodo de 31/05 a 09/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/06/2008 | 400.00 | 00004742609417 | VALDECI DA SILVA FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para o funcionamento do refeitorio Municipal relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/06/2008 | 700.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na divulgacao da festa de 14 anos de Emancipacao Politica do municipio e das solenidades, com a entrega do titulo de cidadania a D. Aldo Pagoto, no dia 05/05/2008, conforme nota fiscal de servico 10047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/06/2008 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade, conforme nota fiscal de servico 007963. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/06/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistema de Informatica para (Contabilidade) referente ao mes de junho de 2008, conforme nota fiscal de servico 024304. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/06/2008 | 2105.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de quitacao de energia eletrica de responsabilidade desta edilidade, debitada na conta 17.521-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/06/2008 | 31910.59 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos vencimentos dos funcionarios de Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/06/2008 | 100.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade, conforme nota fiscal de servico 010589. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/06/2008 | 720.00 | 00007397369499 | RAANA PAULA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Celta de placa KLB 8563, a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao Mes de MAIO de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001259 | 10/06/2008 | 1200.00 | 00003652872452 | ANA PAULA DIAS FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Palio de placa MNK 1282, disposicao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/06/2008 | 200.00 | 00003374479421 | ROSA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para o funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/06/2008 | 400.00 | 00006775169400 | CRISTIANE XAVIER GONCALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender as necessidades do Posto de Saude da localidade de cana Brava deste municipio, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/06/2008 | 300.00 | 00057685711400 | JOSE GENILSO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao apoio da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/06/2008 | 483.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas constante na nota fiscal 008813, destinado ao veiculo Ambulancia de placa MNF 6438, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/06/2008 | 120.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA- ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados constante na nota fiscal 000180, destinado ao veiculo Ambulancia de placa MNF 6438, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/06/2008 | 642.56 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal, relativo ao mes de junho de 2008, debitado na conta 17.599-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001290 | 10/06/2008 | 3555.89 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000681 destinado aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 31/05 a 09/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/06/2008 | 6440.56 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos vencimentos dos funcionarios de Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MAN DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/06/2008 | 4843.56 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS de juros e multas na conta 17.521-8 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001287 | 10/06/2008 | 2053.35 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000677 destinado aos veiculos da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao periodo de 31/05 a 09/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/06/2008 | 415.00 | 00043699510468 | IRENE DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do PETI neste municipio, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/06/2008 | 415.00 | 00050845446487 | SEVERINO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para o funcionamento do PETI relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/06/2008 | 200.00 | 00087294273472 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para o funcionamento do PETI no Sitio Inhaua, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/06/2008 | 60.00 | 00002296744451 | JOSICLEIDE MEIRELES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinado a Secretaria de Assistencia Social quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001286 | 10/06/2008 | 58.70 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000679 destinado aos veiculos da Secretaria de Acao Social e Trabalho deste municipio, relativo ao periodo de 31/05 a 09/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/06/2008 | 1398.49 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 17.521-8 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 11/06/2008 | 500.00 | 00007598435464 | CARLA SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestados como instrutora durante a realizacao do curso de flores emborrachadas, para as maes com filhos em idade de 0 a 6 anos realizado no Predio da Prefeitura, durante o mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 11/06/2008 | 500.00 | 00008192853403 | CLEONICE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestados como instrutora durante a realizacao do curso de flores em meias de seda para as maes com filhos em idade de 0 a 6 anos realizado no PAIF localizado no Centro deste muniicpio, durante o mes deabril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 11/06/2008 | 30.11 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com multas e juros referente ao GPS do INSS pelos servicos prestados na construcao do abastecimento de agua no distrito de Lagoa do Felix, conforme nota fiscal 0012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001298 | 11/06/2008 | 1000.00 | 00082704775400 | SEVERINO LUIZ GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Gol de placa MXK 6910, a disposicao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 11/06/2008 | 700.00 | 09602657000101 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vinte butijoes de gas constante na nota fiscal 002901, destinado a Rede Municipal Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 11/06/2008 | 460.00 | 05956023000198 | MERCADINHO FINAL FELIZ-RAQUEL DA ROCHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constante na nota fiscal 001025, destinado as Escolas Luiz Joaquim dos Santos, da localidade do Centro, Escola Pedro Sena da localidade de Cuite de Baixo e Escola Pedro Claudino da Silva da localidade de Cana Brava, todas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 12/06/2008 | 679.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a internet relativo ao periodo de 12/06 a 11/07/2008, conforme fatura 21550506. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 12/06/2008 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de portaria no 018/2008, debitado na conta 11.239-9, conforme nota fiscal de servico 098677. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 12/06/2008 | 3.38 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta 6.416-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 13/06/2008 | 565.00 | 00004159994482 | GILMARA DIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como nutricionista junto a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal de servico 02989. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 13/06/2008 | 415.00 | 00066066492420 | MARINALDO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de vigia na Praca Jose Brasiliano Gomes situado na Rua JOao Vicente no Centro da cidade, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 14/06/2008 | 1393.36 | 00006740133441 | SILVESTRE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa KUR 1610, no transporte de alunos da localidade de Violeta, via Genipapo e Capim Acu para a Sede deste municipio, no turno noite relativo ao mes de Maio de2008, conforme nota fiscal de servico 02615. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 14/06/2008 | 530.00 | 00020426224434 | ELIAS DEODATO DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo Caminhonete Fiat / Strada Working de placa MOF 5144, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2008, conforme nota fiscal de servico 02613. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 14/06/2008 | 2933.33 | 00001455216488 | SAULO DO NASCIMENTO VERISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Besta de placa MYB 2607, no transporte de professores da localidade de Sape para a Sede deste municipio, no turno manha, tarde e noite, no periodo de 01 a 20/05/2008, conforme nota fiscal de servico 02611. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 14/06/2008 | 60.00 | 00003902746408 | WILSON JOSE TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa LHY 5794, no transporte realizado na cidade de Cuite de Mamanguape da localidade de Cana Brava, Inhaua e Lagoa do Felix, relaizado no dia 14/05/2008, conforme nota fiscal de servico 02612. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001311 | 14/06/2008 | 830.00 | 00090037391453 | MARISE JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo GOL de placa KIH 6530, a disposicao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Maio de 2008, conforme nota fiscal de servico 02610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 14/06/2008 | 415.00 | 00002432814479 | GILVANIA DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora do curso de pintura em tecido as familias atendidas pelo PAIF deste municipio, relativo ao mes de maio de 2008, conforme nota fiscal de servico 02618. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 14/06/2008 | 415.00 | 00003390979492 | KATIA CILENE DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutora no curso de bordados com fitas as familias atendidas pelo PAIF, relativo ao mes de maio de 2008, conforme nota fiscal de servico 02619. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 14/06/2008 | 1125.00 | 00095119280404 | FRANCIENNE CARNEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Psicologa no Programa do PAIF relativo ao mes de maio de 2008, conforme nota fiscal de servico 02614. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 14/06/2008 | 1125.00 | 00003471611460 | LUCIANA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Social no Programa do PAIF relativo ao mes de Maio de 2008, conforme nota fiscal de servico 02617. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 16/06/2008 | 415.00 | 00095412867472 | JARLSON CARNEIRO AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutor de atividade fisica com seis horas semanais nos turnos tarde e noite destinado aos Idosos e a que mais passa interessar relativo ao mes de maio de 2008, conforme nota fiscal de servico 02627. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 16/06/2008 | 415.00 | 00007066777492 | JOSIANE PEREIRA DOS SANTOS TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora do curso de crocher as familias atendidas pelo PAIF relativo ao Mes de maio de 2008, conforme nota fiscal 02620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 16/06/2008 | 415.00 | 00005611574483 | TIAGO SANTOS PRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor das atividades socio - educativas (violao e teclado) as familias atendidas pelo PAIF relativo ao mes de maio de 2008, conforme nota fiscal 02626. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001327 | 16/06/2008 | 6252.50 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constante na nota fiscal 000417, destinado aos alunos assistidos e matriculados no PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 16/06/2008 | 2905.00 | 00006959786401 | ELIZANGELA MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos monitores do PETI relativo ao mes de maio de 2008, conforme folha de pagamemento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 16/06/2008 | 606.67 | 00064536904468 | SEVERINO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Caminhao Pipa de placa MOK 4706, a disposicao das comunidades rurais do municipio, no transporte de agua potavel para o abastecimento de agua, relativo ao periodo de 01/02a 14/02/2008, conforme nota fiscal de servico 02624 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 16/06/2008 | 693.33 | 00064536904468 | SEVERINO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Caminhao Pipa de placa MOK 4706, a disposicao das comunidades rurais do municipio, no transporte de agua potavel para o abastecimento de agua, relativo ao periodo de 15/05a31/05/2008, conforme nota fiscal de servico 02623. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 16/06/2008 | 1640.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados como Assessor Juridico relativo ao mes de maio de 2008, conforme nota fiscal de servico 02629, contrato 072/2008 e Inegibilidade de Licitacao no 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 16/06/2008 | 5000.00 | 05578282000122 | MOACIR GUIMARAES ADVOGACIA E CONSULTORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados referente a obtencao de certificado de regularidade previdenciaria, por meio de certidao negativa de debito (CND) ou Certidao Positiva de Debito com efeitos de negativa (CPD - EN) junto a Receita Federal do Brasil, relativo ao mes de maio de 2008, conforme nota fiscal de servico 000885. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 16/06/2008 | 680.00 | 00098242377472 | JUAREZ CARDOSO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes para tratamento medico, no veiculo de placa MNA 0672, conforme nota fiscal de servico 02621. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 16/06/2008 | 1500.00 | 00082215928468 | MARIA DO CARMO ZACARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MYL 2535, no transporte de alunos da localidade de Arroz para a Sede deste municipio, no turno manha relativo ao mes de Maiol de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 16/06/2008 | 500.00 | 00073888400449 | TEREZINHA FERREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um Parque de diversao destinado a Comunidade de Cana Brava durante a realizacao dos festejos comemorativos do Padroeiro local no ida 14 de junho de 2008, conforme nota fiscal de servico 02630. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 16/06/2008 | 315.00 | 00010082419701 | DANIEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca nas festividades de Santo Antonio realizada no dia 14 de junho de 2008, no Sitio Cana Brava, conforme nota fiscal de servico 02622. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 17/06/2008 | 20.00 | 00005552379403 | MARIA NAZARE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinado a Chefe do Setor da Secretaria de Educacao quando em viagem a Cidade de Mamanguape para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 17/06/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao de responsabilidade desta edilidade, relativo ao mes de junho de 2008, debitada na conta 11.239-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 17/06/2008 | 2632.00 | 00008873812783 | JOAO EUCLIDES DA SILVA E OUTROS - FOLHA SEMANAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura do cemiterio da localidade da Bonita e restauracao da estrada de CANA BRAVA , relativo ao periodo de 09/06 a 13/06/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 17/06/2008 | 100.00 | 00003038357456 | MARIA IRACELIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinado a Agente Administrativa quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 18/06/2008 | 60.00 | 00005871651461 | DAMIANA FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a Secretaria Adjunta da Secretaria de Financas quando em despesas ao Escritorio de contabilidade para tratar de assuntos do interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 18/06/2008 | 390.00 | 05956023000198 | MERCADINHO FINAL FELIZ-RAQUEL DA ROCHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constante na nota fiscal 001482 e 001483, destinado ao CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 18/06/2008 | 985.00 | 00004714276409 | LUCIANO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo fiat Palio de placa MMD 4003, transportando pessoas doentes para tratamento medico, conforme nota fiscal 02616. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 18/06/2008 | 159.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constante no cupom fiscal destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 18/06/2008 | 220.00 | 00042768870463 | JOSE MUNIZ FALCAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para atender aos assuntos que dizem respeito ao servico militar, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 18/06/2008 | 600.00 | 70093570000159 | B.L. PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de interesse desta edilidade, na edicao de junho de 2008, conforme nota fiscal de servico 001197. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 18/06/2008 | 102.50 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas placa de rede USB wireless e filtro de linha destinado a computador da Secretaria de Administracao, conforme cupm fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 18/06/2008 | 1000.00 | 00006248550409 | GINALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de roupas juninas destinado as componentes das quadrilhas da localidade de Inhaua e do Colegio Luiz Joaquim dos Santos realizado no dia 20 e 29/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 18/06/2008 | 1570.00 | 00038003279453 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de roupas juninas destinado as componentes das quadrilhas da localidade de Arroz e Cuite de Baixos realizado no dia 23 e 24/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 19/06/2008 | 1130.70 | 00005611586490 | LEONARDO MENDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constante na nota fiscal 869138, destinado a Merenda Escolar destinado as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 19/06/2008 | 440.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas constante na nota fiscal 008809, destinado ao veiculo Ambulancia de placa MNF 6438, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 19/06/2008 | 377.90 | 05279965000189 | NAVE INFORMATICA, GAMES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constante na nota fiscal 000410, destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/06/2008 | 1737.45 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar constante na nota fiscal 008916, destinado aos Postos de PSF ( Programa de Saude da Familia). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001361 | 20/06/2008 | 3598.45 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000686 destinado aos veiculos da Secretaria de Saudes deste municipio, relativo ao periodo de 11/06 a 20/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/06/2008 | 415.00 | 00002265292400 | ADAGILSON JOSE DE BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de custo ao Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/06/2008 | 415.00 | 00006106012458 | LEILSON DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de custo ao Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/06/2008 | 415.00 | 00003037985488 | MARIA ANDREIA DE SOUZA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de custo ao Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/06/2008 | 415.00 | 00004158088470 | VILMA MOISES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de custo ao Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/06/2008 | 210.00 | 00006487758442 | JANAINA LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 07 (sete) teclados destinado ao curso oferecido a familias atendidas pelo PAIF relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/06/2008 | 415.00 | 00035256168720 | JOSE ALFREDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de custo ao Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001359 | 20/06/2008 | 47.50 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000684 destinado aos veiculos da Secretaria de Acao Social e Trabalho deste municipio, relativo ao periodo de 11/06 a 20/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/06/2008 | 953.64 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 17.521-8 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/06/2008 | 2699.27 | 00005966910413 | ANA TATIANA MEIRELES DANTAS E OUTROS -SEC. ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Trabalho e Acao Social deste municipio, relativo ao mes de junho de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001350 | 20/06/2008 | 2800.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador deste municipio, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/06/2008 | 8108.54 | 00003978736462 | ADRIANA DE SOUZA LIMA E OUTROS - SEC. DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de junho de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/06/2008 | 180.00 | 00009561820463 | JOAO GOMES DO PRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinado ao Secretario de Agricultura quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio junto ao Governo do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001360 | 20/06/2008 | 2123.55 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000682 destinado aos veiculos da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao periodo de 11/06 a 20/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/06/2008 | 8367.12 | 00008394438466 | ANTONIO TRAJANO DE LIMA E OUTROS - SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de junho de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/06/2008 | 1100.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Administrativa junto ao Gabinete do Prefeito relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/06/2008 | 9000.00 | 00035191236491 | GENILSON DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios do Prefeito e Vice - Prefeito deste municipio, relativo ao mes de junho de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/06/2008 | 5502.12 | 00003201034479 | FLAVIO JOAO DOS SANOTS SENA E OUTROS - GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de junho de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001362 | 20/06/2008 | 2755.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000683 destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11/06 a 20/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/06/2008 | 78493.22 | 00017632900420 | ADAILTON JOSE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Fundeb 40 deste municipio, relativo ao mes de junho de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/06/2008 | 54647.43 | 00000762821477 | ALTEMAR DE FIGUEIREDO BUSTORFF E OUTROS - PROFESSOR B | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Magisterio B deste municipio, relativo ao mes de junho de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/06/2008 | 89620.33 | 00002952293490 | ADEILDO JULIO NATIVO DOS SANTOS E OUTROS - PROFESSOR A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Magisterio A deste municipio, relativo ao mes de junho de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/06/2008 | 800.00 | 07773219000172 | FOLHA DO BREJO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de acoes desenvolvidas pela edilidade na edicao do jornal Folha do brejo, no mes de junho de 2008, conforme nota fiscal de servico 000215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/06/2008 | 9092.12 | 00003066889483 | ADRIANA MARIA DUARTE SALES E OUTROS - SEC.DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de junho de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/06/2008 | 2674.00 | 00005210611485 | JOSINALDO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no emadeiramento e cobertura de cinco casas do cheque-moradia relativo ao periodo de 16/06 a 20/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001358 | 20/06/2008 | 2673.45 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000685 destinado aos veiculos da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao periodo de 11/06 a 20/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/06/2008 | 37681.62 | 00005694263405 | ACELIO CORREIA DA SILVA E OUTROS - SEC. DE OBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de junho de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/06/2008 | 3637.12 | 00025343796826 | CLAUDIO LEONCIO DE SOUZA E OUTROS - SEC. MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de junho de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 25/06/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de sistema de folha de pagamento relativo ao mes de junho de 2008, debitada na conta 11.239-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 25/06/2008 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de licitacao publica referente ao mes de junho de 2008, conforme nota fiscal 13680, debitado na conta 11.239-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 25/06/2008 | 36.00 | 00006577747407 | DANUBIA AMANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no registro fotografico de 18 (dezoito) fotos 10 x 15, durante a inauguracao da Praca no Alto das Missoes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 25/06/2008 | 265.00 | 00006577747407 | DANUBIA AMANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e colocacao de gas em ventilador e bebedouros nos Grupos Escolares de Ensino Fundamental Luis Joaquim dos Santos, Joaquim Inacio da Silva e Pedro Claudino da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 25/06/2008 | 120.00 | 00036726729472 | MARIA DANTAS LIMA SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinado a Tesoureira quando em viagem a Mamanguape para o escritorio de contabilidade, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 25/06/2008 | 48.74 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 5.464-x deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 25/06/2008 | 110.00 | 00006577747407 | DANUBIA AMANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de uma antena parbolica, com substituicao de LNB, no Posto de Saude Nossa Senhora da Conceicao, no centro da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 26/06/2008 | 2763.35 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar constante na nota fiscal 008917, destinado aos Postos de PSF ( Programa de Saude da Familia). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 26/06/2008 | 20.00 | 00098247042487 | ELYSSONBERG GONCALVES BARBOSA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria agente administrativo destinado a despesas para treinamento realizado na primeira gerencia regional de saude na cidade de joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 26/06/2008 | 653.25 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constante na nota fiscal 005760, destinado ao Curso Floral na Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 27/06/2008 | 300.00 | 00004531127498 | ANTONIO APRIGIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades do PAIF relativo ao mes de Abril e Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 27/06/2008 | 64.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA- ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas constante na nota fiscal 000254, destinado ao veiculo de placa MNN 0211, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DAS ATIV DO PROGRAMA DE AGENTES COM DE SAUDE - PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 27/06/2008 | 7980.00 | 00004401101499 | ADELSON FRANCISCO FERREIRA E OUTROS - PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do Programa do PACS deste municipio, relativo ao mes de junho de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 27/06/2008 | 8541.14 | 00006627500477 | CALINE OLIVEIRA DA SILVEIRA E OUTROS - SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do Programa da Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de junho de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 27/06/2008 | 25970.00 | 00068738641020 | ALINE BRENNER REETZ E OUTROS - PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do Programa do PSF deste municipio, relativo ao mes de junho de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 27/06/2008 | 20257.86 | 00001193912440 | ADAUTO RODRIGUES DE BULHOES E OUTROS - SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de junho de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 27/06/2008 | 154.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA- ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas constante na nota fiscal 000255, destinado ao veiculo kombi de placa MNP 6719, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 27/06/2008 | 200.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA- ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados constante na nota fiscal 000184, destinado ao veiculo kombi de placa MNP 6719, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 27/06/2008 | 2240.00 | 00008873812783 | JOAO EUCLIDES DA SILVA E OUTROS - FOLHA SEMANAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na restauracao das estradas de cana brava deste municipio, relativo ao periodo de 23/06 a 27/06/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001398 | 30/06/2008 | 1880.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000690 destinado aos veiculos da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao periodo de 21/06 a 30/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/06/2008 | 650.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na mensalidade de acesso a internet via radio, relativo ao mes de junho de 2008, conforme nota fiscal de servico 000008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/06/2008 | 794.56 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001397 | 30/06/2008 | 3622.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000688 destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21/06 a 30/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001400 | 30/06/2008 | 3077.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000691 destinado aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21/06 a 30/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/06/2008 | 1545.00 | 00028823375827 | ADERALDO ANTONIO DE SENA E OUTROS - PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do PEVA deste municipio, relativo ao mes de junho de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/06/2008 | 420.34 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 17.521-8 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/06/2008 | 1.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 283.144-9 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001399 | 30/06/2008 | 2145.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000687 destinado aos veiculos da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao periodo de 21/06 a 30/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/06/2008 | 6835.22 | 00008361036709 | ALEXSANDRO ALVES RODRIGUES E OUTROS- SEC.DE ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Esporte e Lazer deste municipio, relativo ao mes de junho de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/07/2008 | 75.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000689, destinado ao veiculo da Secretaria de Acao Social e Trabalho relativo ao periodo de 21/06 a 30/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/07/2008 | 5035.50 | 08160290000142 | COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPIT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos constante na nota fiscal 000628, destinado a Secretaria de Saude para os Postos de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/07/2008 | 450.00 | 00003972746458 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameno complementar dos servicos prestados com o veiculo de placa MMN 4386, no transporte de pacientes para atendimento e tratamento medico em hospitais de Joao Pessoa, oriundos de Cuite de Mamanguape, relativo ao mes de maio de 2008, conforme nota fiscal de servico 02658. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/07/2008 | 1503.90 | 08160290000142 | COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPIT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos constante na nota fiscal 000627, destinado a Secretaria de Saude para os Postos de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 02/07/2008 | 3031.00 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mateirais constante na nota fiscal 003698, destinado aos Agentes do PEA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 02/07/2008 | 530.00 | 00043977979434 | HERILEUZA MARIA ANTAS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Farmaceutica junto a Secretaria de Saude des te municipio, relativo ao mes de JUnho de 2008, conforme nota fiscal de servico 002638. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 02/07/2008 | 985.00 | 00004714276409 | LUCIANO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo fiat Palio de placa MMD 4003, transportando pessoas doentes para tratamento medico, saindo do Sitio Lagoa Grande, conforme nota fiscal 02659. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 02/07/2008 | 415.00 | 00003756237443 | JOSE FRANCISCO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo motocicleta de placa MMN 6221, a disposicao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de junho de 2008 conforme nota fiscal de servico 02648. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001426 | 02/07/2008 | 1800.00 | 00003972746458 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MMN 4386, no transporte de pacientes para atendimento e tratamento medico em hospitais de Joao Pessoa, oriundos de Cuite de Mamanguape, relativo ao mes de junho de 2008, conforme nota fiscal de servico 02655. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/07/2008 | 830.00 | 00090037391453 | MARISE JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo GOL de placa KIH 6530, a disposicao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de junho de 2008, conforme nota fiscal de servico 02647. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/07/2008 | 415.00 | 00060164107487 | JOSE MANOEL DOS SANTOS E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Corsa de placa MMP 8631, no transporte de pessoas doentes para tratamento medico no municipio de Cuite de Mamanguape deste municipio, relativo ao mes de junho de 2008, conforme nota fiscal de servico 02645. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/07/2008 | 1400.00 | 00027252442420 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE V. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medica com plantoes com carga horaria de 08 (oito) horas aos domingos, relativo ao mes de junho de 2008, conforme nota fiscal de servico 02644. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/07/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 17.599-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/07/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 8.775-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 02/07/2008 | 500.00 | 00046790209468 | JOSENILDA MARIA DA SILVA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitadora vinculada a Secretaria de Assitencia Social relativo ao mes de junho de 2008, conforme nota fiscal de servico 02634. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 02/07/2008 | 500.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Social junto a Secretaria de Trabalho e Assistencia Social relativo ao mes de junho de 2008, conforme nota fiscal de servico 02636. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001431 | 02/07/2008 | 900.00 | 00006329516480 | ANA LAURINDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Fiat Palio de placa MNS 8011, a disposicao da Secretaria de Acao Social, Direitos Humanos e Cidadania nos turnos manha, tarde e noite, relativo ao mes de junho de 2008, conforme nota fiscal 02651. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/07/2008 | 0.19 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 5.467-4 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/07/2008 | 1300.00 | 00064536904468 | SEVERINO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Caminhao Pipa de placa MOK 4706, a disposicao das comunidades rurais do municipio, no transporte de agua potavel para o abastecimento de agua, relativo ao mes de junho de 2008, conforme nota fiscal de servico 02650. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/07/2008 | 500.00 | 00008391817440 | LEONARDO GUIMARAES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de trabalhos tecnicos e digitacao para a Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de junho de 2008, conforme nota fiscal de servico 02997. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/07/2008 | 763.34 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a devolucao de convenio Transporte Escolar de no 573/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 02/07/2008 | 900.00 | 00067127576734 | JOAO DANTAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional com despesa com refeicoes quando em viagem a Capital Federal, para tratar de assuntos diversos deste municipio junto a diversos ministerios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001414 | 02/07/2008 | 1400.00 | 00070896348415 | ZACARIAS GOMES DA SIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat Uno de placa MNB 1146, a disposicao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 02/07/2008 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao software, impressora e programas de computadores pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de junho de 2008, conforme nota fiscal de servico 02640. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001424 | 02/07/2008 | 1300.00 | 00013183176491 | GERALDO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Fiat Uno de placa MNY 1237, disposicao da Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos, relativo ao mes de junho de 2008, conforme nota fiscal de servico 02656. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001428 | 02/07/2008 | 1100.00 | 00001861295480 | CLAUDIO JOAO FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo saveiro de placa MNG 9749, a disposicao da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de junho de 2008, conforme nota fiscal de servico 02654. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/07/2008 | 400.00 | 00002186007479 | SEVERINO GENERINO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo motocicleta de placa MOO 4608,a disposicao da Secretaria de Educacao, no turno manha e tarde, relativo ao mes de junho de 2008, conforme nota fiscal de servico 02652. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/07/2008 | 10053.00 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constante na nota fiscal 000375, destinado as Unidades Escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/07/2008 | 15516.70 | 01622510000163 | DSV COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constante na nota fiscal 000989, destinado as Unidades Escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 02/07/2008 | 678.77 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobradas pela folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 02/07/2008 | 750.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento e prestacao de contas de convenio,relativo ao mes de junho de 2008, conforme nota fiscal de servico 02635. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 02/07/2008 | 400.00 | 00053143175400 | MARIA ANUNCIADA RODRIGUES DE BULHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reconhecimento de firmas e autenticacoes de documentos de interesse deste municipio, relativo ao mes de junho de 2008, conforme nota fiscal de servico 02633. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/07/2008 | 550.00 | 00095180206472 | VERONICA DE FATIMA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao e acompanhamento de projetos desta edilidade, relativo ao mes de junho de 2008, conforme nota fiscal 02637. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/07/2008 | 500.00 | 00007535765700 | GENIVAL ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mecanico na recuperacao e manutencao de veiculos pertencentes e ou locados a Prefeitura Municipal deste municipio, relativo ao mes de junho de 2008, conforme nota fiscal de servico02642. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/07/2008 | 415.00 | 00008746679413 | MARIA JOSE DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cadastramento de revisao, acompanhamento e liquidacao de pagamento de IPTU deste municipio, relativo ao mes de junho de 2008, conforme nota fiscal de servico 02646. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/07/2008 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 17.521-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/07/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 283.144-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/07/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 5.467-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/07/2008 | 415.00 | 00003628039436 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao do cumprimento dos horarios e localidades de trabalhos dos vigias em todos os predios publicos deste municipio, relativo ao mes de junho de 2008, conforme nota fiscal 02657. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/07/2008 | 1200.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Engenheiro Civil junto a Secretaria de Obras deste municipio relativo ao mes de junho de 2008, conforme nota fiscal de servico 02639. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001429 | 02/07/2008 | 1350.00 | 00098082671491 | MARIA ERONIDES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Caminhao Mercedez Benz de placa kIM 8113, a disposicao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao mes de junho de 2008, conforme nota fiscal de servico 02653. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/07/2008 | 380.00 | 00008124052425 | LINDIBERGUE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Fiat Palio de placa MNS 8011, a disposicao da Secretaria de Acao Social, Direitos Humanos e Cidadania nos turnos manha, tarde e noite, relativo ao mes de junho de 2008, conforme nota fiscal 02641. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/07/2008 | 1550.00 | 00074078810730 | JOSE MAXIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na localidade do veiculo de placa MMX 1450, a disposicao da Secretaria de obras deste municipio, no transporte de lixos e entulhos retirados, relativo ao mes de junho de 2008, conforme nota fiscal de servico 02649. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/07/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 5.464-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 02/07/2008 | 300.00 | 00002219803422 | DENIR DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo Patrol Cartepilar no nivelamento e recuperacao de estradas vicinais no Distrito de Lagoa do Felix, na Zona rural deste municipio, conforme nota fiscal de servico 02632. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 03/07/2008 | 1241.40 | 07177556000105 | SEVERINO TRAJANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constante na nota fiscal 000616,000617,000619 e 000620, destinado a Secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 03/07/2008 | 1594.90 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagem aerea ao Prefeito Constitucional deste municipio, no trecho JPA/BSB/JAPA para tratar de assuntos do interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 03/07/2008 | 180.00 | 00049961829468 | BENEDITO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de equipamentos de som para animacao de evento para recepcionar o representante do MDS, o o Sr. Alexandre Pinto realizado no dia 29 de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 03/07/2008 | 375.00 | 00008192853403 | CLEONICE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de salgados destinado ao eventeo para recepcionar o representante do MDS, o o Sr. Alexandre Pinto realizado no dia 29 de junho de 2008, conforme nota fiscal de servico 02660. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 03/07/2008 | 215.00 | 00032417012472 | SALVADOR MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao e fornecimento de tortas, sucos e frutas destinado ao evento para recepcionar o representante do MDS, o o Sr. Alexandre Pinto realizado no dia 29 de junho de 2008, conformenota fiscal de servico 02992. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 04/07/2008 | 3943.10 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA - COMERCIAL PAPER MASTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente constante na nota fiscal 000435, destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 04/07/2008 | 1881.30 | 01622510000163 | DSV COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente constante na nota fiscal 000948, destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 05/07/2008 | 885.00 | 04732481000180 | MATILDE MARIA RIBEIRO-P. JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes constante na nota fiscal 000646, destinado as Unidades Escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 05/07/2008 | 620.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas constante na nota fiscal 018813, destinado ao veiculo de placa MNB 1146, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 05/07/2008 | 395.48 | 13004510004923 | BOMPRECO SUPERMECADOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus constante na nota fiscal 41073, destinado ao veiculo de placa MNB 1146, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 07/07/2008 | 1762.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA - COMERCIAL PAPER MASTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza e higiene pessoal constante na nota fiscal 000440, destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 07/07/2008 | 1125.00 | 00003471611460 | LUCIANA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Social no Programa do PAIF relativo ao mes de junho de 2008, conforme nota fiscal de servico 02661. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 07/07/2008 | 1125.00 | 00095119280404 | FRANCIENNE CARNEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Psicologa no Programa do PAIF relativo ao mes de junho de 2008, conforme nota fiscal de servico 02990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 07/07/2008 | 70.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas constante na nota fiscal 008847, destinado ao veiculo Trator Agrale da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 07/07/2008 | 5461.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA - COMERCIAL PAPER MASTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene pessoal constante na nota fiscal 000438, destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 07/07/2008 | 8759.60 | 04117706000199 | MERCADINHO UNIAO- SOLANGE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constante na nota fiscal 000308 e 000309, destinado aos alunos matriculados e assistidos da Merenda Escolar - PNAE deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 07/07/2008 | 645.81 | 04117706000199 | MERCADINHO UNIAO- SOLANGE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constante na nota fiscal 000310 e 000311, destinado aos alunos matriculados e assistidos da Merenda Escolar - PNAP deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 07/07/2008 | 105.00 | 08052402000141 | TANIA DUARTE RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados constante na nota fiscal 000030, destinado ao veiculo de placa MND 1276, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 07/07/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistema de Informatica para (Contabilidade) referente ao mes de julho de 2008, conforme nota fiscal de servico 025160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 08/07/2008 | 704.69 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 08/07/2008 | 2905.00 | 00006959786401 | ELIZANGELA MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos monitores do PETI relativo ao mes de junho de 2008, conforme folha de pagamemento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 08/07/2008 | 6344.78 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constante na nota fiscal 000436 destinado aos alunos assistidos e matriculados no PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 09/07/2008 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao de responsabilidade desta edilidade, debitada na conta 11.239-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/07/2008 | 2105.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de quitacao de energia eletrica de responsabilidade desta edilidade, debitada na conta 17.521-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/07/2008 | 415.00 | 00020323476449 | SEBASTIAO FRANCISCO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Moto Sundown Hunterr 100 de placa MOE 0683, durante o mes de junho de 2008, da localidade da Bonita para o Centro de Cuite de Mamanguape, conforme nota fiscal de servico 02995 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/07/2008 | 400.00 | 00004742609417 | VALDECI DA SILVA FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para o funcionamento do refeitorio Municipal relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/07/2008 | 1050.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade, conforme nota fiscal de servico 010433. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/07/2008 | 32113.97 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos vencimentos dos funcionarios de Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/07/2008 | 1232.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao constante na nota fiscal 099362 no Diario Oficial da Uniao, debitado na conta 11.239-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/07/2008 | 9092.12 | 00003066889483 | ADRIANA MARIA DUARTE SALES E OUTROS - SEC.DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/07/2008 | 950.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade, conforme nota fiscal de servico 010621. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001473 | 10/07/2008 | 2685.70 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000695 destinado aos veiculos da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao periodo de 01/07 a 10/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/07/2008 | 415.00 | 00040794431453 | MANOEL ERIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/07/2008 | 415.00 | 00006996391741 | IRANEIDE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno no Sitio Carrasco, com o objetivo de deposito de lixos e entulhos produzidos e coletados em vias publicas deste municipio, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001509 | 10/07/2008 | 1200.00 | 00041253108404 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Ford Caminhao F 4000 de placa HZG 1830, a disposicao da Secretaria de Obras, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001510 | 10/07/2008 | 1250.00 | 00066336597768 | ADEMAR SALUSTRIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo PICK UO Fiorino de placa MNX 2020, a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de junho de 2008, conforme nota fiscal de servico 02675. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/07/2008 | 38096.62 | 00005694263405 | ACELIO CORREIA DA SILVA E OUTROS - SEC. DE OBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001477 | 10/07/2008 | 3225.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000693 destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01/07 a 10/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/07/2008 | 415.00 | 00000969891490 | ELIENE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Pedro CLaudino localizada no Sitio Cana Brava, relativo ao mes de junho de 2008, conforme nota fiscal de servico 02673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/07/2008 | 200.00 | 00027898466420 | ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio, hospedando professores relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/07/2008 | 415.00 | 00021928568491 | LUIZ CORREIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001508 | 10/07/2008 | 1500.00 | 00002303154456 | GELONIA ANDRADE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat Uno de placa MND 1276, disposicao da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001511 | 10/07/2008 | 1450.00 | 00005662965439 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Fiat uno de placa KKH 2014, a disposicao da Secretaria de Educacao nos turnos manha, tarde e noite, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/07/2008 | 415.00 | 00063950421491 | COSME BORGES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de vigilante no Colegio Julia Maria da Conceicao no Sitio Lagoa Grande, relativo ao mes de junho de 2008, conforme nota fiscal de servico 02672. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/07/2008 | 250.00 | 00002415317489 | GILMAR BECKE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Garcon durante o almoco da Festa da Emancipacao Politica no dia 05/05/2008, conforme nota fiscal de servico 02665 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/07/2008 | 260.00 | 00005800038414 | JAIZO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servidor da Secretaria de Educacao - Fundeb 40, relativo ao mes de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/07/2008 | 22760.21 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos vencimentos dos funcionarios de Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/07/2008 | 54409.98 | 00000762821477 | ALTEMAR DE FIGUEIREDO BUSTORFF E OUTROS - PROFESSOR B | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Magisterio B deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001474 | 10/07/2008 | 52.50 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000694 destinado aos veiculos da Secretaria de Trabalho e Acao Social deste municipio, relativo ao periodo de 01/07 a 10/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/07/2008 | 190.00 | 00003572837405 | ADERALDO GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locucao do evento para recepcionar o representante do MDS, o o Sr. Alexandre Pinto realizado no dia 29 de junho de 2008, conforme nota fiscal de servico 02679. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/07/2008 | 210.00 | 00006487758442 | JANAINA LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 07 (sete) teclados destinado ao curso oferecidos as familias atendidas pelo PAIF relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/07/2008 | 415.00 | 00005611574483 | TIAGO SANTOS PRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor das atividades socio - educativas (violao e teclado) as familias atendidas pelo PAIF relativo ao mes de junho de 2008, conforme nota fiscal 02668. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/07/2008 | 415.00 | 00003390979492 | KATIA CILENE DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutora no curso de Meia de seda realizada no PAIF, relativo ao mes de junho de 2008, conforme nota fiscal de servico 02667. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/07/2008 | 415.00 | 00002432814479 | GILVANIA DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora do curso de pintura em tecido as familias atendidas pelo PAIF deste municipio, relativo ao mes de junho de 2008, conforme nota fiscal de servico 02670. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/07/2008 | 415.00 | 00007066777492 | JOSIANE PEREIRA DOS SANTOS TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora do curso de croche as familias atendidas pelo PAIF deste municipio, relativo ao mes de junho de 2008, conforme nota fiscal de servico 02671. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/07/2008 | 415.00 | 00095412867472 | JARLSON CARNEIRO AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutor de atividade fisica com seis horas semanais nos turnos tarde e noite destinado aos Idosos e a que mais passa interessar relativo ao mes de junho de 2008, conforme nota fiscal de servico 02666. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/07/2008 | 415.00 | 00043699510468 | IRENE DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do PETI neste municipio, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/07/2008 | 200.00 | 00087294273472 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para o funcionamento do PETI no Sitio Inhaua, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/07/2008 | 415.00 | 00050845446487 | SEVERINO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para o funcionamento do PETI relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/07/2008 | 300.00 | 00082216118400 | MARIA OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Rua da Matriz, s/n destinado ao beneficiamento da castanha de caju ate a sua distribuicao, durante o mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/07/2008 | 1366.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 17.521-8 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/07/2008 | 38.68 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 14.498-3 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001475 | 10/07/2008 | 2564.25 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000692 destinado aos veiculos da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao periodo de 01/07 a 10/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/07/2008 | 360.00 | 00082099197768 | JORGE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos de diretor de recursos hidricos da secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MAN DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/07/2008 | 5085.99 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento / retencao de INSS na conta 17.521-8 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001476 | 10/07/2008 | 2781.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000696 destinado aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01/07 a 10/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/07/2008 | 1235.00 | 00002503797407 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes para tratamento medico, no veiculo GOL de placa MMT 1522, conforme nota fiscal de servico 02662. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/07/2008 | 1244.25 | 00003849948498 | ANTONIO LUIZ ROMEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes para tratamento medico com pacientes da localidade de Distrito de Cana Brava , no veiculo de placa MMQ 9870 conforme nota fiscal de servico 02681. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/07/2008 | 5260.00 | 00075277271449 | LUIZ MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de refeicoes para o Pessoal da Saude relativo aos meses de maio e junho de 2008, conforme nota fiscal de servico 02678 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/07/2008 | 720.00 | 00007397369499 | RAANA PAULA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Celta de placa KLB 8563, a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao Mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/07/2008 | 874.00 | 00088504336468 | JOSE CLAUDIO PEREIRA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo GOL de placa MNN 0051, no transporte de pessoas doentes para tratamentos medicos,relativo ao mes de Junho de 2008, conforme nota fiscal 02680. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/07/2008 | 1010.00 | 00087426277453 | JOSIVALDO JOAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes para tratamento medico, no veiculo de placa KGG 6732 conforme nota fiscal de servico 02664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/07/2008 | 200.00 | 00003374479421 | ROSA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para o funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/07/2008 | 300.00 | 00057685711400 | JOSE GENILSO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao apoio da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/07/2008 | 415.00 | 00006775169400 | CRISTIANE XAVIER GONCALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender as necessidades do Posto de Saude da localidade de cana Brava deste municipio, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/07/2008 | 470.00 | 00027898466420 | ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo UNo de placa MMN 0140, no tranporte de pessoas doentes par tratamento medico relativo ao mes de junho de 2008, conforme nota fiscal de servico 02674. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/07/2008 | 6457.79 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos vencimentos dos funcionarios de Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/07/2008 | 20407.86 | 00001193912440 | ADAUTO RODRIGUES DE BULHOES E OUTROS - SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/07/2008 | 300.00 | 00007436046446 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNY 3070, n transporte de jogadores do Nacional de Cuite para participarem de torneio de futebol da Copa Rural, realizado no dia 06/06/2008, na cidade de Sape, conforme nota fiscal de servico 02676. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 11/07/2008 | 1.62 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 5.467-4 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 12/07/2008 | 31.07 | 07383299000150 | MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em plotagem de projetos da obra de pavimentacao em paralalepipedos dos distritos de Bonita e Arroz, conforme nota fiscal de servico 000531 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Transporte | Transporte Hidroviário | VIAS URBANAS | CONST/REC DE CALCAMENTOS, MEIO-FIOS E GA LERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 14/07/2008 | 674.89 | 12674719000197 | PREDILAR IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do boletim de medicao e aditivo da obra de pavimentacao de diversas ruas(Joao Vicente, do Posto, Manoel Noca, Luiz Pereira e Atanasio Beco deste municipio, conforme convenio 097/2006 enota fiscal 007330. | 10032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Transporte | Transporte Hidroviário | VIAS URBANAS | CONST/REC DE CALCAMENTOS, MEIO-FIOS E GA LERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 14/07/2008 | 27821.60 | 00391513000170 | CONSTRUTORA ESPACO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do boletim de medicao no 01, destinado a pavimentacao em paralelepipedo na localidade do Distrito de Inhaua e Arroz, neste municipio, conforme convenio 039/2008 e nota fiscal 000008. | 10032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 14/07/2008 | 20.00 | 00005552379403 | MARIA NAZARE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinado a Chefe do Setor da Secretaria de Educacao quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 14/07/2008 | 976.00 | 01474484000173 | PROCARRO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas constante na nota fiscal 000808, destinado ao veiculo de placa KKH 2014, vinculado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | CONST/AMP/REC/EQUIP PREDIOS P/CRECHES MU NICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 14/07/2008 | 18068.63 | 00391513000170 | CONSTRUTORA ESPACO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do boletim de medicao no 01, destinado a construcao de uma creche infantil neste municipio, conforme convenio 037/2008 e nota fiscal 000009. | 10022008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 15/07/2008 | 120.00 | 00002296744451 | JOSICLEIDE MEIRELES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinado a Secretaria de Assistencia Social quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 15/07/2008 | 360.00 | 00049961829468 | BENEDITO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em equipamento de sonorizacao durante o periodo de 03/05 a 22/06/2008, para a realizacao de ensaios de quadrilhas juninas na localidade de Cuite de Baixo, conforme nota fiscal de servico 02980. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 15/07/2008 | 180.00 | 00036726729472 | MARIA DANTAS LIMA SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinado a Tesoureira quando em viagem a Mamanguape para o escritorio de contabilidade,como tambem a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 15/07/2008 | 2492.00 | 00008242959439 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA E OUTROS FOLHA SEMANAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do roco de mato na estrada de Cuite e Lagoa do Felix, no periodo de 30/06 a 04/07/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 15/07/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao de responsabilidade desta edilidade, relativo ao mes de julho de 2008, debitada na conta 11.239-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 15/07/2008 | 600.00 | 70093570000159 | B.L. PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de interesse desta edilidade, na edicao de julho de 2008, conforme nota fiscal de servico 001212. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 16/07/2008 | 2292.50 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA - COMERCIAL PAPER MASTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente constante na nota fiscal 000453, destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 17/07/2008 | 20.00 | 00057906491491 | TEREZINHA DE FATIMA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinado a Diretora de Unidade da Secretaria de Saude, quando em viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 17/07/2008 | 642.56 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal, relativo ao mes de julho de 2008, debitado na conta 17.599-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 17/07/2008 | 130.00 | 41219270000175 | CASA SAO SEVERINO- SEVERINO MARINHO DOSD SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospital 02 (dois) oxigenios constante na nota fiscal 005481, destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 17/07/2008 | 40.00 | 00075950251415 | PAULO AGRIPINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinado ao Motorista quando em viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 17/07/2008 | 1452.90 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de expediente constante na nota fiscal 03215, 03216 e 03217, destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 17/07/2008 | 29.82 | 34028316561806 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos de interesse desta edilidade, conforme cupons. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 17/07/2008 | 1166.67 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNN 1074,no transporte de alunos da localidade Cardosos via Lagoa do Felix para a Sede deste municipio, no turno noite relativo ao periodo de 01/06 a 20/06/2008, conforme nota fiscal de servico 02700. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 17/07/2008 | 1066.67 | 00018120440463 | ANTONIO MAXIMO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MXO 3786, no transporte de alunos da localidade de Capuaba, Jacu para a Sede deste municipio, no turno manha e tarde, relativo ao periodo de 01 a 20/06/2008, conforme nota fiscal de servico 02683. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001547 | 17/07/2008 | 1133.33 | 00059323248487 | JOSILDO MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNQ 2896, no transporte de alunos da localidade de Lagoa Grande - Bonita para a Sede deste municipio, no turno noite relativo ao periodo de 01 a 20/06/2008, conforme nota fiscal de servico 02690. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001548 | 17/07/2008 | 1100.00 | 00007436046446 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da localidade de Cana Brava para Inhaua no turno noite, relativo ao periodo de 01 a 20/06/2008, no veiculo de placa KUD 6209, conforme nota fiscal 02692. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 17/07/2008 | 833.33 | 00007436046446 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da localidade de Cana Brava para Inhaua no turno tarde, relativo ao periodo de 01 a 20/06/2008, no veiculo de placa KUD 6209, conforme nota fiscal 02693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 17/07/2008 | 1000.00 | 00082215928468 | MARIA DO CARMO ZACARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MYL 2535, no transporte de alunos da localidade de Arroz para a Sede deste municipio, no turno manha relativo ao mes de Junho de 2008, conforme nota fiscalde servico 02687. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 17/07/2008 | 900.00 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa KUT 1831, no transporte de alunos da localidade de Lagoa do Felix para a Sede deste municipio, no turno tarde relativo ao periodo de 01 a 20/06/2008, conforme nota fiscal de servico 02686. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 17/07/2008 | 1266.60 | 00006740133441 | SILVESTRE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa KUR 1610, no transporte de alunos da localidade de Violeta, via Genipapo e Capim Acu para a Sede deste municipio, no turno noite relativo ao periodo de 01 a 20/06/2008, conforme nota fiscal de servico 02685. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001554 | 17/07/2008 | 900.00 | 00003338249462 | JOSE DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MOP 0169, no transporte de alunos da localidade Cardosos para Inhaua deste municipio, no turno tarde e noite, relativo ao periodo de 01/06 a 20/06/2008, conforme nota fiscal de servico 02691. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001555 | 17/07/2008 | 900.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNQ 9521,no transporte de alunos da localidade de Lagoa do Felix para a Sede deste municipio, no turno tarde relativo ao periodo de 01/06 a 20/06/2008, conforme nota fiscal de servico 02694. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001556 | 17/07/2008 | 1166.67 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa KNK 1917,no transporte de alunos da localidade de Lagoa do Felix, Inhaua para a Sede deste municipio, no turno tarde relativo ao periodo de 01/06 a 20/06/2008, conforme nota fiscal de servico 02695. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001557 | 17/07/2008 | 1100.00 | 00004054933475 | EDILENE BENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNH 5641,no transporte de alunos da localidade de Violeta, Genipapo, Bonita, Arroz para a Sede deste municipio, no turno manha relativo ao periodo de 01 a 20/06/2008, conforme nota fiscal de servico 02696. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001558 | 17/07/2008 | 900.00 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa HUC 0672, no transporte de alunos da localidade de Lagoa do Felix, para a Sede deste municipio, no turno tarde relativo ao periodo de 01 a 20/06/2008, conforme nota fiscal de servico 02698. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001559 | 17/07/2008 | 966.67 | 00003902746408 | WILSON JOSE TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa LHY 5794, no transporte de alunos da localidade de Pau Darco Roxo, via Cana Brava, as Pedras, para Inhaua deste municipio, no turno noite relativo ao periodo de 01 a 20/06/2008, conforme nota fiscal de servico 02699. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001560 | 17/07/2008 | 1100.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNO 0473, no transporte de alunos da localidade de Violeta, Genipapo, Bonita Arroz para a Sede deste municipio, no turno tarde, relativo ao periodo de 01 a20/06/2008, conforme nota fiscal de servico 02697. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001561 | 17/07/2008 | 433.33 | 00033854505434 | JOSE SIMAO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo kombi de placa MNW 6011, no transporte de alunos da localidade do Sitio Ribeiro e Carrasco para a sede deste municipio, no turno manha relativo ao periodo de 01 a 20/06/2008, conforme nota fiscal de servico 02688. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001562 | 17/07/2008 | 433.33 | 00033854505434 | JOSE SIMAO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo kombi de placa MNW 6011, no transporte de alunos da localidade do Sitio Inhaua para a sede deste municipio, no turno tarde relativo ao periodo de 01 a 20/06/2008 conformenota fiscal de servico 02689. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001563 | 17/07/2008 | 1133.33 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa KGO 3933, no transporte de alunos do Sitio Lagoa Grande via Bonita para a Sede deste municipio, no turno tarde, relativo ao periodo de 01 a 20/06/2008, conforme nota fiscal de servico 02684. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001567 | 18/07/2008 | 2446.46 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000698 destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11/07 a 18/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 18/07/2008 | 250.00 | 00003472668431 | PAULO AUGUSTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao de um festival de quadrilhas realizado no Distrito de Inhaua deste municipio, conforme nota fiscal de servico 02706 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 18/07/2008 | 530.00 | 00020426224434 | ELIAS DEODATO DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo Caminhonete Fiat / Strada Working de placa MOF 5144, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001581 | 18/07/2008 | 1833.33 | 00006534777401 | EDVALDO RAMOS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo micro onibus de placa KGZ 5431, no transporte de professores da localidade de Mamanguape para a Sede deste municipio, nos turno manha e tarde, relativo ao periodo de 01 a 20/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 18/07/2008 | 457.00 | 00009006694703 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches, refrigerantes e refeicoes destinado as quadrilhas juninas durante os festejos comemorativos ao Sao Joao / Pedro realizado no dia 28/06/2008, na localidade deCuite de Baixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 18/07/2008 | 300.00 | 00002980546470 | GENIVAL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do vigilante da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 18/07/2008 | 4400.00 | 00018120440463 | ANTONIO MAXIMO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MXO 3786, no transporte de professores da localidade de Sape oara a Sede deste municipio, nos turnos da manha, tarde e noite, relativo ao mes de junho de 2008, conforme nota fiscal de servico 02703. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 18/07/2008 | 200.00 | 00004334001459 | MARIA GENIR DA COSTA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao e reparos em fantasias de quadrilhas juninas durante as apresentacoes realizado no mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 18/07/2008 | 90073.44 | 00002952293490 | ADEILDO JULIO NATIVO DOS SANTOS E OUTROS - PROFESSOR A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Magisterio A deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 18/07/2008 | 116.20 | 34028316561806 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos de interesse da Secretaria de Educacao desta edilidade, conformes cupons. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 18/07/2008 | 220.00 | 00042768870463 | JOSE MUNIZ FALCAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para atender aos assuntos que dizem respeito ao servico militar, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 18/07/2008 | 207.00 | 00007800803430 | ROMILDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limepeza do Cemiterio da localidade da Bonita conforme nota fiscal de servico 02994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001571 | 18/07/2008 | 2673.26 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000700 destinado aos veiculos da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao periodo de 11/07 a 18/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 18/07/2008 | 228.44 | 00077894260797 | ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do pedreiro da Sec. de Obras Publicas e serv. urbanos deste municipio, relativo ao decimo terceiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 18/07/2008 | 2450.00 | 00008242959439 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA E OUTROS FOLHA SEMANAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao das estradas da localidade da Bonita e Lagoa Grande, no periodo de 07/07 a 11/07/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 18/07/2008 | 2800.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador deste municipio, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001569 | 18/07/2008 | 2404.35 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000697 destinado aos veiculos da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao periodo de 11/07 a 18/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 18/07/2008 | 180.00 | 00009561820463 | JOAO GOMES DO PRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinado ao Secretario de Agricultura quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio junto ao Governo do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 18/07/2008 | 1640.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados como Assessor Juridico relativo ao mes de junho de 2008, conforme contrato 072/2008 e Inegibilidade de Licitacao no 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 18/07/2008 | 9000.00 | 00035191236491 | GENILSON DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios do Prefeito e Vice - Prefeito deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001570 | 18/07/2008 | 48.70 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000699 destinado aos veiculos da Secretaria de Trabalho e Acao Social deste municipio, relativo ao periodo de 11/07 a 18/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 18/07/2008 | 301.00 | 05956023000198 | MERCADINHO FINAL FELIZ-RAQUEL DA ROCHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constante na nota fiscal 001489, destinado ao CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 18/07/2008 | 415.00 | 00003037985488 | MARIA ANDREIA DE SOUZA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de custo ao Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 18/07/2008 | 415.00 | 00035256168720 | JOSE ALFREDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de custo ao Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 18/07/2008 | 415.00 | 00002265292400 | ADAGILSON JOSE DE BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de custo ao Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 18/07/2008 | 415.00 | 00006106012458 | LEILSON DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de custo ao Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 18/07/2008 | 415.00 | 00004158088470 | VILMA MOISES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de custo ao Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 18/07/2008 | 415.00 | 00006998533462 | JULIO GRECY CESAR DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor do Curso de Coral as familias atendidas pelo PAIF relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 18/07/2008 | 603.97 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 17.521-8 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001568 | 18/07/2008 | 2791.28 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000701 destinado aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11/07 a 18/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 18/07/2008 | 2355.00 | 00003312436443 | LUZIMAR MARIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e forncimento de refeicoes para o Pessoal da Saude da Sede deste municipio, conforme nota fiscal de servico 002701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001578 | 18/07/2008 | 1200.00 | 00003652872452 | ANA PAULA DIAS FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Palio de placa MNK 1282, disposicao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 18/07/2008 | 1000.00 | 00082704775400 | SEVERINO LUIZ GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Gol de placa MXK 6910, a disposicao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 18/07/2008 | 320.00 | 00005412898459 | NILSON FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na recuperacao de estradas vicinais do Sitio Arroz, conforme nota fiscal de servico 02702. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/07/2008 | 2500.00 | 07876034000193 | ROGERIO DA SILVA CARVALHO FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos constante na nota fiscal 000090, destinado as instalacoes do Abastecimento de agua da localidade de Lagoa do Felix. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 21/07/2008 | 55.77 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 5.464-x deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 21/07/2008 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de licitacao publica referente ao mes de julho de 2008, conforme nota fiscal 13798, debitado na conta 11.239-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 22/07/2008 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de licencas de instalacoes no 1017/2008 e 1196/2008 no D. O. da Uniao, debitado na conta 11.239-9, conforme nota fiscal de servico 099692. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 22/07/2008 | 160.00 | 00091245613715 | ARNALDO ANTONIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como locutor do Projeto Mulher Trabalhadora Rural realizado n dia 19/07/2008, na Quadra de Esporte do Colegio Luiz Joaquim dos Santos no centro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 22/07/2008 | 1130.70 | 00005611586490 | LEONARDO MENDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constante na nota fiscal 881338, destinado a Merenda Escolar destinado as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 23/07/2008 | 225.74 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constante na nota fiscal 002199, destinado ao Cursos da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 23/07/2008 | 500.00 | 00008192853403 | CLEONICE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestados como instrutora durante a realizacao do curso de flores emborrachada para as maes com filhos em idade de 0 a 6 anos realizado na Sede da prefeitura, durante o mes de MAIO de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 24/07/2008 | 102.50 | 01602074000160 | PARAI COMP. GRAFICO IND. E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos originais constante na nota fiscal 000318, destinado a impressora do CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 24/07/2008 | 90.00 | 01602074000160 | PARAI COMP. GRAFICO IND. E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recarga de cartuchos constante na nota fiscal 033876, destinado a impressora do CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 24/07/2008 | 500.00 | 00007598435464 | CARLA SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestados como instrutora durante a realizacao do curso de flores emborrachadas, para as maes com filhos em idade de 0 a 6 anos realizado no Predio da Prefeitura, durante o mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 24/07/2008 | 8108.54 | 00003978736462 | ADRIANA DE SOUZA LIMA E OUTROS - SEC. DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 24/07/2008 | 1100.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Administrativa junto ao Gabinete do Prefeito relativo ao mes de julho de 2008, conforme nota fiscal de servico 02705. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 24/07/2008 | 5502.12 | 00003201034479 | FLAVIO JOAO DOS SANOTS SENA E OUTROS - GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 24/07/2008 | 950.00 | 08160290000142 | COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPIT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos constante na nota fiscal 000671, destinado a Secretaria de Saude para os Postos de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 24/07/2008 | 200.00 | 00006238141450 | ELIANE GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao e reparos em fantasias de quadrilhas juninas durante as apresentacoes realizado no mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 24/07/2008 | 78954.43 | 00017632900420 | ADAILTON JOSE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Fundeb 40 deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 24/07/2008 | 3080.00 | 00008242959439 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA E OUTROS FOLHA SEMANAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do roco de mato das estradas da localidade da BOnita e Arroz e limpeza de acudes, relativo ao periodo de 14/07 a 18/07/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 24/07/2008 | 3637.12 | 00025343796826 | CLAUDIO LEONCIO DE SOUZA E OUTROS - SEC. MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 25/07/2008 | 2394.00 | 00007493563403 | JOSE CASSIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao de roco de mato das estradas de Inhaua relativo ao periodo de 21/07 a 25/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 25/07/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de sistema de folha de pagamento relativo ao mes de julho de 2008, debitada na conta 11.239-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 25/07/2008 | 1177.00 | 00045973938700 | JOSE FRANCISCO MAXIMO - PESSOA FISICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para funcionarios desta localidade, quando em viagem ao escritorio do contador em Mamanguape para resolver assuntos do interesse deste municipio, conforme nota fiscal de servico 02707 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 25/07/2008 | 42.00 | 00003587473412 | MARCIA CRISTINA SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de auxiliar de enfermagem em plantao no Posto de Saude de Nossa Senhora da COnceicao neste municipio, conforme nota fiscal de servico 02710. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 25/07/2008 | 555.00 | 00004816462481 | REJANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de refeicoes para o Pessoal da Saude do PSF II do Sitio Arroz,conforme nota fiscal de servico 002631. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 25/07/2008 | 1600.00 | 00026236940444 | FRANCISCO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de gesso nos Postos de saude das localidade de Arroz, Inhauau e Cana Brava, conforme nota fiscal de servico 02708. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001630 | 30/07/2008 | 2524.78 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000706 destinado aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 19/07 a 30/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/07/2008 | 25970.00 | 00068738641020 | ALINE BRENNER REETZ E OUTROS - PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do Programa do PSF deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DAS ATIV DO PROGRAMA DE AGENTES COM DE SAUDE - PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/07/2008 | 7980.00 | 00004401101499 | ADELSON FRANCISCO FERREIRA E OUTROS - PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do Programa do PACS deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/07/2008 | 8541.14 | 00006627500477 | CALINE OLIVEIRA DA SILVEIRA E OUTROS - SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do Programa da Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/07/2008 | 1562.07 | 00028823375827 | ADERALDO ANTONIO DE SENA E OUTROS - PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do PEVA deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001628 | 30/07/2008 | 2404.35 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000702 destinado aos veiculos da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao periodo de 19/07 a 30/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/07/2008 | 8367.12 | 00008394438466 | ANTONIO TRAJANO DE LIMA E OUTROS - SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001629 | 30/07/2008 | 47.30 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000704 destinado aos veiculos da Secretaria de Trabalho e Acao Social deste municipio, relativo ao periodo de 19/07 a 30/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/07/2008 | 408.00 | 00032417012472 | SALVADOR MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de almoco de confraterniacao servido no dia 19 de julho em virtude do encerramento do curso de pintura em tecido e bordado com fitas oferecido pelo PAIF, conforme nota fiscal 02712. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/07/2008 | 230.00 | 00049961829468 | BENEDITO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamento de som para animacao do evento do Sao Joao do Programa do PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/07/2008 | 450.00 | 00032417012472 | SALVADOR MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao e fornecimento de salgados destinado ao evento para o Sao Joao do PAIF realizado na quadra do Colegio Luiz Joaquim dos Santos , no dia 27 de junho de 2008, conforme nota fiscal de servico 02711. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/07/2008 | 541.16 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 17.521-8 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/07/2008 | 2699.27 | 00005966910413 | ANA TATIANA MEIRELES DANTAS E OUTROS -SEC. ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Trabalho e Acao Social deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/07/2008 | 282.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicaca - Aviso de licitacao - T. de precos No 04/2008 no Diairo Oficial e J. A uniao edicao de 25/07/2008, debitado na conta 11.239-9, conforme nota fiscal de servico 099911. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/07/2008 | 650.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na mensalidade de acesso a internet via radio, relativo ao mes de julho de 2008, conforme nota fiscal de servico 000014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001627 | 30/07/2008 | 1740.02 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000705 destinado aos veiculos da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao periodo de 19/07 a 30/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001626 | 30/07/2008 | 3325.03 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000703 destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 19/07 a 30/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/07/2008 | 794.56 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/07/2008 | 700.00 | 00082712484487 | LUCIANO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um equipamento de sonorizacao para realizacao dos festejos comemorativos a Santo Antonio, padroeiro de Cana Brava, realizado no dia 14/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/07/2008 | 3600.00 | 05192899000105 | NEFERTTI PRODUCOES, SONORIZACAO E ILUMINACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao da banda Amigoes do forro, nas festas juninas no Sitio Cana Brava realizado no dia 14/06/2008, conforme nota fiscal 000137. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/07/2008 | 140.00 | 05956023000198 | MERCADINHO FINAL FELIZ-RAQUEL DA ROCHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas constante na nota fiscal 001036, destinado as Escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/07/2008 | 6807.50 | 00008361036709 | ALEXSANDRO ALVES RODRIGUES E OUTROS- SEC.DE ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Esporte e Lazer deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/07/2008 | 480.00 | 00053143175400 | MARIA ANUNCIADA RODRIGUES DE BULHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de via de certidoes de nascimento, destinado a populacao carente de baixa renda deste municipio, relativo ao mes de maio e junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/07/2008 | 1.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 283.144-9 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/08/2008 | 3725.90 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares constante na nota fiscal 000968, destinado a Secretaria de Saude para os Postos de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/08/2008 | 1294.40 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos constante na nota fiscal 002866, destinado a Secretaria de Saude para os Postos de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/08/2008 | 301.15 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias medico hospitalares constante na nota fiscal 0028268, destinado a Secretaria de Saude para os Postos de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/08/2008 | 200.50 | 08973640000190 | NEOVIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar constante na nota fiscal 000184, destinado a Secretaria de Saude, para os Postos de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/08/2008 | 225.00 | 02581717000108 | JJ CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos constante na nota fiscal 003576, destinado a Secretaria de Saude para os Postos de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/08/2008 | 230.00 | 08160290000142 | COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPIT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos constante na nota fiscal 000415, destinado a Secretaria de Saude para os Postos de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/08/2008 | 5260.00 | 00070896020444 | LUIS MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de refeicoes para o Pessoal da Saude relativo aos meses de maio e junho de 2008, conforme nota fiscal de servico 02678 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/08/2008 | 300.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bomba e tubos constante na nota fiscal 001508, destinado a Escola de Ensino Fundamental Francisco Matias Gama, do Distrito de Genipapo deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/08/2008 | 2786.00 | 00084102861491 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA - FOLHA SEMANAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e limpeza do roco de mato e manutencao nas estradas de Umari e Inhaua, relativo ao periodo de 28/07 a 01/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/08/2008 | 100.64 | 34028316561806 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos de interesse desta edilidade de diversas Secretarias, conforme cupons. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 03/08/2008 | 1170.00 | 04732481000180 | MATILDE MARIA RIBEIRO-P. JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes constante na nota fiscal 000658, destinado as Unidades Escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 04/08/2008 | 120.00 | 00095208003449 | DIOCELIO MAGNO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinado ao Secretario de Educacao quando em viagem a capital do Estado para participar de palestras referente as novas tecnologias da Educacao, realizado no dia 04/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 04/08/2008 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 17.521-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 04/08/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 5.467-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 04/08/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 283.144-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 04/08/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 5.464-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 04/08/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 17.599-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 04/08/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 8.775-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 04/08/2008 | 0.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 5.467-4 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 05/08/2008 | 500.00 | 00046790209468 | JOSENILDA MARIA DA SILVA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitadora vinculada a Secretaria de Assitencia Social relativo ao mes de julho de 2008, conforme nota fiscal de servico 02715. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001681 | 05/08/2008 | 900.00 | 00006329516480 | ANA LAURINDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Fiat Palio de placa MNS 8011, a disposicao da Secretaria de Acao Social, Direitos Humanos e Cidadania nos turnos manha, tarde e noite, relativo ao mes de julho de 2008, conforme nota fiscal 02735. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 05/08/2008 | 661.88 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 05/08/2008 | 500.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Social junto a Secretaria de Trabalho e Assistencia Social relativo ao mes de julho de 2008, conforme nota fiscal de servico 02713. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 05/08/2008 | 315.00 | 00002047064406 | MARIA DA LUZ DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no ligamento e desligamento do sistema eletrico da bomba no abastecimento de agua no distrito de Inhaua, relativo aos meses de maio, junho e julho de 2008, conforme nota fiscal de servico 02731. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 05/08/2008 | 500.00 | 00008391817440 | LEONARDO GUIMARAES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de trabalhos tecnicos e digitacao para a Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008, conforme nota fiscal de servico 02726. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 05/08/2008 | 60.00 | 00036726729472 | MARIA DANTAS LIMA SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinado a Tesoureira quando em viagem a Mamanguape para o escritorio de contabilidade, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0001691 | 05/08/2008 | 1640.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados como Assessor Juridico relativo ao mes de Julho de 2008, conforme contrato 072/2008 e Inegibilidade de Licitacao no 02/2008, conforme nota fiscal 02720. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 05/08/2008 | 1400.00 | 00027252442420 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE V. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medica com plantoes com carga horaria de 08 (oito) horas aos domingos, relativo ao mes de julho de 2008, conforme nota fiscal de servico 02727. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 05/08/2008 | 415.00 | 00060164107487 | JOSE MANOEL DOS SANTOS E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Corsa de placa MMP 8631, no transporte de pessoas doentes para tratamento medico no municipio de Cuite de Mamanguape deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008, conforme nota fiscal de servico 026729. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 05/08/2008 | 1175.00 | 00087426277453 | JOSIVALDO JOAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes para tratamento medico, no veiculo de placa KGG 6732 conforme nota fiscal de servico 02732. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 05/08/2008 | 530.00 | 00043977979434 | HERILEUZA MARIA ANTAS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Farmaceutica junto a Secretaria de Saude des te municipio, relativo ao mes de JUlho de 2008, conforme nota fiscal de servico 002718. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 05/08/2008 | 1350.00 | 00002503797407 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes para tratamento medico, no veiculo GOL de placa MMT 1522, conforme nota fiscal de servico 02734. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 05/08/2008 | 325.00 | 00016090039420 | MARIA BERNADINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para o pessoal da Secretaria de Saude de Inhaua, conforme nota fiscal de servico 02730. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 05/08/2008 | 415.00 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DA PARAIBA - CRF - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de primeira parcela de taxas ao Conselho Regional de Farmacia da Paraiba, de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 05/08/2008 | 380.00 | 00008124052425 | LINDIBERGUE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador de maquina, no controle de motores - bomba na localidade e Alagamar para abastecimento de agua potavel para o consumo humano da populacao deste municipio, relativo ao mesde julho de 2008, conforme nota fiscal 02722. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 05/08/2008 | 1200.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Engenheiro Civil junto a Secretaria de Obras deste municipio relativo ao mes de julho de 2008, conforme nota fiscal de servico 02719. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 05/08/2008 | 500.00 | 00007535765700 | GENIVAL ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mecanico na recuperacao e manutencao de veiculos pertencentes e ou locados a Prefeitura Municipal deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008, conforme nota fiscal de servico02725. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 05/08/2008 | 415.00 | 00006839532496 | LIGILANES BERNARDO DE SENA GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cadastramento de revisao, acompanhamento e liquidacao de pagamento de IPTU deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008, conforme nota fiscal de servico 02724. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 05/08/2008 | 400.00 | 00053143175400 | MARIA ANUNCIADA RODRIGUES DE BULHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reconhecimento de firmas e autenticacoes de documentos de interesse deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008, conforme nota fiscal de servico 02716. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 05/08/2008 | 550.00 | 00095180206472 | VERONICA DE FATIMA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao e acompanhamento de projetos desta edilidade, relativo ao mes de julho de 2008, conforme nota fiscal 026717. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 05/08/2008 | 750.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento e prestacao de contas de convenio,relativo ao mes de julho de 2008, conforme nota fiscal de servico 02714. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 05/08/2008 | 415.00 | 00063950421491 | COSME BORGES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de vigilante no Colegio Julia Maria da Conceicao no Sitio Lagoa Grande, relativo ao mes de julho de 2008, conforme nota fiscal de servico 02728. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 05/08/2008 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao software, impressora e programas de computadores pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008, conforme nota fiscal de servico 02721. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 06/08/2008 | 78015.97 | 00017632900420 | ADAILTON JOSE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Fundeb 40 deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 06/08/2008 | 712.80 | 08160290000142 | COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPIT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos constante na nota fiscal 000703, destinado a Secretaria de Saude para os Postos de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 06/08/2008 | 2812.50 | 08160290000142 | COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPIT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos constante na nota fiscal 000704, destinado a Secretaria de Saude para os Postos de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001695 | 06/08/2008 | 4895.82 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos constante na nota fiscal 004512, destinado a Secretaria de Saude para os Postos de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0001701 | 07/08/2008 | 1926.60 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA - COMERCIAL PAPER MASTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza pessoal constante na nota fiscal 000463, destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 07/08/2008 | 1180.30 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA - COMERCIAL PAPER MASTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente constante na nota fiscal 000461, destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 07/08/2008 | 1535.70 | 04264011000130 | PATRICIA QUELE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos constante na nota fiscal 000088, destinado as atividades socio - educativas com as familias beneficiadas pelo PBF (Progrma Bolsa Familia). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0001698 | 07/08/2008 | 5955.90 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA - COMERCIAL PAPER MASTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza e higiene pessoal constante na nota fiscal 000462, destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001699 | 07/08/2008 | 5314.50 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA - COMERCIAL PAPER MASTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de expediente constante na nota fiscal 000460, destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Transporte | Transporte Hidroviário | VIAS URBANAS | CONST/REC DE CALCAMENTOS, MEIO-FIOS E GA LERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0001700 | 07/08/2008 | 15488.05 | 00391513000170 | CONSTRUTORA ESPACO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do boletim de medicao no 02, destinado a pavimentacao em paralelepipedo na localidade do Distrito de Inhaua e Arroz, neste municipio, conforme convenio 039/2008 e nota fiscal 000011. | 10032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 08/08/2008 | 415.00 | 00006996391741 | IRANEIDE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno no Sitio Carrasco, com o objetivo de deposito de lixos e entulhos produzidos e coletados em vias publicas deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 08/08/2008 | 415.00 | 00040794431453 | MANOEL ERIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 08/08/2008 | 415.00 | 00003628039436 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao do cumprimento dos horarios e localidades de trabalhos dos vigias em todos os predios publicos deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008, conforme nota fiscal 02769. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001716 | 08/08/2008 | 1250.00 | 00066336597768 | ADEMAR SALUSTRIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo PICK UO Fiorino de placa MNX 2020, a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008, conforme nota fiscal de servico 02740. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001717 | 08/08/2008 | 1350.00 | 00098082671491 | MARIA ERONIDES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Caminhao Mercedez Benz de placa kIM 8113, a disposicao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao mes de julho de 2008, conforme nota fiscal de servico 02768. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001721 | 08/08/2008 | 1200.00 | 00041253108404 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Ford Caminhao F 4000 de placa HZG 1830, a disposicao da Secretaria de Obras, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001761 | 08/08/2008 | 2358.25 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000710 destinado aos veiculos da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao periodo de 01/08 a 10/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 08/08/2008 | 1550.00 | 00074078810730 | JOSE MAXIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na localidade do veiculo de placa MMX 1450, a disposicao da Secretaria de obras deste municipio, no transporte de lixos e entulhos retirados, relativo ao mes de julho de 2008, conforme nota fiscal de servico 02773. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 08/08/2008 | 400.00 | 00004742609417 | VALDECI DA SILVA FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para o funcionamento do refeitorio Municipal relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 08/08/2008 | 520.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 08/08/2008 | 2105.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de quitacao de energia eletrica de responsabilidade desta edilidade, debitada na conta 17.521-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 08/08/2008 | 6158.82 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos vencimentos dos funcionarios de Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de JUlho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 08/08/2008 | 415.00 | 00021928568491 | LUIZ CORREIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 08/08/2008 | 200.00 | 00027898466420 | ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio, hospedando professores relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001715 | 08/08/2008 | 1450.00 | 00005662965439 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Fiat uno de placa KKH 2014, a disposicao da Secretaria de Educacao nos turnos manha, tarde e noite, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001718 | 08/08/2008 | 1500.00 | 00002303154456 | GELONIA ANDRADE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat Uno de placa MND 1276, disposicao da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001719 | 08/08/2008 | 1100.00 | 00001861295480 | CLAUDIO JOAO FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo saveiro de placa MNG 9749, a disposicao da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de julho de 2008, conforme nota fiscal de servico 02736. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 08/08/2008 | 279.00 | 00006577747407 | DANUBIA AMANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e colocacao de gas em ventilador e bebedouros nos Grupos Escolares de Ensino Fundamental Luis Joaquim dos Santos, Escola Joaquim Inacio da Silva e do Sitio Cana Brava, conforme nota fiscal de servico 02743. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 08/08/2008 | 60.00 | 00041559223472 | ANALICE ALVES DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria do professor A da Secretaria de Educacao quando em viagem para participar de curso de capacitacao de formacao em Lingua Portuguesa para os tutores do pro - formacao na cidade de Joao Pessoa durante os dias 03/08 a 05/08/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 08/08/2008 | 60.00 | 00003113681405 | VALDIR MAGNO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria do professor A da Secretaria de Educacao quando em viagem para participar de curso de capacitacao de formacao em matematica para os tutores do pro - formacao na cidade de Joao Pessoa durante os dias 03/08 a 05/08/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 08/08/2008 | 400.00 | 00004334001459 | MARIA GENIR DA COSTA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperaao de costuras e criacao de fantasias para apresentacao de fantasias para apresentacao de quadrilhas juninas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 08/08/2008 | 180.00 | 00049961829468 | BENEDITO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com um equipamento de sonorizacao durante a apresentacao de quadrilhas juninas na localidade de Cuite de Baixo, realizado no dia 27/07/2008, conforme nota fiscal de servico 02739. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001734 | 08/08/2008 | 1300.00 | 00013183176491 | GERALDO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Fiat Uno de placa MNY 1237, disposicao da Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001735 | 08/08/2008 | 2291.67 | 00006534777401 | EDVALDO RAMOS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo micro onibus de placa KGZ 5431, no transporte de professores da localidade de Mamanguape para a Sede deste municipio, nos turno manha e tarde, relativo ao periodo de 07/07a 31/07/2008, conforme nota fiscal de servico 02770. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 08/08/2008 | 415.00 | 00000969891490 | ELIENE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Pedro CLaudino localizada no Sitio Cana Brava, relativo ao mes de julho de 2008, conforme nota fiscal de servico 02741. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001739 | 08/08/2008 | 541.67 | 00033854505434 | JOSE SIMAO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo kombi de placa MNW 6011, no transporte de alunos da localidade do Sitio Inhaua para a sede deste municipio, no turno tarde relativo ao periodo de 07 a 31/07/2008 conformenota fiscal de servico 02758. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001740 | 08/08/2008 | 1375.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNO 0473, no transporte de alunos da localidade de Violeta, Genipapo, Bonita Arroz para a Sede deste municipio, no turno tarde, relativo ao periodo de 07/07 a 31/07/2008, conforme nota fiscal de servico 02747. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001741 | 08/08/2008 | 1416.67 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa KGO 3933, no transporte de alunos do Sitio Lagoa Grande via Bonita para a Sede deste municipio, no turno tarde, relativo ao periodo de 07/07 a 31/07/2008, conforme nota fiscal de servico 02756. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001743 | 08/08/2008 | 541.67 | 00033854505434 | JOSE SIMAO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo kombi de placa MNW 6011, no transporte de alunos da localidade do Sitio Ribeiro e Carrasco para a sede deste municipio, no turno manha relativo ao periodo de 07/07 a 31/07/2008 conforme nota fiscal de servico 02757. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 08/08/2008 | 1250.00 | 00082215928468 | MARIA DO CARMO ZACARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MYL 2535, no transporte de alunos da localidade de Arroz para a Sede deste municipio, no turno manha relativo ao periodo de 07/07 a 31/07/2008 conforme nota fiscal de servico 02746. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001745 | 08/08/2008 | 1125.00 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa HUC 0672, no transporte de alunos da localidade de Lagoa do Felix, para a Sede deste municipio, no turno tarde relativo ao periodo de 07/07 a 31/07/2008, conforme nota fiscal de servico 02752. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001746 | 08/08/2008 | 1458.33 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa KNK 1917,no transporte de alunos da localidade de Lagoa do Felix, Inhaua para a Sede deste municipio, no turno tarde relativo ao periodo de 07/07 a 31/07/2008, conforme nota fiscal de servico 02748. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 08/08/2008 | 530.00 | 00020426224434 | ELIAS DEODATO DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo Caminhonete Fiat / Strada Working de placa MOF 5144, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008, conforme nota fiscal de servico 02765. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001748 | 08/08/2008 | 1208.33 | 00003902746408 | WILSON JOSE TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa LHY 5794, no transporte de alunos da localidade de Pau Darco Roxo, via Cana Brava, as Pedras, para Inhaua deste municipio, no turno noite relativo ao periodo de 07/07 a 31/07/2008, conforme nota fiscal de servico 02751. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001749 | 08/08/2008 | 1041.67 | 00007436046446 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da localidade de Cana Brava para Inhaua no turno tarde, relativo ao periodo de 07 a 31/07/2008, no veiculo de placa KUD 6209, conforme nota fiscal 02753. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001750 | 08/08/2008 | 1125.00 | 00003338249462 | JOSE DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MOP 0169, no transporte de alunos da localidade Cardosos para Inhaua deste municipio, no turno tarde e noite, relativo ao periodo de 07 de julho a 31/07/2008, conforme nota fiscal de servico 02754. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001751 | 08/08/2008 | 1416.67 | 00059323248487 | JOSILDO MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNQ 2896, no transporte de alunos da localidade de Lagoa Grande - Bonita para a Sede deste municipio, no turno noite relativo ao periodo de 07 a 31/07/2008, conforme nota fiscal de servico 02755. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 08/08/2008 | 1130.00 | 00004159994482 | GILMARA DIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como nutricionista junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao meses de junho e julho de 2008, conforme nota fiscal de servico 02999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001753 | 08/08/2008 | 1375.00 | 00004054933475 | EDILENE BENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNH 5641,no transporte de alunos da localidade de Violeta, Genipapo, Bonita, Arroz para a Sede deste municipio, no turno manha relativo ao periodo de 07 a 31/07/2008, conforme nota fiscal de servico 02761. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001754 | 08/08/2008 | 1375.00 | 00007436046446 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da localidade de Cana Brava para a Sede deste municipio, no turno noite, relativo ao periodo de 07 a 31/07/2008, no veiculo de placa KUD 6209, conforme nota fiscal 02750. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001755 | 08/08/2008 | 1458.33 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNN 1074,no transporte de alunos da localidade Cardosos via Lagoa do Felix para a Sede deste municipio, no turno noite relativo ao periodo de 07/07 a 31/07/2008, conforme nota fiscal de servico 02760. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 08/08/2008 | 1125.00 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa KUT 1831, no transporte de alunos da localidade de Lagoa do Felix para a Sede deste municipio, no turno tarde relativo ao periodo de 07 a 31/07/2008, conforme nota fiscal de servico 02762. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 08/08/2008 | 1583.33 | 00006740133441 | SILVESTRE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa KUR 1610, no transporte de alunos da localidade de Violeta, via Genipapo e Capim Acu para a Sede deste municipio, no turno noite relativo ao periodo de 07 a 31/07/2008, conforme nota fiscal de servico 02764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 08/08/2008 | 2610.40 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000708 destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01/08 a 10/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 08/08/2008 | 3666.67 | 00018120440463 | ANTONIO MAXIMO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MXO 3786, no transporte de alunos de professores da localidade de Sape para a Sede deste municipio, nos turnos da manha, tarde e noite relativo ao mes de julho de 2008, conforme nota fiscal de servico 02772. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 08/08/2008 | 940.00 | 08052402000141 | TANIA DUARTE RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus constante na nota fiscal 000044, destinado ao veiculo de placa MNP 6719, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 08/08/2008 | 60.00 | 08052402000141 | TANIA DUARTE RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de calibragem constante na nota fiscal 000033, destinado ao veiculo de placa MNP 6719, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 08/08/2008 | 22584.60 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos vencimentos dos funcionarios de Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de JUlho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 08/08/2008 | 415.00 | 00050845446487 | SEVERINO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para o funcionamento do PETI relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 08/08/2008 | 200.00 | 00087294273472 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para o funcionamento do PETI no Sitio Inhaua, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 08/08/2008 | 300.00 | 00082216118400 | MARIA OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Rua da Matriz, s/n destinado ao beneficiamento da castanha de caju ate a sua distribuicao, durante o mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 08/08/2008 | 415.00 | 00043699510468 | IRENE DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do PETI neste municipio, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001762 | 08/08/2008 | 34.70 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000709 destinado aos veiculos da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao periodo de 01/08 a 10/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 08/08/2008 | 2026.88 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 17.521-8 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MAN DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 08/08/2008 | 4854.49 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento / retencao de INSS na conta 17.521-8 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001760 | 08/08/2008 | 2369.25 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000707 destinado aos veiculos da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao periodo de 01/08 a 10/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 08/08/2008 | 1300.00 | 00064536904468 | SEVERINO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Caminhao Pipa de placa MOK 4706, a disposicao das comunidades rurais do municipio, no transporte de agua potavel para o abastecimento de agua, relativo ao mes de julho de 2008, conforme nota fiscal de servico 02771. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 08/08/2008 | 300.00 | 00057685711400 | JOSE GENILSO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao apoio da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 08/08/2008 | 200.00 | 00003374479421 | ROSA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para o funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 08/08/2008 | 415.00 | 00006775169400 | CRISTIANE XAVIER GONCALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender as necessidades do Posto de Saude da localidade de cana Brava deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001720 | 08/08/2008 | 1200.00 | 00003652872452 | ANA PAULA DIAS FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Palio de placa MNK 1282, disposicao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 08/08/2008 | 1240.00 | 00089371100400 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MMY 8747, no transporte de pessoas doentes para tratamento medico, conforme nota fiscal de servico 02742. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 08/08/2008 | 415.00 | 00003756237443 | JOSE FRANCISCO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo motocicleta de placa MMN 6221, a disposicao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de julho de 2008 conforme nota fiscal de servico 02738. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 08/08/2008 | 1070.00 | 00071524533734 | ANA GOMES DE SOUZA PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Fiat Uno de placa MNC 1843 no transporte de pessoas doentes para tratamento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 08/08/2008 | 830.00 | 00090037391453 | MARISE JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo GOL de placa KIH 6530, a disposicao da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de servico 02744. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001733 | 08/08/2008 | 1400.00 | 00070896348415 | ZACARIAS GOMES DA SIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat Uno de placa MNB 1146, a disposicao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 08/08/2008 | 850.00 | 00028779886434 | ROBERTO LUCIO TOSCANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com na locacao do veiculo Fiat Uno de placa MNU 5334, a disposicao da Secretaria de Saude, relativo ao periodo de 01 a 31/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001758 | 08/08/2008 | 2167.29 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000711 destinado aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01/08 a 10/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 08/08/2008 | 900.00 | 00004816462481 | REJANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de refeicoes para o Pessoal da Saude do PSF II do Sitio Arroz, conforme nota fiscal 02764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 08/08/2008 | 6621.11 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos vencimentos dos funcionarios de Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de JUlho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 08/08/2008 | 550.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNO 0473, no transporte da equipe de futebol do time de Sao Paulo para participar de um jogo amistoso em cachoeiras no dia 11 de maio de 2008 e torneio do dia do trabalhador na cidade de Mari, conforme nota fiscal de servico 02737. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 11/08/2008 | 592.85 | 00002074781474 | ROSA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da servidora da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 11/08/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistema de Informatica para (Contabilidade) referente ao mes de Agosto de 2008, conforme nota fiscal de servico 025802. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 12/08/2008 | 551.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS NOSSA SENHORA APARECIDA-MARIA A. DA S. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas constante na nota fiscal 001760, destinado ao veiculo de placa MND 1276, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 12/08/2008 | 642.56 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal, relativo ao mes de Agosto de 2008, debitado na conta 17.599-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 12/08/2008 | 300.00 | 00004531127498 | ANTONIO APRIGIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades do PAIF relativo ao mes de Junho e Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 13/08/2008 | 500.00 | 00007598435464 | CARLA SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestados como instrutora durante a realizacao do curso de flores emborrachadas, para as maes com filhos em idade de 0 a 6 anos realizado no Predio da Prefeitura, durante o mes de junho de 2008, conformenota fiscal de servico 02774 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 13/08/2008 | 500.00 | 00008192853403 | CLEONICE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestados como instrutora durante a realizacao do curso de flores emborrachadas, para as maes com filhos em idade de 0 a 6 anos realizado no Predio da Prefeitura, durante o mes de junho de 2008, conformenota fiscal de servico 02775 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 13/08/2008 | 40.00 | 00075950251415 | PAULO AGRIPINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinado ao Motorista quando em viagem a Joao Pessoa, transportando funcionarios do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 13/08/2008 | 20.00 | 00005552379403 | MARIA NAZARE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinado a Chefe do Setor da Secretaria de Educacao quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 14/08/2008 | 450.00 | 08397754000139 | ELETRO SOUSA - J. AVERALDO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 10 (dez) aparelhos de pressao cm reposicao de pecas, conforme nota fiscal de servico 000654 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 14/08/2008 | 20.00 | 00098247042487 | ELYSSONBERG GONCALVES BARBOSA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria agente administrativo destinado a despesas para treinamento realizado na primeira gerencia regional de saude na cidade de joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 15/08/2008 | 377.12 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constante na nota fiscal 003076, destinado ao Curso de arranhos florais com E. V. A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 18/08/2008 | 1125.00 | 00003471611460 | LUCIANA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Social no Programa do PAIF relativo ao mes de julo de 2008, conforme nota fiscal de servico 02776. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 18/08/2008 | 1125.00 | 00095119280404 | FRANCIENNE CARNEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Psicologa no Programa do PAIF relativo ao mes de julho de 2008, conforme nota fiscal de servico 02781. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 18/08/2008 | 350.00 | 00001286597420 | LUCIANO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de letreiro dos predios do PETI e da Unidade Beneficiadora da Castanha ambos no centro da cidade, conforme nota fiscal 02779. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 18/08/2008 | 1495.00 | 00006235642466 | EVERALDO NASCIMENTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo GOL de placa MMN 4655, no transporte de pacientes para atendimento e tratamento medico, oriundos da localidade de Cana Brava, conforme nota fiscal de servico 02777 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 18/08/2008 | 415.00 | 00020323476449 | SEBASTIAO FRANCISCO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Moto Sundown Hunterr 100 de placa MOE 0683, durante o mes de julho de 2008, conforme nota fiscal de servico 02782. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 18/08/2008 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de licitacao publica referente ao mes de Agosto de 2008, conforme nota fiscal 13912, debitado na conta 11.239-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 18/08/2008 | 1080.00 | 00098325841400 | DEIJAN DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo Patrol 120 na recuperacao de estradas nos Sitios Arroz e Bonita, conforme nota fiscal de servico 02780 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 19/08/2008 | 2842.00 | 00084102861491 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA - FOLHA SEMANAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escavacao do encanamento dagua no Distrito da Bonita, relativo ao periodo de 11/08 a 15/08/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 19/08/2008 | 2674.00 | 00084102861491 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA - FOLHA SEMANAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao do encanamento de agua do Distrito de Lagoa do Felix, relativo ao periodo de 04/08 a 08/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 19/08/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao de responsabilidade desta edilidade, relativo ao mes de Agosto de 2008, debitada na conta 11.239-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 19/08/2008 | 220.00 | 00042768870463 | JOSE MUNIZ FALCAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para atender aos assuntos que dizem respeito ao servico militar, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 19/08/2008 | 805.00 | 09602657000101 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas constante na nota fiscal 003007, destinado as Unidades Escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001796 | 19/08/2008 | 2250.00 | 00003972746458 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MMN 4386, no transporte de pacientes para atendimento e tratamento medico em hospitais de Joao Pessoa, oriundos de Cuite de Mamanguape, relativo ao mes de julho de 2008, conforme nota fiscal de servico 02998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/08/2008 | 1270.00 | 00091666953415 | JOSE PAULO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte para tratamento de saude efetuados no veiculo Fiat uno de placa KKS 0934, conforme nota fiscal 02798 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/08/2008 | 631.06 | 00082099197768 | JORGE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Motorista da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Novembro, dezembro e Decimo terceiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/08/2008 | 200.00 | 00076888029468 | EDNALDO LOPES GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mecanico na limpeza de bicos e sensor do veiculo Fiat Uno de placa MNN 0211 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001827 | 20/08/2008 | 2167.29 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000716 destinado aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11/08 a 20/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/08/2008 | 490.00 | 00040794431453 | MANOEL ERIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens realizadas com o veiculo Fiat uno de placa MMN 0146, no transporte de pessoas doentes, conforme nota fiscal de servico 02799. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/08/2008 | 464.00 | 00016090039420 | MARIA BERNADINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de refeicoes para o pessoal da Secretaria de Saude de Inhaua, conforme nota fiscal de servico 02796 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/08/2008 | 2624.00 | 00070896020444 | LUIS MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento e confeccao de refeicoes destinado ao pessoal da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de servico 02784 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/08/2008 | 2624.00 | 00005139786400 | CELIA SEVERINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal 02783. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/08/2008 | 415.00 | 00004158088470 | VILMA MOISES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de custo ao Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 20/08/2008 | 415.00 | 00006106012458 | LEILSON DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de custo ao Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/08/2008 | 415.00 | 00035256168720 | JOSE ALFREDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de custo ao Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/08/2008 | 415.00 | 00003037985488 | MARIA ANDREIA DE SOUZA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de custo ao Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/08/2008 | 415.00 | 00007066777492 | JOSIANE PEREIRA DOS SANTOS TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora do curso de croche as familias atendidas pelo PAIF deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008, conforme nota fiscal de servico 02802. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/08/2008 | 415.00 | 00005611574483 | TIAGO SANTOS PRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor das atividades socio - educativas (violao e teclado) as familias atendidas pelo PAIF relativo ao mes de julho de 2008, conforme nota fiscal 02801. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/08/2008 | 415.00 | 00095412867472 | JARLSON CARNEIRO AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutor de atividade fisica com seis horas semanais nos turnos tarde e noite destinado aos Idosos e a que mais passa interessar relativo ao mes de julho de 2008, conforme nota fiscal de servico 02800. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/08/2008 | 415.00 | 00006998533462 | JULIO GRECY CESAR DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor do Curso de Coral as familias atendidas pelo PAIF relativo ao mes de julho de 2008, conforme nota fiscal de servico 2804. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/08/2008 | 415.00 | 00002265292400 | ADAGILSON JOSE DE BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de custo ao Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001830 | 20/08/2008 | 29.80 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000714 destinado aos veiculos da Secretaria de Trabalho e Acao Social deste municipio, relativo ao periodo de 11/08 a 20/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | CONST/AMP/REC/EQUIP PREDIOS P/CRECHES MU NICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0001831 | 20/08/2008 | 27360.27 | 00391513000170 | CONSTRUTORA ESPACO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do boletim de medicao no 02, destinado a construcao de uma creche infantil neste municipio, conforme convenio 037/2008 e nota fiscal 0000012. | 10022008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/08/2008 | 462.98 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 17.521-8 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001828 | 20/08/2008 | 2141.10 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000712 destinado aos veiculos da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao periodo de 11/08 a 20/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/08/2008 | 1510.00 | 07876034000193 | ROGERIO DA SILVA CARVALHO FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos constante na nota fiscal 000100, destinado as instalacoes do Abastecimento de agua da localidade de Lagoa do Felix. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/08/2008 | 60.00 | 00005871651461 | DAMIANA FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a Secretaria Adjunta da Secretaria de Financas quando em viagem a Mamanguape para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, no escritorio do Contador desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/08/2008 | 60.00 | 00036726729472 | MARIA DANTAS LIMA SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinado a Tesoureira quando em viagem a Mamanguape para o escritorio de contabilidade, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/08/2008 | 1100.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Administrativa junto ao Gabinete do Prefeito relativo ao mes de Agosto de 2008, conforme nota fiscal de servico 02790. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/08/2008 | 9000.00 | 00035191236491 | GENILSON DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do Prefeito e Vice - Prefeito relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/08/2008 | 500.00 | 00082215928468 | MARIA DO CARMO ZACARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MYL 2535, no transporte de integrantes de quadrilhas juninas para apresentacao em Inhua. Lagoa do Felixz e Mamanguape, conforme nota fiscal de servico 2788 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/08/2008 | 260.00 | 00005800038414 | JAIZO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servidor da Secretaria de Educacao - Fundeb 40, relativo ao Decimo terceiro salario de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/08/2008 | 250.00 | 00007436046446 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNY 3070, no transporte de integrantes da quadrilhas juninas do Colegio Luiz Joaquim dos Santos no dia 19/06/2008, conforme nota fiscal de servico 02791 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/08/2008 | 266.00 | 00002928180419 | RAMUALDO ROZENDO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches aos integrantes de quadrilhas juninas durante as apresentacoes no Sitio INhaua , no dia 29/07/2008, conforme nota fiscal de servico 02785. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/08/2008 | 260.00 | 00002980546470 | GENIVAL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do vigilante da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao Decimo terceiro salario de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0001815 | 20/08/2008 | 8588.04 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constante na nota fiscal 000433 destinado aos alunos matriculados e assistidos da Merenda Escolar - PNAE deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0001816 | 20/08/2008 | 818.24 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constante na nota fiscal 000434 destinado aos alunos matriculados e assistidos da Merenda Escolar - PNAP deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/08/2008 | 1600.00 | 00018120440463 | ANTONIO MAXIMO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MXO 3786, no transporte de alunos da localidade de Capuaba, Jacu para a Sede deste municipio, no turno manha e tarde, relativo ao periodo de 07/07 a 06/08/2008, conforme nota fiscal de servico 02786. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001822 | 20/08/2008 | 1125.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNQ 9521,no transporte de alunos da localidade de Lagoa do Felix para a Sede deste municipio, no turno tarde relativo ao periodo de 07/07 a 31/07/2008, conforme nota fiscal de servico 02797. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001826 | 20/08/2008 | 2333.25 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000713 destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11/08 a 20/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/08/2008 | 700.00 | 00064683222434 | AERONILTON JOAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com equipamento de sonorizacao para apresentacao de quadrilhas juninas na Rua Atanazio Beco nos dias 24/06 e 29/06/2008, conforme nota fiscal de servico 02789. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/08/2008 | 450.00 | 00007436046446 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNY 3070, no transporte de habitantes de Cuite de MMe para visitarem santuario de Cervo de Maria, na cidade do Conde, no dia 29/06/2008, conforme nota fiscal de servico 2793 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/08/2008 | 150.00 | 01995578000198 | GESTMAQ - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner cosntante na nota fisca 002038, destinado a Secretaria de Adminitracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/08/2008 | 1000.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de assitura de jornal Correio da Paraiba conforme debito bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/08/2008 | 150.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de assitura de jornal Correio da Paraiba conforme debito bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001829 | 20/08/2008 | 2265.89 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000715 destinado aos veiculos da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao periodo de 11/08 a 20/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/08/2008 | 450.00 | 00007436046446 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MMY 3070, no transporte de jogadores do Nautico de Cuite de Mme para participar do torneio da Copa Rural realizado no dia 22/07/2008, conforme nota fiscal de servico 02794 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/08/2008 | 300.00 | 00082215928468 | MARIA DO CARMO ZACARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MYL 2535, no transporte de integrantes da equipe de Futebol Amados de America de Cuite, para participarem de uma partida amistosa na localidade de Lerolandia, no dia 06/07/2008, conforme nota fiscal de servico 02787. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 21/08/2008 | 1400.00 | 00082712484487 | LUCIANO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um equipamento de sonorizacao para realizacao dos festejos comemorativos a Emancipacao Politica deste municipio, no dia 04/05/2008 a 06/05/2008, com entregas de portarias aos agentes de saude eagentes do peva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 21/08/2008 | 700.00 | 00082712484487 | LUCIANO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um equipamento de sonorizacao para realizacao de apresentacao de quadrilhas juninas no dia 14/06/2008 na localidade de Cana Brava. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 21/08/2008 | 400.00 | 00082712484487 | LUCIANO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de equipamento de sonozrizacao com prestacao de servicos no Colegio de Ensino Fundamental Luiz Joaquim dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 21/08/2008 | 184.00 | 07183632000187 | ANA MARIA LIMA DA SILVA - PROARTS COM E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de carimbos constantes na nota fiscal 000285, destinado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 21/08/2008 | 100.00 | 00003038357456 | MARIA IRACELIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinado a Agente Administrativa quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos do PDE de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 21/08/2008 | 2905.00 | 00006959786401 | ELIZANGELA MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos monitores do PETI relativo ao mes de Agosto de 2008, conforme folha de pagamemento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 21/08/2008 | 58.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 5.464-x deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 21/08/2008 | 0.21 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 5.467-4 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 21/08/2008 | 5709.60 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constante na nota fiscal 000451, destinado aos alunos assistidos pelo PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 22/08/2008 | 210.00 | 00006487758442 | JANAINA LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 07 (sete) teclados destinado ao curso oferecidos as familias atendidas pelo PAIF relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001852 | 22/08/2008 | 2800.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador deste municipio, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 22/08/2008 | 240.00 | 00095208003449 | DIOCELIO MAGNO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinado ao Secretario de Educacao quando em viagem a capital do Estado para participar do curso de capacitacao do Programa Se liga e acelera realizado na Primeira regiao de ensino em Joao Pessoa, nos dias 12,13,14 e 15/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 22/08/2008 | 188.90 | 03722420000170 | CHIC BIJOUTERIAS-MARIA CELMA ATANASIO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constante na nota fiscal 002659, destinado ao fardamento da Banda Marcial ANA DANTAS neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 22/08/2008 | 1049.70 | 00005611586490 | LEONARDO MENDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constante na nota fiscal 881527, destinado a Merenda Escolar destinado as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 22/08/2008 | 3094.00 | 00084102861491 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA - FOLHA SEMANAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escavacao e encanamento dagua na localidade do Inhaua, relativo ao periodo de 18/08 a 22/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 25/08/2008 | 426.74 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constante na nota fiscal 0031313, destinado ao Curso de arranhos florais com E. V. A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 25/08/2008 | 740.00 | 01789805000129 | DANTAS TINTAS-EPITACIO DANTAS DA SILVA CORDEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constante na nota fiscal 000111, destinado ao veiculo Ambulancia de placa MNF 6438, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Urbanismo | Turismo | PLANEJAMENTO URBANO | CONSTRUCAO DE PORTAL TURISTICO DO MUNICI PIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0001860 | 25/08/2008 | 4678.64 | 08893660000150 | JC CONTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1o (primeira) medicao da construcao de um portal turistico, conforme nota fiscal 000006, Licitacao carta convite 015/2007, contrato 109/2007 e contrato de repasse 0199838-00/2006. | 10042008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Urbanismo | Turismo | PLANEJAMENTO URBANO | CONSTRUCAO DE PORTAL TURISTICO DO MUNICI PIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 25/08/2008 | 7000.00 | 12674719000197 | PREDILAR IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao do projeto executivo do Portal Turistico no municipio, conforme nota fiscal 007334, contrato de repasse OGU 0199838-00/2006, MTUR contrato 125/2007 | 10042008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 26/08/2008 | 291.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao- extrato de contratos - T. de Preco n?7 04/2008 constante na nota fiscal 100416 no Diario Oficial da Uniao, debitado na conta 11.239-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 26/08/2008 | 344.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao constante na nota fiscal 099362 no Diario Oficial da Uniao, debitado na conta 11.239-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 26/08/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de sistema de folha de pagamento relativo ao mes de Agosto de 2008, debitada na conta 11.239-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 26/08/2008 | 4600.00 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente constante na nota fiscal 003745, destinado as Unidades Escolares atraves do PDDE (Progama Dinheiro Direto na Escola). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 26/08/2008 | 91.02 | 03328468000106 | T MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de malha constante na nota fiscal 008036, destinado ao fardamento da Banda Marcial ANA DANTAS neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 26/08/2008 | 135.90 | 03722420000170 | CHIC BIJOUTERIAS-MARIA CELMA ATANASIO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constante na nota fiscal 002676, destinado ao fardamento da Banda Marcial ANA DANTAS neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 27/08/2008 | 2303.40 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos constante na nota fiscal 003748, destinado as Unidades Escolares atraves do PDDE (Progama Dinheiro Direto na Escola). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/08/2008 | 180.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de graxas constante na nota fiscal 001090, destinado ao Veiculo Trator Agrale da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001875 | 29/08/2008 | 2535.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000717 destinado aos veiculos da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao periodo de 21/08 a 29/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/08/2008 | 8359.62 | 00008394438466 | ANTONIO TRAJANO DE LIMA E OUTROS - SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/08/2008 | 500.00 | 00008391817440 | LEONARDO GUIMARAES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de trabalhos tecnicos e digitacao para a Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2008, conforme nota fiscal de servico 02820. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/08/2008 | 8108.54 | 00003978736462 | ADRIANA DE SOUZA LIMA E OUTROS - SEC. DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0001894 | 29/08/2008 | 1640.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados como Assessor Juridico relativo ao mes de Agosto de 2008, conforme contrato 072/2008 e Inegibilidade de Licitacao no 02/2008, conforme nota fiscal 02815. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/08/2008 | 5502.12 | 00003201034479 | FLAVIO JOAO DOS SANOTS SENA E OUTROS - GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001874 | 29/08/2008 | 25.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000719 destinado aos veiculos da Secretaria de Trabalho e Acao Social deste municipio, relativo ao periodo de 21/08 a 29/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/08/2008 | 185.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais constantes na nota fiscal 002874, destinado aos alunos participantes da escolhinha de futebol do PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/08/2008 | 500.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Social junto a Secretaria de Trabalho e Assistencia Social relativo ao mes de Agosto de 2008, conforme nota fiscal de servico 02819. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/08/2008 | 500.00 | 00046790209468 | JOSENILDA MARIA DA SILVA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitadora vinculada a Secretaria de Assitencia Social relativo ao mes de Agosto de 2008, conforme nota fiscal de servico 02817. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/08/2008 | 577.91 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 17.521-8 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/08/2008 | 1.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 283.144-9 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | CONST/AMP/REC/EQUIP PREDIOS P/CRECHES MU NICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0001908 | 29/08/2008 | 23092.55 | 00391513000170 | CONSTRUTORA ESPACO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do boletim de medicao no 03, destinado a construcao de uma creche infantil neste municipio, conforme convenio 037/2008 e nota fiscal 0000013. | 10022008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/08/2008 | 2699.27 | 00005966910413 | ANA TATIANA MEIRELES DANTAS E OUTROS -SEC. ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Trabalho e Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/08/2008 | 358.89 | 00056892764487 | JACIRAMI FERREIRA S. DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da gratificacao da Campanha de Vacinacao do Idoso (INfluenza) relativo ao mes de maio de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/08/2008 | 1264.50 | 00056892764487 | JACIRAMI FERREIRA S. DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da gratificacao da Campanha de Vacinacao da Rubeolarelativo ao mes de Agosto de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001876 | 29/08/2008 | 2324.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000721 destinado aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21/08 a 29/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/08/2008 | 415.00 | 00008806379437 | TIAGO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no Posto de Saude no Distrito de Lagoa do Felix relativo ao mes de Agosto de 2008, conforme nota fiscal de servico 02805. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/08/2008 | 415.00 | 00060164107487 | JOSE MANOEL DOS SANTOS E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Corsa de placa MMP 8631, no transporte de pessoas doentes para tratamento medico no municipio de Cuite de Mamanguape deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2008, conforme nota fiscal de servico 02806. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/08/2008 | 2840.00 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de luvas de procedimentos constante na nota fiscal 001011, destinado a Secretaria de Saude para os postos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/08/2008 | 1545.00 | 00028823375827 | ADERALDO ANTONIO DE SENA E OUTROS - PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do PEVA deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/08/2008 | 1400.00 | 00027252442420 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE V. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medica com plantoes com carga horaria de 08 (oito) horas aos domingos, relativo ao mes de Agosto de 2008, conforme nota fiscal de servico 02807. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/08/2008 | 3005.00 | 00003269916469 | ADALGIZA MARIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para o pessoal da Secretaria de Saude no Centro da cidade, conforme nota fiscal de servico 02822. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/08/2008 | 530.00 | 00043977979434 | HERILEUZA MARIA ANTAS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Farmaceutica junto a Secretaria de Saude des te municipio, relativo ao mes de Agosto de 2008, conforme nota fiscal de servico 002814. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/08/2008 | 1191.90 | 08973640000190 | NEOVIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias medico hospitalares constante na nota fiscal 000211, destinado a Secretaria de Saude para os Postos de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/08/2008 | 1162.50 | 08973640000190 | NEOVIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias medico hospitalares constante na nota fiscal 000212, destinado a Secretaria de Saude para os Postos de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/08/2008 | 2426.90 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias medico hospitalares constante na nota fiscal 0028922, destinado a Secretaria de Saude para os Postos de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/08/2008 | 1382.76 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias medico hospitalares constante na nota fiscal 001010, destinado a Secretaria de Saude para os Postos de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/08/2008 | 25970.00 | 00068738641020 | ALINE BRENNER REETZ E OUTROS - PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do Programa do PSF deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DAS ATIV DO PROGRAMA DE AGENTES COM DE SAUDE - PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/08/2008 | 8783.28 | 00004401101499 | ADELSON FRANCISCO FERREIRA E OUTROS - PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do Programa do PACS deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/08/2008 | 8541.14 | 00006627500477 | CALINE OLIVEIRA DA SILVEIRA E OUTROS - SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do Programa da Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001873 | 29/08/2008 | 2672.50 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000718 destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21/08 a 29/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/08/2008 | 1040.00 | 00049854585468 | MARIA DAS NEVES SOUZA FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da Auxiliar de Servicos Gerais do Fundeb 40, relativo aos meses de Outubro, Novembro, Dezembro e 13o salario de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/08/2008 | 415.00 | 00063950421491 | COSME BORGES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de vigilante no Colegio Julia Maria da Conceicao no Sitio Lagoa Grande, relativo ao mes de Agosto de 2008, conforme nota fiscal de servico 02808. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/08/2008 | 500.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na gravacao de DVD na festa de emancipacao politic deste municipio, conforme nota fiscal 02821 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/08/2008 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao software, impressora e programas de computadores pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2008, conforme nota fiscal de servico 02810. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/08/2008 | 2000.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de palco montado em estrutura metalica com cobertura de lona a ser instalado na Praca Central para o evento Civico em comemoracao a Independencia do Brasil, conforme nota fiscal de servico 000992. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/08/2008 | 89773.87 | 00002952293490 | ADEILDO JULIO NATIVO DOS SANTOS E OUTROS - PROFESSOR A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Magisterio A deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/08/2008 | 54466.22 | 00000762821477 | ALTEMAR DE FIGUEIREDO BUSTORFF E OUTROS - PROFESSOR B | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Magisterio B deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/08/2008 | 94.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas (despesas diversas) cobradas na conta 11.239-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/08/2008 | 500.00 | 00007535765700 | GENIVAL ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mecanico na recuperacao e manutencao de veiculos pertencentes e ou locados a Prefeitura Municipal deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2008, conforme nota fiscal de servico 02809. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/08/2008 | 415.00 | 00006839532496 | LIGILANES BERNARDO DE SENA GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cadastramento de revisao, acompanhamento e liquidacao de pagamento de IPTU deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2008, conforme nota fiscal de servico 02812. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/08/2008 | 750.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento e prestacao de contas de convenio,relativo ao mes de Agosto de 2008, conforme nota fiscal de servico 02816. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/08/2008 | 550.00 | 00095180206472 | VERONICA DE FATIMA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao e acompanhamento de projetos desta edilidade, relativo ao mes de Agosto de 2008, conforme nota fiscal 02818. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001877 | 29/08/2008 | 1464.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000720 destinado aos veiculos da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao periodo de 21/08 a 29/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/08/2008 | 3220.00 | 00084102861491 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA - FOLHA SEMANAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de praca da localidade do Sitio Arroz, relativo ao periodo de 25/08 a 29/08/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/08/2008 | 380.00 | 00008124052425 | LINDIBERGUE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador de maquina, no controle de motores - bomba na localidade e Alagamar para abastecimento de agua potavel para o consumo humano da populacao deste municipio, relativo ao mesde agosto de 2008, conforme nota fiscal 02811. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/08/2008 | 1200.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Engenheiro Civil junto a Secretaria de Obras deste municipio relativo ao mes de Agosto de 2008, conforme nota fiscal de servico 02813. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Transporte | Transporte Hidroviário | VIAS URBANAS | CONST/REC DE CALCAMENTOS, MEIO-FIOS E GA LERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0001909 | 29/08/2008 | 50000.00 | 00391513000170 | CONSTRUTORA ESPACO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do boletim de medicao no 03, destinado a pavimentacao em paralelepipedo na localidade do Distrito de Inhaua e Arroz, neste municipio, conforme convenio 039/2008 e nota fiscal 000014. | 10032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/08/2008 | 37833.85 | 00005694263405 | ACELIO CORREIA DA SILVA E OUTROS - SEC. DE OBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Obras Publicas deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/08/2008 | 6662.12 | 00008361036709 | ALEXSANDRO ALVES RODRIGUES E OUTROS- SEC.DE ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Esporte e Lazer deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/08/2008 | 3637.12 | 00025343796826 | CLAUDIO LEONCIO DE SOUZA E OUTROS - SEC. MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/08/2008 | 650.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na mensalidade de acesso a internet via radio, relativo ao mes de Agosto de 2008, conforme nota fiscal de servico 000018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/08/2008 | 150.40 | 06332496000187 | JPLAST COMERCIO DE ESPUMA E COURO LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constante na nota fiscal 000545, destinado a Banda Marcial Ana Dantas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/09/2008 | 718.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constante na nota fiscal 004953, destinado a Banda Marcial Ana Dantas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001932 | 01/09/2008 | 1100.00 | 00001861295480 | CLAUDIO JOAO FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo saveiro de placa MNG 9749, a disposicao da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Agosto de 2008, conforme nota fiscal de servico 02848. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/09/2008 | 530.00 | 00020426224434 | ELIAS DEODATO DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo Caminhonete Fiat / Strada Working de placa MOF 5144, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2008, conforme nota fiscal de servico 02851. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/09/2008 | 3093.20 | 01622510000163 | DSV COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente constante na nota fiscal 001059, destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/09/2008 | 1900.00 | 00006740133441 | SILVESTRE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa KUR 1610, no transporte de alunos da localidade de Violeta, via Genipapo e Capim Acu para a Sede deste municipio, no turno noite relativo aomes de Agosto de 2008, conforme nota fiscal de servico 02824. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001938 | 01/09/2008 | 1450.00 | 00003902746408 | WILSON JOSE TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa LHY 5794, no transporte de alunos da localidade de Pau Darco Roxo, via Cana Brava, as Pedras, para Inhaua deste municipio, no turno noite relativo ao mes de Agosto de 2008, conforme nota fiscal de servico 02829. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001939 | 01/09/2008 | 1350.00 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa HUC 0672, no transporte de alunos da localidade de Lagoa do Felix, para a Sede deste municipio, no turno tarde relativo ao mes de Agosto de 2008 conforme nota fiscal de servico 02830. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001940 | 01/09/2008 | 1650.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNO 0473, no transporte de alunos da localidade de Violeta, Genipapo, Bonita Arroz para a Sede deste municipio, no turno tarde, relativo ao mes de Agosto de 2008, conforme nota fiscal de servico 02831. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001941 | 01/09/2008 | 1650.00 | 00004054933475 | EDILENE BENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNH 5641,no transporte de alunos da localidade de Violeta, Genipapo, Bonita, Arroz para a Sede deste municipio, no turno manha relativo ao mes de Agosto de2008, conforme nota fiscal de servico 02832. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001942 | 01/09/2008 | 650.00 | 00033854505434 | JOSE SIMAO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo kombi de placa MNW 6011, no transporte de alunos da localidade do Sitio Ribeiro e Carrasco para a sede deste municipio, no turno manha relativo ao mes de Agosto de 2008 conforme nota fiscal de servico 02838. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001943 | 01/09/2008 | 650.00 | 00033854505434 | JOSE SIMAO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo kombi de placa MNW 6011, no transporte de alunos da localidade do Sitio Inhaua para a sede deste municipio, no turno tarde relativo ao mes de Agosto de 2008 conforme notafiscal de servico 02839. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001944 | 01/09/2008 | 1750.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa KNK 1917,no transporte de alunos da localidade de Lagoa do Felix, Inhaua para a Sede deste municipio, no turno tarde relativo ao mes de Agosto de 2008, conforme nota fiscal de servico 02833. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/09/2008 | 1500.00 | 00082215928468 | MARIA DO CARMO ZACARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MYL 2535, no transporte de alunos da localidade de Arroz para a Sede deste municipio, no turno manha relativo ao mes de Agosto de 2008 conforme nota fiscalde servico 02840. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/09/2008 | 1350.00 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa KUT 1831, no transporte de alunos da localidade de Lagoa do Felix para a Sede deste municipio, no turno tarde relativo ao mes de agosto de 2008, conforme nota fiscal de servico 02826. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001947 | 01/09/2008 | 1350.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNQ 9521,no transporte de alunos da localidade de Lagoa do Felix para a Sede deste municipio, no turno tarde relativo ao mes de Agosto de 2008 conforme nota fiscal de servico 02834. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001948 | 01/09/2008 | 1350.00 | 00003338249462 | JOSE DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MOP 0169, no transporte de alunos da localidade Cardosos para Inhaua deste municipio, no turno tarde e noite, relativo ao mes de Agosto de 2008, conforme nota fiscal de servico 02835. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001949 | 01/09/2008 | 1700.00 | 00059323248487 | JOSILDO MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNQ 2896, no transporte de alunos da localidade de Lagoa Grande - Bonita para a Sede deste municipio, no turno noite relativo ao mes de agosto de 2008, conforme nota fiscal de servico 02836. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001951 | 01/09/2008 | 2750.00 | 00006534777401 | EDVALDO RAMOS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo micro onibus de placa KGZ 5431, no transporte de professores da localidade de Mamanguape para a Sede deste municipio, nos turno manha e tarde, relativo ao mes de Agosto de2008, conforme nota fiscal de servico 02847 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/09/2008 | 4400.00 | 00018120440463 | ANTONIO MAXIMO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNS 8011, no transporte de professres da localidade de Sape para a Sede deste municipio, no turno manha,tarde e noite relativo ao mes de Agosto de 2008, conforme nota fiscal de servico 02850. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/09/2008 | 1600.00 | 00018120440463 | ANTONIO MAXIMO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MXO 3786, no transporte de alunos da localidade de Capuaba, Jacu para a Sede deste municipio, no turno manha e tarde, relativo ao periodo de 07/08 a 06/09/2008, conforme nota fiscal de servico 02841. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001957 | 01/09/2008 | 1750.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNN 1074,no transporte de alunos da localidade Cardosos via Lagoa do Felix para a Sede deste municipio, no turno noite relativo ao mes de Agosto de 2008, conforme nota fiscal de servico 02828. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/09/2008 | 400.00 | 00002186007479 | SEVERINO GENERINO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo motocicleta de placa MOO 4608,a disposicao da Secretaria de Educacao, no turno manha e tarde, relativo ao mes de Agosto de 2008, conforme nota fiscal de servico 02842. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/09/2008 | 9092.12 | 00003066889483 | ADRIANA MARIA DUARTE SALES E OUTROS - SEC.DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001928 | 01/09/2008 | 1350.00 | 00098082671491 | MARIA ERONIDES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Caminhao Mercedez Benz de placa kIM 8113, a disposicao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao mes de Agosto de 2008, conforme nota fiscal de servico 02843. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001929 | 01/09/2008 | 1250.00 | 00066336597768 | ADEMAR SALUSTRIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo PICK UO Fiorino de placa MNX 2020, a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2008, conforme nota fiscal de servico 02844. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/09/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG.,ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ARTs das obras de pavimentacao da obras das localidades da Bonita e do Arroz neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/09/2008 | 190.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG.,ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ARTs da construcao de uma creche infantil neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/09/2008 | 830.00 | 00090037391453 | MARISE JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo GOL de placa KIH 6530, a disposicao da Secretaria de Saude, nos turnos manha e tarde, relativo ao mes de agosto de 2008, conforme nota fiscal de servico 02827. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/09/2008 | 415.00 | 00003756237443 | JOSE FRANCISCO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo motocicleta de placa MMN 6221, a disposicao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Agosto de 2008 conforme nota fiscal de servico 02825. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001930 | 01/09/2008 | 1800.00 | 00003972746458 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MMN 4386, no transporte de pacientes para atendimento e tratamento medico em hospitais de Joao Pessoa, oriundos de Cuite de Mamanguape, relativo ao mes de Agosto de 2008, conforme nota fiscal de servico 02845. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/09/2008 | 885.00 | 00088504336468 | JOSE CLAUDIO PEREIRA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo GOL de placa MNN 0051, no transporte de pessoas doentes para tratamentos medicos, conforme nota fiscal 02854. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/09/2008 | 945.00 | 00071524533734 | ANA GOMES DE SOUZA PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Fiat Uno de placa MNC 1843 no transporte de pessoas doentes para tratamento medico, conforme nota fiscal de servico 2856. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/09/2008 | 850.00 | 00028779886434 | ROBERTO LUCIO TOSCANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com na locacao do veiculo Fiat Uno de placa MNU 5334, a disposicao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Agosto de 2008, conforme nota fiscal 2849 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/09/2008 | 21307.86 | 00001193912440 | ADAUTO RODRIGUES DE BULHOES E OUTROS - SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/09/2008 | 850.00 | 00004816462481 | REJANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de refeicoes para o Pessoal da Saude do PSF II do Sitio Arroz, conforme nota fiscal 02853. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001931 | 01/09/2008 | 900.00 | 00006329516480 | ANA LAURINDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Fiat Palio de placa MNS 8011, a disposicao da Secretaria de Acao Social, Direitos Humanos e Cidadania nos turnos manha, tarde e noite, relativo ao mes de Agosto de 2008, conforme nota fiscal 02846. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/09/2008 | 475.00 | 00002432814479 | GILVANIA DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de vinte vestido em malhas destinado a criancas atendidas pelo PAIF e confeccao de um estandarte para o desfile de Independencia do Brasil realizado no dia 06/09/2008 pela Secretaria de Educacao em parceria com a Secretaria de Acao Social/PAIF, conforme nota fiscalde servico 02852 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/09/2008 | 1300.00 | 00064536904468 | SEVERINO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Caminhao Pipa de placa MOK 4706, a disposicao das comunidades rurais do municipio, no transporte de agua potavel para o abastecimento de agua, relativo ao mes de Agosto de2008, conforme nota fiscal de servico 02823. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 02/09/2008 | 1268.09 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 02/09/2008 | 640.96 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 02/09/2008 | 300.00 | 01474484000173 | PROCARRO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas constante na nota fiscal 000822, destinado ao veiculo Ambulancia de placa MNF 6438 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 02/09/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 17.599-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 02/09/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 8.775-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 02/09/2008 | 512.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias debitada na conta 17.599-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 02/09/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 5.464-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST.AMP.REC. PRACAS, PARQUES E JARDINS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 02/09/2008 | 43232.55 | 41142589000140 | CEMEL CONSTRUTORA MELO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados correspondente a 1o e 2o medicao da reforma da Praca Padre Jose Paulo, localizada na Rua da Matriz deste municipio, conforme contrato 106/2008 e nota fiscal 000402 | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 02/09/2008 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta17.521-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 02/09/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 5.467-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/09/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 283.144-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 03/09/2008 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade, conforme nota fiscal de servico 010708. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0001973 | 03/09/2008 | 8106.94 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constante na nota fiscal 000455 destinado a Merenda Escolar - PNAE para aos alunos matriculados e assistidos das Unidades Escolares | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 03/09/2008 | 810.79 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constante na nota fiscal 000456 destinado a Merenda Escolar para aos alunos matriculados e assistidos das Unidades Escolares | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 03/09/2008 | 195.00 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constante na nota fiscal 002455 destinado a Merenda Escolar para aos alunos matriculados e assistidos das Unidades Escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 03/09/2008 | 945.00 | 04732481000180 | MATILDE MARIA RIBEIRO-P. JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes constante na nota fiscal 000667, destinado as Unidades Escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 03/09/2008 | 1936.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constante na nota fiscal 005051, destinado a Banda Marcial Ana Dantas deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 04/09/2008 | 811.20 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 04/09/2008 | 3420.00 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um computador, monitor, impressora, mesa e cadeiras constante na nota fiscal 003804, destinado a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 04/09/2008 | 130.00 | 02100672000102 | GRAFICA EDITORA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de taloes receituario tipo B constante na nota fiscal 003708, destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 04/09/2008 | 2390.00 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente constante na nota fiscal 003805, destinado a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 05/09/2008 | 195.00 | 05956023000198 | MERCADINHO FINAL FELIZ-RAQUEL DA ROCHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constante na nota fiscal 001044, destinado a lanches para o pessoal atendido pelo CRAS no desfile de Independencia do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 05/09/2008 | 1125.00 | 00003471611460 | LUCIANA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Social no Programa do PAIF relativo ao mes de Agosto de 2008, conforme nota fiscal de servico 02860. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 05/09/2008 | 1125.00 | 00095119280404 | FRANCIENNE CARNEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Psicologa no Programa do PAIF relativo ao mes de Agosto de 2008, conforme nota fiscal de servico 02861. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 05/09/2008 | 1535.00 | 00006235642466 | EVERALDO NASCIMENTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo GOL de placa MMN 4655, no transporte de pacientes para atendimento e tratamento medico, oriundos da localidade de Cana Brava, conforme nota fiscal de servico 02857 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 05/09/2008 | 490.00 | 00040794431453 | MANOEL ERIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens realizadas com o veiculo Fiat uno de placa MMN 0146, no transporte de pessoas doentes,relativo ao mes de agosto de 2008, conforme nota fiscal de servico 02865. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001986 | 05/09/2008 | 1585.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000722, destinado aos veiculos da Secretaria de Saude, relativo ao periodo de 30/08 a 05/09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 05/09/2008 | 1135.00 | 00087426277453 | JOSIVALDO JOAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes para tratamento medico, no veiculo de placa KGG 6732 conforme nota fiscal de servico 02859. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 05/09/2008 | 1460.00 | 00089371100400 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MMY 8747, no transporte de pessoas doentes para tratamento medico, conforme nota fiscal de servico 02858. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 05/09/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistema de Informatica para (Contabilidade) referente ao mes de Setembro de 2008, conforme nota fiscal de servico 026424. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001987 | 05/09/2008 | 1455.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000723, destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao, relativo ao periodo de 30/08 a 05/09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001991 | 05/09/2008 | 1250.00 | 00007436046446 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da localidade de Cana Brava para Inhaua no turno tarde, relativo ao mes de Agosto de 2008, no veiculo de placa KUD 6209, conforme nota fiscal 02863. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001992 | 05/09/2008 | 1650.00 | 00007436046446 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da localidade de Cana Brava para Inhaua para a Sede deste municipio, no turno noite, relativo ao mes de Agosto de 2008, no veiculo de placa KUD 6209, conforme nota fiscal 02862. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 05/09/2008 | 380.00 | 00003260485457 | JARIO CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao e apresentacao do desfile civio realizado no dia 06/09/2008, pela passagem da comemoracao da Independencia do Brasil, conforme nota fiscal de servico 02866 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 05/09/2008 | 88448.94 | 00002952293490 | ADEILDO JULIO NATIVO DOS SANTOS E OUTROS - PROFESSOR A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Magisterio A deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 06/09/2008 | 415.00 | 00000969891490 | ELIENE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Pedro CLaudino localizada no Sitio Cana Brava, relativo ao mes de Agosto de 2008, conforme nota fiscal de servico 02868. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 06/09/2008 | 1125.00 | 00089371100400 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MMY 8747, no transporte de pessoas doentes para tratamento medico, conforme nota fiscal de servico 02870. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 06/09/2008 | 155.50 | 00005725898407 | VALERIO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de cartazes e faixas, destinado ao desfile de Independencia do Brasil realizado no dia 06/09/2008 pela Secretaria de Educacao em parceria com a Secretaria de Acao Social/PAIF, conforme nota fiscal de servico 02867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 08/09/2008 | 1789.30 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA - COMERCIAL PAPER MASTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene pessoal constante na nota fiscal 000482, destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 08/09/2008 | 1469.80 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA - COMERCIAL PAPER MASTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente constante na nota fiscal 000484, destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002000 | 08/09/2008 | 3983.70 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA - COMERCIAL PAPER MASTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente constante na nota fiscal 000483, destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0002001 | 08/09/2008 | 3616.75 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA - COMERCIAL PAPER MASTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene pessoal constante na nota fiscal 000481, destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 09/09/2008 | 16004.00 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constante na nota fiscal 000505, destinado as Unidades escolares deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 09/09/2008 | 60.00 | 00078983525487 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Secretaria de Adminstracao destinado a despesas com refeicoes quando em viagem ao Cartorio Eleitoral na cidade de Mamanguape em atendimento a solicitacao da meritissima Juiza para a entrega da relacao de veiculos pertencentes e locados por esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 09/09/2008 | 1772.70 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos constante na nota fiscal 004602, destinado a Secretaria de Saude para os Postos de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 09/09/2008 | 40.00 | 00075950251415 | PAULO AGRIPINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinado ao Motorista quando em viagem a Joao Pessoa, transportando funcionarios (equipe das Financas) do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MAN DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/09/2008 | 4397.56 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento / retencao de INSS na conta 17.521-8 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002027 | 10/09/2008 | 2457.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000726, destinado aos veiculos da Secretaria de Agricultura, relativo ao periodo de 30/08 a 10/09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/09/2008 | 180.00 | 00009561820463 | JOAO GOMES DO PRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinado ao Secretario de Agricultura quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio junto ao Governo do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/09/2008 | 200.00 | 00087294273472 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para o funcionamento do PETI no Sitio Inhaua, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/09/2008 | 300.00 | 00082216118400 | MARIA OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Rua da Matriz, s/n destinado ao beneficiamento da castanha de caju ate a sua distribuicao, durante o mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/09/2008 | 415.00 | 00050845446487 | SEVERINO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para o funcionamento do PETI relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002026 | 10/09/2008 | 55.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000728, destinado aos veiculos da Secretaria de Trabalho e Acao Social, relativo ao periodo de 30/08 a 10/09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/09/2008 | 500.00 | 00007598435464 | CARLA SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestados como instrutora durante a realizacao do curso de flores emborrachadas, para as maes com filhos em idade de 0 a 6 anos realizado no Predio da Prefeitura, durante o mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/09/2008 | 415.00 | 00043699510468 | IRENE DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do PETI neste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/09/2008 | 1480.26 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 17.521-8 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002008 | 10/09/2008 | 1400.00 | 00070896348415 | ZACARIAS GOMES DA SIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat Uno de placa MNB 1146, a disposicao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/09/2008 | 415.00 | 00006775169400 | CRISTIANE XAVIER GONCALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender as necessidades do Posto de Saude da localidade de cana Brava deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/09/2008 | 300.00 | 00057685711400 | JOSE GENILSO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao apoio da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/09/2008 | 200.00 | 00003374479421 | ROSA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para o funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002030 | 10/09/2008 | 182.50 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000732, destinado aos veiculos da Secretaria de Saude, relativo ao periodo de 06/09/08 a 10/09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002031 | 10/09/2008 | 670.80 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000730, destinado aos veiculos da Secretaria de Saude, relativo ao periodo de 30/08 a 10/09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/09/2008 | 683.36 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal, relativo ao mes de Setembro de 2008, debitado na conta 17.599-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/09/2008 | 6620.40 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos vencimentos dos funcionarios de Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/09/2008 | 400.00 | 00004742609417 | VALDECI DA SILVA FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para o funcionamento do refeitorio Municipal relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/09/2008 | 3268.43 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos vencimentos dos funcionarios de Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/09/2008 | 2105.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de quitacao de energia eletrica de responsabilidade desta edilidade, debitada na conta 17.521-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/09/2008 | 1200.00 | 00041253108404 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Ford Caminhao F 4000 de placa HZG 1830, a disposicao da Secretaria de Obras, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/09/2008 | 415.00 | 00006996391741 | IRANEIDE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno no Sitio Carrasco, com o objetivo de deposito de lixos e entulhos produzidos e coletados em vias publicas deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/09/2008 | 415.00 | 00040794431453 | MANOEL ERIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/09/2008 | 273.00 | 00008473435451 | ADRIANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de mato e recuperacao de estradas de Genipapo ao Sitio Pedro, durante 21 dias, conforme nota fiscal de servico 03000 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002025 | 10/09/2008 | 1568.25 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000729, destinado aos veiculos da Secretaria de Obras, relativo ao periodo de 30/08 a 10/09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002010 | 10/09/2008 | 1500.00 | 00002303154456 | GELONIA ANDRADE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat Uno de placa MND 1276, disposicao da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002011 | 10/09/2008 | 1450.00 | 00005662965439 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Fiat uno de placa KKH 2014, a disposicao da Secretaria de Educacao nos turnos manha, tarde e noite, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/09/2008 | 415.00 | 00021928568491 | LUIZ CORREIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/09/2008 | 200.00 | 00027898466420 | ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio, hospedando professores relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/09/2008 | 780.00 | 00082670498434 | VALDIR DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos do vigilante relativo aos meses de novembro, dezembro de 2004 e decimo terceiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002028 | 10/09/2008 | 2065.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000731, destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao, relativo ao periodo de 06/09 a 10/09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002029 | 10/09/2008 | 235.95 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000727, destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao, relativo ao periodo de 30/08 a 10/09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/09/2008 | 22413.98 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos vencimentos dos funcionarios de Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 11/09/2008 | 430.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias debitada na conta 17.521-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 11/09/2008 | 500.00 | 00007598435464 | CARLA SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestados como instrutora durante a realizacao do curso de flores emborrachadas, para as maes com filhos em idade de 0 a 6 anos realizado no Predio da Prefeitura, durante o mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 11/09/2008 | 11000.00 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R & F LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao de estradas vicinais neste municipio, atraves de maquina motoniveladora patrol Modelo 120 B conforme nota fiscal de servico 000043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 15/09/2008 | 415.00 | 00095412867472 | JARLSON CARNEIRO AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutor de atividade fisica com seis horas semanais nos turnos tarde e noite destinado aos Idosos e a que mais passa interessar relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 15/09/2008 | 415.00 | 00006998533462 | JULIO GRECY CESAR DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor do Curso de Coral as familias atendidas pelo PAIF relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 15/09/2008 | 210.00 | 00006487758442 | JANAINA LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 07 (sete) teclados destinado ao curso oferecidos as familias atendidas pelo PAIF relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 15/09/2008 | 415.00 | 00005611574483 | TIAGO SANTOS PRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor das atividades socio - educativas (violao e teclado) as familias atendidas pelo PAIF relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002049 | 16/09/2008 | 2800.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 16/09/2008 | 60.00 | 00003471611460 | LUCIANA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinado a Servidora do Gabinete do Prefeito a cidadede JOao Pessoa, para tratar de assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 16/09/2008 | 20.00 | 00098247042487 | ELYSSONBERG GONCALVES BARBOSA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria agente administrativo destinado a despesas para treinamento realizado na primeira gerencia regional de saude na cidade de joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 16/09/2008 | 2605.00 | 00005139786400 | CELIA SEVERINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal 02876. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 16/09/2008 | 520.00 | 00039528030491 | MANOEL DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servidor (Vigilante) da Secretaria de Administracao, relativo aos meses de Outubro e Novemro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 16/09/2008 | 415.00 | 00020323476449 | SEBASTIAO FRANCISCO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Moto Sundown Hunterr 100 de placa MOE 0683, durante o mes de Agosto de 2008, conforme nota fiscal de servico 02871. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 16/09/2008 | 400.00 | 00053143175400 | MARIA ANUNCIADA RODRIGUES DE BULHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reconhecimento de firmas e autenticacoes de documentos de interesse deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2008, conforme nota fiscal de servico 02878. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 16/09/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao de responsabilidade desta edilidade, relativo ao mes de Setembro de 2008, debitada na conta 11.239-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 16/09/2008 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao de responsabilidade desta edilidade, debitada na conta 11.239-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 16/09/2008 | 3276.00 | 00084102861491 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA - FOLHA SEMANAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de mato na estrada que liga Lagoa Grande a Cuite, relativo ao periodo de 08/09 a 12/09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 16/09/2008 | 415.00 | 00003628039436 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao do cumprimento dos horarios e localidades de trabalhos dos vigias em todos os predios publicos deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 16/09/2008 | 3220.00 | 00084102861491 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA - FOLHA SEMANAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao da praca no Sitio Arroz, no periodo de 01/09 a 05/09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 16/09/2008 | 433.33 | 00013183176491 | GERALDO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Fiat Uno de placa MNY 1237, disposicao da Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos, relativo ao periodo de 01 a 10/08/2008, conforme nota fiscal de servico 02874. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 16/09/2008 | 225.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do portao do Colegio Luiz Joaquim dos Santos neste municipio, conforme nota fiscal de servico 02873 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 16/09/2008 | 1000.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao do telhado da quadra de esportes com inclusao de material junto a Secretaria de Educacao, no Colegio Joaquim Inacio da Silva, no distrito de Inhaua, conforme nota fiscal de servico 02872 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 16/09/2008 | 20.00 | 00005552379403 | MARIA NAZARE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinado a Chefe do Setor da Secretaria de Educacao quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 16/09/2008 | 200.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade, junto a Secretaria de Esportes no conserto de 01 (um) cortador d grama e a trave do campo de futebol, destinado a manutencao do gramado do Estadio Municipal, conforme nota fiscal 02875 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 18/09/2008 | 4729.00 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constante na nota fiscal 000508, destinado as Unidades escolares deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST.AMP.REC. PRACAS, PARQUES E JARDINS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 18/09/2008 | 34211.40 | 41142589000140 | CEMEL CONSTRUTORA MELO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados correspondente a 1o e 2o medicao da construcao da Praca Jose Brasiliano Gomes, localizada na Rua Joao Vicente, Zona urbana deste municipio, conforme contrato 106/2008 e nota fiscal 000403 | 10052008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 18/09/2008 | 240.00 | 00042768870463 | JOSE MUNIZ FALCAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para atender aos assuntos que dizem respeito ao servico militar, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 18/09/2008 | 600.00 | 70093570000159 | B.L. PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de interesse desta edilidade, na edicao de Setembro de 2008, conforme nota fiscal de servico 001232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 18/09/2008 | 774.00 | 03919657000145 | JAQUELINA LEANDRO QUERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos constante na nota fiscal 000129, destinado as instalacoes do Abastecimento de agua da localidade de Lagoa do Felix. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002081 | 19/09/2008 | 2671.50 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000733, destinado aos veiculos da Secretaria de Agricultura, relativo ao periodo de 11/09 a 19/09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 19/09/2008 | 1030.00 | 00006866259436 | JOAO PEDRO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escavacao e colocacao de canos para abastecimento de agua em casas no distrito de lagoa do Felix | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 19/09/2008 | 1030.00 | 00028223972875 | JOAO JULIAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escavacao e colocacao de canos para abastecimento de agua em casas no distrito de lagoa do Felix | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 19/09/2008 | 240.00 | 00036726729472 | MARIA DANTAS LIMA SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinado a Tesoureira quando em viagem a Mamanguape para o escritorio de contabilidade, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 19/09/2008 | 1100.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Administrativa junto ao Gabinete do Prefeito relativo ao mes de Setembro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02881 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 19/09/2008 | 415.00 | 00004158088470 | VILMA MOISES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de custo ao Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 19/09/2008 | 415.00 | 00035256168720 | JOSE ALFREDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de custo ao Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 19/09/2008 | 415.00 | 00006106012458 | LEILSON DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de custo ao Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 19/09/2008 | 415.00 | 00002265292400 | ADAGILSON JOSE DE BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de custo ao Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 19/09/2008 | 415.00 | 00003037985488 | MARIA ANDREIA DE SOUZA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de custo ao Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002082 | 19/09/2008 | 30.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000735, destinado aos veiculos da Secretaria do Trabalho e Acao Social, relativo ao periodo de 11/09 a 19/09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 19/09/2008 | 591.28 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 17.521-8 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002090 | 19/09/2008 | 9432.70 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constante na nota fiscal 000448, destinado aos alunos assistidos pelo PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002071 | 19/09/2008 | 1200.00 | 00003652872452 | ANA PAULA DIAS FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Palio de placa MNK 1282, disposicao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002083 | 19/09/2008 | 2640.25 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000737, destinado aos veiculos da Secretaria de Saude, relativo ao periodo de 11/09 a 19/09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 19/09/2008 | 1000.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA- ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados constante na nota fiscal 000295, destinado ao veiculo Ambulancia de placa MNF 6438, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 19/09/2008 | 1550.00 | 00074078810730 | JOSE MAXIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na localidade do veiculo de placa MMX 1450, a disposicao da Secretaria de obras deste municipio, no transporte de lixos e entulhos retirados, relativo ao mes de Agosto de 2008, conformenota fiscal de servico 02879. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002080 | 19/09/2008 | 2306.60 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000736, destinado aos veiculos da Secretaria de Obras, relativo ao periodo de 11/09 a 19/09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 19/09/2008 | 3402.00 | 00084102861491 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA - FOLHA SEMANAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao das estradas de Cuite a Cana Brava, relativo ao periodo de 15/09 a 19/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 19/09/2008 | 45.00 | 06371742000100 | ELETRICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constante na nota fiscal 001236, destinado a Praca da localidade do Sitio Arroz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 19/09/2008 | 565.00 | 00004159994482 | GILMARA DIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como nutricionista junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2008, conforme nota fiscal de servico 02880. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002084 | 19/09/2008 | 3060.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000734, destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao, relativo ao periodo de 11/09 a 19/09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 19/09/2008 | 500.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA- ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados constante na nota fiscal 000199, destinado ao veiculo kombi de placa MNP 6719, da Secretaria de EDUCACAO deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042008 | 0002094 | 19/09/2008 | 63000.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacoes artisticas das Bandas Musicais Forrozao VIP, Pele Morena, Fala Serio, Anthares w Palov nos dias 20,23,24,28 e 29 de junho de 2008, abrilhantando os tradicionais festejos de Sao Joao e Sao Pedro, conforme nota fiscal 000081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0002095 | 19/09/2008 | 42000.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de palco, iluminacao, sonorizaao e gerador nos dias 20/06, 23/06, 24/06, 28/06 e 29/06/2008, no Colegio LUiz Joaquim, Comunidade Cuite de Baixo, Comunidade do Arroz, Comunidade de Lagoa do Felix eComunidade de Inhaua, objetivando melhor atender as atracoes muisicais nos festejos de Sao Joao e Sao Pedro, conforme nota fiscal 000082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/09/2008 | 78209.81 | 00017632900420 | ADAILTON JOSE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Fundeb 40 deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 20/09/2008 | 54594.93 | 00000762821477 | ALTEMAR DE FIGUEIREDO BUSTORFF E OUTROS - PROFESSOR B | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Magisterio B deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 20/09/2008 | 37781.62 | 00005694263405 | ACELIO CORREIA DA SILVA E OUTROS - SEC. DE OBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Obras Publicas deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 20/09/2008 | 9092.12 | 00003066889483 | ADRIANA MARIA DUARTE SALES E OUTROS - SEC.DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 20/09/2008 | 21429.01 | 00001193912440 | ADAUTO RODRIGUES DE BULHOES E OUTROS - SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/09/2008 | 1545.00 | 00028823375827 | ADERALDO ANTONIO DE SENA E OUTROS - PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do PEVA deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DAS ATIV DO PROGRAMA DE AGENTES COM DE SAUDE - PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/09/2008 | 8715.00 | 00004401101499 | ADELSON FRANCISCO FERREIRA E OUTROS - PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do Programa do PACS deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/09/2008 | 25970.00 | 00068738641020 | ALINE BRENNER REETZ E OUTROS - PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do Programa do PSF deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/09/2008 | 8541.14 | 00006627500477 | CALINE OLIVEIRA DA SILVEIRA E OUTROS - SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do Programa da Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/09/2008 | 2699.27 | 00005966910413 | ANA TATIANA MEIRELES DANTAS E OUTROS -SEC. ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Trabalho e Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 20/09/2008 | 9000.00 | 00035191236491 | GENILSON DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do Prefeito e Vice - Prefeito relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/09/2008 | 5502.12 | 00003201034479 | FLAVIO JOAO DOS SANOTS SENA E OUTROS - GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 20/09/2008 | 8108.54 | 00003978736462 | ADRIANA DE SOUZA LIMA E OUTROS - SEC. DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 20/09/2008 | 7587.12 | 00008394438466 | ANTONIO TRAJANO DE LIMA E OUTROS - SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 20/09/2008 | 6662.12 | 00008361036709 | ALEXSANDRO ALVES RODRIGUES E OUTROS- SEC.DE ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Esporte e Lazer deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 20/09/2008 | 3637.12 | 00025343796826 | CLAUDIO LEONCIO DE SOUZA E OUTROS - SEC. MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 22/09/2008 | 62.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 5.464-x deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 22/09/2008 | 1602.00 | 08160290000142 | COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPIT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos constante na nota fiscal 000818, destinado a Secretaria de Saude para os Postos de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 22/09/2008 | 180.00 | 00049961829468 | BENEDITO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicose locacao de um equipamento de sonorizacao no Colegio Luiz joaquim dos Santos durante palestras realizadas na aula inaugural na Universidade Aberta nesta cidade, realizado no dia 01/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 22/09/2008 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de licitacao publica referente ao mes de Setembro de 2008, conforme nota fiscal 14031, debitado na conta 11.239-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 22/09/2008 | 700.00 | 00082712484487 | LUCIANO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de equipamento de sonorizacao durante o desfile de Sete de Setembro, realizado na Sede deste municipio, pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 22/09/2008 | 700.00 | 00082712484487 | LUCIANO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de equipamento de sonorizacao durante o a apresentacao de quadrilhas juninas realizadas no dia 26/07/2008 na localidade de Capim - Acu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 22/09/2008 | 900.00 | 00007885940446 | GERLANE DOS SANTOS RICARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao com prestacao de de servicos de um equipamento de sonorizacao para apresentacao de quadrilhas juninas em quatro ocasioes durante os meses de junho e julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 23/09/2008 | 1190.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST - CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cadeiras, tendas, freezes e mesas constante na nota fiscal 000098, destinado aos festejos comemorativos do desfile civico neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 23/09/2008 | 260.00 | 00084005262449 | LENI CORREIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Auxiliar de Servicos gerais do Fundeb 40 deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 23/09/2008 | 997.20 | 00005611586490 | LEONARDO MENDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constante na nota fiscal 88005611, destinado a Merenda Escolar destinado as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 23/09/2008 | 676.00 | 04264011000130 | PATRICIA QUELE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mateiriais esportivos constante na nota fiscal 000098, destinado aos alunos da Rede municipal de Ensino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 23/09/2008 | 839.90 | 00004224343452 | MARIA DAS DORES SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento restante do servidora da Secretaria de Educacao - Apoio, relativo ao mes de Outubro, Novembro e Dezembro de 2004 e Decimo terceiro salario de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 23/09/2008 | 320.00 | 00077894260797 | ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do pedreiro da Sec. de Obras Publicas e serv. urbanos deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 23/09/2008 | 1265.00 | 00091666953415 | JOSE PAULO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte para tratamento de saude efetuados no veiculo Fiat uno de placa KKS 0934. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 23/09/2008 | 239.00 | 04264011000130 | PATRICIA QUELE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos constante na nota fiscal 000096, destinado a Escolinha de Futebol do PAIF neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 24/09/2008 | 120.00 | 00095208003449 | DIOCELIO MAGNO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinado ao Secretario de Educacao quando em viagem a capital do Estado para tratar de assuntos relacionados ao Transporte Escolar na Secretaria de Educacao dop Estado relacionados a este municipio, nos dias 23 e 24/09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Transporte | Transporte Hidroviário | VIAS URBANAS | CONST/REC DE CALCAMENTOS, MEIO-FIOS E GA LERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 25/09/2008 | 1566.79 | 41142589000140 | CEMEL CONSTRUTORA MELO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao termo aditivo da obra de pavimentacao em paralelepipedos das vias localizadas no Distrito de INhaua e Lagoa do Felix deste municipio, conforme contratos 089/2006 e repasse no 0176775-74/2005 e conforme nota fiscal 000404. | 10042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 26/09/2008 | 40.00 | 00002989653481 | LUZINETE SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinado a Agente Administrativo da Secretaria de Administracao para tratar de assuntos de interesse deste municipio a cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 26/09/2008 | 73.35 | 34028316561806 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos de interesse desta edilidade, conforme cupons. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 26/09/2008 | 120.00 | 00005871651461 | DAMIANA FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a Secretaria Adjunta da Secretaria de Financas quando em viagem a Mamanguape para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, no escritorio do Contador desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/09/2008 | 1040.00 | 01860393000176 | MARIA LINDALVA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 104 (cento e quatro) camisas constante na nota fiscal 000524, destinado ao Paif deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 29/09/2008 | 1990.65 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos constante na nota fiscal 004603, destinado a Secretaria de Saude para os Postos de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/09/2008 | 260.00 | 00003279772486 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servidora da Secretaria de Educacao - Fundeb 40, relativo ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/09/2008 | 260.00 | 00003465523466 | JOSEFA MANOEL DOS SANTOS SEGUNDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servidora da Secretaria de Educacao - Fundeb 40, relativo ao mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002137 | 30/09/2008 | 3140.55 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000739, destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao, relativo ao periodo de 20/09/08 a 30/09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0002143 | 30/09/2008 | 4691.90 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA - COMERCIAL PAPER MASTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e higiene pessoal constante na nota fiscal 000524, destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/09/2008 | 800.00 | 00083284184449 | CEZARIO DA SILVA VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados destinado a confeccao de faixas para o desfile de 07 de setembro em comemoracao a Independencia do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/09/2008 | 370.00 | 00006577747407 | DANUBIA AMANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e colocacao de gas em ventilador e bebedouros nos Grupos Escolares de Ensino Fundamental Luis Joaquim dos Santos, Escola Joaquim Inacio da Silva e do Sitio Cana Brava. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/09/2008 | 650.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na mensalidade de acesso a internet via radio, relativo ao mes de Setembro de 2008, conforme nota fiscal de servico 000024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/09/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de sistema de folha de pagamento relativo ao mes de Setembro de 2008, debitada na conta 11.239-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002138 | 30/09/2008 | 2235.90 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000741, destinado aos veiculos da Secretaria de Obras, relativo ao periodo de 20/09/08 a 30/09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/09/2008 | 3682.00 | 00084102861491 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA - FOLHA SEMANAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao da Base de Caixa Dagua na localidade de Inhaua, relativo ao periodo de 22/09 a 25/09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002139 | 30/09/2008 | 2116.05 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000742, destinado aos veiculos da Secretaria de Saude, relativo ao periodo de 20/09/08 a 30/09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002140 | 30/09/2008 | 24.90 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000740, destinado aos veiculos da Secretaria do Trabalho e Acao Social, relativo ao periodo de 20/09/08 a 30/09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/09/2008 | 630.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 17.521-8 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/09/2008 | 1.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 283.144-9 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | CONST/AMP/REC/EQUIP PREDIOS P/CRECHES MU NICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0002144 | 30/09/2008 | 26907.45 | 00391513000170 | CONSTRUTORA ESPACO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do boletim de medicao no 04, destinado a construcao de uma creche infantil neste municipio, conforme convenio 037/2008 e nota fiscal 0000015. | 10022008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/09/2008 | 56.00 | 00006577747407 | DANUBIA AMANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de vinte e oito fotos realizado no PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002136 | 30/09/2008 | 2018.25 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000738, destinado aos veiculos da Secretaria de Agricultura, relativo ao periodo de 20/09/08 a 30/09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/10/2008 | 40.00 | 00075950251415 | PAULO AGRIPINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinado ao Motorista quando em viagem a Joao Pessoa, transportando funcionarios (equipe das Financas) do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/10/2008 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas emissao de DOC/ TED cobradO na conta 8.775-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/10/2008 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas emissao de DOC/ TED cobradO na conta 20.210-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/10/2008 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas emissao de DOC/ TED cobradO na conta 20.210-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | AQUISICAO DE VEICULOS P/ SECRETARIA EDUC ACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/10/2008 | 172700.00 | 02907841000102 | INDUSCAR INDUSTRIA E COMERCIO E CARROCERIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de um veiculo Onibus Escolar Rural VE 03, com carroceria, modelo FOZ SUPER, modelo VW 15.190 EOD, marca VM, ano de fabricacao 2008, numero 9BWR882WX8R852742, Renavan: 463142, constante na nota fiscal 0177425, destinado ao transporte escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042008 | 0002156 | 01/10/2008 | 63000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacoes artisticas das Bandas Musicais Forrozao VIP, Pele Morena, Fala Serio, Anthares w Palov nos dias 20,23,24,28 e 29 de junho de 2008, abrilhantando os tradicionais festejos de Sao Joao e Sao Pedro, conforme nota fiscal 000081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0002157 | 01/10/2008 | 42000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de palco, iluminacao, sonorizaao e gerador nos dias 20/06, 23/06, 24/06, 28/06 e 29/06/2008, no Colegio LUiz Joaquim, Comunidade Cuite de Baixo, Comunidade do Arroz, Comunidade de Lagoa do Felix eComunidade de Inhaua, objetivando melhor atender as atracoes muisicais nos festejos de Sao Joao e Sao Pedro, conforme nota fiscal 000082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 02/10/2008 | 836.16 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Transporte | Transporte Hidroviário | VIAS URBANAS | CONST/REC DE CALCAMENTOS, MEIO-FIOS E GA LERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0002165 | 02/10/2008 | 32000.00 | 00391513000170 | CONSTRUTORA ESPACO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do boletim de medicao no 04, destinado a pavimentacao em paralelepipedo na localidade do Distrito de Arroz e Bonita, neste municipio, conforme convenio 039/2008 e nota fiscal 000016. | 10032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 02/10/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 283.144-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 02/10/2008 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 17.521-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 02/10/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 5.467-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 02/10/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 5.464-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/10/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 17.599-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 02/10/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 8.775-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 03/10/2008 | 550.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a multa do Tribunal de Contas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 03/10/2008 | 3682.00 | 00084102861491 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA - FOLHA SEMANAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de mato na estrada de Cuite a Lagoa do Felix, relativo ao periodo de 29/09 a 03/10/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 03/10/2008 | 750.00 | 04732481000180 | MATILDE MARIA RIBEIRO-P. JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes constante na nota fiscal 000676, destinado as Unidades Escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0002168 | 03/10/2008 | 818.24 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constante na nota fiscal 000485 destinado aos alunos matriculados e assistidos da Merenda Escolar - PNAP deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0002169 | 03/10/2008 | 8585.01 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constante na nota fiscal 000488 destinado a Merenda Escolar - PNAE para aos alunos matriculados e assistidos das Unidades Escolares | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 07/10/2008 | 68.00 | 01602074000160 | PARAI COMP. GRAFICO IND. E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com de HP 92 BK extra reciclado constante na nota fiscal 036298, destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 07/10/2008 | 450.00 | 04154575000110 | MORTUARIA SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constante na nota fiscal 000044, destinado a familias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 07/10/2008 | 800.00 | 04154575000110 | MORTUARIA SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos constante na nota fiscal 000220, destinado a familias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 09/10/2008 | 242.00 | 03919657000145 | JAQUELINA LEANDRO QUERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos constante na nota fiscal 000138, destinado as instalacoes do Abastecimento de agua da localidade de Lagoa do Felix. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 09/10/2008 | 570.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias debitada na conta 11.239-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/10/2008 | 750.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento e prestacao de contas de convenio,relativo ao mes de Setembro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02888. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/10/2008 | 2105.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de quitacao de energia eletrica de responsabilidade desta edilidade, debitada na conta 17.521-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/10/2008 | 500.00 | 00007535765700 | GENIVAL ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mecanico na recuperacao e manutencao de veiculos pertencentes e ou locados a Prefeitura Municipal deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02893. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/10/2008 | 9625.95 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos vencimentos dos funcionarios de Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/10/2008 | 415.00 | 00006839532496 | LIGILANES BERNARDO DE SENA GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cadastramento de revisao, acompanhamento e liquidacao de pagamento de IPTU deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02892. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002180 | 10/10/2008 | 2358.95 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000748, destinado aos veiculos da Secretaria de Obras, relativo ao periodo de 01/10/08 a 10/10/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/10/2008 | 1200.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Engenheiro Civil junto a Secretaria de Obras deste municipio relativo ao mes de setembro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02883 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/10/2008 | 1550.00 | 00074078810730 | JOSE MAXIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na localidade do veiculo de placa MMX 1450, a disposicao da Secretaria de obras deste municipio, no transporte de lixos e entulhos retirados, relativo ao mes de Setembro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02897. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002200 | 10/10/2008 | 1250.00 | 00066336597768 | ADEMAR SALUSTRIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo PICK UO Fiorino de placa MNX 2020, a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02973. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002176 | 10/10/2008 | 3414.60 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000746, destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao, relativo ao periodo de 01/10/08 a 10/10/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002182 | 10/10/2008 | 1100.00 | 00001861295480 | CLAUDIO JOAO FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo saveiro de placa MNG 9749, a disposicao da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Setembro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02953. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/10/2008 | 4400.00 | 00018120440463 | ANTONIO MAXIMO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNS 8011, no transporte de professres da localidade de Sape para a Sede deste municipio, no turno manha,tarde e noite relativo ao mes de Setembro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02972. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002187 | 10/10/2008 | 2750.00 | 00006534777401 | EDVALDO RAMOS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo micro onibus de placa KGZ 5431, no transporte de professores da localidade de Mamanguape para a Sede deste municipio, nos turno manha e tarde, relativo ao mes de Setembro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02970 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/10/2008 | 415.00 | 00063950421491 | COSME BORGES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de vigilante no Colegio Julia Maria da Conceicao no Sitio Lagoa Grande, relativo ao mes de Setembro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002194 | 10/10/2008 | 1650.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNO 0473, no transporte de alunos da localidade de Violeta, Genipapo, Bonita Arroz para a Sede deste municipio, no turno tarde, relativo ao mes de Setembrode 2008, conforme nota fiscal de servico 02958. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002195 | 10/10/2008 | 1700.00 | 00059323248487 | JOSILDO MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNO 0473, no transporte de alunos da localidade de Violeta, Genipapo, Bonita Arroz para a Sede deste municipio, no turno tarde, relativo ao mes de Setembrode 2008, conforme nota fiscal de servico 02967. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/10/2008 | 530.00 | 00020426224434 | ELIAS DEODATO DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo Caminhonete Fiat / Strada Working de placa MOF 5144, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02899. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002201 | 10/10/2008 | 1750.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNN 1074,no transporte de alunos da localidade Cardosos via Lagoa do Felix para a Sede deste municipio, no turno noite relativo ao mes de Setembro de 2008,conforme nota fiscal de servico 02959. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002202 | 10/10/2008 | 1350.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNQ 9521,no transporte de alunos da localidade de Lagoa do Felix para a Sede deste municipio, no turno tarde relativo ao mes de Setembro de 2008 conforme nota fiscal de servico 02957. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002203 | 10/10/2008 | 1750.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa KNK 1917,no transporte de alunos da localidade de Lagoa do Felix, Inhaua para a Sede deste municipio, no turno tarde relativo ao mes de Setembro de 2008,conforme nota fiscal de servico 02963. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002204 | 10/10/2008 | 1350.00 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa HUC 0672, no transporte de alunos da localidade de Lagoa do Felix, para a Sede deste municipio, no turno tarde relativo ao mes de Setembro de 2008 conformenota fiscal de servico 02962. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/10/2008 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao software, impressora e programas de computadores pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02891. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/10/2008 | 1500.00 | 00082215928468 | MARIA DO CARMO ZACARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MYL 2535, no transporte de alunos da localidade de Arroz para a Sede deste municipio, no turno manha relativo ao mes de Setembro de 2008 conforme nota fiscal de servico 02954. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002209 | 10/10/2008 | 1650.00 | 00004054933475 | EDILENE BENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNH 5641,no transporte de alunos da localidade de Violeta, Genipapo, Bonita, Arroz para a Sede deste municipio, no turno manha relativo ao mes de Setembro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02956. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002210 | 10/10/2008 | 1350.00 | 00003338249462 | JOSE DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MOP 0169, no transporte de alunos da localidade Cardosos para Inhaua deste municipio, no turno tarde e noite, relativo ao mes de Setembro de 2008, conformenota fiscal de servico 02966. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002211 | 10/10/2008 | 650.00 | 00033854505434 | JOSE SIMAO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo kombi de placa MNW 6011, no transporte de alunos da localidade do Sitio Inhaua para a sede deste municipio, no turno tarde relativo ao mes de Setembro de 2008 conforme nota fiscal de servico 02969. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002212 | 10/10/2008 | 650.00 | 00033854505434 | JOSE SIMAO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo kombi de placa MNW 6011, no transporte de alunos da localidade do Sitio Ribeiro e Carrasco para a sede deste municipio, no turno manha relativo ao mes de Setembro de 2008 conforme nota fiscal de servico 02968. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/10/2008 | 1600.00 | 00018120440463 | ANTONIO MAXIMO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MXO 3786, no transporte de alunos da localidade de Capuaba, Jacu para a Sede deste municipio, no turno manha e tarde, relativo ao periodo de 07/09 a 06/10/2008, conforme nota fiscal de servico 02960. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002215 | 10/10/2008 | 1250.00 | 00007436046446 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da localidade de Cana Brava para Inhaua no turno tarde, relativo ao mes de Setembro de 2008, no veiculo de placa KUD 6209, conforme nota fiscal 02965. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002216 | 10/10/2008 | 1650.00 | 00007436046446 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da localidade de Cana Brava para Inhaua para a Sede deste municipio, no turno noite, relativo ao mes de Setembro de 2008, no veiculo de placa KUD 6209, conforme nota fiscal 02964. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002218 | 10/10/2008 | 1450.00 | 00003902746408 | WILSON JOSE TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa LHY 5794, no transporte de alunos da localidade de Pau Darco Roxo, via Cana Brava, as Pedras, para Inhaua deste municipio, no turno noite relativo ao mes de Setembro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02961. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/10/2008 | 21836.12 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos vencimentos dos funcionarios de Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002232 | 10/10/2008 | 3300.40 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA - COMERCIAL PAPER MASTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de materiais de expediente constante na nota fiscal 000528, destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0002233 | 10/10/2008 | 7116.40 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA - COMERCIAL PAPER MASTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene pessoal constante na nota fiscal 000527, destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002178 | 10/10/2008 | 2369.25 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000745, destinado aos veiculos da Secretaria de Agricultura, relativo ao periodo de 01/10/08 a 10/10/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/10/2008 | 1300.00 | 00064536904468 | SEVERINO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Caminhao Pipa de placa MOK 4706, a disposicao das comunidades rurais do municipio, no transporte de agua potavel para o abastecimento de agua, relativo ao mes de Setembro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02896. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/10/2008 | 380.00 | 00008124052425 | LINDIBERGUE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador de maquina, no controle de motores - bomba na localidade e Alagamar para abastecimento de agua potavel para o consumo humano da populacao deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2008, conforme nota fiscal 02890. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MAN DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/10/2008 | 5371.55 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento / retencao de INSS na conta 17.521-8 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/10/2008 | 500.00 | 00008391817440 | LEONARDO GUIMARAES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de trabalhos tecnicos e digitacao para a Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02894. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002179 | 10/10/2008 | 35.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000747, destinado aos veiculos da Secretaria de Trabalho e Acao Social, relativo ao periodo de 01/10/08 a 10/10/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002196 | 10/10/2008 | 900.00 | 00006329516480 | ANA LAURINDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Fiat Palio de placa MNS 8011, a disposicao da Secretaria de Acao Social, Direitos Humanos e Cidadania nos turnos manha, tarde e noite, relativo ao mes de Setembro de 2008,conforme nota fiscal 02955 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/10/2008 | 1452.16 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 17.521-8 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/10/2008 | 28.82 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 14.498-3 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/10/2008 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 14.161-5 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/10/2008 | 500.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Social junto a Secretaria de Trabalho e Assistencia Social relativo ao mes de Setembro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02889. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002177 | 10/10/2008 | 2767.15 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000749, destinado aos veiculos da Secretaria de Saude, relativo ao periodo de 01/10/08 a 10/10/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/10/2008 | 415.00 | 00003756237443 | JOSE FRANCISCO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo motocicleta de placa MMN 6221, a disposicao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Setembro de 2008 conforme nota fiscal de servico 02895 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/10/2008 | 830.00 | 00090037391453 | MARISE JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo GOL de placa KIH 6530, a disposicao da Secretaria de Saude, nos turnos manha e tarde, relativo ao mes de Setembro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02951. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/10/2008 | 850.00 | 00028779886434 | ROBERTO LUCIO TOSCANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com na locacao do veiculo Fiat Uno de placa MNU 5334, a disposicao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Setembro de 2008, conforme nota fiscal 2898 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/10/2008 | 1045.00 | 00071524533734 | ANA GOMES DE SOUZA PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Fiat Uno de placa MNC 1843 no transporte de pessoas doentes para tratamento medico, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/10/2008 | 870.00 | 00088504336468 | JOSE CLAUDIO PEREIRA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo GOL de placa MNN 0051, no transporte de pessoas doentes para tratamentos medicos, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/10/2008 | 480.00 | 00040794431453 | MANOEL ERIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens realizadas com o veiculo Fiat uno de placa MMN 0146, no transporte de pessoas doentes,relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002191 | 10/10/2008 | 1800.00 | 00003972746458 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MMN 4386, no transporte de pacientes para atendimento e tratamento medico em hospitais de Joao Pessoa, oriundos de Cuite de Mamanguape, relativo ao mes de Setembro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/10/2008 | 1055.00 | 00002503797407 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes para tratamento medico, no veiculo GOL de placa MMT 1522 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/10/2008 | 415.00 | 00008806379437 | TIAGO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no Posto de Saude no Distrito de Lagoa do Felix relativo ao mes de Setembro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/10/2008 | 530.00 | 00043977979434 | HERILEUZA MARIA ANTAS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Farmaceutica junto a Secretaria de Saude des te municipio, relativo ao mes de Setembro de 2008, conforme nota fiscal de servico 002882. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/10/2008 | 683.36 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal, relativo ao mes de Outubro de 2008, debitado na conta 17.599-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/10/2008 | 6422.79 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos vencimentos dos funcionarios de Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/10/2008 | 1140.00 | 00087426277453 | JOSIVALDO JOAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes para tratamento medico, no veiculo de placa KGG 6732 conforme nota fiscal de servico 02974 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Urbanismo | Turismo | PLANEJAMENTO URBANO | CONSTRUCAO DE PORTAL TURISTICO DO MUNICI PIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/10/2008 | 36847.14 | 08893660000150 | JC CONTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2o (segunda) medicao da construcao de um portal turistico, conforme nota fiscal 000011, Licitacao carta convite 015/2007, contrato 109/2007 e contrato de repasse 0199838-00/2006. | 10042008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 13/10/2008 | 647.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS NOSSA SENHORA APARECIDA-MARIA A. DA S. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas constante na nota fiscal 001831, destinado ao veiculo de placa MOQ 2563, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 13/10/2008 | 0.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 5.467-4 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 13/10/2008 | 652.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS NOSSA SENHORA APARECIDA-MARIA A. DA S. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas constante na nota fiscal 001830, destinado ao veiculo de placa MNP 6739, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 13/10/2008 | 705.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS NOSSA SENHORA APARECIDA-MARIA A. DA S. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas constante na nota fiscal 001829, destinado ao veiculo de placa MND 1276, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 13/10/2008 | 98.00 | 34028316561806 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos de interesse desta edilidade, conforme cupons. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 13/10/2008 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao de responsabilidade desta edilidade, debitada na conta 11.239-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 14/10/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao de responsabilidade desta edilidade, relativo ao mes de Outubro de 2008, debitada na conta 11.239-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 14/10/2008 | 5400.00 | 03362802000130 | AGUA VIVA- JOSE ROBERTO RAMOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constante na nota fiscal 000295, destinado a Comunidade de INhaua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 14/10/2008 | 2600.00 | 03362802000130 | AGUA VIVA- JOSE ROBERTO RAMOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na instalacao do poco tubular com fornecimento de materiais eletricos e hidraulico constante na nota fiscal 000764, destinado a Comunidade de INhaua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 15/10/2008 | 1100.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Administrativa junto ao Gabinete do Prefeito relativo ao mes de Outubro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02985 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 15/10/2008 | 1125.00 | 00095119280404 | FRANCIENNE CARNEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Psicologa no Programa do PAIF relativo ao mes de Setmbro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02984. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 15/10/2008 | 1125.00 | 00003471611460 | LUCIANA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Social no Programa do PAIF relativo ao mes de Setembro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02988. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 15/10/2008 | 1725.00 | 00006235642466 | EVERALDO NASCIMENTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo GOL de placa MMN 4655, no transporte de pacientes para atendimento e tratamento medico, oriundos da localidade de Cana Brava, conforme nota fiscal de servico 02986 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 15/10/2008 | 415.00 | 00060164107487 | JOSE MANOEL DOS SANTOS E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Corsa de placa MMP 8631, no transporte de pessoas doentes para tratamento medico no municipio de Cuite de Mamanguape deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02978. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 15/10/2008 | 728.00 | 00016090039420 | MARIA BERNADINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para o pessoal da Secretaria de Saude de Inhaua, conforme nota fiscal de servico 02980. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 15/10/2008 | 760.00 | 00099285070825 | MARCOS AURELIO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinado a Juiza Eleitoral e equipe quando em visita a cidade de Cuite de Mamanguape, conforme nota fiscal de servico 02975 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 15/10/2008 | 400.00 | 00053143175400 | MARIA ANUNCIADA RODRIGUES DE BULHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reconhecimento de firmas e autenticacoes de documentos de interesse deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02976. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 15/10/2008 | 415.00 | 00020323476449 | SEBASTIAO FRANCISCO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Moto Sundown Hunterr 100 de placa MOE 0683, durante o mes de Setembro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02982. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 15/10/2008 | 550.00 | 00095180206472 | VERONICA DE FATIMA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao e acompanhamento de projetos desta edilidade, relativo ao mes de Setembro de 2008, conforme nota fiscal 02979. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 15/10/2008 | 415.00 | 00003628039436 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao do cumprimento dos horarios e localidades de trabalhos dos vigias em todos os predios publicos deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2008, conforme nota fiscalde servico 02981. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 15/10/2008 | 900.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MMN 0473, no transporte da Banda Marcial ANA DANTAS, as cidades de Mamanguape no dia 05/09/2008, Lucena no dia 05/09/2008 e Rio Tinto no dia 07/09/2008, conforme nota fiscal de servico 2983 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 15/10/2008 | 225.00 | 00003708316754 | MARIA GIZELIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de fechaduras nas Escolas deste municipio, conserto de fechaduras e chaves copmpletas para a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal de servico 02987. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 16/10/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistema de Informatica para (Contabilidade) referente ao mes de Outubro de 2008, conforme nota fiscal de servico 00259 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 17/10/2008 | 1226.40 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente constante na notas fiscais 003285 e 003286, destinado a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 17/10/2008 | 600.00 | 70093570000159 | B.L. PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de interesse desta edilidade, na edicao de Outubro de 2008, conforme nota fiscal de servico 001242. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 17/10/2008 | 1722.00 | 00008592546400 | SEVERINO JOSE DA SILVA E OUTROS - SERVICOS EVENTUAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serrvicos prestados de limpeza de mato nas Ruas Atanazio Beco e Santa Brito, relativo ao periodo de 06/10 a 10/10/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 17/10/2008 | 1722.00 | 00005492949454 | SEVERINO JOSE DA SILVA E OUTROS - FOLHA SEMANAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e pintura de 41 banheiros na localidade do Arroz, relativo ao periodo de 13/10 a 17/10/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 17/10/2008 | 216.32 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 17/10/2008 | 60.00 | 00005871651461 | DAMIANA FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a Secretaria Adjunta da Secretaria de Financas quando em viagem a Mamanguape para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, no escritorio do Contador desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 17/10/2008 | 120.00 | 00036726729472 | MARIA DANTAS LIMA SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinado a Tesoureira quando em viagem a Mamanguape para o escritorio de contabilidade, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 17/10/2008 | 60.00 | 00005871651461 | DAMIANA FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a Secretaria Adjunta da Secretaria de Financas quando em viagem a Mamanguape para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, no escritorio do Contador desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 17/10/2008 | 800.00 | 04264011000130 | PATRICIA QUELE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos constante na nota fiscal 000216, destinado a Secretaria de Esporte e Lazer deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002270 | 20/10/2008 | 2281.50 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000750, destinado aos veiculos da Secretaria de Agricultura, relativo ao periodo de 11/10/08 a 20/10/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/10/2008 | 6676.84 | 00008394438466 | ANTONIO TRAJANO DE LIMA E OUTROS - SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/10/2008 | 5502.12 | 00003201034479 | FLAVIO JOAO DOS SANOTS SENA E OUTROS - GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002271 | 20/10/2008 | 52.50 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000752, destinado aos veiculos da Secretaria do Trabalho e Acao Social, relativo ao periodo de 11/10/08 a 20/10/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002273 | 20/10/2008 | 6708.20 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constante na nota fiscal 000457, destinado aos alunos assistidos pelo PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/10/2008 | 350.00 | 00008192853403 | CLEONICE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de salgados destinado a festa comemorativa do Dia das Criancas destinada as criancas do Grupo permanente do PAIF deste municipio, conforme nota fiscal 2991 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/10/2008 | 430.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 17.521-8 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/10/2008 | 2699.27 | 00005966910413 | ANA TATIANA MEIRELES DANTAS E OUTROS -SEC. ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Trabalho e Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002269 | 20/10/2008 | 2657.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000754, destinado aos veiculos da Secretaria de Saude, relativo ao periodo de 11/10/08 a 20/10/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/10/2008 | 25970.00 | 00068738641020 | ALINE BRENNER REETZ E OUTROS - PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do Programa do PSF deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DAS ATIV DO PROGRAMA DE AGENTES COM DE SAUDE - PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 20/10/2008 | 8715.00 | 00004401101499 | ADELSON FRANCISCO FERREIRA E OUTROS - PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do Programa do PACS deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 20/10/2008 | 8541.04 | 00006627500477 | CALINE OLIVEIRA DA SILVEIRA E OUTROS - SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do Programa da Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/10/2008 | 1545.00 | 00028823375827 | ADERALDO ANTONIO DE SENA E OUTROS - PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do PEVA deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/10/2008 | 18989.63 | 00001193912440 | ADAUTO RODRIGUES DE BULHOES E OUTROS - SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002268 | 20/10/2008 | 3311.10 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000751, destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao, relativo ao periodo de 11/10/08 a 20/10/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/10/2008 | 75685.43 | 00017632900420 | ADAILTON JOSE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Fundeb 40 deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002272 | 20/10/2008 | 1828.50 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000753, destinado aos veiculos da Secretaria de Obras, relativo ao periodo de 11/10/08 a 20/10/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 20/10/2008 | 415.00 | 00007423281719 | IRANEIDE FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno no Sitio Carrasco, com o objetivo de deposito de lixos e entulhos produzidos e coletados em vias publicas deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 20/10/2008 | 35016.11 | 00005694263405 | ACELIO CORREIA DA SILVA E OUTROS - SEC. DE OBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Obras Publicas deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/10/2008 | 475.84 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/10/2008 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de licitacao publica referente ao mes de Outubro de 2008, conforme nota fiscal 14140, debitado na conta 11.239-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 20/10/2008 | 0.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas cobrada na conta 16.551-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/10/2008 | 9092.12 | 00003066889483 | ADRIANA MARIA DUARTE SALES E OUTROS - SEC.DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/10/2008 | 8952.12 | 00003066889483 | ADRIANA MARIA DUARTE SALES E OUTROS - SEC.DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 21/10/2008 | 4.52 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 5.467-4 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 22/10/2008 | 1.77 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 17.521-8 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 22/10/2008 | 58.01 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 5.464-X deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 22/10/2008 | 86054.15 | 00002952293490 | ADEILDO JULIO NATIVO DOS SANTOS E OUTROS - PROFESSOR A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Professor A deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 23/10/2008 | 400.00 | 00004334001459 | MARIA GENIR DA COSTA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de costuras e criacao de fantasias para apresentacao da Banda Marcial ANA DANTAS durante o dia 06/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 23/10/2008 | 200.00 | 00027898466420 | ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio, hospedando professores relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 23/10/2008 | 966.20 | 00005611586490 | LEONARDO MENDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constante na nota fiscal 007959, destinado as Unidades Escolares Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 23/10/2008 | 17.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas cobrada na conta 16.551-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 24/10/2008 | 400.00 | 00004742609417 | VALDECI DA SILVA FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para o funcionamento do refeitorio Municipal relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 24/10/2008 | 1890.00 | 00008592546400 | SEVERINO JOSE DA SILVA E OUTROS - SERVICOS EVENTUAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de estradas de Cuite ao Angico, relativo ao periodo de 20/10 a 24/10/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 24/10/2008 | 53165.79 | 00000762821477 | ALTEMAR DE FIGUEIREDO BUSTORFF E OUTROS - PROFESSOR B | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Magisterio B deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 24/10/2008 | 9107.30 | 01622510000163 | DSV COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 24/10/2008 | 455.00 | 05956023000198 | MERCADINHO FINAL FELIZ-RAQUEL DA ROCHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e mercadorias constante nas notas fiscais 001416 e 01421, destinado ao CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 24/10/2008 | 100.00 | 00003038357456 | MARIA IRACELIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinado a Agente Administrativa quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos do PDE de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 24/10/2008 | 483.22 | 00056892764487 | JACIRAMI FERREIRA S. DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao da Campanha de Vacinacao Polio 1o e 2o etapas referente ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 28/10/2008 | 3415.30 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias medico hospitalares constante na nota fiscal 001082, destinado a Secretaria de Saude para os Postos de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002308 | 28/10/2008 | 1400.00 | 00070896348415 | ZACARIAS GOMES DA SIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat Uno de placa MNB 1146, a disposicao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 28/10/2008 | 9000.00 | 00035191236491 | GENILSON DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do Prefeito e Vice - Prefeito relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 28/10/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de sistema de folha de pagamento relativo ao mes de Outubro de 2008, debitada na conta 11.239-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/10/2008 | 1500.00 | 00001610151402 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de fogos constante na nota fiscal 903105, destinado a um show pirotecno destinado a Comemoracao dos festejos do Desfile de Sete de Setembro, Indepencia do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/10/2008 | 1500.00 | 00001610151402 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de fogos constante na nota fiscal 903106,destinado a um show pirotecno destinado a Comemoracao dos festejos do Desfile de Sete de Setembro, Indepencia do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 29/10/2008 | 120.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas constante na nota fiscal 019192, destinado ao veiculo de placa MNB 1146, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002318 | 30/10/2008 | 2458.55 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000759, destinado aos veiculos da Secretaria de Saude, relativo ao periodo de 21/10/08 a 30/10/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/10/2008 | 1265.00 | 00091666953415 | JOSE PAULO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte para tratamento de saude efetuados no veiculo Fiat uno de placa KKS 0934, conforme nota fiscal de servico 02989 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/10/2008 | 7241.13 | 00003978736462 | ADRIANA DE SOUZA LIMA E OUTROS - SEC. DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002314 | 30/10/2008 | 2574.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000755, destinado aos veiculos da Secretaria de Agricultura, relativo ao periodo de 21/10/08 a 30/10/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002316 | 30/10/2008 | 30.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000757, destinado aos veiculos da Secretaria do Trabalho e Acao Social, relativo ao periodo de 21/10/08 a 30/10/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/10/2008 | 687.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 17.521-8 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002315 | 30/10/2008 | 3276.10 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000756, destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao, relativo ao periodo de 21/10/08 a 30/10/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/10/2008 | 784.60 | 05956023000198 | MERCADINHO FINAL FELIZ-RAQUEL DA ROCHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constante nas notas fiscais 001415, 001417 e 001418, destinado as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002322 | 30/10/2008 | 1500.00 | 00002303154456 | GELONIA ANDRADE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat Uno de placa MND 1276, disposicao da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0002327 | 30/10/2008 | 3461.90 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA - COMERCIAL PAPER MASTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza e higiene pessoal constante na nota fiscal 000551, destinado a Secretaria de Saude deste municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/10/2008 | 2492.50 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA - COMERCIAL PAPER MASTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, conforme nota fiscal aneza. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/10/2008 | 7434.30 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA - COMERCIAL PAPER MASTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/10/2008 | 7309.10 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA - COMERCIAL PAPER MASTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/10/2008 | 650.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na mensalidade de acesso a internet via radio, relativo ao mes de Outubro de 2008, conforme nota fiscal de servico 000029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002317 | 30/10/2008 | 1489.05 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000758, destinado aos veiculos da Secretaria de Obras, relativo ao periodo de 21/10/08 a 30/10/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/10/2008 | 415.00 | 00040794431453 | MANOEL ERIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/10/2008 | 6047.12 | 00008361036709 | ALEXSANDRO ALVES RODRIGUES E OUTROS- SEC.DE ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Esporte e Lazer deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/10/2008 | 3557.12 | 00025343796826 | CLAUDIO LEONCIO DE SOUZA E OUTROS - SEC. MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de Outubro 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 31/10/2008 | 565.00 | 00004159994482 | GILMARA DIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como nutricionista junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 31/10/2008 | 1.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 283.144-9 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 31/10/2008 | 1043.14 | 00894510000150 | MJ COMERCIO DE ROUPAS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagens aereas de Recife a Brasilia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 31/10/2008 | 1260.00 | 00894510000150 | MJ COMERCIO DE ROUPAS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo Palio completo no periodo de 10/10 a 31/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 31/10/2008 | 1077.64 | 00894510000150 | MJ COMERCIO DE ROUPAS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagens aereas de Recife a Brasilia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 31/10/2008 | 200.00 | 00003374479421 | ROSA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para o funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/11/2008 | 52.60 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constante na nota fiscal 001324, destinado a execucao do Programa de Educacao em Saude e Mobilizacao Social - PESMS do convenio 828/04 - Melhorias sanitarias Domiciliares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/11/2008 | 238.50 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constante na nota fiscal 001325, destinado a execucao do Programa de Educacao em Saude e Mobilizacao Social - PESMS do convenio 828/04 - Melhorias sanitarias Domiciliares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/11/2008 | 300.00 | 00004531127498 | ANTONIO APRIGIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades do PAIF relativo ao mes de AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002339 | 01/11/2008 | 11457.64 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constante na nota fiscal 000463, destinado aos alunos assistidos pelo PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 03/11/2008 | 415.00 | 00095412867472 | JARLSON CARNEIRO AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutor de atividade fisica com seis horas semanais nos turnos tarde e noite destinado aos Idosos e a que mais passa interessar relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 03/11/2008 | 415.00 | 00006998533462 | JULIO GRECY CESAR DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor do Curso de Coral as familias atendidas pelo PAIF relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 03/11/2008 | 210.00 | 00006487758442 | JANAINA LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 07 (sete) teclados destinado ao curso oferecidos as familias atendidas pelo PAIF relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 03/11/2008 | 415.00 | 00005611574483 | TIAGO SANTOS PRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor das atividades socio - educativas (violao e teclado) as familias atendidas pelo PAIF relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 03/11/2008 | 1518.15 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA - COMERCIAL PAPER MASTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constante na nota fiscal 000581, destinado a instrutoras na aplicacao de cursos de flores emborrachadas, pinturas em tecido, flores em meia de seda e confeccao de bijuteiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 03/11/2008 | 4175.00 | 00021928762468 | MARLI BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutoras na aplicacao de cursos de flores emborrachadas, pinturas em tecido, flores em meia de seda e confeccao de bijuteiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 03/11/2008 | 52760.69 | 00000762821477 | ALTEMAR DE FIGUEIREDO BUSTORFF E OUTROS - PROFESSOR B | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Magisterio B deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 03/11/2008 | 11674.45 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais constante na nota fiscal 000102. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 04/11/2008 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 17.521-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 04/11/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 5.464-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 04/11/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 5.467-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 04/11/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 283.144-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0002352 | 04/11/2008 | 8585.01 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constante na nota fiscal 000532 destinado a Merenda Escolar - PNAE para aos alunos matriculados e assistidos das Unidades Escolares | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 04/11/2008 | 818.24 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constante na nota fiscal 000533 destinado aos alunos matriculados e assistidos da Merenda Escolar - PNAP deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 04/11/2008 | 20.00 | 00005552379403 | MARIA NAZARE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinado a Chefe do Setor da Secretaria de Educacao quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 04/11/2008 | 1941.00 | 07876034000193 | ROGERIO DA SILVA CARVALHO FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos constante na nota fiscal 000117, destinado as instalacoes do Abastecimento de agua da localidade de Lagoa do Felix. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 04/11/2008 | 300.00 | 00057685711400 | JOSE GENILSO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao apoio da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 04/11/2008 | 415.00 | 00006775169400 | CRISTIANE XAVIER GONCALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender as necessidades do Posto de Saude da localidade de cana Brava deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 04/11/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 8.775-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 04/11/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 17.599-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 05/11/2008 | 300.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas constante na nota fiscal 019027, destinado a placa MND 1276. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 05/11/2008 | 1900.00 | 00006740133441 | SILVESTRE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa KUR 1610, no transporte de alunos da localidade de Violeta, via Genipapo e Capim Acu para a Sede deste municipio, no turno noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 05/11/2008 | 73.44 | 07383299000150 | MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de plotagem de projeto de abastecimento de agua na localidade de Bonita, Cumbe e Inhaua conforme nota fiscal de servico 000494. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 07/11/2008 | 1820.00 | 00093864305411 | JOSE CARLOS DOS SANTOS E OUTROS - FOLHA SEMANAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de estradas da localidade de Capim - Acu a Genipapo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 08/11/2008 | 500.00 | 07765736000108 | IMAGEM COM.DE MAQUINAS E APAR. ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refletor, receptor e LNB constante na nota fiscal 001154, destinado a Praca do Distrito do Arrox deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/11/2008 | 1200.00 | 00041253108404 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Ford Caminhao F 4000 de placa HZG 1830, a disposicao da Secretaria de Obras, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/11/2008 | 415.00 | 00003628039436 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao do cumprimento dos horarios e localidades de trabalhos dos vigias em todos os predios publicos deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/11/2008 | 1550.00 | 00074078810730 | JOSE MAXIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na localidade do veiculo de placa MMX 1450, a disposicao da Secretaria de obras deste municipio, no transporte de lixos e entulhos retirados, relativo ao mes de Outubro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/11/2008 | 415.00 | 00006996391741 | IRANEIDE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno no Sitio Carrasco, com o objetivo de deposito de lixos e entulhos produzidos e coletados em vias publicas deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/11/2008 | 1200.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Engenheiro Civil junto a Secretaria de Obras deste municipio relativo ao mes de Outubro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02996 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/11/2008 | 60.00 | 00078983525487 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Secretaria de Adminstracao destinado a despesas com refeicoes quando em viagem a Capital do Estado para tratar de assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/11/2008 | 750.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento e prestacao de contas de convenio,relativo ao mes de Outubro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/11/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao de responsabilidade desta edilidade, debitada na conta 11.239-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/11/2008 | 2105.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de quitacao de energia eletrica de responsabilidade desta edilidade, debitada na conta 17.521-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/11/2008 | 3116.22 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos vencimentos dos funcionarios de Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/11/2008 | 402.77 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas pelo processamento de folhas de pagamento dos servidores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/11/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistema de Informatica para (Contabilidade) referente ao mes de Novembro de 2008, conforme nota fiscal de servico 0875 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/11/2008 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao software, impressora e programas de computadores pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2008, conforme nota fiscal de servico02993. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/11/2008 | 415.00 | 00000969891490 | ELIENE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Pedro CLaudino localizada no Sitio Cana Brava, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/11/2008 | 900.00 | 00082712484487 | LUCIANO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de equipamento de sonorizacao para a realizacao de gincana durante o mes de Folclore, realizado na quadra de esportes do Colegio Luis Joaquim dos Santos no dia 15/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/11/2008 | 40.00 | 00075950251415 | PAULO AGRIPINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinado ao Motorista quando em viagem a Joao Pessoa, transportando funcionarios do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/11/2008 | 20478.56 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos vencimentos dos funcionarios de Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/11/2008 | 160.00 | 00057685657449 | EMILANES SEVERINO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevicos prestados em viagens para esta edilidade, no transporte de pessoas doentes para atendimento medico em Hospitais da Capital do Estado, no veiculo Santana de placa MMY 7012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002370 | 10/11/2008 | 1200.00 | 00003652872452 | ANA PAULA DIAS FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Palio de placa MNK 1282, disposicao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/11/2008 | 850.00 | 00028779886434 | ROBERTO LUCIO TOSCANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com na locacao do veiculo Fiat Uno de placa MNU 5334, a disposicao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002375 | 10/11/2008 | 1400.00 | 00070896348415 | ZACARIAS GOMES DA SIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat Uno de placa MNB 1146, a disposicao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/11/2008 | 530.00 | 00043977979434 | HERILEUZA MARIA ANTAS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Farmaceutica junto a Secretaria de Saude des te municipio, relativo ao mes de Outubro de 2008, conforme nota fiscal de servico 002998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/11/2008 | 830.00 | 00090037391453 | MARISE JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo GOL de placa KIH 6530, a disposicao da Secretaria de Saude, nos turnos manha e tarde, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/11/2008 | 6735.26 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos vencimentos dos funcionarios de Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/11/2008 | 2000.00 | 07876034000193 | ROGERIO DA SILVA CARVALHO FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos, joelhos, fita, luva, adesivo constante na nota fiscal 000120, destinado as instalacoes do Abastecimento de agua da localidade de Lagoa do Felix. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MAN DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/11/2008 | 4730.42 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento / retencao de INSS na conta 17.521-8 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/11/2008 | 400.00 | 00003260126481 | ANTONIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios do setor de contabilidade quando em viagem a cidade de Mamanguape para tratar de assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/11/2008 | 500.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Social junto a Secretaria de Trabalho e Assistencia Social relativo ao mes de OUTUBRO de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/11/2008 | 415.00 | 00006106012458 | LEILSON DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de custo ao Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/11/2008 | 500.00 | 00046790209468 | JOSENILDA MARIA DA SILVA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitadora vinculada a Secretaria de Assitencia Social relativo ao mes de Setembro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02887. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/11/2008 | 2082.65 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 17.521-8 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 11/11/2008 | 888.00 | 09579609000131 | ELEOMAR ROMAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus constante na nota fiscal 000013, destinado ao veiculo de placa MNB 1146, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 11/11/2008 | 509.60 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 11/11/2008 | 805.00 | 09602657000101 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas constante na nota fiscal 003185, destinado as Unidades Escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 12/11/2008 | 20.00 | 00005552379403 | MARIA NAZARE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinado a Chefe do Setor da Secretaria de Educacao quando em viagem a Mamanguape para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0002402 | 12/11/2008 | 15105.01 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos constante na nota fiscal 004697, destinado a Secretaria de Saude para os Postos de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 13/11/2008 | 1125.00 | 00003471611460 | LUCIANA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Social no Programa do PAIF relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 13/11/2008 | 100.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobradas na fopag | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 14/11/2008 | 1125.00 | 00095119280404 | FRANCIENNE CARNEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Psicologa no Programa do PAIF relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 14/11/2008 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 14.161-5 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 14/11/2008 | 594.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em xerox destinado ao treinamento de capacitacao do Introdutorio em Atencao Basica para estrategia nas equipes de Saude da Familia, atendendo a portaria GM-MS 1996/07 e resolucao CIB - PB-375/07 de 23/10/2007, no periodo de 17 a 21/11/2008, conforme nota fiscal 002550. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 14/11/2008 | 1006.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de expediente constante nas notas fiscais 3360 e 3359 destinado ao treinamento de capacitacao do Introdutorio em Atencao Basica para estrategia nas equipes de Saude da Familia, atendendo a portaria GM-MS 1996/07 e resolucao CIB - PB-375/07 de 23/10/2007, no periodo de 17 a 21/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 17/11/2008 | 415.00 | 00095412867472 | JARLSON CARNEIRO AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutor de atividade fisica com seis horas semanais nos turnos tarde e noite destinado aos Idosos e a que mais passa interessar relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 17/11/2008 | 415.00 | 00005611574483 | TIAGO SANTOS PRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor das atividades socio - educativas (violao e teclado) as familias atendidas pelo PAIF relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 17/11/2008 | 210.00 | 00006487758442 | JANAINA LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 07 (sete) teclados destinado ao curso oferecidos as familias atendidas pelo PAIF relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 17/11/2008 | 2905.00 | 00006959786401 | ELIZANGELA MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos monitores do PETI relativo ao mes de Setembro de 2008, conforme folha de pagamemento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 17/11/2008 | 180.00 | 00036726729472 | MARIA DANTAS LIMA SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinado a Tesoureira quando em viagem a Mamanguape para o escritorio de contabilidade, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 17/11/2008 | 180.00 | 00005871651461 | DAMIANA FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias quando em viagem a Mamanguape para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, no escritorio do Contador comoo tambem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos do interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 18/11/2008 | 170.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dedo Sitio Genipapo a Aracagi, com o time de futebol Sao Paulo no dia 26/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 18/11/2008 | 150.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dedo Sitio Genipapo a Mari, com o time de futebol Sao Paulo no dia 09/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002418 | 18/11/2008 | 2800.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 18/11/2008 | 1285.99 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP relativo aos meses de agosto e setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 18/11/2008 | 500.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ministrante da palestra do DST Aids, par os inscritos nos cursos de violao e teclado no PAIF deste municipio, realizado no dia 30/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 18/11/2008 | 500.00 | 00002793530492 | SANDRA REGINA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como palestrante ao grupo de mulheres do PAIF deste municipio, sobre metodos contraceptivos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 18/11/2008 | 415.00 | 00050845446487 | SEVERINO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para o funcionamento do PETI relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 18/11/2008 | 54.32 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 5.464-x deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 18/11/2008 | 415.00 | 00050845446487 | SEVERINO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para o funcionamento do PETI relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 18/11/2008 | 700.00 | 00002503797407 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes para tratamento medico, no veiculo GOL de placa MMT 1522 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 18/11/2008 | 530.00 | 00040794431453 | MANOEL ERIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens realizadas com o veiculo Fiat uno de placa MMN 0146, no transporte de pessoas doentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 18/11/2008 | 755.00 | 00004714276409 | LUCIANO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo fiat Palio de placa MMD 4003, transportando pessoas doentes para tratamento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 18/11/2008 | 1200.00 | 00003652872452 | ANA PAULA DIAS FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Palio de placa MNK 1282, disposicao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 18/11/2008 | 415.00 | 00006775169400 | CRISTIANE XAVIER GONCALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender as necessidades do Posto de Saude da localidade de cana Brava deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 18/11/2008 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao de responsabilidade desta edilidade, debitada na conta 11.239-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 18/11/2008 | 600.00 | 70093570000159 | B.L. PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de interesse desta edilidade, na edicao de Novembro de 2008, conforme nota fiscal de servico 001252 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 18/11/2008 | 1200.00 | 00041253108404 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Ford Caminhao F 4000 de placa HZG 1830, a disposicao da Secretaria de Obras, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 18/11/2008 | 182.00 | 00002170098402 | MAURILIO JOSE NASCIMETNO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade, no roco de mato e recuperacao da estrada de Genipapo ao Sitio Pedro, durante quatorze dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 18/11/2008 | 200.00 | 00027898466420 | ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio, hospedando professores relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 19/11/2008 | 900.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constante na nota fiscal 1663, destinado as Unidades Escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 19/11/2008 | 5139.40 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias medico hospitalares constante na nota fiscal 001143 destinado a Secretaria de Saude para os Postos de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 19/11/2008 | 2188.00 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias medico hospitalares constante na nota fiscal 001142, destinado a Secretaria de Saude para os Postos de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 19/11/2008 | 15.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 14.161-5 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 20/11/2008 | 415.00 | 00003037985488 | MARIA ANDREIA DE SOUZA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de custo ao Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 20/11/2008 | 415.00 | 00002265292400 | ADAGILSON JOSE DE BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de custo ao Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 20/11/2008 | 415.00 | 00004158088470 | VILMA MOISES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de custo ao Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002447 | 20/11/2008 | 70.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000762, destinado aos veiculos da Secretaria de Trabalho e Acao Social, relativo ao periodo de 31/10/08 a 20/11/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/11/2008 | 415.00 | 00035256168720 | JOSE ALFREDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de custo ao Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/11/2008 | 489.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 17.521-8 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002460 | 20/11/2008 | 4919.76 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constante na nota fiscal 000464, destinado aos alunos assistidos pelo PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 20/11/2008 | 2699.27 | 00005966910413 | ANA TATIANA MEIRELES DANTAS E OUTROS -SEC. ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Trabalho e Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 20/11/2008 | 6448.54 | 00003978736462 | ADRIANA DE SOUZA LIMA E OUTROS - SEC. DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002445 | 20/11/2008 | 4738.50 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000760, destinado aos veiculos da Secretaria de Agricultura, relativo ao periodo de 31/10/08 a 20/11/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 20/11/2008 | 6132.12 | 00008394438466 | ANTONIO TRAJANO DE LIMA E OUTROS - SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 20/11/2008 | 9000.00 | 00035191236491 | GENILSON DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios do Prefeito e Vice - prefeito deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 20/11/2008 | 4197.85 | 00003201034479 | FLAVIO JOAO DOS SANOTS SENA E OUTROS - GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 20/11/2008 | 1500.00 | 05956023000198 | MERCADINHO FINAL FELIZ-RAQUEL DA ROCHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios, materiais de limpeza e higiene pessoal e outros materiais constante nas notas fiscais 001420, 001422 a 001427, destinado ao treinamento de capacidade do Introdutorio em Atencao Basica e estrategias as equipes de Saude na Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 20/11/2008 | 40.00 | 00098247042487 | ELYSSONBERG GONCALVES BARBOSA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria agente administrativo destinado a despesas para treinamento realizado na primeira gerencia regional de saude na cidade de joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002444 | 20/11/2008 | 5540.70 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000764, destinado aos veiculos da Secretaria de Saude, relativo ao periodo de 31/10/08 a 20/11/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 20/11/2008 | 700.00 | 00041467949434 | LUCIENE MARIA LEITE DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitadora no treinamento de capacitacao do Introdutorio em Atencao Basica para estrategia nas equipes de Saude da Familia, atendendo a portaria GM-MS 1996/07 e resolucao CIB - PB-375/07 de 23/10/2007, no periodo de 17 a 21/11/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 20/11/2008 | 700.00 | 00020351798404 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitadora no treinamento de capacitacao do Introdutorio em Atencao Basica para estrategia nas equipes de Saude da Familia, atendendo a portaria GM-MS 1996/07 e resolucao CIB - PB-375/07 de 23/10/2007, no periodo de 17 a 21/11/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0002456 | 20/11/2008 | 1793.60 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA - COMERCIAL PAPER MASTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene pessoal destinado a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal 000560 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002457 | 20/11/2008 | 2069.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA - COMERCIAL PAPER MASTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente constante na nota fiscal 000564, destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 20/11/2008 | 683.36 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal, relativo ao mes de Novembro de 2008, debitado na conta 17.599-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 20/11/2008 | 9641.14 | 00006627500477 | CALINE OLIVEIRA DA SILVEIRA E OUTROS - SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do Programa da Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 20/11/2008 | 28070.00 | 00068738641020 | ALINE BRENNER REETZ E OUTROS - PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do Programa do PSF deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DAS ATIV DO PROGRAMA DE AGENTES COM DE SAUDE - PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 20/11/2008 | 8715.00 | 00004401101499 | ADELSON FRANCISCO FERREIRA E OUTROS - PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do Programa do PACS deste municipio, relativo ao mes de NOvembro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 20/11/2008 | 19417.86 | 00001193912440 | ADAUTO RODRIGUES DE BULHOES E OUTROS - SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002438 | 20/11/2008 | 2388.10 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA - COMERCIAL PAPER MASTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de expediente constante na nota fiscal 000562, destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002448 | 20/11/2008 | 6886.70 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000761, destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao, relativo ao periodo de 31/10/08 a 20/11/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0002454 | 20/11/2008 | 7719.00 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constante na nota fiscal 000650, destinado as Unidades escolares deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0002455 | 20/11/2008 | 4063.60 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA - COMERCIAL PAPER MASTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene pessoal destinado a Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal000561 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/11/2008 | 63979.70 | 00017632900420 | ADAILTON JOSE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Fundeb 40 deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 20/11/2008 | 6155.90 | 01622510000163 | DSV COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de expediente constante na nota fiscal 001163 destinado as Escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002446 | 20/11/2008 | 4716.80 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000763, destinado aos veiculos da Secretaria de Obras, relativo ao periodo de 31/10/08 a 20/11/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/11/2008 | 11286.45 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais constante na nota fiscal 000103 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Transporte | Transporte Hidroviário | VIAS URBANAS | CONST/REC DE CALCAMENTOS, MEIO-FIOS E GA LERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/11/2008 | 16204.09 | 12674719000197 | PREDILAR IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do boletim de medicao e aditivo da obra de pavimentacao de diversas ruas(Joao Vicente, do Posto, Manoel Noca, Luiz Pereira e Atanasio Beco deste municipio, conforme convenio 097/2006 enota fiscal 007339. | 10032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 20/11/2008 | 38227.07 | 00005694263405 | ACELIO CORREIA DA SILVA E OUTROS - SEC. DE OBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Obras Publicas deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 20/11/2008 | 2520.00 | 00001960540440 | ALESSANDRO LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na distribuicao de trinta carradas de pecarro, destinado as comunidades de Inhaua, Cana Brava e a Rua da Assembleia, no veiculo Caminhao Mercedes Benz 1214 de placa MMV 8050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/11/2008 | 1200.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de interesse desta edilidade, conforme nota fiscal de servico 002053 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/11/2008 | 8537.12 | 00003066889483 | ADRIANA MARIA DUARTE SALES E OUTROS - SEC.DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 20/11/2008 | 5217.12 | 00008361036709 | ALEXSANDRO ALVES RODRIGUES E OUTROS- SEC.DE ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 20/11/2008 | 3142.12 | 00025343796826 | CLAUDIO LEONCIO DE SOUZA E OUTROS - SEC. MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de Novembro 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 21/11/2008 | 400.00 | 00053143175400 | MARIA ANUNCIADA RODRIGUES DE BULHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reconhecimento de firmas e autenticacoes de documentos de interesse deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 21/11/2008 | 2685.89 | 00001960540440 | ALESSANDRO LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de pavimentacao em paralelipedos na Rua Atanasio Beco, conforme planilha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 21/11/2008 | 400.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas constante na nota fiscal 019272, destinado ao veiculo de placa MNB 1146, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 21/11/2008 | 183.54 | 07344920000176 | LOJAO DOS PRESENTES LTDA- EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constante na nota fiscal 000488, destinado a distribuir brindes ao participantes de grupos durante a fraternizacao do PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 21/11/2008 | 0.11 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 5.467-4 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | CONST/AMP/REC/EQUIP PREDIOS P/CRECHES MU NICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0002483 | 24/11/2008 | 35000.00 | 00391513000170 | CONSTRUTORA ESPACO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do boletim de medicao no 05, destinado a construcao de uma creche infantil neste municipio, conforme convenio 037/2008 e nota fiscal 0000017. | 10022008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 24/11/2008 | 440.00 | 06115827000208 | SEVERINO DO RAMO SILVA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o dia de lazer ao Grupo de idosos, Grupo de criancas e o grupo de mulheres do Paif deste municipio, conforme nota fiscal de servico 19318. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 24/11/2008 | 300.00 | 00057685711400 | JOSE GENILSO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao apoio da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 25/11/2008 | 1035.00 | 00091666953415 | JOSE PAULO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte para tratamento de saude efetuados no veiculo Fiat uno de placa KKS 0934. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 25/11/2008 | 820.00 | 00088504336468 | JOSE CLAUDIO PEREIRA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo GOL de placa MNN 0051, no transporte de pessoas doentes para tratamentos medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 25/11/2008 | 415.00 | 00007368055406 | MAGNA DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de tecnica de enfermagem no Posto de Saude da localidade de Inhaua relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002490 | 25/11/2008 | 2250.00 | 00003972746458 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MMN 4386, no transporte de pacientes para atendimento e tratamento medico em hospitais de Joao Pessoa, oriundos de Cuite de Mamanguape, relativo ao mes de Outubrode 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 25/11/2008 | 190.00 | 00009288293400 | WALERIA SILVA DO REINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado as despesas com compara de medicamentos para tratamento de saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 25/11/2008 | 1100.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Administrativa junto ao Gabinete do Prefeito relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 25/11/2008 | 100.00 | 00003038357456 | MARIA IRACELIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinado a Agente Administrativa quando em viagem a Mamanguape para o Escritorio de Contabilidade como tambem a Joao Pessoa para tratar de assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 25/11/2008 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de licitacao publica, debitado na conta 11.239-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 25/11/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de sistema de folha de pagamento relativo ao mes de Novembro de 2008, debitada na conta 11.239-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 25/11/2008 | 420.00 | 00042768870463 | JOSE MUNIZ FALCAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para atender aos assuntos que dizem respeito ao servico militar, relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 25/11/2008 | 245.44 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 25/11/2008 | 86387.42 | 00002952293490 | ADEILDO JULIO NATIVO DOS SANTOS E OUTROS - PROFESSOR A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Professor A deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 26/11/2008 | 6272.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de TV tela plana 29 , DVD, Micro system e ventilador de parede constante na nota fiscal 001391, destinado as Escolas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 26/11/2008 | 250.00 | 35433226000160 | FORT FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constante na nota fiscal 012841, destinado a localidade de Bonita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 26/11/2008 | 1545.00 | 00028823375827 | ADERALDO ANTONIO DE SENA E OUTROS - PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente aos vencimentos dos servidores do Programa do PEVA deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 26/11/2008 | 3808.38 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias medico hospitalares constante na nota fiscal 001159 destinado a Secretaria de Saude para os Postos de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 27/11/2008 | 8950.10 | 08973640000190 | NEOVIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias medico hospitalares constante na nota fiscal 000314, destinado a Secretaria de Saude para os Postos de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 27/11/2008 | 6000.00 | 08160290000142 | COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPIT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos constante na nota fiscal 000980, destinado a Secretaria de Saude para os Postos de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 27/11/2008 | 3500.00 | 08160290000142 | COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPIT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos constante na nota fiscal 000981, destinado a Secretaria de Saude para os Postos de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 28/11/2008 | 1400.00 | 00089371100400 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MMY 8747, no transporte de pessoas doentes para tratamento medico, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/11/2008 | 415.00 | 00003756237443 | JOSE FRANCISCO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo motocicleta de placa MMN 6221, a disposicao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 28/11/2008 | 1499.32 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias medico hospitalares constante na nota fiscal 0030568, destinado a Secretaria de Saude para os Postos de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 28/11/2008 | 3157.00 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias medico hospitalares constante na nota fiscal 001163, destinado a Secretaria de Saude para os Postos de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 28/11/2008 | 1300.00 | 00064536904468 | SEVERINO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Caminhao Pipa de placa MOK 4706, a disposicao das comunidades rurais do municipio, no transporte de agua potavel para o abastecimento de agua, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 28/11/2008 | 280.00 | 00005977430450 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade como vigia na caixa dagua do Distrito de Inhaua relativo ao mes de Outubro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 28/11/2008 | 200.00 | 00077051262491 | JOSE LAURENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade como vigia na caixa dagua do Distrito de Inhaua relativo ao mes de Outubro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 28/11/2008 | 380.00 | 00008124052425 | LINDIBERGUE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador de maquina, no controle de motores - bomba na localidade e Alagamar para abastecimento de agua potavel para o consumo humano da populacao deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002511 | 28/11/2008 | 900.00 | 00006329516480 | ANA LAURINDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Fiat Palio de placa MNS 8011, a disposicao da Secretaria de Acao Social, Direitos Humanos e Cidadania nos turnos manha, tarde e noite, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 28/11/2008 | 685.67 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 17.521-8 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 28/11/2008 | 1.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 283.144-9 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 28/11/2008 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao software, impressora e programas de computadores pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 28/11/2008 | 1708.00 | 00005492949454 | SEVERINO JOSE DA SILVA E OUTROS - FOLHA SEMANAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de mato nas Escolas de CUite e Cana - Brava, relativo ao periodo de 17/11 a 21/11/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002507 | 28/11/2008 | 1100.00 | 00001861295480 | CLAUDIO JOAO FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo saveiro de placa MNG 9749, a disposicao da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 28/11/2008 | 530.00 | 00020426224434 | ELIAS DEODATO DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo Caminhonete Fiat / Strada Working de placa MOF 5144, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 28/11/2008 | 4400.00 | 00018120440463 | ANTONIO MAXIMO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNS 8011, no transporte de professres da localidade de Sape para a Sede deste municipio, no turno manha,tarde e noite relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 28/11/2008 | 900.00 | 00082712484487 | LUCIANO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de equipamento de sonorizacao para a os festejos de comemoracao da turma concluinte de oitava serie para os alunos moradores da regiao da Bonita e circunvizinhanca neste municipio realizados nas instalacoes da ceramica em Violeta. 15/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 28/11/2008 | 415.00 | 00063950421491 | COSME BORGES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de vigilante no Colegio Julia Maria da Conceicao no Sitio Lagoa Grande, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002523 | 28/11/2008 | 2750.00 | 00006534777401 | EDVALDO RAMOS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo micro onibus de placa KGZ 5431, no transporte de professores da localidade de Mamanguape para a Sede deste municipio, nos turno manha e tarde, relativo ao mes de oUTUBRO de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002524 | 28/11/2008 | 1500.00 | 00002303154456 | GELONIA ANDRADE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat Uno de placa MND 1276, disposicao da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 28/11/2008 | 7916.00 | 06299271000176 | GILDIVAN CANDIDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatros computadores processador dual core, memoria ram 2 Gb DDR - HD 160 GB dirves Drives DVD RW - fax modem 36 kgv 92 monitor LCD 19 -Wedescreen e quatros multifuncional de tinta photosmart c4480 constante na nota fiscal 000233 destinado as Escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 28/11/2008 | 650.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na mensalidade de acesso a internet via radio, relativo ao mes de Novembro de 2008, conforme nota fiscal de servico 000036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002519 | 28/11/2008 | 1250.00 | 00066336597768 | ADEMAR SALUSTRIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo PICK UO Fiorino de placa MNX 2020, a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 28/11/2008 | 415.00 | 00003628039436 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao do cumprimento dos horarios e localidades de trabalhos dos vigias em todos os predios publicos deste municipio, relativo ao mes de nOVEMBROde 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002548 | 01/12/2008 | 2608.95 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000768, destinado aos veiculos da Secretaria de Obras, relativo ao periodo de 20/11/08 a 30/11/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/12/2008 | 600.00 | 70093570000159 | B.L. PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de interesse desta edilidade, na edicao de Agosto de 2008, conforme nota fiscal de servico 001222 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/12/2008 | 493.00 | 00005611586490 | LEONARDO MENDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constante na nota fiscal 010894, destinado as Unidades Escolares Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/12/2008 | 1500.00 | 00033795231434 | SEVERINO FRANCISCO DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MNA 5482, no transporte de agua potavel para o Colegio Luiz Joaquim dos Santos, relativo ao periodo de 01 a 31 de julho de 2008, conforme nota fiscal 30011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/12/2008 | 1500.00 | 00033795231434 | SEVERINO FRANCISCO DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MNA 5482, no transporte de agua potavel para o Colegio Luiz Joaquim dos Santos, relativo ao periodo de 01 a 31 de agosto de 2008, conforme nota fiscal 30012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/12/2008 | 1500.00 | 00033795231434 | SEVERINO FRANCISCO DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MNA 5482, no transporte de agua potavel para o Colegio Luiz Joaquim dos Santos, relativo ao periodo de 01 a 31 de Setembro de 2008, conforme nota fiscal 30013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/12/2008 | 1500.00 | 00033795231434 | SEVERINO FRANCISCO DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MNA 5482, no transporte de agua potavel para o Colegio Luiz Joaquim dos Santos, relativo ao periodo de 01 a 31 de Outubro de 2008, conforme nota fiscal 30014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/12/2008 | 1500.00 | 00033795231434 | SEVERINO FRANCISCO DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MNA 5482, no transporte de agua potavel para o Colegio Luiz Joaquim dos Santos, relativo ao periodo de 01 a 31 de Novembro de 2008, conforme nota fiscal 30015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/12/2008 | 1900.00 | 00006740133441 | SILVESTRE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa KUR 1610, no transporte de alunos da localidade de Violeta, via Genipapo e Capim Acu para a Sede deste municipio, no turno noite, relativo ao mes de outubro de 2008, conforme nota fiscal 3005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002541 | 01/12/2008 | 1650.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNO 0473, no transporte de alunos da localidade de Violeta, Genipapo, Bonita Arroz para a Sede deste municipio, no turno tarde, relativo ao mes de Outubro de 2008, conforme nota fiscal 3007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/12/2008 | 1600.00 | 00018120440463 | ANTONIO MAXIMO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MXO 3786, no transporte de alunos da localidade de Capuaba, Jacu para a Sede deste municipio, no turno noite, relativo ao periodo de 07/09 a 06/10/2008, conforme nota fiscal 3003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002543 | 01/12/2008 | 1650.00 | 00004054933475 | EDILENE BENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNH 5641,no transporte de alunos da localidade de Violeta, Genipapo, Bonita, Arroz para a Sede deste municipio, no turno manha relativo ao mes de outubro de 2008, conforme nota fiscal de servico 3006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002544 | 01/12/2008 | 1750.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNN 1074,no transporte de alunos da localidade Cardosos via Lagoa do Felix para a Sede deste municipio, no turno noite relativo ao mes de Outbro de 2008, conforme nota fiscal de servico 3001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002546 | 01/12/2008 | 3609.60 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000766, destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao, relativo ao periodo de 20/11/08 a 30/11/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0002551 | 01/12/2008 | 8588.04 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constante na nota fiscal 000648 destinado a Merenda Escolar - PNAE para aos alunos matriculados e assistidos das Unidades Escolares | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/12/2008 | 818.24 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constante na nota fiscal 000649 destinado aos alunos matriculados e assistidos da Merenda Escolar - PNAP deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/12/2008 | 7050.00 | 01622510000163 | DSV COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de expediente constante na nota fiscal 001222 destinado as Escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/12/2008 | 12950.00 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de expediente constante na nota fiscal 000767 destinado as Escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/12/2008 | 500.00 | 00046790209468 | JOSENILDA MARIA DA SILVA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitadora vinculada a Secretaria de Assitencia Social relativo ao mes de Outubro de 2008, conforme nota fiscal de servico 03000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002547 | 01/12/2008 | 62.50 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000767, destinado aos veiculos da Secretaria do Trabalho e Acao Social, relativo ao periodo de 20/11/08 a 30/11/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/12/2008 | 2369.25 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000765, destinado aos veiculos da Secretaria de Agricultura, relativo ao periodo de 20/11 a 30/11/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/12/2008 | 9000.00 | 00035191236491 | GENILSON DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios do Prefeito e Vice - prefeito deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/12/2008 | 1400.00 | 00027252442420 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE V. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medica com plantoes com carga horaria de 08 (oito) horas aos domingos, relativo ao mes de Setembro de 2008, conforme nota fiscal de servico 02885. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/12/2008 | 910.00 | 00004816462481 | REJANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de refeicoes para o Pessoal da Saude do PSF II do Sitio Arroz, conforme nota fiscal 3016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/12/2008 | 1259.50 | 08160290000142 | COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPIT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos constante na nota fiscal 000841, destinado a Secretaria de Saude para os Postos de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002549 | 01/12/2008 | 2764.10 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000769, destinado aos veiculos da Secretaria de Saude, relativo ao periodo de 20/11/08 a 30/11/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/12/2008 | 1400.00 | 00027252442420 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE V. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medica com plantoes com carga horaria de 08 (oito) horas aos domingos, relativo ao mes de OUTUBRO de 2008, conforme nota fiscal de servico 02995. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/12/2008 | 1700.00 | 04264011000130 | PATRICIA QUELE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos constante na nota fiscal 000233, destinado a Secretaria de Esporte e Lazer deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 02/12/2008 | 528.00 | 00016090039420 | MARIA BERNADINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinado ao PSF da localidade do distrito de INHAUA, relativo aos meses de outubro e novembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 02/12/2008 | 295.00 | 00003269916469 | ADALGIZA MARIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para o pessoal da Secretaria de Saude no Centro da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 02/12/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 17.599-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 02/12/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 8.775-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 02/12/2008 | 1800.00 | 00894510000150 | MJ COMERCIO DE ROUPAS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo Palio completo no periodo de 01/11 a 31/11/2008, conforme nota fiscal 00036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 02/12/2008 | 400.00 | 00004742609417 | VALDECI DA SILVA FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para o funcionamento do refeitorio Municipal relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 02/12/2008 | 85.00 | 00004266957475 | ELINEIDE CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma torta de chocolate destinado a confraternizacao dos Grupos de idosos, criancas e mulheres do PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 02/12/2008 | 120.00 | 00079939970706 | JOSE LEONCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de despesas com a compra de medicamentos para tratamento de saude de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 02/12/2008 | 233.80 | 05956023000198 | MERCADINHO FINAL FELIZ-RAQUEL DA ROCHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios constante na nota fiscal 001429, destinado a oficina de salgados promovidos pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002562 | 02/12/2008 | 1700.00 | 00059323248487 | JOSILDO MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MMQ 2896, no transporte de alunos da localidade de Lagoa Grande, Bonita para a Sede deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002563 | 02/12/2008 | 1250.00 | 00007436046446 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da localidade de Cana Brava para Inhaua no turno tarde, relativo ao mes de Outubro de 2008, no veiculo de placa KUD 6209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 02/12/2008 | 380.00 | 00066066751468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade como vigia na praca Pedro Joao da Silva, na comunidade do Sitio Arroz, relativo ao mes de outubro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 02/12/2008 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 17.521-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 02/12/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 283.144-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 02/12/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 5.467-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 02/12/2008 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 5.464-x | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 03/12/2008 | 100.00 | 01995578000198 | GESTMAQ - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner constante na nota fiscal 02107, destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Transporte | Transporte Hidroviário | VIAS URBANAS | CONST/REC DE CALCAMENTOS, MEIO-FIOS E GA LERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0002573 | 03/12/2008 | 20000.00 | 00391513000170 | CONSTRUTORA ESPACO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do boletim de medicao no 05, destinado a pavimentacao em paralelepipedo na localidade do Distrito de Arroz e Bonita, neste municipio, conforme convenio 039/2008 e nota fiscal 000018. | 10032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 04/12/2008 | 1500.00 | 00085500984420 | MARILUCIA DE LIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MNN 1066, no transporte de agua potavel para o Colegio Joaquim Inacio da Silva, instalado no Distrito de Inhaua, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 04/12/2008 | 1500.00 | 00085500984420 | MARILUCIA DE LIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MNN 1066, no transporte de agua potavel para o Colegio Joaquim Inacio da Silva, instalado no Distrito de Inhaua, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 05/12/2008 | 90.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios debitado desta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 08/12/2008 | 17.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA ADICIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 09/12/2008 | 100.00 | 03589278000134 | LOJAO DO ESCAPAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coletor do escape no veiculo Fiat uno de placa MNB 1146, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 09/12/2008 | 700.00 | 09229857000152 | AUTO ELETRICA CHAPARRAL -ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados mecanicos constante na nota fiscal 000208, destinado ao veiculo MNB1146 da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002596 | 10/12/2008 | 1200.00 | 00003652872452 | ANA PAULA DIAS FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Palio de placa MNK 1282, disposicao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002598 | 10/12/2008 | 1400.00 | 00070896348415 | ZACARIAS GOMES DA SIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat Uno de placa MNB 1146, a disposicao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/12/2008 | 890.00 | 00088504336468 | JOSE CLAUDIO PEREIRA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo GOL de placa MNN 0051, no transporte de pessoas doentes para tratamentos medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/12/2008 | 415.00 | 00060164107487 | JOSE MANOEL DOS SANTOS E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Corsa de placa MMP 8631, no transporte de pessoas doentes para tratamento medico no municipio de Cuite de Mamanguape deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002619 | 10/12/2008 | 2939.75 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000774, destinado aos veiculos da Secretaria de Saude, relativo ao periodo de 01/12 a 10/12/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/12/2008 | 1545.00 | 00028823375827 | ADERALDO ANTONIO DE SENA E OUTROS - PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente aos vencimentos dos servidores do Programa do PEVA deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/12/2008 | 6814.45 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos vencimentos dos funcionarios de Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/12/2008 | 683.36 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal, relativo ao mes de Dezembro de 2008, debitado na conta 17.599-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/12/2008 | 1700.00 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constante na nota fiscal 003904, destinado aos servidores do PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/12/2008 | 415.00 | 00043699510468 | IRENE DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do PETI neste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/12/2008 | 415.00 | 00043699510468 | IRENE DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do PETI neste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/12/2008 | 500.00 | 00016093623491 | JOSUE ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de uma palestra educativa para as familias do Bolsa Familia com o tema A HORTA CASEIRA E O SISTEMA ALIMENTAR, realizada no dia 25 de novembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/12/2008 | 500.00 | 00016093623491 | JOSUE ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de uma palestra educativa para as familias do Bolsa Familia com o tema TECNICAS AGROPECUARIAS, realizada no dia 25 de novembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002622 | 10/12/2008 | 95.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000772, destinado aos veiculos da Secretaria de Trabalho e Acao Social, relativo ao periodo de 01/12/08 a 10/12/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/12/2008 | 3260.81 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 17.521-8 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002623 | 10/12/2008 | 2369.25 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000770, destinado aos veiculos da Secretaria de Agricultura, relativo ao periodo de 01/12/08 a 10/12/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/12/2008 | 180.00 | 00036726729472 | MARIA DANTAS LIMA SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinado a Tesoureira quando em viagem a Mamanguape para o escritorio de contabilidade, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MAN DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/12/2008 | 4502.12 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento / retencao de INSS na conta 17.521-8 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/12/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistema de Informatica para (Contabilidade) referente ao mes de Dezembro de 2008, conforme nota fiscal de servico 01480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/12/2008 | 750.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento e prestacao de contas de convenio,relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/12/2008 | 74.00 | 34028316561806 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos de interesse desta edilidade, conforme cupons. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/12/2008 | 2105.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de quitacao de energia eletrica de responsabilidade desta edilidade, debitada na conta 17.521-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/12/2008 | 311.34 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e multas no INSS na conta 17.521-8 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/12/2008 | 14890.04 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos vencimentos dos funcionarios de Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/12/2008 | 11733.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais constante na nota fiscal 044750, destinado a Iluminacao Publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/12/2008 | 415.00 | 00040794431453 | MANOEL ERIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/12/2008 | 1200.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Engenheiro Civil junto a Secretaria de Obras deste municipio relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002600 | 10/12/2008 | 1200.00 | 00041253108404 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Ford Caminhao F 4000 de placa HZG 1830, a disposicao da Secretaria de Obras, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/12/2008 | 415.00 | 00040794431453 | MANOEL ERIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/12/2008 | 1550.00 | 00074078810730 | JOSE MAXIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na localidade do veiculo de placa MMX 1450, a disposicao da Secretaria de obras deste municipio, no transporte de lixos e entulhos retirados, relativo ao mes de Novembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/12/2008 | 2100.00 | 00001960540440 | ALESSANDRO LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em trinta carradas de pecarro, destinada as comunidades de Inhaua, Cana Brava e a Rua da Assembleia neste municipio entre os dias 01 a 31/07/2008, no veiculo Caminhao Mercedes Benz 1214de placa MMV 8050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002621 | 10/12/2008 | 2516.45 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000773, destinado aos veiculos da Secretaria de Obras, relativo ao periodo de 01/12/08 a 10/12/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/12/2008 | 480.00 | 00069052310459 | MARCOS AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor da Banda Marcial Ana Dantas deste municipio, relativo ao mes de NOVEMBRO de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/12/2008 | 1600.00 | 00018120440463 | ANTONIO MAXIMO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MXO 3786, no transporte de alunos da localidade de Capuaba, Jacu para a Sede deste municipio, no turno manha e tarde, relativo ao periodo de 06/10 a 07/11/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/12/2008 | 1500.00 | 00082215928468 | MARIA DO CARMO ZACARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MYL 2535, no transporte de alunos da localidade de Arroz para a Sede deste municipio, no turno manha relativo ao mes de OUTUBRO de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002584 | 10/12/2008 | 650.00 | 00033854505434 | JOSE SIMAO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo kombi de placa MNW 6011, no transporte de alunos da localidade do Sitio Ribeiro e Carrasco para a sede deste municipio, no turno manha relativo ao mes de OUTUBRO de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/12/2008 | 1350.00 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa HUC 0672, no transporte de alunos da localidade de Lagoa do Felix, para a Sede deste municipio, no turno tarde relativo ao mes de OUTUBRO de 2008 conforme nota fiscal de servico 02962. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002586 | 10/12/2008 | 1750.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa KNK 1917,no transporte de alunos da localidade de Lagoa do Felix, Inhaua para a Sede deste municipio, no turno tarde relativo ao mes de OUTUBRO de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002587 | 10/12/2008 | 1350.00 | 00003338249462 | JOSE DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MOP 0169, no transporte de alunos da localidade Cardosos para Inhaua deste municipio, no turno tarde e noite, relativo ao mes de OUTUBRO de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002588 | 10/12/2008 | 1450.00 | 00003902746408 | WILSON JOSE TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa LHY 5794, no transporte de alunos da localidade de Pau Darco Roxo, via Cana Brava, as Pedras, para Inhaua deste municipio, no turno noite relativo ao mes de OUTUBRO de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/12/2008 | 1350.00 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa KUT 1831, no transporte de alunos da localidade de Lagoa do Felix para a Sede deste municipio, no turno tarde relativo ao mes de SETEMBRO de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/12/2008 | 900.00 | 00001455216488 | SAULO DO NASCIMENTO VERISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Besta de placa MYB 2607, no transporte de alunos oriundos da localidade de Jacu e Capuaba pra a sede deste municipio, no turno noite, durane o periodo de 01/10 a 31/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/12/2008 | 900.00 | 00001455216488 | SAULO DO NASCIMENTO VERISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Besta de placa MYB 2607, no transporte de alunos oriundos da localidade de Jacu e Capuaba pra a sede deste municipio, no turno noite, durante o periodo de 01/11 a 30/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/12/2008 | 900.00 | 00001455216488 | SAULO DO NASCIMENTO VERISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Besta de placa MYB 2607, no transporte de alunos oriundos da localidade de Jacu e Capuaba pra a sede deste municipio, no turno noite, durante o periodo de 01/09 a 30/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002601 | 10/12/2008 | 1450.00 | 00005662965439 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Fiat uno de placa KKH 2014, a disposicao da Secretaria de Educacao nos turnos manha, tarde e noite, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002602 | 10/12/2008 | 1100.00 | 00001861295480 | CLAUDIO JOAO FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo saveiro de placa MNG 9749, a disposicao da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/12/2008 | 1000.00 | 00082712484487 | LUCIANO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamento de sonorizacao sem prestacao de servicos, para realizacao dos eventos comemorativos a passagem do dia da Independencia, realizado no centro da cidade no dia 06/09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/12/2008 | 4400.00 | 00018120440463 | ANTONIO MAXIMO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNS 8011, no transporte de professres da localidade de Sape para a Sede deste municipio, no turno manha,tarde e noite relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/12/2008 | 100.00 | 00083284184449 | CEZARIO DA SILVA VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade, na confeccao de um adesivo de vinil destinado ao onibus vinculado a Secretaria de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/12/2008 | 1500.00 | 00085500984420 | MARILUCIA DE LIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MNN 1066, no transporte de agua potavel para o Colegio Joaquim Inacio da Silva, instalado no Distrito de Inhaua, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/12/2008 | 1500.00 | 00085500984420 | MARILUCIA DE LIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MNN 1066, no transporte de agua potavel para o Colegio Joaquim Inacio da Silva, instalado no Distrito de Inhaua, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002618 | 10/12/2008 | 650.00 | 00033854505434 | JOSE SIMAO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo kombi de placa MNW 6011, no transporte de alunos da localidade do Sitio Inhaua para a sede deste municipio, no turno tarde relativo ao mes de Outubro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002620 | 10/12/2008 | 3992.90 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000771, destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao, relativo ao periodo de 01/12/08 a 10/12/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002625 | 10/12/2008 | 1650.00 | 00007436046446 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da localidade de Cana Brava para Inhaua para a Sede deste municipio, no turno noite, relativo ao mes de Outubro de 2008, no veiculo de placa KUD 6209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002628 | 10/12/2008 | 2750.00 | 00006534777401 | EDVALDO RAMOS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo micro onibus de placa KGZ 5431, no transporte de professores da localidade de Mamanguape para a Sede deste municipio, nos turno manha e tarde, relativo ao mes de nOVEMBRO de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/12/2008 | 13633.15 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos vencimentos dos funcionarios de Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/12/2008 | 1350.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNQ 9521,no transporte de alunos da localidade de Lagoa do Felix para a Sede deste municipio, no turno tarde relativo ao mes de outubro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 11/12/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao de responsabilidade desta edilidade, relativo ao mes de Novembro de 2008, debitada na conta 11.239-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 11/12/2008 | 0.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 5.467-4 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 11/12/2008 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 14.161-5 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 12/12/2008 | 7.59 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 14.161-5 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 12/12/2008 | 180.00 | 00005871651461 | DAMIANA FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias quando em viagem a Mamanguape para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, no escritorio do Contador para tratar de assuntos do interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 12/12/2008 | 415.00 | 00003756237443 | JOSE FRANCISCO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo motocicleta de placa MMN 6221, a disposicao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 12/12/2008 | 1582.00 | 00007493563403 | JOSE CASSIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao de mato de roco nas estradas de Bonita e Arroz, relativo ao periodo de 01/12 a 05/12/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 12/12/2008 | 565.00 | 00004159994482 | GILMARA DIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como nutricionista junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 12/12/2008 | 782.00 | 00032417012472 | SALVADOR MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos prestados no fornecimento de salgados e refrigerantes durante a realizacao dos festejos comemorativos a passagem da Indepenencia, comemoemado neste municipio, no dia 06/09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 15/12/2008 | 185.00 | 24121717000150 | O BORRACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao constante na nota fiscal 002163, destinado ao veiculo de placa MND 1276, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002650 | 15/12/2008 | 650.00 | 00033854505434 | JOSE SIMAO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo kombi de placa MNW 6011, no transporte de alunos da localidade do Sitio Ribeiro e Carrasco para a sede deste municipio, no turno manha relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002651 | 15/12/2008 | 650.00 | 00033854505434 | JOSE SIMAO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo kombi de placa MNW 6011, no transporte de alunos da localidade do Sitio Inhaua para a sede deste municipio, no turno tarde relativo ao mes de Novembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002652 | 15/12/2008 | 1350.00 | 00003338249462 | JOSE DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MOP 0169, no transporte de alunos da localidade Cardosos para Inhaua deste municipio, no turno tarde e noite, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002653 | 15/12/2008 | 1350.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNQ 9521,no transporte de alunos da localidade de Lagoa do Felix para a Sede deste municipio, no turno tarde relativo ao mes de Novembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 15/12/2008 | 1500.00 | 00082215928468 | MARIA DO CARMO ZACARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MYL 2535, no transporte de alunos da localidade de Arroz para a Sede deste municipio, no turno manha relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002655 | 15/12/2008 | 1750.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNN 1074,no transporte de alunos da localidade Cardosos via Lagoa do Felix para a Sede deste municipio, no turno noite relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002656 | 15/12/2008 | 1450.00 | 00003902746408 | WILSON JOSE TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa LHY 5794, no transporte de alunos da localidade de Pau Darco Roxo, via Cana Brava, as Pedras, para Inhaua deste municipio, no turno noite relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 15/12/2008 | 1350.00 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa HUC 0672, no transporte de alunos da localidade de Lagoa do Felix, para a Sede deste municipio, no turno tarde relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002658 | 15/12/2008 | 1750.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa KNK 1917,no transporte de alunos da localidade de Lagoa do Felix, Inhaua para a Sede deste municipio, no turno tarde relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002659 | 15/12/2008 | 1250.00 | 00007436046446 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da localidade de Cana Brava para Inhaua no turno tarde, relativo ao mes de novembro de 2008, no veiculo de placa KUD 6209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 15/12/2008 | 467.50 | 00028823375827 | ADERALDO ANTONIO DE SENA E OUTROS - PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao da Campanha de Vacinacao Anti- Rabica relativo ao mes de outubro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 15/12/2008 | 500.00 | 00046790209468 | JOSENILDA MARIA DA SILVA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitadora vinculada a Secretaria de Assitencia Social relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 16/12/2008 | 500.00 | 00002793530492 | SANDRA REGINA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como palestrante do tema A Importancia do parto normal para mulheres gestantes atendidas pela Secretaria de Acao Social no dia 27 de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 16/12/2008 | 500.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como palestrante do tema Aleitamento materno para mulheres gestantes atendidas pela Secretaria de Acao Social no dia 20 de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 16/12/2008 | 300.00 | 00082216118400 | MARIA OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Rua da Matriz, s/n destinado ao beneficiamento da castanha de caju ate a sua distribuicao, durante o mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 16/12/2008 | 380.00 | 00008124052425 | LINDIBERGUE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador de maquina, no controle de motores - bomba na localidade e Alagamar para abastecimento de agua potavel para o consumo humano da populacao deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 16/12/2008 | 300.00 | 00057685711400 | JOSE GENILSO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao apoio da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 16/12/2008 | 415.00 | 00006775169400 | CRISTIANE XAVIER GONCALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender as necessidades do Posto de Saude da localidade de cana Brava deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 16/12/2008 | 415.00 | 00006775169400 | CRISTIANE XAVIER GONCALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender as necessidades do Posto de Saude da localidade de cana Brava deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002660 | 16/12/2008 | 1500.00 | 00002303154456 | GELONIA ANDRADE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat Uno de placa MND 1276, disposicao da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 16/12/2008 | 415.00 | 00013397053897 | ANTONIO CARLOS MAXIMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como locutor durante a festa de Nossa Senhora da Conceicao no dia 12/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002668 | 16/12/2008 | 1700.00 | 00059323248487 | JOSILDO MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MMQ 2896, no transporte de alunos da localidade de Lagoa Grabde, Bonita para a Sede deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002665 | 16/12/2008 | 1250.00 | 00066336597768 | ADEMAR SALUSTRIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo PICK UO Fiorino de placa MNX 2020, a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de Novembro Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 16/12/2008 | 120.00 | 00078983525487 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Secretaria de Adminstracao destinado a despesas com refeicoes quando em viagem a Rio Tinto para um curso sobre Previdencia Social, ministrado pelo INSS - Agencia Rio Tinto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 16/12/2008 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao de responsabilidade desta edilidade, debitada na conta 11.239-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 18/12/2008 | 383.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios debitado desta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 18/12/2008 | 856.00 | 00009006694703 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgados, refrigerantes, bistecas e galeto durante a recepcao do Governador do Estado, sua equipe e demais autoridades municipais e estaduais quando da inauguracao daestrada que liga a cidade de Cuite a Capim. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 18/12/2008 | 371.00 | 00009006694703 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes e refrigerantes aos integrantes da Banda de Musica Delirios e equipe, durante os festejos comemorativos pela inauguracao da estrada que liga a cidade de Cuite a Capim. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 18/12/2008 | 1100.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Administrativa junto ao Gabinete do Prefeito relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | CONST/AMP/REC/EQUIP PREDIOS P/CRECHES MU NICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0002679 | 19/12/2008 | 15000.00 | 00391513000170 | CONSTRUTORA ESPACO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do boletim de medicao no 06, destinado a construcao de uma creche infantil neste municipio, conforme convenio 037/2008 e nota fiscal 0000019. | 10022008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 19/12/2008 | 220.00 | 00008192853403 | CLEONICE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora durante a realizacao de oficina de salgados para vinte pessoas, para mae com filho em idade de 0 a 6 anos, durante o mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 19/12/2008 | 150.00 | 00002507266457 | MARIA CLEOFA SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinado a compra de medicamentos para tratamento de saude para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 19/12/2008 | 1142.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 17.521-8 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 19/12/2008 | 150.00 | 00005493691477 | IVONETE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a compra de medicamentos para tratamento de saude por tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 19/12/2008 | 1145.00 | 00087426277453 | JOSIVALDO JOAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes para tratamento medico, no veiculo de placa KGG 6732. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002677 | 19/12/2008 | 1650.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNO 0473, no transporte de alunos da localidade de Violeta, Genipapo, Bonita Arroz para a Sede deste municipio, no turno tarde, relativo ao mes de Novembrode 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 19/12/2008 | 400.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas constante na nota fiscal 019365 destinado ao veiculo de placa MND 1276, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 19/12/2008 | 1500.00 | 00085500984420 | MARILUCIA DE LIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MNN 1066, no transporte de agua potavel para o Colegio Joaquim Inacio da Silva, instalado no Distrito de Inhaua, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 19/12/2008 | 415.00 | 00077051262491 | JOSE LAURENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade, como coveiro do Sitio Bonita, relativo ao mes de novembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 19/12/2008 | 286.40 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente constante na nota fiscal 3393, destinado a Secretaria de Administracao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 20/12/2008 | 7470.00 | 00003066889483 | ADRIANA MARIA DUARTE SALES E OUTROS - SEC.DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decimo terceiro salario dos servidores da Secretaria de Administracao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 20/12/2008 | 34154.50 | 00005694263405 | ACELIO CORREIA DA SILVA E OUTROS - SEC. DE OBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decimo terceiro salario dos servidores da Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002689 | 20/12/2008 | 3778.30 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000776, destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao, relativo ao periodo de 11/12/08 a 20/12/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/12/2008 | 36990.54 | 00000762821477 | ALTEMAR DE FIGUEIREDO BUSTORFF E OUTROS - PROFESSOR B | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decimo terceiro salario dos servidores do Magisterio B | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 20/12/2008 | 47145.15 | 00017632900420 | ADAILTON JOSE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decimo terceiro salario de 2008 dos nhservidores da Secretaria de Educacao - fundeb 40 deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002688 | 20/12/2008 | 2976.80 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000778, destinado aos veiculos da Secretaria de Saude, relativo ao periodo de 11/12/08 a 20/12/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 20/12/2008 | 17415.12 | 00001193912440 | ADAUTO RODRIGUES DE BULHOES E OUTROS - SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decimo terceiro salario dos servidores da Secretaria de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002690 | 20/12/2008 | 87.50 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000777, destinado aos veiculos da Secretaria do Trabalho e Acao Social, relativo ao periodo de 11/12/08 a 20/12/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 20/12/2008 | 1660.00 | 00005966910413 | ANA TATIANA MEIRELES DANTAS E OUTROS -SEC. ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decimo terceiro salario dos servidores da Secretaria de Trabalho e Acao Social desste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 20/12/2008 | 3912.85 | 00003201034479 | FLAVIO JOAO DOS SANOTS SENA E OUTROS - GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decimo terceiro salario de 2008 dos servidores do Gabinete do Prefeito deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 20/12/2008 | 5222.08 | 00008394438466 | ANTONIO TRAJANO DE LIMA E OUTROS - SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decimo terceiro salario dos servidores da Secretaria de Agricultura deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 20/12/2008 | 6284.27 | 00003978736462 | ADRIANA DE SOUZA LIMA E OUTROS - SEC. DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decimo terceiro salario de 2008 dos servidores da Secretaria de Financas deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 20/12/2008 | 4565.00 | 00008361036709 | ALEXSANDRO ALVES RODRIGUES E OUTROS- SEC.DE ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decimo terceiro salario dos servidores da Secretaria de Esporte e Lazer | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 20/12/2008 | 2009.29 | 00025343796826 | CLAUDIO LEONCIO DE SOUZA E OUTROS - SEC. MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decimo terceiro salario dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 22/12/2008 | 1800.00 | 00894510000150 | MJ COMERCIO DE ROUPAS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo Palio completo no periodo de 01/12a 31/122008, conforme nota fiscal 00047 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 22/12/2008 | 830.00 | 00006106012458 | LEILSON DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de custo ao Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de Outubro e Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 22/12/2008 | 830.00 | 00004158088470 | VILMA MOISES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de custo ao Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de Outubro e Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 22/12/2008 | 830.00 | 00003037985488 | MARIA ANDREIA DE SOUZA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de custo ao Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de Outubro e Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 22/12/2008 | 830.00 | 00002265292400 | ADAGILSON JOSE DE BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de custo ao Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de Outubro e Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 22/12/2008 | 47.33 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 5.464-x deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 22/12/2008 | 830.00 | 00035256168720 | JOSE ALFREDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de custo ao Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de Outubro e Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 22/12/2008 | 282.88 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo a folha de pagamento do decimo terceiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 22/12/2008 | 245.00 | 08013638000179 | MARIA JULIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas constante na nota fiscal 000405, destinado ao veiculo de placa MND 1276, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 22/12/2008 | 2500.00 | 00001610151402 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos diversos para show pirotecnico constante na nota fiscal 929534, destinados as festejos comemorativos da padroeira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 22/12/2008 | 241.28 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo a folha de pagamento do decimo terceiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 23/12/2008 | 745.00 | 00053143175400 | MARIA ANUNCIADA RODRIGUES DE BULHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reconhecimento de firmas e autenticacoes de documentos de interesse deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 23/12/2008 | 279.60 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente constante na nota fiscal 3400, destinado a Secretaria de Administracao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 23/12/2008 | 415.00 | 00006996391741 | IRANEIDE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno no Sitio Carrasco, com o objetivo de deposito de lixos e entulhos produzidos e coletados em vias publicas deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Transporte | Transporte Hidroviário | VIAS URBANAS | CONST/REC DE CALCAMENTOS, MEIO-FIOS E GA LERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0002724 | 23/12/2008 | 4031.45 | 00391513000170 | CONSTRUTORA ESPACO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do boletim de medicao no 06, destinado a pavimentacao em paralelepipedo na localidade do Distrito de Arroz e Bonita, neste municipio, conforme convenio 039/2008 e nota fiscal 000020. | 10032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 23/12/2008 | 480.00 | 00069052310459 | MARCOS AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor da Banda Marcial Ana Dantas deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 23/12/2008 | 1300.00 | 00064536904468 | SEVERINO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Caminhao Pipa de placa MOK 4706, a disposicao das comunidades rurais do municipio, no transporte de agua potavel para o abastecimento de agua, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 23/12/2008 | 530.00 | 00020426224434 | ELIAS DEODATO DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo Caminhonete Fiat / Strada Working de placa MOF 5144, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 23/12/2008 | 415.00 | 00002811552405 | MANOEL PAULINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de vigilante no Colegio Antonio Felix na localidade de Lagoa do Felix, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 23/12/2008 | 415.00 | 00096529970487 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de vigilante no Colegio Antonio Felix na localidade de Lagoa do Felix, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 23/12/2008 | 1300.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao software, impressora e programas de computadores pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 23/12/2008 | 720.00 | 00083284184449 | CEZARIO DA SILVA VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade, na confeccao de faixas alusivas a inauguracoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 23/12/2008 | 1600.00 | 00018120440463 | ANTONIO MAXIMO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MXO 3786, no transporte de alunos da localidade de Capuaba, Jacu para a Sede deste municipio, no turno noite, relativo ao periodo de 07/11 a 05/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002730 | 23/12/2008 | 1650.00 | 00004054933475 | EDILENE BENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNH 5641,no transporte de alunos da localidade de Violeta, Genipapo, Bonita, Arroz para a Sede deste municipio, no turno manha relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 23/12/2008 | 1900.00 | 00006740133441 | SILVESTRE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa KUR 1610, no transporte de alunos da localidade de Violeta, via Genipapo e Capim Acu para a Sede deste municipio, no turno noite, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 23/12/2008 | 1650.00 | 00007436046446 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da localidade de Cana Brava para Inhaua para a Sede deste municipio, no turno noite, relativo ao mes de novembro de 2008, no veiculo de placa KUD 6209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 23/12/2008 | 850.00 | 00003862803473 | JOAO HENRIQUE DIAS RIBEIRO FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para o PAIF, no transporte da psicologa e Assistente social durante o mes de outubro de 2008, no veiculo de placa MOF 8910 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 23/12/2008 | 1125.00 | 00095119280404 | FRANCIENNE CARNEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Psicologa no Programa do PAIF relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 23/12/2008 | 1125.00 | 00003471611460 | LUCIANA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Social no Programa do PAIF relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 23/12/2008 | 850.00 | 00003862803473 | JOAO HENRIQUE DIAS RIBEIRO FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para o PAIF, no transporte da psicologa e Assistente social durante o mes de novembro de 2008, no veiculo de placa MOF 8910 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 23/12/2008 | 850.00 | 00003862803473 | JOAO HENRIQUE DIAS RIBEIRO FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para o PAIF, no transporte da psicologa e Assistente social durante o mes de dezembro de 2008, no veiculo de placa MOF 8910 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 23/12/2008 | 755.00 | 00004714276409 | LUCIANO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo fiat Palio de placa MMD 4003, transportando pessoas doentes para tratamento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 23/12/2008 | 1245.00 | 00028823375827 | ADERALDO ANTONIO DE SENA E OUTROS - PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decimo terceiro salario dos servidores do Convenio PEA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 24/12/2008 | 600.00 | 00007436046446 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de membros dos grupos de convivencia do CRAS para passeio aos pontos turisticos de Joao Pessoa no dia 01 de novembro de 2008, no veiculo de placa KUD 6209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 24/12/2008 | 350.00 | 00007436046446 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de membros de conivencia do CRAS para passeio ao Balneario Recanto Verde em Rio Tinto no dia 22 de novembro de 2008, no veiculo de placa KUD 6209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 24/12/2008 | 52.01 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 26/12/2008 | 1100.00 | 00002141896789 | OSILENE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Psicopedagoga no grupo permanente de Crianca do PAIF orientando sobre diversos assuntos em palestras educativas relativo aos meses de Julho de 2008 e Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 26/12/2008 | 150.00 | 00004531127498 | ANTONIO APRIGIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades do PAIF relativo ao mes de novembro DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 26/12/2008 | 150.00 | 00004531127498 | ANTONIO APRIGIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades do PAIF relativo ao mes de outubro DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 26/12/2008 | 180.00 | 00036726729472 | MARIA DANTAS LIMA SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinado a Tesoureira quando em viagem a Mamanguape para o escritorio de contabilidade, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DAS ATIV DO PROGRAMA DE AGENTES COM DE SAUDE - PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 29/12/2008 | 8715.00 | 00004401101499 | ADELSON FRANCISCO FERREIRA E OUTROS - PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do Programa do PACS deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DAS ATIV DO PROGRAMA DE AGENTES COM DE SAUDE - PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 29/12/2008 | 8715.00 | 00004401101499 | ADELSON FRANCISCO FERREIRA E OUTROS - PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do Programa do PACS deste municipio, relativo ao decimo terceiro salario de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 29/12/2008 | 9641.14 | 00006627500477 | CALINE OLIVEIRA DA SILVEIRA E OUTROS - SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do Programa da Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 29/12/2008 | 28356.88 | 00068738641020 | ALINE BRENNER REETZ E OUTROS - PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do Programa do PSF deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2008, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/12/2008 | 850.00 | 00028779886434 | ROBERTO LUCIO TOSCANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com na locacao do veiculo Fiat Uno de placa MNU 5334, a disposicao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002747 | 30/12/2008 | 1200.00 | 00003652872452 | ANA PAULA DIAS FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Palio de placa MNK 1282, disposicao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002752 | 30/12/2008 | 2458.55 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000781, destinado aos veiculos da Secretaria de Saude, relativo ao periodo de 21/11/08 a 24/12/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/12/2008 | 490.00 | 00002503797407 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes para tratamento medico, no veiculo GOL de placa MMT 1522 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/12/2008 | 1035.00 | 00091666953415 | JOSE PAULO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte para tratamento de saude efetuados no veiculo Fiat uno de placa KKS 0934. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002768 | 30/12/2008 | 1400.00 | 00070896348415 | ZACARIAS GOMES DA SIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat Uno de placa MNB 1146, a disposicao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/12/2008 | 2526.40 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000786, destinado aos veiculos da Secretaria de Saude, relativo ao periodo de 25/12 a 30/12/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002783 | 30/12/2008 | 3463.20 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000782, destinado aos veiculos da Secretaria de Agricultura, relativo ao periodo de 25/12 a 30/12/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/12/2008 | 1350.00 | 00003471611460 | LUCIANA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Social palestrante para familias carentes sobre o tema previdencia social e beneficio LOAS no dia 11/11 no Distrito de Inhaua, no dia 25/11 no Distrito de Lagoa do Felix, no dia 18/11 no Distrito de Bonita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/12/2008 | 500.00 | 00007598435464 | CARLA SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestados como instrutora durante a realizacao do curso de flores emborrachadas, para as maes com filhos em idade de 0 a 6 anos realizado no Predio da Prefeitura, durante o mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/12/2008 | 949.59 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 17.521-8 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/12/2008 | 1.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 283.144-9 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/12/2008 | 2905.00 | 00006959786401 | ELIZANGELA MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos monitores do PETI conforme folha de pagamemento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/12/2008 | 280.00 | 00008192853403 | CLEONICE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora durante a realizacao de oficina de salgados para vinte pessoas, para mae com filho em idade de 0 a 6 anos, durante o mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/12/2008 | 500.00 | 00046790209468 | JOSENILDA MARIA DA SILVA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitadora vinculada a Secretaria de Assitencia Social relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | CONST/AMP/REC/EQUIP PREDIOS P/CRECHES MU NICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0002774 | 30/12/2008 | 3750.24 | 00391513000170 | CONSTRUTORA ESPACO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do boletim de medicao no 07, destinado a construcao de uma creche infantil neste municipio, conforme convenio 037/2008 e nota fiscal 0000022. | 10022008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002782 | 30/12/2008 | 47.50 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000784, destinado aos veiculos da Secretaria de Trabalho e acao Social, relativo ao periodo de 25/12 a 30/12/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/12/2008 | 13368.99 | 07876034000193 | ROGERIO DA SILVA CARVALHO FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade, na construcao da Praca do Sitio Arroz, conforme planilha | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/12/2008 | 400.00 | 00003260126481 | ANTONIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios do setor de contabilidade quando em viagem a cidade de Mamanguape para tratar de assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/12/2008 | 1620.00 | 00032417012472 | SALVADOR MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos prestados no fornecimento de refeicoes e refrigerantes durante o mes de novembro de 2008 para os servidores do setor administrativo desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/12/2008 | 400.00 | 00004742609417 | VALDECI DA SILVA FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para o funcionamento do refeitorio Municipal relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/12/2008 | 750.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento e prestacao de contas de convenio,relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/12/2008 | 1200.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Engenheiro Civil junto a Secretaria de Obras deste municipio relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002755 | 30/12/2008 | 1250.00 | 00066336597768 | ADEMAR SALUSTRIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo PICK UO Fiorino de placa MNX 2020, a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/12/2008 | 1550.00 | 00074078810730 | JOSE MAXIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na localidade do veiculo de placa MMX 1450, a disposicao da Secretaria de obras deste municipio, no transporte de lixos e entulhos retirados, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/12/2008 | 260.00 | 00002170098402 | MAURILIO JOSE NASCIMETNO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade, no roco de mato e recuperacao da estrada de Genipapo ao Sitio Pedro, durante vinte dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002766 | 30/12/2008 | 1200.00 | 00041253108404 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Ford Caminhao F 4000 de placa HZG 1830, a disposicao da Secretaria de Obras, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/12/2008 | 415.00 | 00006996391741 | IRANEIDE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno no Sitio Carrasco, com o objetivo de deposito de lixos e entulhos produzidos e coletados em vias publicas deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002781 | 30/12/2008 | 1725.45 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000785, destinado aos veiculos da Secretaria de Obras, relativo ao periodo de 25/12 a 30/12/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002751 | 30/12/2008 | 5740.85 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000779, destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao, relativo ao periodo de 21/12 a 24/12/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/12/2008 | 538.72 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/12/2008 | 830.00 | 00021928568491 | LUIZ CORREIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Setembro e Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/12/2008 | 2000.00 | 00082712484487 | LUCIANO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamento de sonorizacao sem prestacao de servico para realizacao de eventos comemorativos no dia 12/10 Festa do Dia das Criancas, 31/10 Festa do Padroeiro do Sitio Arroz (Sao Jose), no dia 22/10 Festa do Padroeiro de Inhaua (Sao Joao Batista) e 12/12 Festa da padroeira de Lagoa do Felix (Santa Luzia) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/12/2008 | 569.14 | 00002520348488 | LILIAN CORDEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da servidora da Secretaria de Educacao - Magisterio B deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002776 | 30/12/2008 | 1500.00 | 00002303154456 | GELONIA ANDRADE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat Uno de placa MND 1276, disposicao da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/12/2008 | 63939.44 | 00002952293490 | ADEILDO JULIO NATIVO DOS SANTOS E OUTROS - PROFESSOR A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decimo terceiro salario dos servidores do Magisterio A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002779 | 30/12/2008 | 3635.10 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000783, destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao, relativo ao periodo de 25/12 a 30/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Urbanismo | Turismo | PLANEJAMENTO URBANO | CONSTRUCAO DE PORTAL TURISTICO DO MUNICI PIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/12/2008 | 11132.94 | 08893660000150 | JC CONTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3o (terceira) medicao da construcao de um portal turistico, conforme nota fiscal 000016, Licitacao carta convite 015/2007, contrato 109/2007 e contrato de repasse 0199838-00/2006. | 10042008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 31/12/2008 | 2.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 31/12/2008 | 31.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 31/12/2008 | 1.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 31/12/2008 | 82.51 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 31/12/2008 | 97.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 31/12/2008 | 0.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 31/12/2008 | 0.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 31/12/2008 | 108.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 31/12/2008 | 201.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024